Document · PDF

9. Bijlage 2 Formats ombuigingen

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel 25-27 Ombuigingen23.436 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel: Beschrijving product/kostensoort:

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

1 Bijdrage k80-gemeenten Nummer: Naam: 0 Bestuur en ondersteuning Nummer: Naam: 600530 Intergemeentelijke samenwerking Nummer: Naam: 43310 Bijdrage k80-gemeenten Burgemeester Scheepers J. Degens Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. Lidmaatschap aan de ‘k80-gemeenten’ beëindigen, waarmee ook de bijdrage vervalt. -beschrijving activiteit(en): K80 is een netwerk van gemeenten in Nederland tot ongeveer 25.000 inwoners. Doel van het netwerk is om de belangen van de kleine gemeenten te behartigen en om onderling kennis te delen. -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t. Geen directe risico’s.

Nee

Wat levert de ombuiging op: Minder directe lasten (A): Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Pagina 1 van 88

2026 € 2.500

2027 € 2.500

2028 € 2.500

€ 2.500

gemeente Simpelveld

2029 € 2.500

€ 2.500

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl):

Kostensoort Ecl:

2 Onroerende zaakbelasting Nummer: Naam: 0 Bestuur en ondersteuning Nummer: Naam: 693232+ OZB eigenaren en gebruikers 693131 Nummer: Naam: 22101

Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):

Onroerende zaakbelasting eigenaren/gebruikers Burgemeester Scheepers W. Huppertz Inbesteed aan: Uitbesteed aan:

(niet-)woningen

N.v.t. Omschrijving ombuigingsvoorstel: Beschrijving product/kostensoort:

heffing en inning door de BsGW, vaststellen tarief door raad Verhoging OZB (naast reguliere 1,5% indexering) -beschrijving activiteit(en): Vaststellen verordening en tarief ozb 2026. -kengetallen/aantallen: nvt -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Belastingen mogen verhoogd worden. Belangrijk is echter om hierbij ook te motiveren waaróm en door wie deze belasting gedragen moet worden. Dat betekent dat een onevenredige verschuiving naar één bepaalde categorie belastingplichtigen juridisch moeilijk houdbaar is. Daarom wordt voorgesteld de tarieven gelijkmatig te verhogen. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee - Juridische houdbaarheid bij onevenredige verdeling van de lasten is een aandachtspunt; - Druk vanuit Rijksoverheid om de OZB niet àl te zeer te verhogen; - Onzekerheid omtrent ontwikkeling woz-waarden en areaal. Nee Nee, in uitzonderlijk geval beperkt juridisch advies.

Wat levert de ombuiging op: 2026 2027 2028 2029 Minder directe lasten (A): Toename opbrengsten (A):Tarief ’25+5% € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 Toename opbrengsten (A):Tarief ’25+10% € 233.000 €233.000 € 233.000 € 233.000 Toename opbrengsten (A):Tarief ’25+15% € 357.000 € 357.000 € 357.000 € 357.000 Toename opbrengsten (A):Tarief ’25+20% € 481.000 € 481.000 € 481.000 € 481.000 Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 357.000 € 357.000 € 357.000 € 357.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging: Bovenstaande extra opbrengsten ozb zijn mééropbrengsten ten opzichte van de reeds voor 2026 geraamde bedragen (waarin ook de jaarlijkse 1,5% is verwerkt). De opbrengsten zijn berekend op basis van de woz-waarden (die gebruikt werden ter vaststelling van het tarief voor 2025) plus 1% en gelijkblijvend areaal. De tarieven zouden dan worden:

Pagina 2 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Tarief 2025 0,1572% 0,1606%

+5% 0,1651% 0,1686%

+ 10% 0,1729% 0,1767%

+ 15% 0,1808% 0,1847%

+ 20% 0,1886% 0,1927%

Ter illustratie: Stel dat in plaats van de toegepaste jaarlijkse indexering niet 1,5% had bedragen, maar de indexering van het CPI van het CBS was gevolgd. In dat geval zou dat teruggerekend vanuit de gerealiseerde opbrengsten in de jaren 2019 tot en met 2024 in totaliteit over die jaren bezien, ruim € 2,1 miljoen extra onroerende zaakbelastingopbrengsten hebben opgeleverd. Dat is gemiddeld per jaar € 363.000. Over het jaar 2024 zou de opbrengst aan onroerende zaakbelasting dan ruim 7 ton boven de huidige opbrengst van € 2,3 miljoen hebben gelegen. Ontvangen

Ontvangen bij

Hogere

OZB

index o.b.v. CPI

opbrengst bij

o.b.v. 1,5%

CPI

index CPI

2024

€ 2.331.667

€

3.039.560

€

707.893

4,22

2023

€ 2.253.752

€

2.839.851

€

586.099

4,66

2022

€ 2.168.312

€

2.627.164

€

458.852

11,04

2021

€

2.221.804

€

2.419.483

€

197.679

2,88

2020

€

2.219.834

€

2.350.219

€

130.385

1,35

2019

€

2.190.750

€

2.290.902

€

100.152

2,72

Totaal

€ 13.386.119

€

15.567.180

€

2.181.061

Gemiddeld

€ 2.231.020

€

2.594.530

€

363.510

4,478

Voorstel klankbordcommissie d.d. 04-06-2025: Ter demping van de stijging van het OZB-tarief is het voorstel om, voor de jaren 2026 tot en met 2029, jaarlijks € 200.000 van de algemene reserve in te zetten. Ombuiging als gevolg van de stijging van het OZB-tarief wordt dan € 357.000 -/- € 200.000 = € 157.000.

Pagina 3 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):

3 Hondenbelasting Nummer: Naam: 0 Bestuur en ondersteuning Nummer: Naam: 693740 Hondenbelasting Nummer: Naam: 22202 Opbrengst hondenbelasting Burgemeester Scheepers W. Huppertz Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t.

