VII-17 Bijlage 1 Berap voorjaar 2021.pdf

Berap voorjaar 2021

Berap voorjaar 2021

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen

3

Hoofdstuk 2: Financiële positie en vooruitblik

7

Hoofdstuk 3: Beleidsinformatie en financiële prognose Programma 0: Bestuur en ondersteuning Programma 1: Veiligheid Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3: Economie Programma 4: Onderwijs Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Programma 6: Sociaal domein Programma 7: Volksgezondheid en milieu Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

15 16 31 34 39 43 46 49 56 65

Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie

71

Bijlagen Lijst van afkortingen Colofon

77 79 80

-1-

Berap voorjaar 2021

-2-

Berap voorjaar 2021

HOOFDSTUK 1

ALGEMEEN

-3-

Berap voorjaar 2021

-4-

Berap voorjaar 2021

Planning & Control-cyclus De Planning & Control-cyclus van de gemeente Simpelveld kent de volgende documenten: - Programmabegroting - Berap voorjaar - Berap najaar - Jaarstukken In onderstaand diagram wordt per P&C-document een korte toelichting gegeven. Tevens wordt het bijbehorende tijdpad globaal weergegeven. Door middel van arcering is aangegeven waar we ons op dit moment in de P&C-cyclus bevinden. Periode

Document

Toelichting

November jaar t-1

Programmabegroting

Voornemens van de Raad voor het College van B&W ten aanzien van het komende jaar.

Juni jaar t

Berap voorjaar

Tussentijdse verantwoording door College van B&W over voortgang voornemens en tevens effecten jaarstukken voorgaand jaar.

December jaar t

Berap najaar

Tussentijdse verantwoording door College van B&W over voortgang voornemens en vooruitblik wijzigingen in begroting komend jaar.

Juni jaar t+1

Jaarstukken

Eindverantwoording door College van B&W over de uitvoering van de voornemens.

De voorliggende Berap voorjaar 2021 volgt de opbouw van de programmabegroting 2021. Per programma wordt de stand van zaken met betrekking tot de diverse activiteiten gegeven. Voor wat betreft de producten (inclusief de bijbehorende investeringen) die onder een programma vallen, wordt vermeld of substantiële financiële afwijkingen worden verwacht. Hierbij wordt tevens aangegeven of deze afwijkingen een incidenteel (I) of een structureel (S) karakter hebben.

-5-

Berap voorjaar 2021

-6-

Berap voorjaar 2021

HOOFDSTUK 2

FINANCIËLE POSITIE EN VOORUITBLIK -7-

Berap voorjaar 2021

FINANCIËLE POSITIE In onderstaand schema is het verloop van de begrote saldi 2021 tot en met 2024 weergegeven, waarbij het saldo 2021 gebaseerd is op de primaire begroting 2021 inclusief de verwerking van de financiële effecten van de berap najaar 2020. De meerjarensaldi 2021-2024 zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting behorende bij de primaire begroting 2021. Indien de effecten van de berap najaar 2020 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi: JAARSCHIJF

2021

2022

2023

2024

SALDO PRIMITIEVE BEGROTING

39.958

69.504

126.165

239.823

Effecten berap najaar 2020 SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2020)

-32.250 7.708

-32.250 37.254

-32.250 93.915

-32.250 207.573

Indien de effecten van de jaarrekening 2020 en de berap voorjaar 2021 ook worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de onderstaande saldi. Een meerjarige sluitende exploitatie is een belangrijk uitgangspunt voor ons financieel beleid. In dit verband laat de financiële doorkijk in deze Berap zien, dat voor de jaren 2022 en 2023 niet kan worden ontkomen aan een (beperkte) neerwaartse bijstelling van meerjarig geraamde budgetten. Daarbij hebben we naar tijdelijke ombuigingsmogelijkheden gekeken op uitgavenposten waar een tijdelijke neerwaartse bijstelling niet danwel in zeer beperkte mate van invloed is op de output c.q. productrealisatie. Deze ombuigingen worden in een separate tabel op de volgende pagina nader toegelicht. JAARSCHIJF

2021

SALDO PRIMITIEVE BEGROTING (incl. berap najaar 2020) Effecten berap voorjaar 2021 Ombuigingen* SALDO BEGROTING (incl. berap voorjaar 2021)

2022

2023

2024

7.708

37.254

93.915

207.573

131.900 0 139.608

-108.550 72.500 1.204

-140.800 47.500 615

-124.800 0 82.773

De mutaties van deze berap voorjaar 2021 kunnen in detail worden teruggevonden in de afzonderlijke programma’s. * In onderstaande tabel zijn de ombuigingen voor de jaren 2022 en 2023 weergegeven. Zoals reeds vermeld zijn deze tijdelijke ombuigingen noodzakelijk om de jaren 2022 en 2023 positief af te sluiten. Gekeken is naar budgetten waar in meer of minder mate een tijdelijke eigen flexibele keuze mogelijk is zonder dat de uitvoering in gevaar komt. De ombuigingen gelden alleen voor de jaren 2022 en 2023.

-8-

Berap voorjaar 2021

JAARSCHIJF

2021

2022

2023

2024

Budget onderhoud speelplekken 2022 en 2023: Tijdelijke afschaling van extra budget € 50.000 naar € 10.000 voor 2022 en naar € 35.000 voor 2023. Jaarlijks budget is € 6.000. Ingaande 2021 € 50.000 extra budget opgenomen in begroting. Budget voor 2021 is € 50.000, overheveling restant budget uit jaarrekening 2020 is € 30.000. Samen groot € 80.000. Reserve speelruimte is groot € 38.026. Dit maakt dat er in 2021 voldoende ruimte is voor het doen van de benodigde uitgaven. etc.. Tijdelijke afschaling is in dat licht verantwoord. De nog aan te leggen skatebaan betreft een investering die wordt afgeschreven. De afschrijvingslasten (circa € 5.000 per jaar) kunnen binnen de budgetten worden gedekt.

0

40.000

15.000

0

Budget inburgering: Inburgering is onderdeel van de begroting Kompas, derhalve kan het bestaande (aparte) budget verlaagd worden. Vooralsnog niet structureel om te bezien hoe kosten zich ontwikkelen.

0

15.000

15.000

0

Werkbudget lokaal economisch beleid: Tijdelijke afschaling van € 15.000 naar € 10.000 is mogelijk.

0

5.000

5.000

0

Kinderopvang sociaal medische indicatie: De budgetten/uitgaven zijn reeds opgenomen in de jeugdbudgetten. Deze apart opgenomen post niet benut. Vooralsnog niet structureel om te bezien hoe kosten zich ontwikkelen.

0

10.000

10.000

0

Budget (inhuur) toerisme: Tijdelijke afschaling budget met € 2.500 van € 22.070 naar € 19.570 mogelijk.

0

2.500

2.500

0

TOTAAL tijdelijke ombuigingen:

0

72.500

47.500

0

-9-

Berap voorjaar 2021

PROGNOSE ALGEMENE RESERVE EN FINANCIËLE ONWIKKELINGEN Teneinde inzicht te verschaffen in het verloop van de algemene reserve, wordt een verloopoverzicht weergegeven van de algemene reserve, waarbij de beginstand per 1 januari 2021 als startpunt is genomen. Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien: OVERZICHT ALGEMENE RESERVE Bedrag: Stand 1 januari 2021 € 5.494.824 Toevoeging (lasten): resultaatbestemming jaarstukken 2020

€ Totaal:

Onttrekkingen (baten): toetreding PIT * renovatie woonwagencentrum * onderhoud viaduct Kievit

14.506 + €

14.506

€ -335.500 * € -182.975 * € -89.400 + Totaal: €

-607.875 *) reeds in berap najaar 2019 vermeld Stand 31 december 2021 € 4.901.455 Voor de algemene reserve is door de raad in de nota reserves en voorzieningen 2019 een minimum-omvang bepaald van € 3.000.000. De geprognosticeerde stand per 1 januari 2022 voldoet hier aan.

