VII-17 Bijlage 1 Berap voorjaar 2021.pdf

− Opstellen wegenbeheersplan.

Berap voorjaar Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad. Het daaraan gekoppelde meerjaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024 is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau is momenteel gestart met de plan voorbereiding voor een aantal wegen, beschreven in het MUP, die nog in 2021 worden voorzien van groot onderhoud dan wel een reconstructie.

− Opstellen GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan).

Berap voorjaar In het eerste kwartaal is opdracht vertrekt aan een ingenieursbureau voor het opstellen van het Mobiliteitsplan 2022 t/m 2026. Een Mobiliteitsplan gaat verder dan een Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP). In een Mobiliteitsplan (waarin onder andere een visie voor de toekomst op mobiliteit wordt ontwikkeld) worden ook zaken als duurzaamheid meegenomen en wordt er aangehaakt op de “visie op mobiliteit” die momenteel in Stadsregio Parkstad Limburg wordt opgesteld en op de ontwikkelingen van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. Het streven is om het Mobiliteitsplan in het vierde kwartaal van 2021 te laten vaststellen in de raad.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Verkeerssituatie picknickplek Hulsveld Naar de verkeerssituatie rondom dit project is een onderzoek uitgevoerd door een ingenieursbureau. De opmerkingen van dit bureau die betrekking hebben op het ontwerp binnen de projectgrenzen zijn verwerkt in de definitieve ontwerptekeningen. Na de overgebleven opmerkingen, die betrekking hebben op de inpassing in de bestaande verkeerssituatie, heeft een aanvullend onderzoek plaatsgevonden zoals bijvoorbeeld het kruispunt Hulsbergerweg – Sint Remigiusstraat en het bovenste gedeelte van de holle Hulsbergerweg met zijn steile taluds. Viaduct Bocholtzerweg Het bestek en de bijbehorende kostenraming is aangeleverd. De onderhouds- en herstelkosten zijn hierdoor inzichtelijk en op basis hiervan wordt een voorstel tot kredietverlening aan de raad voorgelegd. Tevens is de aanbesteding in april opgestart waarbij in de aanbestedingsdocumenten is aangegeven dat gunning pas kan plaatsvinden nadat uw raad het krediet (€ 89.400) gevoteerd heeft (kredietvotering staat gepland voor 3 juni).

-35-

Berap voorjaar 2021

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Zie onderstaande tabel. Omschrijving 2018: Reconstructie rondom kerk Simpelveld / Terrein Creuze

Budget Excl. BTW: € 869.319

Toelichting Berap voorjaar De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Ten behoeve van de KRWsubsidie-inning van het Waterschap Limburg is een revisieinventarisatie van het project in kaart gebracht. Hierbij zijn onvolkomenheden geconstateerd. Uit onderzoek weten we inmiddels welke maatregelen in dit projectgebied getroffen moeten worden. Uit verder onderzoek in de omringende gebieden moet blijken of er nog meer maatregelen getroffen moeten worden. Financieel: De kosten voor de onderzoeken bedragen circa € 30.000. Deze kosten worden ten laste gebracht van oorspronkelijke investeringskrediet voor dit project. Er is sprake van een overschrijding van dit investeringskrediet met circa € 167.000. Hierover is uw raad in eerder stadium reeds geïnformeerd. Zodra de volledige impact helder is en de aanvullende ‘investering’ bekend is om aan de subsidie eisen van het waterschap te voldoen, zal het aanvullende investeringskrediet, incl. de kosten van de onderzoeken, aan uw raad worden voorgelegd voor accordering Aangezien de nog te maken kosten betrekking hebben op rioleringswerken zullen de kapitaallasten na activering van de aanvullende investering worden verdisconteerd in de rioolheffing.

Totaal 1 project 2018: 2019: Reconstructie Dorpshart Bocholtz

€ 869.319 € 2.500.000

Berap voorjaar De opdracht voor deze reconstructie is na een openbare aanbesteding gegund aan de aannemer. Voor de aanbesteding was een plafondbedrag bepaald van € 4.100.000 en alle ontvangen aanbiedingen lager onder dat drempelbedrag. De opdracht voor Directie en Toezicht is na een Europese openbare aanbesteding gegund aan een ingenieursbureau infra. Ook deze opdracht valt binnen het in het totaalbudget en het gereserveerde bedrag voor het uitbesteden van Directie en Toezicht.

Tijdens de voorbereiding vóór de uitvoering, is het ingenieursbureau reeds gestart met het controleren van de voorbereidende werkzaamheden. Op 6 april is gestart met de uitvoering door de aannemer. De geplande oplevertermijn is 22 augustus 2022.

Totaal 1 project 2019:

€ 2.500.000

-36-

Berap voorjaar 2021

Omschrijving

Budget Excl. BTW:

Toelichting

2020: Verkeersregelinstallatie Herver

€

Berap voorjaar Er is onlangs offerte opgevraagd. Er wordt momenteel nog overlegd welke zaken exact dienen te worden meegenomen zodat er een toekomstgerichte VRI kan worden geplaatst bij de Herver/Vlengendaal. De VRI zal worden geplaatst in samenspraak en afstemming met de aannemer van IDOP. De verwachting is dat de VRI in het eerste kwartaal van 2022 zal worden geplaatst.

Achterstallig wegherstel

€ 1.040.000

Totaal 2 projecten 2020: 2021: Achterstallig wegherstel

€ 1.080.000 € 1.040.000

Berap voorjaar In december 2020 heeft de raad het wegenbeheerplan vastgesteld. Pas daarna (2021) kon worden gestart met de projectvoorbereiding van het achterstallig wegherstel. In 2021 zullen een aantal wegen worden voorbereid en een aantal worden aangepakt. Vanwege de benodigde voorbereidingstijd die geldt bij grootschalige projecten zullen er een groter aandeel uitvoeringswerken doorschuiven naar 2022 en verder.

Rehabilitatie wegen

€ 500.000

Berap voorjaar De rehabilitatie van wegen wordt momenteel meegenomen in het totaal onderhoud van wegen. Afhankelijk van factoren zoals nutsbedrijven en voorziene werkzaamheden op rioolgebied, zal jaarlijks bekeken worden welke wegen in aanmerking kunnen komen voor een rehabilitatie. Daarnaast, afhankelijk van de resultaten van nog uit te voeren bodemonderzoeken, moet blijken welke wegen definitief gerehabiliteerd dienen te worden of kunnen volstaan met groot onderhoud.

Totaal 2 projecten 2021: Totaal

€ 1.540.000 € 5.989.319

40.000

Berap voorjaar In december 2020 heeft de raad het wegenbeheerplan vastgesteld. Pas daarna (2021) kon worden gestart met de projectvoorbereiding van het achterstallig wegherstel. In 2021 zullen een aantal wegen worden voorbereid en aangepakt. Vanwege de benodigde voorbereidingstijd die geldt bij grootschalige projecten zullen groter aantal uitvoeringswerken doorschuiven naar 2022 en verder.

-37-

Berap voorjaar 2021

FINANCIËN In de begroting 2021 is een bedrag van € - 1.124.291 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien. Begroting 2021 Saldo van baten en lasten: 2.1 verkeer en vervoer wegen, s tra ten & pl einen verkeers ma a tregelen 2.2 pa rkeren pa rkeergel egenheden 2.5 openba a r vervoer openba a r vervoers belei d en -beheer

Prognose

Verschil

Toelichting

-1.066.852

-977.452

89.400 Betreft repa ra tie via duct Ki evi t (€ 89.400(I)), dekking uit a l gemene res erve dus budgetta i r neutra a l . 0

-49.939

-49.939

-4.320

-4.320

0

-3.180

-3.180

0

-1.124.291

-1.034.891

89.400

-38-

Berap voorjaar 2021

Programma 3. Economie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijfsloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2021 Economische structuurversterking Uitwerken actiepunten Nota Lokaal Economisch Beleid.

