Document · PDF

Ter informatie: Productenbegroting 2023 Schiermonnikoog.pdf

Raadsvergadering 8 november 2022, gemeente SchiermonnikoogBij agendapunt: Begroting 202324.490 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

15.608

Saldo 6550107 - Natuur- en landschapsbescherming

25.515

50.858

25.608

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen € 10.000

Bijdrage beheerstichting Nationaal Park Schiermonnikoog

- 45 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

360000I - verhuur gebouwen

-14.909

-13.500

-13.700

-13.900

-14.100

-14.300

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

-13.762

-28.514

-11.474

-17.497

1.064

950

960

970

980

990

200

13.762

28.514

11.474

17.497

48.708

105

118

123

129

135

145

7.949

11.938

Economische categorie Toelichting 6001200 Ambtswoning burgemeester

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 210000U - Belastingen 380310U - telecommunicatie 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 380512U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen duurzaamheid Kosten duurzaamheid DMJOP 2022-2031 380602U - brand- en stormverzekering 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen € 11.938

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

606

617

694

-5.169

49.047

233

-135

-315

-14.217

-14.325

-14.650

-14.975

-15.300

-15.625

8.056

1.000

730000U - Afschrijvingen

3.972

3.971

740000U - Toegerekende en reële rente

2.162

2.128

2.342

2.304

2.266

2.228

Saldo 6001200 - Ambtswoning burgemeester 6310103 Bedrijfsterreinen 360000I - verhuur gebouwen -€ 14.650

Huur terrein Veerweg B2903, diverse partijen 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 1.000

Diverse aankopen

997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.) Voorber.krediet sloop vm Manege Melle Grietjespad dekking AR Voorber.krediet sloop vm Manege Melle Grietjespad dekking AR

- 46 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-27

-7.225

-7.336

-7.699

-8.063

-8.426

-121.569

310000I - Verkoop gronden (Inc.)

750010I - Mutaties Bouwgrondexploitatie

68.092

750010I - Mutaties Bouwgrondexploitatie (Inc.)

-68.092

320014U - Bouwrijp maken (Inc.)

5.000

320015U - Woonrijp maken

19.000

320015U - Woonrijp maken (Inc.)

320016U - Externe voorbereiding en toezicht

7.980

2.660

11.401

3.800

4.500

Economische categorie Toelichting Saldo 6310103 - Bedrijfsterreinen 6310104 Bedrijventerrein vm manege Melle Grietjespad 310000I - Verkoop gronden -€ 121.569

Grondexploitatie Melle Grietjespad verkoopopbrengsten

€ 68.092

Grondexploitatie Melle Grietjespad

€ 19.000

Grondexploitatie Melle Grietjespad woonrijpmaken

€ 7.980

Grondexploitatie Melle Grietjespad voorbereiding en toezicht 320016U - Externe voorbereiding en toezicht (Inc.) 320040U - Kosten van voorbereiding en ontwerp

€ 11.401

Grondexploitatie Melle Grietjespad 320040U - Kosten van voorbereiding en ontwerp (Inc.) 380710U - Verkoopkosten

€ 4.500

Grondexploitatie Melle Grietjespad verkoopkosen 380710U - Verkoopkosten (Inc.)

380817U - afvoer bouw- en sloopafval (Inc.)

45.000

380999U - Niet in te delen lasten

10.596

380999U - Niet in te delen lasten (Inc.)

11.632

Saldo 6310104 - Bedrijventerrein vm manege Melle Grietjespad

Grondexploitatie Melle Grietjespadgrondsanering Grondexploitatie Melle Grietjespadonvoorzien

€ 7.977

Grondexploitatie Melle Grietjespad kostenstijging

€ 2.387

Grondexploitatie Melle Grietjespad rentekosten

€ 232

- 47 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-8.167

-8.000

249

240

450

6330203 Benzinestation 360020I - Overige verhuuropbrengsten Huur benzinestation: 5,15 cent per 100 euroliter, looptijd tot eind 2024

-€ 8.000

380310U - telecommunicatie 380311U - kosten electronisch betalen 380600U - verzekering 380990U - aankopen overige goederen en diensten Onderhoud apparatuur en servicecontract