De reserve sociaal domein ziet er als volgt uit: OVERZICHT RESERVE SOCIAAL DOMEIN Stand 1 januari 2021

Bedrag: € 649.837

Toevoeging (lasten): bij:

€ Totaal:

Onttrekkingen (baten): af: reguliere inzet reserve sociaal domein cf. begroting 2021 inhuur tbv vervanging team WMO tm 31122021 inhuur tbv overbrugging coördinator transformatieplan Jeugdhulp 2021

€ € € € Totaal:

Stand 31 december 2021

-10-

- + €

-

-20.000 -22.000 -12.000 -20.650 + €

-74.650

€

575.187

Berap voorjaar 2021

Ter informatie: Zie hoofdstuk 3 onderdeel programma 0 voor een nadere toelichting op bovenstaande mutaties. Bestuurlijke ontwikkelingen Provincie Limburg. Naar aanleiding van de begin april ontstane bestuurscrisis bij de Provincie Limburg hebben de Limburgse burgemeesters in een gezamenlijke brief dd. 13 april 2021 aan de Commissaris van de Koning en aan de leden van Provinciale Staten het belang onderstreept van continuïteit van bestuur en van voortzetting van de inhoudelijke koers en daarmee opgeroepen om samen met onverminderde kracht te blijven bouwen aan een sterk, welvarend Limburg. Mede namens de Parkstadgemeenten en de bij de Regiodeal en IBA Parkstad betrokken uitvoeringspartners heeft het DB Parkstad bij brief 15 april 2021 aan Provinciale Staten verzocht expliciet handelingsruimte te geven aan het huidig College van Limburg voor besluitvorming over de benodigde provinciale cofinanciering voor projecten binnen de Regio Deal Parkstad Limburg en de IBA Parkstad om daarmee vertraging in de uitvoering te voorkomen. Deze aan Provinciale Staten gedane oproep raakt impliciet ook onze met de Regiodeal en IBA verband houdende gemeentelijke projecten. Een afschrift van beide bovengenoemde brieven heeft uw raad in eerdere aanleg via de griffie ontvangen. Coronacrisis.

In onze Berap voorjaar 2020 hebben we onze Koning geciteerd uit zijn toespraak naar aanleiding van de heersende Coronacrisis: “Iedereen zal zich 2020 blijven herinneren”. Sindsdien is de wereld in de greep van Covid-19. De noodzakelijke maatregelen om de uitbraak van het virus zoveel als mogelijk gecontroleerd te houden, hebben een ingrijpende invloed op het openbare leven en daarmee op onze samenleving en economie. Zoals bekend hebben wij in aanvulling op de landelijke maatregelen een aantal lokale maatregelen getroffen, welke zijn vastgelegd in een werkdocument dat lopende de crisis verdere inhoudelijke aanvulling heeft gekregen. Als aangegeven in de programmabegroting 2021 geven we ook in 2021 voortzetting aan de van meet af aan gekozen aanpak, om met flexibiliteit en snelheid te kunnen inspelen op ontwikkelingen. Daarmee houden we in procedurele zin vast aan de in 2020 beproefde werkwijze (inhoudelijke afstemming met het Presidium over te nemen/aan te passen lokale maatregelen, waarbij financiële consequenties en risico’s achteraf worden verantwoord richting gemeenteraad).

In de vergadering van 10 december 2020 heeft de raad ingestemd met de aan de uitvoering van de ondersteuningsmaatregelen verbonden financiële consequenties en daarbij tevens ingestemd met een reserve Covid-19 (per 10-12-20 ter grootte van € 85.862) waarbij het college is gemandateerd voor de vulling en aanwending van deze reserve en waarbij financiële verantwoording achteraf via de planning en control documenten plaatsvindt. Na voorafgaande afstemming met het Presidium hebben wij in onze vergadering van 9 februari jl. een besluit genomen over het ondersteuningspakket 2021, waarbij naast voortzetting van eerdere ondersteuningsmaatregelen een aanvullende maatregel is getroffen ten behoeve van onze culturele infrastructuur. Zoals aangegeven en toegelicht in onze Raadsinformatiebrief dd. 9 februari jl. resulteert dit voor 2021 in onderstaand maatregelenpakket met bijbehorende (naar de stand van juli 2021 geactualiseerde) financiële raming.

-11-

Berap voorjaar 2021

STAND RESERVE COVID-19: 1-1-2021

85.862

Rijksregeling TOZO (uitvoering gemeente / GR Kompas) Ink omsten 2021 1e tranche TOZO 2e tranche TOZO

139.373 185.830 325.203

Uitgaven Doorsluizing aan GR Kompas t.b.v. uitvoering

325.203 325.203

Rijksregeling TONK (uitvoering gemeente / GR Kompas) Ink omsten 2021 1e tranche TONK (via het gemeentefonds (meicirculaire 2021) beschikbaar gesteld o.b.v. verdeelsleutel minimabeleid)

28.784 28.784

Uitgaven Doorsluizing aan GR Kompas t.b.v. uitvoering

28.784 28.784

Kosten i.v.m. lokale maatregelen 1. Notitie Lokale ondersteuningsmaatregelen: - Retournering gemaakte legeskosten voor geplande evenementen die geannuleerd worden - Idem: legeskosten i.v.m. collectes. - Verenigingen: één keer (Voorjaar 2021) 10% verhoging van stimuleringssubsidies van in de gemeente Simpelveld gevestigde verenigingen/ instellingen die op basis van de Subsidieverordening Welzijn 2010 gemeente Simpelveld jaarlijks subsidie ontvangen. - Kwijtschelden huur van niet genoten uren 2021 van gemeentelijke verenigingsaccommodaties t/m apr.2021

42.000 1

- Kwijtschelden huur van niet genoten uren 2021 van gemeentelijke verenigingsaccommodaties mei-juni 2021* - Ingelasten huurvrije periode café Sporthal (zijnde het enige gemeentelijk vastgoed verhuurd aan een horeca-ondernemer) voor de periode dat door Rijksmaatregelen horeca-ondernemers hun café niet mogen exploiteren (periode t/m april 2021)

17.967 * 2.800 1

- Ingelasten huurvrije periode café Sporthal (zijnde het enige gemeentelijk vastgoed verhuurd aan een horeca-ondernemer) voor de periode dat door Rijksmaatregelen horeca-ondernemers hun café niet mogen exploiteren (mei-juni 2021)*

1.400 *

Culturele infrastructuur; Extra rijksmiddelen 2021 conform RIB 15-12-2020 inzetten als extra eenmalige bijdrage in de - exploitatie/instandhouding van (eigen) accomodaties van culturele organisatie/verenigingen.

23.760 350 1

- Drempelbedrag leerlingenvervoer terugstorten naar ouders t/m april 2021 - Drempelbedrag leerlingenvervoer terugstorten naar ouders mei-juni 2021* - Additionele bijdrage aan de Voedselbank.

176 * 0 350 1

- Terugstorten inkomensafhankelijke bijdrage kinderopvang (jan t/m april 2021) Terugstorten inkomensafhankelijke bijdrage kinderopvang (mei-juni 2021)* 2. 3. 4. 5. 6.

P.M. P.M. 17.000 1

176 * 105.979 2.179 6.885 4729 10.000 9.400 139.172

Hygiënemaatregelen Verkeersmaatregelen Overig Meerkosten verkiezingen Externe vergadercapaciteit

-12-

Berap voorjaar 2021

Financiële consequenties als gevolg van de coronapandemie Uitgaven Lagere opbrengst toeristenbelasting (raming) Meerkosten diverse GR'en** GR Kompas GR GGD GR RD4 GR WSP Overig

0 P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. 0

Ink omsten Reeds ontvangen compensatie via Algemene Uitkering (septembercirculaire): Algemeen compensatiepakket mede overheden -

-

85.386

Reeds ontvangen compensatie via Algemene Uitkering (decembercirculaire): Algemeen compensatiepakket mede overheden

75.323

Specifiek compensatiepakket medeoverheden voor; - Extra kosten verkiezingen 2021

15.211

Reeds ontvangen compensatie via Algemene Uitkering (mei-circulaire 2021): Algemeen compensatiepakket mede overheden

107.199

Specifiek compensatiepakket medeoverheden voor (brief d.d. 26 maart 2021 ter verwerking in meicirculaire 2021); Vergoeden eigen bijdrage ouders die gebruik maken van gemeentelijke regelingen: peuteraanbod, SMI en voorschoolse educatie

2.685 285.804 Resultaat (+)

STAND RESERVE COVID-19: 1-7-2021

146.632 232.494

* In de collegevergadering van 9 februari 2021 heeft het college voortzetting gegeven aan een aantal ondersteuningmaatregelen uit 2020 i.h.k.v. de Covid-19 pandemie. Tot deze ondersteuningsmaatregelen behoorde o.a. het ingelasten van een huurvrije periode voor wat betreft de niet-genoten uren c.q. de periode dat accomodaties als gevolg van de overheidsmaatregelen coronacrisis niet gebruikt kunnen worden. Een vergelijkbare maatregel is getroffen voor wat betreft de huur van café Sporthal. Begin dit jaar is de periode van huurkorting geraamd voor de maanden jan t/m april 2021. Gezien de huidige inzichten is het wenselijk deze raming aan te passen t.b.v. mogelijke voortzetting t/m juni 2021. Dit financiële overzicht houdt in de berekening alvast rekening met voorzetting van de maatregelen in mei-juni 2021. Dit resulteert in bovenstaand plaatje. Om de reeds ontvangen/nog te ontvangen gelden van het Rijk die onderdeel uitmaken van de Algemene Uitkering en grotendeels niet gelabeld zijn, maar vrij besteedsbaar zijn, veilig te stellen is het wenselijk om het "voorlopige" overschot ad € 146.632 te reserveren en te storten in de Reserve Covid-19.