Voortgang Berap voorjaar Het uitwerken van nieuwe actiepunten van de Nota Lokaal Economisch Beleid is ‘on hold’ gezet. Naast gerichte aandacht voor onze dienstverlening aan ondernemers geven we in 2021 prioriteit aan de uitvoering en het voorbereiden van de besluitvorming over de majeure projecten: Idop-Bocholtz, Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) In het kader van economisch herstel na corona werken we in regionaal verband (Parkstad alsmede op schaal van Zuid-Limburg) samen, waarbij o.a. ter ondersteuning van ondernemers online webinars worden georganiseerd en met een ondernemers-enquête een basis is gelegd onder een op te stellen Herstelplan regionale economie. Mogelijk zal hierbij ook een bijdrage van onze gemeente aan de orde zijn. Daar waar economische reactiveringsmaatregelen voor de gemeente Simpelveld aan de orde zijn, zullen eventuele bijdragen ten laste komen van de reserve Covid-19.

Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme Uitvoering geven aan de actiepunten c.q. thema’s Menukaart van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.

Berap voorjaar In 2021 zullen de definitieve ontwerpen (DO’s), inclusief kostenramingen, van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Kalkbaan Aangezien het opheffen van de knelpunten op het noordelijk tracé van de Leisure Lane op het spooremplacement van de ZLSM (ruimtelijk en financieel) als te ingrijpend worden ervaren, heeft de Stuurgroep Leisure Lane Gedeputeerde Staten van Limburg en de gemeentebesturen van de Leisure Lane-gemeenten geadviseerd het tracé van de Leisure Lane op het spooremplacement van de ZLSM te verleggen. Voorgesteld is dat de Leisure Lane (komend vanuit Kerkrade) het spoor bij de spoorbrug over de

-39-

Berap voorjaar 2021

Schiffelderstraat verlaat en de fietsers vervolgens over de Bocholtzerweg en de Vroenkuilerweg naar het emplacement van de ZLSM leidt, tot aan de spoorwegovergang bij het station. Dit betekent, dat de Kalkbaan en de Leisure Lane op het spooremplacement van de ZLSM over hetzelfde tracé verlopen. Romeins verleden tastbaar en beleefbaar maken De actiepunten uit de nota ‘Simpelveld in de sporen van het Romeins verleden’ zijn alle uitgevoerd en afgerond. De Romeinse game ‘Bocholtz Romanum’ was het laatste actiepunt, dat is afgerond. Veel tijd en moeite waren gemoeid met het voldoen aan de zware (toelatings-)eisen, die Google en Apple aan de game stelden. Wanneer daar niet aan wordt voldaan, kan de game niet door de gebruiker worden gedownload en dus ook niet worden gespeeld. Gepland wordt nog een introductie van de game op de beide brede scholen in Bocholtz en Simpelveld (groepen 6 t/m 8). Uitkijkpunt Landschapsplan Huls(veld) Op 13 april 2021 heeft de Stichting Kwaliteitscommissie positief over het plan geadviseerd. Het definitief ontwerp met kostenraming van het Uitkijkpunt Huls(veld) zal in 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Ook zal dit jaar de ruimtelijke ordeningsprocedure worden opgestart. Dat houdt in dat: 1.

een voorontwerp van het bestemmingsplan wordt opgesteld, waarop een ieder inspraak kan hebben (werkgroep Hulsveld zal separaat worden geïnformeerd); 2. vervolgens het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, waar belanghebbenden hun zienswijzen op kunnen inbrengen en 3. de gemeenteraad (begin 2022) het bestemmingsplan ter vaststelling wordt aangeboden, welk besluit openstaat voor bezwaar en beroep. Toeristenbelasting De toeristische overnachtingen vertonen over het eerste kwartaal een stabiel beeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM Binnen het project Leisure Lane is in november 2020 een variantenstudie gestart voor het tracédeel Kerkrade-Simpelveld. Aanleiding van de variantenstudie is dat de projectleiding Leisure Lane de nodige obstakels voorzag voor de aanlanding van de Leisure Lane op het spooremplacement van de ZLSM in Simpelveld. Het uitvoeren van de variantenstudie raakt direct het ontwerp van de Stationsomgeving, zowel ruimtelijk, functioneel als financieel, en is bovendien van invloed op de tijdsplanning. Concreet betekende dit, dat het ontwerp van de Stationsomgeving, dat zich eind 2020 / begin 2021 in de startfase van het definitief ontwerp bevond (weer) een vertraging van minimaal drie maanden (oplevering DO mei/juni 2021 i.p.v. februari/maart 2021) heeft opgelopen.

In totaliteit is voor het maken van de plannen € 220.000 beschikbaar, te weten € 20.000 van IBA, € 100.000 van de provincie en € 100.000 van de gemeente ( 2 x € 50.000 voorbereidingskrediet). Na het opstellen van het definitief ontwerp dient een technisch ontwerp te worden opgesteld. Om het technisch ontwerp te kunnen opstellen zijn de genoemde € 220.000 ontoereikend. Deze middelen zijn met name besteed aan de werkzaamheden van de landschapsarchitect, projectmanagement en onderzoekskosten. Om de voortgang in het project te kunnen vasthouden is het van belang om ook alvast te kunnen starten met het uitwerken van het technisch ontwerp. De globale inschatting is dat hiervoor in totaliteit zo’n € 80.000 nodig zijn. Gelijkelijk te verdelen tussen gemeente en Provincie. Derhalve stellen wij uw raad voor een aanvullend voorbereidingskrediet van € 40.000 beschikbaar te stellen uit de reserve fysieke leefomgeving (budgettair neutraal). In de periode december 2020 tot april 2021 zijn de bewoners (digitaal) over het ontwerp geïnformeerd en zowel schriftelijk, als mondeling in de gelegenheid gesteld op het ontwerp te reageren. In het definitief ontwerp, dat in 2021, inclusief kostenraming, aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, zijn de reacties van de bewoners daar waar mogelijk verwerkt.

-40-

Berap voorjaar 2021

Leisure Lane In november 2020 werd door de projectleiding van de Leisure Lane geconstateerd, dat er zwaarwegende bezwaren (knelpunten) bestonden voor de noordelijke variant van de aanlanding van de Leisure Lane op het emplacement van de ZLSM. De ruimtelijke en daarmee samenhangende financiële knelpunten betroffen: 1. de geringe breedte van het tracé langs de begraafplaats. Om dit probleem op te lossen moest een hoge keerwand in het talud (aan de zijde van het kerkhof) worden gerealiseerd, waarbij de vraag was of dit technisch haalbaar was. Bovendien kwam de Leisure Lane dan heel dicht boven het kerkhof te liggen; 2. de weinig overzichtelijke situatie bij het monumentale seinhuisje. Het fietsverkeer moet om het seinhuisje worden geleid, waarbij naast en achter het seinhuisje tegemoetkomende fietsers niet kunnen worden waargenomen; 3. de spoorbrug over het Oranjeplein. De brug is te smal om een dubbelbaans fietspad aan te leggen. Als alternatief voor de ‘noordelijke variant’ werd vanuit de projectleiding het alternatief de ‘zuidelijke variant’ ingebracht. De zuidelijke variant is ook in de projectgroep Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM besproken. Bovendien is door de deze laatste groep een knelpuntennotitie opgesteld, waarin de positieve en negatieve effecten van beide varianten zijn opgenomen.

Uiteindelijk woog het oplossen van de ruimtelijke / financiële knelpunten van de ‘noordelijke variant’ zwaarder, dan het oplossen van het functionele knelpunt (risico dat fietsers van de Leisure Lane en Kalkbaan niet op het station aanlanden) en is besloten om de Leisure Lane aan de zuidkant van het spooremplacement te laten aanlanden. In het ontwerp van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM is hierop inmiddels aangepast. Ontwikkelingen Station Kerkrade-West De Provincie Limburg, de Stadsregio Parkstad en de gemeenten Kerkrade en Simpelveld werken gezamenlijk een mobiliteitsverkenning voor station Kerkrade-West uit. Deze verkenning zal medio 2021 worden opgeleverd. De mobiliteitsverkenning zal antwoord geven op de vraag of een OV-transferium in Kerkrade-West met of zonder treinstation noodzakelijk en haalbaar is. “Knopen Lopen” Het huidige wandelnetwerk is na 40 jaar trouwe dienst grotendeels sterk verouderd en toe aan een renovatie. Visit Zuid-Limburg heeft in 2017 het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een regionaal uniform wandelnetwerk op basis van knooppunten, analoog aan het zeer succesvolle grensoverschrijdende fietsknooppuntensysteem. Bij het knooppuntennetwerk zijn wandelroutes met elkaar verbonden door genummerde knooppunten. Wandelaars worden hierdoor in de gelegenheid gesteld om een wandeling zelf samen te stellen, in het veld of via de digitale weg.