Omschrijving ombuigingsvoorstel: Beschrijving product/kostensoort:

heffing en inning door de BsgW, vaststellen tarief door raad Stop zetten afschaffing hondenbelasting in 4 stappen. Laatste stap, waarbij tarief helemaal naar nul gaat, dus (alsnog) niet zetten. -beschrijving activiteit(en): Vaststellen verordening en tarief hondenbelasting 2026. -kengetallen/aantallen: Het gaat om maximaal 1.000 honden. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Belastingen mogen verhoogd worden. Belangrijk is echter om hierbij ook te motiveren waaróm en door wie deze belasting gedragen moet worden. Dat betekent dat een onevenredige verschuiving naar één bepaalde categorie belastingplichtigen juridisch moeilijk houdbaar is. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee - Voorstel is niet conform coalitie-akkoord. - In feite is de hondenbelasting een algemeen dekkingsmiddel. Dat wil zeggen dat de opbrengst voor meerdere doeleinden benut kan worden. De heffing wordt mede benut ter bestrijding van hondenpoepoverlast. De kosten hiervan bedragen jaarlijks rond de € 6.000. Nee.

Nee, in uitzonderlijk geval beperkt juridisch advies.

Wat levert de ombuiging op: 2026 2027 2028 2029 Minder directe lasten (A): Toename opbrengsten (A): € 19.500 € 19.500 € 19.500 € 19.500 Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 19.500 € 19.500 € 19.500 € 19.500 Eventueel nadere toelichting ombuiging: Afschaffing van de hondenbelasting leidt pas twee jaar later tot een verlaging van de bijdrage aan de BsGW. De factor waarmee gerekend wordt is 1,27. Dus bij 1.000 honden en afschaffing m.i.v. 2026 leidt dat tot een lagere bijdrage in 2027 van € 1.270.

Pagina 4 van 88

gemeente Simpelveld

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid

Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

4 Werkbudget dienstverlening Nummer: Naam: 0 Bestuur en ondersteuning Nummer: Naam: 600320 Burgerzaken Nummer: Naam: 38099 Werkbudget dienstverlening Burgemeester Scheepers F. Hamers Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. Werkbudget dienstverlening verlagen. Budget is € 10.000. -beschrijving activiteit(en): Met het budget kunnen activiteiten, acties of andere (incidentele) werkzaamheden worden betaald die gericht zijn op het verbeteren van de dienstverlening. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee. Een risico is dat de kwaliteit van de dienstverlening afneemt, omdat er minder, minder goed en/of minder gericht aandacht besteed kan worden aan de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Met een beperking van het budget zullen bepaalde gerichte acties die wel nodig zijn niet uitgevoerd worden. Te denken valt hierbij aan: - Gericht onderzoek naar een bepaald onderdeel van dienstverlening om te zien wat het effect is van bepaalde ingezette verbeteringen of om te bepalen waar verbetering nodig is. Overwogen wordt om een deel van het budget te gebruiken voor een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek. Extra werkbudget kan dan eventueel ingezet worden voor uitbreiding op onderdelen.

- Het inhuren van externe expertise voor het volgen van een workshop/training op een bepaald onderdeel waarvan we zien dat verbetering nodig is. - Maken/aanschaf van materiaal voor training, bewustwording(scampagne), etc. - Eventuele aanschaf van zaken die voortkomen uit uit te voeren onderzoeken. Nee

Nee

Pagina 5 van 88

2026 € 5.000

2027 € 5.000

2028 € 5.000

2029 € 5.000

€ 5.000

gemeente Simpelveld

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid

Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:

5 Parkstadmonitor/burgeronderzoek Nummer: Naam: 0 Bestuur en ondersteuning Nummer: Naam: 600320 Burgerzaken Nummer: Naam: 38099 Bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek Burgemeester Scheepers F. Hamers Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. Afschaffen burgeronderzoek/Parkstadmonitor. -beschrijving activiteit(en): Tweejaarlijks worden het Dienstverleningsonderzoek Parkstad en 2jaarlijks het Burgeronderzoek Parkstad Limburg (Gemeentemonitor) uitgevoerd. Hierin worden de inwoners van Simpelveld bevraagd hoe zij de dienstverlening en de leefomgeving van gemeente Simpelveld ervaren. Deze onderzoeken worden samen met een aantal andere Parkstadgemeenten uitgevoerd. (Dit ombuigingsvoorstel heeft een link met het ombuigingsvoorstel “Platform voor burgeronderzoek- en participatie”) -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee. Wanneer er geen onderzoek wordt uitgevoerd naar de dienstverlening en leefomgeving in onze gemeente, is er geen beeld van de kwaliteit. Dit maakt het ook lastiger om gericht acties in te zetten om de juiste verbeteringen door te voeren. Daarnaast is het door het ontbreken van gegevens ook niet duidelijk of acties/projecten het gewenste effect hebben.

Daarnaast komt de basis voor een aantal in de begroting en jaarrekening vermelde kengetallen (en daarmee de vermelding hiervan in de begroting en jaarrekening) te vervallen. Het nadeel van de huidige onderzoeksmethodiek is dat het slechts af en toe een aantal zaken bevraagd door middel van een algemene vragenlijst die niet is toegespitst op de situatie van Simpelveld. Je meet hierdoor niet gericht wat het effect is van (beleids)keuzes die we maken. Wanneer het over dienstverlening gaat, wil je graag kort na een contact met de gemeente horen hoe de dienstverlening wordt ervaren. De feedback wordt daarmee zuiverder en minder beïnvloed door allerlei zaken die niet met het contactmoment/proces te maken hebben. Ook kun je sneller inspelen op de reacties die inwoners geven. Een mogelijk alternatief is om dit soort onderzoeken uit te voeren met een participatieplatform. Je kunt dan gericht onderzoeken uitvoeren op basis van zaken die in de gemeente zijn ontwikkeld of waar we specifiek benieuwd naar zijn. Ook is het mogelijk om doorlopend klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren naar de dienstverlening. Dat zou een 2-jaarlijks onderzoek naar de dienstverlening overbodig maken. Veel gemeentes in Nederland doen dit al en ook een aantal omliggende gemeentes denkt hierover na. Ook hierbij zijn vergelijkingen (o.a. met andere

Pagina 6 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING gemeenten) mogelijk.

Afhankelijkheid andere partijen:

Bij beide alternatieven is in feite geen sprake van een bezuiniging maar, maar over het anders (en mogelijk efficiënter/doelgerichter) inzetten van het budget voor het meten van de kwaliteit. Hierbij kunnen mogelijk ook de wettelijk verplichte cliëntervaringsonderzoeken WMO en jeugd worden ondergebracht. Geen afhankelijkheid van andere partijen.

