Document · PDF

5. Bijlage 2 Bijlagenboekje bij programmabegroting 2026

Raadsvergadering 6 november 2025, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel 25-37 Programmabegroting 202627.762 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

3.000 5.000 11.500 1.300 -1.300 9.500 -6.000 23.000

3.584 5.136 1.408 635 1.574 1.004 408 10.081 1.437 6.382

5.500 3.500 2.000 840 2.000

5.253 2.534

1.000 1.600 2.400 3.630 200 0 4.500 7.000

1.000 10.000 2.400 6.630 200 0 5.500 7.000

2.658 1.967 11.000 2.319 0 57.378

2.600 1.400 11.000 2.319 1.351 52.840

2.800 1.400 11.000 2.319 1.858 65.947

2.800 1.400 11.280 2.319 1.803 66.171

2.800 1.400 11.560 2.319 1.778 66.426

2.800 1.400 11.840 2.319 1.777 66.705

21.504

22.000

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604303 604303 604303 604303 604303 604303 604303 604303 604304 604304 604304 604304 604304 604304 604304 604305 604305 604305 604305 604305 604305 604306 604306 604306 604300 604300 604400 604402 604402 604402 604403 604403 604403 604403 604403 604404 604404 604404 604400 604400 604500 604501 604501 604501 604501 604501 604502 604502 604502 604502 604502 604503 604503 604503

21001 38030 38060 38085 38052 73001 74001

LASTEN

belastingen ondersteuning aanbesteding vrachtauto onderhoud lease wagenpark verzekeringen afschrijvingen rente

rekening 2024 8.463 4.987 17.639 40.935 8.247 34.146 0 135.920

begroting begroting 2025 2026 9.000 9.000

begroting 2027 9.000

begroting 2028 9.000

begroting 2029 9.000

23.000 40.000 7.500 78.203 2.246 181.949

23.000 40.000 8.000 77.268 2.629 181.897

23.000 40.000 8.000 59.629 1.993 163.622

23.000 40.000 8.000 51.987 1.536 155.523

23.000 40.000 8.000 51.987 1.156 155.143

2.896 23.805

4.000 18.000

sub-totaal

7.165 4.577 38.443

8.500 5.000 35.500

4.000 18.000 -3.000 8.500 5.000 32.500

sub-totaal

10.129 6.578 2.147 0 18.853

12.000 8.500 6.467 273 27.240

12.000 8.500 7.060 458 28.018

12.000 8.500 7.060 395 27.955

12.000 8.500 7.060 340 27.900

12.000 8.500 7.060 290 27.850

Totaal Openbare Werken

0 279.407

0 326.328

0 331.361

0 313.248

0 305.349

0 305.198

sub-totaal

3.267 3.267

2.600 2.600

3.600 3.600

50.846

55.000

2.293 53.139

5.000 60.000

55.000 6.000 5.000 66.000

5.000 60.000

Totaal Planning & Control

9.142 9.142 65.548

5.000 5.000 67.600

5.000 5.000 74.600

5.000 5.000 68.600

650

sub-totaal

1.979 518 5.529 8.026

3.000 3.650

39.316

30.000

908 40.224

1.000 31.000

30.000 -5.000 1.000 26.000

sub-totaal

kleine vervoermiddelen 38003 brandstof 32006 vervangingsinvesteringen < € 10.000 32006 vervangingsinvesteringen < € 10.000 (ombuiging 7/deel3) 38060 onderhoud 38052 verzekeringen gereedschappen 32006 materieel buitendienst 38060 onderhoud 73001 afschrijvingen 74001 rente algemene kosten sub-totaal

Planning & Control betalingsverkeer 38099 bankkosten verzekeringen 38052 verzekeringen 38099 taxaties 43820 schadeuitkeringen sub-totaal

advisering p&c 38099 fiscale advisering sub-totaal

HRM arbeidsverhoudingen 38030 heffingen/contributies OR 38033 representatie 38055 opleidingen OR arbeidsomstandigheden 38058 arbodienst 38058 arbodienst (ombuiging 51) 38058 inhuur vertrouwenspersoon sub-totaal

arbeidsvoorwaarden 38099 onderhoud functieboek/fuwa 38030 bedrijfsfitness

1.153

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

604503 604503 604503 604503 604503 604504 604504 604504 604505 604505 604505 604505 604506 604506 604506 604506 604507 604507 604507 604507 604508 604508 604508 604508 604509 604509 604509 604509 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604500 604500 604901 604901 604901 604901 604901 604901 604901 604901 604901

38087 11009 11008 11011

Treasury

691301 691301 691301

LASTEN

sub-totaal

rekening 2024 4.517 8.064 4.351 1.822 19.906

sub-totaal

2.738 2.738

3.000 3.000

71.813

75.000

sub-totaal

71.813

75.000

75.000 -10.000 65.000

sub-totaal

74 3.314 3.389

1.550 2.000 3.550

13.627

17.500

13.627

17.500

17.500 -7.500 10.000

10.949

9.530

sub-totaal

10.949

9.530

9.530 -4.500 5.030

sub-totaal

11.015 7.763 18.777

10.000 3.000 13.000

10.000 7.000 17.000

27.250

2.500 5.000 5.000 5.000

2.695 18.697 7.789 56.431 245.881

4.000 23.000 8.000 52.500 238.730

2.500 5.000 5.000 5.000 -3.000 4.000 23.000 8.000 49.500 212.730

-53.000 -69.000 3.700.602 8.845 3.587.447 6.792.295

230.000 0 0

3.471.954 11.583 3.713.537 6.971.547

3.563.083 11.290 3.804.374 7.087.106

3.683.970 11.781 3.925.751 7.253.090

3.784.867 12.083 4.026.950 7.406.604

183.295

406.944

387.394

371.877

360.541

fietsplan flexibel belonen cafetariaplan stelpost gratificaties (jubilea etc.)

personeelszorg 43801 personeelsvereniging opleiding 38055 opleidingsplan 38055 opleidingsplan (ombuiging 52) bedrijfshulpverlening 38079 materialen 38055 opleidingen werving en selectie 38054 wervings- en advieskosten 38054 wervings- en advieskosten (ombuiging 54) sub-totaal

advisering organisatie / rechtspositionele vraagstukken 38099 advisering 38099 advisering (ombuiging 62) salarisadministratie 38099 salarisadministratie 38099 pensioenberekeningen algemene personeelskosten 38059 overige personeelskosten 38059 nieuwjaarsontbijt / kerstviering 38059 teamdag/afdelingsuitstapje 38059 personeelsfeest 38059 verlaging budget personeelsactiviteiten (ombuiging 53) 38085 lease personenauto (algemeen gebuik o.a. wmo en jeugdhulp) 38057 reis- en verblijfkosten 38052 collectieve verzekeringen sub-totaal

Totaal HRM loonkosten overhead 35102 inhuur personeel 11098 buffer loonkosten 11098 bijstelling loonkosten 11098 uitstellen functie medewerker vastgoed 11098 uitstellen functie strategisch adviseur 11098 loonkosten overhead 11099 loonkosten overhead - OW

30.204

3.092.293 8.711 3.131.208 6.227.404

sub-totaal

Totaal 0.4 treasury

51001 rente vaste geldleningen 51001 transitorische rente

222.700 -18.629

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

12.000 18.000 0 30.000

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 633020 633020 633020 633020