Voor de uitvoering van ‘het knopen lopen’ hebben de Provincie Limburg, Visit Zuid-Limburg en alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten op donderdag 18 maart 2021 de Samenwerkingsovereenkomst ‘Knopen Lopen’ ondertekend. Doel van deze overeenkomst is: het met elkaar aangaan van een samenwerking en het maken van afspraken over een gezamenlijke aanpak voor de financiering en de realisatie van het project ‘Knopen Lopen’. Partijen maken tevens afspraken over het beheer, onderhoud en in stand houding van het gerealiseerde wandelroute netwerk. Subsidie Visit Zuid Limburg De convenantperiode 2017-2020 met Visit Zuid-Limburg is op 31 december 2020 geëindigd. Voor het vervolg op deze convenantperiode is door Visit Zuid-Limburg een nieuw convenant opgesteld voor de periode 2021 - 2026. Het convenant zal worden aangegaan tussen Visit Zuid-Limburg en de 16 deelnemende gemeenten (uitgezonderd Maastricht, maar met de gemeente Echt-Susteren). Besluitvorming over het aangaan van het convenant heeft plaatsgevonden door de colleges van B&W van de 16 gemeenten. De Bestuurscommissie Economie & Toerisme van de Stadsregio Parkstad Limburg heeft over het convenant een positief advies aan de colleges van B&W

-41-

Berap voorjaar 2021

meegegeven. De deelname van gemeenten aan Visit Zuid-Limburg is onderdeel van de Regionale Initiatieven. De Regionale Initiatieven zijn weer onderdeel van de kernagenda van de Stadsregio Parkstad Limburgs. Beëindiging van deelname door een individuele gemeente kan derhalve niet eenzijdig plaatsvinden. Bijdrage 2020 coöperatie “Land van Kalk” De coöperatie Land van Kalk telt inmiddels 42 leden. Ondernemers uit de gemeenten Simpelveld, Voerendaal, Heerlen en Gulpen-Wittem zetten, ondersteund door enkele professionele krachten, samen dit gebied op de kaart. Voor 2021 is er opnieuw een jaarprogramma opgesteld. Als het vanwege coronamaatregelen weer toegestaan is, zullen er weer vanaf de meivakantie Safari’s worden georganiseerd. Speciaal opgeleide lokale rangers nemen bezoekers en inwoners te voet of per e-bike mee op pad door dit verrassende gebied. Er is voor elke leeftijd een geschikte Safari. Ook kan dan weer onder begeleiding van een ervaren gids vanuit Bocholtz of Voerendaal de Romeinse belevingsroute worden gefietst. In juli staat de kersenpluk bij een Kersenbedrijf uit Klimmen op het programma en vinden nog tal van andere activiteiten bij lokale ondernemers plaats. In september laten de ondernemers zich een week lang van hun beste bourgondische kant zien tijdens ‘Proef het Land van Kalk’.

In samenwerking met IVN worden het hele jaar themawandelingen georganiseerd, zoals een Bloesemtocht of Paddenstoelenwandeling. Alle informatie over het aanbod van de aangesloten leden, alle activiteiten en evenementen is te vinden op www.landvankalk.com. Het jaarprogramma 2021 wordt gefinancierd vanuit de bijdrage van de Stadsregio Parkstad Limburg (€ 10.000) en de gemeenten Voerendaal en Simpelveld (elk € 20.000). Bekeken wordt of, aangezien ook verschillende ondernemers uit de gemeente Gulpen-Wittem en Heerlen lid zijn van de coöperatie ‘Land van Kalk’, ook deze twee gemeenten een structurele financiële bijdrage aan het land van Kalk willen gaan geven. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2021 is een bedrag van € -156.440 begroot voor het programma Economie. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2021 Saldo van baten en lasten: 3.1 economis che ontwikkeli ng weekma rkten a dvis eri ng economi s che ontwikkeli ngen 3.2 fys i eke bedrijfs infra s tructuur bedrijfs terreinen 3.4 economis che promotie toeri s me volks fees ten, kermi s s en & evenementen

Prognose

Verschil

Toelichting

-851 -61.518

-851 -61.518

0 0

-1.740

-1.740

0

-72.144 -20.187 -156.440

-72.144 -20.187 -156.440

0 0 0

-42-

Berap voorjaar 2021

Programma 4. Onderwijs Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingenzaken (leerlingenvervoer, school- & leerlingenbegeleiding en leerplicht en leerlingenadministratie). VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2021 Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v. passend onderwijs) - Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen.

Voortgang Berap voorjaar Via de regionale samenwerking in Bureau VSV participeren we ook dit jaar in de aanpak van voortijdig schoolverlaters. Verder kan worden opgemerkt dat de coronacrisis nog steeds invloed heeft op het onderwijs en dus ook op het functioneren van Bureau VSV. De consulenten van Bureau VSV worden derhalve ook nu nog ingezet om waar nodig te interveniëren waar geen goed contact of onderwijs tot stand komt. Dit in goed overleg met het onderwijs en andere ketenpartners.

- Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen.

Berap voorjaar Gemeente Simpelveld is aangesloten bij het Bondgenootschap laaggeletterdheid. Eind 2020 is het regionale plan van aanpak Basisvaardigheden Zuid Limburg 2020-2024 vastgesteld door gemeente Heerlen als de contactgemeente van de regio. Dit plan van aanpak is de basis voor de samenwerkingsovereenkomst tussen WEB-Regio (WEB = Wet Educatie en Boeroepsonderwijs) ZuidLimburg en Stichting Lezen en Schrijven. In Zuid-Limburg wordt onder meer ingezet op projectleiders basisvaardigheden in de drie sub-regio’s en borgen van de taken van de Stichting Lezen en Schrijven. Gemeente Simpelveld sluit aan bij dit plan van aanpak voor de periode 2020-2024.

Onderwijsachterstandenbeleid - Onderwijsachterstandenbeleid implementeren, borgen en doorontwikkelen.

Berap voorjaar Eind 2020 is het inkooptraject voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in 2021 afgerond. Ook voor 2021 is de VVE gegund aan de drie partijen die in onze gemeente actief zijn: Stichting Spelentère, Humankind en MIK. Met deze partijen zijn raamovereenkomsten afgesloten. Daarnaast kan worden gemeld dat Humankind per 1 januari jl. de locatie van Spelentère in de kern Bocholtz heeft overgenomen. In de kern Bocholtz wordt de VVE aldus uitgevoerd door Humankind, In de kern Simpelveld is dit Stichting Spelentère. MIK biedt op dit moment geen VVE aan.

-43-

Berap voorjaar 2021

Activiteiten 2021 leerlingenvervoer Zuid-Limburg - Aansluiten bij het leerlingenvervoer Zuid-Limburg.

- Mogelijke herziening van de verordening leerlingenvervoer.

