Document · PDF

9. Bijlage 2 Formats ombuigingen

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel 25-27 Ombuigingen23.436 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

De gemeente heeft onderhoudsgelden om te voorzien in haar zorgplicht.

Nee

Wat levert de ombuiging op: Minder directe lasten (A): Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 66 van 88

2026 € 25.000

2027

€ 25.000

gemeente Simpelveld

2028

2029

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel:

Beschrijving product/kostensoort:

43 Onderhoudsmaterialen blauw Nummer: Naam: 7 Volksgezondheid- en milieu Nummer: Naam: 672210 Riolering en waterbeheer Nummer: Naam: 32007 Onderhoudsmaterialen Wethouder Spirk R. Crijns Inbesteed aan: Uitbesteed aan: ondernemingen n.v.t. ondernemingen Met dit budget worden onderhoudsmaterialen aangekocht (o.a. voor fontein, waterbeheer, riool e.d.). Gezien rekening voorgaande jaren is het mogelijk om € 2.000 structureel te bezuinigen. -beschrijving activiteit(en): Zie bovenstaand ‘omschrijving ombuigingsvoorstel’ -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: N.v.t. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t.

Momenteel worden geen risico’s voorzien m.b.t bovengenoemd ombuigingsvoorstel. De gemeente heeft onderhoudsgelden om te voorzien in haar zorgplicht.

Nee

Pagina 67 van 88

2026 € 2.000

2027 € 2.000

2028 € 2.000

€ 2.000

gemeente Simpelveld

2029 € 2.000

€ 2.000

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid

44 Werkbudget duurzaamheid Nummer: Naam: 7 Volksgezondheid en milieu Nummer: Naam: 672320 Milieubeheer Nummer: Naam: 38099 Werkbudget duurzaamheid Wethouder Spirk S. Deckers en M. Branje Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. Korten werkbudget duurzaamheid -beschrijving activiteit(en): Werkbudget duurzaamheid -kengetallen/aantallen: Korten werkbudget met € 15.000 per jaar -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Klimaatakkoord - Onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de emissies van broeikasgassen in Nederland, tot een niveau dat 95% lager ligt in 2050 dan in 1990. - Een reductie van de emissies van broeikasgassen van 49% in 2030 en een volledige CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050. Voor de inzet van CDOKE middelen is een jaarlijkse verantwoording nodig. RES bod -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Doelen in relatie tot duurzaamheid die lokaal zijn vastgesteld: • PALET: energieneutraal in 2040. • Transitievisie warmte 2.0: aardgasvrij in 2050, ambitie 30% reductie van aardgas in 2030 (ondersteunend aan bovenstaande wettelijke eis). Het huidige werkbudget voor het thema duurzaamheid is € 75.400. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de CDOKE middelen die speciaal voor duurzaamheidsdoelen zijn bestemd, maar dit kan binnen het thema duurzaamheid niet overal voor worden gebruikt en is ook niet toereikend.

Een bedrag van € 50.400 dient ter dekking van een groot deel van de kosten van een medewerker duurzaamheid. Een deel van dit werkbudget wordt ingezet voor bijdragen voor regionale projecten met Parkstad gemeenten (in aanvulling op de inzet van CDOKE middelen voor regionale uitvoeringskracht). Binnen de regionale samenwerking krijgen wij als Simpelveld voor een lage financiële bijdrage relatief veel ondersteuning. Om hier van te kunnen blijven profiteren is naar verwachting minimaal een jaarlijks werkbudget van circa € 5.000 - € 10.000 nodig. Het overige deel van het werkbudget is gereserveerd voor de uitvoering van het klimaatakkoord, daar waar de CDOKE middelen niet voor ingezet kunnen worden of ontoereikend zijn. Denk daarbij aan de uitvoering van de transitievisie warmte en het uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair. Het budget geeft ruimte voor onderzoeken naar onder andere energiebesparing, energieopwekking en circulariteit. Daarnaast kan het werkbudget worden gebruikt voor het ondersteunen van het thema klimaatadaptatie en het landelijk gebied,

Pagina 68 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING daar waar deze overlappen met onze duurzaamheidsdoelstellingen. De transities waar met dit budget aan gewerkt wordt zijn complex, maar van belang voor een toekomstbestendige gemeente. Het verlagen van dit budget beperkt de bewegingsvrijheid, de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen en mogelijk ook het ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving.

Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

Indien het werkbudget te veel wordt gekort komen de nationale, regionale en gemeentelijke doelstellingen in gevaar. Om de risico’s en mogelijke gevolgen te beperken wordt daarom voorgesteld om het werkbudget te korten met maximaal € 15.000 per jaar. Nee

Nee

Wat levert de ombuiging op: 2026 Minder directe lasten (A): € 15.000 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 15.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 69 van 88

2027 € 15.000

2028 € 15.000

2029 € 15.000

€ 15.000

gemeente Simpelveld

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen: Wat levert de ombuiging op: Minder directe lasten (A): Toename opbrengsten (A): + 10% Toename opbrengsten (A): + 20% Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B):

Pagina 70 van 88

45 Lijkbezorgingsrechten Nummer: Naam: 7 Volksgezondheid en milieu Nummer: Naam: 672483 begraafplaats Nummer: Naam: 37002 begraafrechten Burgemeester Scheepers W. Huppertz Inbesteed aan: N.v.t. Uitbesteed aan: N.v.t. n.v.t. n.v.t. Verhoging tarieven lijkbezorgingsrechten met 20%. -beschrijving activiteit(en): Vaststellen verordening en tarief lijkbezorgingsrechten 2026. -kengetallen/aantallen: Aantallen begravingen, crematies en bijzettingen zijn moeilijk in te schatten. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Belastingen mogen verhoogd worden. Belangrijk is echter om hierbij ook te motiveren waaróm en door wie deze belasting gedragen moet worden. Dat betekent dat een onevenredige verschuiving naar één bepaalde categorie belastingplichtigen juridisch moeilijk houdbaar is. In dit voorstel is echter sprake van een tariefsverhoging voor een te verlenen dienst. Lijkbezorgingsrechten mogen wettelijk maximaal 100%-kostendekkend zijn. Momenteel worden deze diensten onder de kostprijs aangeboden. In het voorliggende voorstel is een kostenverhoging met 10% respectievelijk 20% uitgewerkt. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee De exploitatie van de begraafplaats levert al jaren een negatief saldo op. Het aantal begravingen daalt en het aantal bijplaatsingen van urnen stijgt. De tarieven zijn jaarlijks met de gebruikelijke 1,5% verhoogd.

De inflatie is de afgelopen paar jaar echter flink hoger geweest waardoor de tarieven achter blijven bij in te kopen diensten. De daling in begravingen leidt wel tot minder opbrengsten terwijl dit niet of slechts beperkt leidt tot lagere kosten. Stijgende kosten van onderhoud zijn onafhankelijk van het aantal begravingen. Nee

Nee, in uitzonderlijk geval beperkt juridisch advies. 2026

2027

2028

2029

€ 3.000 € 6.000

€ 6.000

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Eventueel nadere toelichting ombuiging: Uitgaande van de historische cijfers over de jaren 2020-2023 zou een verhoging van de rechten met 10% een extra opbrengst hebben gegenereerd tussen € 2.000 en € 4.000. Een verhoging met 20% zou een extra opbrengst hebben gegenereerd tussen € 4.000 en € 8.000. In onderstaand overzicht worden deze bedragen toegelicht en wordt tevens weergegeven wat het te verwachten effect zou zijn van een lagere verhoging van de tarieven. Uit de cijfers blijkt dat in de meeste situaties het saldo op de exploitatie van de begraafplaats negatief blijft, ook bij een verhoging met 20%. Met de huidige tarieven zit de gemeente Simpelveld aan de onderkant van de tarieven die in omliggende gemeenten worden gehanteerd. Saldi exploitatie begraafplaats volgens jaarrekening 2020 Opbrengsten € 29.937 100,00% € Kosten € 53.574 178,96% € Saldo € -23.637 -78,96% €

2021 43.109 48.351 -5.242

2022 100,00% € 34.157 112,16% € 47.368 -12,16% € -13.211

2023 100,00% € 21.689 100,00% 138,68% € 49.250 227,07% -38,68% € -27.561 -127,07%

