9. Bijlage 2 Formats ombuigingen

Voorgesteld wordt om niet te bezuinigen op inboet, onderhoud borders, onkruidbestrijding en watergeven. Dit komt de leefbaarheid en de huidige/reeds gerealiseerde (extra) vergroening niet ten goede. Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat borders met vaste planten worden gerooid en gras wordt ingezaaid of dat het onkruid in de wijken toeneemt. Voorgesteld wordt om de komende jaren minder nieuw groen (voornamelijk bomen + hagen) aan te planten. Het beschikbare budget in 2026-e.v. hiervoor bedraagt: € 14.000. Het voorstel is om dit met de helft te reduceren ofwel een bedrag ad. € 7.000. Dit betekent dat er nog altijd door geheel Simpelveld en Bocholtz bomen en hagen worden aangeplant alleen in mindere mate Dit betekent een jaarlijkse bezuiniging ad. € 7.000.

Pagina 30 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING

Beschrijving product/kostensoort:

Pagina 31 van 88

Het voordeel van dit exploitatie budget t.o.v. een projectbudget (investering) is dat hiermee aanplant in de gehele gemeente Simpelveld kan worden voorzien. Tijdens projecten wordt de aanplant van nieuwe bomen op het project geboekt. Dit is met vergroening regulier niet mogelijk. Zeker blijft het een optie om meer groen via projecten aan te planten. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het onderhoud hiervan na een contractperiode van 3-jaren vanuit het project (investering) ten laste van de exploitatie komt; • ECL 38076 Bomenonderzoek: Als boomeigenaar heeft de gemeente Simpelveld een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt o.a. in dat een eigenaar verplicht is zijn bomen regelmatig en systematisch te onderhouden en periodiek te (laten) inspecteren op mogelijke gebreken en zo nodig acties te ondernemen. Deze zorgplicht heeft tot doel risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren en de kans op (letsel)schade te voorkomen. Daarnaast bestaat er ook nog een verhoogde zorgplicht die geldt bij verhoogde gevaarzetting. Dit is o.a. afhankelijk van de toestand van de boom, de grootte, de locatie en de verkeersintensiteit. Hiernaast bestaat er ook nog een onderzoeksplicht, deze is van toepassing als bomen uitwendige gebreken of symptomen voor verborgen gebreken zijn vastgesteld, waardoor het vermoeden is dat mogelijk gevaar kan optreden.

In 2025/2026 wordt wederom een boomveiligheidscontrole voor alle gemeentelijke bomen uitgevoerd en meerdere boomveiligheidsonderzoeken (onderzoeksplicht). Voor boomveiligheidscontroles en boomveiligheidsonderzoeken is een jaarlijks bedrag ad. € 18.500 in de begroting opgenomen. Verwacht wordt dat een budget ad. € 10.000 voor de jaren 2026 + 2027 + 2028 afdoende dient te zijn. Dit betekent dat er incidenteel voor de jaren 2026 t/m 2028 een bedrag ad. € 8.500 kan worden bespaard. Hierna wordt verwacht dat het volledige budget ad. € 18.500 voor twee jaren benodigd is. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit ver vooruit kijken is en niet te voorzien valt wat dan precies benodigd is. • ECL 38076: Extra groene kernen. Voorliggend budget van € 20.000 is de afgelopen jaren ingezet om de kernen (extra) te vergroenen. Op basis van ideeën/initiatieven vanuit burgers. Het grootste gedeelte van dit budget wordt nu ingezet om het extra gerealiseerd groen te onderhouden. Want naast realisatie van groen is gedegen en gepast onderhoud van groot belang om de kwaliteit van het groen te waarborgen. Het is mogelijk om € 2.000 structureel op dit budget te besparen zonder in te leveren op kwaliteit of omvormingen van groen. • ECL 38085 inhuur materieel etc.: Gezien realisatiecijfers voorgaande jaren + verwachting aankomende jaren kan m.b.t. deze kostensoort € 2.000 jaarlijks worden bespaard.

Deze kostensoort wordt ingezet voor inhuur menskracht en/of materieel ten tijde van o.a. calamiteiten of piekperioden. In de openbare ruimte is op voorhand niet alles te voorzien/in te calculeren. -beschrijving activiteit(en): Zie bovenstaand ‘omschrijving ombuigingsvoorstel’ -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: • ECL 38067 EPR: om overlast en risico’s te voorkomen is het bestrijden van eikenprocessierups belangrijk voor de gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

volksgezondheid. Contact met brandharen van de eikenprocessierups kan ernstige gezondheidsklachten geven; • ECL 38063 GSP: zorgplicht openbaar groen; • ECL 38076 Extra groen: zorgplicht openbaar groen; • ECL: 38076 bomenonderzoek: zorgplicht als boomeigenaar. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t. M.b.t. bovenstaande voorstellen worden in zoverre geen risico’s voorzien. Bij verdere bezuinigingen is het mogelijk dat de zorgplicht niet kan worden nagekomen en/of dat de kwaliteit van het groen sterk afneemt wat de leefbaarheid niet te goede komt. Groen in de openbare ruimte heeft meerdere positieve effecten op het welzijn van de gebruikers/inwoners (betere luchtkwaliteit, betere waterkwaliteit, meer biodiversiteit, gezonder leven, meer ontmoeting, tegengaan hittestress e.d.). Nee

Nee

Wat levert de ombuiging op: Minder directe lasten (A): Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 32 van 88

2026 € 20.500

2027 € 20.500

2028 € 20.500

2029 € 12.000

€ 20.500

€ 20.500

€ 20.500

€ 12.000

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl):

Kostensoort Ecl:

Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel:

24 Beheer (niet-groene) sportterreinen + Speelterreinen Nummer: Naam: 5 Sport, cultuur en recreatie Nummer: Naam: 653020 Beheer (niet-groene) sportterreinen 658060 Speelterreinen en recreatievoorzieningen Nummer: Naam: 38061 Onderhoud gebouwen 38062 Budget openbare speelplekken Wethouder Yogi-van Loon & wethouder Spirk L. Wierts en R. Crijns Inbesteed aan: Uitbesteed aan: N.v.t. •

•

Beschrijving product/kostensoort:

ondernemingen Onderhoud gebouwen beheer (niet groene) sportterreinen: Voorliggende kostensoort wordt al jaren niet aangewend (zie rekening voorgaande jaren). Zodoende wordt voorgesteld om het budget ad. € 1.360 te laten vervallen; Speelterreinen en recreatievoorzieningen / Jop’s: Het structureel beschikbare budget voor de aanleg / verbetering van openbare speelplekken bedraagt € 50.000. Voorgesteld wordt om een bedrag ad. € 30.000 te laten vervallen/in te zetten voor de ombuiging. Het restant bedrag van € 20.000 is benodigd voor onderhoud speelplekken + keuring/ onderhoud/vervanging speeltoestellen. Verder beschikken we nog over de reserve speelruimte. Aan deze reserve wordt jaarlijks € 3.920 gedoteerd. De stand per 1 januari 2025 bedraagt € 53.706.