51001 51004 74003 74003 74001 74001 11098

OZB woningen

LASTEN

rente gedekt via creditrente schatkistbankieren overige rente rentelasten over reserves rentelasten over voorzieningen aan taakvelden toegerekende rente rente doorberekende secretariekosten

rekening 2024

begroting 2025

deelnemingen energiebedrijven 38030 contributie Vegal 74001 rente sub-totaal

693030 WOZ 693030 43301 overige kosten 693030 43301 mutatiedetectie 693030 43301 diensten BsGW 693030 Totaal 0.61 OZB niet-woningen 693030 WOZ 693030 Totaal 0.62 Belastingen overig 694040 heffing & invordering gemeentelijke belastingen 694040 38099 kosten deurwaarder 694040 43301 diensten BsGW 694040 11098 doorberekende secretariekosten 694040 Totaal 0.64 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 692110 algemene uitkering gemeentefonds 692110 Totaal 0.7 Overige baten en lasten 692220 algemene baten & lasten 692220 38099 diversen / o/a/ afrekening wkr-regeling 692220 38099 stelpost loon- en prijsstijging 692220 75001 post onvoorzien 692220 72001 dotatie voorziening oninbare vorderingen 692220 72001 dotatie voorziening verlofsparen 692220 72001 aanvullende dotatie voorziening risico personeelskosten 692220 73002 afschrijvingen nieuwe investeringen (niet GRP) 692220 74002 rente nieuwe investeringen (niet GRP) 692220 sub-totaal 692220 Totaal 0.8 Vennootschapsbelasting (VpB) 694200 Vennootschapsbelasting (Vpb) 694200 21000 Vennootschapsbelasting (Vpb) 694200 Totaal 0.9 Mutaties reserves 698080 mutaties reserves 698080 71001 toevoeging reserve speelruimte 698080 71001 toevoeging reserve personeel 698080 71001 toevoeging reserve omgevings-visie/-plan 698080 Totaal 0.10

begroting 2028

begroting 2029

-391.944 3.659 6.279 59.937

-372.394 3.584 6.467 25.051

-356.877 3.568 6.661 25.229

-345.541 3.602 6.861 25.462

400 210.058

250 411 661 24.363

400 495 895 60.832

400 485 885 25.936

400 483 883 26.112

400 487 887 26.350

4.535 6.240 51.833 62.608

6.350 88.700 95.050

6.500 80.860 87.360

6.500 80.920 87.420

6.500 82.330 88.830

6.500 86.240 92.740

5.975 19.735 25.710

600 4.540 20.224 25.364

600 4.930 20.929 26.459

600 5.170 21.557 27.327

600 5.430 22.204 28.234

600 5.700 22.870 29.170

100.000 1.000 20.000

0 1.000 20.000

250.000 1.000 20.000

510.000 1.000 20.000

760.000 1.000 20.000

129.654 129.654

65.746 186.746 186.746

0 833 21.833 21.833

1.190 15.837 288.027 288.027

38.346 32.445 601.791 601.791

48.977 56.218 886.195 886.195

3.920 200.000 9.000 212.920

3.920 230.000 9.000 242.920

400 Totaal 0.5

begroting 2027

-168.295 2.635 6.067 23.702

5.587 209.658

sub-totaal

begroting 2026 35.000

14.598 24.000 57.000 34.056

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

LASTEN

VEILIGHEID

Crisisbeheersing en brandweer 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612002 612002 612002 612002 612002 612002 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003 Openbare orde en veiligheid 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011

plaatselijke brandweerzorg 38004 kosten waterlevering/ brandkraanrecht WML 21001 belastingen 38052 verzekeringen 38061 herstel gevel brandweerkazerne Simpelveld 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst

rekening 2024

sub-totaal

rampenbestrijding 38079 aankoop materialen etc. 38026 noodnet 38055 opleidingen 38099 inhuur piketdienst 42005 subsidie slachtofferhulp 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

toezichthouder/BOA 35102 inhuur handhaving 38003 brandstof scooter 38099 reserveren middelen AU inzake BOA 38099 reserveren middelen AU inzake BOA (ombuiging 9) 38099 inhuur straatcoaches 38025 lease portofoons/bodycams/handterminal 38036 werkkleding 38052 verzekeringen 38085 lease personenauto 38099 kosten bestuurlijke strafbeschikking 11098 doorberekende secretariekosten

1.818.760

1.868.332

10.741

14.000 350 500

14.000 350 250

6.000 6.808 202 4.208 3.111 35.179

6.000 6.808 228 4.870 4.084 36.590

6.150 6.808 172 5.016 3.981 36.727

6.300 6.808 121 5.166 4.154 37.149

6.450 1.155 70 5.321 4.260 31.857

880.644 22.030 -1.106

889.980 20.680 2.410

929.370 21.160 2.470

957.470 21.160 2.470

987.470 21.160 2.470

1.017.090 21.160 2.470

901.568

913.070

953.000

981.100

1.011.100

1.040.720

37 1.057

1.500 1.300 1.000 3.180 1.000 6.744 14.724 962.973

1.500 1.300 1.000 3.180 1.000 7.172 15.152 1.004.742

1.500 1.300 1.000 3.180 1.000 7.387 15.367 1.033.194

1.500 1.300 1.000 3.180 1.000 7.608 15.588 1.063.837

1.500 1.300 1.000 3.180 1.000 8.124 16.104 1.088.680

30.300

30.300 -20.300

4.760 200 0 4.000 3.000 164.479 206.739

6.760 200 0 4.000 3.000 174.818 198.778

6.760 200 0 4.000 3.000 180.063 204.023

6.760 200 0 4.000 3.000 185.464 209.424

6.760 200 0 4.000 3.000 191.156 215.116

5.000 1.260 1.300 500 1.200 300 3.000 5.900 67.370 4.350

5.000 1.260 1.300 500 1.200 300 5.000 5.900 72.150 4.350

5.000 1.260 1.300 500 1.200 300 5.000 5.900 77.760 4.350

5.000 1.260 1.300 500 1.200 300 5.000 5.900 83.570 4.350

5.000 1.260 1.300 500 1.200 300 5.000 5.900 89.310 4.350

124.947 160.283 1.056 7.901 1.122 8.704 5.733 62.773

begroting 2029

1.763.287

19.501 6.251 259 -15 4.089

beleid openbare orde & veiligheid 38033 verteer actie bungalowpark 38082 opruimen drugsdumping / berging / woningontruiming 38085 bijdrage piket voertuig 38099 e-learningverkeersregelaars 38099 bijdrage stichting verkeersregelaars 38099 software abonnementen 38099 meld misdaad anoniem 38099 preventiebudget 43301 PBA 43310 Veiligheidshuis 43313 invoering WVGGZ

begroting 2028

1.714.254

5.246 5

sub-totaal

begroting 2027

1.642.258

1.661 1.000 6.957 10.711 951.524

Totaal 1.1

begroting 2026

1.519.807

198 8.470 6.000 6.808 0 3.967 3.061 39.245

veiligheidsregio 43301 bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg 43310 bijdrage GHOR 43311 bijdrage MCC 11098 doorberekende secretariekosten

begroting 2025

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

614011 614011 614011 614011 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614013 614013 614013 614014 614014 614014

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

LASTEN

43313 bijdrage VIA 43313 ondermijning 11098 doorberekende secretariekosten

2.795 120.255 210.338

sub-totaal

uitvoering APV & bijzondere wetten 38099 bijdrage fondsenwerving 43301 bijdrage dierentehuis 43310 Halt project 43310 Veilig Thuis 43310 verrekening duvo gelden vrouwenopvang/Veilig thuis 43311 bijdrage anti-discriminatievoorziening 43313 bijdrage coördinatie wielerevenementen 11098 doorberekende secretariekosten

begroting begroting 2025 2026 3.500 3.500 4.500 6.500 130.847 144.415 229.027 251.375

begroting 2027 3.500 6.500 148.578 261.148

begroting 2028 3.500 6.500 153.135 271.515

begroting 2029 3.500 6.500 157.590 281.710

sub-totaal

361 9.808 6.808 126.143 -29.351 6.760 1.500 70.318 192.346

sub-totaal

5.316 5.316

5.000 5.000

6.000 6.000

0 568.283

4.000 4.000 679.285

4.000 4.000 709.512

4.000 4.000 730.093

4.000 4.000 754.923

4.000 4.000 779.652

1.460.994

1.595.692

1.876.838

1.985.531

2.057.475

2.079.022

190.000 2.000 96.500 55.000 15.000

190.000 2.000 100.000 55.000 15.000 -15.000 2.000 0 10.000 4.000 -1.000 15.000 -3.000 503.000 279.687 107.435 168.526 266.732 1.699.380

