Document · PDF

5. Bijlage 2 Bijlagenboekje bij programmabegroting 2026

Raadsvergadering 6 november 2025, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel 25-37 Programmabegroting 202627.762 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

INHOUDSOPGAVE - Staat van reserves & voorzieningen - Investeringsstaat - Baten - Lasten

3 7 15 23

Staat van reserves & voorzieningen

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2026 Saldo 31-12-2024 A. Algemene reserves Algemene reserve

Resultaatbestemming 2024

6.109.663

844.455

6.109.663

844.455

D I E N S T J A A R 2025 Toevoegingen / Onttrekkingen Dotaties

Vermindering ter dekking afschr.

278.000 0

278.000

230.000 3.920

292.128

Saldo 31-12-2025

Resultaatbestemming 2025

6.676.118

-111.763

6.676.118

-111.763

199.515

1.549.120 0 14.034 59.816 0 0 114.000 13.722 3.540.999 312.580 204.303 67.000 0

D I E N S T J A A R 2026 Toevoegingen / Onttrekkingen Vermindering ter Dotaties dekking afschr. 200.000 0

200.000

230.000 3.920

230.000

Saldo 31-12-2026 6.364.355

6.364.355

199.515

1.349.605 0 17.954 59.816 0 0 123.000 13.722 3.516.524 312.580 204.303 67.000 0

199.515

5.664.504

B. Bestemmingsreserves Overige Reserve inzet taakstelling Reserve personeel Reserve speelruimte Reserve bouwleges sociale huurwoningen Reserve bevorderen toeristische activiteiten Reserve overloop Reserve omgevingsvisie/plan Reserve mijn(water)schade Reserve fysieke leefomgeving Reserve implementatie Omgevingswet Reserve duurzaamheid Reserve schuldhulpverlening Reserve beleidsplan informatiemanagement

1.748.635 62.128 10.114 53.916 22.340 0 105.000 13.722 3.551.149 247.630 204.303 67.000 0

59.550

53.650 22.340 472.720

472.720 9.000

10.150 64.950

108.442

351.362

959.430

926.807 70.068 9.835 108.442 191.000 38.000

42.500 20.000

20.000 20.000 9.835 108.442

1.485.438 959.407

242.000 503.000

6.085.937

597.220

199.515

5.875.574

9.000 24.475

242.920

254.475

42.500 20.000

20.000 20.000

38.000

949.307 70.068 0 0 191.000 0

971.807 70.068 0 0 191.000 0

150.000 527.187

1.577.438 935.220

242.000 503.000

280.000 1.438.220

1.539.438 0

58.110

142.116 0

72.000

70.116 0

C. Voorzieningen Voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening APPA wethouders Voorziening oninbare vorderingen Voorziening vordering CSV Amsterdam B.V. Voorziening beleidsplan informatiemanagement Voorziening verlofsparen Voorziening risiso personeelskosten Voor onderhoudsegalisatie Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening wegen Middelen derden Voorziening afval Voorziening rioleringen

Totaal generaal

200.226 0 3.989.223

807.500

931.574

3.865.149

807.500

1.830.220

2.842.429

16.184.823

1.441.675

1.158.862

2.169.004

199.515

16.416.841

-111.763

1.050.420

2.284.695

199.515

14.871.288

Investeringsstaat

INVESTERINGSSTAAT 2026 Omschrijving van het object

Informatiemanagement Implementatie Felix-TLS-SIMsitekick website Digitale informatieborden Kantoormeubilair Kantoormeubilair i.v.m. Corona / thuiswerk Gemeentehuis Ver- & nieuwbouw gemeentehuis Fietsenstalling Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Werkplekken Functionele Integratie Bedrijfsvoering Vervanging verkiezingsborden Aanstralers gemeentehuis Verbouwing 2e etage Verbouwing hal Verbouwing raadszaal Huisvesting Openbare werken Grond Werkplaatsen Nieuwbouw 2008 Vervoermiddelen Tractor Aansluitingen sneeuwschuiver Man MAN bus MAN bus VW caddy V-267-BG Kubota transporter Vrachtwagen MAN Transporter Gereedschappen Vervanging zitmaaier Armmaaier Containers Stapelaar Klepelmaaier Treasury Aandelenkapitaal BNG Obligatielening Enexis B.V. Deelnemingen Deelneming NV Waterleidingmij Limburg Deelneming Enexis Holding NV

0,77% Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026

Uitgaven 2026

Inkomsten 2026

20.294 20.000 40.294

20.091 20.091

3.997.966 9.681 292.225 27.489 14.427 19.162 20.000 25.000 120.000 4.525.950

187.957 91.551 279.508

76.421 1.509 61.076 61.076 11.279 27.013 299.989 25.626 563.988

9.651 26.272 15.924 11.752 7.000 70.599

15.043 460.000 475.043

27.227 37.028 64.255

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2026

Crisisbeheersing en brandweer

Afschrijv.termijn in jaren

Boekwaarde per 1-1-2026

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31-12-2026

2026

Rente

Totaal kapitaallasten 2026

2026

20.294 20.000 40.294

4 5

lin lin

5.074 17.775 22.848

5.074 4.444 9.517

0 13.331 13.331

39 137 176

5.113 4.581 9.693

20.091 20.091

lin

10.938 10.938

2.188 2.188

8.751 8.751

84 84

2.272 2.272

3.997.966 9.681 292.225 27.489 14.427 19.162 20.000 25.000 120.000 4.525.950

40 20 15 10 10 10 10 10 20

lin lin lin lin lin lin lin lin lin

1.508.006 1.452 133.076 8.247 12.984 17.246 20.000 25.000 120.000 1.846.011

100.534 484 22.179 2.749 1.443 1.916 2.000 2.500 6.000 139.805

1.407.473 968 110.897 5.498 11.541 15.329 18.000 22.500 114.000 1.706.206

11.614 11 1.025 64 100 133 154 193 924 14.217

112.148 495 23.204 2.812 1.543 2.049 2.154 2.693 6.924 154.022

187.957 91.551 279.508

geen 40 lin

187.957 53.327 241.284

0 2.319 2.319

187.957 51.008 238.965

1.448 411 1.858

1.448 2.729 4.177

76.421 1.509 61.076 61.076 11.279 27.013 299.989 25.626 563.988

10 7 7 7 7 7 7 7

lin lin lin lin lin lin lin lin

15.284 189 8.725 8.725 6.445 19.295 257.133 25.626 341.423

7.642 189 8.725 8.725 1.611 3.859 42.856 3.661 77.268

7.642 0 0 0 4.834 15.436 214.278 21.965 264.155

118 1 67 67 50 149 1.980 197 2.629

7.760 190 8.792 8.792 1.661 4.008 44.836 3.858 79.897

9.651 26.272 15.924 11.752 7.000 70.599

10 10 10 10 10

lin lin lin lin lin

3.861 23.645 14.332 10.577 7.000 59.414

965 2.627 1.592 1.175 700 7.060

2.895 21.018 12.739 9.402 6.300 52.354

30 182 110 81 54 458

995 2.809 1.703 1.257 754 7.518

15.043 460.000 475.043

geen geen

15.043 460.000 475.043

0 0 0

15.043 460.000 475.043

116 3.543 3.659

27.227 37.028 64.255

geen geen

27.227 37.028 64.255

0 0 0

27.227 37.028 64.255

210 285 495

INVESTERINGSSTAAT 2026 Omschrijving van het object

Verbouwing kazernes Simpelveld/Bocholtz Renovatie brandweerpost Bocholtz Verkeer en vervoer Reconstructie Dorpstraat / Oranjeplein Bewegwijzering Vervanging brugdek park achter gemeentehuis Sfeerverlichting Reconstructie Vroenhofstraat / Pastoriestraat Parkeerterrein Dr. Ottenstraat Planvoorbereiding Reconstr. Gasthof & Terrein Creuze Dorpshart Bocholtz Schilterstraat Uitkijkpunt Hulsveld Achterstallig wegherstel 2020 Leisure Lane VRI Herver Realiseren fietsenstallingen / mobiliteitsplan Stationsgebied ZLSM + parkeerterrein Nijswillerweg Straatverlichting Centrumvisie kern Simpelveld Realiseren fietsenstallingen / mobiliteitsplan Achterstallig wegherstel 2021 Rehabilitatie wegen Rehabilitatie wegen Masten openbare verlichting Rehabilitatie wegen Masten openbare verlichting Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs: Simpelveld Uni OW-lokatie Simpelveld Klimaatproblematiek brede school Simpelveld Bijzonder basisonderwijs: Op Jen Bies Terrein Terrein Terrein Terrein Bijzonder basisonderwijs: Op jen Bies Uni OW-lokatie Bocholtz Mechanische ventilatie Sport Sport Algemeen Achtergestelde lening GV Wilhelmina Sporthal Restwaarde sporthal Brandtechnische voorzieningen

