Document · PDF

7. Bijlage 2 Bijlagenboekje jaarstukken 2024

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel 25-25 Jaarrekening 202428.790 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Totaal 7.2 Afval

15.009 16.494 5.796 69.006 13.478 144.523 32.218 25.062 9.728 5.223 1.340 11.078 34.779

20.000 16.500 92.800 17.200 100.000 100.000 27.000 13.320 4.860 2.500 31.420 35.000

76.085 48.921 465.363 -49.830

131.885 25.858 15.269 1.172.421 1.172.421

16.434 15.260 -76.085

17.690 43.330 476.894 103.711 -51.563 -14.339 0 51.279 22.476 88.277 44.692 1.296.157 1.296.157

49.726 466.200 0 -50.839 0

59.111 65.409 48.161 1.279.039 1.279.039

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672102 672102 672102 672102 672102

Begroting na wijziging 2024

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

894.808 49.653

1.117.500 40.520

1.052.964 50.856

1.161.160 57.100

1.199.820 62.070

1.239.790 65.110

1.281.160 68.370

40.741

28.187

19.767 1.004.969

-55.820 33 20.988 1.123.221

21.279 1.153.286

-58.110 27 22.019 1.182.196

-58.110 17 22.019 1.225.816

15 22.019 1.326.934

14 22.019 1.371.563

3.679 6.062 4.818 14.559 1.019.527

2.000 6.000 5.384 13.384 1.136.605

9.717 6.179 5.504 21.400 1.174.687

2.000 6.500 5.670 14.170 1.196.366

2.000 6.500 5.670 14.170 1.239.986

2.000 6.500 5.670 14.170 1.341.104

2.000 6.500 5.670 14.170 1.385.733

2.921 6.625

11.500

1.538

14.100

4.100

48.256

10.000 13.000 75.400

99.500 80.300

14.233

100.400

88.809

130.960

120.590 69.179

75.000 127.770

75.000 131.280

134.320

137.570

sub-totaal

162.886 5.701 359.670

8.417 199.344 22.346 649.467

198.059 24.081 475.935

9.031 214.298 24.437 663.436

6.904 214.298 24.437 654.819

5.839 214.298 24.437 581.794

4.983 214.298 24.437 584.188

sub-totaal

228 7.132 691 797 8.849

2.500 9.000 739 5.595 17.834

177 7.023 783 6.020 14.003

2.500 9.000 828 6.118 18.446

6.178 691 6.869 375.388

6.000 739 6.739 674.040

4.488 783 5.271 495.208

6.500 828 7.328 689.210

6.500 828 7.328 680.593

6.500 828 7.328 607.568

6.500 828 7.328 609.962

3.852 3.910 275 21.425 993 29

3.000 6.000 300 22.000 2.000 50

458 4.157 236 21.812 1.581 61

3.000 6.000 300 23.000 2.000 50

rekening 2023

afvalbeleid & inzameling 38082 diensten Rd4 43301 diensten BsGW 38082 rechtstreeks ten laste/ gunste van voorziening afval 72001 dotatie voorziening afval 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

inzameling zwerfvuil 38080 project zwerfvuil 38077 stortkosten zwerfvuil 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.3 Milieubeheer 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672321 672321 672321 672321 672321 672321 672322 672322 672322 672322

milieubeheer 38068 38080 38099 38099 38099 38099 38099 43301 43301 43301 43310 43310 74001 11098 11099

onderhoud milieusysteem project verkeerslawaai uitvoering milieuhandhaving uitvoering milieubeleidsplan budget duurzaamheid bijdrage (tekort) fase 2 windenergie Parkstad Zuid maatregelen energiearmoede afdracht regionale uitvoeringskracht bijdrage Rijk aan Parkstad besteding SPUK aanpak isolatie opstellen soortenmanagementplan i.v.m. isolatie bijdrage RUD cdoke woonwijzerwinkel rente doorberekende secretariekosten kosten technische dienst

ongediertebestrijding 38079 aankopen tbv ongediertebestrijding 38082 rattenbestrijding 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst hondenpoepbeleid 38067 hondenpoepbeleid 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.4 Begraafplaatsen en crematoria 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480

onderhoud begraafplaats 38079 onderhoudsmaterialen 38023 onderhoudsabonnementen 38004 waterverbruik 38067 onderhoud begraafplaats 38077 stortkosten 38052 verzekeringen

26.704 16.659 49.365

10.000 13.000 74.100

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672481 672481 672481

38080 72001 73001 74001 11098 11099

ontwerp begraafplaats storting in onderhoudsfonds afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

delven graven begraafplaats 38082 grafdelven derden/verplaatsen graven sub-totaal