190.000 2.000 100.000 55.000 15.000 -15.000 2.000 0 10.000 4.000 -1.000 15.000 -3.000 515.000 367.147 103.137 173.581 259.982 1.792.847

190.000 2.000 100.000 55.000 15.000 -15.000 2.000 0 10.000 4.000 -1.000 15.000 -3.000 530.000 406.541 99.923 178.789 271.288 1.860.540

190.000 2.000 100.000 55.000 15.000 -15.000 2.000 0 10.000 4.000 -1.000 15.000 -3.000 545.000 399.567 97.774 184.152 278.246 1.878.740

1.000 0 31.500 -20.000 4.800 9.000 1.200 -1.200

1.000 0 11.500

4.800 9.000 1.200 -1.200

doodsschouw 38099 lijkschouwingen nachtregisters 38068 onderhoudsabonnement sub-totaal

Totaal 1.2

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Verkeer en vervoer 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110

rekening 2024

wegen, straten & pleinen 38005 stroomverbruik fontein Bocholtz 38005 stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting 21001 belastingen 38078 aankoop wegenzout/inhuur 3e gladheidsbestrijding 32007 klein onderhoud 32007 werkbudget wijkschouwen 32007 werkbudget wijkschouwen (ombuiging 10) 38060 onderhoud sneeuwruimmaterialen 38062 vervanging/onderhoud lichtmasten 38066 agrarische wegen 38077 stortkosten 38077 stortkosten (ombuiging 16) 38082 graffitti verwijdering 38082 graffitti verwijdering (ombuiging 15) 72001 dotatie voorziening wegen 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst

1.976 194.155 2.398 129.087 55.817

sub-totaal

verkeersmaatregelen 38002 stroomkosten regelinstallaties 38030 actieplan verkeersveiligheid 38075 aankoop / reinigen verkeersborden e.d. 38075 aankoop / reinigen verkeersborden e.d. (ombuiging 11) 38062 onderhoud installaties 38074 aanbrengen wegmarkeringen 38099 kosten verkeersex./brigadiers 38099 kosten verkeersex./brigadiers (ombuiging 12)

8.000 6.800 140.550

8.000 10.060 147.300

8.000 6.800 153.840

8.000 6.800 160.550

8.000 6.800 166.970

5.400 1.500 72.269 234.519

6.400 1.500 76.099 249.359

6.400 1.500 78.382 254.922

6.400 1.500 80.734 263.984

6.400 1.500 83.156 272.826

967 3.729 8.500 2.274

2.000 0 10.000 4.000

5.452

15.000

503.000 117.924 0 81.544 200.717 1.307.540

503.000 135.320 30.621 154.350 203.679 1.416.470

1.836 1.600 8.954

1.000 0 11.500

950

4.800 9.000 1.200

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110

38082 38082 43301 43301 43301 35103 11098 11098 11099

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Parkeren

621430 621430 621430 621430

Openbaar vervoer 621220 621220 621220

LASTEN

mobiliteitsplan incl. budget medewerker excl. kap.last. mobiliteitsplan incl. budget medewerker excl. kap.last. (ombuiging 13) bijdrage Zuid Limburg bereikbaar bijdrage Zuid Limburg bereikbaar (ombuiging 14) Vebo-Vevo gelden inhuur personeel doorberekende secretariekosten medewerker mobiliteitsplan doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 2.1 parkeergelegenheden 38099 keuringen IPK 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 2.2 openbaar vervoersbeleid en -beheer 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 2.5

ECONOMIE

Economische ontwikkeling 631001 631001 631001 631001 631001 631001 631002 631002 631002 631002 631002 631002 631002 631002 631002 631002 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 632010 632010 632010 632010 Economische promotie 656040 656040 656040 656040 656040 656040

weekmarkten 38002 38085 11098 11099

bijdrage stroomkosten huur marktkramen doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

advisering economische ontwikkelingen 43301 bijdrage starterscentrum 43301 bijdrage vestigingenregister 38077 bijdrage Streetwise 38077 deelname straten aanpak 38077 deelname Provada 38077 projectgroep Bocholtz 38077 werkbudget lokaal economisch beleid 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 3.1 bedrijfsterreinen 43301 bijdrage BTM-organisatie sub-totaal

Totaal 3.2 toerisme 38080 32006 38002 43312 42005

projectplan Datahub Vrijetijdseconomie vervanging en onderhoud vlaggenmasten elektriciteit reclamezuilen onderhoud knooppunten netwerk bijdrage cooperatie Land van kalk

rekening 2024

11.000 1.899 47.406 26.866 1.481 44.159 146.152 1.453.692

begroting 2027 56.915 -10.000 11.000 -11.000 0

begroting 2028 56.915 -10.000 11.000 -11.000 0

begroting 2029 56.915 -10.000 11.000 -11.000 0

38.326 1.697 44.784 172.327 1.588.798

51.800 1.751 58.691 170.456 1.869.836

53.354 1.803 57.206 185.578 1.978.425

54.954 1.857 59.693 189.720 2.050.260

56.603 1.913 61.225 192.956 2.071.696

4.340 1.481 5.821 5.821

3.500 1.697 5.197 5.197

3.500 1.751 5.251 5.251

3.500 1.803 5.303 5.303

3.500 1.857 5.357 5.357

3.500 1.913 5.413 5.413

1.481 1.481 1.481

1.697 1.697 1.697

1.751 1.751 1.751

1.803 1.803 1.803

1.857 1.857 1.857

1.913 1.913 1.913

316.620

296.340

295.146

292.607

290.316

286.809

-169 1.091 2.165 12.040 15.127

-250 1.680 2.060 12.236 15.726

-250 1.680 2.251 16.019 19.701

-250 1.680 2.319 15.614 19.363

-250 1.680 2.388 16.293 20.111

-250 1.680 2.460 16.711 20.601

4.990 4.269 7.500 17.925 1.055 4.525

5.200 4.440

5.290 4.740

5.380 4.840

5.470 4.940

5.560 5.040

16.220 56.484 71.611

15.000 16.604 41.244 56.970

15.000 17.181 42.211 61.912

15.000 17.697 42.917 62.279

15.000 19.210 44.620 64.731

15.000 18.774 44.374 64.975

2.136 2.136 2.136

2.180 2.180 2.180

2.220 2.220 2.220

2.260 2.260 2.260

2.300 2.300 2.300

2.340 2.340 2.340

8.750

7.250 3.660

2.000 20.000

3.295 25.000

begroting begroting 2025 2026 49.020 56.915 -25.000 11.000 11.000 -11.000 0 0

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656030 656030 656030 656030 656030 656030 656030 656030

42005 43301 43310 43310 43311 43311 43312 43312 73001 74001 11098

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

LASTEN

bijdrage cooperatie Land van kalk (ombuiging 18) subsidie Visit Zuid-Limburg bijdrage routebureau uitvoeringsprogramma toerisme Parkstad toeristische activiteiten toeristische activiteiten (ombuiging 19) onderhoud fietsroutenetwerk knopen lopen afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648040 648040 648040 648040 643221 643221 643221 643221 665081 665081 665081 665081 665081