-beschrijving activiteit(en): Zie bovenstaand ‘omschrijving ombuigingsvoorstel’. -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Speeltoestellen en valondergronden dienen in de openbare ruimte te voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. De gemeentelijke speelplekken en speeltoestellen worden jaarlijks door een externe firma gecontroleerd/gekeurd. Indien nodig worden gebreken opgelost/verholpen, valondergronden aangepast/vernieuwd, speeltoestellen gerepareerd/vervangen. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t.

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

Pagina 33 van 88

Geen risico’s worden voorzien.

Nee

Nee

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Wat levert de ombuiging op: Minder directe lasten (A): Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 34 van 88

2026 € 31.360

2027 € 31.360

2028 € 31.360

2029 € 31.360

€ 31.360

€ 31.360

€ 31.360

€ 31.360

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl):

Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):

25 Indexering subsidies Nummer: Naam: 5/6 Sport, cultuur en recreatie / Sociaal domein Nummer: Naam: 653001 Sport algemeen 654020 Subsidies kunst en cultuur 667001 WMO / algemene voorzieningen 663073 Subsidies Jeugd Nummer: Naam: 42001/42002 Deel.subs. verord. Sport-Cultuur / Maatsch. zorg Wethouder Yogi-van Loon en wethouder Ernes L. Wierts en T. Huis Inbesteed aan: Uitbesteed aan: Verenigingen / stichtingen

Omschrijving ombuigingsvoorstel:

Indexering afschaffen

Beschrijving product/kostensoort:

-beschrijving activiteit(en): Bovengenoemde subsidies bestemd voor sport-cultuurmaatschappelijke organisaties/verenigingen (zijnde niet de professionele organisaties) t.b.v ledenaantal-accommodatie worden jaarlijks geïndexeerd. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: In de Algemene Subsidieverordening staat benoemd dat subsidies jaarlijks geïndexeerd worden. Hoogte van de indexering is keuze van gemeente zelf. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: De te volgen index, als je indexering aanpast dien je dit voor alle subsidies te doen, relatie met indexering huur. Verenigingen hebben minder financiële middelen tot hun beschikking. Kan leiden tot afname ledenaantallen, tot verhoging van de contributie. Minder inwoners nemen deel aan sport / cultuur / maatschappelijke activiteiten.

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag nee noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen: nee Wat levert de ombuiging op: 2026 Minder directe lasten (A): € 9.619 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 9.619 Eventueel nadere toelichting ombuiging:

2025 € 253.139 (Reeds beschikt)

Pagina 35 van 88

2026 3,8%→ € 262.758

2027 3,8%→ € 272.743

2027 € 19.604

2028 € 29.968

2029 € 40.726

€ 19.604

€ 29.968

€ 40.726

2028 3,8%→ € 283.107

gemeente Simpelveld

2029 3,8%→ € 293.865

Normale methode als uitgangspunt

FORMAT OMBUIGING 1,9% → € 257.949 0% → € 253.139

1,9% → € 262.850 0% → € 253.139

1,9% → € 267.844 0% → € 253.139

1,9% → € 272.933 0% → € 253.139

Besparing per jaar bij hantering ½ van de index (=1,9%) t.o.v. normale methodiek (index = 3,8% per jaar) 2026 2027 2028 2029 € 262.758 -/- € 257.949 € 272.743 -/- € 262.850 = € 283.107 -/- € 267.844 = € 293.865 -/- € 272.933= =€ 4.809 € 9.893 € 15.263 € 20.932

Besparing per jaar bij hantering 0% index t.o.v. normale methodiek (index = 3,8% p. jaar) 2026 2027 2028 2029 € 262.758 -/- € 253.139 € 272.743 -/- € 253.139 = € 283.107 -/- € 253.139 = € 293.865 -/- € 253.139 = =€ 9.619 € 19.604 € 29.968 € 40.726

Pagina 36 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl):

Kostensoort Ecl:

Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel:

26 Project- & investeringssubsidies Nummer: Naam: 5 Sport, cultuur en recreatie Nummer: Naam: 653001 Sport algemeen 654020 Subsidies kunst en cultuur Nummer: Naam: 653001-42004 Investeringssubsidies 654020-42004 Diverse subsidies (verzet, oudheidkunde) 654020-42006 Projectsubsidies Wethouder Hodinius, wethouder Ernes en wethouder Yogi-van Loon L. Wierts Inbesteed aan: Uitbesteed aan: Verenigingen / stichtingen Afschaffen van zowel project- als investeringssubsidies

Beschrijving product/kostensoort:

-beschrijving activiteit(en): Subsidie wordt toegekend voor afgebakende projecten of als een vereniging een bepaalde investering doet (percentage van de investering). Aangezien in 2022 alle subsidies voor verenigingen/ instellingen met minimaal 20% zijn gestegen, kunnen deze regelingen eventueel afgeschaft worden. -kengetallen/aantallen: Van de regeling projectsubsidies wordt vrijwel geen gebruik gemaakt, de regeling investeringssubsidies voor ongeveer 50%. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Geen wettelijke eisen voor deze subsidies. Juridisch gezien geldt hier geen overgangstermijn daar het hier niet gaat om reguliere subsidies, maar om subsidies die apart moeten worden aangevraagd. Indien je een subsidierelatie met een vereniging, stichting of iets dergelijks hebt dan is er bij beëindiging sprake van een overgangsregeling (is ook nog afhankelijk van het subsidiebedrag dat men ontvangt). Dit is hier niet aan de orde. Dit zijn afzonderlijke regelingen (niet gekoppeld aan een specifieke vereniging of instelling) waarvoor een klein bedrag aan subsidie kan worden aangevraagd. Regelingen/ verordeningen zijn niet gebonden aan een overgangsregeling. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Ja, verordeningen dienen ingetrokken te worden, besluitvorming door raad.

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

Verenigingen gaan minder investeringen doen (te denken valt aan kostuums, instrumenten etc.)