€ 4.320

Overtochten >2 a €590

€ 1.260

730000U - Afschrijvingen

193

195

197

199

4.187

5.480

5.580

5.680

5.780

1.890

740000U - Toegerekende en reële rente

161

145

144

126

108

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

621

634

562

1.010

1.029

1.128

-50

2.061

2.189

2.273

2.357

2.339

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst Saldo 6330203 - Benzinestation 6560103 Openbaar groen 001234I - Doorbel. Overige goederen en diensten

310000I - Verkoop gronden

-16.045

380990I - Overige vergoedingen

-10.924

1.076

1.025

1.035

1.045

1.055

1.065

6.000

750

49.361

28.400

40.168

40.618

41.168

Uitleen aan Woon Friesland

-€ 5.000

De tarieven voor uitgevoerd groenonderhoud zijn verhoogd. Dit levert een structurele bate op.

-€ 5.924

210000U - Belastingen 351000U - Inhuur personeel NFK 2023 € 6.000

NFK 2023 7 Maai- en schouwbestek 2023 - 2026 380502U - iepziektebestrijding en groeiplaatsverbetering 380503U - Klein en dagelijks onderhoud Raming voor begrotingswijziging: BWN 007 Meerjarige gevolgen BWN 030 Herfstnota 2021 uit 2021

€ 20.250

Budget jaarlijkse vervaning diverse apparatuur < 5.000 was te weinig begroot.

€ 5.000

Jaarlijks extra budget voor groen onderhoud.

€ 3.600

- 48 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

380503U - Klein en dagelijks onderhoud (Inc.)

380812U - afvoer gft

9.050

9.080

9.110

9.140

9.170

Economische categorie Toelichting Begroting 2023 € 2.418

Kosten areaaluitbreiding Oost fase 2 NFK 2023 NFK 2023 3 Extra budget beheersen en bestrijden invasieve exoten

€ 2.500

NFK 2023 12 Vergroten biodiversiteit openbaar groen

€ 5.000

NFK 2023 4 Motorisch klein materieel vervangen door electrisch bij einde levensduur

€ 1.400

Begroting 2022 € 9.080

Van 6721103 Huishoudelijk afval 30% Takken 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) 730000U - Afschrijvingen 730001U - Stelpost afschrijvingen

20.000

7.828

20.624

22.080

1.351

2.165

2.320

2.110

1.899

1.691

Begroting 2023 Verv 230 Tractor (New Holland T 5.85 DC) € 70.000 740000U - Toegerekende en reële rente 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

3.413

3.489

3.059

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

161.611

175.149

182.196

Saldo 6560103 - Openbaar groen

197.671

249.728

255.764

250.044

250.423

250.255

6670156 Dorpshuis 330000I - Pachten

-2.387

-2.566

-2.624

-2.683

-2.700

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

58.600

45.500

43.600

1.038

€ 46.500

Ons Centrum Begroting 2023 Subsidie 2023 dorpshuis Ons Centrum conform subsidie 2022

€ 43.600

Subsidie 2022 dorpshuis Ons Centrum conform subsidie

-€ 46.500

730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente

661

637

671

647

623

598

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

993

1.015

1.061

58.905

45.624

43.746

43.663

43.622

43.597

Saldo 6670156 - Dorpshuis

- 49 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

6721103 Huishoudelijk afval 370020I - overige leges, rechten en heffingen 380800I - Zwerfafval

-589

-2.200

-35.105

-1.600

-15.408

-1.165

-7.023

-10.534

-5.090

777

1.030

1.040

1.050

1.060

1.070

-€ 2.200

Van ecl 370.020 520000I - Dividend- en winstuitkeringen Dividend aandelenkapitaal Afvalsturing Friesland N.V. ad. 4% van € 20.420 en Friesland Milieu € 650

-€ 1.600

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen -€ 1.045

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 Veerweg 4 90%

-€ 120

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 chemische afvalopslag 100% 750000I - Overige verrekeningen Deel rente en afschrijvingen t.l.v. 6.721.15.3 Bedrijfsafval

-€ 2.100

Doorbelasting 17,33% van uren milieustraat (400 uur a € 38,80 p.u.)

