Document · PDF

7. Bijlage 2 Bijlagenboekje jaarstukken 2024

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel 25-25 Jaarrekening 202428.790 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

1.000 1.600 2.400 3.630 200 0 4.500 7.000

2.600 1.400 5.700 2.319 1.675 45.064

2.658 1.967 11.000 2.319 0 57.378

2.600 1.400 11.000 2.319 1.351 52.840

2.600 1.400 11.000 2.319 832 52.321

2.600 1.400 11.000 2.319 743 52.232

2.600 1.400 11.000 2.319 673 52.162

22.000 9.000

23.000 40.000 7.500

21.504 8.463 4.987 17.639 40.935 8.247

23.000 40.000 7.500

34.144

34.146

78.203

74.808

57.170

49.527

1.000 1.600 2.400 3.630 200 -2.300 4.000 7.000

8.998 28.813

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604303 604303 604304 604304 604304 604304 604304 604304 604305 604305 604305 604305 604305 604305 604306 604306 604306 604300 604300 604400 604402 604402 604402 604403 604403 604403 604403 604403 604404 604404 604404 604400 604400 604500 604501 604501 604501 604501 604501 604501 604502 604502 604502 604502 604502 604503 604503 604503 604503 604503 604503

Begroting na wijziging 2024 0 865 124.301 136.509

rekening 2023

74001 rente sub-totaal

kleine vervoermiddelen 38003 brandstof 32006 vervangingsinvesteringen < € 10.000 38060 onderhoud 38052 verzekeringen

431

Rekening 2024

Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 0 2.246 1.126 783 553 135.920 181.949 177.434 159.453 151.580

sub-totaal

7.363 4.442 12.236

4.000 10.000 8.500 5.000 27.500

2.896 23.805 7.165 4.577 38.443

4.000 18.000 8.500 5.000 35.500

sub-totaal

12.810 7.773 4.051 0 24.634

11.000 8.000 6.467 350 25.817

10.129 6.578 2.147 0 18.853

12.000 8.500 6.467 273 27.240

12.000 8.500 5.285 147 25.932

12.000 8.500 5.285 116 25.901

12.000 8.500 5.285 91 25.876

Totaal Openbare Werken

0 249.119

0 262.190

0 279.407

0 326.328

0 319.987

0 301.885

0 293.918

sub-totaal

2.970 2.970

2.600 2.600

3.267 3.267

2.600 2.600

55.000

50.846

55.000

sub-totaal

52.515 6.260 6.603 65.378

5.000 60.000

2.293 53.139

5.000 60.000

2.581 2.581 70.929

5.000 5.000 67.600

9.142 9.142 65.548

5.000 5.000 67.600

1.881

650

4.679

3.000 30.000 33.650

1.979 518 5.529

3.000 0 3.650

908 40.224

30.000 0 1.000 31.000

1.153 4.517 8.064 4.351

12.000 18.000

gereedschappen 32006 materieel buitendienst 38060 onderhoud 73001 afschrijvingen 74001 rente algemene kosten sub-totaal

Planning & Control betalingsverkeer 38099 bankkosten verzekeringen 38052 verzekeringen 38099 taxaties 43820 schadeuitkeringen advisering p&c 38099 fiscale advisering sub-totaal

Totaal Planning & Control HRM arbeidsverhoudingen 38030 heffingen/contributies OR 38033 representatie 38055 opleidingen OR 38099 vervanging OR-leden

6.560

sub-totaal

arbeidsomstandigheden 38058 arbodienst 38058 werkplekonderzoek 38058 inhuur vertrouwenspersoon

33.043

sub-totaal

arbeidsvoorwaarden 38099 onderhoud functieboek/fuwa 38030 bedrijfsfitness 38087 fietsplan 11009 flexibel belonen 11008 cafetariaplan

22.500 500 1.000 24.000

8.026 39.316

1.273

5.643 7.099

2.000 18.000

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

604503 604503 604504 604504 604504 604505 604505 604505 604506 604506 604506 604506 604507 604507 604507 604508 604508 604508 604509 604509 604509 604509 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604500 604500 604901 604901 604901 604901 604901 604901 604901 604901 604901

11011 stelpost gratificaties (jubilea etc.) sub-totaal

personeelszorg 43801 personeelsvereniging

Begroting rekening na wijziging 2023 2024 4.534 10.000 18.549 30.000

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028 1.822 0 0 0 0 19.906 30.000 30.000 30.000 30.000

sub-totaal

1.636 1.636

3.000 3.000

2.738 2.738

3.000 3.000

sub-totaal

87.583 87.583

75.000 75.000

71.813 71.813

75.000 75.000

sub-totaal

849 1.263 2.113

1.550 2.000 3.550

74 3.314 3.389

1.550 2.000 3.550

sub-totaal

20.949 20.949

17.500 17.500

13.627 13.627

17.500 17.500

sub-totaal

6.480 6.480

9.530 9.530

10.949 10.949

9.530 9.530

sub-totaal

14.162 7.613 21.775

10.000 3.000 13.000

11.015 7.763 18.777

10.000 3.000 13.000

26.800

2.500 3.500 4.200 2.800 4.000 23.000

27.250

2.500 5.000 5.000 5.000 4.000 23.000

8.000 40.000 1.870 89.870 299.100

7.789

56.431 245.881

8.000 0 0 52.500 238.730

30.204 0

41.870 50.000

-53.000 -69.000 3.445.279 8.845 3.332.124 6.485.972

3.445.279 8.845 3.545.994 6.730.640

3.445.279 8.845 3.545.994 6.736.811

3.445.279 8.845 3.545.994 6.757.320

183.295

163.744

144.194

128.677

opleiding 38055 opleidingsplan bedrijfshulpverlening 38079 materialen 38055 opleidingen werving en selectie 38054 wervings- en advieskosten advisering organisatie / rechtspositionele vraagstukken 38099 advisering salarisadministratie 38099 salarisadministratie 38099 pensioenberekeningen algemene personeelskosten 38059 overige personeelskosten 38059 nieuwjaarsontbijt / kerstviering 38059 teamdag/afdelingsuitstapje 38059 personeelsfeest 38085 lease personenauto (algemeen gebuik o.a. wmo en jeugdhulp) 38057 reis- en verblijfkosten 38050 advisering 38052 collectieve verzekeringen 38052 WGA ERD-verzekering 38052 ZW ERD-verzekering

817 16.517 5.517 7.508

57.159 255.847

sub-totaal

Totaal HRM loonkosten overhead 35102 inhuur personeel 11098 buffer loonkosten 11098 bijstelling loonkosten 11098 uitstellen functie medewerker vastgoed 11098 uitstellen functie strategisch adviseur 11098 loonkosten overhead 11099 loonkosten overhead - OW sub-totaal

Totaal 0.4

2.695 18.697

2.909.730 254.352 3.164.081 6.071.564

3.408.898 8.088 3.416.986 6.390.811

3.092.293 8.711 3.131.208 6.227.404

258.849

204.083

222.700 -18.629

Treasury 691301 691301 691301 691301

treasury 51001 rente vaste geldleningen 51001 transitorische rente 51004 overige rente

2.314

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.10 0.10 0.10

691301 691301 691301 691301 691301 691301 633020 633020 633020 633020

74003 74003 74001 74001 11098

Begroting na wijziging 2024

rekening 2023

rentelasten over reserves rentelasten over voorzieningen aan taakvelden toegerekende rente rente doorberekende secretariekosten