Wat levert de ombuiging op: Minder directe lasten (A): Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Pagina 37 van 88

nee

Nee 2026 € 20.660

2027 € 20.980

gemeente Simpelveld

2028 € 20.980

2029 € 20.980

FORMAT OMBUIGING Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 20.660 Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 38 van 88

€ 20.980

gemeente Simpelveld

€ 20.980

€ 20.980

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel:

Beschrijving product/kostensoort:

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

27 Uitvoeringsbudget kunst en cultuur Nummer: Naam: 5 Sport, cultuur & recreatie Nummer: Naam: 654021 Kunst en cultuur Nummer: Naam: 38099 Uitvoeringsbudget kunst en cultuur Wethouder Hodinius en wethouder Ernes L. Wierts Inbesteed aan: Uitbesteed aan: organisaties Verlagen (van € 30.000 naar € 15.000) van het uitvoeringsbudget / werkbudget kunst en cultuur, waardoor er in de toekomst nog maar deels culturele evenementen georganiseerd worden. -beschrijving activiteit(en): Vanuit dit budget worden culturele evenementen gefinancierd, zoals zomerfestival en Cultura nova en andere kleinere evenementen. -kengetallen/aantallen: Deze budgetten zorgen voor culturele evenementen binnen onze gemeente. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Ja, met zomerfestival en Cultura nova zijn afspraken over voortzetting in 2025 gemaakt, voor 2026 nog geen afspraken gemaakt. Het risico bij afschaffing van het uitvoerings-/werkbudget kunst en cultuur is dat alle culturele evenementen verdwijnen uit onze gemeente. Hetgeen de laatste jaren opgebouwd is wordt dan weer afgebroken. Bij een bezuiniging van 50% kunnen evenementen zoals het zomerfestival en Cultura nova worden voortgezet. De kleinere evenementen kunnen subsidie krijgen vanuit de regeling incidentele subsidies. nee

nee

Wat levert de ombuiging op: 2026 Minder directe lasten (A): € 15.000 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 15.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 39 van 88

2027 € 15.000

2028 € 15.000

2029 € 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel:

Beschrijving product/kostensoort:

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

28 Innovatieprikkel sport Nummer: Naam: 5 Sport, cultuur en recreatie Nummer: Naam: 653001 Sport algemeen Nummer: Naam: 42005 Innovatieprikkel sport Wethouder Hodinius en wethouder Yogi-van Loon L. Wierts Inbesteed aan: Uitbesteed aan:

Structureel € 10.000 bezuinigen. Budget wordt nu toegevoegd aan het totaal aan subsidies. Is niet perse noodzakelijk. Subsidies worden reeds gefinancierd vanuit budgetten subsidies. -beschrijving activiteit(en): Budget is bedoeld om een impuls te geven aan sportactiviteitentrajecten. Verenigingen kunnen reeds via subsidies hiervoor subsidie ontvangen. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Ja, zie deelsubsidieverordening incidentele subsidies Risico bij afschaffing is dat mocht er een impuls gegeven worden aan bepaalde sportactiviteiten dan is hier geen extra budget meer voor.

nee

nee

Wat levert de ombuiging op: 2026 Minder directe lasten (A): € 10.000 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 10.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 40 van 88

2027 € 10.000

2028 € 10.000

2029 € 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel: Beschrijving product/kostensoort:

29 Sociaal medische indicatie – eigen bijdrage Nummer: Naam: 6 Sociaal Domein Nummer: Naam: 665080 Kinderopvang Nummer: Naam: 43301 Kinderopvang toeslag sociaal medische indicatie Wethouder Ernes E. Willems Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. Invoering eigen bijdrage bij sociaal medische indicatie -beschrijving activiteit(en): Sinds 2005 zijn gemeenten verantwoordelijk voor sociaal medische indicatie (SMI) en kinderopvang. Met een SMI kunnen ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen. -kengetallen/aantallen: Momenteel hebben we 17 indicaties met een gemiddelde van 95 uur bij 11 gezinnen. Gemiddeld tarief van € 10,81 euro per uur. Budget 2025 e.v. jaren is € 80.000 De hoogte van de (gedeeltelijke) vergoeding is afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen en wordt op dezelfde wijze vastgesteld als de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Dit is meestal rond de 4%.

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid

Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen: Wat levert de ombuiging op: Minder directe lasten (A): Toename opbrengsten (A): Pagina 41 van 88

Op basis van deze voorbeelden kan de gemiddelde eigen bijdrage voor kinderopvang bij gezinnen met een gemiddeld inkomen in Nederland dus variëren tussen € 150 en € 500 per maand per kind. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Gemeenten zijn vrij in hoe zij, passend bij de lokale situatie, invulling geven aan SMI. Zij bepalen zelf hoe en door wie de indicatiestelling plaatsvindt en welke criteria er gelden om in aanmerking te komen voor SMI. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Ja, zie nadere regels tegemoetkoming sociaal medische indicatie. -Extra financiële handeling. Dit kunnen we wellicht uitbesteden aan de kinderopvang. -Gezinnen waarbij een SMI wordt afgegeven, zijn in veel gevallen al kwetsbare gezinnen Voordelen: -Inwoners worden meer gedwongen om zelf regie te nemen en de opvang zo kortdurend mogelijk te houden. -Andere ouders die toeslag ontvangen (werken beide) betalen ook zelf een eigen bijdrage (4%). Interne uren: -Afspraken maken met partners -Nadere regels aanpassen (kan via college) -Communicatie inwoners Eigen bijdrage wordt meestal rechtstreeks aan de kinderopvang betaald. Zij factureren de SMI – de eigen bijdrage aan de gemeente. 2026 € 10.000

2027 € 10.000

gemeente Simpelveld

2028 € 10.000

2029 € 10.000

FORMAT OMBUIGING Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging: Bovenstaand bedrag is gebaseerd op een inschatting. Gezinnen die onder het sociaal minimum zitten, hoeven sowieso geen eigen bijdrage te betalen. Kunnen gezinnen een PGB ontvangen ter dekking van de kosten bij Sociaal Medische indicatie; 1. De dekking van de eigen bijdrage? 2. De dekking van de kosten wanneer de gezinnen zelf kinderopvang moeten regelen, als de gemeente nog maximaal 2x6 maanden SMI vergoed? Antwoord 1. Een PGB mag niet gebruikt worden voor het betalen van de eigen bijdrage. Indien mensen een bijstandsuitkering hebben of minimum inkomen, komen ze mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de kosten van de eigen bijdrage. Antwoord 2. Indien de gemeente besluit om een SMI af te geven voor 6 maanden i.p.v. een jaar en deze eventueel te verlengen met nog maximaal 6 maanden, dan kan er geen indicatie voor een PGB afgegeven worden, langer dan de vastgestelde periode.

Pagina 42 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel: Beschrijving product/kostensoort:

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

30 Sociaal medische indicatie - verkorting verlening Nummer: Naam: 6 Sociaal Domein Nummer: Naam: 665080 Kinderopvang Nummer: Naam: 43301 Kinderopvang toeslag sociaal medische indicatie Wethouder Ernes E. Willems Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. Verkorting verlening SMI

n.v.t.