23.900 1.428 1.214 47.406

24.320 1.460 1.220 54.070

1.935 10.339

1.000

begroting 2026 -20.000 24.740 1.490 1.250 54.070 -14.000 1.000

5.263 555 55.474 176.272

5.968 912 69.558 157.897

5.968 848 66.667 155.423

5.968 800 75.541 149.729

5.968 762 70.727 145.357

53.932 177.200

sub-totaal

volksfeesten, kermissen & evenementen 38002 stroomverbruik kermis/evenementen 38004 waterverbruik 38079 materialen volksfeesten/evenementen 38082 overige diensten van derden 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 3.4

ONDERWIJS

Onderwijshuisvesting 642201 642201 642201 642201 642201 642201 642201 642310 642310 642310 642310 642310 642310 642310 642310

rekening 2024

bijzonder basisonderwijs 43301 gezonde basisschool 43301 gezonde basisschool (ombuiging 20) 43301 alternatief gezonde bassisschool 43301 bijdrage uit regiodeal 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

huisvesting bijzonder basisonderwijs 21001 belastingen 38052 verzekeringen 38061 kleine onderhoudswerkzaamheden 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

begroting 2025

begroting 2027 -20.000 25.160 1.520 1.280 54.070 -14.000 1.000

begroting 2028 -20.000 25.580 1.550 1.310 54.070 -29.000 1.000

begroting 2029 -20.000 26.000 1.580 1.340 54.070 -29.000 1.000

17.634 103 29.570 1.743 1.253 15.370 65.673 242.872

9.000

15.000

33.000 2.000 1.325 15.592 60.917 237.189

34.200 2.000 1.496 20.420 73.117 231.014

34.200 2.000 1.541 19.904 72.645 228.068

34.200 2.000 1.588 20.769 73.557 223.285

34.200 2.000 1.635 21.302 74.137 219.494

926.116

1.052.259

932.435

937.943

937.827

933.826

209.991

250.000

250.000 -250.000 100.000

20.510 230.501

-15.000 28.245 263.245

250.000 -250.000 100.000 27.356 127.356

28.177 128.177

29.022 129.022

29.893 129.893

16.865 13.251 11.134 139.528 0 604 181.381 411.882

20.000 15.000

139.781 18.398 756 193.934 457.179

146.353 24.413 484 206.250 333.606

146.353 22.812 499 204.664 332.841

146.353 21.612 514 203.478 332.500

139.040 20.704 529 195.273 325.166

sub-totaal

59.693 899 60.592

75.000 1.214 76.214

75.830 968 76.798

75.830 997 76.827

75.830 1.027 76.857

75.830 1.058 76.888

sub-totaal

279.888 18.550 298.438

267.680 19.443 287.123

267.680 20.138 287.818

267.680 23.554 291.234

267.680 21.365 289.045

267.680 22.006 289.686

1.504 1.842 190 500

700 800 100 200

sub-totaal

Totaal 4.2 leerplicht en leerlingen administratie 38099 uitbesteding leerplicht en leerl.administratie 11098 doorberekende secretariekosten leerlingenvervoer 34107 kosten schoolvervoer 11098 doorberekende secretariekosten voor & vroegschoolse educatie 38001 aardgas 38002 electriciteit 38004 waterverbruik 38061 onderhoud gebouwen

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081

38027 38082 43301 43301 72001 11098

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

LASTEN

schoonmaakkosten taalstimulering en logopedie peuteropvang peuteropvang doelgroep-/voorrangskinderen dotatie voorziening onderhoud gebouwen doorberekende secretariekosten

8.316 122.847 14.500 5.503 155.204 514.234

sub-totaal

Totaal 4.3

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Sportbeleid en activering 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 Sportaccommodaties 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653011 653011 653011 653011 653011 653011

rekening 2024

sport algemeen 38082 contributie 38082 overige 38099 uitgaven SPUK BREED (GALA) 42001 deel subs. verord. Sport 42001 deel subs. verord. Sport (ombuiging 25/deel 1) 42004 investeringssubsidies 42004 investeringssubsidies (ombuiging 26/deel 1) 42005 innovatieprikkel sport 42005 innovatieprikkel sport (ombuiging 28) 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

begroting begroting 2025 2026 1.200 1.200 15.000 15.000 132.040 134.110 60.000 60.000 14.500 14.500 7.204 7.601 231.744 234.211 595.080 598.828

binnensport Bocholtz 38001 gas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop over. materialen 38036 kleding beheerders 38024 koffie,thee etc. 38004 waterverbruik 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38028 onderhoud hygiënezorg 38029 verbandmaterialen etc. 38061 onderhoud gebouw 38069 beheer accommodaties 38082 personeelskosten derden 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

2.633.738

2.627.024

2.645.531

2.669.049

945 832

1.000

145.476

82.160 135.570

5.810

3.960

154 5.056 237.900 237.900

70.440 138.880 -5.569 14.340 -14.340 10.000 -10.000 195 5.232 210.179 210.179

143.040 -11.374 14.560 -14.560 10.000 -10.000 173 5.389 138.228 138.228

147.330 -17.368 14.780 -14.780 10.000 -10.000 154 5.551 136.667 136.667

151.750 -23.586 14.780 -14.780 10.000 -10.000 138 5.717 135.019 135.019

18.520 33.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 53.000 156.590 1.850 5.500 1.330 65.000 370 1.466 1.193 362.079

18.520 33.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 10.000 53.000 200.000 1.850 6.000 1.330 65.000 370 2.032 1.247 409.669

18.520 33.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 10.000 53.000 200.000 1.850 6.000 1.330 66.600 370 1.988 1.284 411.262

18.520 33.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 10.000 53.000 200.000 1.850 6.000 1.330 68.200 370 1.976 1.323 412.889

18.520 33.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 10.000 53.000 200.000 1.850 6.000 1.330 69.800 0 1.992 1.363 414.174

6.080 1.730 3.000 300 210

22.799 15.859 4.537 6.272 1.258 84 458 9.390 24.314 53.762 192.300 2.573 6.649 1.812 65.000 370 0 1.151 408.588

sub-totaal

binnensport Simpelveld 38001 gas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop materialen 38036 kleding beheerders

15.700 4.894 2.557 603

begroting 2029 1.200 15.000 140.230 60.000 15.550 8.306 242.086 608.660

2.496.812

4.936 157.998 157.998

sub-totaal

begroting 2028 1.200 15.000 138.160 60.000 15.200 8.064 239.424 605.327

2.323.843

10.000

Totaal 5.1

begroting 2027 1.200 15.000 136.120 60.000 14.850 8.070 237.040 605.102

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3

653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130

38024 38004 38028 38029 38061 38082 38077 38052 38026 72001 73001 74001 11098

LASTEN

koffie,thee etc. waterverbruik poetsmiddelen verbandmiddelen onderhoud gebouw poetsen gymzaal BSS stortkosten verzekeringen telefoonkosten storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten

rekening 2024 1.980 152 3.312 10.000 179 11.000 21.235 0 5.178 76.790

sub-totaal

beheer (niet groene) sportterreinen 21001 belastingen 38079 overige materialen 38061 onderhoud gebouwen 38061 onderhoud gebouwen (ombuiging 24/deel 1) 38065 speelklaarmaken tennisbanen 38080 opstellen meerjarenonderhoudsplan tennisvelden 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

beheer groene sportvelden 21001 belastingen 38002 elektriciteit beregeningspompen 38079 aankoop kunstmest etc. 38065 onderhoud sportterreinen 38065 advisering/ondersteuning renovatie voetbalvelden 38052 verzekeringen 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 5.2