** Ten aanzien van de GR-en zal naar verwachting later dit jaar bekend worden of er door de GR-en extra, niet door het Rijk vergoede, Corona uitgaven zijn geweest. Als dit bekend is zal dit vertaald worden in de P&C documenten.

1= som verlenging 2021 lokale maatregelen € 62.500

-13-

Berap voorjaar 2021

-14-

Berap voorjaar 2021

BELEIDS-INFORMATIE EN FINANCIËLE PROGNOSE

-15-

Berap voorjaar 2021

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Bestuur, burgerzaken, beheer overige gebouwen en gronden, overhead, treasury, OZB woningen, OZB niet-woningen, belastingen overig, algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting en mutaties reserves. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2021 Coronapandemie - Voortzetting geven aan in 2020 gekozen aanpak en werkwijze aangaande de Coronapandemie.

Voortgang Berap voorjaar: Na voorafgaande afstemming met het Presidium hebben wij in onze vergadering van 9 februari jl. een besluit genomen over het ondersteuningspakket 2021, waarbij naast voortzetting van eerdere ondersteuningsmaatregelen een aanvullende maatregel is getroffen ten behoeve van de culturele infrastructuur (uitvoerig toegelicht in Raadsinformatiebrief dd. 9 februari jl.). De seinen staan thans nog op oranje en de gezondheidscrisis is zeker nog niet voorbij, maar met de start van het vaccinatieprogramma kunnen we lopende 2021 stilaan spreken van een nieuwe fase in de crisis. Naarmate de gezondheidscrisis meer en meer wordt bedwongen verschuift de focus naar economisch en sociaal-maatschappelijke herstel. Met ons lokaal maatregelenpakket bieden we lopende de crisis –binnen onze mogelijkheden- ondersteuning in zowel economische als sociaal maatschappelijke zin. Thans breekt het moment aan dat we vooruit kunnen kijken naar de situatie ná corona en ons (wederom binnen onze gemeentelijke mogelijkheden) richten op economisch herstel en maatschappelijke reactivering. Op economisch terrein werken we daartoe in regionaal verband (Parkstad alsmede op schaal van Zuid-Limburg) samen, waarbij o.a. ter ondersteuning van ondernemers online webinars worden georganiseerd en met een ondernemers-enquête een basis is gelegd onder een op te stellen Herstelplan regionale economie.

Op sociaal maatschappelijk terrein heeft de coronacrisis laten zien hoe belangrijk de sociale samenhang/ sociale cohesie van een samenleving is.

-16-

Berap voorjaar 2021

De verbinding makend met onze lokale maatschappelijke partners (o.a. Impuls -d’r Durpswinkel, ouderenwerk, jongerenwerk, algemeen maatschappelijk werk-, GR Kompas, het bibliotheekwerk, de schuldhulpverlening) verkennen we komende (zomer)periode hoe we –in beginsel vanuit bestaande beleidslijnen- tijdelijke accenten kunnen zetten om het sociaal maatschappelijk leven en daarmee de maatschappelijke samenhang binnen onze gemeente na (c.q. naast) corona te borgen c.q. te versterken. Na de zomer willen wij u over de uitkomst van deze verkenning nader berichten. Zoals gesteld gaan we in beginsel uit van tijdelijke accenten in te vullen vanuit bestaande beleidslijnen/ budgetten. Daar waar incidentele aanvullende middelen noodzakelijk blijken, kunnen deze ten laste worden gebracht van de ‘reserve Covid-19’. Samenwerking Parkstad Limburg - Actieve participatie in diverse bestuurlijke en ambtelijke regionale overleggen.

Berap voorjaar: Vanaf de tweede helft van 2020 is de zogenaamde ‘takendiscussie Parkstad Limburg’ versneld opgepakt. Dit heeft eind 2020 o.a. geresulteerd in het opstellen van een nieuwe strategische agenda, een gewijzigde gemeenschappelijke regeling en het voornemen tot het instellen van twee nieuwe bestuurscommissies. Medio januari 2021 zijn de raden geïnformeerd middels een regionale raadsinformatiebrief en een op 18 januari 2021 gehouden informatieve/interactieve Webinar. Vervolgens zijn de diverse met de takendiscussie samenhangende stukken ter besluitvorming voorgelegd aan colleges en raden. In lijn met besluitvorming in de collegevergadering van 19 januari 2021, de raad van 11 maart 2021 en wederom het college van 23 maart 2021 en 13 april 2021 zijn de bestuurscommissies (Duurzaamheid en Sociaal economische structuurversterking –SES-) door het Algemeen Bestuur Parkstad per 1 juni 2021 formeel ingesteld en operationeel.

Samenwerking IBA Parkstad - (Bestuurlijke) deelname aan IBA Parkstad.

Berap voorjaar: De uitvoering van het IBA project ligt in handen van de IBA-organisatie. De gemeente is vertegenwoordigd en participeert in de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders (AVA). In de gemeente Simpelveld wordt momenteel aan een aantal IBA projecten gewerkt. Deze zijn opgenomen in het overzicht ‘Uitvoeringsprogramma IBA Parkstad, voorjaar 2016’ (zogenaamde A3-placemat), onder hoofdstuk 6. ‘Land van Kalk & Beekdal’. Voor Simpelveld zijn dit, Gebiedsontwikkeling ZLSM (Toeristische Route & Nieuwe Functies) en het Romeins Villalandschap (alleen voor het onderdeel Landmark aan de Bocholtzerweg zijn door IBA middelen toegezegd). De IBA-subsidieaanvraag is voor het verlopen van de deadline gecompleteerd en ingediend.

-17-

Berap voorjaar 2021

Wij zijn nu in de uitvoeringsfase gekomen. Thans wordt door het IBA-bureau voor de gehele regio de focus gelegd op sleutelprojecten. Voor de gemeente Simpelveld zal in hoofdzaak de nadruk gelegd worden op de realisatie van de Leisure Lane, natuurtransferia Oerland van Kalk en niet in de laatste plaats de gebiedsontwikkeling rondom de ZLSM (allen sleutelprojecten). De IBA zal vanwege Corona / Covid-19 van 2021 tot en met 2022 doorlopen (IBA Expojaar) en het is een uitdaging om voor onze regio partijen de komende tijd te inspireren en te faciliteren met als doel het aanjagen en concreet (laten) realiseren van kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame (IBA waardige) ontwikkelingen. De Provincie Limburg participeert in IBA-Parkstad. Het eigenaarschap van de ‘IBA projecten’ blijft bij de project-eigenaren (gemeenten / ondernemers / ondernemersnetwerken) liggen. N.a.v. de bestuurscrisis bij de provincie Limburg kan gemeld worden dat, indien er voor de zomer een nieuw provinciebestuur is, dit in principe niet leidt tot noemenswaardige vertraging bij de uitvoering van de Leasure Lane en de gebiedsontwikkeling ZLSM. Samenwerking Zuid Limburg - Lokale vertaling geven aan bovenlokale ontwikkelingen m.b.t. bestuurlijke organisatie.

Berap voorjaar: Als aangegeven in de programmabegroting 2021 volgen wij zich aandienende landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke organisatie. Versterkte bestuurlijke samenwerking Zuid Limburg / NOVI-gebied Zuid Limburg. Aansluitend aan een op initiatief van de Provincie gehouden Bestuurdersconferentie (30 september 2020) heeft het provinciebestuur gemeenten opgeroepen tot actieve deelname aan versterking van de bestuurlijke samenwerking en daarmee aan de versterking van de positionering van Zuid Limburg. In een gezamenlijke Parkstadreactie (8 december 2020) hebben de Parkstadcolleges aangegeven daaraan zeker te willen bijdragen. Daarbij zijn wij in lijn met de Parkstadcolleges voorstander van een open benadering van de regionale samenwerking, waarbij er per thema en aard van de activiteit (b.v. beleid, programmering en uitvoering) wordt bekeken wat het meest passende schaalniveau is om doelstellingen én uitvoeringskracht te realiseren. Primair ligt onze focus voor samenwerking in Parkstad, waarbij de Parkstadcolleges hun bovenlokale opgaven hebben vervat in de onlangs vastgestelde Strategische Agenda 2021-2030. Voor specifieke opgaven zoeken we de verbinding met het Middengebied en met Zuid-Limburg.