0,77% Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026 112.899 23.100 135.999

379.403 47.434 11.980 69.739 451.742 64.112 270.103 2.072.936 1.967.780 860.500 1.040.000 601.050 68.057 22.600 1.752.440 491.775 1.500.000 22.600 1.040.000 500.000 600.000 46.490 600.000 31.560 14.512.300

3.895.019 308.855 4.203.874

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

Uitgaven 2026

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2026 112.899 23.100 135.999

40 15 15 10 40 40 40 40 40 40 40 40 15 20 40 20 40 20 40 40 40 40 40 40

lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin

282.041 25.320 6.389 21.161 354.758 54.495 229.588 1.913.929 1.967.780 860.500 1.000.476 595.824 53.473 22.600 1.752.440 468.480 1.500.000 22.600 1.040.000 500.000 600.000 46.490 600.000 31.560 13.949.906

9.098 3.165 799 7.054 10.434 1.603 6.753 53.165 53.183 0 27.791 17.024 4.861 1.413 0 26.027 0 1.256 26.667 12.821 15.385 1.192 0 0 279.687

272.943 22.155 5.591 14.108 344.324 52.892 222.835 1.860.765 1.914.596 860.500 972.685 578.800 48.612 21.188 1.752.440 442.454 1.500.000 21.344 1.013.333 487.179 584.615 45.298 600.000 31.560 13.670.218

2.172 195 49 163 2.732 420 1.768 14.740 15.155 6.627 7.705 4.589 412 174 13.496 3.608 11.552 174 8.010 3.851 4.621 358 4.621 243 107.435

11.270 3.360 848 7.217 13.166 2.022 8.521 67.905 68.338 6.627 35.496 21.612 5.273 1.587 13.496 29.635 11.552 1.430 34.676 16.671 20.005 1.550 4.621 243 387.122

3.895.019 308.855 4.203.874

40 15

lin lin

2.428.700 212.127 2.640.826

97.148 21.213 118.361

2.331.552 190.914 2.522.466

18.705 1.634 20.338

115.852 22.846 138.699

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

geen geen geen geen

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

0 0 0 0 0

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

159 80 577 64 880

40 15

392.904 21.939 414.843

20.679 7.313 27.992

372.225 14.626 386.851

3.026 169 3.195

23.705 7.482 31.187

Inkomsten 2026 0

Afschrijv.termijn in jaren 20 lin 20 lin

Afschrijvingen

5.653 1.155 6.808

Boekwaarde per 31-12-2026 11.306 11.550 22.856

2026

Rente 2026

131 98 228

Totaal kapitaallasten 2026 5.784 1.253 7.036

821.614 109.696 931.310

25.354 25.354

2.400 2.400

22.954 22.954

geen

25.354 25.354

0 0

22.954 22.954

195 195

262.715 7.394

geen 20 lin

262.715 1.109

0 370

262.715 739

2.023 9

2.023 378

262.715 7.394

lin lin

Boekwaarde per 1-1-2026 16.959 12.705 29.664

INVESTERINGSSTAAT 2026 Omschrijving van het object

Gymnastiekzalen Gymzaal in Bredeschool Simpelveld Niet-groene sportterreinen Renovatie tenniscomplex Bocholtz Renovatie tennisbanen Simpelveld Verledding tennisveldverlichting Simpelveld Sportterreinen Beregeningsinstallatie voetbalaccommodaties Vervangen en renovatie voetbalvelden Media Bibliotheekwerk Bibliotheek in Bredeschool Simpelveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie Openbaar groen Aankoop grond Rolduckerweg Hoofdpad levensbomenbos Economische promotie Toerisme Herinrichting perron Bocholtz Voorbereiding Romeins villalandschap Samenkracht en burgerparticipatie Huisvesting Kindercentrum Bocholtz Kindercentrum Aanpassing klimaatbeheersing ko, pszw en bieb Speelterreinen en recreatievoorzieningen Skatepark MFC "Op de Boor" Stichting "Op de Boor" Brandtechnische voorzieningen Verbouwing horecagedeelte Upgrading oudbouw WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Weerstandsvermogen Omnibuzz Riolering & waterbeheer Aanleg riolering Bulkemsdalweg

0,77% Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026 270.109

774.256 774.256

230.812 53.829 25.713 310.354

Uitgaven 2026

Inkomsten 2026

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2026 270.109

Afschrijv.termijn in jaren

Boekwaarde per 1-1-2026 263.824

Afschrijvingen

370

Boekwaarde per 31-12-2026 263.454

2026 2.032

Totaal kapitaallasten 2026 2.401

774.256 774.256

lin

530.876 530.876

21.235 21.235

509.641 509.641

4.089 4.089

25.324 25.324

230.812 53.829 25.713 310.354

20 15 15

lin lin lin

69.101 28.709 25.713 123.523

11.517 3.589 1.714 16.820

57.584 25.120 23.999 106.703

532 221 198 951

12.049 3.810 1.912 17.771

20 20

lin lin

10.926 2.047.500 2.058.426

840 0 840

10.086 2.047.500 2.057.585

84 15.769 15.853

925 15.769 16.693

2026

Rente

16.809 2.047.500 2.064.309

239.915 239.915

lin

164.500 164.500

6.580 6.580

157.920 157.920

1.267 1.267

7.847 7.847

55.449 24.994 80.444

geen 15 lin

55.449 21.662 77.111

0 1.666 1.666

55.449 19.995 75.445

427 167 594

427 1.833 2.260

19.354 100.000 119.353

20 20

lin lin

18.386 100.000 118.386

968 5.000 5.968

17.418 95.000 112.418

142 770 912

1.109 5.770 6.879

40 15

lin lin

264.504 60.456 324.960

13.921 6.046 19.967

250.583 54.411 304.993

2.037 466 2.503

15.958 6.511 22.470

55.449 24.994 80.444

19.354 100.000 119.353

561.650 82.643 644.293

54.000 54.000

lin

33.105 33.105

5.518 5.518

27.588 27.588

255 255

5.773 5.773

40 20 15 20

lin lin lin lin

15.441 1.521 304.054 795.946 1.116.963

15.441 507 19.003 37.902 72.854

0 1.014 285.051 758.044 1.044.110

119 12 2.342 6.130 8.602

15.560 519 21.345 44.032 81.456

10.954 10.954

0 0

10.954 10.954

84 84

384.536 10.142 304.054 795.946 1.494.679

10.954 10.954

geen

16.566

lin

INVESTERINGSSTAAT 2026 Omschrijving van het object

Maatregelen wateroverlast kern Bocholtz Aanleg riolering Waalbroek Regulatie waterafvoer Sweijer Aanleg riolering industrieterrein Bocholtzerweg Aanleg riolering Bosschenhuizen en Bulkemstraat Diverse rioolaansluitingen Aanleg riolering Baneheide Rekonstruktie Wijnstraat; subsidiabel Rekonstruktie Wijnstraat; niet subsidiabel Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: niet subsidiabel Rekonstruktie Paumstraat/Overhuizenstraat Riolering Wijnstraat Riolering Sweijer/Weiweg Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: subsidiabel Aanleg persriolering Wijnstraat Vergroten doorstroomopening duiker Oude Molenstraat Riolering Helweg Voorbereiding Bergingsbassin Overhuizen Wijziging bufferbassin kruispunt Baneheide Bergingsbassin Bongerd Bergingsbassin Vlengendaal Bijdrage aanleg stamriool uitbreidingsplan Kerkeveld Bufferbassin Katzerweg Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering St. Nicolaasstraat Rekonstruktie riolering Past. Neujeanstraat Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: subsidiabel Opheffen wateroverlast Vliexstraat Rioolbeheersingsplan Rekonstruktie riolering Heiweg: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Wilhelminastraat: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Min.

