VII-17 Bijlage 1 Berap voorjaar 2021.pdf

De onderzoekskosten en eventuele kosten voor het afzetten van grond in de markt worden meegenomen in de projectkosten.

-60-

Berap voorjaar 2021

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN GGD gezondheidsbeleid Voor het Programma GGD-gezondheidsbeleid worden door de GGD voor de komende jaren hogere bijdragen gevraagd. Deze hogere bijdragen houden verband met de doorwerking van de jaarlijkse indexeringen 2020 t/m 2022 en het programma trendbreuk. Voor het jaar 2022 wordt een hoger bedrag gevraagd van € 7.200, voor 2023 € 9.700 en voor 2024 € 12.400. GGD Jeugdgezondheidszorg De ontwikkeling die is gericht op een JGZ van de toekomst kent een meerjarig traject. In 2022 stijgen hierdoor de kosten in de deelbegroting JGZ met € 2.024.974. Deze stijging komt voort uit de doorontwikkeling naar een JGZ van de toekomst en is opgebouwd uit de componenten indexering (€ 202.474), nieuwe wettelijke taak op het gebied van prenatale huisbezoeken (€ 200.000), zorginhoudelijke transformatie (incidenteel € 500.000), professionalisering JGZ m.b.t. nieuwe werkwijze wettelijk basispakket (€ 400.000) en kwaliteitsimpuls met o.a. deskundigheidsbevordering (€ 160.000), bijdrage trendbreukprogramma (=borging Kansrijke start gekoppeld aan Voorzorg en Stevig Ouderschap € 562.500). Met het jaar 2025 als stip op de horizon wordt echter wel al gesproken over een extra financiële consequentie van € 2.650.000 structureel in 2025.

Dit zal vanaf 2023, afhankelijk van de bestuurlijke ambitiekeuze en eventuele nieuwe verdeelsleutel, wederom leiden tot een maximale verhoging van de bijdrage aan het Programma JGZ van ongeveer € 47.000 in 2025. Hoe deze extra bijdrage vanaf 2023 zal evolueren is nog niet duidelijk. Onder voorbehoud en vooruitlopend op toekomstige bestuurlijke besluitvorming houden we voor zover mogelijk alvast rekening met een gestaffelde stijging van de extra bijdrage van € 30.000 in 2023 naar € 40.000 in 2024 en € 47.000 in 2025. Zie hiervoor ook het raadsvoorstel dat momenteel voorligt. Resumerend heeft de verhoging van het JGZ budget van de GGD te maken met de ingroei van de herverdeeleffecten, de verhoging van de begroting JGZ i.v.m. trendbreuk , de indexering die meerjarig niet wordt meegenomen, en vanaf 2023 de extra financiële consequentie (totale omvang GGD € 2.650.000). E.e.a. leidt in 2022 tot een hoger bijdrage van € 42.800, in 2023 van € 81.800 en in 2024 van € 95.100. Voor het jaar 2021 wordt een hogere bijdrage verwacht van € 6.000 als gevolg van de doorwerking van de indexering 2020 in het jaar 2021. Gezonde basisschool van de toekomst De leeromgeving bij uitstek geschikt voor het aanleren van een gezonde leefstijl. Zo is in Zuid-Limburg de afgelopen jaren dan ook intensief ingezet op een gezonder onderwijs die o.a.

resulteert in de initiatieven voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Zie programma 4 voor een verdere toelichting. Decentralisatie-uitkering energietransitie Geen relevante ontwikkelingen voor nieuwe bestemmingen waardoor uit de reserve duurzaamheid geput dient te worden. - ten aanzien van de reserve duurzaamheid voor Transitievisie Warmte in te zetten ten behoeve van de regionale warmtecoördinator voor de duur van 2 jaar (2020 en 2021) en voor procesbudget (bedrag van € 57.142 per Parkstadgemeente), dit is reeds opgenomen in de berap najaar 2020. - voortgang Verkenning Windenergie Parkstad-Zuid: hierbij is het contract voor externe inhuur verlengd voor gemiddeld 8 uur op weekbasis voor in beginsel 1e halfjaar 2021 (kostenindicatie € 25.000) en voor de rest van 2021 wordt de inhuur geschat op € 14.000. De totale inhuurkosten externe capaciteit t.b.v. de verkenning windenergie (€ 39.000) komen ten laste van de reserve duurzaamheid, budgettair neutraal.

-61-

Berap voorjaar 2021

Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Toelichting

€

959.740

Voorgaande maatregelen vormen een integraal onderdeel van de reconstructie van het dorpshart Bocholtz. De daadwerkelijk uitvoering is in april 2021 gestart.