Saldi exploitatie begraafplaats volgens jaarrekening bij een verhoging van de tarieven met 10% 2020 2021 2022 2023 Opbrengsten + 10% € 32.931 100,00% € 47.420 100,00% € 37.573 100,00% € 23.858 100,00% Kosten € 53.574 162,69% € 48.351 101,96% € 47.368 126,07% € 49.250 206,43% Saldo € -20.643 -62,69% € -931 -1,96% € -9.795 -26,07% € -25.392 -106,43% Extra opbrengst

€

2.994

€

4.311

€

3.416

€

2.169

Saldi exploitatie begraafplaats volgens jaarrekening bij een verhoging van de tarieven met 20% 2020 2021 2022 2023 Opbrengsten + 20% € 35.924 100,00% € 51.731 100,00% € 40.988 100,00% € 26.027 100,00% Kosten € 53.574 149,13% € 48.351 93,47% € 47.368 115,56% € 49.250 189,23% Saldo € -17.650 -49,13% € 3.380 6,53% € -6.380 -15,56% € -23.223 -89,23% Extra opbrengst

Pagina 71 van 88

€

5.987

€

8.622

gemeente Simpelveld

€

6.831

€

4.338

Beschrijving product/kostensoort:

46 Strategisch adviseur Nummer: Naam: 0 Bestuur en ondersteuning Nummer: Naam: 0.4 Overhead Nummer: Naam: 604901 Loonkosten overhead Wethouder Yogi-van Loon A. Fischer Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. De strategisch adviseur (0,5 fte) is met ingang van 2025 met pensioen. Gelet op de financiële situatie is reeds besloten om voor het jaar 2025 deze functie niet in te vullen. De werkzaamheden (met name projectleider strategische visie) zijn overgenomen door de manager bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt om deze functie ook na 2025 niet in te vullen. -beschrijving activiteit(en): n.v.t. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee n.v.t.

nee

Wat levert de ombuiging op: 2026 Minder directe lasten (A): € 69.312 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 69.312 Eventueel nadere toelichting ombuiging: De lagere lasten zijn te zien in de personeelsstaat.

Pagina 72 van 88

2027 € 69.312

2028 € 69.312

2029 € 69.312

€ 69.312

gemeente Simpelveld

Beschrijving product/kostensoort:

47 Medewerker grondzaken en vastgoed Nummer: Naam: 0 Bestuur en ondersteuning Nummer: Naam: 0.4 Overhead Nummer: Naam: 604901 Loonkosten overhead Wethouder Yogi-van Loon A. Fischer Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. Deze functie is enig tijd geleden gecreëerd, echter tot op heden nog niet ingevuld. Voorgesteld wordt om deze functie dan ook niet meer in te vullen. -beschrijving activiteit(en): n.v.t. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: n.v.t. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: n.v.t. n.v.t.

Nee

nee

Wat levert de ombuiging op: 2026 2027 2028 2029 Minder directe lasten (A): € 53.000 € 53.000 € 53.000 € 53.000 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 53.000 € 53.000 € 53.000 € 53.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging: De lagere lasten zijn te zien in de personeelsstaat. Door het niet meer invullen vallen de middelen structureel vrij. Mogelijke tijdelijke overlap van een functie (die tijdelijk door 2 functionarissen wordt uitgevoerd in het kader van overdacht) kan via personeelsreserve om e.e.a. zuiver te houden.

Pagina 73 van 88

gemeente Simpelveld

Beschrijving product/kostensoort:

48 Beleidsmedewerker sociaal domein Nummer: Naam: 0 Bestuur en ondersteuning Nummer: Naam: 0.4 Overhead Nummer: Naam: 604901 Loonkosten overhead Wethouder Yogi-van Loon A. Fischer Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. De beleidsmedewerker sociaal domein is enige tijd geleden door ziekte uitgevallen (niet werk gerelateerd). Omdat destijds de inschatting was dat de uitval voor langere tijd zou zijn, is besloten om reeds een vervangende beleidsmedewerker in dienst te nemen in plaats van in te huren (is veel duurder). Inmiddels is de beleidsmedewerker volledig afgekeurd. Omdat zijn functie al door een vervanger is ingevuld, vallen de loonkosten van één beleidsmedewerker sociaal domein weg. -beschrijving activiteit(en): Zie hierboven -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: n.v.t.