-€ 2.690 -€ 300

Doorbelasting deel overhead aan bedrijfsafval 210000U - Belastingen Begroting 2022 Vervallen oud bedrag

-€ 1.465

Belastingen

€ 1.040

380013U - Transportkosten

480

380020U - Electriciteitsverbruik

434

1.175

1.200

1.225

1.250

1.275

380200U - waterverbruik

356

200

380401U - schrijf- en bureaubehoeften

422

200

380403U - contributies

645

620

630

640

650

660

15.408

1.165

7.023

10.534

100

2.200

6.483

6.375

6.500

6.625

6.750

6.875

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen € 1.045

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 Veerweg 4 90%

€ 120

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 Chemische afvalopslag: PB weg 3 100% 380602U - brand- en stormverzekering 380800U - Zwerfafval

€ 2.200

Van ecl 380.990 380806U - Inzameling KCA

- 50 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

28.401

25.500

26.000

26.500

27.000

27.500

48.724

38.125

35.875

36.275

36.675

37.075

18.587

21.550

21.920

22.290

22.660

23.230

22.964

21.500

22.000

22.500

23.000

23.500

87.150

89.300

91.500

93.800

96.160

98.570

380815U - huur containers

8.190

8.600

8.700

8.800

8.900

9.000

380816U - legen containers strandovergangen

3.692

3.700

3.750

3.800

3.850

3.900

380817U - afvoer bouw- en sloopafval

8.165

12.250

12.500

12.750

13.000

13.250

380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën

9.273

9.920

10.115

10.320

10.525

10.730

380990U - aankopen overige goederen en diensten

8.651

4.785

4.835

4.885

4.935

4.985

5.664

5.750

5.895

7.255

9.128

10.509

9.453

10.035

Economische categorie Toelichting 380809U - huur en legen glascontainers € 26.000

8 glascontainers 380810U - afvoer huisvuil Afvoer huisvuil: 400 ton x € 82 ( begrotingstarief 2021)

€ 41.600

Zwerfafval etc. Kosten over gebracht naar overige baten en lasten 6.560.35.3. toegerekend aan toerisme.

-€ 3.075

Begroting 2023 Kosten areaaluitbreiding Oost fase 2

€ 2.000

Dalling kosten Omrin 465 ton * € 10

-€ 4.650

380812U - afvoer gft € 31.000

Afvoer gft Begroting 2022

-€ 9.080

Naar fcl 6.560.103 Openbaar groen 30% 380813U - Ledigen ondergronds voorzieningen 380814U - Exploitatie kosten ondergrondse voorzieningen 12 x € 7.400 + 2,5%

€ 91.500

€ 200

Afvoer schroot

€ 2.500

Monitoren ledigingen

€ 100

Plastic zakken afvalbakken

€ 2.035

Toegangscontrole, facturering, rapportage 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

€ 5.750

Subsidie (50%) voetbalvereniging oud papier 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 Veerweg 4 90%

€ 4.600

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 chemische afvalopslat 100%

€ 1.295

730000U - Afschrijvingen

- 51 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /

Rekening

Begroting

Raming

Economische categorie Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

740000U - Toegerekende en reële rente

2.828

3.031

3.531

3.431

3.331

3.404

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

234

238

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

3.724

3.806

2.872

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

30.285

30.855

32.535

Saldo 6721103 - Huishoudelijk afval

267.209

297.423

302.185

306.980

310.779

316.639

-19.621

-15.495

6721104 Verpakkingsmateriaal (gescheideninzameling) 380811I - Verpakkingen -€ 15.495

Overheveling nascheidingkosten van fcl 6.721.104 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

-5.250

380811U - Verpakkingen

11.844

11.200

11.400

11.600

11.800

12.000

-13.027

-4.295

-4.095

-3.895

-3.695

-3.495

-1.123

-117

-45

-949

1.021

1.085

1.095

1.105

1.115

1.125

€ 11.400

Overheveling nascheidingkosten van fcl 6.721.104 Saldo 6721104 - Verpakkingsmateriaal (gescheideninzameling) 6721153 Bedrijfsafval 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