-beschrijving activiteit(en): Momenteel worden de meeste beschikkingen verleend voor de periode van maximaal één jaar, met de mogelijkheid dit te verlengen met 1 jaar. Dit willen we verkorten naar een half jaar, met een (eventuele) verlenging van nog een half jaar. -kengetallen/aantallen: We hebben momenteel 17 indicaties. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Gemeenten zijn vrij om te bepalen hoe ze de SMI inregelen. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Ja, zie nadere regels sociaal medische indicatie. Mogelijke risico’s: -Vaker beschikken door consulenten -Meer administratieve lasten Mogelijke voordelen: -Inwoners worden meer gedwongen om zelf regie te nemen en de opvang zo kortdurend mogelijk te houden. Er is geen eenmalige bijdrage nodig om bezuinigingen te realiseren. Wel eenmalig interne uren om dit te realiseren. Eigen bijdrage wordt meestal rechtstreeks aan de kinderopvang betaald. Zij factureren de SMI – de eigen bijdrage aan de gemeente.

Wat levert de ombuiging op: 2026 Minder directe lasten (A): € 30.000 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 30.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging: Bovengenoemd bedrag is op basis van een schatting.

2027 € 30.000

2028 € 30.000

€ 30.000

€ 30.000

2029

Kunnen gezinnen een PGB ontvangen ter dekking van de kosten bij Sociaal Medische indicatie; 1. De dekking van de eigen bijdrage? 2. De dekking van de kosten wanneer de gezinnen zelf kinderopvang moeten regelen, als de gemeente nog maximaal 2x6 maanden SMI vergoed? Antwoord 1. Een PGB mag niet gebruikt worden voor het betalen van de eigen bijdrage. Indien mensen een bijstandsuitkering hebben of minimum inkomen, komen ze mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de kosten van de eigen bijdrage.

Pagina 43 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Antwoord 2. Indien de gemeente besluit om een SMI af te geven voor 6 maanden i.p.v. een jaar en deze eventueel te verlengen met nog maximaal 6 maanden, dan kan er geen indicatie voor een PGB afgegeven worden, langer dan de vastgestelde periode.

Pagina 44 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):

31 Niet gecontracteerde zorg Nummer: Naam: 6 Sociaal Domein Nummer: Naam: 668203 Jeugdhulp ambulant/ inkoop lokaal Nummer: Naam: 43301 Niet gecontracteerde zorg Wethouder Ernes E. Willems Inbesteed aan: Uitbesteed aan:

Omschrijving ombuigingsvoorstel:

Verlaging niet gecontracteerde zorg

Beschrijving product/kostensoort:

In de Hervormingsagenda is afgesproken dat gemeenten maatregelen nemen waarbij verwijzingen worden beperkt tot door de gemeenten gecontracteerde aanbieders. Dit vergroot de grip van gemeenten op toegang en kosten. Indien de gecontracteerde aanbieders geen passend aanbod hebben voor de jeugdigen, is er een potje beschikbaar voor niet gecontracteerd aanbod. Momenteel hebben we hiervoor € 40.000. -kengetallen/aantallen: Sinds 2024 zijn we hier strenger op gaan letten. In 2024 hebben twee gezinnen een niet gecontracteerd aanbod gehad. In totaliteit voor een bedrag van € 5.338,97. Ook nog twee BOR trajecten Humanitas van € 5.128. Totale uitgaven 2024 € 10.466,97 aan niet gecontracteerde zorg. De jaren voordien was het contractueel makkelijker om niet-gecontracteerde zorg in te zetten. Dit is niet meer de bedoeling. Alle zorg is (in principe) ingekocht. Hoewel het wenselijk is om een bedrag achter de hand te houden, is het voorstel om deze begrotingspost te verlagen naar maximaal € 10.000. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: In lijn met wetgeving. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Verwijzingen naar een niet-gecontracteerd aanbod worden dan door gemeenten niet meer betaald, tenzij de gemeente geen geschikte vergelijkbare alternatieven heeft ingekocht. Het is daarom van belang dat het zorglandschap dekkend is.

Het college is namelijk vanuit de Jeugdwet verplicht de benodigde jeugdhulp in te kopen. Als jeugdigen en ouders de ingekochte voorzieningen niet passend vinden, kunnen zij gemotiveerd een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen zodat de jeugdhulp door de ouders zelf kan worden ingekocht. Mogelijke risico’s - Niet voldoen aan zorgplicht - Extra discussies mogelijke verwijzers

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit Pagina 45 van 88

Mogelijke voordelen: - Minder administratieve lasten gemeente Simpelveld

– Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

FORMAT OMBUIGING - Betere data administratie Er is geen eenmalig bedrag hiervoor noodzakelijk om bezuiniging te realiseren. Aanpassing kan middels de begroting. Toegang jeugd moet hier goed op toezien. Afhankelijk van andere mogelijke verwijzers (huis)artsen, gecertificeerde instellingen.

Wat levert de ombuiging op: 2026 Minder directe lasten (A): € 30.000 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 30.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 46 van 88

2027 € 30.000

2028 € 30.000

2029 € 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl):

Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel: Beschrijving product/kostensoort:

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen: Wat levert de ombuiging op: Minder directe lasten (A): Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): Pagina 47 van 88

32 Verwijsindex Jeugd Nummer: Naam: 6 Sociaal Domein Nummer: Naam: 2024;667101 Eerstelijnsloket toegang tot zorg 2025;667102 Jeugdhulp/Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Nummer: Naam: 43310 uitvoeringskosten Wethouder Ernes E. Willems Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. Afschaffing verwijsindex Jeugd -beschrijving activiteit(en): De verwijsindex is een hulpmiddel bij de zorg voor kinderen en jongeren. In de verwijsindex kan een professionele hulpverlener of behandelaar registreren dat hij contact heeft met een cliënt. Op deze manier weten professionals van elkaar dat zij bij een bepaalde cliënt betrokken zijn. Er was besloten dat de VerwijsIndex RisicoJongeren uit de Jeugdwet zou verdwijnen maar er was nog geen termijn bekend waarbinnen dit zou gebeuren. Daarnaast deelde de functioneel beheerder mede dat zij per 1 juli 2024 met prepensioen zou gaan en per 1 januari 2025 definitief met pensioen. De functioneel beheerder heeft wel aangeboden om van 1 juli 2024 tot haar definitieve pensioen de werkzaamheden voor de VerwijsIndex in een afgeslankte vorm verder uit te voeren. Gezien de stand van zaken is besloten om hier akkoord mee te gaan. -kengetallen/aantallen: Kosten 2024: € 2.223,45 -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: De verwijsindex wordt uit de wetgeving gehaald. Vervolg is momenteel nog onbekend.

-zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee Gevolgen voor gemeenten Zolang de wet nog niet is aangepast, moeten gemeenten hun wettelijke taken blijven uitvoeren (nog zeker tot 1-1-26). Dit betreft: • Zorgen dat het mogelijk is om meldingen in de VIR te doen, door het in stand houden van een regionaal meldingssysteem. • In een meldingenconvenant afspraken maken over welke partijen meldingsbevoegd zijn en hoe de partijen met meldingen in de VIR moeten omgaan. Nee.

Eigen bijdrage wordt meestal rechtstreeks aan de kinderopvang betaald. Zij facturen de SMI – de eigen bijdrage aan de gemeente. 2026 € 2.250

2027 € 2.250

2028 € 2.250

2029 € 2.250

€ 2.250

€ 2.250

€ 2.250

€ 2.250

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 48 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel: Beschrijving product/kostensoort:

33 Schoolmaatschappelijk werk VO en Taalschool Nummer: Naam: 6 Sociaal Domein Nummer: Naam: 667102 Jeugdhulp / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Nummer: Naam: 43310 Uitvoeringskosten Wethouder Ernes en wethouder Hodinius E. Willems Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. Verschuiving kosten schoolmaatschappelijk werk VO en taalschool In Parkstad financieren we gezamenlijk schoolmaatschappelijk werk op het VO en het taalonderwijs. De schoolmaatschappelijk werker (smw-er) biedt laagdrempelige begeleiding op een school welke erop gericht is om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Daarnaast vervult de smwer een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en de jeugdhulp. De taken van de schoolmaatschappelijk werker zijn in hoofdlijnen: 1. Schoolondersteuning; Schoolmaatschappelijk werk geeft consultatie, advies en begeleiding aan professionals op school, werkt met hen samen en levert een bijdrage aan het optimaliseren van het schoolklimaat en de prestaties van individuele leerlingen. De p.m.(professionele momenten)-zorgstructuur op school wordt aangehouden. 2. (Kortdurende) hulpverlening aan leerlingen en ouders; De smw-er kan leerlingen en ouders die dat nodig hebben snel helpen met advies, ondersteuning en vormen van psychosociale begeleiding, die de schoolmaatschappelijk werker zelf kan bieden.

Voordat een smw-er een leerling in begeleiding neemt, checkt de smw-er bij de smw-er van de betreffende gemeente of de leerling al in begeleiding is. 3. Toeleiding naar jeugdhulp via het betrokken toegangsteam. Als er meer hulp nodig is, zorgt de smw-er ervoor dat het toegangsteam in de gemeente waar de leerling woont, betrokken wordt. De schoolmaatschappelijk werker op een school is afkomstig van de welzijnsinstelling uit de gemeente waar de school gehuisvest is. Diegene is er voor alle leerlingen, ongeacht de woonplaats van de leerling en zorgt indien nodig voor toeleiding naar de jeugdhulp van de betreffende gemeente. Het voorstel is om deze jaarlijkse kosten te verplaatsen naar het GALA budget 2026. -kengetallen/aantallen: Kosten verschillen per jaar. Ligt aan het aantal Simpelveldse leerlingen op de scholen. SMW op de taalschool was in 2024 begroot op 4 leerlingen € 2.220 euro en in het VPO was dit € 3.405. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Dit is een grijsgebied. Vanuit de Jeugdwet (sinds 2015) ligt de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, inclusief preventie, bij de gemeenten. Gemeenten zijn verplicht om een passend aanbod van jeugdhulp te organiseren, en preventie wordt daarin als essentieel

Pagina 49 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING gezien.

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

-zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Afspraken met Parkstad om gezamenlijk SMW in te zetten. Het in 2026 en verdere jaren bekostigen van de uitgaven schoolmaatschappelijk werk VO en de taalschool uit het GALA budget brengt geen risico’s met zich mee. De financiële ruimte binnen het GALA budget 2026 en verdere jaren wordt door bovenstaande verplichting wel beperkter voor eventuele andere initiatieven.

Nee

Nee

Wat levert de ombuiging op: 2026 2027 2028 2029 Minder directe lasten (A): € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging: Vooralsnog lopen de SPUK GALA-middelen tot en met 2026. Indien bovenstaande verschuiving van kosten gerealiseerd wordt, dan is de ruimte om reguliere kosten te betalen uit de lokale beschikbare GALA-middelen in relatie tot format 36 beperkt tot € 77.008 -/- € 6.000 = € 71.008.

Pagina 50 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel: Beschrijving product/kostensoort:

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

34 Subsidie Ongekend Talent Nummer: Naam: 6 Sociaal Domein Nummer: Naam: 666202 WMO / Begeleiding Nummer: Naam: 34102 begeleiding Wethouder Ernes K. Spierts Inbesteed aan: Uitbesteed aan: MeanderGroep Subsidie niet meer verlenen of verlagen. -beschrijving activiteit(en): Dagbesteding light, zonder WMO-indicatie, voor thuiswonende (begin)dementerenden en lichamelijk kwetsbare burgers. Deze mensen sluiten aan bij de reguliere dagbesteding. -kengetallen/aantallen: De afgelopen jaren geen verantwoording meer ontvangen. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Deze subsidie was ooit gekoppeld aan de aanbesteding begeleiding kwetsbare burgers (BKB). Tegenwoordig wordt deze subsidie op grond van de subsidieverordening verleend (omdat BKB opnieuw is aanbesteed). - Doelen worden niet meer bereikt (stimuleren cliënten, ontlasten mantelzorgers). - Kans aanwezig dat inwoners eerder gebruik gaan maken van een Wmo-indicatie (hogere kosten). - Beleidsanalyse: hoog aandeel aantal dementerenden in gemeente Simpelveld. - Let op link met dementievriendelijke gemeente. Nee

Nee

Wat levert de ombuiging op: 2026 2027 2028 2029 Minder directe lasten (A): € 16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging: Gelet op de onwenselijke maatschappelijke effecten zou het voorstel zijn de subsidieverlening en -besteding nog eens onder de loep te nemen.