Ruijsstraat Rekonstruktie riolering Broek/Prickart: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Pastoriestraat Rekonstruktie riolering Groeneweg Rekonstruktie riolering Dorpstraat Rekonstruktie riolering Stationstraat Rekonstruktie riolering Paumstraat/Overhuizenstraat Rekonstruktie riolering Huls: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Irmstraat Voorzieningen tegen wateroverlast Zijstraat Rekonstruktie St. Remigiusstraat Vervangen pompgemalen Verbetering vijver Baneheide Vernieuwen riolering en beekoverkluizing Markt Rioolbeheersingsplan Vervangen pompinstallaties Brandblus vijver Baneheide Bergingsriolering Bongerdplein Riolering Dr. Poelsplein Gemeentelijk rioleringsplan Riolering Scheelenstraat/Hennebergstraat Renovatie riolering Bulkemsbroek Vervanging riolering Bulkemstraat Vervangen pompinstallaties GRP 1998 GRP 1999

0,77% Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026 199.275 21.816 21.755 27.635 234.996 5.977 51.405 110.219 27.303 78.262 38.949 5.734 38.464 156.369 33.805 8.864 14.152 618 13.444 1.293.452 879 185.743 9.772 64.586 79.747 52.752 115.813 6.287 11.322 20.097 108.112 24.401 45.999 50.815 24.730 4.200 21.954 54.974 35.351 70.522 12.831 306.312 7.479 3.346 158.823 82.433 12.355 26.760 157.839 1.196.212 19.481 869.777 8.238 2.046 92.510 59.358 178.523

Uitgaven 2026

Inkomsten 2026

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2026 199.275 21.816 21.755 27.635 234.996 5.977 51.405 110.219 27.303 78.262 38.949 5.734 38.464 156.369 33.805 8.864 14.152 618 13.444 1.293.452 879 185.743 9.772 64.586 79.747 52.752 115.813 6.287 11.322 20.097 108.112 24.401 45.999 50.815 24.730 4.200 21.954 54.974 35.351 70.522 12.831 306.312 7.479 3.346 158.823 82.433 12.355 26.760 157.839 1.196.212 19.481 869.777 8.238 2.046 92.510 59.358 178.523

Afschrijv.termijn in jaren 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin

Boekwaarde per 1-1-2026 6.065 358 924 2.091 39.274 534 5.679 10.179 4.041 11.854 4.287 688 5.225 12.201 4.282 1.339 2.138 148 1.756 371.617 193 46.538 2.028 15.493 18.430 12.192 28.869 310 1.113 5.024 26.316 3.942 11.405 9.416 3.995 716 4.068 11.318 9.270 16.759 1.210 94.064 1.443 953 58.399 20.671 4.603 8.493 59.147 472.083 6.826 364.579 3.460 901 42.554 27.305 85.691

Afschrijvingen 2026

3.032 119 185 349 5.611 67 710 1.272 505 1.482 536 76 581 1.356 428 134 214 15 160 33.783 18 4.231 169 1.291 1.418 938 2.221 22 80 359 1.880 282 815 673 285 51 291 808 662 1.197 81 6.271 85 56 3.435 1.148 256 472 3.113 24.846 359 18.229 165 41 1.850 1.187 3.570

Boekwaarde per 31-12-2026 3.032 239 739 1.743 33.664 467 4.969 8.906 3.536 10.372 3.751 612 4.644 10.845 3.854 1.206 1.925 134 1.596 337.834 175 42.308 1.859 14.202 17.013 11.254 26.648 288 1.034 4.665 24.437 3.660 10.590 8.743 3.710 665 3.777 10.510 8.608 15.562 1.129 87.793 1.358 897 54.964 19.522 4.347 8.021 56.034 447.236 6.467 346.350 3.295 860 40.704 26.117 82.120

Rente 2026

47 3 7 16 302 4 44 78 31 91 33 5 40 94 33 10 16 1 14 2.862 1 358 16 119 142 94 222 2 9 39 203 30 88 73 31 6 31 87 71 129 9 724 11 7 450 159 35 65 456 3.636 53 2.808 27 7 328 210 660

Totaal kapitaallasten 2026 3.079 122 192 365 5.913 71 754 1.351 536 1.573 569 82 621 1.450 461 144 230 16 173 36.645 19 4.589 185 1.410 1.560 1.032 2.443 25 88 398 2.082 312 902 745 316 57 322 896 734 1.326 90 6.995 96 63 3.885 1.308 291 537 3.569 28.482 412 21.037 191 48 2.178 1.397 4.230

INVESTERINGSSTAAT 2026 Omschrijving van het object

GRP 2000 GRP 2001 GRP 2002 GRP 2003 GRP 2004 GRP 2004/2005 Afkoppeling regenwater Brand-/Scheelenstr. BBB Henneberg BBB Bongerd Afkoppeling HWA Brand-/Scheelenstraat GRP 2006 GRP 2007 GRP 2008 GRP 2009 GRP 2010 GRP 2011 GRP 2012 GRP 2014 GRP 2015 Riolering Dorpstraat/Oranjeplein Vervanging electromech. installaties pompgemalen Afkoppelen Baneheide Afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen Riolering Kapel-, Wijn-, Hennebergstraat Vergroten BBB Bongerd Reconstructie Vroenhofstraat/Oranjeplein KRW-maatregelen Bocholtz Maatregel sportpark Bocholtz Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkembroek (2044-02) KRW Buffer Rode put Schilterstraat riolering Stationsstraat riolering Vervanging vrijverval riolen Aanleg RWA-buffer Bongerd 2038-13 KRW maatregelen strengen Kerk-/Beatrixstraat 2038-8 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paumstraat (N) 2038-7 Bypass BBB Hennebergstraat (N) 2049-1 Gesloten KRW-buffer Puntel-/Past.

Damiaan (N) 2043-1 Afkoppelen Puntelstraat -west- (N) 2043-2 Gesloten KRW leiding Doctor Ottenstraat (N) 2048-1 KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rode put (N) 2047-1 Open KRW-buffer Weiweg (N) 2517-1 Oude Gaasstraat herstel riolering (N) Aanpak knelpunten Aanpak wateroverlast Bocholtzerheide Afkoppelen Irm-/Station-/Meester Jongenstraat (2042-06) Afkoppelen Irm-/Station-/Doctor Ottenstraat (2042-07) Afkoppelen Nijswillerweg (2042-08) Afkoppelen Station-/Sint-Nicolaasstraat/Sint Nicolaasbergweg (2046-02) Open RWA-buffer Bongerd (2038-01) Open KRW-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL) (2039-01) Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023 Gemeentelijke bijdrage 'Water in balans' Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 (KRW) 1 van 4 KRW/Aanpak wateroverlast Stampstraat, Stevensweg en Nijswillerweg Aanpak knelpunten Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024

0,77% Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026 353.854 561.270 545.789 232.633 24.784 49.234 317.140 1.331.636 385.383 19.329 156.728 104.800 374.702 993.746 503.151 1.498.483 1.491.067 209.487 123.046 108.900 204.376 11.348 1.601.586 395.058 560.757 608.428 2.601.502 3.747 914.297 4.570 696.016 221.116 377.904 2.395.095 2.515 0 132.293 886.923 107.116 124.723 841.869 104.002 1.010.350 242.000 6.144 443.227 77.515 92.554 170.078 392.476 143.535 363.000 1.010.000 2.422.970 1.213.025 242.000 363.000

Uitgaven 2026

Inkomsten 2026

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2026 353.854 561.270 545.789 232.633 24.784 49.234 317.140 1.331.636 385.383 19.329 156.728 104.800 374.702 993.746 503.151 1.498.483 1.491.067 209.487 123.046 108.900 204.376 11.348 1.601.586 395.058 560.757 608.428 2.601.502 3.747 914.297 4.570 696.016 221.116 377.904 2.395.095 2.515 0 132.293 886.923 107.116 124.723 841.869 104.002 1.010.350 242.000 6.144 443.227 77.515 92.554 170.078 392.476 143.535 363.000 1.010.000 2.422.970 1.213.025 242.000 363.000

Afschrijv.termijn in jaren 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 15 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin

Boekwaarde per 1-1-2026 182.267 294.312 294.819 134.231 14.375 29.540 190.284 807.762 231.695 11.293 97.172 67.072 247.303 675.747 352.206 1.078.908 1.103.389 163.399 98.437 87.120 71.532 9.305 1.344.723 329.951 474.139 532.094 2.430.097 3.298 911.343 4.113 695.555 220.925 351.562 2.395.095 0 0 129.699 886.923 106.612 124.476 841.869 104.002 1.010.350 240.934 6.022 443.227 77.515 92.554 170.078 392.476 143.535 363.000 1.010.000 2.422.970 1.213.025 242.000 363.000