N.v.t.

Nee

nee

Wat levert de ombuiging op: 2026 2027 Minder directe lasten (A): € 111.671 € 111.671 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 111.671 € 111.671 Eventueel nadere toelichting ombuiging: De lagere lasten zullen verwerkt worden in de personeelsstaat.

Pagina 74 van 88

gemeente Simpelveld

2028 € 111.671

2029 € 111.671

€ 111.671

Beschrijving product/kostensoort:

49 Medewerker postregistratie Nummer: Naam: 0 Bestuur en ondersteuning Nummer: Naam: 0.4 Overhead Nummer: Naam: 604901 Loonkosten overhead Wethouder Yogi-van Loon A. Fischer Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. Op korte termijn komt een van de twee functies van medewerker informatiebeheer vrij (1 fte). Door de medewerker postregistratie (0,5 fte) is aangegeven dat zij interesse heeft in deze functie. Deze ontwikkeling past ook in het ‘toekomstplaatje’ van het team DIV: namelijk twee medewerker informatiebeheer die in hun takenpakket ook de postregistratie oppakken. Dit is mogelijk omdat de post-stroom bij de gemeente steeds verder afneemt. Met het doorstromen van de medewerker postregistratie naar de functie van medewerker informatiebeheer kan derhalve de 0,5 fte medewerker postregistratie bespaard worden. -beschrijving activiteit(en): n.v.t. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: n.v.t. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: n.v.t. n.v.t.

Nee

Wat levert de ombuiging op: 2026 2027 2028 2029 Minder directe lasten (A): € 28.000 € 28.000 € 28.000 € 28.000 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 28.000 € 28.000 € 28.000 € 28.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging: De lagere lasten zijn te zien in de personeelsstaat, enig risico dat hierbij bestaat is dat indien de medewerkster in de nieuwe functie niet voldoet, zij terug kan gaan in de oude functie en dat er dan geen besparing is omdat dan een nieuwe medewerker moet worden aangetrokken.

Pagina 75 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl:

Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel:

Beschrijving product/kostensoort:

50 CDOKE middelen Nummer: Naam: 7 Volksgezondheid en milieu Nummer: Naam: 672320 Milieubeheer Nummer: Naam: 38099 en Budget duurzaamheid en 43301 managementplan i.v.m. isolatie Wethouder Spirk S. Deckers en M. Branje Inbesteed aan: Uitbesteed aan:

opstellen

soorten-

N.v.t. n.v.t. Een gedeelte van de CDOKE rijksmiddelen 2025 kunnen in 2026 éénmalig ingezet worden ter dekking van externe inhuur en/of salarislasten van het personeel binnen het thema duurzaamheid (max. 2 FTE voor 1 jaar). Waar voorheen deze kosten volledig ten laste kwamen van de eigen begroting, wordt dit met deze ombuiging opgevangen door externe financiering vanuit het rijk. Dit betekent dat de vooruitontvangen gereserveerde rijksmiddelen in 2026 voor max. € 200.000 vrijvallen (ter dekking van de salarislasten van het team duurzaamheid). Dit zorgt voor € 200.000 extra ruimte in onze reguliere begroting, daar de salarislasten reeds zijn afgedekt via onze personeelsbegroting. De CDOKE middelen 2025 zijn tot en met 2027 inzetbaar. Er is nog geen duidelijkheid over de vervolgregeling vanaf 2026. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) moet nog een besluit nemen over de wijze waarop de CDOKE middelen per 2026 aan gemeenten worden uitgekeerd. Tevens is er nog geen uitsluitsel over de hoogte van de financiële middelen vanaf 2026 tot 2030. Daarmee is dit voorstel beperkt tot de CDOKE middelen van 2025 en is de bezuiniging van incidentele aard. -beschrijving activiteit(en): Salarislasten max. 2 FTE Team duurzaamheid -kengetallen/aantallen: Max. 2 FTE voor 1 jaar (max. € 200.000)