Pagina 51 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Subsidie 2024 en 2025 Het collegebesluit is gebaseerd op het oude contract. Vanaf 2024 hebben we te maken met nieuwe contracten. De subsidieverleningen voor het jaar 2024 en 2025 zijn gedaan op grond van de Deelsubsidieverordening Budgetsubsidie (activiteit ‘Voorliggend veld sociaal domein’). Meander dient over 2024 een aanvraag tot vaststelling te doen voor 1 juni 2025. De cijfers die door Meander zijn ingediend ter vaststelling van de subsidie 2024 zijn als volgt:

Pagina 52 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl):

Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel: Beschrijving product/kostensoort:

35 Impuls Nummer: 6 Nummer: 667001 667002 667102 Nummer: Diverse Wethouder Ernes N. Storre Inbesteed aan:

Naam: Sociaal Domein Naam: WMO / algemene voorzieningen Jeugdzorg / algemene voorzieningen Jeugdhulp / toegang en eerstelijnsvoorzieningen Naam:

Uitbesteed aan:

Impuls Reductie indirecte kosten Impuls -beschrijving activiteit(en): We verstrekken een jaarlijkse budgetsubsidie aan Impuls voor de uitvoering van de afgesproken activiteiten. Het gaat daarbij om uitvoering van activiteiten zoals vermeld in het inhoudelijk uitvoeringsplan "Samen op koers voor een sociaal gezond Simpelveld”. Die activiteiten worden uitgevoerd door de adviseur basisaanbod toegang jeugd, de schoolmaatschappelijk werker, de kinder- en jongerenwerker en de maatschappelijk- en welzijnswerker. In overleg met Impuls hebben we afgestemd dat zij voor 2026 een begroting van maximaal € 580.000 aan budgetsubsidie aanvragen. -kengetallen/aantallen: Uitgangspunt: Toegekende subsidie 2025 € 599.571 Bezuiniging € 19.571 Budgetplafond subsidie 2026 € 580.000 -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: N.v.t. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Vorenstaand voorstel is tot stand gekomen met wederzijds goedvinden van Impuls en op voorwaarde dat Impuls zorg draagt voor het meer collectiveren van voorzieningen. Dat houdt in dat inwoners nog steeds gebruik kunnen maken van diensten/voorzieningen van Impuls, maar dat een aantal van die voorzieningen indien mogelijk in groepsverband worden gegeven. Minder inwoners ontvangen dan individuele begeleiding door Impuls.

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

Pagina 53 van 88

Aandachtspunten:

• Collectiveren van voorzieningen is niet voor elke inwoner geschikt. Daarom is het van belang dat Impuls vooraf toetst of de hulpvraag collectief kan worden opgelost. N.v.t.

N.v.t.

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Wat levert de ombuiging op: 2026 2027 2028 2029 Minder directe lasten (A): € 27.240 € 19.571 € 19.571 € 19.571 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 27.240 € 19.571 € 19.571 € 19.571 Eventueel nadere toelichting ombuiging: In onze begroting 2026 is rekening gehouden met een budgetsubsidie van € 607.240 aan Impuls. Met het instellen van een subsidieplafond in 2026 van € 580.000 betekent dit een bezuiniging van € 27.240 op onze gemeentelijke begroting. Voor 2027 is er in onze begroting rekening gehouden met een budgetsubsidie van € 615.030 aan Impuls en voor 2028/2029 met een budgetsubsidie van € 622.930. Om de bezuiniging uit 2026, door het instellen van een subsidieplafond structureel te maken, kan Impuls voor 2027 max. € 595.459 aan budgetsubsidie aanvragen en voor 2028/2029 max. € 603.359. Dit betekent voor de jaren 2027 tot en met 2029 een bezuiniging van jaarlijks € 19.571 op onze gemeentelijke begroting. Het instellen van een subsidieplafond vanaf 2026 heeft geen uitwerking op de geleverde activiteiten/ dienstverlening van en door Impuls. Deze bezuiniging moet door Impuls worden opgevangen door hun indirecte kosten te reduceren.

Het feit dat de gemeente heeft aangegeven een verschuiving te willen zien van een meer individueel aanbod van activiteiten naar een collectief aanbod van activiteiten zal ook een positieve uitwerking hebben op de kosten van Impuls, zonder dat dit dienstverlening aan onze inwoners raakt. Een en ander is kortgesloten met Impuls en verwerkt in de opdrachtformulering voor 2026.

Pagina 54 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma:

Product (Fcl):

Kostensoort Ecl:

Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel: Beschrijving product/kostensoort:

36 SPUK GALA-middelen 2026 Nummer: Naam: 5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal Domein Nummer: Naam: 651110 Muziekonderwijs 653001 Sport algemeen 667001 WMO / Algemene voorzieningen Nummer: Naam: 42001 Bijdrage combinatiefunctie 42005 Innovatieprikkel sport 43312 Mantelzorg(compliment) Wethouder Ernes N. Storre Inbesteed aan: Uitbesteed aan:

Reguliere kosten betalen uit de lokale beschikbare GALA-middelen 2026. -beschrijving activiteit(en): Gemeente Simpelveld ontvangt in 2026 nog lokale SPUK GALAmiddelen t.w.v. € 171.535. In 2026 voeren we alleen nog de GALA-interventies uit waarover we op Zuid-Limburgs niveau afspraken hebben gemaakt. Het gaat daarbij om de lokale GALA-middelen, die regionaal beschikbaar zijn gesteld in 2026 met betrekking tot: ➢ Terugdringen gezondheidsachterstanden € 14.598,82; ➢ Kansrijke start € 14.598,82; Daarnaast hebben we op Zuid-Limburgse schaal de volgende regionale ketenaanpakken vastgesteld, waarvoor we nog GALA-middelen in 2026 ontvangen: ➢ Welzijn op recept € 9.854,20 ➢ Versterken sociale basis € 19.708,41 ➢ Valpreventie € 35.767,11 De lokale kosten die daaruit voortvloeien worden ook betaald vanuit dat beschikbare GALA-budget 2026. De overige nog “vrij te besteden middelen” (€ 77.008) van het GALAbudget kunnen worden ingezet ter dekking van de reguliere begrotingsposten die een verband hebben met de GALA-onderwerpen. Uiteraard wel binnen de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan vanuit de SPUK GALA-regeling. Dit betreft de thema’s Lokaal Sportakkoord, Brede regeling combinatiefuncties en Mantelzorg. -kengetallen/aantallen: Toegekende lokale SPUK GALA-middelen:

Pagina 55 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: N.v.t. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t. N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

Wat levert de ombuiging op: 2026 2027 2028 2029 Minder directe lasten (A): € 71.008 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 71.008 Eventueel nadere toelichting ombuiging: Buurtschakel wordt betaald uit beschikbare budget gezondheidsachterstanden, welzijn op recept en versterken sociale basis. Vooralsnog lopen de SPUK GALA-middelen tot en met 2026. Indien format 33 “Schoolmaatschappelijk werk VO en taalschool” wordt gehonoreerd, dan is de ruimte om reguliere kosten te betalen uit de lokale beschikbare GALA-middelen beperkt tot € 77.008 -/- € 6.000 = € 71.008.