Afschrijvingen 2026

7.291 11.320 10.919 4.794 496 985 6.343 26.925 7.723 364 3.135 2.096 7.494 19.875 10.063 29.970 29.821 4.190 2.461 2.178 14.306 227 32.798 8.048 11.564 12.374 55.229 75 0 91 14.799 4.509 7.643 0 0 0 2.594 17.738 2.176 2.540 16.837 0 20.207 4.917 123 8.865 0 1.851 3.402 0 0 7.260 20.200 0 24.261 4.840 7.260

Boekwaarde per 31-12-2026 174.976 282.992 283.900 129.437 13.879 28.555 183.941 780.836 223.971 10.929 94.037 64.976 239.809 655.872 342.143 1.048.938 1.073.568 159.210 95.976 84.942 57.225 9.078 1.311.925 321.904 462.574 519.720 2.374.868 3.223 911.343 4.022 680.756 216.417 343.919 2.395.095 0 0 127.105 869.184 104.436 121.936 825.032 104.002 990.143 236.017 5.899 434.362 77.515 90.703 166.676 392.476 143.535 355.740 989.800 2.422.970 1.188.765 237.160 355.740

Rente 2026 1.404 2.267 2.271 1.034 111 228 1.465 6.221 1.784 87 748 517 1.905 5.204 2.712 8.309 8.498 1.258 758 671 551 72 10.356 2.541 3.652 4.098 18.715 25 7.019 32 5.357 1.701 2.708 18.446 0 0 999 6.831 821 959 6.484 801 7.781 1.856 46 3.413 597 713 1.310 3.023 1.105 2.796 7.778 18.660 9.342 1.864 2.796

Totaal kapitaallasten 2026 8.694 13.586 13.190 5.828 606 1.212 7.808 33.146 9.508 451 3.883 2.613 9.399 25.079 12.776 38.279 38.319 5.448 3.219 2.849 14.857 299 43.154 10.589 15.216 16.472 73.945 100 7.019 123 20.156 6.210 10.350 18.446 0 0 3.593 24.569 2.997 3.499 23.321 801 27.988 6.773 169 12.278 597 2.564 4.711 3.023 1.105 10.056 27.978 18.660 33.603 6.704 10.056

INVESTERINGSSTAAT 2026

0,77%

Omschrijving van het object

Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026 36.953.714 -42.855 -23.941 -269.016 -139.502 -31.929 -60.522 -158.665 -80.335 -239.254 -238.069 -36.357 -75.725 -67.770 -285.845 -175.240 -12.671 -37.031 -255.022 -260.615 -50.424 -96.220 -2.749.841 0 -5.386.850

BTWcompensatie over GRP in 2003 BTWcompensatie over GRP in 2004 BTWcompensatie over GRP in 2005 BTWcompensatie over GRP in 2006 BTWcompensatie over GRP in 2007 BTWcompensatie over GRP in 2008 BTWcompensatie over GRP in 2009 BTWcompensatie over GRP in 2010 BTWcompensatie over GRP in 2011 BTWcompensatie over GRP in 2012 BTWcompensatie over GRP in 2014 BTWcompensatie over GRP in 2015 BTWcompensatie over GRP in 2016 BTWcompensatie over GRP in 2017 BTWcompensatie over GRP in 2018 BTWcompensatie over GRP in 2019 BTWcompensatie over GRP in 2020 BTWcompensatie over GRP in 2021 BTWcompensatie over GRP in 2022 BTWcompensatie over GRP in 2023 BTWcompensatie over GRP in 2024 BTWcompensatie over GRP in 2025 BTWcompensatie over GRP in 2026 Afval Aandelen RD4

4.860 4.860

Milieubeheer Zonnepanelenproject Parkstad Lening Woonwijzerwinkel Parkstad Aandelenkapitaal Woonwijzerwinkel Parkstad Duurzaamheidslening Duurzaamheidslening Ruimtelijke ordening Aanleg openbare ruimte Centrumplan Eigendommen Aankoop Irmstraat 23 Restwaarde aankoop Irmstraat 23 Verbouwing Irmstraat 23

TOTAAL

Uitgaven 2026

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2026 36.953.714 -42.855 -23.941 -269.016 -139.502 -31.929 -60.522 -158.665 -80.335 -239.254 -238.069 -36.357 -75.725 -67.770 -285.845 -175.240 -12.671 -37.031 -255.022 -260.615 -50.424 -96.220 -2.749.841 0 -5.386.850

4.860 4.860

geen

4.860 4.860

0 0

4.860 4.860

37 37

759.709 53.161 839 485.000 485.000 1.783.710

geen geen geen geen geen

909.709 53.161 839 500.000 500.000 1.963.710

0 0 0 0 0 0

759.709 53.161 839 485.000 485.000 1.783.710

7.006 409 6 3.851 3.851 15.123

Inkomsten 2026

150.000

Afschrijv.termijn in jaren 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin

Boekwaarde per 1-1-2026 28.283.824 -23.999 -13.886 -161.410 -86.492 -20.435 -39.944 -107.892 -56.235 -172.262 -176.171 -28.359 -60.580 -56.506 -240.110 -150.706 -11.151 -33.328 -234.621 -244.978 -48.407 -94.296 -2.749.841 0 -4.811.608

Afschrijvingen 2026 628.683 -857 -479 -5.380 -2.790 -639 -1.210 -3.173 -1.607 -4.785 -4.761 -727 -1.515 -1.378 -5.717 -3.505 -253 -741 -5.100 -5.212 -1.008 -1.924 -54.997 0 -107.760

Boekwaarde per 31-12-2026 27.655.142 -23.142 -13.407 -156.030 -83.702 -19.796 -38.734 -104.719 -54.628 -167.477 -171.410 -27.632 -59.066 -55.128 -234.393 -147.201 -10.897 -32.587 -229.520 -239.766 -47.398 -92.371 -2.694.844 0 -4.703.849

Rente 2026 217.826 -185 -107 -1.243 -666 -157 -308 -831 -433 -1.327 -1.357 -218 -467 -435 -1.849 -1.161 -86 -257 -1.807 -1.887 -373 -726 -21.178 0 -37.056

Totaal kapitaallasten 2026 846.509 -1.042 -586 -6.623 -3.456 -796 -1.518 -4.004 -2.040 -6.112 -6.118 -946 -1.981 -1.813 -7.566 -4.665 -339 -997 -6.907 -7.099 -1.381 -2.651 -76.175 0 -144.816

909.709 53.161 839 500.000 500.000 1.963.710

15.000 15.000 180.000

6.373 6.373

geen

6.373 6.373

0 0

6.373 6.373

49 49

40 lin geen 20 lin

201.956 150.000 34.390 386.346

5.458 0 2.023 7.481

196.498 150.000 32.367 378.865

1.555 1.155 265 2.975

7.014 1.155 2.288 10.457

50.892.236

1.351.225

49.358.611

391.944

1.743.169

226.226 150.000 38.892 415.118

65.982.449

182.400

65.800.049

Baten

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61

Bestuur 600101 600102 600103 600640 600530 Burgerzaken 600320 600321 600321 600321 600420 600420 600420 600323 Overhead 604001 604002 604003 604004 604005 604006 604007 604008 604210 604210 604302 604302 604303 604303 604304 604304 604900 604901 Treasury 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 633020 633020 633020 633020 633020 691401 691401 OZB woningen 693232 693232 693232 694040 694040

gemeenteraad raadscommissie college b & w raadsgriffier intergemeentelijke samenwerking

rekening 2024

treasury 51005 transitorische rente 51005 vrijval transitorische rente oud 51008 rente zonnepanelenproject 51008 rente duurzaamheidsleningen 51008 rente woonwijzerwinkel 51008 rente sport 51008 rente diversen 51008 rente schatkistbankieren 52001 dividend BNG deelnemingen energiebedrijven 51008 rente lening Enexis 52001 dividend Enexis 46801 inconv. toeslag Enexis 38030 liquidatie opbrengst vennootschap bespaarde rente reserves en voorz. 74005 bespaarde rente reserves en voorz.