Voortgang Berap voorjaar Zoals in de Berap najaar 2020 is aangegeven, zal de gemeente Simpelveld per 1 augustus a.s. instromen in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Hierbij wordt, op basis van een aanbesteding en een gunning, het regulier leerlingenvervoer de komende periode uitgevoerd door Taxi van Meurs Maastricht B.V.. Voor het maatwerkperceel heeft vorig jaar geen gunning plaatsgevonden. Dit perceel is begin 2021 opnieuw aanbesteed en is recentelijk ook gegund aan Taxi van Meurs Maastricht B.V. Berap voorjaar In 2020 heeft de VNG gewerkt aan een nieuwe modelverordening leerlingenvervoer. Duidelijk is inmiddels dat een aantal gemeenten in de regio de huidige verordening wil handhaven, andere gemeenten willen de verordening wel herzien. De komende periode zal hierover nader overleg plaatsvinden in de regio.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT): Het overleg over de Gezonde basisschool van de toekomst met de beide basisscholen in onze gemeente is onderhanden. De plannen worden momenteel verder geconcretiseerd. Op dit moment wordt gedacht aan een geleidelijke invoering van het concept vanaf schooljaar 2021-2022 (een deel van het volledige concept) en de resterende volledige invoering van het concept vanaf mogelijk 1 januari 2022 (het is op dit moment nog onduidelijk wanneer het volledige concept ingevoerd zou kunnen worden). Als college willen wij de voortgang graag faciliteren. Echter bij invoering m.i.v. komend schooljaar is definitieve besluitvorming door de gemeenteraad niet meer haalbaar. Met de raad is hierover gecommuniceerd. Derhalve is het wenselijk om de gemeenteraad voor te stellen om, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming over de GBT, het college te mandateren de opstart op de beide basisscholen in de gemeente financieel en inhoudelijk alvast te faciliteren. Dekking voor 2021 is voorzien in het begrotingssaldo. Ten behoeve van de dekking voor het jaar 2022 zal een raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd of e.e.a. wordt uitgewerkt en opgenomen in de begroting 2022. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t.

-44-

Berap voorjaar 2021

FINANCIËN In de begroting 2021 is een bedrag van € - 553.182 begroot voor het programma Onderwijs. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2021

Prognose

Verschil

Toelichting

Saldo van baten en lasten: 4.2 onderwi js huis ves ting bi jzonder ba s is onderwi js hui s ves ti ng bijzonder ba s i s onderwijs

-13.531 -215.228

-13.531 -215.228

0 0

4.3 onderwi js belei d en l eerli ngza ken l eerpl icht en leerl ingen a dmi nis tra ti e

-54.331

-54.331

0

0 -270.092 -553.182

0 -270.092 -553.182

0 0 0

s chool -/l eerli ngenbegelei di ng l eerl ingenvervoer

-45-

Berap voorjaar 2021

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2021 Sport en cultuur - Uitvoering geven aan nota sport en culturele Agenda.

Voortgang Berap voorjaar De uitvoering van de nota sport verloopt volgens planning. Daarbij is er nu ook speciale aandacht voor het sportakkoord. Er is een kernteam opgericht dat hier verder uitvoering aan zal geven. Voor wat betreft de uitvoering van de culturele agenda: de subsidie voor het project KennisMakers is reeds verleend. De bibliotheek is nu bezig met de voorbereidingen en bekijkt hoe het project in 2021 onder de geldende coronabeperkingen vorm kan krijgen. We zijn momenteel in gesprek om de mogelijkheden omtrent het muziekonderwijs te verkennen. De overige subsidies vanuit de culturele agenda worden z.s.m. afgehandeld en de innovatieprikkel cultuur wordt momenteel nog ingericht.

- Uitvoering kunstwerk Bocholtzerweg realiseren.

Berap voorjaar Het kunstwerk van Tanja Ritterbex is met het plaatsen van ‘de Romeinse vaas’ tussen de wegdelen van de N281 ter hoogte van het viaduct over de Bocholtzerweg op 25 maart 2021 afgerond.

Voorzieningen openbare ruimte - Gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte.

Berap voorjaar De voorbereidingen voor de aanleg van de skatevoorziening zijn in volle gang. Met de jongeren zijn de behoeften en wensen afgestemd. Dit wordt momenteel vertaald in een ontwerp en een bijbehorende kostenraming. Streven is om de skatevoorziening in de zomer 2021 gerealiseerd te hebben. In het eerste kwartaal 2021 heeft er een externe keuring van de speelvoorzieningen plaatsgevonden. De resultaten van deze keuring worden verwerkt in een uitvoeringsplan voor 2021. Dit uitvoeringsplan speelvoorzieningen is gekozen als praktisch uitvoerbaar alternatief voor de nota speelvoorzieningen. Prioriteit in dit uitvoeringsplan wordt aangegeven n.a.v. de resultaten uit de keuring. De JongerenOntmoetingsPlaats Bocholtz is vanwege de huidige coronabeperkingen nog niet geplaatst. Zo gauw de situatie dat toelaat, zal dit gebeuren.

-46-

Berap voorjaar 2021

Activiteiten 2021 Evaluatie / herijking subsidiebeleid - Evaluatie en actualisering van de huidige subsidieverordening specifiek welzijn.

Voortgang Berap voorjaar In 2021 wordt de subsidieverordening Welzijn 2010 herijkt. Doel is de nieuwe subsidieverordening in december 2021 ter vaststelling voor te leggen aan de raad zodat de nieuwe verordening per 1-1-2022 in zal gaan. In het eerste en tweede kwartaal 2021 (uitloop juli-augustus 2021) wordt de juiste informatie verzameld, plan van aanpak voorgelegd aan het college (de raad wordt hier middels een RIB over geïnformeerd), het maatschappelijk veld om input gevraagd middels een enquête en de nieuwe subsidieverordening gemeente Simpelveld opgesteld.

Cultureel erfgoed - Verkenning mogelijkheden tot behoud cultureel erfgoed.

Berap voorjaar De verkenning m.b.t. behoud cultureel erfgoed wordt i.v.m. prioritering uitgesteld naar 2022 . Dit zal dan in combinatie met het monumentenbeleid opgepakt gaan worden.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Inperking overlast jeugd De plaatsing van de container moet nog plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet, maar door de coronacrisis, is deze nog steeds niet geplaatst om samenscholing te voorkomen. Aanleg Witte Anjerperk: In samenspraak met het Oranje-Comité en de vereniging Oud Mariniers wordt in de kern van Simpelveld en Bocholtz op een geschikte locatie in 2022 een Witte anjerperk gerealiseerd. Bij beide perken wordt een informatiebord geplaatst, zodat de burgers bewust worden van de maatschappelijke betekenis. In het derde kwartaal van 2021 wordt contact opgenomen met het Oranje-Comité en de vereniging Oud Mariniers om de locaties te bepalen. De voorbereidende fase vindt plaats in het eerste kwartaal 2022 en de aanplant voorjaar 2022. Groenstructuurplan: Het huidige groenstructuurplan dateert van 2014 en vraagt om een herijking ten behoeve van de ontwikkelingen in de openbare ruimte. Het groenstructuurplan geeft een lange termijn visie voor inrichting van het groen in de openbare ruimte, hierin is o.a. ook het 1.000 bomenplan opgenomen. De kosten voor dit plan bedragen € 25.000. Calamiteitenbudget (inclusief noodzakelijk boomonderhoud) Uit ervaring uit het verleden dient het calamiteitenbudget bijgesteld te worden.

Op basis van de aanwezige ervaringscijfers wordt een calamiteitenbudget groen en bomenonderhoud van € 25.000 gerealiseerd om noodzakelijk onderhoud in de openbare ruimte te realiseren.

-47-

Berap voorjaar 2021

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2021 is een bedrag van € - 1.446.433 begroot voor het programma Sport, cultuur en recreatie. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2021 Saldo van baten en lasten: 5.1 s portbel eid en a ctiveri ng s port a l gemeen 5.2 s porta ccommoda ti es bi nnens port Bochol tz bi nnens port Si mpelveld beheer (ni et groene) s portterreinen

Prognose

Verschil

Toelichting

-135.501

-135.501

0

-214.990 -67.309 -18.947

-214.990 -67.309 -18.947

0 0 0

-85.361

-85.361

0

-57.672 -34.559 -87.880

-57.672 -34.559 -87.880

0 0 0

-650

-650

0

-141.688

-141.688

0

na tuur- en la nds cha ps -bes chermi ng

-20.681

-20.681

0

openba a r groen

-523.605

-573.605

s peelterreinen en recrea ti e-voorzieningen / JOP's

-57.590

-57.590

0

-1.446.433

-1.496.433

-50.000

beheer groene s portvelden 5.3 cultuurpres enta tie, cul tuur-producti e en cul tuurpa rti cipa ti e s ubs idi es kuns t en cul tuur kuns t en cul tuur muzi ekonderwijs 5.5 cultureel erfgoed monumentenbel eid 5.6 medi a bi bli otheekwerk 5.7 openba a r groen en (openlucht) recrea tie

-50.000 Betreft het ops tel len va n een groens tructuurpla n (€ 25.000 (I)) en het ins tel len va n een ca la mi tei tenbudget (incl . bomenonderhoud) va n € 25.000 (S).