Pagina 7 van 88

2026 € 5.000

2027 € 5.000

2028 € 5.000

2029 € 5.000

€ 5.000

gemeente Simpelveld

6 Platform voor burgeronderzoek- en participatie Nummer: Naam: 0 Bestuur en ondersteuning Nummer: Naam: 600320 Burgerzaken Nummer: Naam: 38099 Platform voor burgeronderzoek- en participatie Burgemeester Scheepers F. Hamers Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. Geen platform aanschaffen voor burgeronderzoek- en participatie. De kosten zijn opgenomen in de begroting voor de aanschaf en het gebruik van een platform waarmee (cliënten)onderzoek en participatie (in de breedste zin van het woord) kan worden uitgevoerd onder onze inwoners. Deze kosten zijn tot en met 2024 geraamd in de rubrieken jeugd en WMO. Vanaf 2025 zijn deze geraamd onder BasisRegistratie Personen (BRP). Doel hiervan is dat alle cliënten/tevredenheidsonderzoeken vanuit één platform kunnen worden uitgevoerd. Dit vergroot de (kosten)efficiëntie en moet ook de herkenbaarheid voor inwoners vergroten, wat de deelname(bereidheid) vergroot. Onderzoek op het terrein van jeugd en WMO is verplicht, andere onderzoeken zijn dat niet. Derhalve zou bezuinigd kunnen worden op het niet-verplichte deel dat naar schatting de helft van het geraamd budget van € 10.000 bedraagt. (Dit ombuigingsvoorstel heeft een link met het ombuigingsvoorstel “bijdrage Parkstadmonitor-burgeronderzoek”) -kengetallen/aantallen: n.v.t.

-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: De jaarlijkse uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken voor WMO en jeugd zijn wettelijk verplicht. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee. Op onderwerpen moeten of willen we onderzoek uitvoeren of participatie mogelijk maken. Wanneer we dit allemaal apart uitvoeren is de kans groot dat de kosten hoger zijn dan wanneer we dit via één platform uitvoeren. Daarnaast kost steeds opnieuw het wiel uitvinden meer tijd. En is ook het risico dat er minder deelname is doordat inwoners steeds op andere manieren worden bevraagd en gaat dit mogelijk ook ten koste van de kwaliteit. Nee.

Nee.

Pagina 8 van 88

2026 € 5.000

2027 € 5.000

2028 € 5.000

2029 € 5.000

€ 5.000

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl:

Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel:

Beschrijving product/kostensoort:

Pagina 9 van 88

7 Openbare Werken Nummer: Naam: 0 Bestuur en ondersteuning Nummer: Naam: 604300 Openbare werken Nummer: Naam: 38055 Cursussen 38099 VCA-certificering 32006 Vervangingsinvesteringen < € 10.000 Wethouder Spirk R. Crijns Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. •

ondernemingen ECL 38055: Eventuele cursussen kunnen via P&O worden aangevraagd. Bij akkoord vanuit P&O verloopt dit dan via het opleidingsbudget. Voorgesteld wordt dit budget ad. €1.300 te laten vervallen; • ECL 38099: VCA* certificering voor de buitendienst is niet verplicht. Voor het in stand houden en bevorderen van een veilige werkomgeving worden wel blijvend werkplekinspecties uitgevoerd en toolboxmeetings gehouden. Daarnaast is het vanuit de ARBO een verplichting om materialen en machines te laten keuren. Dit i.v.m. veiligheid. Gezien het feit dat VCA* geen verplichting is en de veiligheid op een andere manier kan worden gewaarborgd wordt voorgesteld om € 6.000 op het huidige budget van € 9.500 te bezuinigen; • ECL 32006: Bestaand materiaal/machines < € 10.000 wordt minder snel omgezet (kijkend naar de economische levensduur). Door regelmatig onderhoud wordt getracht de technische levensduur te verlengen. Een mogelijke besparing ad. € 3.000 op het huidige budget van € 18.000 is zodoende mogelijk op deze kostensoort. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat door onvoorziene omstandigheden incidenteel de onderhoudskosten hoger kunnen uitvallen. Dit is op voorhand niet te voorzien. -beschrijving activiteit(en): Zie bovenstaand ‘omschrijving ombuigingsvoorstel’ -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Ja, ARBO eisen (o.a.

keuring machines en materiaal). Hier wordt aan voldaan. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t. ECL 32006: Door de economische levensduur te verlengen is het in incidentele gevallen mogelijk dat er meer onderhoud dient te worden uitgevoerd. Meer onderhoud betekent meer onderhoudskosten. Dit is op voorhand niet te voorzien. Getracht is een goede modus hierin te vinden. Nee

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Afhankelijkheid andere partijen:

Nee

Pagina 10 van 88

2026 € 10.300

2027 € 10.300

2028 € 10.300

2029 € 10.300

€ 10.300

gemeente Simpelveld

Beschrijving product/kostensoort:

8 Baten secretarieleges burgerzaken Nummer: Naam: 0 Bestuur en ondersteuning Nummer: Naam: 600420 Baten leges burgerzaken Nummer: Naam: 37010 secretarieleges Burgemeester Scheepers M. Gorsic Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. In de begroting 2025 is voorzichtigheidshalve alleen voor het jaar 2025 rekening gehouden met meeropbrengsten leges reisdocumenten en rijbewijzen. Echter er is geen sprake van slechts een piekjaar. Het betreft een piekperiode van 2024 t/m 2028. Dit geeft voor de periode 2026-2028 het volgende beeld: 2026 2027 2028 Geraamde leges 95.000 95.000 95.000 Verwachte leges 230.000 272.000 203.000 Bruto voordeel 135.000 177.000 108.000 Extra lasten -72.000 -97.000 -61.000 Netto voordeel 63.000 80.000 47.000

-beschrijving activiteit(en): Zie hierboven -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: n.v.t. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: n.v.t. N.v.t.