5.603 266.766

sub-totaal

deelnemingen energiebedrijven 38030 contributie Vegal 74001 rente

400 sub-totaal

Totaal 0.5

-189.083 3.235 5.792 24.027

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

5.587 209.658

-168.295 2.635 6.067 23.702

-148.744 1.637 6.067 22.704

-129.194 1.477 6.067 22.544

-113.677 1.350 6.067 22.417

250 255 505 23.209

250 230 480 23.024

250 211 461 22.878

400 267.166

250 505 755 24.782

400 400 210.058

250 411 661 24.363

2.193 8.089 142.030 152.312

6.100 105.180 111.280

4.535 6.240 51.833 62.608

6.350 94.900 101.250

6.350 103.160 109.510

6.350 108.220 114.570

6.350 113.630 119.980

8.066 18.721 26.786

600 5.220 19.307 25.127

5.975 19.735 25.710

600 4.540 20.224 25.364

600 4.930 20.224 25.754

600 5.170 20.224 25.994

600 5.430 20.224 26.254

100.000 0 1.000 20.000

425.000

700.000

975.000

1.000 20.000

141.142 142.235 729.377 729.377

170.645 161.862 1.053.507 1.053.507

206.894 172.076 1.374.970 1.374.970

OZB woningen 693030 WOZ 693030 43301 overige kosten 693030 43301 mutatiedetectie 693030 43301 diensten BsGW 693030 Totaal 0.61 OZB niet-woningen 693030 WOZ 693030 Totaal 0.62 Belastingen overig 694040 heffing & invordering gemeentelijke belastingen 694040 38099 kosten deurwaarder 694040 43301 diensten BsGW 694040 11098 doorberekende secretariekosten 694040 Totaal 0.64 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 692110 algemene uitkering gemeentefonds 692110 Totaal 0.7 Overige baten en lasten 692220 algemene baten & lasten 692220 38099 no cure-no pay controle administratie 692220 38099 diversen / o.a. afrekening wkr-regeling 692220 38099 stelpost loon- en prijsstijging 692220 38099 inflatie nieuw energiecontract 692220 75001 post onvoorzien 692220 72001 dotatie voorziening oninbare vorderingen 692220 72001 extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen 692220 72001 dotatie voorziening verlofsparen 692220 72001 aanvullende dotatie voorziening risico personeelskosten 692220 73002 afschrijvingen nieuwe investeringen (niet GRP) 692220 74002 rente nieuwe investeringen (niet GRP) 692220 sub-totaal 692220 Totaal 0.8 Vennootschapsbelasting (VpB) 694200 Vennootschapsbelasting (Vpb) 694200 21000 Vennootschapsbelasting (Vpb) 694200 Totaal 0.9 Mutaties reserves 698080 mutaties reserves 698080 71001 toevoeging reserve speelruimte

46.856 1.092

20.000

14.598 100.000 1.000 20.000 161.700

14.000

24.000 57.000 34.056

81.947 81.947

0 36.403 319.103 319.103

129.654 129.654

65.746 186.746 186.746

3.920

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

698080 698080 698080 698080 698080

71001 71001 71001 71001

VEILIGHEID

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Crisisbeheersing en brandweer 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612002 612002 612002 612002 612002 612002 612002 612002 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003

toevoeging reserve personeel toevoeging reserve bestemmingsplannen toevoeging reserve duurzaamheid vorming reserve schuldhulpverlening Totaal 0.10

plaatselijke brandweerzorg 38004 kosten waterlevering/ brandkraanrecht WML 43301 exploitatiekosten nieuwe brandweerkazernes 21001 belastingen 38052 verzekeringen 38061 herstel gevel brandweerkazerne Simpelveld 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst

sub-totaal

Openbare orde en veiligheid 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010

toezichthouder/BOA 11024 loonkosten BOA's 32007 verkoop scooter 35102 inhuur handhaving 38003 brandstof scooter 38099 reserveren middelen AU inzake BOA 38099 inhuur straatcoaches 38025 onderhoud handterminal 38025 lease portofoons/bodycams 38036 werkkleding 38052 verzekeringen 38085 lease personenauto

242.920

1.679.558

1.715.867

1.754.414

8.456 40

14.000

10.741

14.000

350 500

5.000 6.808 295 3.790 2.845 33.838

198 8.470 6.000 6.808 0 3.967 3.061 39.245

6.000 6.808 202 4.208 3.111 35.179

6.000 6.808 102 4.208 3.111 35.079

6.000 6.808 71 4.208 3.111 35.048

6.000 6.800 46 4.208 3.111 35.015

773.621 20.722 2.317 1.152 721

890.820 20.210 2.350

880.644 22.030 -1.106

889.980 20.680 2.410

916.370 21.160 2.470

944.470 21.160 2.470

973.470 21.160 2.470

798.533

913.380

901.568

913.070

940.000

968.100

997.100

778 1.155

1.500 1.300 1.000 3.180

37 1.057 1.661

1.500 1.300 1.000 3.180

1.000 6.438 14.418 961.636

1.000 6.957 10.711 951.524

1.000 6.744 14.724 962.973

1.000 6.744 14.724 989.803

1.000 6.744 14.724 1.017.872

1.000 6.744 14.724 1.046.839

30.300

2.160 2.600 200 0 4.000

201.419 -800 14.757

17.373 6.253 2.537 934 4.778

242.920

1.642.258

10.344 2.000 5.781 20.057 842.929

Totaal 1.1

242.920

1.519.807

24.338

rampenbestrijding 38079 aankoop materialen etc. 38026 noodnet 38055 opleidingen 38099 inhuur piketdienst 38099 donatie giro 555 Oekraine/Syrië en Turkije 42005 subsidie slachtofferhulp 11098 doorberekende secretariekosten

212.920

1.616.379

6.000 6.808 0 3.034

bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg bijdrage GHOR bijdrage MCC bijdrage Burgernet bijdrage projectleider doorberekende secretariekosten

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028 200.000 230.000 230.000 230.000 230.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1.679.499

350 750

sub-totaal

veiligheidsregio 43301 43310 43311 43311 43311 11098

Begroting rekening na wijziging 2023 2024 200.000 200.000 9.000 9.000 10.000 67.000 289.920 212.920

-32 5.246 5 30.300 24.000 2.160 2.600 2.000 500 4.000

19.501 6.251 259 -15 4.089

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

614010 614010 614010 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614013 614013 614013 614014 614014 614014

38099 kosten bestuurlijke strafbeschikking 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

beleid openbare orde & veiligheid 38082 inhuur personeel OOV/VTH 38033 verteer actie bungalowpark 38082 opruimen drugsdumping / berging / woningontruiming 38085 bijdrage piket voertuig 38099 e-learningverkeersregelaars 38099 bijdrage stichting verkeersregelaars 38099 software abonnementen 38099 meld misdaad anoniem 38099 preventiebudget 43301 PBA 43310 Veiligheidshuis 43313 invoering WVGGZ 43313 bijdrage RIEC 43313 bijdrage VIA 43313 ondermijning 11098 doorberekende secretariekosten

Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 3.000 3.000 3.000 3.000 124.947 164.479 164.479 164.479 164.479 160.283 206.739 206.739 206.739 206.739