Aanleg RWA Herver / Wilhelminastraat

€

491.880

Zie project KRW maatregelen Bocholtz.

Aanpassen doorvoer (4x)

€

39.390

Zie project KRW maatregelen Bocholtz.

Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkemsbroek

€

219.820

Het project is aanvankelijk vertraagd omdat er complex onderzoek diende te worden uitgevoerd naar de stabiliteit en geohydrologische eigenschappen van de ondergrond. In verband met een risico assessment zijn er op basis van nieuwe parameters herberekeningen gemaakt waaruit moet blijken of er een KRW-buffer moet worden gemaakt en in welke vorm. Hiermee lijkt het meest risicovolle en dure onderdeel uit de werkzaamheden gehaald. Omdat dit project samenhangt met het totaal van de te treffen KRW-maatregelen, wordt een pas op de plaats gemaakt. Eerst dient het KRW-maatregelenpakket geïnventariseerd te worden om zodoende overzicht te krijgen.

Vervanging vrij verval riolen

€

286.120

Dit is een doorlopende opgaaf die parallel loopt met andere projecten, voornamelijk vanuit wegen. Op basis van geplande wegwerkzaamheden zullen de projecten worden geprogrammeerd.

Maatregel sportpark Bocholtz

€

149.220

Dit project is gereed. De getroffen maatregelen verminderen het risico op wateroverlast op de Groeneweg.

Aanpassen doorvoer

€

19.700

Dit project is nog niet opgestart.

KRW-buffer Rode Put

€

397.500

Dit is een KRW opgaaf die momenteel wordt herberekend op basis van actuele gegevens en andere gewijzigde uitgangspunten. Dit betekend dat er delen van het project niet worden uitgevoerd of anders ingevuld. Daarnaast zit Rodeput ook in het wegenbeheerplan opgenomen waarmee wellicht een integrale projectopgaaf ontstaat.

Afkoppelen Station-/Irmstraat fase 1 incl. Schiffelder- / Cochemstraat

€

305.190

Dit werk en het aanpassen van de doorvoer worden parallel voorbereid aan de herinrichting van de stationsomgeving Simpelveld. Aangezien het opstellen van een technisch DO hiervan nog niet is opgestart zijn de aanpalende projecten ook nog niet opgestart.

Investeringsprogramma 2020: KRW-maatregelen Bocholtz

-62-

Berap voorjaar 2021

Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Toelichting

Aanpassen doorvoer

€

16.710

Zie bovenstaand project.

Vervanging vrij verval riolen

€

114.500

Dit is een doorlopende opgaaf die parallel loopt met andere projecten, voornamelijk vanuit wegen. Op basis geplande wegwerkzaamheden zullen de projecten worden geprogrammeerd.

Totaal 2020: Investeringsprogramma 2021: Afkoppelen Station-/Irmstraat fase 1

€

4.030.270

€

199.690

Dit project is nog niet opgestart.

Aanpassen doorvoer

€

5.970

Dit project is nog niet opgestart.

Afkoppelen Kerk-/Beatrix-/Juliana/Persoonstraat (Ged.) / Patersweg (Ged.) Afkoppelen Groeneboord / Persoon/ Kommerstraat Vervanging vrijvalriolen

€

231.180

Dit project is nog niet opgestart.

€

221.630

Dit project is nog niet opgestart.

€

561.935

Dit project is nog niet opgestart.

Totaal 2021: Totaal 2020 en 2021:

€ €

1.220.405 5.250.678

-63-

Berap voorjaar 2021

FINANCIËN In de begroting 2021is een bedrag van € - 83.725 begroot voor het programma Volksgezondheid en milieu. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2021 Saldo van baten en lasten: 7.1 volks gezondhei d GGD-gezondheids beleid

ma ntelzorg & vri jwi ll igers werk jeugdgezondheids zorg

7.2 riol ering riol eri ng & wa terbeheer riool heffi ng 7.3 a fva l a fva l beleid & i nza mel ing i nza mel ing zwerfvuil a fva l s toffenheffing 7.4 mi li eubeheer mil ieubeheer

ongediertebes trijdi ng hondenpoepbel ei d 7.5 begra a fpl a a ts en en crema tori a begra a fpla a ts onderhoud begra a fpla a ts del ven gra ven begra a fpla a ts

Prognose

Verschil

Toelichting

-116.252

-116.252

0 Voor de ja ren 2022 en verder worden door doorwerking i ndexa tie en het progra mma trendbreuk hogere bi jdra gen gevra a gd (€ 7.200 i n 2022, € 9.700 in 2023 en € 12.400 in 2024 (S)

-10.053 -249.041

-10.053 -255.041

0 -6.000 Betreft meerja rige tra ject da t gericht is op een JGZ va n de toekoms t, in 2022 hogere bijdra ge va n € 42.800, in 2023 € 81.800 en i n 2024 € 95.100 (S). I.vm. doorwerking i ndexering i n 2021 € 6.000 (I) extra bi jdra ge GGD.