-48-

Berap voorjaar 2021

Programma 6. Sociaal domein Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (Wmo), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2021 Minimabeleid / Armoedebeleid - Implementeren herijkt minimabeleid;

Voortgang Berap voorjaar In 2021 zal het huidige minimabeleid herijkt worden in samenwerking met de gemeenten Voerendaal en Beekdaelen en ISD Kompas. Herijking is nodig vanwege veranderde wetgeving en uitbreiding in de vorm van gemeente Beekdaelen (vorige nota armoedebeleid stamt uit 2015). De voorbereidingen voor deze herijking zijn reeds gestart. De adviesraden van de drie gemeenten en de cliëntenraad van ISD Kompas zullen tevens voor hun input vroegtijdig bij dit proces betrokken worden.

- Implementeren Voorzieningenwijzer (o.b.v. afspraken Regiodeal);

Berap voorjaar De raad is in oktober 2020 middels een RIB geïnformeerd over de stand van zaken betreffende dit project. Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen ter uitvoering van de Voorzieningenwijzer. Vervolgens zullen we starten met de uitvoering van dit project. Het streven is om rond de zomer 2021 te starten (mede afhankelijk van de Corona beperkingen).

- Uitvoering geven aan de wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Berap voorjaar Per 1-1-2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. Met de wetswijziging is de grondslag voor gegevensuitwisseling met als doel vroegsignalering wettelijk vastgelegd en hebben de gemeenten een grotere, wettelijke rol in het in een vroeg stadium proactief aanbieden van hulp bij betalingsachterstanden gekregen. Doel is om grote(re) financiële problemen te voorkomen. Uitvoering van de Wgs ligt bij Kompas. Kompas heeft een plan van aanpak m.b.t uitvoering van de wetswijziging opgesteld en afgestemd met de drie gemeenten. Voor 2021 is de verwachting dat vanwege de Coronacrisis meer huishoudens in financiële nood komen en hulp nodig hebben. Door de wijzigingen in de Wgs komen deze gezinnen beter en eerder in beeld en krijgen zij een hulpaanbod.

-49-

Berap voorjaar 2021

Activiteiten 2021 Participatiewet - Uitvoering geven aan de nieuwe GR waarin de toetreding van Schinnen (per 01-01-2021) en Onderbanken (per 01-01-2022) is vastgelegd;

Voortgang Berap voorjaar In 2021 zet ISD Kompas de huidige manier van werken voort. Per 1-1-2021 is het voormalig grondgebied Schinnen toegetreden tot ISD Kompas wat geleid heeft tot een groter werkgebied en een groter aantal werkzoekenden. Tevens zal ISD Kompas zich in 2021 voorbereiden op toetreding van het voormalig grondgebied van Onderbanken. Dit betekent voor ISD Kompas dat (ook gezien de Coronacrisis) men in 2021 te maken heeft met een situatie waarin flexibel meebewogen dient te worden in de mogelijkheden en ISD Kompas hun dienstverlening hierop dient aan te passen.

- Adequaat inspelen op de gevolgen van de coronacrisis op het bestand, de taken en de dienstverlening van Kompas.

Berap voorjaar De Coronacrisis behoort in 2021 nog zeker niet tot verleden tijd. Dit betekent voor ISD Kompas dat zij de dienstverlening zullen moeten aanpassen aan de huidige omstandigheden. Het werken op afstand vraagt om creatieve ideeën en andere manieren van communiceren en samenwerken. In 2021 zal ISD Kompas verder inzetten op het onderzoeken en faciliteren van andere mogelijkheden, het gieten van ideeën in pilots en een digitalisering van de bedrijfsvoering. Tevens zal ISD Kompas zowel de bestaande ondersteuningsmaatregel Tozo, als de nieuwe ondersteuningsmaatregel TONK die het Rijk in het voorjaar 2021 bij Sociale Zaken onderbrengt, inbedden in de dienstverlening.

Inburgering - Afronden voorbereidingen op de nieuwe wet Inburgering;

Berap voorjaar De nieuwe wet Inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. De Wet inburgering is bedoeld voor statushouders die een uitkering vanuit de Participatiewet ontvangen én voor gezins- en overige migranten die meestal geen uitkering vanuit de Participatiewet ontvangen. De gemeente krijgt per 1-1-2022 de regie en gaat voor statushouders een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opstellen. ISD Kompas gaat dit uitvoeren voor de drie aangesloten gemeenten. Met de nieuwe Wet inburgering zal ISD Kompas verder gaan op de reeds ingeslagen weg: participatie en inburgering in samenhang met elkaar oppakken. ISD Kompas zal de regie voeren tijdens het inburgeringsproces en zorgen voor de benodigde maatschappelijke begeleiding.

- Uitvoering geven aan de nieuwe wet Inburgering (invoering in 2021)

Berap voorjaar Zie hierboven.

Wmo: - Maatschappelijk werk / d’r Durpswinkel;

Berap voorjaar De coronacrisis heeft nog steeds een enorme impact op de maatschappij. Samen met Impuls wordt gekeken hoe de dienstverlening zo goed als mogelijk vorm kan worden gegeven. Waar mogelijk wordt de reguliere dienstverlening gecontinueerd. Dienstverlening en activiteiten die vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden, worden hervat zodra dat kan. Op dit moment wordt onderzocht hoe d’r Durpswinkel de dienstverlening straks kan hervatten. Het uitgangspunt blijft dat d’r Durpswinkel een ontmoetingspunt is: een plek waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht, inwoners kunnen in- en uitlopen

-50-

Berap voorjaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang voor de gezelligheid, voor een praatje, voor een kop koffie. Het voorzieningenaanbod wordt tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.

- Handhaven van de huidige kwaliteit van zorgtaken;

Berap voorjaar: Tijdens de gesprekken in het kader van contractmanagement is aandacht voor de huidige kwaliteit en uitvoering van zorgtaken in verband met corona. Knelpunten die zorgaanbieders ervaren, worden dan besproken.

- Evaluatie GR Omnibuzz.

Berap voorjaar: In de gemeenschappelijke regeling zijn afspraken gemaakt om de ambities op gezette momenten te evalueren en herijken zodat er continue ontwikkeling van de dienstverlening van Omnibuzz plaatsvindt. Eén van die afspraken betreft het 1 maal per 4 jaar evalueren van de werking van de gemeenschappelijke regeling. De betreffende evaluatie is uitgevoerd door een adviesbureau. Communicatie richting gemeenten volgt nog via een bestuursinformatiebrief. Door de verwachte lagere vervoersaantallen is de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022 tot en met 2025 van Omnibuzz naar beneden bijgesteld. Hierdoor wordt de komende jaren een lagere gemeentelijke bijdrage aan Omnibuzz verwacht van € 24.200 in 2021, € 13.300 in 2022, € 16.300 in 2023 en € 18.700 in 2024 en 2025.

Jeugdwet - Doorontwikkeling inkoop jeugdzorg;

Berap voorjaar: Op dit moment vindt besluitvorming plaats over het “Transformatieplan 2023 Jeugdhulp Regio Zuid-Limburg”. In dit plan wordt ingegaan op de specifieke resultaten die we als jeugdregio in 2023 willen behalen op het gebied van de beleidsmatige transformatie en de inkoop van de jeugdhulp. Uiteindelijk moeten de gezamenlijke regionale inspanningen van dit plan door beleid, inkoop en toegang leiden tot een getransformeerd zorglandschap, dat besparingen oplevert voor gemeenten. Om dit te realiseren is voor de jaren 2021 en 2022 een extra investering nodig. Het aandeel van Simpelveld hierin bedraagt € 51.833. De verwachting is dat de benodigde investering wordt terugverdiend dankzij een andere inkoopstrategie die in de kern erop neerkomt dat we werken met minder zorgaanbieders, strakker contractmanagement en inzetten op preventie en het voorliggend veld.