1.017 1.000 6.375 330

1.300 500 1.200 300 3.000 5.900 62.880 4.350

1.056 7.901 1.122 8.704

5.733 62.773

5.000 1.260 1.300 500 1.200 300 3.000 5.900 67.370 4.350

5.000 1.260 1.300 500 1.200 300 3.000 5.900 73.090 4.350

5.000 1.260 1.300 500 1.200 300 3.000 5.900 78.790 4.350

5.000 1.260 1.300 500 1.200 300 3.000 5.900 84.660 4.350

3.500 4.500 130.847 229.027

3.500 4.500 130.847 234.747

3.500 4.500 130.847 240.447

3.500 4.500 130.847 246.317

8.000 6.800 140.550

8.000 6.800 145.300

8.000 6.800 147.840

8.000 6.800 151.550

5.400 1.500 72.269 234.519

5.400 1.500 72.269 239.269

5.400 1.500 72.269 241.809

5.400 1.500 72.269 245.519

145.130 370.810

3.500 4.500 119.400 211.830

341 7.151 6.660 115.698

8.000 6.800 122.290

sub-totaal

12.784 1.500 64.531 208.665

5.400 1.500 67.305 211.295

361 9.808 6.808 126.143 -29.351 6.760 1.500 70.318 192.346

sub-totaal

2.331 2.331

5.000 5.000

5.316 5.316

5.000 5.000

859 859 836.570

4.000 4.000 654.743

0 568.283

4.000 4.000 679.285

4.000 4.000 689.755

4.000 4.000 697.995

4.000 4.000 707.575

1.474.633

1.542.970

1.460.994

1.595.692

1.848.717

1.823.582

1.819.408

190.000 2.000 96.500 55.000 15.000

nachtregisters 38068 onderhoudsabonnement sub-totaal

Totaal 1.2

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

5.000

3.373

doodsschouw 38099 lijkschouwingen

Verkeer en vervoer 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001

139.696

5.739 51.450

uitvoering APV & bijzondere wetten 38099 bijdrage fondsenwerving 43301 bijdrage dierentehuis 43310 Halt project 43310 Veilig Thuis 43310 verrekening duvo gelden vrouwenopvang/Veilig thuis 43311 bijdrage anti-discriminatievoorziening 43313 bijdrage coördinatie wielerevenementen 11098 doorberekende secretariekosten

Rekening 2024

16.700

sub-totaal

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Begroting na wijziging 2024 843 3.000 5.812 154.090 253.905 222.618

rekening 2023

wegen, straten & pleinen 38005 stroomverbruik fontein Bocholtz 38005 stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting 21001 belastingen 38078 aankoop wegenzout/inhuur 3e gladheidsbestrijding 32007 klein onderhoud 32007 werkbudget wijkschouwen 32020 materialen WATEROVERLAST 32021 inhuur derden WATEROVERLAST 32022 stortkosten WATEROVERLAST

5.016 239.133 26.209 87.903 74.699 1.587 29.111 458

160.000 2.000 96.500 40.000 15.000

2.795 120.255 210.338

1.976 194.155 2.398 129.087 55.817

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110

32023 35103 32023 38060 38062 38066 38077 38082 72001 73001 74001 11098 11099

aanleg Deltafiber toezicht aanleg Deltafiber vergoeding aanleg Deltafiber onderhoud sneeuwruimmaterialen vervanging/onderhoud lichtmasten agrarische wegen stortkosten graffitti verwijdering dotatie voorziening wegen afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

verkeersmaatregelen 38002 stroomkosten regelinstallaties 32020 materialen WATEROVERLAST 38030 actieplan verkeersveiligheid 38075 aankoop / reinigen verkeersborden e.d. 38062 onderhoud installaties 38074 aanbrengen wegmarkeringen 38099 kosten verkeersex./brigadiers 38082 mobiliteitsplan excl. budget medewerker excl. kap.last 43301 bijdrage Zuid Limburg bereikbaar 43301 Vebo-Vevo gelden 35103 inhuur personeel 11098 doorberekende secretariekosten medewerker mobiliteitsplan 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 2.1

Begroting rekening na wijziging 2023 2024 2.996 18.850 -65.921 70 2.000 62.680 40.000 8.500 8.500 714 4.000 10.590 15.000 503.000 503.000 116.535 129.311 0 32.053 76.201 99.368 145.873 186.219 1.344.204 1.332.951

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

967 3.729 8.500 2.274 5.452 503.000 117.924 0 81.544 200.717 1.307.540

2.000 0 10.000 4.000 15.000 503.000 135.320 30.621 154.350 203.679 1.416.470

2.000 0 10.000 4.000 15.000 503.000 349.745 41.327 154.350 203.679 1.641.601

2.000 0 10.000 4.000 15.000 503.000 349.745 36.192 154.350 203.679 1.636.466

2.000 0 10.000 4.000 15.000 503.000 349.665 32.098 154.350 203.679 1.632.292

1.000

1.836

1.000

1.600 8.954 950

11.000 1.899 47.474 16.566 1.562 718 123.922 1.468.125

8.100 11.500 4.800 9.000 1.200 38.420 11.000 2.500 5.915 67.260 1.624 40.952 203.271 1.536.222

11.000 1.899 47.406 26.866 1.481 44.159 146.152 1.453.692

0 11.500 4.800 9.000 1.200 49.020 11.000 0

0 31.500 4.800 9.000 1.200 56.915 11.000 0

0 11.500 4.800 9.000 1.200 56.915 11.000 0

38.326 1.697 44.784 172.327 1.588.798

38.326 1.697 44.784 200.222 1.841.823

38.326 1.697 44.784 180.222 1.816.688

38.326 1.697 44.784 180.222 1.812.514

3.384 1.562 4.946 4.946

3.500 1.624 5.124 5.124

4.340 1.481 5.821 5.821

3.500 1.697 5.197 5.197

1.562 1.562 1.562

1.624 1.624 1.624

1.481 1.481 1.481

1.697 1.697 1.697

267.143

266.646

316.620

296.340

296.822

297.483

298.154

-204 9.120 1.337 2.835 80

-250

-169

-250

1.680 1.864 11.189

1.091 2.165 12.040

1.680 2.060 12.236

2.702 10.190 2.149 7.804 8.267 13.590

Parkeren 621430 621430 621430 621430

parkeergelegenheden 38099 keuringen IPK 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 2.2 Openbaar vervoer 621220 621220 621220

openbaar vervoersbeleid en -beheer 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 2.5

ECONOMIE

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

Economische ontwikkeling 631001 631001 631001 631001 631001 631001

weekmarkten 38002 38062 38085 11098 11099

bijdrage stroomkosten reparatie stroomkasten huur marktkramen doorberekende secretariekosten kosten technische dienst

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

631001 631002 631002 631002 631002 631002 631002 631002 631002 631002 631002 631002

sub-totaal

advisering economische ontwikkelingen 43301 bijdrage starterscentrum 43301 bijdrage vestigingenregister 38077 bijdrage Streetwise 38077 deelname straten aanpak 38077 deelname Provada 38077 projectgroep Bocholtz 38077 subsidie regionaal voedselsysteem/investeringsfonds mbo 38077 werkbudget lokaal economisch beleid 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 3.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 632010 632010 632010 632010 Economische promotie 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656030 656030 656030 656030 656030 656030 656030 656030

bedrijfsterreinen 43301 bijdrage BTM-organisatie sub-totaal

Totaal 3.2

ONDERWIJS Onderwijshuisvesting 642201 642201

4.483 4.084 12.500

4.630 5.390

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028 15.127 15.726 15.726 15.726 15.726 4.990 4.269 7.500 17.925 1.055 4.525

5.200 4.440

5.290 4.540

5.380 4.640

5.470 4.740

6.494 15.209 42.770 55.938

15.000 15.553 40.573 55.056

16.220 56.484 71.611

15.000 16.604 41.244 56.970

15.000 16.604 41.434 57.160

15.000 16.604 41.624 57.350

15.000 16.604 41.814 57.540

1.074 1.074 1.074

1.650 1.650 1.650

2.136 2.136 2.136

2.180 2.180 2.180

2.220 2.220 2.220

2.260 2.260 2.260

2.300 2.300 2.300

7.250

8.750

7.250 3.660

2.000 20.000 24.320 1.460 1.220

2.000 20.000 24.740 1.490 1.250

2.000 20.000 25.160 1.520 1.280

2.000 20.000 25.580 1.550 1.310

54.070 1.000

5.263 555 55.474 176.272

5.263 327 55.474 176.524

5.263 278 55.474 176.955

5.263 239 55.474 177.396

toerisme 38080 32006 38002 38099 43312 42005 43301 43310 43310 43311 43311 43312 43312 73001 74001 11098

projectplan Datahub Vrijetijdseconomie vervanging en onderhoud vlaggenmasten elektriciteit reclamezuilen budget (inhuur) toerisme onderhoud knooppunten netwerk bijdrage cooperatie Land van kalk subsidie Visit Zuid-Limburg bijdrage routebureau uitvoeringsprogramma toerisme Parkstad bevorderen toeristische projecten toeristische activiteiten onderhoud fietsroutenetwerk knopen lopen afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten

9.155 3.500 2.415 15.000 20.368 1.400 1.214 32.345 1.075

sub-totaal

volksfeesten, kermissen & evenementen 38002 stroomverbruik kermis/evenementen 38004 waterverbruik 38079 materialen volksfeesten/evenementen 38082 overige diensten van derden 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 3.4

4.2 4.2 4.2

Begroting rekening na wijziging 2023 2024 13.168 14.483

bijzonder basisonderwijs 43301 gezonde basisschool

3.295 2.000 20.000 20.780 1.430 1.230 54.070 1.000

25.000 23.900 1.428 1.214 47.406 1.935 10.339

66.204 152.676

50.739 158.499

53.932 177.200

15.362 130 34.725

9.000

461 6.777 57.455 210.131

25.000 2.000 1.183 14.258 51.441 209.940

17.634 103 29.570 1.743 1.253 15.370 65.673 242.872

33.000 2.000 1.325 15.592 60.917 237.189

33.000 2.000 1.325 15.592 60.917 237.441

33.000 2.000 1.325 15.592 60.917 237.872

33.000 2.000 1.325 15.592 60.917 238.313

841.489

1.004.391

926.116

1.052.259

1.062.973

1.063.749

1.064.867

163.782

250.000

209.991

250.000

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

642201 642201 642201 642201 642310 642310 642310 642310 642310 642310 642310 642310

rekening 2023

43301 bijdrage uit regiodeal 43301 draaihek BS Simpelveld 11098 doorberekende secretariekosten

12.811 14.177 190.769

sub-totaal

huisvesting bijzonder basisonderwijs 21001 belastingen 38052 verzekeringen 38061 kleine onderhoudswerkzaamheden 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Sportbeleid en activering 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001

20.510 230.501

28.245 263.245

20.000 15.000

Begroting 2027

Begroting 2028

28.245 278.245

20.000 15.000

139.781 18.398 756 193.934 457.179

140.043 10.949 756 186.748 464.993

140.317 9.441 756 185.514 463.759

140.603 8.233 756 184.592 462.837

138.980 23.491 689 198.160 473.300

sub-totaal

55.554 1.346 56.900

57.000 1.094 58.094

59.693 899 60.592

75.000 1.214 76.214

75.830 1.214 77.044

sub-totaal

230.793 12.750 243.543

240.000 18.524 258.524

279.888 18.550 298.438

267.680 19.443 287.123

-750 -750

700 800 100 200 1.200

1.504 1.842 190 500

700 800 100 200 1.200

15.000 130.000 60.000

8.316 122.847

15.000 134.110 60.000 14.500 7.204 233.814 597.980

15.000 136.120 60.000 14.500 7.204 235.824 599.990

15.000 138.160 60.000 14.500 7.204 237.864 602.030

sub-totaal

leerplicht en leerlingen administratie 38099 uitbesteding leerplicht en leerl.administratie 11098 doorberekende secretariekosten leerlingenvervoer 34107 kosten schoolvervoer 11098 doorberekende secretariekosten voor & vroegschoolse educatie 38001 aardgas 38002 electriciteit 38004 waterverbruik 38061 onderhoud gebouwen 38027 schoonmaakkosten 38082 peutergym 38082 taalstimulering en logopedie 43301 peuteropvang 43301 peuteropvang doelgroep-/voorrangskinderen 72001 dotatie voorziening onderhoud gebouwen 11098 doorberekende secretariekosten

1.463 13.915

14.500 10.661 191.325 491.768

6.473 214.473 531.091

14.500 5.503 155.204 514.234

15.000 132.040 60.000 14.500 7.204 231.744 595.080

2.048.679

2.185.103

2.323.843

2.496.812

2.562.826

2.433.373

2.438.803

908 231

1.000

945 832

1.000

121.715

132.340 13.590

145.476 5.810

82.160 135.570 3.960

70.440 138.880 14.340

140.960 14.560

143.070 14.780

10.000 154

10.000 87

10.000 71

10.000 58

5.056 237.900

5.056 239.803

5.056 171.647

5.056 173.964

152.286

sub-totaal

sport algemeen 38082 38082 38099 42001 42004 42004 42005 74001 35103 11098

25.140 275.140

Begroting Begroting 2025 2026 -15.000

16.865 13.251 11.134 139.528 0 604 181.381 411.882

Totaal 4.3

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

Rekening 2024

11.701 13.002 1.275 132.164 0 810 158.952 349.721

Totaal 4.2 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648040 648040 648040 648040 643221 643221 643221 643221 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081

Begroting na wijziging 2024

contributie overige uitgaven SPUK BREED (GALA) deel subs. verord. Sport investeringssubsidies incidentele subsidie innovatieprikkel sport rente inhuur personeel doorberekende secretariekosten

1.332 11.488 53.802 4.672 194.148

sub-totaal

10.000 205 4.827 161.962

4.936 157.998

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

Totaal 5.1 Sportaccommodaties 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020

binnensport Bocholtz 38001 gas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop over. materialen 38036 kleding beheerders 38024 koffie,thee etc. 38004 waterverbruik 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38028 onderhoud hygiënezorg 38029 verbandmaterialen etc. 38061 onderhoud gebouw 38069 beheer accommodaties 38082 personeelskosten derden 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

Begroting rekening na wijziging 2023 2024 194.148 161.962

34.024 24.567 3.760 922 1.798 135 517 9.068

10.123 51.305 173.956 2.159 5.284 1.862 65.000 370 237 1.044 386.131

sub-totaal

binnensport Simpelveld 38001 gas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop materialen 38036 kleding beheerders 38024 koffie,thee etc. 38004 waterverbruik 38028 poetsmiddelen 38029 verbandmiddelen 38061 onderhoud gebouw 38082 poetsen gymzaal BSS 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

-6.000 -1.500 2.306 397

-500

12.341 15.251

11.000 21.235 0 4.177 58.707

sub-totaal

beheer (niet groene) sportterreinen 21001 belastingen 38079 overige materialen 38061 onderhoud gebouwen 38065 speelklaarmaken tennisbanen 38080 opstellen meerjarenonderhoudsplan tennisvelden 72001 storting in onderhoudsvoorziening

819 3.033 9.260

18.520 3.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 49.770 156.590 1.850 5.500 1.330 19.000 370 1.802 1.120 283.112

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028 157.998 237.900 239.803 171.647 173.964

22.799 15.859 4.537 6.272 1.258 84 458 9.390

24.314 53.762 192.300 2.573 6.649 1.812 65.000 370 0 1.151 408.588

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 3.905 5.040 75.280

15.700 4.894 2.557 603

1.500 4.300 1.360 19.000 10.000 3.500

1.140 1.927

1.980 152 3.312 10.000 179 11.000 21.235 0 5.178 76.790

23.273 6.232

18.520 33.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 53.000 156.590 1.850 5.500 1.330 65.000 370 1.466 1.193 362.079

18.520 33.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 53.000 156.590 1.850 5.500 1.330 65.000 370 909 1.193 361.522