-€ 117

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 210000U - Belastingen Begroting 2022 Vervallen oud bedrag

-€ 310

Belastingen

€ 1.095

380013U - Transportkosten 380020U - Electriciteitsverbruik 380200U - waterverbruik 380310U - telecommunicatie 380401U - schrijf- en bureaubehoeften 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

100

922

233

247

1.123

117

949

€ 117

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 380602U - brand- en stormverzekering

206

380809U - huur en legen glascontainers

157

5.000

Begroting 2022

- 52 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

3.840

3.940

4.040

4.140

4.240

35.643

30.000

7.178

3.300

5.664

5.750

512

730000U - Afschrijvingen

974

2.847

1.535

561

740000U - Toegerekende en reële rente

275

5.090

Economische categorie Toelichting € 5.000

Ridder & De Vries Transporten B.V. glascontainers 380815U - huur containers Begroting 2022

€ 1.465

Huur containers 380817U - afvoer bouw- en sloopafval

€ 30.000

Initiele raming 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 3.300

Initiele raming 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

€ 5.750

Subsidie (50%) voetbalvereniging oud papier 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

€ 512

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031

750000U - overige verrekeningen Meerjarig aandeel in afschrijving + rente over 721.10.3 en 721.15.3

€ 2.100

Doorbelasting 17,33% van uren milieustraat (400 uur a € 38,80 p.u.)

€ 2.690 € 300

Doorbelasting deel overhead aan bedrijfsafval 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam Saldo 6721153 - Bedrijfsafval

312

55.979

58.315

57.189

57.285

56.407

56.511

-7.651

-24.301

-1.712

6722103 Riolering 712302I - Mutaties Voorziening riolering -€ 22.978

Saldo om 100% kostendekkendheid te realiseren. Begroting 2023 Voorziening 2022

€ 22.978

Voorziening 2023

-€ 1.712

210000U - Belastingen

380013U - Transportkosten

5.476

5.600

5.700

5.800

5.900

6.000

380020U - Electriciteitsverbruik

1.886

3.100

- 53 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën

9.273

9.920

10.115

10.320

10.525

10.730

380990U - aankopen overige goederen en diensten

38.006

29.100

30.828

1.580

13.878

39.232

40.299

730000U - Afschrijvingen

78.956

83.335

84.878

75.170

57.612

59.767

740000U - Toegerekende en reële rente

7.711

8.326

9.195

9.056

9.006

9.290

Benchmark Riolering (driejaarlijks, per keer €1.500)

€ 500

Bijdrage Fries Bestuursakkoord Waterketen (zie GRP 2-18-2021)

€ 2.500

BRP-maatregelen (zie GRP 2018-2021)

€ 2.500

Huur standpijp

€ 2.150

Meeliften met Vitens

€ 1.300

Onderhoud pompinstallaties

€ 6.000

Rioolinspectie (zie GRP 2018-2021)

€ 6.250

Uitbestede werkzaamheden

€ 7.500

Vergoeding rioolverstoppingen

€ 400

Begroting 2023 € 1.728

Kosten areaaluitbreiding Oost fase 2 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

€ 1.580

WION systeem (zit in contract met SSL per 2019, zie ook 6.000.10.0 ICT) 712302U - Mutaties voorziening riolering Begroting 2023 Voorziening 2022 Voorziening 2023

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

4.034

4.123

3.621

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

19.181

19.542

20.606

Saldo 6722103 - Riolering

156.871

140.335

167.921

173.969

182.020

185.831

360000I - verhuur gebouwen

-770

-1.220

-1.240

-1.260

-1.280

-1.300

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

-242

-3.811

-3.876

-13.618

-197

-7.762

210000U - Belastingen

347

360

370

380

390

400

380011U - Gas

132

258

278

300

320

340

6724103 Aula

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031

-€ 3.876

- 54 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting 380013U - Transportkosten 380020U - Electriciteitsverbruik