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

27.698.811

28.354.388

29.371.160

29.684.180

29.290.840

29.917.890

2.500

202.695

180.000

95.000 135.000

95.000 177.000

95.000 108.000

95.000

211.146

182.500

232.500

274.500

205.500

97.500

2.300

15.000

35.000 15.000

15.000

6.000 234.000 27.000

6.000 110.000 27.000

404.209

0 297.000

0 208.000

0 173.000

2.067.539

2.032.360

2.061.500 157.000

2.091.500 157.000

2.122.880 157.000

2.154.720 157.000

58 2.067.597

9.980

2.042.340

2.228.480

9.980 2.258.480

9.980 2.289.860

9.980 2.321.700

Totaal 0.1

B.R.P. naturalisatie 37001 secretarieleges 37001 vergoeding naturalisaties baten secretarieleges burgerzaken 37010 secretarieleges 37010 piekperiode secretarieleges (ombuiging 8) verkiezingen Totaal 0.2 secretaris & secretariekosten voorlichting & gemeenteberichten juridische kwaliteitszorg representatie, promotie & P.R onderscheidingen en eremedailles accountantskosten programmabegroting & jaarverslag rekenkamer huisvesting gemeentelijke organisatie 38006 vergoeding energiekosten huisvesting openbare werken 38102 verhuur ondergrond zendmast grote vervoermiddelen 32007 verkoopwinst vrachtauto kleine vervoermiddelen 32007 verkoopwinst machines overhead loonkosten overhead

begroting 2025

8.451

1.561 1.958 26.500 10.200 Totaal 0.4

40.219

58.939 13.237 496 2.126 1.652 763 210.585 12.173 6.529 68.742 27.077 1.891 Totaal 0.5

OZB Eigenaren 22101 opbrengst OZB woningen 22101 verhoging onroerende zaakbelasting (ombuiging 2) heffing & invordering gemeentelijke belastingen 22104 invorderings- en vervolgingsopbrengsten Totaal 0.61

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

OZB niet-woningen 693232 693232 693131 693131 Belastingen overig 693740 693740 693740 693940 693940

OZB Eigenaren 22101 opbrengst OZB niet woningen OZB Gebruikers 22101 opbrengst OZB niet woningen

rekening 2024

Totaal 0.62

hondenbelasting 22202 opbrengst hondenbelasting 22202 handhaven hondenbelasting (ombuiging 3) precariobelasting 33003 precariorechten Totaal 0.64 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 692110 algemene uitkering gemeentefonds 692110 43102 algemene uitkering 692110 43102 onderuitputting BCF gemeentefonds 692110 43102 extra middelen jeugdzorg 692110 43102 integratieuitkering participatie sociaal domein 692110 43102 decentralisateuitkering voorschoolse voorziening peuters 692110 43102 decentralisatieuitkering armoedebestrijding kinderen 692110 43102 decentralisatieuitkering extra capaciteit BOA's 692110 43102 decentralisatieuitkering invoeringskosten Omgevingswet 692110 43102 decentralisatieuitkering wet kwaliteitsborging bouw 692110 43102 decentralisatieuitkering veilig wonen 692110 43102 decentralisatieuitkering meerkosten Oekraine sociaal domein 692110 43102 decentralisatieuitkering anti discriminatie voorziening 692110 43102 decentralisatieuitkering alleenverdieners 692110 43102 decentralisatieuitkering landelijke aanpak adreskwaliteit 692110 43102 decentralisatieuitkering wet betaalde huur 692110 43102 decentralisatieuitkering register externe veiligheidsregio 692110 43102 decentralisatieuitkering spreidingswet 692110 43102 decentralisatieuitkering vangnetregeling energietoelage 692110 43102 decentralisatieuitkering jeugdhulp kinderen in een AZC 692110 43102

decentralisatieuitkering openbare bibliotheken 692110 43102 integratieuitkering omgevingsveiligheidsdiensten 692110 43102 integratieuitkering vth-taken 692110 43102 integratieuitkering einde lening inburgeringsplicht Totaal 0.7 Overige baten en lasten 692220 algemene baten & lasten 692220 38102 nabetaling btw oude jaren 692220 38102 diversen 692220 38102 taakstelling gemeenschappelijke regelingen Totaal 0.8 Vennootschapsbelasting (VpB) 694200 Vennootschapsbelasting (Vpb) Totaal 0.9 Mutaties reserves 698080 mutaties reserves 698080 71002 beschikking / vrijval reserve overloop 698080 71002 beschikking algemene reserve (inzet t.b.v. tekort alg.uitkering) 698080 71002 beschikking algemene reserve (inzet surplus algemene uitkering) 698080 71002 beschikking algemene reserve (cofinanciering De Baan) 698080 71002 beschikking reserve personeel 698080 71002 beschikking reserve inzet taakstelling 698080 71002 beschikking reserve speelruimte 698080 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Op de Boor 698080 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving stationsgebied ZLSM 698080 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving uitkijkpunt Huls(veld) 698080 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Parkstad route 698080 71002 beschikking reserve implementatie Omgevingswet Totaal 0.10

begroting 2025

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

158.697

234.300

236.850

239.450

242.070

245.700

105.431 264.128

181.620 415.920

183.590 420.440

185.590 425.040

187.620 429.690

190.430 436.130

37.038

38.890

19.450 0

0 19.500

2.675 39.713

38.890

19.450

19.500

21.800.260 20.000 0 2.185.220 14.350 40.780 30.290

23.082.070 20.000

23.671.190 20.000

23.535.630 20.000

24.391.430 20.000

2.270.240 14.190 34.370 30.290

2.012.480 14.190 34.370 30.290

1.789.910 14.190 34.370 30.290

1.631.940 14.190 34.370 30.290

7.870 7.060

7.810 7.060

19.840

10.830

8.590

7.530

5.080 100.000

5.080

13.620

24.119.450

25.606.000

25.812.050

25.451.680

26.148.450

11.713

0 0

200.000

230.000 199.515

10.150 0 0 0

10.150 0 0 14.325

10.150 43.810 21.510 14.325

1.255.988

653.990

719.310

20.957.410 2.379.104 14.351 39.689 30.291 64.953 7.867 7.062 5.289 1.459 16.780 2.409 24.155 10.000 24.847 15.259 2.000 13.620 1.020 23.617.565 10.457 1.256

573.699

160.272 199.515 43.592

65.444 1.042.522

begroting 2026

1.430

513.000 278.000 255.323 199.515

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

VEILIGHEID

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

612001 612002 612002 612003

plaatselijke brandweerzorg veiligheidsregio 36005 huur brandweerkazerne Bocholtz rampenbestrijding

Openbare orde en veiligheid 614010 toezichthouder/BOA 614011 beleid openbare orde & veiligheid 614012 uitvoering APV & bijzondere wetten 614012 37001 leges vergunningen 614013 doodsschouw 614014 nachtregisters

VERKEER EN VERVOER

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5

Verkeer en vervoer 621001 621001 621001 621001 621110

ECONOMIE

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Economische ontwikkeling 631004 weekmarkten 631004 37004 marktgelden 631002 advisering economische ontwikkelingen

ONDERWIJS

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Onderwijshuisvesting 642201 642201 642310

Parkeren 621430 621430 Openbaar vervoer 621220

parkeergelegenheden 37001 secretarieleges openbaar vervoersbeleid en -beheer

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648040 leerplicht en leerlingen administratie 648041 school-/leerlingenbegeleiding 643221 leerlingenvervoer 643221 34201 eigen bijdrage schoolvervoer 665081 voor & vroegschoolse educatie 665081 43102 onderwijsachterstandsmiddelen

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

18.330

18.420

18.510

18.620

18.740

12.545

12.180

12.545

12.180

6.067

6.150

6.240

6.330

6.440

6.560

6.067

6.150

6.240

6.330

6.440

6.560

22.954

31.980

17.020

17.060

17.100

17.140

9.772 2.801 7.848

4.500 25.000

4.500 10.000

20.421

29.500

14.500

Totaal 2.2

2.533 2.533

2.480 2.480

2.520 2.520

2.560 2.560

2.600 2.600

2.640 2.640

Totaal 2.5

110.915

99.530

99.570

111.030

111.090

122.550

Totaal 1.1

Totaal 1.2

3.487

3.000

3.040

3.100

3.160

3.220

Totaal 3.1

3.487

3.000

3.040

3.100

3.160

3.220

Totaal 3.2

107.428

96.530

96.530 11.400

96.530 22.800

107.428

96.530

107.930

119.330

159.273

115.000

115.000 115.000

toeristenbelasting 22103 opbrengst toeristenbelasting 22103 opbrengst toeristenbelasting (ombuiging 17) toerisme volksfeesten, kermissen & evenementen Totaal 3.4

bijzonder basisonderwijs 43102 bijdrage regiodeal in GBT huisvesting bijzonder basisonderwijs

begroting 2025

18.612

wegen straten & pleinen 32007 vergoeding Afvalfonds prullenbakken 38101 werken voor derden 38102 degeneratiekosten verkeersmaatregelen Totaal 2.1