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 654020 subsidies kunst en cultuur 654020 42002 deel subs. verord. Cultuur 654020 42002 deel subs. verord. Cultuur (ombuiging 25/deel 2) 654020 42005 incidentele subsidies 654020 42005 incidentele subsidies (ombuiging 21) 654020 42004 diverse subsidies (verzet, oudheidkunde) 654020 42004 diverse subsidies (verzet, oudheidkunde) (ombuiging 26/deel 2) 654020 42006 projectsubsidies 654020 42006 projectsubsidies (ombuiging 26/deel 3) 654020 38033 verteer verenigingsavond 654020 11098 doorberekende secretariekosten 654020 sub-totaal

begroting begroting 2025 2026 100 100 1.670 1.670 890 890 210 210 4.370 4.370 20.850 20.850 530 530 350 0 410 410 11.000 11.000 21.235 21.235 3.063 4.089 5.369 5.612 81.367 82.285

begroting 2027 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 0 410 11.280 21.235 3.845 5.780 82.490

begroting 2028 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 0 410 11.560 21.235 3.669 5.953 82.767

begroting 2029 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 0 410 11.840 21.235 3.542 6.132 83.099

1.500 4.300 1.360 -1.360 21.000

1.140 1.927

1.500 4.300 1.360

23.273 6.232

21.000

1.500 4.300 1.360 -1.360 21.000

15.105 0 1.566 16.581 65.824

3.500 15.105 626 1.656 16.816 65.864

0 16.820 951 1.871 22.005 68.446

0 16.820 805 1.927 21.448 67.799

0 16.820 675 1.984 22.381 68.660

0 16.820 554 2.044 22.955 69.172

3.847

4.800

10.878 75.887 49.043 1.853

11.000 106.000

4.800 4.500 11.000 109.510

840 0 6.005 44.025 192.378 743.580

1.800 2.000 840 65 6.313 45.344 178.162 687.471

1.800 0 840 15.853 7.024 50.593 205.920 766.320

1.800 0 103.215 15.524 7.234 49.313 306.896 868.447

1.800 0 103.215 14.680 7.451 51.457 308.414 872.729

1.800 0 103.215 14.034 7.675 52.777 309.312 875.757

58.714

62.310

2.700

13.160

6.019

3.100

1.000

3.100

126 16.171 84.730

63.510 -2.600 13.250 -3.313 3.160 -3.160 3.160 -3.160

65.410 -5.280 13.650 -3.363 3.210 -3.210 3.210 -3.210

67.380 -8.080 14.060 -3.363 3.260 -3.260 3.260 -3.260

69.400 -10.990 14.480 -3.363 3.260 -3.260 3.260 -3.260

16.656 98.326

17.442 88.289

20.777 91.194

18.504 88.501

19.060 88.587

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

654021 654021 654021 654021 654021 654021 651110 651110 651110 651110 651110 Cultureel erfgoed 654101 654101 654101 654101 Media 651001 651001 651001 651001 651001 651001 651001 651001 651001 651001 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 655010 655010 655010 655010 655010 655010 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020

LASTEN

kunst en cultuur 38099 uitvoeringsbudget kunst en cultuur 38099 uitvoeringsbudget kunst en cultuur (ombuiging 27) 38099 werkbudget kunst en cultuur 11098 doorberekende secretariekosten

rekening 2024

begroting 2025

15.613

20.000

21.030 36.643

10.000 24.339 54.339

78.496

104.480

Totaal 5.3

5.950 84.446 205.818

monumentenbeleid 38080 opstellen erfgoedbeleid en kerkenvisie 11098 doorberekende secretariekosten Totaal 5.5

sub-totaal

muziekonderwijs 42001 bijdrage combinatiefunctie 42001 bijdrage combinatiefunctie t.l.b. GALA (ombuiging 36/deel 1) 42001 bijdragen muziekonderwijs verenigingen sub-totaal

bibliotheekwerk 21001 belastingen 38082 poetsen/onderhoud/energie etc bieb BSS 43301 subsidies bibliotheken 43301 reservering decentralisatie-uitkering bibliotheken 72001 dotatie voorziening onderhoud gebouwen 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten Totaal 5.6 natuur- en landschapsbescherming 38080 landschapsbeleidsplan 38076 bestrijding roekenkolonie 38076 bestrijding roekenkolonie (ombuiging 22) 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

openbaar groen 38002 elektriciteit fonteinen beide kernen 32007 aankoop materialen 38063 bijdrage sportverenigingen onderhoud groen 38067 onderhoud bloembaskets en -bakken 38067 bestrijding eikenprocessierups 38067 bestrijding eikenprocessierups (ombuiging 23)/deel 1) 38062 onderhoud fonteinen beide kernen 38063 onderhoud groenvoorziening 38063 (cao-stijging) onderhoud groenvoorziening wsw 38063 groenstructuurplan 38080 opstellen groenstructuurplan 38063 groenstructuurplan (ombuiging 23/deel 2) 38063 onderhoud Leisure lane 38076 onkruidbestrijding verhardingen 38076 bomenonderzoek 38076 bomenonderzoek (ombuiging 23/deel 3) 38076 extra groen kernen 38076 extra groen kernen (ombuiging 23/deel 4)

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

20.000 -15.000 10.000 24.018 39.018

20.000 -15.000 10.000 24.992 39.992

20.000 -15.000 10.000 26.026 41.026

20.000 -15.000 10.000 26.245 41.245

104.480

15.000 119.480 272.145

104.480 -64.438 15.000 55.042 182.349

15.000 119.480 250.666

15.000 119.480 249.008

15.000 119.480 249.312

8.728 461 9.189

475 475

492 492

506 506

522 522

537 537

1.173 10.298 143.023

2.000 7.000 148.610

2.000 7.000 155.080

2.000 7.000 159.730

2.000 7.000 164.520

7.000 6.580 0 823 168.897

7.000 6.580 949 843 172.982

2.000 7.000 150.560 100.000 7.000 6.580 1.267 872 275.279

7.180 6.580 1.191 898 179.930

7.360 6.580 1.137 925 184.732

7.540 6.580 1.097 953 189.690

11.205 46.711

17.500 64.250

17.500

7.832 65.747

8.281 90.031

17.500 64.250 -64.250 9.353 26.853

9.633 27.133

9.922 27.422

10.220 27.720

4.500 11.000 14.500 21.000 15.000 -1.000 8.000 193.400 285.950 70.750 7.500 -7.000 10.000 60.030 18.500 -8.500 24.000 -2.000

4.500 11.000 14.500 21.000 15.000 -1.000 8.000 193.400 285.950 70.750

-7.000 10.000 60.030 18.500 -8.500 27.000 -2.000

-7.000 10.000 60.030 18.500

3.978 9.176 30.445 6.041 440.428

165.958

11.000 14.500 21.000 15.000 8.000 184.500 256.440 70.750 10.000 58.000 18.500 20.000

begroting 2026

27.000 -2.000

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060

38076 38077 38085 38085 73001 74001 35103 11098 11099

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

LASTEN

bomenonderhoud stortkosten huur/aanschaf klein materieel huur/aanschaf klein materieel (ombuiging 23/deel 5) afschrijvingen (hoofdpad+ontmoetingsplek levensbomenbos) rente inhuur personeel doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's 38062 onderhoud speeltoestellen 38062 budget openbare speelplekken 38062 budget openbare speelplekken (ombuiging 24/deel 2) 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 5.7