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

300

-198

400

380200U - waterverbruik

132

141

151

161

171

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

242

3.811

3.876

13.618

197

7.762

380602U - brand- en stormverzekering

380990U - aankopen overige goederen en diensten

4.733

4.534

€ 3.876

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031

712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen € 4.534

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 730000U - Afschrijvingen

740000U - Toegerekende en reële rente

4.421

4.855

4.882

4.906

4.928

4.950

Saldo 6724103 - Aula 6724153 Begraafplaats 380990I - Overige vergoedingen 210000U - Belastingen 380990U - aankopen overige goederen en diensten

-476

3.445

2.315

2.345

2.375

2.405

2.435

2.209

€ 155

Contributie Landelijke Organisatie Begraafplaatsen

€ 1.290

Onderhoudscontract gravenadministratie

€ 900

Overig 730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente

225

207

210

189

168

147

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

6.096

6.189

6.183

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

11.306

11.519

12.146

Saldo 6724153 - Begraafplaats

22.805

22.519

23.173

23.182

23.191

23.200

-362.843

-373.095

-383.875

-389.994

-394.441

-401.604

6725102 Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval 370020I - overige leges, rechten en heffingen -€ 379.117

Afvalstoffenheffing 2022 Begroting 2023 Eenpersoons hh , 202 € 247,04

-€ 49.902

- 55 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting Meerpersoons hh, 294 € 325,48

-€ 95.691

Recreatiewoningen meerpersoonshuishouden, 648 € 322,64

-€ 209.071

Rrecreatiewoningen eenpersoonshuishouding, 23 € 235

-€ 5.405

Verblijfsobjecten, 48 € 327,74

-€ 15.732

Corr 2022

€ 379.117

Stijging 2023

-€ 2.906

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-362.843

-373.095

-383.875

-389.994

-394.441

-401.604

-16.238

-13.000

Stijging 2024 Stijging 2025 Stijging 2026 -€ 5.168

Aanvullend kohier met afwijkende tarieven Saldo 6725102 - Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval 6725152 Reinigingsrechten bedrijfsafval 370020I - overige leges, rechten en heffingen Begroting 2022

€ 13.000

Corr, naar ecl 380.990 380990I - Overige vergoedingen Begroting 2022

-€ 13.000

Kasopbrengst bedrijven milieustraat Omrin 380990U - aankopen overige goederen en diensten

Saldo 6725152 - Reinigingsrechten bedrijfsafval

-16.238

-13.000

-161.242

-146.112

-167.756

-171.078

-174.434

-177.823

-46.103

-41.829

-47.965

-48.915

-49.874

-50.843

6726102 Rioolheffing 221000I - belastingen op producenten -€ 149.034

Basis 2022 Begroting 2023 Basis 2022

€ 149.034

Basis 2023

-€ 167.756

222000I - Belasting op huishoudens -€ 42.666

Basis 2022 Begroting 2023

- 56 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting Basis 2022

€ 42.666

Basis 2023, 2% indexering 2023, 2024 ev 1%

-€ 47.965

Saldo 6726102 - Rioolheffing

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-207.345

-187.941

-215.721

-219.993

-224.308

-228.666

-50.182

-28.815

-37.939

-38.442

-39.033

-39.791

-50.182

-28.815

-37.939

-38.442

-39.033

-39.791

-18.536

-21.475

-21.825

-22.175

-22.525

-22.775

-10.588

-38.120

-3.488

-3.363

-24.031

-6.658

1.072

980

990

1.000

1.100

1.200

6732103 Begraafplaatsrechten 370020I - overige leges, rechten en heffingen 10 verlengingen met 10 jaar € 1.211 -€ 12.110 5 urnbijzettingen € 78,45 -€ 392 6 begrafenissen € 991,60 -€ 5.950 6 uitgegeven graven en urnenissen voor periode van 20 jaar € 1.633 -€ 9.798 Tariefstijging 2022 32,8% -€ 9.431 Tariefstijging Begroting 2023 Tariefstijging 2024 Tariefstijging 2025 Tariefstijging 2026 Opbrengst 2022

€ 37.681

Opbrengst 2023 0,7%

-€ 37.939

Saldo 6732103 - Begraafplaatsrechten 6820159 Woningen (verhuur) 360000I - verhuur gebouwen Langestreek 130