Nee

Pagina 11 van 88

2026

2027

2028

€ 63.000

€ 80.000

€ 47.000

€ 63.000

€ 80.000

€ 47.000

gemeente Simpelveld

2029

Beschrijving product/kostensoort:

9 Extra middelen Boa in de algemene uitkering Nummer: Naam: 1 Veiligheid Nummer: Naam: 614010 Toezichthouder/BOA Nummer: Naam: 38099 Reserveren middelen AU inzake BOA Burgemeester Scheepers M. Gulpen Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. ondernemers Via de algemene uitkering worden structureel extra middelen voor boa-activiteiten ontvangen (€ 30.300). Deze extra middelen zijn als extra beschikbaar budget structureel opgenomen in de begroting en kunnen jaarlijks naar wens worden ingezet. In de afgelopen periode zijn deze middelen ingezet ter afdekking van de kosten voor de inhuur van straatcoaches en aanvullende boacapaciteit. Indien de inhuur van straatcoaches c.q. aanvullende boa-capaciteit wordt beëindigd, dan valt het betreffende budget vrij. Voorgesteld wordt om € 20.300 te bezuinigen waardoor € 10.000 resteert voor incidentele inhuur. -beschrijving activiteit(en): Zie hiervoor. -kengetallen/aantallen: -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: neen -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: neen Het stoppen met voornoemde inzet kan negatieve effecten hebben voor de openbare orde en veiligheid.

Nee

Pagina 12 van 88

2026 € 20.300

2027 € 20.300

2028 € 20.300

2029 € 20.300

€ 20.300

gemeente Simpelveld

Beschrijving product/kostensoort:

10 Werkbudget wijkschouwen Nummer: Naam: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Nummer: Naam: 621001 wegen, straten & pleinen Nummer: Naam: 32007 Werkbudget wijkschouwen Wethouder Yogi-van Loon D. Heckmans Inbesteed aan: Uitbesteed aan: N.v.t. N.v.t. Er wordt jaarlijks een wijkschouw gehouden. Er kan voor worden gekozen om geen jaarlijkse wijkschouw te houden. Het budget wordt veelal ingezet om door burgers ingebrachte wensen tijdens de schouwen, naast reguliere onderhoudwerkzaamheden, navolging te geven. Voordeel: 1. ambtelijk apparaat wordt veel minder belast 2. buitenbinnenbeterapp vervangt 99% van de meldingen die gedaan worden tijdens een wijkschouw. 3. wijkschouw schept verwachtingen bij burgers. -beschrijving activiteit(en): Zie hierboven -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee Nadeel: Bestuur is niet fysiek in overleg met de buurt/burger.

Nee

Pagina 13 van 88

2026 € 15.000

2027 € 15.000

2028 € 15.000

2029 € 15.000

€ 15.000

gemeente Simpelveld

Beschrijving product/kostensoort:

11 Aankoop en reinigen verkeersborden Nummer: Naam: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Nummer: Naam: 621110 Verkeersmaatregelen Nummer: Naam: 38075 Aankoop en reinigen verkeersborden Wethouder Yogi-van Loon D. Heckmans Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. In 2026 is, bovenop het regulier budget van € 11.500, een extra budget ad. € 20.000 opgenomen voor de vervanging en het reinigen van (straatnaam)borden. Dit laten we vervallen, dus eenmalig in 2026 een besparing van € 20.000. Indien in de toekomst het financiële perspectief het toe laat, kan e.e.a. alsnog worden opgepakt. -beschrijving activiteit(en): N.v.t. -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: N.v.t. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t.

N.v.t.

Nee

Pagina 14 van 88

2026 € 20.000

2027

€ 20.000

gemeente Simpelveld

2028

2029

12 Verkeersbrigadiers Nummer: Naam: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Nummer: Naam: 621110 verkeersmaatregelen Nummer: Naam: 38099 Kosten verkeersex./brigadiers Wethouder Yogi-van Loon D. Heckmans Inbesteed aan: Uitbesteed aan: N.v.t. N.v.t. In de gemeente Simpelveld zijn geen verkeersbrigadiers meer actief. Derhalve kan het budget vervallen. -beschrijving activiteit(en): n.v.t. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee

Geen

Nee

Pagina 15 van 88

2026 € 1.200

2027 € 1.200

2028 € 1.200

€ 1.200

gemeente Simpelveld

2029 € 1.200

€ 1.200

Beschrijving product/kostensoort:

13 Mobiliteitsplan Nummer: Naam: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Nummer: Naam: 621110 verkeersmaatregelen Nummer: Naam: 38082 mobiliteitsplan Wethouder Yogi-van Loon D. Heckmans Inbesteed aan: Uitbesteed aan: N.v.t. N.v.t. Voorstel is om structureel minder inspanningen te doen in het kader van het mobiliteitsplan. Op basis van de beschikbare ambtelijke capaciteit en financiële middelen zullen keuzes moeten worden gemaakt, inzake de al of niet op te pakken activiteiten in het kader van het mobiliteitsplan (denk aan mobiliteitshubs, velocity etc.). Concreet zal in 2025 en 2026 € 25.000 minder nodig zijn aangezien de capaciteit binnen de organisatie ontbreekt. Voor 2027 en verder € 10.000 minder ramen. De genoemde ombuigingen zijn taakstellend. De exacte invulling van de ombuigingen is op dit moment niet aan te geven. -beschrijving activiteit(en): Zie bovenstaand -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t. Nadeel: minder snel voortgang, minder capaciteit intern, minder participeren in gezamenlijke activiteiten van de Stadsregio Parkstad (waaronder de ambtelijke overleggen mobiliteit & ruimte Parkstad en de ambtelijke RMO-overleggen Zuid-Limburg), minder projecten in uitvoering, langere doorlooptijd mobiliteitsplan dan 2032. Achter lopen op landelijke ontwikkelingen. Nee

Nee

Pagina 16 van 88

2026 € 25.000

2027 € 10.000

2028 € 10.000

2029 € 10.000

€ 25.000

€ 10.000

gemeente Simpelveld

Beschrijving product/kostensoort:

14 Zuid Limburg Bereikbaar Nummer: Naam: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Nummer: Naam: 621110 verkeersmaatregelen Nummer: Naam: 43301 bijdrage Zuid Limburg bereikbaar Wethouder Yogi-van Loon D. Heckmans Inbesteed aan: Uitbesteed aan: N.v.t. N.v.t. De Zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie zijn partner van Zuid Limburg bereikbaar (www.zuidlimburgbereikbaar.nl). Zuid Limburg Bereikbaar adviseert overheden en ondernemers over duurzame mobiliteit in de breedste zin van het woord. In Parkstadverband collectief lopend contract. Stoppen kan, echter dan schenden we de gezamenlijke afspraken die in Parkstad zijn gemaakt. -beschrijving activiteit(en): N.v.t. -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee

Nee

Pagina 17 van 88

2026 € 11.000

2027 € 11.000

2028 € 11.000

2029 € 11.000

€ 11.000

gemeente Simpelveld

Beschrijving product/kostensoort:

15 Graffiti Nummer: Naam: 2 Verkeer en vervoer Nummer: Naam: 621001 Wegen, straten en pleinen Nummer: Naam: 38082 Graffiti verwijderen Wethouder Yogi-van Loon en wethouder Spirk R. Crijns Inbesteed aan: Uitbesteed aan: N.v.t. ondernemingen Gezien de ervaringscijfers uit 2024 en verwachte uitgaven 2025 – e.v. wordt voorgesteld om het huidige budget van € 15.000 met € 3.000 te verlagen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat door incidentele gebeurtenissen (bijvoorbeeld tijdelijk meer graffiti overlast) het budget niet afdoende kan zijn. Dit is op voorhand niet te voorzien. -beschrijving activiteit(en): Zie bovenstaand ‘omschrijving ombuigingsvoorstel’ -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Inspanningsverplichting (zorgplicht) m.b.t. veiligheid bevorderen. In dit geval door (aanstootgevende) graffiti te verwijderen. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t.

Bij toename graffiti overlast is het budget (na voorgestelde bezuiniging) eventueel tijdelijk niet afdoende. Dit is op voorhand niet te voorzien.

Nee

Pagina 18 van 88

2026

2027

2028

2029

€ 3.000

gemeente Simpelveld

16 Stortkosten wegen Nummer: Naam: 2 Verkeer en vervoer Nummer: Naam: 621001 Wegen, straten en pleinen Nummer: Naam: 38077 Stortkosten Wethouder Yogi-van Loon en wethouder Spirk R. Crijns Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. ondernemingen Gezien gerealiseerde kosten 2024 en verwachte uitgaven 2025 e.v. (incl. indexaties) wordt voorgesteld om € 1.000 te laten vervallen. -beschrijving activiteit(en): Zie bovenstaand ‘omschrijving ombuigingsvoorstel’ -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Vrijgekomen materialen dienen naar een erkende verwerker te worden afgevoerd; -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t.

Nee

Pagina 19 van 88

2026 € 1.000

2027 € 1.000

2028 € 1.000

€ 1.000

gemeente Simpelveld

2029 € 1.000

€ 1.000

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl: Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):

17 Toeristenbelasting Nummer: Naam: 3 Economie Nummer: Naam: 693640 Toeristenbelasting Nummer: Naam: 22103 Opbrengsten toeristenbelasting Burgemeester Scheepers en wethouder Hodinius W. Huppertz Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t.

Omschrijving ombuigingsvoorstel: Beschrijving product/kostensoort:

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid

Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

heffing en inning door de BsGW, vaststellen tarief door raad Verhoging tarief toeristenbelasting iedere twee jaar vanaf 2027 met 10% respectievelijk € 0,20. -beschrijving activiteit(en): Vaststellen verordening en tarief toeristenbelasting 2026. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Belastingen mogen verhoogd worden. Belangrijk is echter om hierbij ook te motiveren waaróm en door wie deze belasting gedragen moet worden. Dat betekent dat een onevenredige verschuiving naar één bepaalde categorie belastingplichtigen juridisch moeilijk houdbaar is. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee - De toeristenbelasting is in 2025 reeds verhoogd van € 1,55 naar € 2,00 per persoon per nacht; - Ondernemers hebben behoefte aan een vaste en voorspelbare ontwikkeling van het tarief; - Verdere verhoging binnen relatief korte tijd naar de extra verhoging van 2025 kan leiden tot weerstand bij ondernemers; - Bij de verhoging in 2025 werd ook gekeken naar tarieven in omliggende gemeenten. Met een verdere verhoging zou Simpelveld mogelijk een hoger tarief gaan hanteren dan deze gemeenten. Nee

Nee, in uitzonderlijk geval beperkt juridisch advies.

Wat levert de ombuiging op: 2026 2027 2028 2029 Minder directe lasten (A): Toename opbrengsten (A): €0 € 11.400 € 11.400 € 22.800 Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): €0 € 11.400 € 11.400 € 22.800 Eventueel nadere toelichting ombuiging: In 2025 is het tarief toeristenbelasting verhoogd van € 1,50 naar € 2,00. Voorgesteld wordt de toeristenbelasting vanaf 2027 iedere twee jaar te verhogen, nu met 10% hetgeen neerkomt op € 0,20. Bij een geschat aantal van 57.000 overnachtingen levert dit € 11.400 extra opbrengsten op en € 22.800 in 2029. Dit wel met de aanname dat het aantal overnachtingen ook daadwerkelijk wordt gehaald.

Pagina 20 van 88

gemeente Simpelveld

18 Coöperatie Land van Kalk Nummer: Naam: 3 Economie Nummer: Naam: 656040 Toerisme Nummer: Naam: 42005 Bijdrage Land van Kalk Wethouder Hodinius R. Scheren Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. Het stop zetten van de bijdrage aan de Coöperatie Land van Kalk.

Beschrijving product/kostensoort:

-beschrijving activiteit(en): In de post incidentele subsidies is een bijdrage voor de uitvoeringswerkzaamheden van de Coöperatie Land van Kalk opgenomen ter grootte van € 20.000 per jaar. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Het uitvoeren van de werkzaamheden die de Coöperatie verricht, is geen wettelijke taak. Er zijn ook geen contractuele verplichtingen tot het voldoen van de bijdrage. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid

Het schrappen of verschralen van de bijdrage voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Coöperatie Land van Kalk slaat de fundamenten weg onder het toeristisch beleid en de gewenste effecten van de toeristische projecten (Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving, herinrichting Uitkijkpunt Hulsveld, de Parkstad Route en het grensoverstijgende Romeins Villalandschapspark), die vanaf 2025 in uitvoering komen. De activiteiten die het Land van Kalk organiseert en uitvoert zijn het ‘smeermiddel’ van het (strategisch) gemeentelijk toeristisch beleid (speerpunt nummer 1. van de strategische visie 2013 2023). Het beëindigen, of zelfs halveren, van de bijdrage betekent het (financiële) einde van het Land van Kalk en houdt daarmee dus ook in dat het (strategisch) gemeentelijk toeristisch beleid niet meer tot uitvoering kan worden gebracht. Nee

Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

Coöperatie Land van Kalk, lokale en regionale (toeristische) ondernemers.