-921.893 1.207.240

-921.893 1.207.240

0 0

-918.864 -14.203 1.179.400

-918.864 -14.203 1.179.400

0 0 0

-218.702

-257.702

-11.948 -6.707

-11.948 -6.707

0 0

40.000 -37.622 -5.080 -83.725

40.000 -37.622 -5.080 -128.725

0 0 0 -45.000

-39.000 betreft inhuur a dvies Windenergie Pa rks ta d-Zuid 2021 (€ 39.000 (I), per s a l do budgetta i r neutra a l va nwege dekking ui t res erve duurza a mheid.

-64-

Berap voorjaar 2021

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Ruimtelijke ordening, grondexploitatie en wonen en bouwen. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2021 Beleidsveld wonen - Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma gemeentelijke Woonvisie Simpelveld / Regionale Woon-visie Parkstad Limburg 2017-2021.

Voortgang Berap voorjaar Met de vaststelling van de beleidsregel ‘ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’ is invulling gegeven aan één van de aanbevelingen genoemd in de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg (SVWZL). Met die nieuwe beleidsregel komt de compensatieplicht – fysiek slopen dan wel financiële bijdrage in het sloopfonds - voor goede woningbouwplannen te vervallen. De verwachting is dat met deze versoepeling meer woningen voor de juiste doelgroepen, op de juiste locatie kunnen worden ontwikkeld en gerealiseerd en daarmee invulling kan worden gegeven om de vraag en het aanbod van woningen op de woningmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Voor wat betreft woningbouwplannen zijn enkele initiatieven in voorbereiding, waaronder de transformatie van de voormalige lagere school aan de Groeneboord 19-25 te Bocholtz. Grootschaligere projecten welke zich in een onderzoekende en voorbereidende fase bevinden zijn de afbouw van de wijk het Kerkeveld te Bocholtz (sociale huur) en de mogelijke woningbouwontwikkeling van de locatie van het Vakantieresort Heuvelland. Verder zal dit jaar duidelijkheid ontstaan met betrekking tot de nieuwe eigenaar van Schoolstraat 30 te Bocholtz (voormalig bejaardenhuis en aanleunwoningen). De verwachting is dat de nieuwe eigenaar op deze locatie een initiatief met woningbouw zal initiëren.

Samen met de corporatie Krijtland Wonen ligt met name de focus op de verdere voorbereidende werkzaamheden aan de Schilterstraat, de Baan, de Julianastraat en aan de invulling en uitwerking van de Prestatie-afspraken 2021. Hierbij staat eveneens de overdracht van de nog te renoveren woonwagenstandplaatsen gepland.

-65-

Berap voorjaar 2021

Activiteiten 2021 Bestemmingsplannen - Behoudens de procedurele afronding van het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied 2016” (reparatie uitspraak RvS m.b.t. 2 stuks beroepen) en de afronding van het zgn. ‘Veegplan Kernen’, beschikt Simpelveld over actuele bestemmingsplannen die het volledige grondgebied van de gemeente dekken. Projecten (fysieke) leefomgeving - Voortgang geven aan ingezette projecten op basis van projectmatige aanpak en bijbehorende planning.

Voortgang Berap voorjaar Er zijn vooralsnog geen nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot reparatie buitengebied te melden behoudens het feit dat hier momenteel aan gewerkt wordt. Het Veegplan is inmiddels in het college behandeld en vaststelling door de raad zal in de tweede helft van 2021 kunnen plaatsvinden. Het bovenstaande neemt echter niet weg dat wij voor een aantal beoogde nieuwe ontwikkelingen wederom nieuwe zgn. ‘postzegelbestemmingsplannen / wijzigingsplannen’ in procedure zullen brengen. In dat opzicht is het onderwerp ‘bestemmingsplannen’ nooit af en derhalve een dynamisch gegeven. Het project ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ is hier een goed voorbeeld van. Ten behoeve van de realisatie van het plan is, na consultatie van de Provinciale Kwaliteitscommissie, het (voorontwerp) bestemmingsplan ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ in procedure worden gebracht. Berap voorjaar Behoudens de hier omschreven voortgang I-Dop wordt er tevens verwezen naar de voortgang verder op in de tekst onder ‘relevante ontwikkelingen’. Revitalisering Dorpshart Bocholtz (I-Dop) Voor de aanbesteding was een plafondbedrag benoemd van € 4.1000.000. Alle ontvangen aanbiedingen lagen onder het drempelbedrag. Na beoordeling van de verschillende inschrijvingen op de EMVI-criteria is uiteindelijk BLM Wegenbouw uit Wessem met een inschrijfbedrag van € 3.969.000 als winnaar uit de bus gekomen.