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 632010 bedrijfsterreinen Economische promotie 693640 693640 693640 656040 656030

rekening 2024

52.952 Totaal 4.2

52.952

4.897 101.424 106.321

Totaal 4.3

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

4.3

rekening 2024

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

Sportbeleid en activering 653001 sport algemeen 653001 43102 rijksvergoeding SPUK BREED (GALA) 653001 43102 rijksvergoeding SPUK SPORT

SOCIAAL DOMEIN

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.22 6.22 6.22

Samenkracht en burgerparticipatie 667002 jeugdzorg / algemene voorzieningen 667701 WMO / algemene voorzieningen 667701 43102 rijksvergoeding SPUK BREED (GALA) 665080 kinderopvang 665080 36005 huur kindercentrum Simpelveld 665080 36005 vergoeding energie en onderhoud kindercentrum 665080 36005 huur peuterspeelzaal Bocholtz 665080 36005 vergoeding energie en onderhoud peuterspeelzaal 665080 34201 eigen bijdrage sociaal medische indicatie (ombuiging 29) 665080 37001 secretarieleges 665080 43102 rijksbijdrage toeslagenproblematiek 663072 jeugd- en jongerenwerk 663073 subsidies jeugd 662160 vluchtelingen 662160 38102 gemeentelijke kosten TGO 662160 38102 vergoeding coa 662160 43102 vergoeding opvang Oekraiense vluchtelingen 663070 mfc Op de Boor 663070 75011 Swobs/Impuls 663070 36005 huur restaurantgedeelte 663070 36005 huur contact oud mariniers Totaal 6.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 667102 Jeugdhulp / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Totaal 6.22

Sportaccommodaties 653010 653010 653010 653010 653011 653011 653020 653020 653130 653130

Totaal 5.1

binnensport Bocholtz 36001 contracthuren 36005 vergoeding kantine 38006 vergoeding teruglevering energiekosten binnensport Simpelveld 36001 huur gymnastiekzalen beheer (niet groene) sportterreinen 36001 huur sportterreinen beheer groene sportvelden 36001 huur sportterreinen Totaal 5.2 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 654020 subsidies kunst en cultuur 654021 kunst en cultuur 651110 muziekonderwijs Totaal 5.3 Cultureel erfgoed 654101 monumentenbeleid Totaal 5.5 Media 651001 bibliotheekwerk 651001 43102 spuk-uitkering IDO Totaal 5.6 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 655010 natuur- en landschapsbescherming 656020 openbaar groen 658060 speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's Totaal 5.7

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

220.781

263.830

239.640

170.820

172.440

174.060

66.324 66.324

82.160 30.000 112.160

70.440 30.000 100.440

30.000 30.000

43.457 8.786 22.531

53.320 7.150 30.000

44.000 9.000 25.000

45.320 9.300 25.000

46.640 9.600 25.000

47.960 9.900 25.000

9.539

9.600

30.055

26.200

30.315 144.683

25.400 151.670

25.400 139.200

25.400 140.820

25.400 142.440

25.400 144.060

9.773 9.773

3.351.114

2.451.670

2.583.620

2.650.040

2.842.220

3.000.250

62.440

50.730 ,

48.929 11.036 64.982 980

94.250 15.000 17.830 1.500

95.190 15.000 18.010 1.500 10.000

96.140 15.000 18.190 1.500 10.000

97.090 15.000 18.370 1.500 10.000

98.040 15.000 18.550 1.500 10.000

300 771.253

31.000 18.000 300 240.320

31.000 24.000 300 245.730

31.000 24.000 300 196.130

31.000 24.000 300 197.260

31.000 24.000 300 198.390

155 150

130.407 64.960 360.854 88.500

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.791 6.791 6.791 6.792 6.792 6.792 6.752 6.752 6.752 6.812 6.812 6.812 6.812

Inkomensregelingen 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661440

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

Volksgezondheid 671411 671411 671411 671410 671550

GGD-gezondheidsbeleid 43102 rijksvergoeding SPUK BREED (GALA) 43201 vrijval SPUK GALA-IZA gelden mantelzorg & vrijwilligerswerk jeugdgezondheidszorg

Riolering 672210 672210 672640 672640

riolering & waterbeheer 38100 werken voor derden rioolheffing 22201 rioolheffing woningen

rekening 2024

inkomen 43102 rijksbudget BBZ oude jaren 43102 rijksbudget WWB-inkomensdeel 43102 rijksbudget inburgeringsgelden 43102 rijksbudget onderwijsroute 43102 vrijval gereserveerde inburgeringsgelden sociale zorg Totaal 6.3

begroting 2025

-3.893 2.120.751 222.553 9.271 111.346

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

2.008.180 80.000

2.132.690 80.000

2.460.028

2.088.180

2.212.690

Totaal 6.4

0 0

74.930 74.930

264.850 264.850

420.560 420.560

Totaal 6.5 Hulpmiddelen en diensten WMO 666701 WMO / maatwerkvrz.materieel, woon- en vervoersdiensten 666701 34201 eigen bijdrage wmo via CAK 666701 34201 reizigersbijdrage collectief vervoer Totaal 6.60 PGB WMO 667201 WMO / PGB Totaal 6.791 PGB Jeugd 667202 Jeugd / PGB Totaal 6.792 Jeugdhulp ambulant regionaal 668201 Jeugdhulp ambulant / inkoop regionaal Totaal 6.752 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 666302 WMO / opvang en beschermd wonen Totaal 6.812

97.223 22.610 119.833

100.000 23.170 123.170

100.000 25.200 125.200

140.000 26.290 166.290

140.000 27.420 167.420

140.000 28.610 168.610

3.768.036

3.622.390

4.188.810

4.561.400

4.805.430

5.020.090

243.948 127.000

71.790

50.370

370.948

71.790

50.370

5.450

5.000

1.663.737 1.669.186

1.790.030 1.795.030

2.321.510 2.326.510

2.631.590 2.636.590

2.796.370 2.801.370

2.919.090 2.924.090

1.474.770 1.474.770

1.525.130 1.525.130

1.638.010 1.638.010

1.717.260 1.717.260

1.809.200 1.809.200

250.800

WSW en beschut werk 661110 661110 Arbeidsparticipatie 661230

Afval 672101 672101 672102 672102 672531 672531 Milieubeheer 672320 672320 672320 672320 672320 672323 672323 672321

beschut werk 43102 rijksbudget beschermd wonen wmo arbeidsparticipatie

Totaal 7.1

Totaal 7.2

afvalbeleid & inzameling 52001 dividend Rd4 N.V. (naar reserve/voorziening) inzameling zwerfvuil 43201 afvalfonds tbv project zwerfvuil afvalstoffenheffing 37003 afvalstoffenheffing Totaal 7.3

15.721 21.473 1.420.981 1.458.175

milieubeheer 37001 secretarieleges 43102 SPUK aanpak isolatie 43102 cdoke-middelen 43102 bijdrage Provincie isolatie en verduurzamingsprogramma duurzaamheid 43102 cdoke-middelen ongediertebestrijding

129 14.233 205.238 12.571

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

672322

rekening 2024 Totaal 7.4

Totaal 7.5

VHROSV Ruimtelijke ordening 681030 681030 Grondexploitatie 683080 683080 683080 683080 683080 Wonen en bouwen 682040 682260 682261 682261 682261 682370 682370

Eindtotaal Baten

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

hondenpoepbeleid

Begraafplaatsen en crematoria 672483 begraafplaats 672483 37002 begraafrechten 672483 37002 begraafrechten (ombuiging 45)

8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

begroting 2025

ruimtelijke ordening 43102 vrijval subsidie herstructurering De Baan Provincie Limburg Totaal 8.1 eigendommen 31002 verkoop grond 33002 pachten 36005 huren 38102 vergoeding zendmast

232.172

250.800

37.555

30.000

37.555

30.000

30.000 6.000 36.000

410.177

127.300

87.300

11.497 11.497

25.000 22.000 1.800 48.800

2.881 33.426 21.326 Totaal 8.2

57.633

woningbouw bouw- & woningtoezicht overige volkshuisvesting 36003 huur standplaatsen woonwagens 43030 diversen omgevingsvergunningen 37005 secretarieleges omgevingsvergunningen Totaal 8.3