In dezelfde gezamenlijke Parkstad-reactie hebben we richting Provincie onze waardering uitgesproken voor het –in relatief korte tijd tot stand gekomen- plan van aanpak NOVI-gebied Zuid Limburg. De status ‘NOVI-gebied’ zien we daarbij als instrument dat kan helpen om de urgente opgaven in Zuid-Limburg aan te pakken en dat bestaande agenda’s en programma’s in de regio kan aanjagen en ondersteunen. In onze gezamenlijke reactie is aangegeven dat het NOVI-gebied wat ons betreft niet in de plaats van bestaande regionale programma’s en projecten komt (bijvoorbeeld de Regio Deal Parkstad Limburg en het regionale woonprogramma), maar daaraan aanvullend is.

-18-

Berap voorjaar 2021

Eerder bent u middels onze Raadsinformatiebrief van 12-1-21 over bovenstaande gezamenlijke reactie van de Parkstadcolleges geïnformeerd, waarbij wij tevens hebben aangegeven dat we in lijn van deze reactie in Parkstad-verband bijdragen aan de nadere uitwerking van de 4 hoofdopgaven uit het Plan van aanpak: Europese schakelregio, Circulaire economie en samenleving, Sterke en gezonde steden en Groene long (nb. Groene long - mede in relatie tot het Uitvoeringsprogramma Middengebied). In dezelfde RIB van 12-1-21 bent u ter voorbereiding op de in januari gehouden Webinars uitvoerig geïnformeerd over ontwikkelingen, achtergronden en het Plan van aanpak NOVI-gebied Zuid Limburg. Met een RIB van 23-2-21 hebben wij u geïnformeerd over de brief van de Minister van BZK aan de Tweede Kamer waarin aan Zuid- Limburg definitief de NOVI status is toegekend. Vooralsnog wordt geen vertraging verwacht a.g.v. de bestuurscrisis bij de Provincie Limburg. Samenwerking VoerendaalSimpelveld - Samen met Voerendaal mogelijkheden tot herijking en bijstelling samenwerking bezien.

Berap voorjaar: Zoals aangegeven in de programmabegroting 2021, wordt in de lijn van de ontwikkelingen 2020 samen met Voerendaal gekeken naar mogelijkheden hoe inhoud kan worden gegeven aan het oorspronkelijke voornemen van lichtere samenwerkingsvormen, toegespitst op praktische en realistisch haalbare thema’s en onderwerpen als gevolg van het door de beide colleges gezamenlijk genomen besluit tot herijking. Daarbij worden momenteel thema’s/ onderwerpen verkend met betrekking tot het samen optrekken in de advisering omtrent Gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen, gezamenlijke in-company trainingen, de gezamenlijke gemeentelijke bezwarencommissie, e.d..

Samenwerking Middengebied Zuid Limburg - (Bestuurlijke/ambtelijke) deelname aan Samenwerking Middengebied Zuid Limburg; - Mede vorm geven aan uitvoeringsprogramma’s.

Berap voorjaar: Met betrekking tot de (netwerk)samenwerking Middengebied wordt u periodiek geïnformeerd vanuit de samenwerkende gemeenten Middengebied via ‘uniform opgestelde’ raadsinformatiebrieven. In de gezamenlijke RIB van 1 december 2020 bent u geïnformeerd over een drietal in uitwerking zijnde projecten alsook over overige onderwerpen waarover we in het Middengebied met elkaar afstemming zoeken. Naast c.q. aanvullend hieraan informeren wij u regelmatig middels ‘Simpelveldse Raadsinformatiebrieven’ over verdere voortgang c.q besluitvorming. Zo bent u eind december uitvoerig geïnformeerd over de twee projecten waarin wij deelnemen: - Programmalijn Landbouw en landschap: scan agrarische kavels en vitaliteitsmanager. - Programmalijn Toerisme van de toekomst: project Oprichten Sectorplatform Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg.

-19-

Berap voorjaar 2021

Netwerk platform K80

Berap voorjaar: In onze RIB dd. 6-4-21 hebben wij u geïnformeerd over het platform K80 ‘de Kracht van Klein’ alsmede over het aan het platform ten grondslag liggende position paper. Het borgen van de bestuurskracht en de zelfstandigheid van onze gemeente om met beschikbare kwaliteiten en middelen onze (maatschappelijke) opgaven te realiseren is één van onze hoofdambities als vastgelegd in onze Strategische visie resp. college-agenda en programmabegroting(en). Krachtenbundeling middels deelname aan het platform “de K80-de Kracht van Klein” sluit hier prima bij aan. Tegen deze achtergrond hebben we in onze vergadering van 6 april 2021 besloten het position paper van het platform te ondertekenen en daarmee aan te sluiten bij het K80 platform.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Meicirculaire / extra gelden / herverdeling gemeentefonds Het demissionair kabinet heeft bekend gemaakt om in 2021 613 miljoen extra beschikbaar te stellen voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Deze extra bijdrage wordt verwerkt in de meicirculaire. Zodra de meicirculaire is ontvangen zal deze verwerkt worden. De datum voor de inwerkingtreding van de herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld en staat nu gepland op 1 januari 2023.Ten aanzien van de herverdeling van het gemeentefonds kan gemeld worden dat in juni 2021 een actualisatie van de verdeelsleutel van het gemeentefonds wordt verwacht. De exacte gevolgen voor de herverdeling van het gemeentefonds voor onze gemeente zijn vooralsnog niet bekend. Zodra de definitieve herverdelings effecten bekend zijn zullen deze worden gecommuniceerd. Team Jeugd Gebleken is dat Simpelveld gekenmerkt wordt door enerzijds een hoog aantal jeugdcasussen (circa 100) en anderzijds relatief veel jeugdcasussen met meervoudige problematiek. Dit heeft een zware wissel getrokken op het Jeugdteam. Naar aanleiding daarvan is intern gekeken hoe meer de regie te pakken om weer een werkbare situatie te creëren. E.e.a. heeft geleid tot de doorontwikkeling van het team waardoor er nu een vernieuwd team dat de jeugdhulp binnen Simpelveld verder vorm gaat geven.

Onderdeel van dit vernieuwde team is de structurele inhuur van een (parttime) gedragswetenschapper. Tot voor kort werd voor 4 uur per week een gedragswetenschapper van de gemeente Heerlen ingehuurd. Heerlen heeft deze inhuur om capaciteitsredenen opgezegd. Ingaande 1 juni vindt deze inhuur van 10 uren per week plaats via de gemeente Kerkrade. De kosten hiervan bedragen € 10.850 in 2021 en in de daarop volgende jaren structureel € 18.600. Daarnaast is bestaande inhuur voor een bedrag van € 25.000, verlengd als overbrugging voor de periode totdat de nieuwe jeugdconsulenten in dienst getreden zijn. Dekking vindt plaats uit de reserve personeel, dus per saldo betreft dit een budgettair neutrale boeking. Ten behoeve van overbrugging van de periode totdat een nieuwe coördinator in dienst is getreden (naar verwachting in augustus), wordt mede t.l.v. van de reserve sociaal domein de bestaande inhuur voortgezet. Van deze inhuur komt € 12.000 t.l.v. de reserve sociaal domein en deze inhuur is dus budgettair neutraal. Vervanging afdeling Dienstverlening Ten behoeve van vervanging door niet werk gerelateerde ziekte bij het team WMO, wordt ter tijdelijke vervanging, tot en met december 2021 inhuur gedaan ter grootte van € 22.000. Dekking vindt plaats uit de reserve sociaal domein. Daarnaast wordt voor het tweede kwartaal 2021 ter tijdelijke vervanging (i.v.m.

niet werk gerelateerde ziekte) voor het team VTH voor een bedrag van € 22.000 ingehuurd. Deze kosten worden gedekt uit de reserve personeel.