De opdracht voor Directie en Toezicht is definitief gegund aan Ra Infra. Zij zijn direct na de voorlopige gunning al gestart met hun werkzaamheden zodat ook tijdens de voorbereidingen van de aannemer controles uitgevoerd kunnen worden. Op 17 maart 2021 is het bouwbord onthuld waarop de bij dit project betrokken partijen vermeld staan. Op 6 april 2021 zijn de werkzaamheden inmiddels gestart bij de Pomerio/Groeneboord.

Omgevingswet - Voorbereidingen invoering Omgevingswet voortzetten.

Berap voorjaar De inwerkingtreding van de Omgevingswet is wederom opgeschoven, nu naar 1 juli 2022. De reden die het Rijk geeft voor dit uitstel is dat lagere overheden op deze manier meer ruimte krijgen om de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Conform de eerder aangegeven aanpak is afgelopen jaar focus gelegd op onze gemeentelijke regels/ verordeningen die de fysieke leefomgeving alsmede de openbare orde en veiligheid betreffen met het oogmerk deze te gaan bundelen in één nieuwe verordening, die we naar verwachting medio 2021 ter vaststelling aan de raad zullen aanbieden.

-66-

Berap voorjaar 2021

Activiteiten 2021 Groene(re) kernen - Aanplant van minimaal 40 nieuwe bomen in de periode 2018-2022 is in uitvoering.

Voortgang Berap voorjaar Vanaf 2018 t/m Q1 2021 zijn in totaal 55 nieuwe bomen aangeplant.

- Vanaf 2021 is jaarlijks € 20.000 beschikbaar voor het realiseren van extra groen in de kernen.

Berap voorjaar In Q1 2021 is het weiland grenzend aan het Hellingbos ingericht. In totaal zijn 21 bomen en 400 stuks bosplantsoen aangeplant. Zoals beschreven in de programmabegroting van 2021 heeft de gemeente Simpelveld een wettelijke zorgplicht om haar bomenbestand te inspecteren en te onderhouden. Begin 2021 is opdracht verstrekt voor het opstellen van twee bestekken inzake regulier boomonderhoud en achterstallig onderhoud. De bijbehorende financiële vertaling volgt later dit jaar.

- Aangenomen motie Actieplan boomaanplant minimaal 1.000 bomen planten over een periode van 10 jaar.

Berap voorjaar Het voornemen is om het Actieplan boomaanplant te integreren in het groenstructuurplan. Belangrijk is om te kijken naar locaties voor de aanplant van 1.000 bomen in de komende 10 jaar. Het groenstructuurplan geeft een lange termijn visie voor de inrichting van het groen in de openbare ruimte. In Q1 2021 is een offerte voor het opstellen van een nieuwe groenstructuurplan opgevraagd. Zoals bij programma 5 is aangegeven bedragen de kosten voor dit groenstructuurplan € 25.000. De intentie is om in 2022 het bestaande groenbeheerplan onder de loep te nemen en te bekijken of dit dient te worden geactualiseerd. Het groenbeheerplan zoomt verder in op detail niveau, hierin worden o.a. de areaal gegevens, de kwaliteitsniveaus en de beheerstrategieën in beschreven.

- Er wordt in het 1e kwartaal 2021 een plan van aanpak gemaakt voor het realiseren van het extra groen en de aanplant van 1.000 bomen over een periode van 10 jaar. Begin uitvoering najaar 2021.

Berap voorjaar Beide plannen van aanpak zijn nog niet gerealiseerd. Het voornemen is om beide plannen te integreren in het groenstructuurplan, zie ook programma 5. Uitvoering najaar 2021 zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn.

Inrichting openbare ruimte - Vrijkomende openbare ruimte bijvoorbeeld als gevolg van sloop herinrichten.

Berap voorjaar Het weiland grenzend aan het Hellingbos is ingericht met 21 nieuwe bomen en 400 struiken bosplantsoen. Per vrijkomende ruimte wordt bekeken hoe het betreffende perceel het beste kan worden ingericht.