SOCIAAL DOMEIN

Samenkracht en burgerparticipatie 667002 667002 667002 667002 667002 667002 667002 667002 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001

jeugdzorg / algemene voorzieningen 43301 inhuur jeugd- en jongerenwerker 43310 vrijwillig jeugd en jongerenwerk 43311 schoolmaatschappelijk werk 43311 kies-training 38099 jeugdraad 11098 doorberekende secretariekosten

rekening 2024 15.334 6.402 1.666 0 12.279 19.632 179.226 890.566

WMO / algemene voorzieningen 38087 huur wijkzorgcentrum Simpelveld (bijdrage) 38052 vrijwilligersverzekering 38099 uitgaven SPUK BREED (GALA) 43301 bijdrage Swobs/Impuls 43301 algemeen maatschappelijk werk 43301 algemeen maatschappelijk werk - huisvesting/kantoorruimte 43310 d'r Durpswinkel 43310 wsw-mederwerker d'r Durpswinkel 43310 budgetplafond subsidie Impuls (ombuiging 35) 43311 vrijwilligerswerk 43312 mantelzorg 43312 mantelzorg t.l.v. GALA (ombuiging 36/deel 2) 43312 mantelzorg compliment 42001 deel subs. verord. Maatschappelijke zorg 42001 deel subs. verord. Maatschappelijke zorg (ombuiging 25/deel 3) 42002 bijdrage adviesraad sociaal domein 43313 innovatieprojecten 43313 innovatieprojecten (ombuiging 41)

begroting 2027 85.000 16.500 10.500 -2.000 1.666 569

begroting 2028 85.000 16.500 10.500 -2.000 1.666 554

begroting 2029 85.000 16.500 10.500 -2.000 1.666 547

20.757 181.794 965.345

23.444 238.073 1.099.407

24.147 232.048 1.089.561

24.872 242.139 1.100.361

25.618 248.350 1.115.811

43.592

6.000 25.000

5.518 0 12.625 20.314 82.048 1.038.361

5.518 214 13.105 20.627 70.463 1.125.839

6.000 50.000 -30.000 5.518 255 14.084 27.004 72.860 1.199.120

6.000 50.000 -30.000 5.518 208 14.506 26.321 72.552 1.189.246

6.000 50.000 -30.000 5.518 166 14.941 27.465 74.090 1.201.874

6.000 50.000 -30.000 5.518 125 15.389 28.170 75.202 1.218.733

14.000.303

13.875.026 14.223.445

14.082.541

13.796.260

13.844.522

51.550 7.000

sub-totaal

begroting begroting 2025 2026 50.000 85.000 12.500 16.500 10.500 10.500 -2.000 1.666 1.666 437 594

68.900 7.200 51.670 1.770 3.000 126.667 259.207

69.930 7.200 52.450 1.800 3.000 134.599 268.979

72.030 7.200 54.020 1.830 3.000 138.637 276.717

74.190 7.200 55.640 1.860 3.000 147.082 288.972

76.420 7.200 57.310 1.860 3.000 147.080 292.870

51.400 1.550

52.940 1.550

30.000 25.833

26.750 32.400

33.770 159.930 13.500 90.030 34.790 -19.571 26.750 32.880

34.780 164.670 13.500 92.730 35.830 -19.571 26.750 32.880

35.820 169.610 13.500 95.510 36.900 -19.571 26.750 32.880

7.200 21.293

10.000 20.980

5.000 138

5.000 34.000

48.450 1.550 50.730 32.790 152.970 13.500 87.410 33.780 -27.240 26.750 32.880 -6.570 10.000 21.700 -870 5.000 34.000 -14.000

49.900 1.550

50.000 27.000

48.450 1.750 62.440 32.300 150.710 13.500 86.120 33.280

10.000 22.350 -1.770 5.000 34.000 -14.000

10.000 23.020 -2.710 5.000 34.000 -14.000

10.000 23.710 -3.690 5.000 34.000 -14.000

117.245 175.795 78.650 1.550 116.890 179.027

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

667001 667001 667001 667001 667001 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 663073 663073 663073 663073 663073 662160 662160 662160 662160 662160 662160 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070

43313 35103 11098 75010

LASTEN

clientondersteuning inhuur personeel doorberekende secretariekosten doorberekende accomm.kosten Boor sub-totaal

kinderopvang 38001 38002 21001 38061 38062 38070 38082 38027 43301 38082 43301 43301 72001 73001 74001 11098

aardgas electriciteit belastingen onderhoud gebouwen onderhoud installaties beveiligingsabonnement waterverbruik schoonmaakkosten inspecties GGD taalstimulering en logopodie / coachen en coordinatie Kknderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie verkorting verlening Kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie (ombuiging 30) storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten

4.959 7.571 1.370 1.500 742 456 7.750 5.966 142.602

begroting begroting 2025 2026 101.000 101.000

begroting 2027 101.000

begroting 2028 101.000

begroting 2029 101.000

135.927 31.000 825.607

137.893 31.000 772.723

142.029 31.000 753.138

148.433 31.000 770.262

150.679 31.000 783.588

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 15.000

80.000

80.000 -30.000 14.500 19.967 2.503 7.650 129.769

80.000 -30.000 14.850 19.967 2.301 8.361 130.629

80.000 -30.000 15.200 19.967 2.141 8.115 130.573

80.000 15.550 19.967 2.010 8.359 161.035

15.450 -1.180 4.572 18.842

15.910 -1.810 4.212 18.312

16.390 -2.460 4.339 18.269

14.500 19.967 0 7.219 214.601

14.500 19.967 1.914 8.759 160.290

16.226

15.000

sub-totaal

3.734 19.960

3.814 18.814

15.000 -580 3.970 18.390

sub-totaal

23.003 149.921 25.219 11.464 209.606

7.500 11.902 19.402

7.500 10.465 17.965

7.500 10.779 18.279

7.500 11.102 18.602

7.500 11.435 18.935

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 2.400 450 40.000 60.348 4.582 136.880 1.420.200

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 10.000 1.100 800 900 2.400 450 40.000 72.854 8.602 157.406 1.365.231

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 10.000 1.100 800 900 2.400 450 41.000 57.413 7.877 142.240 1.339.844

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 10.000 1.100 800 900 2.400 450 42.000 57.413 7.411 142.774 1.369.496

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 10.000 1.100 800 900 2.400 450 43.000 56.906 7.045 142.901 1.417.597

sub-totaal

subsidies jeugd 42001 deelsubs.verord. Jeugdparticipatie 42001 deelsubs.verord. Jeugdparticipatie (ombuiging 25/deel 4) 11098 doorberekende secretariekosten vluchtelingen 38081 38082 38099 11098

rekening 2024 83.795 87.591 102.526 29.500 845.993

kosten TGO opvang Oekrainers taalcafe / hervestiging doorberekende secretariekosten

mfc Op de Boor 38001 gas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 diversen 38004 waterverbruik 38028 poetsmat. en toiletben. 38028 hygienezorg 38061 onderhoud gebouw 38068 schoonmaken derden 38070 beveiligingsabonn. 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente

-8.178 5.907 3.398 339 4.657 15.351 1.006 2.210 472 40.000 15.949 0 81.111 1.547.065

sub-totaal

Totaal 6.1

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.21 6.21 6.21 6.21 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4

LASTEN

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 667101 WMO / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 667101 38058 advisering (GGD) 667101 Totaal 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 667102 Jeugdhulp / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 667102 43310 uitvoeringskosten 667102 43310 verwijsindex jeugd (ombuiging 32) 667102 43310 schoolmaatschappelijk werk en taalschool (ombuiging 33) 667102 43301 toegang jeugd & gezin 667102 43301 toegang jeugd & gezin - Impuls 667102 43301 individuele voorzieningen natura 667102 43301 doelgroeparrangementen 667102 11098 doorberekende secretariekosten (van 667101) 667102 11098 doorberekende secretariekosten (van 667102) 667102 Totaal 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 667103 Integraal / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 667103 43303 administratieve ondersteuning applicatie wmo/jeugdzorg 667103 35102 inhuur personeel (WMO/Jeugdzorg) 667103 Totaal 6.23 Inkomensregelingen 661001 inkomen 661001 43302 bedrijfsvoering Kompas 661001 34102 uitkeringen via Kompas (armoedebeleid) 661001 34102 compensatie BUIG en inburgering 661001 43301 doorbetaling rijksbudget WWB-inkomensdeel 661001 43301 terugbetaling TOZO 661001 43301 terugbetaling onderwijsroute 661001 43301 reservering inburgeringsgelden 2023 en 2024 661001 43301 terugbetaling inburgeringsgelden 661001 11098 doorberekende secretariekosten 661001 sub-totaal 661440 sociale zorg 661440