Totaal 7.5

VHROSV

8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3

Ruimtelijke ordening 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030

Begroting na wijziging 2024

Rekening 2024

2.278 0 3.643 9.209 45.613

400 2.278 16 7.553 18.862 62.459

2.278 0 7.831 20.314 58.726

8.241 20.627 63.618

8.241 20.627 88.618

8.241 20.627 63.618

3.637 3.637 49.250

4.500 4.500 66.959

6.274 6.274 65.000

4.500 4.500 68.118

4.500 4.500 93.118

4.500 4.500 68.118

732.852

838.371

1.161.215

1.072.593

861.713

811.546

811.413

2.500 2.500

278.000 0

50.000

18.000

36.000

rekening 2023

ruimtelijke ordening 35102 inhuur personeel t.b.v. Omgevingswet 38031 advertentiekosten 38080 ondersteuning bro 38080 visiedocument De Baan (gesubsidieerd) 38080 cofinanciering De Baan 38080 inventarisatie accommodaties 38080 ondersteuning bro 38080 inhuur t.b.v. ondersteuning centrumvisie Simpelveld 38080 advisering Schoolstraat Bocholtz 38080 strategische visie 38080 inhuur kansrijke locaties 38099 omgevingswet 43301 bijdrage bestemmingsplanprocedure project Schilterstraat 43301 bijdrage aankoop woningen Schilterstraat 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 8.1

49.800 3.247 6.956

2.500 2.500 50.000

5.875 33.600 25.000 24.759

36.000 20.000

21.140 1.183

Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 0 25.000 400 400 400 400

11.497

12.811 53.489 49.750 6.410 11.300 150.000

82.959 207.195 207.195

43 86.830 222.873 222.873

89.066 406.645 406.645

35 93.595 394.630 394.630

22 93.595 184.617 184.617

20 93.595 134.615 134.615

18 93.595 134.612 134.612

21.000

30.733

21.000

25.000 2.500 2.000 16.500 5.000 11.483 2.781 83.489 169.753 169.753

7.166 4.000 8.226 12.000 11.429 0 79.741 153.296 153.296

2.500 4.000 16.500 12.000 11.429 2.185 87.883 157.497 157.497

2.500 4.000 16.500 12.000 11.429 1.318 87.883 156.630 156.630

2.500 4.000 16.500 12.000 11.429 1.153 87.883 156.465 156.465

2.500 4.000 16.500 12.000 11.429 1.022 87.883 156.334 156.334

Grondexploitatie 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080

eigendommen 21001 38099 38080 38099 72001 38061 72001 73001 74001 11098

belastingen advieskosten onderzoek talud Verzetstraat advisering pachten storting in onderhoudsvoorziening overige kosten Oud Zumpelveld storting in onderhoudsvoorziening Oud Zumpelveld afschrijvingslasten Oud Zumpelveld rentelasten Oud Zumpelveld doorberekende secretariekosten

1.577 10.163 1.761 4.000 1.086 12.000 9.862 0 41.836 82.285 82.285

sub-totaal

Totaal 8.2 Wonen en bouwen 682040 682040 682040

woningbouw 38080 actualisatie woonvisie 38080 actualisatie grondbeleid

3.873

488 5.577

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

682040 682040 682040 682040 682040 682260 682260 682260 682260 682260 682260 682260 682260 682261 682261 682261 682261 682261 682261 682261 682261 682261

38023 38030 38099 11098

abonnement woonatlas en Calcasa bijdrage SVN meldpunt goed verhuurderschap doorberekende secretariekosten sub-totaal

bouw- & woningtoezicht 38082 onderzoekskosten 38099 kosten dorpsbouwmeester 38099 reserveren middelen AU inzake kwaliteitsborging bouwen 35102 inhuur personeel 11040 zwangerschapsuitkering 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

overige volkshuisvesting 21001 belastingen woonwagencentra 38061 onderh. geb. woonwagencentra 38062 onderh. inst. woonwagencentra 38052 verzekeringen woonwagencentra 38099 beheer woonwagencentra 72001 storting in onderhoudsvoorziening 11098 doorberekende secretariekosten

Begroting rekening na wijziging 2023 2024 5.294 2.290 2.000 7.500 33.820 45.276 9.500 130 2.835 55.657 -2.012 202.228 258.838 317

sub-totaal

Totaal 8.3

Eindtotaal Lasten Eindtotaal Baten SALDO (- tekort/+ overschot)

5.000 7.000 9.150 49.550 241.387 312.087 900 2.500 460 300 6.000

228 300 9.933 15.500 112.979 139.258 443.372

113.998 124.158 445.745

33.840.439 34.474.568

33.860.713 33.862.950

634.129

2.237

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028 7.399 6.500 6.500 6.500 6.500 2.295 2.000 2.000 2.000 2.000 14.525 7.500 7.500 7.500 7.500 39.593 64.167 64.167 64.167 64.167 69.878 80.167 80.167 80.167 80.167 1.295 8.081 167.203 -8.451 222.597 390.725 352 174 403 11.826 15.500 112.416 140.672 601.275

5.000 7.000 9.150

267.689 288.839

900 2.500 460 450 6.000 15.500 125.651 151.461 520.467

34.318.997 34.579.258 35.880.084 35.993.041 36.563.532 35.760.672 34.620.095 33.354.490 34.095.170 34.941.570 1.441.675

40.837

-2.525.594 -1.897.871 -1.621.962

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=a089a08b-44d2-4307-b07a-11351b0cc231