5. Bijlage 2 Bijlagenboekje bij programmabegroting 2026

69.380 48.875 1.345.425 1.345.425

99.216 64.007 1.730.232 1.730.232

102.192 62.387 2.041.231 2.041.231

105.258 65.100 2.200.733 2.200.733

108.416 66.770 2.318.686 2.318.686

1.232.820 62.070 -72.000 37 22.896 1.245.824

1.293.790 65.110 -40.116 37 26.537 1.345.358

1.351.160 68.370 -30.000 37 24.291 1.413.857

1.400.220 71.630

21.279 1.153.286

1.161.160 57.100 -58.110 27 22.019 1.182.196

9.717 6.179 5.504 21.400 1.174.687

2.000 6.500 5.670 14.170 1.196.366

2.000 6.800 5.906 14.706 1.260.530

2.000 6.800 7.012 15.812 1.361.169

2.000 6.800 6.266 15.066 1.428.923

2.000 6.800 6.454 15.254 1.512.160

1.538

14.100

4.100

4.100

4.100

4.100

10.000 13.000

10.000 13.000

10.000 13.000

10.000 13.000

120.590 198.059 24.081 344.267

10.000 13.000 50.000 127.770 214.298 24.437 453.605

139.780 115.155 32.004 314.039

144.820 125.797 31.194 328.911

150.070 122.164 32.550 331.884

155.160 125.830 33.385 341.475

48.256

75.400

14.233

100.400 75.000

75.400 -15.000 100.400 75.000

75.400 -15.000 100.400

75.400 -15.000 100.400

75.400 -15.000 100.400

13.457 114.940

11.821 118.390

9.884 121.940

289.197

291.011

292.624

2.500

2.500

2.500

-76.085 49.726 466.200 0 -50.839 0 59.111 65.409 48.161 1.279.039 1.279.039 1.052.964 50.856 28.187

sub-totaal

inzameling zwerfvuil 38080 project zwerfvuil 38077 stortkosten zwerfvuil 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.3 onderhoud milieusysteem project verkeerslawaai uitvoering milieuhandhaving uitvoering milieubeleidsplan bodemkwaliteitskaart bijdrage Omgevingsdienst Zuid Limburg doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

duurzaamheid 38099 38099 43301 43301 43310 74001 11098 11098

rekening 2024 16.434 15.260

budget duurzaamheid budget duurzaamheid (ombuiging 44) afdracht regionale uitvoeringskracht aan Parkstad opstellen soortenmanagementplan i.v.m. isolatie cdoke woonwijzerwinkel rente doorberekende secretariekosten loonkosten duurzaamheid t.l.v. cdoke-middelen (ombuiging 50) sub-totaal

ongediertebestrijding 38079 aankopen tbv ongediertebestrijding

46

69.179

begroting begroting 2025 2026 31.420 20.000 35.000 20.000 7.480 7.480 17.880 68.280 494.927 89.045 -59.564 -13.617

9.031

131.668

259.831

15.123 111.590 -200.000 162.513

177

2.500

2.500

37 25.020 1.496.906

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

672321 672321 672321 672321 672322 672322 672322 672322

8.

8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

Begraafplaatsen en crematoria 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672481 672481 672481

LASTEN

38082 rattenbestrijding 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

hondenpoepbeleid 38067 hondenpoepbeleid 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.4 onderhoud begraafplaats 38079 onderhoudsmaterialen 38023 onderhoudsabonnementen 38004 waterverbruik 38067 onderhoud begraafplaats 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38080 ontwerp begraafplaats 38080 ontwerp begraafplaats (ombuiging 42) 72001 storting in onderhoudsfonds 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

delven graven begraafplaats 38082 grafdelven derden/verplaatsen graven sub-totaal

Totaal 7.5

VHROSV

Ruimtelijke ordening 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 Grondexploitatie

683080 683080 683080 683080

ruimtelijke ordening 35102 inhuur personeel t.b.v. Omgevingswet 38031 advertentiekosten 38080 ondersteuning bro 38080 visiedocument De Baan (gesubsidieerd) 38080 cofinanciering De Baan 38080 inventarisatie accommodaties 38080 inhuur t.b.v. ondersteuning centrumvisie Simpelveld 38080 advisering Schoolstraat Bocholtz 38080 strategische visie 38080 inhuur kansrijke locaties 38099 omgevingswet 43301 bijdrage aankoop woningen Schilterstraat 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