18.520 33.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 53.000 156.590 1.850 5.500 1.330 65.000 370 819 1.193 361.432

18.520 33.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 53.000 156.590 1.850 5.500 1.330 65.000 370 748 1.193 361.361

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 350 410 11.000 21.235 3.063 5.369 81.367

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 350 410 11.000 21.235 1.830 5.369 80.134

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 350 410 11.000 21.235 1.585 5.369 79.889

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 350 410 11.000 21.235 1.388 5.369 79.692

1.500 4.300 1.360 21.000

3.500

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

653020 653020 653020 653020 653020 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130

73001 74001 11098 11099

afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

beheer groene sportvelden 21001 belastingen 32021 inhuur WATEROVERLAST 38002 electriciteit 38079 aankoop kunstmest etc. 38065 onderhoud sportterreinen 38065 advisering/ondersteuning renovatie voetbalvelden 38052 verzekeringen 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst

Begroting rekening na wijziging 2023 2024 15.105 15.105 0 872 1.382 1.479 15.377 29.600 72.493 3.688 920 5.415 19.567 63.118 17.130 1.380 840 0 3.342 13.635 129.035 603.472

sub-totaal

Totaal 5.2 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 654020 subsidies kunst en cultuur 654020 42002 deel subs. verord. Cultuur 654020 42005 incidentele subsidies 654020 42004 diverse subsidies (verzet, oudheidkunde) 654020 42006 projectsubsidies 654020 38033 verteer verenigingsavond 654020 11098 doorberekende secretariekosten 654020 sub-totaal 654021 kunst en cultuur 654021 38080 herijken culturele agenda 654021 38099 uitvoeringsbudget kunst en cultuur 654021 38099 werkbudget kunst en cultuur 654021 11098 doorberekende secretariekosten 654021 sub-totaal 651110 muziekonderwijs 651110 42001 bijdrage combinatiefunctie 651110 42001 bijdragen muziekonderwijs verenigingen 651110 sub-totaal Totaal 5.3 Cultureel erfgoed 654101 monumentenbeleid 654101 38080 opstellen erfgoedbeleid en kerkenvisie 654101 11098 doorberekende secretariekosten 654101 Totaal 5.5 Media 651001 bibliotheekwerk 651001 21001 belastingen 651001 38082 poetsen/onderhoud/energie etc bieb BSS 651001 43301 subsidies bibliotheken 651001 43301 uitvoering IDO dienstverlening

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028 15.105 15.105 15.105 15.105 15.105 0 626 337 257 192 1.566 1.656 1.656 1.656 1.656 16.581 16.816 16.816 16.816 16.816 65.824 65.864 65.575 65.495 65.430

4.800

3.847

4.800

11.000 84.000

10.878 75.887 49.043 1.853

11.000 106.000

11.000 109.510

1.800 2.000 840 65 6.313 45.344 178.162 687.471

1.800 2.000 840 38 6.313 45.344 181.645 688.875

1.800 2.000 840 31 6.313 45.344 181.638 688.453

1.800 2.000 840 26 6.313 45.344 181.633 688.115

58.714 2.700 6.019 1.000 126 16.171 84.730

62.310 13.160 3.100 3.100

63.510 13.250 3.160 3.160

64.460 13.450 3.210 3.210

65.430 13.650 3.260 3.260

16.656 98.326

16.656 99.736

16.656 100.986

16.656 102.256

15.613 21.030 36.643

20.000 10.000 24.339 54.339

1.500 2.000 840 86 5.707 34.654 144.587 575.472

840 0 6.005 44.025 192.378 743.580

56.475 6.600 1.350

61.140 13.080 3.050 3.050

9.444 73.869

16.012 96.332

21.622 21.622

10.000 20.000 10.000 23.016 63.016

112.643 7.175 119.818 215.309

104.480 15.000 119.480 278.828

78.496 5.950 84.446 205.818

104.480 15.000 119.480 272.145

104.480 15.000 119.480 273.555

104.480 15.000 119.480 274.805

104.480 15.000 119.480 276.075

436 436

454 454

8.728 461 9.189

475 475

1.026 4.746 128.400 9.773

2.000 7.000 146.690

1.173 10.298 143.023

2.000 7.000 148.610

2.000 7.000 150.560

2.000 7.000 152.820

2.000 7.000 155.110

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

651001 651001 651001 651001 651001 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 655010 655010 655010 655010 655010 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060

72001 73001 74001 11098

dotatie voorziening onderhoud gebouwen afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten Totaal 5.6

natuur- en landschapsbescherming 38080 landschapsbeleidsplan 38076 bestrijding roekenkolonie 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

openbaar groen 38002 elektriciteit fontein 32007 aankoop materialen 32020 materialen WATEROVERLAST 38063 bijdrage sportverenigingen onderhoud groen 38067 onderhoud bloembaskets en -bakken 38067 bestrijding eikenprocessierups 38062 onderhoud fontein Bocholtz 38063 onderhoud groenvoorziening 38063 (cao-stijging) onderhoud groenvoorziening wsw 38063 groenstructuurplan 38063 onderhoud Leisure lane 38076 onkruidbestrijding verhardingen 38076 bomenonderzoek 38076 extra groen kernen 38076 bomenonderhoud 38077 stortkosten 38085 huur/aanschaf klein materieel 73001 afschrijvingen (hoofdpad+ontmoetingsplek levensbomenbos) 74001 rente 35103 inhuur personeel 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's 38062 onderhoud speeltoestellen 38062 budget openbare speelplekken 38062 jongerenontmoetingsplaats 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

SOCIAAL DOMEIN Samenkracht en burgerparticipatie 667002 667002 667002

jeugdzorg / algemene voorzieningen 43301 inhuur jeugd- en jongerenwerker 43310 vrijwillig jeugd en jongerenwerk

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 6.580 6.580 6.580 6.580 6.580 0 949 567 491 430 823 843 843 843 843 168.897 172.982 174.550 176.734 178.963

9.458 12.659 6.911 29.028

17.500 50.600 7.395 75.495

11.205 46.711 7.832 65.747

17.500 64.250 8.281 90.031

17.500

8.281 25.781

8.761 11.238 247

11.000

3.978 9.176

11.000

14.500 21.000 15.000 8.000 184.500 256.440 70.750 10.000 58.000 18.500 20.000 50.000 12.500 10.500 1.666 437

14.500 21.000 15.000 8.000 184.500 256.440 70.750 10.000 58.000 18.500 20.000 85.000 12.500 10.500 1.666 266

14.500 21.000 15.000 8.000 184.500 256.440 70.750 10.000 58.000 18.500 20.000 85.000 12.500 10.500 1.666 235

14.500 21.000 15.000 8.000 184.500 256.440 70.750 10.000 58.000 18.500 20.000 85.000 12.500 10.500 1.666 210

20.757 181.794 965.345

20.757 181.794 1.000.174

20.757 181.794 1.000.143

20.757 181.794 1.000.118

29.486 8.083 336.404

203.934

16.283 8.745 0 0 27.629 11.288 114.977 777.075

14.500 21.000 15.000 8.000 139.000 211.000 81.500 10.000 56.000 2.500 20.000 40.000 9.000 10.500 2.000 582

30.445 6.041 440.428

165.958

18.536 166.206 836.324

15.334 6.402 1.666 0 12.279 19.632 179.226 890.566

6.000 50.000

43.592

6.000 25.000

6.000 50.000

70.906 877.010

4.981 271 12.170 18.862 92.284 1.004.103

5.518 0 12.625 20.314 82.048 1.038.361

5.518 214 13.105 20.627 70.463 1.125.839

5.518 114 13.105 20.627 95.363 1.185.568

5.518 86 13.105 20.627 95.335 1.121.259

5.518 63 13.105 20.627 95.312 1.121.211

15.057.306

13.668.092

14.000.303 13.668.526 13.612.655 13.375.788 13.393.774

51.309 7.000

51.550 7.200

40.810 13.500 4.981 0 11.616

Totaal 5.7

6.1 6.1 6.1 6.1

Begroting rekening na wijziging 2023 2024 7.000 6.580 6.580 0 1.210 779 804 158.304 164.284