-20-

Berap voorjaar 2021

Dienstverlening Om de klanttevredenheid van onze burgers te verbeteren gaan wij er in 2021 ondanks Covid-19, dat beperkingen opwerpt, zo goed mogelijk werk maken van het verder verbeteren van de dienstverlening. Zo zijn we al gestart met de volgende aspecten: • We hebben nader onderzoek verricht naar “best-practices” voor de verhoging van de klanttevredenheid. Hierbij hebben we gekeken met name naar gemeenten waar sprake is van een stijgende lijn in de klanttevredenheid en wat die gemeente mogelijk anders doet dan wij. Zo heeft een overleg plaatsgevonden met de gemeente Landgraaf. Het gesprek heeft inzicht gegeven in de punten waar Landgraaf op inzet ter verbetering van de dienstverlening en daarmee een hogere klanttevredenheid. De acties die voor de gemeente Simpelveld haalbaar cq. realistisch lijken, worden daar waar mogelijk komende periode geïmplementeerd. • Producten kunnen zo veel mogelijk digitaal worden aangevraagd. Op de gemeentelijke website is hiervoor een digitaal loket ingericht. Per 31 december 2020 betreft dit de 21 meest gevraagde producten (uiteraard voor zover wettelijk toegestaan). Op dit moment zijn alweer een aantal aanvullende webformulieren in ontwikkeling. Planning is dat deze in 2021 online kunnen. Het aantal webformulieren zal zo geleidelijk steeds verder uitbreiden.

• Het streven is om dat onze dienstverlening door de burgers ook echt als gastvrije dienstverlening ervaren wordt. Hiertoe gaan we gerichte hospitailitytrainingen organiseren. Op dit moment zijn we bezig met het inventariseren van gerichte trainingen die we per team kunnen inzetten. • In juni staat een afspraak gepland met een externe organisatie om te bezien of zij ons kunnen ondersteunen in het in kaart brengen en mogelijk uitrollen van acties om te komen tot een gastvrijere dienstverlening. Adjunct-secretaris De functie van de adjunct-secretaris is vooralsnog verlengd tot en met eind 2021. Het afgesproken construct, waarbij deze functionaris o.a. wordt ingezet op thema’s als intergemeentelijke samenwerking met Parkstad en Middengebied, lokale ondersteuningsmaatregelen coronacrisis alsmede overige zich aandienende bijzondere onderwerpen wordt als positief ervaren en heeft een duidelijke meerwaarde voor de gemeentelijke organisatie. De hiermee gepaard gaande kosten worden voor een bedrag van € 10.000 gedekt uit de personeelsreserve. De overige kosten van dit construct worden gedekt uit reguliere budgetten. Verdere inzet reserve personeel Ten behoeve van de afdeling Leefomgeving wordt voor de periode tot en met december inhuur gedaan t.b.v. met name het beleidsterrein sociaal domein waarbij de personeelsreserve voor de continuering van deze inhuur voor € 19.000 belast wordt.

Zorgned Op initiatief van de gemeente Voerendaal is de applicatie Zorgned ontvlecht. Als gevolg hiervan stijgen de jaarlijkse hostingskosten vanaf 2022 met € 7.500 (kosten jaarlijks € 16.000). De stijging in 2021 bedraagt circa € 4.000. BsGW In verband met de verwachte toename van de proceskostenvergoedingen komt de bijdrage aan de BsGW structureel vanaf 2022 op een hoger niveau te liggen (vanaf 2022 hogere bijdragen oplopend van € 12.400 in 2022 tot € 18.500 in 2025). In 2021 wordt een klein voordeel voorzien (€ 1.400). Landelijk wordt via diverse kanalen druk op het Ministerie uitgeoefend om de wetgeving op dit punt aan te passen. Dit heeft vooralsnog geresulteerd in een vervolgonderzoek op het eerder door het WODC gedane onderzoek. Dit vervolgonderzoek wordt uitgevoerd door de VNG en de Ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Financiën. Doel van dit onderzoek is om in het najaar te komen met voorstellen voor een oplossing van toenemende proceskostenvergoedingen. Intussen heeft de BsGW bij de overgang van waarderen op basis

-21-

Berap voorjaar 2021

van inhoud naar oppervlakte de maatvoering van elke woning gecontroleerd. Verder is het waarderingsmodel herijkt, vindt controle plaats op basis van het 4-ogenprincipe en is een digitale applicatie aangeschaft om beeldmateriaal en informatie van de binnenkant van woningen te verzamelen. Er wordt getracht afspraken te maken met no cure no paybureau’s. Op initiatief van de rekenkamer van de gemeente Venlo loopt momenteel een rekenkameronderzoek naar de effectiviteit en efficiëncy van de werkwijze van de BsGW. O.a. de gemeenten Kerkrade en Landgraaf zijn hierbij aangesloten. Tweede Kamerverkiezingen Het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart hebben geleid tot circa € 10.000 aan meerkosten. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen. In aanloop naar de verkiezingen namen de landelijke Covid-besmettingen toe en werd zelfs gesproken over een ‘nieuwe golf’ in maart. Er is derhalve uit voorzichtigheid voor gekozen om meer vrijwilligers op de reservelijst te plaatsen. Dit heeft enerzijds geleid tot een hogere vergoeding voor vrijwilligers en anderzijds tot hogere licentiekosten voor de verplichte online cursus van stembureauleden / vrijwilligers. Een andere oorzaak is dat pas op een laat moment vanuit de overheid duidelijkheid werd verschaft over hoe het briefstemmen te organiseren en welke voorwaarden hieraan werden verbonden.

Als gevolg hiervan zijn nog extra materialen aangeschaft. Een ander gevolg van het briefstemmen is dat er landelijk extra kosten zijn gemaakt en dat deze doorverdeeld zijn naar alle gemeenten op basis van het aantal 70+ kiesgerechtigden per gemeente. Een laatste oorzaak is dat, in tegenstelling tot de landelijke richtlijnen, er toch voor gekozen is om de schoonmaak van stemhokjes e.d. niet door de stembureauleden te laten uitvoeren maar door een extern schoonmaakbedrijf om op die manier de veiligheid van de stembureauleden meer te kunnen waarborgen. Diensten Het Gegevenshuis Het Gegevenshuis heeft haar begroting voor 2021 bijgesteld. Door lastenstijgingen, die vooral veroorzaakt worden door externe factoren, wordt het te betalen bedrag in 2021 € 7.350 hoger. Vanaf 2022 wordt deze kostenstijging geïndexeerd en stijgen de salarislasten als gevolg van de geplande periodieke verhogingen. Daarnaast stijgen de lasten voor ICT als gevolg van de virtuele thuiswerkplekken , dataopslag (Het Gegevenshuis heeft veel geo-data waardoor relatief veel data-opslag wordt gebruikt) en het mogelijk nieuwe werkplekconcept. De in deze berap opgenomen tekorten bedragen in 2022 € 6.250, in 2023 € 7.500 en in 2024 € 9.200. ICT-migratie naar de gemeenschappelijke regeling Parkstad-IT Momenteel wordt er hard gewerkt aan de ICT-migratie naar de gemeenschappelijke regeling Parkstad-IT.

Op basis van de gemaakte voorcalculatie en het destijds door PIT gehanteerde verdeelmodel, zoals verwoord in het raadsbesluit, zijn de budgetten/bijdragen in de begroting opgenomen (€ 278.200 voor 2022, € 279.400 voor 2023, € 315.000 voor 2024). In het raadsvoorstel, en de bespreking hieromtrent, is ook aangegeven dat er in de gemeenschappelijke regeling Parkstad-IT gewerkt wordt aan een nieuw verdeelmodel. Ook is aangegeven dat indien de nieuwe verdeling nadelig uitvalt voor Simpelveld dit voor drie jaren wordt gecompenseerd. Op basis van de huidige calculatie en het nieuwe verdeelmodel zal de bijdrage aan Parkstad-IT stijgen naar € 341.304. Een bruto stijging van € 62.604. Gelet op de afspraak dat de gemeente de komende drie jaren wordt gecompenseerd voor de stijging van het aankomende nieuwe verdeelmodel, zal deze bruto stijging worden verminderd met de compensatie ten bedrage van € 28.256. Dus per saldo treedt er een stijging op van € 34.348. Deze stijging houdt enerzijds verband met een hogere bijdrage vanwege afname meer diensten (€ 23.593) i.v.m. het nieuwe werkplekconcept (laptops, fat cliënts en devices) en het beheer van de mobiele telefoons. En anderzijds door de toename van het aantal accounts voor een bedrag van € 10.755. Onderstaande tabel geeft een resumé:

-22-

Berap voorjaar 2021

Vergaderruimte De beschikbare vergadercapaciteit in het gemeentehuis staat onder druk. Dit komt o.a. door de vermindering van het aantal toegestane personen per ruimte in verband met de corona veiligheidsmaatregelen. Tevens is het aantal vergaderruimtes in het gemeentehuis ook zonder coronamaatregelen aan de krappe kant. Hierdoor zal, in 2021 en met inachtneming van de coronamaatregelen, extra vergaderruimte gebruikt moeten worden om te kunnen voldoen aan de vergaderbehoefte. De kosten van deze extra inhuur bedragen € 11.400 en worden voor € 9.400 gedekt uit de reserve Covid-19. De resterende € 2.000 wordt gedekt uit het reguliere opleidingsbudget omdat vergaderruimten ook t.b.v. opleidingen worden gebruikt. Vanwege de geldende coronamaatregelen is vooralsnog geen gebruik gemaakt van deze ruimte. Archivering i.v.m. nieuw informatiesysteem Ten behoeve van de overgang naar een nieuw informatiesysteem wordt voor een bedrag van € 35.000 personeel ingehuurd ten behoeve van de overgang van het oude naar het nieuwe informatiesysteem. Alle zaken in het oude informatiesysteem dienen voor deze overgang afgewerkt te worden zodat deze afgewerkte zaken volledig en juist raadpleegbaar zijn in het nieuwe informatiesysteem. Voor een bedrag van € 15.000 worden deze kosten gedekt uit de personeelsreserve, het restbedrag wordt uit bestaande budgetten gedekt.

Omschrijving Budget Toelichting (excl. BTW) Investeringsprogramma 2020: Openbare werken: Vervanging schaftkeet € 20.000 De huidige schaftkeet is nog in een redelijke onderhoudsstaat en wordt minimaal gebruikt. Vervanging is niet meer aan de orde. Deze investering zal dan ook vervallen. Vervanging zouttransporteur € 10.000 Gezien de leeftijd van de buitendienst wordt het steeds moeilijker om de winterdienst georganiseerd te

-23-

Berap voorjaar 2021

Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Vervanging klepelmaaier

€

16.000

Onkruidbestrijding met heet water

€

40.000

Totaal 2020 nog te realiseren: Doorontwikkelen personeelsinformatiesysteem

€ €

86.000 15.000

Kassasysteem Implementatie Wet Open Overheid

€ €

12.000 10.000

Totaal 2021 nog te realiseren:

€ €

37.000 123.000

Totaal 2020 & 2021 nog te realiseren:

Toelichting krijgen. Bij de RD4 is een vrijblijvende offerte opgevraagd om te bekijken of het mogelijk is om de complete gladheidsbestrijding uit te besteden. Indien de gladheidsbestrijding in zijn geheel wordt uitbesteed is vervanging van de zouttransporteur niet meer aan de orde. In dit verband wordt voorgesteld het niet aangewende investeringsbudget materiaal vooralsnog te handhaven. De klepelmaaier is momenteel niet aan vervanging toe. Afgelopen jaar heeft de buitendienst een onderhoudsbeurt aan de klepelmaaier laten uitvoeren. De inschatting is dat de klepelmaaier rondom 2023 aan vervanging toe is. In dit verband wordt voorgesteld het niet aangewende investeringsbudget materiaal te handhaven. Deze investering wordt overgeheveld naar het investeringsprogramma 2023. Gezien de ontwikkelingen na de ontvlechting met Voerendaal is besloten om niet te investeren in een machine voor onkruidbestrijding met heet water. In de buitendienst is momenteel geen capaciteit om dit werk te kunnen uitvoeren. De onkruidbestrijding wordt grotendeels weggezet bij RD4. RD4 heeft aangegeven dat door een warmer voorjaar en een warmer najaar, de onkruiddruk over een langere periode toeneemt. Waarschijnlijk is het budget op termijn niet meer toereikend om het kwaliteitsniveau te kunnen blijven waarborgen. In 2021 wordt dit verder onderzocht.

Het project doorontwikkeling personeelsinformatiesysteem is inmiddels gestart. Drie uitbreidingen zijn naar verwachting voor de zomervakantie geïmplementeerd: • Module Digitale Personeelsdossiers (DPD): conversie van analoge personeelsdossiers naar volledig gedigitaliseerde personeelsdossiers. • Verzuimmodule: verzuimdossiers worden onderdeel van de digitale personeelsdossiers. Tevens geautomatiseerde bewaking van acties en verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. • Documentgenerator: automatisch genereren van (rechtspositionele) correspondentie met medewerkers. Deze correspondentie wordt automatisch opgeslagen in het digitale personeelsdossiers. Bij deze drie uitbreidingen zijn per soort correspondentie / document de vernietigingstermijnen conform de archiefwet ingebouwd, zodat de gemeente Simpelveld altijd voldoet aan de vernietigingstermijnen zoals opgelegd door de archiefwet. Dit staat gepland voor de zomer 2021. Op 26 januari 2021 heeft de Tweede kamer de Wet open overheid aangenomen. Het wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Eerste kamer. De wet zal waarschijnlijk in 2022 in werking treden. Zodra meer zicht is op inwerkingtreding zal de implementatie intern opgestart worden.

-24-

Berap voorjaar 2021

FINANCIËN In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves opgenomen: Programma Omschrijving: Toevoeging (Lasten):

Bedrag:

Totaal: Onttrekking (Baten): onttrekking reserve personeel: verlenging inhuur personeel team jeugd overbrugging onttrekking reserve personeel: inhuur afd. Leefomgeving verlenging beleid sociaal domein tm 31-12-'21 ontrekking reserve personeel: inhuur afdeling leefomgeving (cf. afdelingsplan) onttrekking reserve personeel: adjunct secretaris-verlenging onttrekking reserve personeel: werkzaamheden overgang naar nieuw infosysteem onttrekking reserve personeel: inhuur afdeling Dienstverlening (team VTH) ontrekking reserve sociaal domein: inhuur ivm vervangingteam WMO verlengd tot en met 31-12-'21 onttrekking reserve sociaal domein: inhuur tbv overbrugging coördinator Jeugd 1e halfjaar '21 onttrekking reserve sociaal domein: transformatieplan Jeugdhulp 2021 ontrekking algemene reserve: onderhoud viaduct Kievit onttrekking reserve duurzaamheid: inhuur advies Windenergie Parkstad Zuid 2021 Totaal: Saldo dotaties en onttrekkingen

0

25.000 19.000 31.440 10.000 15.000 22.000 22.000 12.000 20.650 89.400 39.000 305.490 305.490

-25-

Berap voorjaar 2021

Het verloop van de reserve personeel ziet er als volgt uit: OVERZICHT RESERVE PERSONEEL Stand 1 januari 2021

Bedrag: € 100.000

bij: jaarlijkse dotatie conform begroting 2021 inzet krimpgelden 2021 t.b.v. reserve personeel

€ 100.000 € 33.000 + Totaal: € 133.000 af: inzet t.b.v. inhuur 2021 (3-tal tijdelijke (parttime) functie en projecten) € -100.000 + inzet t.b.v. inhuur afdeling DienstverLening team VTH 2e kwartaal 2021 € -22.000 inzet t.b.v. inhuur a.g.v. afdelingsplan 2021 afdeling Leefomgeving € -31.440 inzet t.b.v. overgang van oud naar nieuw informatiesysteem € -15.000 inzet t.b.v. verlenging functie adjunct secretaris € -10.000 inzet t.b.v. inhuur afdeling Leefomgeving beleid inhuur sociaal domein (verlenging tm 31-12-'21) € -19.000 inzet t.b.v. verlenging inhuur team jeugd (overbrugging) € -25.000 Totaal: € -222.440

Stand 31 december 2021

€

10.560

Ten aanzien van de in 2020 gevormde Reserve Covid-19 kan onderstaand gecomprimeerd verloopoverzicht gepresenteerd worden. Voor een toelichting wordt verwezen naar de uitgebreide tabel inzake Corona kosten en opbrengsten in hoofdstuk 2. De mutaties zijn budgettair neutraal.