Wat levert de ombuiging op: 2026 2027 2028 2029 Minder directe lasten (A): € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging: Het verlagen van deze bijdrage maakt de gemeente Simpelveld ongeloofwaardig (en zal leiden tot veel frustratie) in de samenwerking met toeristisch ondernemers in de omgeving.

Pagina 21 van 88

gemeente Simpelveld

Beschrijving product/kostensoort:

19 Toeristische activiteiten Nummer: Naam: 3 Economie Nummer: Naam: 656040 Toerisme Nummer: Naam: 43311 Toeristische activiteiten Wethouder Hodinius R. Scheren Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. Stoppen met bijdragen aan diverse festivals c.a. Het budget toeristische activiteiten bedraagt voor de jaren 2026 en volgende € 54.070 en is voor € 30.000 vastgelegd in contractuele verplichtingen. De overige € 24.070 is niet vastgelegd in contractuele verplichtingen. -beschrijving activiteit(en): De post toeristische activiteiten ad € 54.070 wordt tot en met 31-122027 ingezet om de volgende contractuele verplichtingen na te komen: - Uitvoering convenant Via Belgica: € 10.000 per jaar (t/m 31-122027) - Bijdrage Dataportaal Vrije Tijdseconomie: € 5.000 per jaar (t/m 3112-2027) - Kosten Uitvoering Marketing-Programma Parkstad Route € 15.000 per jaar (t/m 31-12-2030) Mogelijke bezuiniging zou zijn om de volgende bedragen te schrappen: - Bijdrage Festivals € 20.000 per jaar (dit betreft bijdragen aan het jaarlijks Archeofestival, het jaarlijks Sprookjesevenement en de bijdrage aan stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg) - Overig: € 4.000 per jaar, dit betreft een werkbudget voor onvoorziene zaken.

Hoewel er geen exacte cijfers bekend zijn, kan gesteld worden dat het Sprookjesevenement en het Archeofestival zich vooral richt op, en bezocht wordt door, de inwoners uit onze eigen gemeente. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Het opstellen en uitvoeren van toeristisch-recreatief beleid is geen wettelijke taak. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: In de strategische visie 2013 - 2023 gemeente Simpelveld is de rol van de gemeente ten aanzien van toerisme als volgt is omschreven:

• De gemeente behoort tot één van de mooiste plekjes in Zuid-Limburg. • De gemeente ontwikkelt en profileert zich als toeristische gemeente. • We leggen een verbinding tussen de toeristische elementen en het centrum van beide kernen. • We zetten in op het creëren van een unieke verblijfsrecreatie in Bocholtz met een verwijzing naar het Romeinse verleden. • Beide kernen hebben een toeristisch thema: Bocholtz = Romeins Simpelveld = Stoomtrein. Pagina 22 van 88

gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid

Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

Het schrappen van het budget voor toeristische activiteiten betekent dat er van gemeentewege geen of minder toeristisch-recreatieve initiatieven (meer) zullen worden ontwikkeld en de gemeente ook geen bijdrage (meer) zal leveren om de toeristische attractiviteit van de gemeente te vergroten. Vooral op die punten vervulde de gemeente de afgelopen jaren een belangrijke regiefunctie. Bovendien ontbreekt dan het fundament en draagvlak voor de toeristische projecten die in 2025, 2026 en 2027 tot uitvoering komen. Bovendien pleegt de gemeente dan ‘contractbreuk’ op de onderdelen waarvoor tot circa 2030 (contractuele) verplichtingen zijn aangegaan. Derhalve wordt voorgesteld op deze onderdelen niet te bezuinigen en de contractuele verplichtingen na te komen. Een bezuiniging op de bijdragen aan de festivals zoals Archeofestival en het Sprookjesevenement zal er zeer waarschijnlijk toe leiden dat beide evenementen geen doorgang meer zullen vinden. Dit zal de attractiviteit van de gemeente niet ten goede komen. Het is de vraag of organisatoren en vrijwilligers later weer gemobiliseerd kunnen worden om dergelijke evenementen te organiseren. Een alternatief voor het volledig schrappen van de bijdrage aan deze evenementen is het verlagen van de bijdrage. Nee.

De convenantperiode van Via Belgica respectievelijk de contractperiode voor het ontwikkelen en in standhouden van het Dataportaal Vrije tijdseconomie loopt tot 1 januari 2028. De contractperiode voor het ontwikkelen en uitvoeren van een Marketingcampagne voor de Parkstad Route loopt tot 1 januari 2031. 2026 2027 2028 2029 € 14.000 € 14.000 € 29.000 € 29.000

€ 14.000

€ 29.000

Voorstel klankbordcommissie d.d. 04-06-2025: De subsidie aan de evenementen Archeofestival en Sprookjesevenement voortzetten, echter wel het subsidiebedrag halveren. Het is dan aan de organisatie van deze evenementen om toch jaarlijks het evenement te organiseren of om ervoor te kiezen het evenement tweejaarlijks te organiseren. Dus ombuiging is € 4.000 + ½ x € 20.000 = € 14.000. En vanaf 2028: € 4.000 + ½ x € 20.000 + € 15.000 (a.g.v. einde contractuele verplichting) = € 29.000.

Pagina 23 van 88

gemeente Simpelveld

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid

Is er een eenmalig bedrag noodzakeijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

Pagina 24 van 88

20 GBT Nummer: Naam: 4 Onderwijs Nummer: Naam: 642201 Onderwijshuisvesting Nummer: Naam: 43301 Bijzonder Basisonderwijs Wethouder Ernes A. Dautzenberg Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. n.v.t. Afschaffing GBT -beschrijving activiteit(en): De basisscholen in de gemeente Simpelveld willen aan de slag om toe te werken naar de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT). Dat betekent een schoolomgeving die beweging en een gezonde leefstijl stimuleert en meer vanzelfsprekend maakt. Er is een langere tussenschoolse opvang met een langere lunch, meer tijd voor sport en spel en voor cultuur. -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee Door de gemeente is in het kader van de Regio Deal Parkstad Limburg II een definitieve subsidieaanvraag ingediend voor “Rijke schooldag scholen: schooljaar 24-25, 25-26 en 26-27” voor beide basisscholen. Middels een beschikking is reeds een bijdrage aan onze gemeente toegekend die afkomstig is uit de door de Stadsregio Parkstad Limburg verkregen Rijksmiddelen (specifieke uitkering) in het kader van de Regio Deal Parkstad Limburg II. Aan deze toekenning zijn voorwaarden verbonden. Looptijd van het project is 18 augustus 2024 tot en met 23 juli 2027. De totale projectkosten bedragen € 1.129.244,55 excl. BTW waarvan max.