-€ 12.835

Vuurtorenpad 30

-€ 8.990

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen -€ 3.488

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 210000U - Belastingen

- 57 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /

Rekening

Begroting

Raming

Economische categorie Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

380011U - Gas

141

380020U - Electriciteitsverbruik

-47

380200U - waterverbruik 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

10.588

38.120

3.488

3.363

24.031

6.658

€ 3.488

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 380512U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen duurzaamheid 380602U - brand- en stormverzekering 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

41.938

180

201

210

219

228

235

9.876

17.833

17.833 4.638

€ 17.833

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 730000U - Afschrijvingen

4.625

4.632

4.614

4.622

4.630

740000U - Toegerekende en reële rente

608

569

591

547

504

460

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

1.407

1.428

1.427

Saldo 6820159 - Woningen (verhuur)

-647

46.106

3.840

3.473

3.197

3.018

-73.863

-74.965

-76.465

-77.965

-79.465

-80.465

-4.742

-20.377

-35.103

-39.524

2.163

2.280

2.310

2.340

2.370

2.400

164

720

778

840

778

6820209 Doorstroomwoningen 360000I - verhuur gebouwen Kerkelaantje 10c

-€ 7.555

Er is minder leegstand op de doorstroomwoningen dan verwacht. Hierdoor zijn er meer huurinkomsten.

-€ 5.000

Kerkelaantje 10d

-€ 7.440

Kerkelaantje 10e

-€ 8.660

Kerkelaantje 10f

-€ 10.290

Langestreek 15A

-€ 9.315

Langestreek 15B

-€ 9.445

Huurindex 2% per jaar

-€ 3.000

Leegstand 20% van appartementen

€ 10.740

Winkelpand

-€ 26.500

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 210000U - Belastingen 380011U - Gas

- 58 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

380020U - Electriciteitsverbruik

879

899

919

949

380200U - waterverbruik

189

202

216

230

240

4.742

20.377

35.103

39.524

1.276

1.419

1.483

1.550

1.617

11.734

16.994

730000U - Afschrijvingen

30.085

30.340

29.606

29.887

30.171

30.458

740000U - Toegerekende en reële rente

8.946

8.691

9.425

9.144

8.860

8.573

Saldo 6820209 - Doorstroomwoningen

-19.469

-13.453

-14.768

-16.075

-17.496

-18.456

-3.753

-3.942

-4.031

-4.121

-4.150

-4.170

-17

-321

-328

-336

-344

-360

Economische categorie Toelichting

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 380602U - brand- en stormverzekering 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen € 16.994

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031

6820259 Overige gebouwen 330000I - Pachten 360000I - verhuur gebouwen 360020I - Overige verhuuropbrengsten 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen 210000U - Belastingen

-7.506

302

260

380011U - Gas

150

380013U - Transportkosten

150

380200U - waterverbruik

150

380602U - brand- en stormverzekering

380650U - rechtskundig en ander deskundige advies

22.506

380990U - aankopen overige goederen en diensten

11.576

730000U - Afschrijvingen

740000U - Toegerekende en reële rente

1.475

1.649

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

9.378

4.761

4.756

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

2.482

2.537

24.348

Saldo 6820259 - Overige gebouwen

36.443

5.227

27.111

27.013

26.976

26.940

-9.580

-9.845

-9.995

-10.145

-10.295

6820309 Reddingsweg 2 360000I - verhuur gebouwen

- 59 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-€ 300

Huur verhoging Reddingsweg 2 ivm plaatsing zonnepanelen

-€ 9.695

Initiele raming 380990I - Overige vergoedingen 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

-120

-2.530

-2.954

-3.722

-4.311

-€ 3.722

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 210000U - Belastingen

445

450

460

470

480

490

2.530

2.954

3.722

4.311

256

285

298

311

324

330

4.170

2.825

730000U - Afschrijvingen

5.102

5.402

5.392

740000U - Toegerekende en reële rente

1.722

1.717

1.867

1.816

1.764

1.713

Saldo 6820309 - Reddingsweg 2

1.994

834

847

669

490

455

360000I - verhuur gebouwen

-15.793

-16.800

-17.040

-17.280

-17.520

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

-1.145

-2.749

-3.424

-1.376

210000U - Belastingen

729

550

560

570

580

590

380011U - Gas

1.145

2.749

3.424

1.376

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen € 3.722

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 380602U - brand- en stormverzekering 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