43302 bedrijfsvoering Kompas 661440 34102 incidentele bijzondere bijstand 661440 34102 afschaffen extra geld regeling (ombuiging 37) 661440 34102 afschaffen collectieve zorgverzekering (ombuiging 38) 661440 34102 afschaffen/beperken ondersteuning maatschappelijke initiatieven (ombuiging 39) 661440 34102 energietoeslagen 661440 38099 voorzieningenwijzer 661440 34102 afschaffen voorzieningenwijzer (ombuiging 40) 661440 38099 buurtbemiddeling 661440 46801 kwijtscheldingen belastingen 661440 11098 doorberekende secretariekosten 661440 sub-totaal Totaal 6.3 WSW en beschut werk 661110 beschut werk 661110 43301 bijdrage WOZL 661110 43301 bijdrage WSP

rekening 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

5.161 5.161

9.000 9.000

30.000

16.503 75.384 2.717 79.113 181.818 185 355.720

24.880 86.120 3.000 55.000 207.690 196 406.886

30.000 -2.250 -6.000 24.880 87.410 3.000 55.000 220.067

30.000 -2.250 -6.000 24.880 90.030 3.000 55.000 226.910

30.000 -2.250 -6.000 24.880 92.730 3.000 55.000 233.469

30.000 -2.250 -6.000 24.880 95.510 3.000 55.000 240.473

412.107

421.570

430.829

440.613

34.470 96.980 131.450

32.000

241.820 -32.491

121.540 176.375 -140.000 2.008.180

261.620 81.315 0 2.132.690

268.160 81.315

274.700 81.315

281.240 81.315

2.132.690

2.602.595

2.166.095

2.475.625

2.482.165

2.488.705

2.495.245

241.821 346.021

295.540 467.800

261.620 380.000 -22.500 -15.000 -20.000

268.160 380.000 -22.500 -15.000 -20.000

274.700 380.000 -22.500 -15.000 -20.000

281.240 380.000 -22.500 -15.000 -20.000

4.000

4.644 117.362 10.650 732.198 3.334.793

6.000 115.000 11.042 899.382 3.065.477

6.000 115.000 9.883 719.003 3.194.628

4.000 -4.000 6.000 115.000 10.180 721.840 3.204.005

4.000 -4.000 6.000 115.000 10.485 728.685 3.217.390

4.000 -4.000 6.000 115.000 10.800 735.540 3.230.785

2.300.331 778

1.860.970 134.540

1.858.370 69.500

1.746.740 46.740

1.558.830 43.250

1.397.060 50.970

2.120.751 43.518 9.271 141.570 78.156

11.700

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91 6.711 6.711 6.711 6.711 6.711 6.712 6.712 6.712 6.712 6.712 6.714 6.714 6.714 6.714 6.714 6.714 6.791 6.791 6.791 6.791 6.792 6.792 6.792 6.792

661110 661110 661110 661110 Arbeidsparticipatie 661230 661230 661230 661230 661230

LASTEN

43301 reservering stijging integratieuitkering participatie meicirculaire 43301 stichting Sprinc 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.4 arbeidsparticipatie 43302 bedrijfsvoering Kompas 43301 gemeentelijke bijdrage participatie 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.5

Hulpmiddelen en diensten WMO 666101 WMO / maatwerkvrz.materieel, woon- en vervoersdiensten 666101 34103 vervoer -tegemoetkoming666101 34105 woningaanpassingen 666101 34106 vervoer -begeleiding666101 34106 vervoer -collectief666101 34108 hulpmiddelen 666101 Totaal 6.60 Coördinatie en beleid WMO 666102 WMO / Beleid en administratie (alle vrz.) 666102 11098 doorberekende secretariekosten (van 666101) 666102 11098 doorberekende secretariekosten (van 666102) 666102 11098 doorberekende secretariekosten (van 666201) 666102 11098 doorberekende secretariekosten (van 667201) 666102 11098 doorberekende secretariekosten (van 666202) 666102 Totaal 6.91 Huishoudelijke hulp WMO 666201 WMO / Huishoudelijke hulp 666201 34104 hulp in het huishouden 666201 34104 ondersteuning aanbesteding / contractbeheer hulp in het huishouden 666201 Totaal 6.711 Begeleiding WMO 666202 WMO / Begeleiding 666202 34102 begeleiding 666202 34102 subsidie ongekend talent (ombuiging 34) 666202 Totaal 6.712 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 666203 WMO / Overige maatwerkarrangementen 666203 38099 cliëntervaringsonderzoek 666203 38099 toezicht wmo 666203 74001 rente 666203 Totaal 6.714 PGB WMO 667201 WMO / PGB 667201 34101 pgb hulp in het huishouden 667201 Totaal 6.791 PGB Jeugd 667202 Jeugd / PGB 667202 34101 pgb jeugd 667202 Totaal 6.792

rekening 2024 950 11.964 2.314.023 2.314.023

begroting begroting 2025 2026 50.000 175.000 950 950 12.502 11.395 2.058.962 2.115.215 2.058.962 2.115.215

begroting 2027 150.000 950 11.737 1.956.167 1.956.167

begroting 2028 130.000 950 12.089 1.745.119 1.745.119

begroting 2029 110.000 950 12.451 1.571.431 1.571.431

241.879 94.917

295.540 121.375

261.620 107.000

268.160 107.000

274.700 107.000

281.240 107.000

336.796 336.796

416.915 416.915

368.620 368.620

375.160 375.160

381.700 381.700

388.240 388.240

5.091 66.856

7.000 50.000

199.375 126.823 398.146

206.320 200.000 463.320

213.560 200.000 470.560

219.870 200.000 476.870

225.840 200.000 482.840

232.615 200.000 489.615

25.228 9.860 64.153 16.802 4.930 120.973

28.902 10.267 70.140 18.689 5.134 133.132

133.718

137.729

141.861

146.117

133.718

137.729

141.861

146.117

1.277.749 3.300 1.281.049

1.300.000

618.972

620.000

618.972

620.000

620.000 -16.000 604.000

1.778 1.778

0 1.800 61 1.861

5.000 1.800 84 6.884

5.000 1.800 83 6.883

5.000 1.800 82 6.882

5.000 1.800 83 6.883

174.675 174.675

160.000 160.000

55.481 55.481

45.000 45.000

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.751 6.751 6.751 6.751 6.751 6.751 6.751 6.751 6.752 6.752 6.752 6.752 6.752 6.752 6.752 6.752 6.762 6.762 6.762 6.762 6.762 6.762 6.762 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.812 6.812 6.812 6.812 6.812

LASTEN

Coördinatie en beleid Jeugd 668205 Uitvoeringskosten Maastricht 668205 43301 uitvoeringskosten inkoopteam en inzet programmagroep Z-L 668205 sub-totaal 668202 Beleid en administratie Jeugd (alle voorz.) 668202 11098 doorberekende secretariekosten (van 667202) 668202 11098 doorberekende secretariekosten (van 668201) 668202 11098 doorberekende secretariekosten (van 668202) 668202 11098 doorberekende secretariekosten (van 668207) 668202 11098 doorberekende secretariekosten (van 668204) 668202 11098 doorberekende secretariekosten (van 668205) 668202 11098 doorberekende secretariekosten (van 668206) 668202 sub-totaal 668202 Totaal 6.92 Jeugdhulp ambulant lokaal 668203 Jeugdhulp ambulant / inkoop lokaal 668203 43301 niet gecontracteerde zorg 668203 43301 niet gecontracteerde zorg (ombuiging 31) 668203 43301 ambtelijke inzet PS 668203 38099 cliëntervaringsonderzoek 668203 sub-totaal 668203 Totaal 6.751 Jeugdhulp ambulant regionaal 668201 Jeugdhulp ambulant / inkoop regionaal 668201 43301 individuele voorzieningen natura (van 668201) 668201 43301 individuele voorzieningen natura (van 668202) 668201 43301 lagere uitgaven jeugdzorg door maatregelen rijk 668201 43301 individuele voorzieningen natura (van 668207) 668201 sub-totaal 668201 Totaal 6.752 Jeugdhulp met verblijf regionaal 668204 Jeugdhulp met verblijf / inkoop regionaal 668204 43301 individuele voorzieningen natura (van 668204)