51.550 7.000

68.900 7.200

69.930 7.200

70.980 7.200

72.050 7.200

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

667002 667002 667002 667002 667002 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 663073 663073 663073 663073 662160 662160 662160

43311 43311 38099 11098

rekening 2023

96.781 155.090

3.000 109.822 171.572

Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 51.670 52.450 53.240 54.040 1.770 1.800 1.830 1.860 3.000 3.000 3.000 3.000 117.245 126.667 126.667 126.667 126.667 175.795 259.207 261.047 262.917 264.817

37.443 1.545

43.000 1.750

78.650 1.550

72.810 186.990

73.890 189.110

116.890 179.027

36.742 23.546 29.709 33.686 10.221 19.022

50.000 27.000 30.000 32.000 10.000 20.280 5.000 10.000 101.000 120.449

50.000 27.000 30.000 25.833 7.200 21.293 5.000 138 83.795 87.591

129.563 29.500 872.542

2.376

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 17.000

sub-totaal

69.745 14.500 19.967 0 4.817 129.523

70.000 2.000 15.989 2.512 12.347 140.498

sub-totaal

14.489 2.282 16.771

15.000 3.660 18.660

schoolmaatschappelijk werk kies-training jeugdraad doorberekende secretariekosten sub-totaal

WMO / algemene voorzieningen 38087 huur wijkzorgcentrum Simpelveld (bijdrage) 38052 vrijwilligersverzekering 38099 uitgaven SPUK BREED (GALA) 43301 bijdrage Swobs/Impuls 43301 algemeen maatschappelijk werk 43301 algemeen maatschappelijk werk - huisvesting/kantoorruimte 43310 d'r Durpswinkel 43310 wsw-mederwerker d'r Durpswinkel 43311 vrijwilligerswerk 43312 mantelzorg 43312 mantelzorg compliment 42001 deel subs. verord. Maatschappelijke zorg 42002 bijdrage adviesraad sociaal domein 43313 innovatieprojecten 43313 clientondersteuning 35103 inhuur personeel 11040 zwangerschapsuitkering 11098 doorberekende secretariekosten 75010 doorberekende accomm.kosten Boor sub-totaal

kinderopvang 38001 38002 21001 38061 38062 38070 38004 38027 38052 43301 38082 43301 72001 73001 74001 11098

Begroting na wijziging 2024

aardgas electriciteit belastingen onderhoud gebouwen onderhoud installaties beveiligingsabonnement waterverbruik schoonmaakkosten verzekeringen inspecties GGD taalstimulering en logopodie / coachen en coordinatie Kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten

9.089 94.188 138.703 -24.210 78.219 29.500 777.203 -2.250 -3.000 5.468 5.493 -332 1.363 11.376

subsidies jeugd 42001 deelsubs.verord. Jeugdparticipatie 11098 doorberekende secretariekosten vluchtelingen 38081 kosten TGO 38082 opvang Oekrainers

393.601

Rekening 2024

48.450 1.750 62.440 32.300 150.710 13.500 86.120 33.280 26.750 32.400 10.000 20.980 5.000 34.000 101.000

48.450 1.750 50.730 32.790 152.970 13.500 87.410 33.780 26.750 32.880 10.000 21.700 5.000 34.000 101.000

48.450 1.750

33.280 155.270 13.500 88.720 34.290 26.750 32.880 10.000 22.030 5.000 34.000 101.000

33.780 157.600 13.500 90.050 34.800 26.750 32.880 10.000 22.360 5.000 34.000 101.000

102.526 29.500 845.993

135.927 31.000 825.607

135.927 31.000 819.637

135.927 31.000 773.847

135.927 31.000 778.847

4.959 7.571 1.370 1.500 742

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 0 15.000

5.966 142.602 14.500 19.967 0 7.219 214.601

80.000 14.500 19.967 1.914 8.759 160.290

80.000 14.500 19.967 1.120 8.759 159.496

80.000 14.500 19.967 948 8.759 159.324

80.000 14.500 19.967 810 8.759 159.186

16.226 3.734 19.960

15.000 3.814 18.814

456 7.750

23.003 149.921

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

662160 662160 662160 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070

38099 taalcafe / hervestiging / huisvesting statushouders 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

mfc Op de Boor 38001 38002 21001 38079 38004 38028 38028 38061 38068 38070 38077 38052 38026 72001 73001 74001

gas electriciteit belastingen diversen waterverbruik poetsmat. en toiletben. hygienezorg onderhoud gebouw schoonmaken derden beveiligingsabonn. stortkosten verzekeringen telefoonkosten storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente

19.396 13.042 2.361

eerstelijnsloket -toegang tot zorg43303 administratieve ondersteuning applicatie wmo/jeugdzorg 38058 advisering (GGD) 43310 uitvoeringskosten 43301 toegang jeugd & gezin 43301 toegang jeugd & gezin 35102 inhuur personeel 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Jeugdhulp / toegang en eerstelijnsvoorzieningen 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.2 Inkomensregelingen 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001

288 415 1.983 2.202 40.000 15.949 0 120.058 1.600.972

29.180 7.085 25.938 89.734

32.000 9.000 30.000 180.000

240.221 147.836 539.994

18.480 173.699 443.179

16.503 75.384 96.980 181.818 410.316

108 108 540.102

2.920 132 3.052 446.231

2.717 185 2.902 413.218

3.000 196 3.196 392.886

3.000 196 3.196 394.176

3.000 196 3.196 395.486

3.000 196 3.196 396.816

274.670

241.820

295.540

305.540

315.540

325.540

403.300 -200.000

-32.491

2.082.500

2.120.751

176.375 0 -140.000 2.008.180

18.145

sub-totaal

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028 25.219 7.500 7.500 7.500 7.500 11.464 11.902 11.902 11.902 11.902 209.606 19.402 19.402 19.402 19.402

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 2.400 450 5.500 15.949 824 54.223 1.276.357

131 6.144

Totaal 6.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 667101 667101 667101 667101 667101 667101 667101 667101 667101 667102 667102 667102 667102

Begroting rekening na wijziging 2023 2024 -2.266 7.500 10.991 11.362 402.327 18.862

-8.178 5.907 3.398 339 4.657 15.351 1.006 2.210 472 40.000 15.949 0 81.111 1.547.065

34.470 5.161

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 2.400 450 40.000 60.348 4.582 136.880 1.420.200

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 2.400 450 40.000 60.348 2.639 134.937 1.413.333

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 2.400 450 40.000 44.907 2.193 119.050 1.353.354

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 2.400 450 40.000 44.907 1.877 118.734 1.359.800

32.000 9.000 30.000 24.880 86.120

32.000 9.000 30.000 24.880 87.410

32.000 9.000 30.000 24.880 88.720

32.000 9.000 30.000 24.880 90.050

207.690 389.690

207.690 390.980

207.690 392.290

207.690 393.620

inkomen 43302 43302 34102 34102 34102 43301 43301 43301 43301 43301 43301 11098

bedrijfsvoering Kompas diversen uitkeringen via Kompas (armoedebeleid) compensate stijging minumumloon compensatie BUIG en inburgering doorbetaling rijksbudget WWB-inkomensdeel doorbetaling rijksbudget inburgeringsgelden terugbetaling TOZO terugbetaling onderwijsroute reservering inburgeringsgelden 2023 en 2024 terugbetaling inburgeringsgelden doorberekende secretariekosten