-67-

Berap voorjaar 2021

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN ‘locatie Klimboom’ Naar verwachting wordt deze zomer de oplevering van dit pand gerealiseerd. Wij kunnen verheugd zijn dat met dit fraaie project uitvoering gegeven wordt aan de ontstane inbreidingsopgave, passend binnen de maat en schaal van Simpelveld met respect voor het groen en met oog voor de woningbehoefte. Ontwikkeling woningbouwproject Groeneboord De uitvoering verloopt voorspoedig en de verwachting is dat het gehele projectgebied in medio 2021 kan worden opgeleverd. Herstructurering, 5 bouwkavels Rodeput Behoudens het feit dat het initiatief cq de beoogde woningbouwinvulling bij Krijtland Wonen ligt, en de gemeente in afwachting is op het nieuwe planvoorstel, zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Vooralsnog concentreert Krijtland Wonen zich op andere projecten in onze gemeente waaronder Julianastraat en De Baan in Bocholtz en het project Schilterstraat in Simpelveld. Wijkzorgcentrum Bocholtz /Pand Schoolstraat 30 Medio januari 2021 is door Meander een update verzorgd inzake het vervreemdingsproces. Eind januari 2021 is het pand aan de Schoolstraat 30 (voormalig bejaardenhuis) alsook het pand met nog deels verhuurde appartementen aan de Kloosterhof op de markt gebracht. Tot eind maart 2021 hebben geïnteresseerden vervolgens een bod kunnen uitbrengen.

Er kon overigens geboden worden op beide objecten, maar ook op de objecten afzonderlijk. Aan de hand van door Meander gehanteerde criteria zal uiteindelijk het beste bod komen bovendrijven en zal vervolgens de nieuwe eigenaar – zoals het nu uitziet voor de zomer 2021 – bekend zijn. Ontwikkelingen Hoeve Overhuizen Meander heeft aangegeven dat de locatie Overhuizen in 2021 operationeel is. De omgevingsvergunning is verleend. Meander is nu aan de slag gegaan met de uitvoering van de in de verleende omgevingsvergunning omschreven werkzaamheden en activiteiten. Vakantie Resort Heuvelland Eind november 2020 hebben wij de ruimtelijke analyse en een concept verkavelingsplan met de beoogde woningbouwontwikkeling van initiatiefnemer ontvangen. Dit is inmiddels op 3 december 2020 tijdens de thema avond ‘Wonen’ met de commissie / raad als informatie gedeeld. Op 29 januari 2021 is de concept woningbouwverkaveling en bijbehorende notitie met initiatiefnemer op hoofdlijnen bestuurlijk/ambtelijk besproken. De ruimtelijke analyse is samen met de concept woningbouwverkaveling op 12 maart 2021 ambtelijk toegelicht en nader besproken met de provinciale rayonplanoloog. Vervolgoverleg met de provincie heeft inmiddels op 26 maart 2021 plaatsgevonden. Met name het aspect ‘Wonen’ in het kader van de haalbaarheid, doelgroepen, marktvraag e.d. wordt van belang geacht.

Goede afstemming met de regio Parkstad-Limburg op basis van een voor de locatie opgestelde marktanalyse wordt hierbij door de provincie (ambtelijk) als mogelijke aanpak geadviseerd.

-68-

Berap voorjaar 2021

Klooster Loreto De Zusters hebben besloten om het klooster als totaal-object, in tegenstelling tot hun eerdere visie, niet te verkopen. Het idee van de beoogde 10 appartementen is dan ook verlaten omdat de exploitatie hiervan niet haalbaar is gebleken. Op dit moment wordt er naar een herinvulling gezocht op het hollistische gebied (de term ‘positive health’ is daarbij genoemd) waarbij deze beter aansluit bij de kernwaarden en het gedachtengoed van de Zusters. Herinvulling middels Wonen is nu uit beeld. Daarnaast blijven de Zusters eigenaar van het volledige complex in plaats van delen ervan te verkopen. Voor wat betreft de tuinen is de vraag neergelegd om deze ‘openbaar’ te maken zodat ze door een breder publiek ervaren kunnen worden. Er hebben inmiddels diverse bestuurlijk/ambtelijk overleggen met de Zusters en hun adviseurs plaatsgevonden. Hierbij zijn geen noemenswaardige nieuwigheden gepresenteerd. Tijdens een rondgang ter plaatse werd duidelijk gemaakt dat de huidige onderhoudstoestand noopt tot snelle (voornamelijk technische) ingrepen. Ook wenst Hermon gefaseerd te werk te gaan en te beginnen bij het voormalige ‘Meisjeshuis’ ter plaatse van Kloosterstraat 70 en 72.