4.949 272

3.500

335.825 341.047

75.000 78.500

35.000 38.500

35.760.672

35.084.418

36.720.540

37.415.340

37.460.040

38.473.020

Lasten

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

LASTEN

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Bestuur

600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600102 600102 600102 600102 600102 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600640 600640 600640 600640 600640 600640 600640 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530

gemeenteraad 11010 38011 38011 38030 38033 38055 38099 43810 11098

vergoeding raadsleden doorontwikkeling digitaal vergaderen beheer applicatie raad en commissie contributie raadsuitje opleidingskosten notuleren vergadering fractieondersteuning doorberekende secretariekosten

raadsgriffier 11023 38030 38054 38099 11098

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

8.663.867

9.128.438

9.240.411

9.672.923

10.113.859

10.575.245

253.042

245.000 2.500 7.200

255.000 2.500 7.200

5.000 5.000 2.250 18.199 295.149

5.000 5.000 2.250 18.475 295.425

5.000 5.000 2.250 19.161 296.111

5.000 5.000 2.250 19.600 296.550

9.977 990 3.172 4.740 6.253

sub-totaal

15.657 293.831

5.000 5.000 2.250 17.207 284.157

sub-totaal

10.939 15.802 26.741

3.000 16.360 17.295 36.655

3.000 16.360 18.312 37.672

3.000 16.360 18.592 37.952

3.000 16.360 19.281 38.641

3.000 16.360 19.724 39.084

282.448 144.692 22.000 1.000 7.500 450

302.057 160.601 28.000 1.000 7.500 450

311.118 165.419 28.000 1.000 7.500 450

320.452 170.381 28.000 1.000 7.500 450

330.066 175.493 28.000 1.000 7.500 450

27.500

42.500

119.548 605.138

118.788 660.896

121.342 677.329

125.965 696.248

128.732 713.741

raadscommissie 38059 faciliteiten commissieleden 38056 presentiegeld commissieleden 11098 doorberekende secretariekosten college b & w 11021 11022 11031 38059 38052 38030 38032 38050 38050 38057 38059 38070 38099 72001 35102 11098

rekening 2024

vergoeding wethouders loonkosten burgemeester voormalig wethouders faciliteiten wethouders college Beschermingspolis & AOV contributies afscheid oud wethouder juridische kosten opleidingskosten congreskosten etc. verhuiskosten burgemeester alarminstallatie woning burgemeester diverse kosten dotatie voorziening APPA wethouders inhuur personeel doorberekende secretariekosten

288.443 149.329 28.428

sub-totaal

6.340 1.869 4.084 1.565 2.746 6.994 2.925 1.940 2.787 74.281 6.905 123.804 702.439

120.384 1.000

134.085 1.000

134.017 1.000

138.038 1.000

142.179 1.000

sub-totaal

130.112 497 6.594 3.200 1.238 141.642

10.000 1.348 132.732

10.000 1.395 146.480

10.000 1.437 146.454

10.000 1.480 150.518

10.000 1.525 154.704

134.181 7.277 437 12.646 2.200

155.000 0

160.000 0

167.000 0

172.000 0

178.000 0

2.500

2.500 -2.500

111.311 268.811 1.327.493

113.682 273.682 1.413.879

114.873 281.873 1.439.034

120.447 292.447 1.473.965

121.869 299.869 1.503.949

loonkosten griffie contributie vereniging griffiers e.d. werving en selectie werkbudget griffie doorberekende secretariekosten

intergemeentelijke samenwerking 43301 bijdrage Parkstad Limburg 43301 bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek 43001 operationeel verlies zonnepanelenproject 43310 bijdrage middengebied / overige regionale samenwerking 43310 bijdrage k80-gemeenten 43310 bijdrage k80-gemeenten (ombuiging 1) 38099 deelname Provada 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 0.1

1.173 100.811 258.725 1.423.378

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Burgerzaken

Overhead

600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600321 600321 600321 600321 600321 600322 600322 600322 600322 600322 600323 600323 600323 600323 600323 600323

B.R.P.

604001 604001 604001 604001 604002 604002 604002 604002 604002 604002 604003 604003 604003 604003 604003 604003

secretaris & secretariekosten 11024 loonkosten secretaris 38030 diverse contributies (VNG etc.)

35102 38068 38079 38079 38099 38099 38099 38099 38099 38099 43101 43101 11098

LASTEN

inhuur personeel onderhoudsabonnement diversen aanschaf Saas-applicatie werkbudget dienstverlening werkbudget dienstverlening (ombuiging 4) bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek (ombuiging 5) platform voor burgeronderzoek- en participatie platform voor burgeronderzoek- en participatie (ombuiging 6) benodigdheden rij- en reisdocumenten piekperiode secretarieleges (ombuiging 8) doorberekende secretariekosten

23.683 2.119 5.607

begroting 2025

7.000 7.000 56.300 10.000

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

7.000 7.000

10.000 -5.000 5.000 -5.000 5.000 -5.000 34.000 97.000 188.690 338.690

10.000 -5.000 5.000 -5.000 5.000 -5.000 34.000 61.000 188.326 302.326

10.000 -5.000 5.000 -5.000 5.000 -5.000 34.000 193.975 246.975

94.877

90.000

sub-totaal

155.434 281.721

163.702 349.002

10.000 -5.000 5.000 -5.000 5.000 -5.000 34.000 72.000 177.515 302.515

sub-totaal

531 3.753 5.713 9.997

500 4.500 6.039 11.039

500 4.500 6.469 11.469

500 4.500 6.663 11.663

500 4.500 6.863 11.863

500 4.500 7.069 12.069

sub-totaal

3.302 1.081 9.987 14.370

3.000 1.000 10.602 14.602

3.000 1.000 11.588 15.588

3.090 1.000 12.506 16.596

3.183 1.000 12.293 16.476

3.278 1.000 12.662 16.940

Totaal 0.2

3.471 13.188 7.702 41.687 66.047 372.135

7.000 0 7.796 44.768 59.564 434.207

7.000 20.700 10.210 48.099 86.009 415.580

7.000 41.400 9.952 49.852 108.204 475.152

7.000 0 10.385 50.869 68.254 398.918

7.000 41.400 10.651 52.283 111.334 387.318

sub-totaal

133.298 67.147 200.444

137.012 58.000 195.012

148.042 58.000 206.042

152.484 58.000 210.484

157.058 58.000 215.058

161.770 58.000 219.770

sub-totaal

7.892 19.961 19.854 104.676 152.383

7.500 30.000 10.000 97.571 145.071

7.500 30.000 10.000 105.192 152.692

7.500 30.000 10.000 108.348 155.848

7.500 30.000 10.000 111.598 159.098

7.500 30.000 10.000 114.946 162.446

sub-totaal

1.993 146.227 9.150 133.949 291.319

3.000 70.000 8.000 136.175 217.175

3.000 100.000 8.000 143.668 254.668

3.000 100.000 8.000 147.978 258.978

3.000 100.000 8.000 152.418 263.418

3.000 100.000 8.000 156.990 267.990

naturalisatie 38079 kosten naturalisatieceremonies 43101 afdracht rijksleges 11098 doorberekende secretariekosten burgerlijke stand 38059 kosten BABS 38079 aankoop diversen 11098 doorberekende secretariekosten verkiezingen 38068 38056 11099 11098

rekening 2024

onderhoudsabonnement presentiegelden/organisatiekosten kosten technische dienst doorberekende secretariekosten sub-totaal

voorlichting & gemeenteberichten 38030 bijdrage lokale omroepen 38031 kosten publikaties en advertenties 38099 budget voorlichting/communicatie 11098 doorberekende secretariekosten juridische kwaliteitszorg 38056 presentiegeld commissieleden 38050 rechts- en deskundig advies 38099 onderhoud wettenbank 11098 doorberekende secretariekosten

5.000 10.000

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604004 604004 604004 604004 604004 604006 604006 604006 604006 604007 604007 604007 604007 604008 604008 604008 604008 overhead kosten: 604100 604100 604101 604101 604101 604101 604101 604101 604101 604101 604101 604102 604102 604102 604102 604102 604102 604102 604102 604102 604103 604103 604103 604103 604103 604103 604103 604103 604103