259.086 69 -84.867

1.989.054 110.610 56.034 9.414 121.236

43.518 9.271 141.570 78.156

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a

661001 661440 661440 661440 661440 661440 661440 661440 661440 661440 661440

sub-totaal

sociale zorg 43302 34102 34102 34101 38099 38099 46801 11098

bedrijfsvoering Kompas incidentele bijzondere bijstand energietoeslagen regeling tegemoetkoming energiekosten voorzieningenwijzer buurtbemiddeling kwijtscheldingen belastingen doorberekende secretariekosten

259.086 402.378 532.228 67.159 5.264 100.940 10.198 1.377.251 3.837.888

sub-totaal

Totaal 6.3 WSW en beschut werk 661110 661110 661110 661110 661110 661110 661110

beschut werk 43301 43301 43301 43301 11098

bijdrage WOZL bijdrage WSP reservering stijging integratieuitekering participatie meicirculaire stichting Sprinc doorberekende secretariekosten

305.540 467.800

315.540 467.800

325.540 467.800

4.000 6.000 115.000 11.042 899.382 3.239.477

4.000 6.000 115.000 11.042 909.382 3.259.477

4.000 6.000 115.000 11.042 919.382 3.279.477

4.000 6.000 115.000 11.042 929.382 3.299.477

1.759.600 114.270 100.000 950 12.502 1.987.322 1.987.322

1.538.840 97.640 100.000 950 12.502 1.749.932 1.749.932

1.403.900 79.180 100.000 950 12.502 1.596.532 1.596.532

950 11.546 2.346.139 2.346.139

950 11.964 2.314.023 2.314.023

259.086 -50.112

274.670 80.500

241.879 94.917

295.540 121.375

305.540 121.375

315.540 121.375

325.540 121.375

208.974 208.974

355.170 355.170

336.796 336.796

416.915 416.915

426.915 426.915

436.915 436.915

446.915 446.915

77.926 171.859 26.538 276.324

50.000 125.000 27.636 202.636

66.856 126.823 25.228 218.907

50.000 200.000 28.902 278.902

182.256 5.427 13.295 200.978 477.301

208.810 7.000 9.803 225.613 428.249

199.375 5.091 9.860 214.326 433.234

203.320 7.000 10.267 220.587 499.489

208.440 7.000 10.267 225.707 504.609

215.140 7.000 10.267 232.407 511.309

221.760 7.000 10.267 239.027 517.929

1.000.000

1.165.000

67.001 1.067.001

1.277.749 3.300 64.153 1.345.203

1.165.000

sub-totaal

1.079.696 2.848 53.668 1.136.211

70.140 1.235.140

sub-totaal

129.367 17.703 147.070

110.000 17.865 127.865

174.675 16.802 191.476

110.000 18.689 128.689

arbeidsparticipatie 43302 bedrijfsvoering Kompas 43301 gemeentelijke bijdrage participatie 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

WMO / maatwerkvoorzieningen materieel en woondiensten 34105 woningaanpassingen 34108 hulpmiddelen 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

WMO / maatwerkvoorzieningen vervoersdiensten 34106 vervoer -begeleiding34106 vervoer -collectief34103 vervoer -tegemoetkoming11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.6 Huishoudelijke hulp WMO 666201 666201 666201 666201 666201 667201 667201 667201 667201

4.644 117.362 10.650 732.198 3.334.793

295.540 467.800

1.863.970 134.540 50.000 950 12.502 2.061.962 2.061.962

Totaal 6.5 Hulpmiddelen en diensten WMO 666101 666101 666101 666101 666101 666102 666102 666102 666102 666102 666102

4.000 6.000 115.000 10.541 805.011 3.365.481

241.821 346.021 11.700

2.300.331 778

sub-totaal

WMO / Huishoudelijke hulp 34104 hulp in het huishouden 34104 ondersteuning aanbesteding / contractbeheer hulp in het huishouden 11098 doorberekende secretariekosten WMO / Huishoudelijke hulp (PGB) 34101 pgb hulp in het huishouden 11098 doorberekende secretariekosten

2.342.255 -8.612

274.670 394.800

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028 2.602.595 2.340.095 2.350.095 2.360.095 2.370.095

2.345.550 26.470 35.000 950 11.935 2.419.905 2.419.905

Totaal 6.4 Arbeidsparticipatie 661230 661230 661230 661230 661230

Begroting rekening na wijziging 2023 2024 2.460.636 2.560.470

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.71a 6.71b 6.71b 6.71b 6.71b 6.71b 6.71b 6.71b 6.71d 6.71d 6.71d 6.71d 6.71d 6.71d 6.71d 6.72a 6.72a 6.72a 6.72a 6.72a 6.72a 6.72a 6.72a 6.72a 6.72a 6.72b 6.72b 6.72b 6.72b 6.72b 6.72b 6.72b 6.72d 6.72d 6.72d 6.72d 6.72d 6.72d 6.72d 6.72d 6.72d 6.72d 6.72d 6.72d 6.73a 6.73a 6.73a 6.73a 6.73a 6.73a 6.73b

Totaal 6.71a Begeleiding WMO 666202 666202 666202 666202 666202

WMO / Begeleiding 34102 begeleiding 34102 begeleiding aanbesteding / contractbeheer begeleiding persoonlijk 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.71b Overige maatwerkarrangementen (WMO) 666203 WMO / Overige maatwerkarrangementen 666203 38099 cliëntervaringsonderzoek 666203 38099 toezicht wmo 666203 74001 rente 666203 11098 doorberekende secretariekosten 666203 Totaal 6.71d Jeugdhulp begeleiding 667202 Jeugdhulp / PGB 667202 34101 pgb jeugd 667202 11098 doorberekende secretariekosten 667202 sub-totaal 668201 Jeugdhulp / Begeleiding 668201 43301 individuele voorzieningen natura 668201 11098 doorberekende secretariekosten 668201 sub-totaal Totaal 6.72a Jeugdhulp behandeling 668202 Jeugdhulp / Behandeling ambulant 668202 43301 individuele voorzieningen natura 668202 43301 lagere uitgaven jeugdzorg door maatregelen rijk 668202 11098 doorberekende secretariekosten 668202 sub-totaal Totaal 6.72b Jeugdhulp zonder verblijf overig 668203 Jeugdhulp / Maatwerkarrangementen overig 668203 11040 zwangerschapsuitkering 668203 43301 doelgroeparrangementen 668203 43301 niet gecontracteerde zorg 668203 43301 uitvoeringskosten inkoopteam en inzet programmagroep Z-L 668203 43301 ambtelijke inzet PS 668203 43301 bijdrage Xonar 668203 38099 cliëntervaringsonderzoek 668203 11098 doorberekende secretariekosten 668203 sub-totaal Totaal 6.72d Pleegzorg 668204 Jeugdhulp / Pleegzorg met verblijf 668204 43301 individuele voorzieningen natura 668204 11098 doorberekende secretariekosten 668204 sub-totaal Totaal 6.73a Gezinsgericht

Begroting rekening na wijziging 2023 2024 1.283.281 1.194.866

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028 1.536.679 1.363.829 1.363.829 1.363.829 1.363.829