Een gefaseerde uitvoering (met bijvoorbeeld deelvergunningen) is niet ondenkbaar gezien de omvang van het totale object, maar op voorhand zal voor het totaalplan een bestuurlijk, positief standpunt moeten worden verkregen. Dit laatste is ook tijdens het laatste overleg duidelijk uitgelegd aan Hermon. In het kader van integrale plantoetsing, advisering en besluitvorming door het college zijn wij derhalve in afwachting van het (integrale) totaalplan. Woonwagenlocatie Biesweg en Vingweg De intentie om de standplaatsen over te dragen aan Krijtland Wonen (voorheen WSS) heeft ook een plek gekregen in de prestatieafspraken 2021. Concrete afstemming met Krijtland Wonen dient nog zijn beslag te vinden om het eigendom van de standplaatsen aan hun over te dragen. Inmiddels heeft er positieve besluitvorming door de Raad over de renovatie plaats gevonden. Door Nijbod is een offerte uitgebracht voor de renovatie van de woonwagenstandplaatsen. Er heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met Nijbod en de offerte zal gecorrigeerd worden. Zodra de offerte ambtelijk akkoord is, zal deze besproken worden met woningstichting Krijtland. Het proces zal als volgt zijn: eerst wordt overleg gepleegd met de bewoners om overeenstemming te krijgen over een ingroeimodel voor de huurverhoging, pas dan zal daadwerkelijk met de renovatiewerkzaamheden gestart worden.

Gestreefd wordt naar 100% deelname van de woonwagenstandplaatsbewoners. Schilterstraat: Woningstichting Simpelveld (thans Krijtland Wonen) is voornemens om hun gedateerde woningen aan de Schilterstraat in Simpelveld te transformeren naar toekomstbestendige en duurzame woningen. Omdat renovatie bij die woningen niet leidt tot de gewenste resultaten op o.a. duurzaamheid en energiezuinigheid is gekozen voor de combinatie sloop – nieuwbouw. Hierbij zal tevens het huidige aantal woningen verminderen (verdunning). Bij het ingediende stedenbouwkundige initiatiefplan zal tevens een significant aandeel van de openbare ruimte wijzigen. De huidige – veelal versteende – relatief diepe voortuinen zouden in het plan worden toegevoegd aan de openbare ruimte waarna ten aanzien van diezelfde openbare ruimte een algehele groene en klimaat-adaptieve herinrichting zal plaatsvinden. Dit biedt de mogelijkheid om de algehele leefbaarheid van deze wijk aan te pakken. Ook kan – gelet op bijvoorbeeld de klimaatopgave - deze gebiedsontwikkeling als een soort van blauwdruk gaan gelden bij andere wijkgerichte gebiedsontwikkelingen. In 2021 zal het stedenbouwkundige plan verder worden uitgewerkt naar een plan waarmee de noodzakelijke ruimtelijke procedures kunnen worden opgestart en grotendeels doorlopen. Verder zullen met Krijtland Wonen duidelijke afspraken worden gemaakt inzake o.a.

de financiële verdeling. Deze afspraken worden vastgelegd in een samenwerkings- en realisatieoverkomst.

-69-

Berap voorjaar 2021

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2021 is een bedrag van € - 414.383 begroot voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2021 Saldo van baten en lasten: 8.1 ruimteli jke ordeni ng ruimteli jke ordeni ng 8.2 grondexpl oita ti e ei gendommen 8.3 wonen en bouwen woni ngbouw bouw- & woni ngtoezi cht overi ge vol ks hui s ves ti ng omgevings vergunni ngen

Prognose

Verschil

Toelichting

-64.086

-64.086

0

-1.473

-1.473

0

-36.554 -255.704 -126.566 70.000 -414.383

-36.554 -255.704 -126.566 70.000 -414.383

0 0 0 0 0

-70-

Berap voorjaar 2021

HOOFDSTUK 4

FINANCIËLE RECAPITULATIE

-71-

Berap voorjaar 2021

-72-

Berap voorjaar 2021

In het navolgende overzicht zijn de financiële effecten van de Berap voorjaar 2021 gerecapituleerd en tevens is aangegeven of deze effecten structureel van aard zijn.

FINANCIEEL EFFECT 2021 Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2021 een positieve afwijking van € 131.900 t.o.v. de primitieve begroting 2021 na verwerking van de berap voorjaar 2021 voorzien. Dit voordeel is samengesteld uit een groot aantal voor- en nadelige posten, waarvan de belangrijkste nadelen zijn: 1. Nadeel inzake inhuur gedragswetenschapper (S) (- € 10.850); 2. Nadeel inzake ontvlechting Zorgned (S) ( -€ 4.000); 3. Nadeel inzake begroting Het Gegevenshuis (S) (- € 7.350); 4. Nadeel inzake begroting GGD (S) ( - € 6.000); 5. Nadeel inzake groenstructuurplan (I) (- € 25.000); 6. Nadeel inzake calamiteitenbudget (incl. bomenonderhoud) (S) (-€ 25.000);

De belangrijkste voordelen zijn: 1. Voordeel inzake gedeeltelijke vrijval budget voor- en vroegschoolse educatie (I) 2. Voordeel inzake begroting WOZL/WSP (S): 3. Voordeel inzake begroting Omnibuzz/collectief vervoer (S)

( € 115.000); ( € 67.300); ( € 24.200);

FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL De structurele effecten zijn weergegeven in de kolommen boekjaar 2021 tot en met 2024 in de tabel op de volgende pagina.