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): Pagina 76 van 88

-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: De CDOKE middelen dienen bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen in het klimaatakkoord: - Onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de emissies van broeikasgassen in Nederland tot een niveau dat 95% lager ligt in 2050 dan in 1990. - Een reductie van de emissies van broeikasgassen van 49% in 2030 en een volledige CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050. Voor de inzet van CDOKE middelen is een jaarlijkse verantwoording nodig. De voorgestelde wijziging van bestedingsdoel past binnen de voorwaarden. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: CDOKE middelen zijn bedoeld om bij te dragen aan de energietransitie. Doelen in relatie tot de energietransitie die lokaal zijn vastgesteld: • PALET: energieneutraal in 2040. • Transitievisie warmte 2.0: aardgasvrij in 2050, ambitie 30% reductie van aardgas in 2030 (ondersteunend aan bovenstaande wettelijke eis). In 2023 werd van het personeel binnen het thema duurzaamheid reeds 0,89 FTE gefinancierd met CDOKE middelen en daarnaast is een deel gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING – – – – –

Verschuiving lasten Mis lopen baten Afname kwaliteit Maatschappelijke effecten Rechtmatigheid

Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

van de financiële middelen gereserveerd voor een regionale samenwerking. De overige resterende middelen worden ingezet en gereserveerd voor de noodzakelijke proces- en technische ondersteuning om tot uitvoering te komen. Denk hierbij aan onder andere een financiële bijdrage aan het soortenmanagementplan, ecologisch onderzoek compensatieopgave en een technisch onderzoek naar verduurzaming warmteopwekking gemeentehuis. De warmte- en energietransitie zijn complex en voldoende werkbudget is cruciaal om flexibel en daadkrachtig te zijn. Het risico is dat er onvoldoende werkbudget overblijft voor onvoorziene zaken. Dit heeft invloed op de uitvoering van de warmte- en energietransitie en daarmee het behalen van de landelijke en gemeentelijke doelen en ambities. Nee

Nee.

Wat levert de ombuiging op: 2026 Minder directe lasten (A): € 200.000 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 200.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 77 van 88

2027

gemeente Simpelveld

2028

2029

Beschrijving product/kostensoort:

51 Arbeidsomstandigheden Nummer: Naam: 0 Bestuur en Ondersteuning Nummer: Naam: 604502 Arbeidsomstandigheden Nummer: Naam: 38058 Arbodienst Wethouder Yogi-van Loon A. Fischer Inbesteed aan: Uitbesteed aan: N.v.t. WVM Bedrijfsartsen/diverse leveranciers Dit budget is recent verhoogd naar € 30.000 en bestaat uit een contractueel verplicht gedeelte inhuur arbodienst (€ 20.000) en een budget te besteden aan re-integratie-interventies (€ 10.000). Op dit reintegratiedeel kan worden bezuinigd tot maximaal € 10.000. Voorgesteld wordt om € 5.000 te bezuinigen. Oorspronkelijk budget: € 30.000, na bezuiniging resteert € 25.000. -beschrijving activiteit(en): Budget t.b.v. inhuur arbodienst & inzet re-integratie interventies. -kengetallen/aantallen: Aantal en aard re-integratie interventies zijn afhankelijk van de hoogte en de aard van het ziekteverzuim. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: De aansluiting bij een arbodienst is verplicht. Ten aanzien van de arbodienst hebben wij contractuele verplichtingen. Vanuit de Arbowet en met name de Wet Verbetering Poortwachter zijn wij als werkgever verplicht om vergaand inspanningen te verrichten aan verzuimbegeleiding en -reductie. Hier horen ook door de bedrijfsarts geadviseerde re-integratie-interventies bij. De wet schrijft geen budgettaire verplichtingen of richtlijnen voor. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee.

Een substantieel deel van het ziekteverzuim lost niet vanzelf op. Voor complexere en langdurige arbeidsongeschiktheid zijn vaak reintegratie-interventies nodig teneinde de duur (en daarmee de kosten) van het verzuim te beperken. Het niet beschikbaar hebben van voldoende budget, sterker nog: het taakstellend opleggen van het niet overschrijden van het budget leidt “gegarandeerd” tot het averechtse effect dat de verzuimkosten stijgen. P&O raadt daarom een bezuiniging op het re-integratiebudget ten stelligste af. N.v.t.