rekening 2024 7.023 783 6.020 14.003

47

begroting 2029 9.000 1.022 8.337 20.859

6.500 935 7.435 504.415

6.500 963 7.463 645.825

6.500 992 7.492 651.007

6.500 1.022 7.522 662.480

458 4.157 236 21.812 1.581 61

3.000 6.000 300 23.000 2.000 50 0

3.000 6.000 300 26.000 2.000 50

3.000 6.000 300 26.000 2.000 50

3.000 6.000 300 26.000 2.000 50

0

0

0

2.278 0 7.831 20.314 58.726

400

3.000 6.000 300 26.000 2.000 50 25.000 -25.000 0

8.241 20.627 63.618

9.012 27.004 73.366

9.497 26.321 73.167

9.561 27.465 74.377

9.848 28.170 75.368

6.274 6.274 65.000

4.500 4.500 68.118

6.000 6.000 79.366

6.000 6.000 79.167

6.000 6.000 80.377

6.000 6.000 81.368

1.161.215

1.076.593

929.382

856.974

879.407

899.078

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

278.000 0

50.000

4.000

25.000

18.000

36.000

36.000

36.000

36.000

89.066 406.645 406.645

35 93.595 398.630 398.630

49 118.317 234.367 234.367

48 113.864 154.912 154.912

48 117.553 158.601 158.601

48 120.799 161.847 161.847

30.733 7.166 4.000

21.000 2.500 4.000

32.000 2.500 4.000

32.000 2.500 4.100

32.000 2.500 4.200

32.000 2.500 4.300

12.811 53.489 49.750 6.410 11.300 150.000

eigendommen 21001 belastingen 38099 advisering pachten 72001 storting in onderhoudsvoorziening

begroting 2028 9.000 992 8.129 20.621

6.500 828 7.328 739.210

11.497

sub-totaal

begroting 2027 9.000 963 7.790 20.253

4.488 783 5.271 495.208

21.140 1.183

Totaal 8.1

begroting begroting 2025 2026 9.000 9.000 828 935 6.118 7.992 18.446 20.427

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080

38052 38061 72001 73001 74001 11098

Wonen en bouwen 682040 682040 682040 682040 682040 682040 682040 682040 682260 682260 682260 682260 682260 682260 682260 682260 682261 682261 682261 682261 682261 682261 682261 682261 682261

LASTEN

Totaal 8.2

8.226 12.000 11.429 0 79.741 153.296 153.296

16.500 12.000 11.429 2.185 87.883 157.497 157.497

begroting 2026 2.000 14.500 12.000 7.481 2.975 88.903 166.359 166.359

sub-totaal

488 5.577 7.399 2.295 14.525 39.593 69.878

6.500 2.000 7.500 64.167 80.167

6.500 2.000 10.000 45.788 64.288

6.500 2.000 10.000 47.161 65.661

6.500 2.000 10.000 48.576 67.076

6.500 2.000 10.000 50.033 68.533

5.000 7.000 9.150

5.000 7.000 9.150

5.000 7.000 9.150

5.000 7.000 9.150

5.000 7.000 9.150

267.689 288.839

266.982 288.132

275.296 296.446

283.241 304.391

291.739 312.889

900 2.500 460 450 6.000 15.500 125.651 151.461 520.467

900 2.500 460 450 6.000 15.500 150.426 176.236 528.656

900 2.500 460 450 6.000 15.890 145.455 171.655 533.762

900 2.500 460 450 6.000 16.280 151.401 177.991 549.458

900 2.500 460 450 6.000 16.670 154.313 181.293 562.715

35.196.181 36.078.107 35.084.418 36.720.540

36.980.587 37.415.340

37.559.312 37.460.040

38.414.948 38.473.020

434.753

-99.273

58.071

verzekering Oud Zumpelveld overige kosten Oud Zumpelveld storting in onderhoudsvoorziening Oud Zumpelveld afschrijvingslasten Oud Zumpelveld rentelasten Oud Zumpelveld doorberekende secretariekosten sub-totaal

woningbouw 38080 38080 38023 38030 38099 11098

actualisatie woonvisie actualisatie grondbeleid abonnement woonatlas en Calcasa bijdrage SVN meldpunt goed verhuurderschap doorberekende secretariekosten

bouw- & woningtoezicht 38082 onderzoekskosten 38099 kosten dorpsbouwmeester 38099 reserveren middelen AU inzake kwaliteitsborging bouwen 35102 inhuur personeel 11040 zwangerschapsuitkering 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

overige volkshuisvesting 21001 belastingen woonwagencentra 38061 onderh. geb. woonwagencentra 38062 onderh. inst. woonwagencentra 38052 verzekeringen woonwagencentra 38099 beheer woonwagencentra 72001 storting in onderhoudsvoorziening 11098 doorberekende secretariekosten

rekening 2024

begroting 2025

1.295 8.081 167.203 -8.451 222.597 390.725 352 174 403 11.826 15.500 112.416 140.672 601.275

sub-totaal

Totaal 8.3

Eindtotaal Baten

34.318.997 35.760.672

SALDO (- tekort/+ overschot)

1.441.675

Eindtotaal Lasten

48

-111.763

642.433

begroting 2027 2.000 14.500 12.300 7.481 2.858 90.561 168.300 168.300

begroting 2028 2.000 14.500 12.600 7.481 2.790 93.277 171.348 171.348

begroting 2029 2.000 14.500 12.900 7.481 2.759 96.076 174.516 174.516