TOELICHTING OP FINANCIËLE RECAPITULATIE (TABEL) In de navolgende tabel zijn vijf kolommen opgenomen. In de 1e kolom zijn de gevolgen voor het jaar 2021 vermeld. Het structurele effect van de Berap voorjaar 2021 treft u aan in de 2e t/m 4e kolom. In de laatste kolom wordt aangegeven of een afwijking gevolgen heeft voor de reserves en een geheel of gedeeltelijke budgettair neutrale begrotingsafwijking tot stand is gekomen.

-73-

Berap voorjaar 2021

Berap voorjaar 2021

SALDO BERAP VOORJAAR 2021 EN BEGROTING 2022-2024:

2022

7.708

2023

37.254

Mutatie reserve '21

2024

93.915

207.573

Programma's 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.4 overhead: inhuur ter overbrugging coördinator Jeugd 0.4 overhead: inhuur ivm vervanging afdeling Dienstverlening/WMO 0.4 overhead: inhuur afdeling dienstverlening tbv team VTH 0.4 overhead: inhuur t.b.v. afdeling Leefomgeving div. beleidsterreinen tm 31-12-2021 0.4 overhead kosten: inhuur afdeling Leefomgeving agv afdelingsplan 2021 0.4 overhead kosten: Het Gegevenshuis 0.4 overhead kosten: ontvlechting Zorgned 0.4 overhead kosten: archivering Verseon/zaaksysteem 0.4 overhead kosten: uitbreiding uren gedragswetenschapper Jeugd 0.4 overhead kosten: diensten PIT 0.4 overhead kosten: verlenging construct adjunct-secretaris 0.4 overhead kosten: inhuur ondersteuning team jeugd 0.61 OZB woningen: WOZ/diensten BSGW 0.10 mutaties reserves: subtotaal

-12.000 -22.000 -22.000 -19.000 -31.440 -7.350 -4.000 -15.000 -10.850 0 -10.000 -25.000 1.400 305.490 128.250

-12.000 -22.000 -22.000 -19.000 -31.440 -6.250 -7.500

-7.500 -7.500

-9.200 -7.500

-18.600 -34.400

-18.600 -33.700

-18.600 -5.200

-15.000

-10.000 -25.000 -12.400

-14.100

-15.500

-79.150

-81.400

-56.000

-28.300

5.000

12.000

-1.900 -30.200

-4.800 200

-7.900 4.100

0

305.490 149.050

1. VEILIGHEID

1.1 Crisisbeheersing en brandweer: bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg 1.1 Crisisbeheersing en brandweer: aanvullende maatregel culturele infrastructuur 1.2 openbare orde en veiligheid: uitvoering APV& bijzondere wetten: Veilig Thuis subtotaal

0 0 0 0

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

2.1 wegen, straten & pleinen: onderhoud viaducten

-89.400 subtotaal

-89.400

0

0

0

-89.400 0 -89.400

subtotaal

0

0

0

0

0

3. ECONOMIE

-74-

Berap voorjaar 2021

Berap voorjaar 2021

2022

2023

Mutatie reserve '21

2024

4. ONDERWIJS

subtotaal

0 0

0 0

0 0

0 0

-25.000

-25.000

-25.000

subtotaal

-25.000 -25.000 -50.000

-25.000

-25.000

-25.000

76.000 -15.400 1.900 13.300

0 -15.400 56.000 16.300

0 -15.400 56.300 18.700

subtotaal

115.000 2.200 67.300 24.200 -20.650 188.050

75.800

56.900

59.600

-7.200 -42.800

-9.700 -81.800

-12.400 -95.100

subtotaal

-6.000 0 -39.000 -45.000

-50.000

-91.500

-107.500

0

0

0

subtotaal

0 0 0 0

72.500 72.500

47.500 47.500

0 0

0

TOTAAL

131.900

-36.050

-93.300

-124.800

0

139.608

1.204

615

82.773

0

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

5.7 openbaar groen: calamiteitenbudget (incl. bomenonderhoud) 5.7 openbaar groen: groenstructuurplan 6. SOCIAAL DOMEIN 6.1 Samenkra cht/burgerpa rti cipati e: voor&vroegs chool s e educati e