Pagina 78 van 88

2026 € 5.000

2027 € 5.000

2028 € 5.000

2029 € 5.000

€ 5.000

gemeente Simpelveld

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid

Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

52 Opleidingen Nummer: Naam: 0 Bestuur en Ondersteuning Nummer: Naam: 604505 Opleiding Nummer: Naam: 38055 Opleidingsplan Wethouder Yogi-van Loon A. Fischer Inbesteed aan: Uitbesteed aan: Diverse leveranciers N.v.t. N.v.t. Het budget van het opleidingsbudget verlagen met maximaal € 10.000 (Oorspronkelijk budget € 75.000, restant budget € 65.000). -beschrijving activiteit(en): Budget t.b.v. opleidingen en trainingen personeel. -kengetallen/aantallen: Aantal en aard opleidingen en trainingen variëren per jaar. Dit doorgaans afhankelijk van de actualiteit (nieuwe wet- en regelgeving) of individuele opleidingsbehoefte. Afhankelijk van de organisatieontwikkeling variëren eveneens de collectieve trajecten. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Er zijn geen richtlijnen of regels beschikbaar om de hoogte van het opleidingsbudget te bepalen. Veel gemeenten hanteren het advies van het A&O-fonds om een norm van 2% van het loonkostenbudget aan te houden. Dat zou voor ons een budget van ca. €170.000 betekenen; een ton meer dan het huidige budget. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee. Zoals gezegd is de hoogte van ons opleidingsbudget niet ruim. Minder budget kan leiden tot minder investering in het op peil houden van onze vakkennis, vaardigheden èn motivatie van onze medewerkers.

Dit kan leiden tot hogere kosten als gevolg van onnodig gemaakte fouten door het ontbreken van de benodigde competenties. Dit is echter niet op voorhand causaal aan te tonen. Vanwege het mogelijke averechtse effect adviseert P&O daarom om niet meer dan € 10.000 te bezuinigen en bij sterke voorkeur géén bezuiniging op dit budget door te voeren. N.v.t.

Wat levert de ombuiging op: 2026 Minder directe lasten (A): € 10.000 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 10.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 79 van 88

2027 € 10.000

2028 € 10.000

2029 € 10.000

€ 10.000

gemeente Simpelveld

53 Algemene personeelskosten Nummer: Naam: 0 Bestuur en Ondersteuning Nummer: Naam: 604508 Algemene personeelskosten Nummer: Naam: 38059 Personeelsfeesten Wethouder Yogi-van Loon A. Fischer Inbesteed aan: Uitbesteed aan: N.v.t. Diverse leveranciers Het budget personeelsfeesten verlagen met € 3.000 (oorspronkelijk budget € 15.000, restant budget € 12.000). -beschrijving activiteit(en): Budget ten behoeve van personeelsfeesten: zomerbarbecue, kerstviering, nieuwjaarsreceptie, teamuitjes. -kengetallen/aantallen: 3 collectieve bijeenkomsten per jaar / 1 afdelingsuitje per jaar. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee. Het resterende budget na de bezuiniging bedraagt € 12.000, voldoende voor 3 activiteiten. Dat betekent dat één activiteit per jaar wordt geschrapt. Dit onder het motto “liever 3 x goed, dan 4 x half”. Uiteraard kan ook meer worden bezuinigd tot zelfs het volledig schrappen van personeelsbijeenkomsten. Dat dit de saamhorigheid, teambuilding en motivatie niet ten goede komt, heeft verder – naar wij hopen – geen uitleg nodig. N.v.t.

Wat levert de ombuiging op: 2026 Minder directe lasten (A): € 3.000 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 3.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 80 van 88

2027 € 3.000

2028 € 3.000

€ 3.000

gemeente Simpelveld

2029

54 Werving en selectie Nummer: Naam: 0 Bestuur en Ondersteuning Nummer: Naam: 604507 Werving en selectie Nummer: Naam: 38054 Werving en selectie Wethouder Yogi-van Loon A. Fischer Inbesteed aan: Uitbesteed aan: N.v.t. Diverse leveranciers Het budget van werving en selectie verlagen met € 7.500 (oorspronkelijk budget: € 17.500, restant budget € 10.000). -beschrijving activiteit(en): Budget t.b.v. werving en selectie (advertentiekosten, werving- en selectiebureaus). Tevens financiering introductieprogramma en bijbehorende training “hoe werkt een gemeente” (ca. € 4.000). -kengetallen/aantallen: Aantal en aard vacatures varieert per jaar. Op basis van ervaringscijfers gaan we uit van 5 tot 10 vacatures. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee. Bij meer vacatures dan ingeschat zal een lichte overschrijding ontstaan (ca. € 500 per online advertentie). Problematisch wordt het als we voor vacatures (dure) werving- en selectiebureaus inschakelen. Dit gebeurt weinig en alleen in het geval van een uiterste noodgreep. Vandaar dat wij het aandurven om dit budget te verlagen met € 7.500. N.v.t.