-26-

Berap voorjaar 2021

OVERZICHT RESERVE COVID19 Stand 1 januari 2021 Toevoeging (lasten): bij: Rijksregeling TOZO (via Kompas) Rijksregeling TONK (via Kompas) Ontvangen compensatie via AU (september circulaire) Ontvangen compensatie via AU (december circulaire) Ontvangen tegemoetkoming extra kosten verkiezingen Ontvangen compensatie via AU (mei circulaire) Specifiek compensatiepakket medeoverheden Onttrekkingen (baten): af: Doorsluizing Rijksregeling TOZO (naar Kompas) Doorsluizing Rijksregeling TONK (naar Kompas) Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen Hygiëne maatregelen Verkeersmaatregelen Overig Meerkosten verkiezingen Externe vergadercapaciteit

Bedrag: € 85.862

€ 325.203 € 28.784 € 85.386 € 75.323 € 15.211 € 107.199 € 2.685 + Totaal: €

639.791

€ 325.203 € 28.784 € 105.979 € 2.179 € 6.885 € 4.729 € 10.000 € 9.400 + Totaal: €

-493.159

€

232.494

Stand 1 juli 2021

In de begroting 2021 is een bedrag van € 15.399.927 begroot voor het programma Bestuur en Ondersteuning. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

-27-

Berap voorjaar 2021

Begroting 2021 Saldo van baten en lasten: 0.1 bes tuur gemeentera a d ra a ds commi s s i e coll ege b & w ra a ds griffi er i ntergemeenteli jke s a menwerki ng bes tuurli jke verni euwi ng 0.2 burgerza ken B.R.P. na tura li s a ti e burgerli jke s ta nd verki ezi ngen 0.4 overhea d s ecreta ris & s ecreta riekos ten voorl ichti ng & gemeenteberi chten juri dis che kwa l iteits zorg repres enta ti e, promotie & P.R. onders cheidingen en eremeda il les a ccounta nts kos ten progra mma begroting & ja a rvers l a g rekenka mer

Prognose

Verschil

Toelichting

-245.348 -26.797 -494.903 -101.256 -335.301 0

-245.348 -26.797 -494.903 -101.256 -335.301 0

0 0 0 0 0 0

-187.488 -4.851 85.631 -39.723

-187.488 -4.851 85.631 -39.723

0 0 0 0

-160.208 -75.736 -164.818 -22.232 0 -50.669 -135.071 -21.013

-160.208 -75.736 -164.818 -22.232 0 -50.669 -135.071 -21.013

0 0 0 0 0 0 0 0

-28-

Berap voorjaar 2021

0.4 overhea d overhea d kos ten

Begroting 2021

Prognose

Verschil

Toelichting

-3.959.648

-4.138.288

-178.640 1) extra lasten Het Gegevenshuis (€ 7.350 (I)); 2) verlenging inhuur team Jeugd als overbrugging (€ 25.000 (I), budgettair neutraal); 3) verlenging functie adjunct secretaris € 10.000 (I), budgettair neutraal; 4) uitbreiding uren gedragswetenschapper (€ 10.850, vanaf 2022 € 18.600(S); 5) kosten ontvlechting Zorgned (€ 4.000 in 2021, daarna jaarlijks € 7.500 (S)); 6) kosten archiveringVerseon (€ 15.000 (I), budgettair neutraal); 7) vanaf 2022 vallen de kosten PIT hoger uit (€ 34.400 in 2022, € 33.700 in 2023 en € 5.200 in 2024 (S); 8) inhuur tbv afdeling leefomgeving cf. afdelingsplan 2021 (€ 31.440 (I), budgettair neutraal. 9) inhuur tbv afdeling leefomgeving tm 31122021 € 19.000 (I), budgettair neutraal; 10) inhuur tbv vervanging afdeling Dienstverlening/WMO (€ 22.000 (I), budgettair neutraal/reserve sociaal domein; 11) inhuur afdeling Dienstverlening tbv team VTH (€ 22.000 (I), tlv personeelsreserve, budgettair neutraal 12) inhuur tbv overbrugging coördinator Jeugd (€ 12.000 (I), t.l.v. reserve sociaal domein, budgettair neutraal.

0.5 Trea s ury trea s ury deel nemingen energiebedri jven bes pa a rde rente res erves en voorzi eni ngen

18.151 163.727 145.742

18.151 163.727 145.742

0 0 0

-29-

Berap voorjaar 2021

Begroting 2021 0.61 OZB woningen WOZ

OZB Ei gena ren heffi ng & i nvordering gem. bel. 0.62 OZB niet-woni ngen WOZ OZB Ei gena ren OZB Gebruikers 0.64 Bela s ti ngen overi g hondenbel a s ti ng preca riobela s ting heffi ng & i nvordering gem. bel. 0.7 Al gemene ui tkeri ng gemeentefonds a l gemene uitkering gemeente-fonds 0.8 overi ge ba ten en l a s ten a l gemene ba ten & la s ten s a l do va n kos tenpl a a ts en a l gemene ba ten & la s ten 0.9 Vennoots cha ps bel a s ti ng (VpB) Vennoots cha ps bela s ti ng (VpB) 0.10 Muta ties res erves Muta ti es res erves

Prognose

Verschil

Toelichting

-66.960

-65.560

1.400 Betreft incidentel e bijdra ge BSGW, va na f 2022 hogere bi jdra ge BSGW veroorza a kt door proces kos tenvergoedi ngen, va na f 2022 € 12.400 (S)).

1.877.000 0

1.877.000 0

0 0

0 191.000 154.000

0 191.000 154.000

0 0 0

77.780 0 -22.407

77.780 0 -22.407

0 0 0

18.543.850

18.543.850

0

-56.000 0 0

-56.000 0 0

0 0 0

0

0

0

313.475 15.399.927

618.965 15.528.177

305.490 Muta ties res erve conform s pecifica ti e res erves 128.250

-30-

Berap voorjaar 2021

Programma 1. Veiligheid Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2021 Integraal veiligheidsbeleid - Uitvoeren vastgestelde prioriteiten van het uitvoeringsplan.

Voortgang Berap voorjaar Het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid is door toedoen van de Coronapandemie pas eind 2020 vastgesteld. Met de uitvoering van de geprioriteerde onderwerpen is echter wel reeds in 2020 aangevangen en ook gedurende 2021 wordt uitvoering voortgezet. Corona gerelateerde werkzaamheden hebben echter nog altijd prioriteit. Vrijwel alle collega’s die met de reguliere en geprioriteerde werkzaamheden op het terrein van openbare orde en veiligheid zijn belast en ook de bij verschillende projecten benodigde ketenpartners, zijn ook belast met corona gerelateerde werkzaamheden. Hierdoor kunnen niet alle geprioriteerde onderwerpen volgens planning worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de snelheidscontroles in de wijk kunnen niet volgens planning worden uitgevoerd, omdat de hiervoor benodigde wijkagenten de opleidingen nog niet hebben kunnen volgen door de extra corona gerelateerde werkzaamheden. Zoals in het uitvoeringsprogramma ook reeds opgemerkt is veiligheid niet statisch, maar dynamisch en onvoorspelbaar. Daarom is flexibiliteit ook noodzakelijk. Flexibiliteit in de prioritering (van alledag), in de verdeling van inzet/capaciteit en in de mogelijkheden om in te springen op het actuele veiligheidsbeeld en de actualiteit in onze wijken en buurten.

In de praktijk kunnen zich daarom gedurende het jaar actuele ontwikkelingen/ incidenten voordoen die (extra) aandacht vragen.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Uitgewerkt uitvoeringsprogramma Een aantal van de onderwerpen die in het uitvoeringsprogramma is opgenomen, is reeds gestart en deels zelfs geïntegreerd in reguliere werkzaamheden. Een voorbeeld hiervan is het onderwerp ondermijnende criminaliteit. Naast dat het lokaal overleg bestuurlijke aanpak is ingericht en inmiddels tot de reguliere werkzaamheden behoort, worden medewerkers binnen de verschillende afdelingen ook steeds bewuster van de signalen omtrent ondermijnende criminaliteit. Dit blijkt uit het aantal signalen omtrent ondermijnende criminaliteit die vanuit de hele organisatie worden aangeleverd en zorgen voor nieuwe casuïstiek. De goede samenwerking binnen de verschillende

-31-

Berap voorjaar 2021

afdelingen heeft hierdoor gezorgd voor het vroeg signaleren van ondermijning waardoor deze casussen met behulp van ketenpartners opgepakt zijn. Daarnaast is de afgelopen periode extra aandacht geweest voor de geprioriteerde aanbevelingen uit het Integrale Ondermijningsbeeld (IOB) van Simpelveld. Verschillende ‘risico-locaties’, ‘blinde vlekken’ en ‘risico subjecten’ binnen de gemeente zijn, ondanks alle beperkingen rondom Corona, in de afgelopen periode gecontroleerd. Hierdoor is meer zicht ontstaan op wat er speelt op deze locaties en welke aanpak daarbij past. De inhoud van het IOB mogen wij, zoals reeds eerder aangegeven, niet delen. Verder is gewerkt aan het actualiseren en intensiveren van de bestuurlijke aanpak van criminaliteit. Zo is het onderwerp bestuurlijk afpakken geïntegreerd en hiervoor is ook de nodige kennis omtrent dit onderwerp binnen de organisatie opgedaan. Ook wordt intensief samengewerkt met het RIEC op dit thema.