€ 2.825

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031

6820359 Willemshof 11/11a

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031

380200U - waterverbruik 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 380602U - brand- en stormverzekering

446

467

487

507

3.200

1.816

730000U - Afschrijvingen

6.698

740000U - Toegerekende en reële rente

4.384

4.327

4.772

4.709

4.645

4.581

Saldo 6820359 - Willemshof 11/11a

-718

-2.963

-2.727

-3.000

-3.274

-3.328

712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen € 1.816

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031

- 60 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-35.880

-5.554

-777

-12.452

-18.223

210000U - Belastingen

197

220

225

230

235

240

380011U - Gas

124

155

168

181

194

200

Economische categorie Toelichting 6820459 Noorderstreek 40 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen -€ 5.554

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031

380013U - Transportkosten

275

380020U - Electriciteitsverbruik

-253

133

136

139

142

145

380200U - waterverbruik

216

246

263

281

299

35.880

5.554

777

12.452

18.223

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen € 5.554

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 380602U - brand- en stormverzekering 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

926

1.030

1.076

1.125

1.171

1.200

6.000

11.107

€ 11.107

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente

285

318

7.495

13.451

13.568

13.656

13.741

13.784

-8.400

-8.526

-8.654

-8.784

-11.391

-9.543

-3.531

-582

-15.450

716

652

662

380011U - Gas

1.345

2.500

380020U - Electriciteitsverbruik

-111

130

110

11.391

9.543

3.531

582

15.450

258

261

Saldo 6820459 - Noorderstreek 40 6820509 Koningshuis, Nieuwestreek 1 360000I - verhuur gebouwen -€ 8.784

Bijramen conform Raadsvoorstel Bestemming Koningshuis

€ 258

Konginshuis, huur indexatie 1,5% per jaar 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 210000U - Belastingen

€ 662

Bijramen conform Raadsvoorstel Bestemming Koningshuis

380200U - waterverbruik 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 380602U - brand- en stormverzekering

- 61 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5.414

€ 261

Bijramen conform Raadsvoorstel Bestemming Koningshuis 380990U - aankopen overige goederen en diensten 380999U - Niet in te delen lasten 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

2.641

4.177

4.219

€ 4.219

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 730000U - Afschrijvingen

10.331

11.290

740000U - Toegerekende en reële rente

1.039

2.029

2.574

2.467

2.360

2.252

Saldo 6820509 - Koningshuis, Nieuwestreek 1

12.744

14.470

13.220

12.985

12.748

12.640

-4.600

-10.800

6820559 vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20 360000I - verhuur gebouwen 360000I - verhuur gebouwen (Inc.) 360020I - Overige verhuuropbrengsten 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen (Inc.) 380011U - Gas 380011U - Gas (Inc.)

-855

-4.500

9.000

2.812

1.800

380020U - Electriciteitsverbruik

984

380200U - waterverbruik

190

380602U - brand- en stormverzekering

2.448

380990U - aankopen overige goederen en diensten

27.382

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)

941

380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)

31.500

23.861

32.441

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo 6820559 - vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20

2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Product / Economische categorie Toelichting

- 62 -

6820409 Garageboxen 360000I - verhuur gebouwen

-5.676

-5.775

-5.875

-5.975

-6.075

-989

-504

-937

-518

-1.046

989

504

937

518

1.046

1.508

3.778

-4.047

-1.892

-1.990

-2.088

-2.186

1.640

3.570

3.640

3.710

3.780

3.850

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

43.561

44.230

19.452

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

6.206

6.343

38.707

-€ 5.875

14 autoboxen 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

-€ 504

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 210000U - Belastingen 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

€ 504

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 380602U - brand- en stormverzekering 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

€ 3.778

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 Saldo 6820409 - Garageboxen 6822159 Wabo-vergunningen 380824U - uitbestede werkzaamheden, BWT 380990U - aankopen overige goederen en diensten 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