Pagina 56 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel: Beschrijving product/kostensoort:

37 Extra geld regeling Nummer: Naam: 6 Sociaal Domein Nummer: Naam: 661440 Sociale zorg Nummer: Naam: 34102 Incidentele bijzondere bijstand Wethouder Yogi-van Loon L. Wierts Inbesteed aan: Uitbesteed aan: GR ISD Kompas Afschaffen Extra geld regeling (max. € 100 p.p. per jaar) -beschrijving activiteit(en): De Extra geld regeling betreft een bijdrage aan kosten voor deelname aan sociale- en culturele activiteiten. Deze regeling is voor personen vanaf 18 jaar. Bij ISD Kompas kan dit 1x per jaar aangevraagd worden voor inwoners door inwoners van de gemeenten Simpelveld, Voerendaal of Beekdaelen (https://www.isd-kompas.nl/egr). De regeling dient ieder jaar opnieuw aangevraagd te worden. Deze € 100 kan ingezet worden t.b.v.; - Kosten van een hobby of sport; - Bezoek aan het theater of museum; - Bezoek aan een pretpark, dierentuin of bioscoop; - Abonnement op een krant, tijdschrift of internet; - Lidmaatschap van een vereniging. Kompas vraagt in principe nooit bewijsstukken voor deze regeling, omdat dit de drempel voor aanvragen alleen maar hoger maakt, terwijl iedereen wel een abonnement voor internet heeft of lid is van een vereniging. Theoretisch gezien zouden de mensen dit geld dus ook kunnen gebruiken voor Pinkpop of Roda. In de praktijk zal het echter vaker gebruikt worden om rekeningen te betalen of boodschappen te doen.

-kengetallen/aantallen: De extra geld regeling is een van de minimaregelingen waar 18+ inwoners van gemeente Simpelveld (en ook de gemeenten Voerendaal en Beekdaelen) recht op hebben indien ze een inkomen hebben tot 120% van de WWB/PW. Ongeveer 70% van de doelgroep maakt gebruik van deze regeling. Voor Simpelveld zijn dit 164 inwoners. Het grootste gedeelte van de mensen die deze subsidie aanvraagt, zit uiteraard in de bijstand. Over het algemeen (80-90%) zijn het dezelfde mensen die jaarlijks gebruik maken van deze regeling (mensen zitten vaak al langer in de uitkering). -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: In 2023 is het armoedebeleid herijkt samen met de gemeenten Voerendaal en Beekdaelen.

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Pagina 57 van 88

Risico bij afschaffing van deze regeling is dat inwoners minder deelnemen aan sport- & cultuur omdat ze minder te besteden hebben.

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

Nee

ISD Kompas voert deze minimaregeling uit voor de drie Kompas gemeenten. Afstemming is wel noodzakelijk.

Wat levert de ombuiging op: 2026 2027 2028 2029 Minder directe lasten (A): € 22.500 € 22.500 € 22.500 € 22.500 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 22.500 € 22.500 € 22.500 € 22.500 Eventueel nadere toelichting ombuiging: Deze regeling is een van de verschillende minimaregelingen die Kompas voor de gemeente uitvoert. In principe is deze regeling een ‘extraatje’ voor inwoners. Afschaffing van deze regeling zal zeker niet leiden tot meer/grotere armoede onder de minima. Kan er een differentiatie worden aangebracht door bijvoorbeeld te zeggen dat de regeling niet helemaal wordt afgeschaft, maar enkel van toepassing is op de doelgroep tot 110% van de WWB/PW. Welke besparing zou dit kunnen opleveren? Navraag heeft opgeleverd dat verlaging van de norm naar 110% van het sociale minimum mogelijk is. Naar eigen inschatting zal het verlagen van de norm van 120% naar 110% een bezuiniging opleveren van 10-20% van € 22.500 (=max € 5.000).

Pagina 58 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel: Beschrijving product/kostensoort:

38 Collectieve zorgverzekering Nummer: Naam: 6 Sociaal Domein Nummer: Naam: 661440 Sociale zorg Nummer: Naam: 34102 Incidentele bijzondere bijstand Wethouder Yogi-van Loon L. Wierts Inbesteed aan: Uitbesteed aan: GR ISD Kompas Afschaffen collectieve zorgverzekering -beschrijving activiteit(en): ISD Kompas heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar VGZ, het VGZ Zuid Limburg pakket. Dit is een uitgebreide verzekering met ruime vergoedingen die inwoners met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum kunnen aanvragen. Daarnaast kunnen inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een bijdrage van € 240 per jaar krijgen voor deze polis. -kengetallen/aantallen: Ongeveer 25% van de doelgroep maakt gebruik van deze regeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door ISD Kompas en geldt ook voor de gemeenten Voerendaal en Beekdaelen. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: De afspraken die in de nota armoedebeleid 2023 zijn gemaakt.

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

Risico is dat inwoners een duurdere zorgverzekering moeten afsluiten, premie niet meer kunnen betalen en in de schuldhulpverlening terecht komen.

nee

ISD Kompas voert deze minimaregeling uit voor de drie Kompas gemeenten. Afstemming is wel noodzakelijk.

Wat levert de ombuiging op: 2026 Minder directe lasten (A): € 15.000 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 15.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 59 van 88

2027 € 15.000

2028 € 15.000

2029 € 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel:

Beschrijving product/kostensoort:

39 Ondersteuning maatschappelijke initiatieven Nummer: Naam: 6 Sociaal Domein Nummer: Naam: 661440 Sociale zorg Nummer: Naam: 34102 Incidentele bijzondere bijstand Wethouder Yogi-van Loon L. Wierts Inbesteed aan: Uitbesteed aan: ISD Kompas Totaal budget bedraagt € 105.000 voor verschillende minimaregelingen, deels bezuinigen door norm te verlagen (van 120% naar 110% van het sociaal minimum) of bepaalde regelingen af te schaffen. -beschrijving activiteit(en): Onder dit budget vallen verschillende minimaregelingen zoals: St Leergeld Jarige Job Sport/cultuurfonds Volwassenenfonds etc. Bij ISD Kompas kunt u dit aanvragen wanneer u in gemeente Simpelveld, Voerendaal of Beekdaelen woont. https://www.isdkompas.nl/extrahulp -kengetallen/aantallen: St Leergeld/ Sporten cultuurfonds zijn armoederegelingen speciaal voor kinderen. Leergeld financiert bijv. zwemlessen voor kinderen waarvan de ouders dit niet kunnen betalen. Ook een fiets of laptop kan via dit kanaal geregeld worden. Volwassenenfonds daarentegen is een soort van extra geld regeling voor volwassenen. Sport en cultuur dragen bij aan een gezond en gelukkig leven. ISD Kompas vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen, ook wanneer je een laag inkomen hebt. Daarom werkt ISD Kompas samen met het Volwassenenfonds Sport en Cultuur Limburg.

Voor inwoners van gemeente Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal betalen zij de kosten om mee te doen met sport of cultuur.