Nee

Wat levert de ombuiging op: 2026 Minder directe lasten (A): € 7.500 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 7.500 Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 81 van 88

2027 € 7.500

2028 € 7.500

€ 7.500

gemeente Simpelveld

2029

55 Advieskosten P&O Nummer: Naam: 0 Bestuur en Ondersteuning Nummer: Naam: 604508 Advisering organisatie ontwikkeling Nummer: Naam: 38099 Advisering Wethouder Yogi-van Loon A. Fischer Inbesteed aan: Uitbesteed aan: N.v.t. Diverse leveranciers Het budget van advisering organisatie ontwikkeling verlagen met € 4.500 (oorspronkelijk budget: € 9.530, restant budget € 5.030). -beschrijving activiteit(en): Budget ten behoeve van juridische advisering bij personeelsdossiers en rechtszaken. Budget ten behoeve van advisering en uitvoering organisatieadvies, fuwa-trajecten e.d. -kengetallen/aantallen: Aantal en aard varieert per jaar en heeft de afgelopen jaren een grillig verloop gehad, variërend van onderschrijding tot forse overschrijding (o.a. door cultuuronderzoek Berenschot). -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee.

Met name in het geval van arbeidsrechtelijke kwesties is het zeer onverstandig om geen juridische bijstand in te schakelen. Verkeerde besluiten kunnen leiden tot grote juridische en/of financiële gevolgen. Dit is dan ook het soort budget waar niet als een kip zonder kop taakstellend mee kan worden omgegaan. Of het budget nu overeind blijft of wordt “gehalveerd” maakt voor zowel het behoedzaam en zuinig inzetten van dit budget of de noodzaak om diensten in te huren – ten kosten van een overschrijding – niets uit. N.v.t.

Wat levert de ombuiging op: 2026 Minder directe lasten (A): € 4.500 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 4.500 Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 82 van 88

2027 € 4.500

2028 € 4.500

€ 4.500

gemeente Simpelveld

2029

Beschrijving product/kostensoort:

56 Aankoop hardware Nummer: Naam: 0 Bestuur en ondersteuning Nummer: Naam: 604102 Ict infrastructuur Nummer: Naam: 32008 Aankoop hardware Burgemeester Scheepers G. Wischmann Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. Het verlagen van de begrotingspost aankoop hardware van €15.000 structureel naar € 5.000 structureel. -beschrijving activiteit(en): Aanschaf van hardware door organisatie buiten Solido om. -kengetallen/aantallen: nvt -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee

Wanneer de organisatie hardwareoplossingen wil aanschaffen die niet door Solido worden aangeboden, is daar nu minder financiële ruimte voor. Uitgangspunt is echter zoveel mogelijk via Solido aanschaffen.

nee

Niet voor de bezuiniging an sich, echter het is aan Solido om een zo breed mogelijk pakket aan oplossingen aan te bieden zodat wij deze begrotingspost niet hoeven te benutten. 2026 2027 2028 2029 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

Pagina 83 van 88

€ 10.000

gemeente Simpelveld

€ 10.000

Beschrijving product/kostensoort:

57 Overige ict-kosten Nummer: Naam: 0 Bestuur en ondersteuning Nummer: Naam: 604102 Ict infrastructuur Nummer: Naam: 38011 Overige ict kosten Burgemeester Scheepers G. Wischmann Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. Het verlagen van de begrotingspost overige ict kosten van € 23.000 naar € 6.000. Voor het gemnet abonnement (commercieel) is inmiddels een andere oplossing gekozen, te weten het GGI netwerk (via rijksoverheid). Dit levert deze kostenbesparing op. -beschrijving activiteit(en): Financiële dekking voor verschillende certificaten/koppelingen/ediensten -kengetallen/aantallen: nvt -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee Minder financiële ruimte, echter we verwachten het met de overgebleven ruimte te redden.

nee

n.v.t.