Daarnaast is in samenwerking met de SVBBL-gemeenten een beleidslijn drugshandel op straat en een beleidslijn inbrekerswerktuigen geschreven welke beiden bijna gereed zijn om vastgesteld te worden, wordt het digitaal opkopersregister –en loket voorbereid en is een start gemaakt om samen met de SVBBL-gemeenten en het RIEC te onderzoeken of er sprake is van criminogene branches (type ondernemingen die gelinkt kunnen worden ondermijnende criminaliteit) in onze regio. De Coronacrisis heeft zoals gezegd ook ervoor gezorgd dat niet alle prioriteiten volgens planning uitgevoerd kunnen worden. Sommige onderwerpen, bijvoorbeeld de snelheidscontroles in de woonwijken, zijn hierdoor naar later dit jaar geschoven. Voor andere onderwerpen, zoals het IAWW, geldt dat de planning intensiever opgepakt moest worden mede door de Coronacrisis. Binnen de integrale aanpak wijkgericht werken is gebleken dat waarschijnlijk mede door de Corona-perikelen sprake is van intensievere overlast casuïstiek, bijvoorbeeld tussen buren. Ook op nieuwe ontwikkelingen is ingespeeld. In dit kader is voor de aanpak van mensenhandel, welk thema binnen de regio op dit moment hoog op de agenda staat, een coördinator mensenhandel in het leven geroepen. Kennis omtrent dit onderwerp wordt momenteel geïntegreerd en deelname aan een regionale actieweek wordt voorbereid.

Veiligheidsregio Eind februari 2020 werd ook de Veiligheidsregio geconfronteerd met de uitbraak van Covid-19 (Corona). De start van een pandemie waar we nu, een jaar later, nog mee van doen hebben bepaalt nog steeds een substantieel deel van de agenda’s binnen de Veiligheidsregio. Vooral het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding heeft in deze periode op veel terreinen een grote bijdrage geleverd. Ook na het in werking treden van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, is de Veiligheidsregio een substantiële rol blijven spelen in deze crisis. De crisis en daarbij behorende werkzaamheden is bij invoering van de wet nauwelijks veranderd maar de bevoegdhedenverdeling wel. Met deze wet is bijvoorbeeld het Regionaal Beleidsteam in stand gebleven maar een deel van de beslissingen die voorheen door de voorzitter van de veiligheidsregio genomen moesten worden, worden nu weer door de lokale burgemeester genomen. Zoals reeds vermeld is in het raadsvoorstel m.b.t. de veiligheidsregio, zijn de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio gerelateerd aan de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de VRZL. In die begroting en meerjarenbegroting is, bij de bepaling van de te betalen bijdragen, rekening gehouden met zowel meerjarige indexatie alsmede de impact van de indicatoren uit de septembercirculaire 2020.

Deze toegepaste begrotingssystematiek leidt tot een extra bijdrage in 2022 van € 28.300 en tot lagere bijdragen in 2023 (afgerond € 5.000) en 2024 (afgerond € 12.000). Op het moment dat de indicatoren uit het gemeentefonds bij het verschijnen van de septembercirculaire 2021 wijzigen, kunnen de jaarlijkse bijdragen aan de VRZL, die weer opgenomen worden in de begroting 2023 e.v., ook dienovereenkomstig wijzigen. Veilig thuis/GGD Uit de meldingen van Veilig Thuis blijkt dat in januari 2021 het aantal meldingen licht is gestegen, t.o.v. van dezelfde periode een jaar geleden. Verklaring voor deze toename ligt vermoedelijk met name in de Corona-perikelen. In februari en maart 2021 betreffen het aantal meldingen vergelijkbare aantallen met vorig jaar. De vergelijking met de andere Parkstadgemeenten, omtrent het aantal Veilig Thuis meldingen, kan niet worden gemaakt omdat wij niet over deze cijfers beschikken. Ten

-32-

Berap voorjaar 2021

aanzien van de meerjarencijfers worden de bijdragen hoger (€ 1.900 in 2022, € 4.800 in 2023 en € 7.900 in 2024). De toename van de kosten houdt verband met de doorwerking van de indexeringen 2020 tot en met 2022. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2021 is een bedrag van € -1.236.696 begroot voor het programma Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2021

Prognose

Verschil

Toelichting

Saldo van baten en lasten: 1.1 cri s is beheers i ng en bra ndweer pl a a ts eli jke bra ndweerzorg regiona le bra ndweer

-84.492 -627.758

-84.492 -627.758

0 0 In 2022 wordt een extra bijdra ge VRZL gera a md va n € 28.200, in 2023 en 2024 zijn l a gere bijdra gen VRZL voorzi en va n res pecti evel ijk € 5.000 en € 12.000 (S).

ra mpenbes tri jdi ng

-13.163

-13.163

0

-146.071 -137.770

-146.071 -137.770

0 0 De bijdra gen va na f 2022 worden opgehoogd door doorewerking va n i ndexeri ngen.

-222.442 -3.000 -2.000 -1.236.696

-222.442 -3.000 -2.000 -1.236.696

1.2 openba re orde en vei li ghei d toezi chthouder/BOA bel eid openba re orde & veil igheid ui tvoeri ng APV & bijzondere wetten doods s chouw na chtregi s ters

0 0 0 0

-33-

Berap voorjaar 2021

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2021 Wegverbindingen Duitsland − Rapportage opstellen inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken).

Voortgang Berap voorjaar De besprekingen met gemeente Aken hebben geresulteerd in de afspraak dat de gemeente Aken verdere mogelijkheden tot verbetering van de grensoverschrijdende wegverbindingen onderzoekt en vervolgens het initiatief richting onze gemeente neemt voor vervolgacties. Tot op dit moment heeft dit ( mede ten gevolge van het Covid-19 crisis) nog niet geleid tot concrete resultaten. Wel heeft er op 4 september 2020 een fysiek overleg met Aken plaatsgevonden waarbij de intentie is uitgesproken door de gemeente Aken dat men de bereidheid heeft en open staat om hierover in gesprek te blijven. Afspraak is dat er een vervolgoverleg volgt met het afdelingshoofd van het Verkeersambt van de stad Aken. De afspraak was dat Aken hierin het voortouw zou nemen. Tot op heden heeft dit ondanks rappel nog niet plaatsgevonden. We zullen nogmaals schriftelijk om een reactie vragen aan Aken.

− Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering / verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) ontwikkelen.

Berap voorjaar Zie het kopje “wegverbindingen Duitsland” voor de actuele stand van zaken.

Wegbeheer Berap voorjaar − Meer gebruik maken van expertise Het Gegevenshuis houdt voor gemeenten de datagegevens actueel. Hiervoor dient het Gegevenshuis de actuele data van de gemeente te ontvangen en bij te werken. Gezien de onvolledigheid van deze data zal een inhaalslag gemaakt moeten worden. Gegevenshuis. Daarbij dient gekeken te worden naar alle data die beschikbaar is voor het beheer van de openbare ruimte die voorhanden is, weg, riool, groen etc. Naast de kosten voor een inhaalslag, dienen ook kosten meegenomen te worden voor het actueel houden van de data. Elke reconstructie en elke wijziging in de openbare ruimte dient bijgehouden te worden door het Gegevenshuis. Pas dan kan van deze correcte data gebruik gemaakt worden voor het beheer van de openbare ruimte. Te denken valt hierbij aan het inlezen van de tweejaarlijkse weginspecties op basis van de correcte data van het wegenareaal en het bepalen van trendanalyses. Maar ook ontbreekt het nu aan een digitaal totaaloverzicht van markeringen, wegmeubilair, kunstwerken en

-34-

Berap voorjaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang bijvoorbeeld bebording. Zodra hiervoor een inhaalslag is gemaakt, kan hiervan gebruik worden gemaakt voor planmatig beheer van onze assets. Middels het voorstel resultaatbestemming in de jaarrekening 2020, wordt het budget voor het onderbrengen van het databeheer openbare ruimte bij Het Gegevenshuis overgeheveld naar het jaar 2021.