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

Pagina 60 van 88

-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Afspraken die gemaakt zijn in de nota armoedebeleid 2023 Kinderen van ouders in de minima kunnen niet adequaat deelnemen aan het maatschappelijke leven vanwege het ontbreken van financiële middelen om bepaalde voorzieningen (zwemles, laptop fiets) te financieren. Volwassenen participeren minder in sport en cultuur vanwege het ontbreken van financiële middelen. nee

ISD Kompas voert deze minimaregeling uit voor de 3 kompas gemeenten. Afstemming is wel noodzakelijk.

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Wat levert de ombuiging op: 2026 2027 Minder directe lasten (A): € 20.000 € 20.000 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 20.000 € 20.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging: Verder uitwerken hoe deze bezuiniging vorm kan worden gegeven.

Pagina 61 van 88

gemeente Simpelveld

2028 € 20.000

2029 € 20.000

€ 20.000

€ 20.000

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel:

Beschrijving product/kostensoort:

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen: Wat levert de ombuiging op: Minder directe lasten (A): Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): Pagina 62 van 88

40 Voorzieningenwijzer Nummer: Naam: 6 Sociaal Domein Nummer: Naam: 661440 Sociale zorg Nummer: Naam: 38099 Voorzieningenwijzer Wethouder Yogi-van Loon L. Wierts Inbesteed aan: Uitbesteed aan: Impuls/ Krijtland Wonen ISD Kompas Het project voorzieningenwijzer is eind 2023 voor een periode van 3 jaar verlengd, dus t/m 31-12-2026. Daarna loopt dit project af. In begroting is echter wel structureel budget van 4.000 opgenomen. Voorstel is om na 2026 te stoppen met voorzieningenwijzer na een periode van 6 jaar. -beschrijving activiteit(en): De Voorzieningenwijzer is een project dat voortkomt uit de samenwerking tussen de woningcorporaties en de gemeenten in Parkstad en is een onderdeel van de Regio Deal. Het project is gericht op verbetering van de leefbaarheid en vitaliteit van de kwetsbare wijken in Parkstad Limburg. Concreet is de Voorzieningenwijzer bedoeld om een verbetering te brengen in de financiële situatie van (kwetsbare) huishoudens door inwoners meer en beter toe te leiden naar (de voor hen best passende) bestaande voorzieningen. Dit wordt gedaan in een adviesgesprek, waarbij een adviseur van de woningstichting Simpelveld en een adviseur van de welzijnsorganisatie Impuls samen met de inwoner kijkt naar de volgende gebieden: minimaregelingen, toeslagen, zorgverzekering, energiecontract en belastingaangifte.

Zo helpt de Voorzieningenwijzer mee om armoede en problematische schulden te bestrijden en te voorkomen. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Project loopt nog tot 31-12-2026 -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee n.v.t.

nee

Impuls en krijtland zijn hier bij betrokken. 2026

2027 € 4.000

2028 € 4.000

2029 € 4.000

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.000

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 63 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel:

Beschrijving product/kostensoort:

41 Innovatieprojecten Nummer: Naam: 6 Sociaal Domein Nummer: Naam: 667001 WMO / Algemene voorzieningen Nummer: Naam: 43313 Innovatieprojecten Wethouder Ernes K. Spierts Inbesteed aan: Uitbesteed aan:

Budget (ad. € 34.000) wordt jaarlijks voor diverse projecten gebruikt. In de komende periode zal bijvoorbeeld de pilot inzake huishoudelijke hulp en deelname aan Spil in de Wijk (€ 2.250 per jaar) ten laste van dit budget gebracht worden. Verwachte totale uitgaven bedragen € 20.000, waardoor een bedrag van € 14.000 als ombuiging meegenomen kan worden. -beschrijving activiteit(en): Zie hierboven -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid

Mogelijk risico bij het inboeken van deze ombuiging is dat we als gemeente te weinig budget voorhanden hebben als we een nieuw project willen starten. Op basis van ervaringscijfers is de inschatting echter dat € 20.000 voldoende budget is per jaar voor de komende jaren.

Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

Nee

Nee

Wat levert de ombuiging op: 2026 2027 2028 2029 Minder directe lasten (A): € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging: De Pilot HBH loopt tot juli 2026. Het College heeft op 11 maart 2025 ingestemd met het ontwikkelen, voorbereiden en starten van de pilot “Nieuwe werkwijze hulp bij het huishouden”. De pilot beoogt om mensen meer in hun eigen kracht te zetten en om te onderzoeken of de nieuwe werkwijze tot een besparing leidt. De ontwikkeling en voorbereiding vindt plaats samen met deelnemende zorgaanbieders. Na juli 2026 rust op het project HBH geen verdere verplichting meer. Pagina 64 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Voor wat betreft Spil in de Wijk, hiervan bedragen de kosten € 2.250 per jaar. Dit is bedoeld als kennisplatform voor professionals die in de wijk actief zijn / of actief zijn met en voor bewoners op een participatieve wijze. Naast de Spil in de Wijk biedt het platform voor iedere professional de mogelijkheid om kennis op te halen, ervaringen te delen of iedere relevante vraag aan hen te stellen m.b.t. participatie en/of integratie. Een breed platform voor persoonlijke professionele ontwikkeling. Het aangegane commitment bedraagt 3 jaar.

Pagina 65 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel:

Beschrijving product/kostensoort:

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

42 Ontwerp begraafplaats Nummer: Naam: 7 Volksgezondheid- en milieu Nummer: Naam: 672480 Onderhoud begraafplaats Nummer: Naam: 38080 Ontwerp begraafplaats Wethouder Spirk R. Crijns Inbesteed aan: N.v.t. Uitbesteed aan: N.v.t. ondernemingen Het voornemen is om een ontwerp voor de gemeentelijke begraafplaats te laten maken (toekomstperspectief). Hiervoor is eenmalig een bedrag ad. € 25.000 gereserveerd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat op voorhand niet is te voorzien of dit bedrag afdoende is. Voor de daadwerkelijke uitvoering van het ontwerp zijn geen aanvullende (investerings)middelen gereserveerd. Kijkend naar de huidige ontwikkelingen (bezuinigingen, lopende- en aankomende projecten binnen BOR, e.d.) wordt voorgesteld het ontwerp en de eventuele hieruit voortkomende uitvoering de aankomende jaren uit te stellen. Middels onderhoud wordt getracht de begraafplaats zo goed mogelijk te onderhouden. Voorgesteld wordt om het gereserveerde budget ad. € 25.000 ontwerp begraafplaats in te zetten voor de bezuinigingen. -beschrijving activiteit(en): Zie bovenstaand ‘omschrijving ombuigingsvoorstel’ -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: N.v.t. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t. Momenteel worden geen risico’s voorzien m.b.t het bovengenoemde ombuigingsvoorstel..