- Inkoop gesloten jeugdzorg;

Berap voorjaar: De inkoop van gesloten jeugdzorg heeft zijn beslag gevonden in een éénjarige contractering in 2021. Voor de komende jaren wordt de contractering van de gesloten jeugdzorg opgenomen in een aanbesteding en is een koppeling gemaakt tussen de intensief klinische en gesloten jeugdhulp. Deze aanbesteding is op dit moment nog lopende.

-51-

Berap voorjaar 2021

Activiteiten 2021 - Wet verbeterde beschikbaarheid zorg voor jeugdigen.

Jeugd- en jongerenwerk - evaluatie van het huidige jeugden jongerenwerk;

- mogelijkheden om nieuwe impulsen te geven aan (laagdrempelig) jeugd- en jongerenwerk.

Voortgang Berap voorjaar: Vooruitlopend op de implementatie van de wet per 1-1-2023 is door de VNG in 2020 de Norm voor Opdrachtgeverschap vastgesteld. Voor onze jeugdregio Zuid-Limburg betekent dit dat wij in 2021 een regiovisie moeten vaststellen. Deze regiovisie is een uitwerking van het reeds vastgestelde beleidskader jeugd 2019-2022 en een evaluatie van de huidige samenwerking. Naast een aanpassing van de Jeugdwet is het ministerie van VWS ook bezig met het opstellen van een algemene maatregel van bestuur (amvb) waarin wordt vastgelegd voor welke doelgroepen de regiosamenwerking binnen de jeugdregio verplicht wordt gesteld. Ook deze amvb wordt van kracht op 1-1-2023. Berap voorjaar: Vanwege de Coronabeperkingen ligt het accommodatie-gebonden jeugd- en jongerenwerk (sinds medio 2020) nog zeker tot en met de zomer 2021 stil. In juli 2021 vindt er een bestuurlijk overleg plaats met Impuls. Het jeugd- en jongerenwerk zal dan ook besproken worden. Met het bestuur van stichting Jongerenwerk Simpelveld (en de jongerenwerker van Impuls) zal besproken worden hoe het jeugd- en jongerenwerk na de zomer 2021 weer opgepakt gaat worden en welke nieuwe impuls we hieraan kunnen geven. Berap voorjaar: Vanwege de huidige coronabeperkingen vinden er op dit moment geen accommodatiegebonden activiteiten plaats.

Waar mogelijk benutten we de kansen om met jeugdigen in contact te blijven en activiteiten te organiseren.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Eenzaamheid De gemeente Simpelveld gaat aan de slag met de aanpak tegen eenzaamheid. Aansluiting bij zowel het landelijke actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid als de ZuidLimburgse coalitie tegen eenzaamheid zijn daarvan onderdeel. Met het landelijke actieprogramma wil de overheid de trend van eenzaamheid in Nederland doorbreken. Dit gebeurt via twee actielijnen: 1) het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid en 2) het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid. Samen met verschillende partners in onze gemeente wordt de komende periode uitvoering aan die actielijnen gegeven. De Zuid-Limburgse coalitie heeft een netwerkfunctie, er worden goede voorbeelden gedeeld over de aanpak tegen eenzaamheid en er wordt gekeken waar samen kan worden opgetrokken. Beschermd wonen Doordecentralisatie Per 1 januari 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 355 gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen en daartoe alle gemeenten regionale samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Pas vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een woonplaatsbeginsel. Binnen Parkstad zullen samenwerkingsafspraken worden gemaakt.

Van doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is voorlopig geen sprake, dat blijven taken van de centrumgemeenten.

-52-

Berap voorjaar 2021

Aanpak dak- en thuisloosheid Voor de aanpak van dak- en thuisloosheid heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld. Aanleiding voor die aanpak is de verdubbeling van het aantal dak- en thuislozen sinds 2009. Voor de gemeente Simpelveld gaat het om een bedrag van € 17.628 in 2020 en € 32.051 in 2021. Deze middelen kunnen worden ingezet ten behoeve van lokale acties die voortvloeien uit de uitvoeringsagenda opvang en beschermd wonen (uitwerking van de door de gemeenteraad vastgestelde visie opvang en beschermd wonen). Zo hebben de Parkstadgemeenten onder andere afgesproken dat elke gemeente per 10.000 inwoners tenminste één Skaeve Huse realiseert. Skaeve Huse worden gerealiseerd voor mensen dien vanwege hun gedrag niet regulier gehuisvest kunnen worden, maar die ook niet passen binnen een beschermde woonvorm. Hiermee voegen we een woonvorm toe aan de woonladder in deze regio en creëren we stabiele huisvesting voor een deel van de zorgmijders. In 2021 wordt in de gemeente Simpelveld gezocht naar een geschikte locatie voor de realisatie van één Skaeve Huse. In het voorstel resultaatbestemming 2020 wordt het bedrag van 2020 (€ 17.628) gereserveerd. Transformatieplan Jeugdhulp Zoals hierboven aangegeven, is voor het Transformatieplan van de gemeenten een extra investering nodig voor de jaren 2021 en 2022.

Het aandeel van Simpelveld hierin bedraagt in totaal € 51.850 voor de beide jaren. Het deel voor 2021 ad. € 20.650 is gefinancierd uit de Reserve Sociaal Domein (dus budgettair neutraal), het deel voor 2022 ad. € 31.200 zal ook worden gedekt uit de reserve sociaal domein. Onderwijsachterstandsmiddelen Een deel van de budgetten van de voor- en vroegschoolse educatie zullen dit jaar (€ 115.000) en in 2022 (€ 76.000) vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. De onderwijsachterstandsmiddelen kunnen vanaf de schooljaar 2022/2023 ingezet worden voor andere beleidsdoeleinden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst (zie programma’s 4 en 7). Zie voor verdere uitleg programma 4. Vanaf 2019 ontvangt onze gemeente van het Rijk onderwijsachterstandsmiddelen. Daarnaast kent onze begroting de reguliere budgetten voor peuteropvang. Door de extra onderwijsachterstandsmiddelen laten de reguliere budgetten een overschot zien. ISD Kompas De financiële gevolgen van de gewijzigde begroting 2021 (voordeel € 2.200) en de meerjarenraming 2023 e.v. (nadeel van € 15.400) van de intergemeentelijke sociale dienst zijn overeenkomstig het aangeboden raadsvoorstel verwerkt in deze berap voorjaar. WOZL e Uit de 1 begrotingswijzing van WOZL/WSP Parkstad 2021 blijkt dat voor het jaar 2021 wordt een lagere bijdrage van € 67.300 wordt verwacht.

Uit de begroting 2022 (inclusief de meerjarenramingen 2023-2025) van WOZL en WSP Parkstad volgen de volgende voordelen: voor het jaar 2022 (€ 1.900), voor het jaar 2023 (€ 56.000) en voor het jaar 2024 (€ 56.300). In het betreffende raadsvoorstel wordt nader ingegaan op de opbouw van deze voordelen. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN n.v.t.

-53-

Berap voorjaar 2021

FINANCIËN In de begroting 2021 is een bedrag van € - 10.344.819 begroot voor het programma Sociaal Domein. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2021 Saldo van baten en lasten: 6.1 s a menkra cht en burgerpa rticipa tie jeugdzorg / a l gemene voorzi eningen WMO / a l gemene voorzi eningen ki nderopva ng voor & vroegs chools e educa tie

jeugd- & jongerenwerk s ubs idi es jeugd vl uchtel ingen mfc Op de Boor 6.2 Wijktea ms eers teli jns loket - toega ng tot zorg 6.3 i nkomens regeli ngen i nkomen

s ocia l e zorg

Prognose

Verschil

Toelichting

-102.872 -664.918 58.579 -159.610

-102.872 -664.918 58.579 -44.610

0 0 0 115.000 Betreft vrijva l deel budgetten voor-en vroegs chool s e educa ti e t.b.v. a ndere beleids doelei nden (€ 115.000 i n 2021 en € 87.000 in 2022 (I).