668204 43301 individuele voorzieningen natura (van 668205) 668204 43301 individuele voorzieningen natura (van 668206) 668204 sub-totaal 668204 Totaal 6.762 Beschermd wonen (WMO) 666301 WMO / Beschermd wonen 666301 43301 bijdrage Housing plus 666301 43310 bijdrage centrumregeling beschermd wonen 666301 43310 bijdrage Skaeve Huse 666301 73001 afschrijvingen 666301 74001 rente 666301 11098 doorberekende secretariekosten 666301 sub-totaal 666301 Totaal 6.811 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 666302 WMO / Maatschappelijke- en vrouwenopvang 666302 43312 invoering WVGGZ 666302 sub-totaal 666302 Totaal 6.812

rekening 2024

begroting 2025

begroting 2026

72.509 72.509

93.500 93.500

24.522 39.588 46.598 1.741 12.316 2.008 41.099 167.873 240.382

26.130 41.877 49.294 1.842 13.030 2.123 43.475 177.771 271.271

40.000

0 1.778 1.778 1.778 352.073 962.169

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

84.000 84.000

77.000 77.000

241.721

248.972

258.674

264.135

241.721 325.721

248.972 332.972

258.674 335.674

264.135 341.135

12.000 0 52.000 52.000

40.000 -30.000 12.000 0 22.000 22.000

135.288 1.449.530 1.449.530

750.000 1.150.000 0 65.000 1.965.000 1.965.000

750.000 1.150.000 -170.000 65.000 1.795.000 1.795.000

58.479 66.378 1.318.981 1.443.838 1.443.838

110.000 65.000 1.080.000 1.255.000 1.255.000

110.000 65.000 1.355.000 1.530.000 1.530.000

4.400 0 0

4.400 22.530 0

4.400 149.550 0

2.191 2.191 2.191

39.000 4.313 359 5.652 49.325 49.325

4.400 0 0 5.863 10.263 10.263

6.039 10.439 10.439

6.220 33.150 33.150

6.407 160.357 160.357

0 0 0

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.821 6.821 6.821 6.821 6.821 6.821 6.822 6.822 6.822 6.822 6.822 6.822

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

Jeugdbescherming 668208 668208 668208 668208

Jeugdbescherming 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten

Jeugdreclassering 668209 668209 668209 668209

Jeugdreclassering 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten

LASTEN

Riolering

671411 671411 671411 671411 671411 671411 671410 671410 671410 671410 671550 671550 671550 671550 671550 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

177.354 8.602 185.956 185.956

130.000 9.098 139.098 139.098

130.000 12.690 142.690 142.690

130.000 13.071 143.071 143.071

130.000 13.463 143.463 143.463

130.000 13.867 143.867 143.867

548 548 548

10.000 580 10.580 10.580

10.000 807 10.807 10.807

10.000 832 10.832 10.832

10.000 857 10.857 10.857

10.000 882 10.882 10.882

3.946.232

4.032.763

4.232.459

4.761.757

5.019.876

5.259.064

7.500 71.790 198.370 17.831 295.491

7.500 50.370 203.620 2.093 263.583

7.500

sub-totaal

344.855 165.164 16.038 526.057

212.700 2.156 222.356

221.000 2.220 230.720

229.680 2.287 239.467

sub-totaal

127 1.096 1.223

1.141 1.141

1.183 1.183

1.219 1.219

1.255 1.255

1.293 1.293

397.457 398 7.165 405.019 932.299

378.960

393.150

410.790

426.860

443.610

8.053 387.013 683.645

393.150 657.916

410.790 634.364

426.860 658.836

443.610 684.370

7.584 9.570 8.263

12.000 30.000 7.570

12.000 30.000 7.570 -2.000 5.000

1.540 2.000

20.000 2.000

20.000 28.500 92.800

24.600 29.400 92.800 25.000 17.200 150.000 170.000 30.500 13.320 5.000 2.500 20.000

24.600 29.400 92.800 25.000 17.200 150.000 170.000 30.500 13.320 5.000 2.500

sub-totaal

Totaal 6.821

sub-totaal

Totaal 6.822

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Volksgezondheid

rekening 2024

GGD-gezondheidsbeleid 38099 lokaal gezondheidsbeleid 38099 uitgaven SPUK BREED (GALA) 43301 bijdrage GGD/gezondheidsbeleid 11098 doorberekende secretariekosten mantelzorg & vrijwilligerswerk 38099 dag van de mantelzorger 11098 doorberekende secretariekosten jeugdgezondheidszorg 38099 GGD (m.i.v. 2020) 43301 telefoonkosten 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.1 riolering & waterbeheer 38002 stroomverbruik pompinstallaties 38081 werken derden (rioolaansluitingen) 32007 onderhoud(smaterialen) 32007 onderhoud(smaterialen) (ombuiging 43) 32021 inhuur derden WATEROVERLAST 38030 subsidie afkoppelregeling 38068 onderhoudskosten rioolbeheersyst. en leidingregistratie 38068 onderhoudscontracten 38068 onderhoud duikers 38063 onderhoud groene buffers 38064 onderhoud bermsloten en greppels 38062 onderhoud gemalen en putten met regelvoorzieningen incl. BBB 38066 reinigen BBB Bongerd/Henneberg/open buffers 38084 kolken zuigen incl. stortkosten 38082 reinigen, inspecteren en repareren hoofdrioleringen 38088 reinigen en repareren huisaansluitingen en kolken incl. stortkosten 38083 straatvegen 38077 stortkosten 38026 telefoonkosten 38030 recognities en vergunningen 38099 opstellen VGRP en kostendekkingsplan

12.573 5.145 29.553 22.781 25.734 114.899 90.871 13.460 123.582 184.218 20.928 11.350 5.151

17.200 100.000 100.000 29.500 13.320 4.860 2.500 20.000

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210

38099 38080 38080 38082 38068 43301 73001 74001 73001 74001 73001 74001 35103 11098 11099

Afval

Milieubeheer

LASTEN

planvoorb., uitvoeringsbeg. en beoordelen tv-inspecties diverse niet projectgerichte advieskosten bijdrage samenwerkingsverband water SPL rechtstreeks ten laste van voorziening rioleringen rioolbeheersysteem Gegevenshuis diensten BsGW afschrijvingen rente afschrijvingen (btw) rente (btw) afschrijvingen nieuwe investeringen rente nieuwe investeringen inhuur personeel doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 7.2

672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672102 672102 672102 672102 672102

afvalbeleid & inzameling 38082 diensten Rd4 43301 diensten BsGW 72001 dotatie voorziening afval 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672323 672323 672323 672323 672323 672323 672323 672323 672323 672323 672321 672321

milieubeheer 38068 38080 38099 38099 38099 43310 11098 11099

begroting 2027 20.000 20.000 7.480

begroting 2028 20.000 20.000 7.480

begroting 2029 20.000 20.000 7.480

74.529

18.070 74.220 628.683 217.826 -107.760 -37.056 0 70.656

18.520 77.860 759.607 208.649 -107.760 -35.489 80.750 192.145

18.970 81.750 756.575 202.019 -107.760 -34.522 138.844 292.129

19.420 85.640 756.455 198.170 -107.760 -34.028 198.281 344.951

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=33c4760e-9ceb-4a35-86b4-57f3f1f1f9e6