€ 564.622 als bijdrage door de Stadsregio zal worden vergoed. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de eerdere ingediende aanvraag kunnen gevolgen hebben voor het vaststellen van de subsidie. Indien de gemeente niet (geheel) en/of niet tijdig voldoet aan de gestelde verplichtingen of niet alle resultaten behaald, kan de subsidie lager of op nihil worden vastgesteld. Eventueel teveel uitbetaalde voorschotten dienen dan te worden terugbetaald. Voor schooljaar 2024-2025 ontvangen we max. € 183.617 aan cofinanciering, voor schooljaar 2025-2026 max. € 188.207,43 en voor schooljaar 2026-2027 max. € 192.797,85. In de commissie SES van de Stadsregio Parkstad is intussen besloten dat de GBT gecontinueerd wordt vanuit de Regiodeal 3 tot en met het schooljaar 2030. In het Dagelijks Bestuur van Parkstad dient hier nog besluitvorming over plaats te vinden. Nee. Er is commitment uitgesproken richting de Stadsregio. De vraag is dan ook hoe het overkomt bij de Stadsregio mochten we de hele GBT stopzetten. De aanbesteding van de maaltijd loopt via Movare, de scholen en de maaltijdaanbieder. Hier vervult onze gemeente geen rol in. gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING

Wat levert de ombuiging op: 2026 2027 2028 2029 Minder directe lasten (A): € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 Eventueel nadere toelichting ombuiging: In de begroting 2026 en verdere jaren is een bedrag gereserveerd van € 250.000 per jaar voor de GBT. De volledige afschaffing van de GBT levert een voordeel van € 250.000 per jaar op. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de terugbetalingsverplichting van de reeds ontvangen gelden ad € 564.622 over de schooljaren 2024-2025/2025-2026 en 2026-2027 aan de Stadsregio Parkstad. Op dit moment is er enkel subsidie aangevraagd t/m 23 juli 2027. De kosten voor onze gemeente/bijdrage uit Regiodeal o.b.v. subsidie-aanvraag zijn als volgt (in de berekening is reeds rekening gehouden met een ouderbijdrage van € 1,75 per kind per dag); Kosten GBT 50% bijdrage uit Regiodeal Aandeel gemeente (na aftrek bijdrage Regiodeal)

2025 € 367.234 -/- € 183.617

2026 € 376.414,85 -/- € 188.207,43

2027 (t/m 23 juli) € 229.521,25 -/- € 114.760,63

€ 183.617

€ 188.207,43

€ 114.760,63

N.B. Met behulp van de Regio Deal II gelden kunnen we zelfs met het verderzetten van de GBT een besparing op onze meerjarenbegroting realiseren van € 250.000 -/- € 183.617 = € 66.383 (2025); € 250.000 -/- € 188.207,43 = € 61.792,57 (2026). Dienstjaar 2027 betreft een half schooljaar (incomplete gegevens). Voorstel klankbordcommissie d.d. 04-06-2025: De klankbordcommissie stelt voor om te stoppen met de Gezonde Basisschool voor de Toekomst (GBT) maar wel dat ambtelijk een onderzoek zal worden uitgevoerd naar alternatieven voor de GBT. Onderzoek zou zich moeten richten op het vanaf januari 2026 aanbieden van een gezonde snack en extra beweging voor de schoolkinderen (indien mogelijk door lokale leveranciers en verenigingen). De uitkomst van dit onderzoek zal uiterlijk in december 2025 middels een afzonderlijke raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Het voorstel van de klankbordcommissie is eveneens dat de kosten van de uitvoering (dus niet het onderzoek) maximaal € 100.000 zouden mogen bedragen; vandaar het voorstel om dit bedrag niet te bezuinigen. Dus in het totaaloverzicht van de ombuigingsformats wordt de GBT als volledige bezuiniging meegenomen (€ 250.000) echter in het financiële overzicht in de paragraaf ‘financiële aspecten’ van het raadsvoorstel wordt het bedrag van € 100.000 weer opgenomen.

Pagina 25 van 88

gemeente Simpelveld

Beschrijving product/kostensoort:

21 Incidentele subsidies Nummer: Naam: 5 Sport, cultuur en recreatie Nummer: Naam: 654020 Subsidies Kunst en cultuur Nummer: Naam: 42005 Incidentele subsidies Wethouder Hodinius en wethouder Ernes L. Wierts Inbesteed aan: Uitbesteed aan: Verenigingen / stichtingen Verenigingen / stichtingen krijgen minder subsidie voor het organiseren van incidentele activiteiten zoals verwoord in de deelsubsidieverordening incidentele subsidies. Voorgesteld wordt om het budget te halveren. -beschrijving activiteit(en): Vanuit dit budget worden incidentele culturele activiteiten gesubsidieerd, bijvoorbeeld activiteiten van de Zonnebloem, extra concert van harmonie/fanfare etc. -kengetallen/aantallen: Deze budgetten zorgen voor incidentele culturele/ sport activiteiten binnen onze gemeente. Hierdoor participeren mensen, zijn er activiteiten in de gemeente en maakt het verenigingen/ stichtingen mogelijk met nieuwe innovatieve activiteiten te komen. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Ja, zie deelsubsidieverordening incidentele subsidies Het risico bij verlaging van dit budget / subsidie is dat veel innovatieve incidentele activiteiten verdwijnen in onze gemeente. Hetgeen de laatste jaren opgebouwd is wordt, dan weer afgebroken.