510.469 17.415 26.797 554.680 554.680

480.000

618.972

480.000

4.901 484.901 484.901

4.930 623.902 623.902

5.134 485.134 485.134

4.477

1.778

0 1.800 61

0 1.800 38

0 1.800 34

0 1.800 31

254 4.731

2.250 1.800 75 0 4.125

0 1.778

1.861

1.838

1.834

1.831

31.086 20.228 51.314

45.000 22.008 67.008

55.481 24.522 80.003

45.000 26.130 71.130

788.679 28.042 816.721 868.034

748.570 31.378 779.948 846.956

352.073 39.588 391.662 471.665

750.000 41.877 791.877 863.007

1.143.142

1.280.310

962.169

32.970 1.176.112 1.176.112

36.933 1.317.243 1.317.243

46.598 1.008.767 1.008.767

1.150.000 0 49.294 1.199.294 1.199.294

1.150.000 -290.000 49.294 909.294 909.294

55.000 40.000 83.500 21.200

79.113

55.000 40.000 77.000 12.000

-38.496 60.237 11.970 81.104 7.987 65.041 4.477 141 192.461 192.461

2.250

1.778

201.950 201.950

153.399 153.399

184.000 184.000

102.944 8.677 111.621 111.621

231.610 9.779 241.389 241.389

58.479 12.316 70.795 70.795

110.000 13.030 123.030 123.030

72.509

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.73b 6.73b 6.73b 6.73b 6.73b 6.73c 6.73c 6.73c 6.73c 6.73c 6.73c 6.74a 6.74a 6.74a 6.74a 6.74a 6.74a 6.81a 6.81a 6.81a 6.81a 6.81a 6.81a 6.81a 6.81a 6.81a 6.81b 6.81b 6.81b 6.81b 6.81b 6.82a 6.82a 6.82a 6.82a 6.82a 6.82a 6.82b 6.82b 6.82b 6.82b 6.82b 6.82b

668205 668205 668205 668205

Jeugdhulp / Gezinsgericht 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.73b Jeugdhulp met verblijf overig 668206 668206 668206 668206

Jeugdhulp met verblijf overig 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.73c Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 668207 668207 668207 668207

Jeugd / Behandeling GGZ zonder verblijf 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.74a Beschermd wonen (WMO) 666301 666301 666301 666301 666301 666301 666301

WMO / Beschermd wonen 43301 bijdrage Housing plus 43310 bijdrage centrumregeling beschermd wonen 11098 doorberekende secretariekosten 73001 afschrijvingen 74001 rente sub-totaal

Totaal 6.81a Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 666302 WMO / Maatschappelijke- en vrouwenopvang 666302 43312 invoering WVGGZ 666302

sub-totaal

Totaal 6.81b Jeugdbescherming 668208 668208 668208 668208

Jeugdbescherming 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.82a Jeugdreclassering 668209 668209 668209 668209

Jeugdreclassering 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.82b

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

Volksgezondheid 671411 671411 671411 671411 671411 671411

Begroting na wijziging 2024

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

60.854 1.459 62.313 62.313

39.020 1.627 40.647 40.647

66.378 2.008 68.386 68.386

65.000 2.123 67.123 67.123

1.409.659 29.123 1.438.782 1.438.782

777.440 32.566 810.006 810.006

1.318.981 41.099 1.360.080 1.360.080

1.080.000 43.475 1.123.475 1.123.475

1.355.000 43.475 1.398.475 1.398.475

205.338 1.189 206.527 206.527

31.670 1.364 33.034 33.034

135.288 1.741 137.029 137.029

65.000 1.842 66.842 66.842

4.068

4.400

8.297

5.424

2.191

12.365 12.365

9.824 9.824

2.191 2.191

5.652 4.313 359 10.325 10.325

4.400 0 5.652 4.313 208 14.574 14.574

4.400 22.530 5.652 4.313 174 37.070 37.070

4.400 149.550 5.652 4.313 147 164.063 164.063

1.333 1.333 1.333

11.010 11.010 11.010

0 0

0 0 0

127.194 6.106 133.300 133.300

163.020 6.818 169.838 169.838

177.354 8.602 185.956 185.956

130.000 9.098 139.098 139.098

389 389 389

10.470 440 10.910 10.910

548 548 548

10.000 580 10.580 10.580

3.303.268

3.984.273

3.946.232

3.982.763

4.392.309

4.545.027

4.743.976

7.500 225.080 186.000 17.024 435.604

7.500 50.370 203.620 17.831 279.321

7.500

344.855 165.164 16.038 526.057

7.500 71.790 198.370 17.831 295.491

7.500

157.523 150.266 13.667 321.456

208.700 17.831 234.031

214.000 17.831 239.331

rekening 2023

GGD-gezondheidsbeleid 38099 lokaal gezondheidsbeleid 38099 uitgaven SPUK BREED (GALA) 43301 bijdrage GGD/gezondheidsbeleid 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3

671410 671410 671410 671410 671550 671550 671550 671550 671550

Begroting na wijziging 2024

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

5.438 5.438

1.089 1.089

127 1.096 1.223

1.141 1.141

354.977 445 4.365 359.787 686.681

366.130

397.457 398 7.165 405.019 932.299

378.960

389.150

398.790

408.860

8.053 387.013 683.645

8.053 397.203 677.665

8.053 406.843 642.015

8.053 416.913 657.385

12.104 9.615 3.669 31.081

12.000 30.000 7.570

18.666

1.540 0 2.000

7.584 9.570 8.263 12.573 5.145 29.553

1.540 0 2.000

22.781 25.734 114.899 90.871 13.460 123.582 184.218 20.928 11.350 5.151

20.000 28.500 92.800

17.200 100.000 100.000 29.500 13.320 4.860 2.500 20.000 31.420 35.000 7.480

17.200 100.000 100.000 29.500 13.320 4.860 2.500

31.420 35.000 7.480

17.880 68.280 494.927 89.045 -59.564 -13.617 74.529

18.070 74.220 676.859 83.523 -93.781 -14.152 85.176 217.089

18.520 77.860 676.819 73.239 -93.781 -12.475 162.926 329.171

18.970 81.750 673.787 65.040 -93.781 -11.139 216.676 417.532

69.380 48.875 1.345.425 1.345.425

69.380 48.875 1.700.948 1.700.948

69.380 48.875 1.886.223 1.886.223

69.380 48.875 2.022.779 2.022.779

rekening 2023

mantelzorg & vrijwilligerswerk 38099 dag van de mantelzorger 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

jeugdgezondheidszorg 38099 GGD (m.i.v. 2020) 43301 telefoonkosten 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.1

7.689 373.819 810.512

Riolering 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210

riolering & waterbeheer 38002 stroomverbruik pompinstallaties 38081 werken derden (rioolaansluitingen) 32007 onderhoud(smaterialen) 32021 inhuur derden WATEROVERLAST 38030 subsidie afkoppelregeling 38068 onderhoudskosten rioolbeheersyst. en leidingregistratie 38068 onderhoudscontract en hosting WIBON 38068 onderhoudscontracten 38068 onderhoud duikers 38063 onderhoud groene buffers 38064 onderhoud bermsloten en greppels 38062 onderhoud gemalen en putten met regelvoorzieningen incl. BBB 38066 reinigen BBB Bongerd 38084 kolken zuigen incl. stortkosten 38082 reinigen, inspecteren en repareren hoofdrioleringen 38088 reinigen en repareren huisaansluitingen en kolken incl. stortkosten 38083 straatvegen 38077 stortkosten 38026 telefoonkosten 38030 recognities en vergunningen 38099 opstellen VGRP en kostendekkingsplan 38099 planvoorb., uitvoeringsbeg. en beoordelen tv-inspecties 38080 diverse niet projectgerichte advieskosten 38080 bijdrage samenwerkingsverband water SPL 38082 rechtstreeks ten laste van voorziening rioleringen 38068 rioolbeheersysteem Gegevenshuis 43301 diensten BsGW 73001 afschrijvingen 74001 rente 73001 afschrijvingen (btw) 74001 rente (btw) 73001 afschrijvingen nieuwe investeringen 74001 rente nieuwe investeringen 35103 inhuur personeel 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=a089a08b-44d2-4307-b07a-11351b0cc231