LASTEN

representatie, promotie & P.R. 38032 representatie 38033 verteer 11098 doorberekende secretariekosten

rekening 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

sub-totaal

20.363 13.325 2.980 36.668

15.000 5.000 3.043 23.043

15.000 10.000 3.151 28.151

15.000 10.000 3.245 28.245

15.000 10.000 3.342 28.342

15.000 10.000 4.017 29.017

sub-totaal

73.864 6.472 80.336

67.500 6.619 74.119

75.000 6.861 81.861

75.000 7.067 82.067

75.000 7.279 82.279

75.000 7.497 82.497

sub-totaal

257 172.225 172.482

200 177.931 178.131

200 181.733 181.933

200 186.008 186.208

200 191.895 192.095

200 197.374 197.574

sub-totaal

3.188 9.311 12.500

12.500 10.112 22.612

12.500 10.465 22.965

12.500 10.779 23.279

12.500 11.102 23.602

12.500 11.435 23.935

160.314

38.137 0 198.451

113.950 17.970 5.000 10.000 48.000 30.527 524 225.971

119.360 18.320 13.000 10.000 48.000 9.517 176 218.373

124.670 18.690 13.000 10.000 48.000 4.444 101 218.904

131.020 19.060 13.000 10.000 48.000 4.444 67 225.590

135.250 19.430 13.000 10.000 48.000 4.444 34 230.158

-343

15.000

476.129 7.630

509.040 37.680 23.000

1.927 485.343

1.900 586.620

15.000 -10.000 562.730 37.680 23.000 -17.000 1.900 613.310

15.000 -10.000 582.490 37.680 23.000 -17.000 1.900 633.070

15.000 -10.000 607.430 37.680 23.000 -17.000 1.900 658.010

15.000 -10.000 636.970 37.680 23.000 -17.000 1.900 687.550

11.356 181.647

5.000 263.250

711 4.659

7.000 570 16.600

198.374

292.420

5.000 255.250 -5.250 12.000 570 16.600 -10.000 274.170

accountantskosten 38051 kosten accountant 11098 doorberekende secretariekosten programmabegroting & jaarverslag 38030 infographic 11098 doorberekende secretariekosten rekenkamer 38082 bijdrage rekenkamer 11098 doorberekende secretariekosten Automatisering informatiemanagement 43301 diensten Gegevenshuis (GEO/vastgoed/BAG) 43301 databeheer openbare ruimte Gegevenshuis 43301 aanschaf mor-app 43301 beeldmateriaal (luchtfoto's, cyclorama's) 38010 beleidsplan informatiemanagement 73001 afschrijvingen 74001 rente sub-totaal

ict infrastructuur 32008 aankoop hardware 32008 aankoop hardware (ombuiging 56) 38012 diensten Solido 38012 diensten Solido overgang eigen hardware 38011 overige ict kosten 38011 overige ict kosten (ombuiging 57) 38052 verzekeringen sub-totaal

applicatie's 38010 38011 38011 38011 38030 38099 38099

aankoop software onderhoudsabonnementen software onderhoudsabonnementen software (ombuiging 58) beveiligingsrichtlijn DigiD contributies ondersteuning software ondersteuning software (ombuiging 59) sub-totaal

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604104 604104 604104 604104 604104 604104 604104 604100 604100 604200 604200 604201 604201 604201 604201 604202 604202 604202 604202 604202 604202 604202 604202 604203 604203 604203 604204 604204 604204 604204 604205 604205 604205 604206 604206 604206 604206 604206 604207 604207 604207 604207 604208 604208 604208 604209 604209 604209 604210 604210 604210 604210 604210 604210

LASTEN

informatiebeveiliging 38011 applicatie ISMS 38011 applicatie ISMS (ombuiging 60) 38099 reserveren middelen AU inzake WOO (budget naar juridische kosten) 38099 informatiebeveiliging 38099 functionaris gegevensbescherming

rekening 2024

begroting 2025

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

Totaal Automatisering

11.824 8.225 9.013 29.063 911.229

0 7.000 10.000 27.000 1.132.011

10.000 -10.000 0 7.000 10.000 17.000 1.122.853

sub-totaal

3.753 6.359 10.112

4.520 27.500 32.020

4.520 0 4.520

66.177 846 28.951

5.000 16.310 53.000 700 20.000 5.000 100.010

5.000 17.400 54.000 700 20.000 5.000 102.100

5.000 17.600 56.000 700 20.000 5.000 104.300

5.000 18.800 57.000 700 20.000 5.000 106.500

sub-totaal

10.000

begroting 2026

10.000

0 7.000 10.000 27.000 1.153.144

0 7.000 10.000 27.000 1.184.770

0 7.000 10.000 27.000 1.218.878

Kantoorkosten repro

38022 kopieermaterialen 38086 huur kopieerapparaten

archief 38034 38082 38087 38030 38099 38099

kantoorbenodigdheden bijdrage HCL huur depotruimte contributies archiefbeheer toezicht archiefbeheer sub-totaal

95.974

5.000 16.000 45.000 700 20.000 5.000 91.700

sub-totaal

18.415 18.415

5.000 5.000

32.065

32.000

sub-totaal

32.065

32.000

32.000 -9.000 23.000

sub-totaal

3.465 3.465

8.000 8.000

sub-totaal

16.928 2.188 0 19.116

7.500 2.188 73 9.761

7.500 2.188 84 9.772

7.500 2.188 66 9.754

7.500 2.188 49 9.737

7.500 2.188 33 9.721

sub-totaal

94 318 412

1.150 2.650 3.800

sub-totaal

6.674 6.674

7.200 7.200

sub-totaal

2.073 2.073

5.000 5.000

25.173 29.686 1.619 21.794 2.376

17.500 15.000 2.000 17.500

17.500 15.000 2.000 20.000

postbehandeling 38021 portokosten abonnementen 38023 boeken, tijdschriften en overige media 38023 boeken, tijdschriften en overige media (ombuiging 61) kantoorbenodigdheden 38034 kantoorbenodigdheden kantoormeubilair 32009 aankoop meubilair/arbo-producten 73001 afschrijvingen 74001 rente kantoorapparatuur 32006 aankoop apparatuur 38068 onderhoudsabonnement druk en bindwerk 38020 druk- en bindwerk bodediensten 38036 werkkleding huisvesting gem. organisatie 38001 aardgas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38024 kantinebenodigdheden etc. 38033 fruit

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604200 604200 604300 604301 604301 604301 604301 604301 604301 604301 604301 604301 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604303 604303

38004 38028 38061 38062 38068 38070 38027 38027 38077 38052 38026 38025 38099 38099 72001 73001 74001

LASTEN

water poets- en toiletbenodigdheden onderhoud gebouwen onderhoud installaties aanwezigheidsregistratie beveiligingsabonnement schoonmaakkosten ramen wassen stortkosten verzekeringen telefoonkosten (incl onderhoud) GSM's & PDA's diversen vermelding telefoongids / buma-stemra / zoekmachines storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente sub-totaal

Totaal Kantoorkosten Openbare Werken loonkosten openbare werken 11006 overwerk 11007 wachtdienst 38036 kleding 38055 cursussen 38055 cursussen (ombuiging 7/deel 1) 38099 VCA certificering 38099 VCA certificering (ombuiging 7/deel2) sub-totaal

huisvesting openbare werken 38001 aardgas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop overige materialen 38004 waterverbruik 38024 kantinebenodigdheden 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38061 onderhoud gebouwen 38070 beveiligingsabonnement 38027 schoonmaakkosten 38027 ramen wassen 38102 verhuur ondergrond zendmast 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 38030 muziekgebruik 38087 huur schakelunit 38099 overige kosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente sub-totaal

grote vervoermiddelen 38003 brandstof

rekening 2024 1.997 10.558 9.094 22.290 1.457 31.938 34.207 5.060 12.597 60.663 654 556 5.909 41.500 140.567 0 459.694 647.999

begroting begroting 2025 2026 1.290 1.290 8.000 8.000 5.000 10.000 5.000 5.000 940 940 25.000 30.000 23.000 33.000 2.200 2.200 3.000 3.000 11.500 12.000 61.000 61.000 3.000 3.000

begroting 2027 1.290 8.000 10.000 5.000 940 30.000 33.000 2.200 3.000 12.000 61.000 3.000

begroting 2028 1.290 8.000 10.000 5.000 940 30.000 33.000 2.200 3.000 12.000 61.000 3.000

begroting 2029 1.290 8.000 10.000 5.000 940 30.000 33.000 2.200 3.000 12.000 61.000 3.000

2.400 41.500 135.296 10.409 390.535 585.016

2.400 41.500 139.805 14.217 421.852 588.154

2.400 42.520 139.805 12.873 421.528 589.901

2.400 43.540 139.805 11.766 421.441 591.998

2.400 44.560 136.572 10.816 418.278 591.019

2.884 6.799 10.132

3.000 5.000 10.000 1.300

8.998

9.500

28.813

28.800

3.000 5.000 11.500 1.300 -1.300 9.500 -6.000 23.000

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=33c4760e-9ceb-4a35-86b4-57f3f1f1f9e6