nee

Wat levert de ombuiging op: 2026 2027 Minder directe lasten (A): € 3.313 € 3.363 Toename opbrengsten (A): Vermindering investeringsbedrag: Afname kapitaallasten (B): Totale ombuiging in euro's (A+B): € 3.313 € 3.363 Eventueel nadere toelichting ombuiging: Verenigingen die in 2023 gebruik hebben gemaakt van deze regeling zijn: Schutterij St.George – Organisatie receptie 3e plaats OLS 2023 € 250 St. Culturele evenementen SPV/Bocholtz – Rollatorbal 2023 € 1.100 Verenigingen die in 2024 gebruik hebben gemaakt van deze regeling zijn: Stichting Vrouwen Heerlen Parkstad - Subsidie Vrouwendag 2024 € 500 St. Culturele Evenementen SPV/Bocholtz – Seniorencarnaval € 1.100 One 2 Dance Olympia – Subsidie Jubileumuitvoering 2023 € 1.100 Pagina 26 van 88

gemeente Simpelveld

2028 € 3.363

2029 € 3.363

€ 3.363

FORMAT OMBUIGING Verenigingen die in 2025 gebruik hebben gemaakt van deze regeling zijn: Miljoenenlijn – Incidentele subsidie Miljoenenlijn Junioren Club € 1.100 Stichting Vrouwen Heerlen Parkstad – Subsidie Vrouwendag 2025 € 500 Kath. Bond van Ouderen – Scootmobieltraining 2025 € 624

Pagina 27 van 88

gemeente Simpelveld

22 Aanpak overlast roeken Nummer: Naam: 5 Sport, cultuur en recreatie Nummer: Naam: 655010 Natuur- en Landschapsbescherming Nummer: Naam: 38076 Aanpak roekenoverlast Wethouder Spirk R. Crijns Inbesteed aan: Uitbesteed aan: n.v.t. ondernemingen In de gemeente Simpelveld is rondom de Brandstraat een roekenkolonie actief. De gemeente heeft een ontheffing ontvangen om de roeken te mogen weren/verplaatsen. De looptijd van deze ontheffing is tot 1 mei 2026. Realistisch gezien is het verplaatsen van de kolonie alleen mogelijk als drastisch wordt ingegrepen in het parkachting landschap (eveneens een ervaring bij andere gemeenten). Wat concreet inhoudt dat meerdere waardevolle, volgroeide bomen dienen te worden gemodificeerd. Met alle gevolgen van dien (afname vitaliteit en ecologische functie, afname leefbaarheid en achteruitgang landschapskwaliteit) en ook dan nog zonder de garantie dat de roeken zich niet elders gaan nestelen (waterbed-effect). Dit staat haaks op hetgeen de gemeente juist wil realiseren (groene kernen/vergroening). Afgelopen periode zijn diverse werkzaamheden en ontmoedigingsmaatregelen, conform ontheffing, op het gemeentelijk gedeelte uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan het verwijderen van nesten en het ophangen van trechters in takvorken van bomen.

Met het plaatsen van deze trechters wordt getracht de takvorken ongeschikt te maken voor het vormen van nieuwe nesten. Het broedseizoen (het is nu begin maart) staat voor de deur. Momenteel is nog niet te voorzien of de genomen maatregelen afdoende effect hebben. De omwonenden zijn tot en met nu toe positief. De verwachting is dat minder roeken zich gaan nestelen.

Beschrijving product/kostensoort:

Aangezien het hier geen wettelijk taak betreft is het mogelijk om vanaf 2026-e.v. te stoppen met het ontmoedigen van de roeken. Hiermee kan in 2026 eenmalig een bezuiniging ad. € 64.250 worden gerealiseerd. In dit bedrag zitten zowel advies- als realisatiekosten. Indien er voor wordt gekozen om verder te gaan met het ontmoedigen van de roeken zijn voor 2027-e.v. ook gelden benodigd. Deze zijn nog niet in de begroting verwerkt/opgenomen. -beschrijving activiteit(en): Zie bovenstaand ‘omschrijving ombuigingsvoorstel’ -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: N.v.t. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t.

Mogelijke risico’s ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): Pagina 28 van 88

Mogelijke risico’s: • Overlast roeken neemt toe; gemeente Simpelveld

FORMAT OMBUIGING – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?: Afhankelijkheid andere partijen:

• •

Nee

Pagina 29 van 88

Meer meldingen vanuit omwonenden m.b.t. overlast; Afname kwaliteit leefbaarheid i.v.m. o.a. geluidsoverlast roeken.

2026 € 64.250

2027

€ 64.250

gemeente Simpelveld

2028

2029

FORMAT OMBUIGING Nummer: Naam voorstel: Programma: Product (Fcl): Kostensoort Ecl:

Portefeuillehouder: Ambtelijk trekker: Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming): Omschrijving ombuigingsvoorstel:

23 Openbaar groen Nummer: Naam: 5 Sport, cultuur en recreatie Nummer: Naam: 656020 Openbaar groen Nummer: Naam: 38067 Bestrijding Eiken Processie Rups 38063 Groenstructuurplan 38076 Bomenonderzoek 38076 Extra groen kernen 38085 Huur/aanschaf klein materieel Wethouder Spirk R. Crijns Inbesteed aan: Uitbesteed aan: N.v.t. •

•

RD4+ ondernemingen ECL 38067 EPR: Om overlast en risico’s te voorkomen is het bestrijden van eikenprocessierups belangrijk voor de volksgezondheid. Contact met brandharen van de eikenprocessierups kan ernstige gezondheidsklachten geven. Gezien realisatiecijfers in voorgaande jaren + verwachting aankomende jaren kan m.b.t. de EPR bestrijding € 1.000 jaarlijks worden bespaard. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het budget jaarlijks kan fluctueren omdat op voorhand niet te voorzien is wat de plaagdruk gaat doen. Overschrijding budget wordt niet voorzien. ECL 38063 GSP: Middels het raadsvoorstel groenstructuurplan gemeente Simpelveld 2022 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van de moties ‘actieplan bomenaanplant’ en ‘onderzoek verhogen budget inrichting en onderhoud openbaar groen’. N.a.v. deze moties zijn meerdere budgetten destijds verhoogd/toegevoegd, namelijk: inboet bomen/hagen/struiken (was voorheen geen budget voor voorzien), onkruidbestrijding (budget verhoogd), aanleg borders vaste planten (reeds gerealiseerd/eenmalig budget), onderhoud van borders vaste planten, watergeven bomen (was eerst geen budget voor voorzien) en nieuwe aanplant bomen (was voorheen geen budget voor voorzien). Bovenstaande budgetten worden voornamelijk gebruikt voor onderhoud van het (reeds gerealiseerd) openbaar groen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=810b0cb6-d5c1-49d7-b33c-7f24f99d196a