6.3 inkomensregelingen: Kompas inkomen 6.4 begeleide participatie: bijdrage WOZL: 6.71 maatwerkdienstverlening 18+: vervoer collectief 6.72 maatwerkdienstverlening 18-: Transformatieplan

0

-20.650 -20.650

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILEU

7.1 volksgezondheid: GGD gezondheidsbeleid 7.1 volksgezondheid: GGD/Jeugdgezondsheidszorg 7.4 milieubeheer: inhuur verkenning windenergie Parkstad-Zuid

-39.000 -39.000

8. VHROSV

subtotaal OMBUIGINGEN

(min = nadeel/plus = voordeel) SALDO NA BERAP VOORJAAR 2021

-75-

0 0

Berap voorjaar 2021

-76-

Berap voorjaar 2021

BIJLAGEN

-77-

Berap voorjaar 2021

LIJST VAN AFKORTINGEN AMW AOV APV AWBZ BAG BBP BBV BCF BGT BIBOB BNG BOA BOS BRP BSGW BTV BZK CIZOP CJG COA DPRA EGEM EMU FIDO FTE GBT GEO GGD GGZ GHOR GR GRIP GRP GVVP HALT HbH HOF IAWW I&A IBA ICT I-DOP IOB ISD

Algemeen Maatschappelijk Werk Ambtenaar Orde en Veiligheid Algemeen Plaatselijke Verordening Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Basisadministratie Adressen en Gebouwen Bruto Binnenlands Product Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten BTW-compensatiefonds Basisregistratie Grootschalige Topografie Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur Bank Nederlandse Gemeenten Buitengewoon opsporingsambtenaren Buurt, Onderwijs en Sport Basis Rioleringsplan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Bovenschoolse Tussenvoorziening Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties Centrum voor Informele Zorg Parkstad Centrum voor Jeugd en Gezin Centraal orgaan Opvang Asielzoekers Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie Elektronische Gemeenten Economische en Monetaire Unie wet Financiering Decentrale Overheden Full-Time Equivalent Gezonde Basisschool van de Toekomst Geografie Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheids Zorg Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Regeling Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan Bureau Het ALTernatief Hulp bij het Huishouden Wet Houdbare Overheidsfinanciën Innovatieve Aanpak Wijkgericht Werken Informatievoorziening & Automatisering Internationale Bau Ausstellung Informatie en

Communicatie Technologie Integraal Dorpsontwikkelingsplan Integrale Ondermijningsbeeld van Simpelveld Intergemeentelijke Sociale Dienst

-78-

Berap voorjaar 2021

JJW KRW LEA LVO MKB MUP NOVI OC&W OZB PPS PSL PVA RIEC RRE RUD SDV SiSa SMI SMW SVOPL SWPL TOZO VVE VGRP VHROSW VNG VRH (i-) VRI VSV VT VWS Wajong WGA WIJ WMO WNT WOZL WSP-PL WSS WSW WWB WWNV WWW ZAT ZLSM ZW

Jeugd- en Jongerenwerk Europese Kaderrichtlijn Water Lokaal Educatieve Agenda Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Midden-en Kleinbedrijf Maatregelen Uitvoeringsplan Nationale Omgevingsvisie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onroerende zaakbelasting Publiek-Private Samenwerkingsconstructies Parkstad Limburg Plan van aanpak Regionale Informatie en Expertise Centra Regeling Reductie Energie Regionale Uitvoerings Dienst Stads- en DorpsVernieuwing Single Information, Single Audit Sociaal Medische Indicatie Schoolmaatschappelijk werk Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Samenwerkingsverband Water Parkstad Limburg Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers Voor- en Vroegschoolse opvang Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Vereniging Nederlandse Gemeenten Vakantieresort Heuvelland (intelligente) Verkeersregelinstallatie (bureau) Vroegtijdig Schoolverlaten Veilig Thuis Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet arbeidsgehandicapte jongeren Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten Wet Investeren in Jongeren Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg Werkgever Servicepunt - Parkstad Limburg Woningstichting Simpelveld Wet Sociale Werkvoorziening Wet Werk en

Bijstand Wet Werken Naar Vermogen Woon Wijzer Winkel Zorg Advies Team Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij Ziekte Wet

-79-

Berap voorjaar 2021

Colofon Berap voorjaar 2021 Uitgave Gemeente Simpelveld Fotografie Gemeente Simpelveld & John Kreukniet Informatie Gemeente Simpelveld Postbus 21000 6369 ZG Simpelveld Telefoon: 14 045 E-mail: info@simpelveld.nl Website: www.simpelveld.nl Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

-80-