0 -11.843 -29.126 -22.815

0 -11.843 -29.126 -22.815

0 0 0 0

-267.187

-267.187

0

-226.907

-224.707

-660.436

-660.436

2.200 Va na f 2022 wordt een extra bi jdra ge a a n Kompa s verwa cht cf. de meerja renra mi ng € 15.400 (S), in 2021 nog een klei n voordeel va n € 2.200. 0

-54-

Berap voorjaar 2021

6.4 begeleide pa rti ci pa ti e bes chut werk

6.5 a rbei ds pa rti ci pa ti e a rbeids pa rti cipa ti e 6.6 ma a twerkvoorzi eningen (WMO) WMO / ma a twerkvoorzieni ngen na tura ma teri eel 6.71 ma a twerkdiens tverl eni ng 18+ WMO / ma a twerkvoorzieni ngen na tura i mma teri eel WMO / pgb 6.72 ma a twerkdiens tverl eni ng 18jeugdzorg / pgb jeugdzorg / i ndividuele voorzi eningen na tura

jeugdzorg / ouderbi jdra ge i ndividuel e voorzieni ngen en opva ng 6.81 geës ca leerde zorg 18+ WMO / opva ng en bes chermd wonen

Begroting 2021

Prognose

Verschil

Toelichting

-2.653.844

-2.586.544

-509.648

-509.648

0

-100.614

-100.614

0

-1.353.758

-1.329.558

-114.371

-114.371

-59.246 -3.417.484

-59.246 -3.438.134

0

0

0

-48.719

-48.719

0

-10.344.819 -10.156.769

188.050

67.300 In 2021 wordt een la gere bijdra ge WOZL verwa cht va n € 67.300 (I). Va na f 2022 wordt een l a gere bi jdra ge WOZL verwa cht. In 2022 € 1.900 en va na f 2023 € 56.000 (S).

24.200 Betreft het voordeel Omnibuzz a .g.v. l a gere vervoers a a nta ll en (€ 24.200 in 2021, i n 2022 en verder € 13.300 (2022), € 16.300 (2023) en € 18.700 (2024 en 2025 (S)). 0 0 -20.650 Betreft kos ten 2021 va n het tra ns forma tiepla n Jeugdhul p (€ 20.650 (I), gedekt uit de res erve s oci a a l domei n, budgetta ir neutra a l ).

-55-

Berap voorjaar 2021

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Volksgezondheid, riolering, afval, milieubeheer en begraafplaatsen. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2021 Gezondheidsbeleid - Uitvoering geven aan het regionaal gezondheidsbeleid “Zuid springt eruit” (Trendbreuk);

Voortgang Berap voorjaar Het regionaal gezondheidsbeleid wordt op Zuid-Limburgse schaal opgepakt. Via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en de rapportagecyclus van de GGD worden de gemeenteraden met regelmaat hierover geïnformeerd. Een belangrijk onderdeel van de activiteiten die worden uitgevoerd vanuit het nieuwe regionale gezondheidsbeleid is het programma Kansrijke Start. We ontvangen hiervoor gelden vanuit een rijksimpuls. Daarnaast wordt er in regioverband gewerkt aan het opstellen van een regionaal preventieakkoord, met daaronder lokale preventieagenda’s. Hierin staan verschillende aspecten omtrent preventief gezondheidsbeleid (en bijbehorende acties) beschreven. Onze actiepunten omtrent de lokale gezondheidsaanpak worden hierin verwerkt (zie hieronder meer).

- In deze lijn de lokale gezondheidsaanpak doorontwikkelen met een focus op de Gezonde Basisschool van de Toekomst, rookvrije kindomgevingen en de verbreding van de aanpak van BAS Samen Actief met het thema gezondheid.

Berap voorjaar In het kader van de doorontwikkeling van de lokale gezondheidsaanpak wordt gewerkt aan een lokale gezondheidsagenda. Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan bewegen en gezonde voeding op scholen, rookvrije kindomgevingen en gezondere sportomgevingen. Daarin worden ook concrete acties op deze gebieden opgenomen. Voor wat betreft de Gezonde basisschool van de toekomst: zoals in programma 4 al is aangegeven, heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met de teams van beide scholen over de Gezonde basisschool van de Toekomst. Er vinden momenteel vervolg overleggen plaats om de plannen verder te concretiseren. Daarnaast worden er, in samenwerking met BAS en JOGG, verschillende punten opgepakt t.b.v. de verbreding van de aanpak van BAS met het thema gezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de organisatie van de Peutervierdaagse en de aansluiting bij ‘Gezonde hapjes in 10 stapjes’ op de consultatiebureaus.

-56-

Berap voorjaar 2021

Activiteiten 2021 Thematiek duurzaamheid / klimaat - Oriëntatie hoe op regionale / lokale schaal invulling kan worden gegeven aan de totstandkoming van toekomstbestendig klimaatbeleid;

Voortgang Berap voorjaar Nederland heeft de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015 in 2019 vertaald in een Nederlands Klimaatakkoord. Eén van de afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland in kaart brengen waar en hoe het beste duurzame elektriciteit door middel van zonne- en windenergie op land opgewekt kan worden en onderzoeken hoe huishoudens van het aardgas af kunnen. Met voorliggend bod draagt de Regionale Energiestrategie Zuid Limburg (RESZL) bij aan de nationale opgave van hernieuwbare elektriciteit in 2030. Dit bod is bepaald aan de hand van bestaand vermogen, projecten die reeds in ontwikkeling zijn en aanvullende beleidsambities in de regio. Ter vaststelling van de definitieve RES 1.0 is een raadsvoorstel geagendeerd ten behoeve van de raad van 3 juni 2021 om voor 1 juli 2021 aan het Rijk aangeboden te kunnen worden. Eind 2021 wordt de Transitievisie Warmte ter vaststelling aan de raad aangeboden.

- Verkenning windenergie Parkstad-Zuid;

Berap voorjaar Op 10 december 2020 heeft de Raad ingestemd met de resultaten uit fase 1 en de randvoorwaarden en uitgangspunten op basis waarvan fase 2 gestart kan worden. Daarnaast is ingestemd met het benodigde budget voor de procesmiddelen voor deze fase. Op basis van de resultaten uit de initiatieffase en de uitgangspunten wordt in fase 2 een marktconsultatie uitgevoerd. De volgende processtappen zullen daarvoor worden doorlopen: Q1 2021 - Voorbereiden centrale uitvraag aan de markt (afgerond) - Brede informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden in het gebied Parkstad-Zuid (afgerond) - Informatiebijeenkomst voor partijen die plan indienen (afgerond) - Opstellen plannen door marktpartijen en / of energie coöperaties (lopend) Q2 2021 - Eerste ronde en presentatie plannen door partijen - Aanpassingsronde plannen - Beoordeling en adviseren plannen door onafhankelijk panel Q3 / Q4 2021 - Voorbereiden besluitvorming resultaat uit fase 2 (marktconsultatie) - Besluitvorming in raden gemeente Simpelveld, Heerlen en Kerkrade. Fase 2 is inmiddels gestart met de brede informatiebijeenkomst voor bewoners / belanghebbenden. Deze heeft plaats gevonden op 28/1 jl. via een webinar en is door ca 350 belangstellenden bijgewoond. De omgeving is geïnformeerd over de gemeentelijke besluitvorming van 10 dec. 2021 en de vervolgstappen voor fase 2.

-57-

Berap voorjaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang Op 22/2 jl. is het marktuitvraag-document gepubliceerd op de website windenergie Parkstad-Zuid. Dit document vormt voor initiatiefnemers de basis voor het aanmelden en vervolgens uitwerken van initiatieven/plannen. Onderdeel van deze uitvraag is een beoordelingskader (met drie hoofdcategorieën: omgevingsparticipatie, ruimtelijke inpassing, financiën), dat door een onafhankelijk deskundigenpanel is samengesteld en op basis waarvan initiatieven/plannen uiteindelijk worden beoordeeld. Daarnaast heeft er op 25/2 jl. een informatiebijeenkomst plaats gevonden voor geïnteresseerde marktpartijen. Ook hier zijn vragen beantwoord in het online overleg en daarna schriftelijk. De volgende stap is dat marktpartijen die zich daadwerkelijk inschrijven hun plannen gaan opstellen rekening houdend met de uitgangspunten en randvoorwaarden die hieraan zijn gesteld en zoals deze zijn vastgesteld in het Raadsbesluit van 10 december 2020.