Wat levert de ombuiging op: 2026 Minder directe lasten (A): € 17.000 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 17.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 84 van 88

2027 € 17.000

2028 € 17.000

2029 € 17.000

€ 17.000

gemeente Simpelveld

Beschrijving product/kostensoort:

58 Onderhoudsabonnementen software Nummer: Naam: 0 Bestuur en ondersteuning Nummer: Naam: 604103 applicaties Nummer: Naam: 38011 Onderhoudsabonnementen software Burgemeester Scheepers G. Wischmann Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. Het verlagen van de begrotingspost onderhoudsabonnementen software van € 263.250 naar € 258.000. We verwachten dat we op deze post iets kunnen bezuinigen en voldoende ruimte overhouden voor het betalen van onderhoudsbedragen op software. -beschrijving activiteit(en): Financiële dekking voor onderhoud op softwareabonnementen. -kengetallen/aantallen: Nvt -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee Minder financiële ruimte, echter we verwachten het met de overgebleven ruimte te redden.

nee

n.v.t.

Wat levert de ombuiging op: 2026 Minder directe lasten (A): € 5.250 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 5.250 Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 85 van 88

2027 €5.250

2028 €5.250

€5.250

€ 5.250

gemeente Simpelveld

2029

Beschrijving product/kostensoort:

59 Ondersteuning software Nummer: Naam: 0 Bestuur en ondersteuning Nummer: Naam: 604103 applicaties Nummer: Naam: 38099 ondersteuning software Burgemeester Scheepers G. Wischmann Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. Het verlagen van de begrotingspost ondersteuning software van € 16.600 naar restbudget € 6.600. Deze post betreft externe ondersteuning bij problemen met software (extra inzet leverancier). We verwachten deze post iets te kunnen verlagen. -beschrijving activiteit(en): Financiële dekking voor externe ondersteuning bij software -kengetallen/aantallen: nvt -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee Minder financiële ruimte wanneer (meer dan verwacht) ondersteuning door externen bij software noodzakelijk is.

nee

n.v.t.

Pagina 86 van 88

2027 € 10.000

2028 € 10.000

2029 € 10.000

€ 10.000

gemeente Simpelveld

Beschrijving product/kostensoort:

60 Applicatie isms Nummer: Naam: 0 Bestuur en ondersteuning Nummer: Naam: 604104 informatiebeveiliging Nummer: Naam: 38011 Applicatie isms Burgemeester Scheepers G. Hollands Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. Een eenmalige verlaging van de applicatie isms van € 10.000 naar € 0 voor het jaar 2026. -beschrijving activiteit(en): Financiële dekking voor aanschaf isms software -kengetallen/aantallen: nvt -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee

Geen gebruik maken van een isms oplossing binnen de gemeente. We kunnen deze software die ondersteunt in de pdca-cyclus voor informatieveiligheid dan niet implementeren. Momenteel hebben we deze nog niet en de verwachting is dat dit tzt wel verplicht wordt. Voor 2026 daarom éénmalig bezuinigen, maar voor de jaren erna wel opnemen (in 2026 restbudget € 0). nee

n.v.t.

Pagina 87 van 88

2026 € 10.000

€ 10.000

2027

2028

2029

€0

gemeente Simpelveld

Beschrijving product/kostensoort:

61 Abonnementen Nummer: Naam: 0 Bestuur en ondersteuning Nummer: Naam: 604204 Kantoorkosten Nummer: Naam: 38023 Boeken, tijdschriften en overige media Burgemeester Scheepers R. Cransveld Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. De abonnementen zijn kritisch beoordeeld. Die abonnementen waar nauwelijks gebruik van wordt gemaakt danwel waar een gratis alternatief voor handen is, worden opgezegd. -beschrijving activiteit(en): n.v.t. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: n.v.t. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: n.v.t.

n.v.t.

nee

Pagina 88 van 88

2026 € 9.000

2027 € 9.000

2028 € 9.000

€ 9.000

gemeente Simpelveld

2029 € 9.000

€ 9.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=810b0cb6-d5c1-49d7-b33c-7f24f99d196a