- Opstellen van een (regionaal) waterplan.

Berap voorjaar In 2019 is het Integraal Waterplan Regio Parkstad Limburg en het Watertakenplan Simpelveld door de gemeenteraad vastgesteld voor de periode 2020-2024.

Project Aanpak zwerfafval - Project Zwerfafval voortzetten.

Berap voorjaar De door de Stichting Nedvang beschikbaar gestelde subsidie van € 1,18 per inwoner wordt ook in 2021 ingezet om extra activiteiten te financieren die ervoor zorgen dat er minder afval (rond)zwerft. De subsidie heeft een looptijd tot en met 2022 en wordt jaarlijks aangevraagd, zo ook voor 2021. De gemeente Simpelveld vindt een schone gemeente van groot belang en maakt veel zelf schoon. De gemeente wil echter graag dat deze inzet beter zichtbaar is en dat de verantwoordelijkheid hiervoor steeds meer gedeeld wordt met bewoners, ondernemers, toeristen en andere mensen van buitenaf die onze gemeente bezoeken. Door het plaatsen van communicatie-uitingen kent de gemeente bewustere burgers. Bovendien voorkómt dit zwerfafval en kan de gemeente zijn inzet om de gemeente schoon te houden, verkleinen. Middels communicatie houden we onze eigen inwoners scherp en laten we bezoekers weten wat de norm is. Een deel van de vergoeding wordt dit jaar ingezet voor educatie in de vorm van gastlessen op de basisscholen. Met gastlessen wordt op een laagdrempelige en speelse manier bewustwording rondom zwerfafval gecreëerd bij de jeugd. De gastlessen zijn vorig jaar al aan beide basisscholen aangeboden, maar door de coronapandemie is het echter nog niet gelukt om hier uitvoering aan te geven. Gestart wordt met de basisschool te Simpelveld.

Daarna wordt ook de basisschool te Bocholtz weer benaderd. Verdere acties zijn: - Het benaderen van vrijwilligers om in hun eigen omgeving zwerfafval te gaan rapen. Hiertoe worden afvalknijpers, veiligheidshesjes, handschoenen en vuilniszakken beschikbaar gesteld. Via Weekblad d’r Troebadoer en sociale media van de gemeente wordt aandacht besteed aan de actie. - Van het Magazine Beginpunt wordt één standaard editie gemaakt, speciaal voor toeristen, die steeds bijgedrukt kan worden. De

-58-

Berap voorjaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang items uit voorgaande edities komen erin terug die relevant zijn voor toeristen en daarnaast informeren we deze doelgroep over de activiteiten die de gemeente onderneemt om zwerfafval te voorkomen. Dit magazine verspreiden we alleen nog maar via toeristische hotspots. - De displays worden voorzien van afvalzakjes op de drie bekende locaties aan de Kloosterstraat, de Wilhelminastraat en de Kruinweg. - De Blow-up afvalbak wordt in 2021 geplaatst op locaties waar het meeste zwerfafval ligt. - Het uitvoeren van de verplichte monitoring om in aanmerking te komen voor de zwerfafvalsubsidie.

Project Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) - Het project PALET voortzetten.

Berap voorjaar PALET staat in het teken van de voorbereiding van het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2022-2025, waarin de doelstellingen van de RES Zuid-Limburg zullen worden meegenomen.

Thematiek stikstof / Pfas - Thematiek stikstof.

Berap voorjaar Stikstof De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Deze uitspraak heeft verstrekkende consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen op meerdere terreinen, zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur, de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten die kunnen leiden tot een toename van de uitstoot van stikstofoxiden of ammoniak. Als gevolg van de uitspraak geldt als voorwaarde bij toestemmingsverlening dat zodanige maatregelen moeten worden getroffen, dat verzekerd is dat de stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden niet toeneemt. Om toestemmingsverlening mogelijk te maken is gewerkt aan een geactualiseerde versie van het rekeninstrument om de depositie te bepalen. Inmiddels zijn de Tweede Kamer (november 2020) en de Eerste Kamer (maart 2021) akkoord gegaan met de nieuwe Stikstofwet om de uitstoot van stikstof te verminderen en de staat van de Nederlandse natuur te verbeteren. In de nieuwe wet staat onder meer als doel dat in 2030 de helft van de beschermde natuur in goede staat moet zijn. De regering trekt miljarden euro’s uit om dat te bereiken.

Of deze maatregelen voldoende zijn, zijn de meningen over verdeeld. Een rechterlijke uitspraak over stikstofuitstoot zette medio maart 2021 een streep door de vergunning van een melkrundveehouder, omdat de rechter er niet van overtuigd is dat zogenoemde emissiereductietechnieken genoeg effect hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van zogenoemde luchtwassers, die ammoniak zuiveren uit de lucht van een stal. In 2020 is gebleken dat de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor Simpelveldse projecten die destijds in voorbereiding/uitvoering waren, beperkt zijn gebleven tot het uitvoeren van een stikstoftoets voor zowel de realisatiefase als de

-59-

Berap voorjaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang gebruiksfase van het betreffende project. Deze projecten waren allemaal min of meer kleine projecten in de kernen Simpelveld en Bocholtz, op een relatief grote afstand van de voor stikstof gevoelige gebieden. Al deze kleine plannen leveren dan wel zullen niet bijdragen aan stikstofdepositie op de genoemde kwetsbare gebieden. De voor de gemeente Simpelveld dichtstbijzijnd gelegen Natura 2000-gebieden zijn de Kunderberg (gelegen nabij de Wijnstraat) en het Geuldal (gelegen nabij Baneheide en de Bulkemstraat). Adviesbureau Pouderoyen Tonnaer heeft van Provincie Limburg de opdracht gekregen om de benodigde stikstofruimte in beeld te brengen ten behoeve van gemeentelijke plannen. Projecten die in de toekomst zouden kunnen bijdragen aan de depositie van stikstof op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn: - Vakantieresort Heuvelland: beoogde ca. 85 stuks vakantiewoningen en de ca. 44 stuks vakantieappartementen of – indien deze ontwikkeling niet meer doorgaat – de mogelijkheid om op deze locatie grondgebonden woningbouw te realiseren en - de herontwikkeling van de Stationsomgeving ZLSM. Enerzijds door de omvang ervan en anderzijds door de ligging ervan nabij de kwetsbare gebieden zijn deze plannen aangemeld bij de provincie als projecten die (mogelijk) nieuwe stikstofruimte behoeven.

Op 26 maart 2021 was door Provincie Limburg een webinar omtrent Probleemgerichte Gebiedsaanpak Stikstof Zuid-Limburg gepand, die door de bestuurscrisis bij de provincie geen doorgang heeft gevonden en verplaatst is naar een later moment. PFAS-regelgeving Medio 2019 is het “Tijdelijke Handelingskader PFAS” (Per- en PolyFluorAlkylStoffen) geïntroduceerd met gevolg dat er veel te doen was over PFAS in de bodem. PFAS is een groep stoffen behorend tot de categorie “Zeer Zorgwekkende Stoffen”. Eind 2019 is het tijdelijk handelskader aangepast naar een achtergrondwaarde die voorlopig is ingeschat op 0,8 μg/kg (microgram per kilogram). Dit betekent dat grond met gehalten beneden deze achtergrondwaarden mag worden toegepast. Dat is een aanzienlijke verruiming ten opzichte van de bepalingsgrens van 0,1 μg/kg, die aanvankelijk gold. Provincie Limburg heeft in overleg met de Limburgse gemeenten in de periode van medio januari tot medio februari 2020 provinciebreed onderzoek laten doen. Op basis van dit onderzoek is aangetoond dat de diffuse PFAS-waarden in onverdachte gebieden voor de provincie Limburg onder de landelijk vastgestelde voorlopige achtergrondwaarden liggen. Voor Simpelveldse projecten zijn de gevolgen van het tijdelijk handelingskader voor PFAS beperkt tot het uitvoeren van een bodemonderzoek naar PFAS van het project.