€ 3.640

Maatwerkpakket 1 en 2 VRF

999351U - Doorbel. Ingeleend personeel

7.426

Saldo 6822159 - Wabo-vergunningen

58.834

54.143

61.799

61.869

61.939

62.009

-5.000

29.000

26.198

26.200

26.700

27.200

27.700

28.200

8.214

3.570

3.640

3.710

3.780

6822209 Toezicht en handhaving 380990I - Overige vergoedingen 351000U - Inhuur personeel NFK 2023 NFK 2023 Meicirculaire 2022 Extra capaciteit BOA’s

€ 29.000

380824U - uitbestede werkzaamheden, BWT € 46.000

Uitbesteding Handhaving en toezicht Begroting 2022 Correctie budget inhuur naar fcl 5.500.100

-€ 46.000

Inhuur M Ensink

€ 19.700

Diversen

€ 7.000

433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

- 63 -

2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

17.724

31.375

17.978

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

63.301

66.443

126.483

Saldo 6822209 - Toezicht en handhaving

110.437

127.588

203.801

204.371

204.941

205.441

12.658

14.580

17.330

15.080

15.330

15.580

18.522

18.806

9.512

Economische categorie Toelichting

6822259 BAG 380990U - aankopen overige goederen en diensten BAG-beheer

€ 14.830

BAG-audit (eens per 3 jaar), 2024-2027

€ 2.500

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam Saldo 6822259 - BAG

21.851

31.180

33.386

48.693

46.443

46.693

46.943

-118.064

-90.712

-91.180

-91.582

-92.095

-118.064

-90.712

-91.180

-91.582

-92.095

-7.278

-10.750

-7.278

-10.750

Rekening

Begroting

Raming

6823109 Leges Wabo-vergunningen 370020I - overige leges, rechten en heffingen Basisopbrengst 2021:

-€ 89.500

Tariefstijging 2021 e.v. 1,3%

-€ 1.235 -€ 445

Tariefstijging 2022 e.v. Saldo 6823109 - Leges Wabo-vergunningen 6823159 Leges welstandstoezicht 370020I - overige leges, rechten en heffingen

-€ 10.625

Is gelijk aan kosten fcl 6.822.000 Hûs en hiem Begroting 2022 Oud

€ 10.625

Is gelijk aan kosten fcl 6.822.000 Hûs en hiem

-€ 10.750

Saldo 6823159 - Leges welstandstoezicht

2.6 /1 Openbare orde en veiligheid Product /

- 64 -

Economische categorie Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

268.527

277.935

290.549

300.356

310.632

317.716

6120355 Regionale brandweer 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen VRF: Brandweer

€ 281.095

VRF: Crisisbeheer

€ 3.948

NFK 2022 € 931

VRF 2022 extra kosten NFK 2023

€ 4.575

NFK 2023 1b. VRF: begroting 2023 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

931

951

812

Saldo 6120355 - Regionale brandweer

269.458

278.886

291.361

301.168

311.444

318.528

265

6120451 Rampenbestrijding 380310U - telecommunicatie 380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)

409

380990U - aankopen overige goederen en diensten

6.210

6.050

10.850

12.750

13.000

13.250

13.500

730000U - Afschrijvingen

769

740000U - Toegerekende en reële rente

€ 5.300

Coördinatie rampenbestrijding

€ 750

Divers 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen VRF

€ 11.400

De Waddeneilanden: dvo-crisisbeheersing

€ 1.600

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.813

2.857

2.854

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

20.480

31.081

24.597

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

606

617

694

42.216

54.461

48.302

48.545

48.787

48.780

7.549

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

236

600

730000U - Afschrijvingen

766

821

740000U - Toegerekende en reële rente

Saldo 6120451 - Rampenbestrijding 6120551 GHOR / GNK 110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) € 10.900

Sigmavergoedingen 380990U - aankopen overige goederen en diensten

- 65 -

2.6 /1 Openbare orde en veiligheid Product /

Rekening

Begroting

Raming

Economische categorie Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.241

1.269

1.124

Saldo 6120551 - GHOR / GNK

9.025

13.381

13.492

13.684

13.876

14.068

-1.198

-4.879

2.670

9.550

9.565

9.580

9.595

9.610

161

180

330

340

350

360

370

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.345

2.381

2.378

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

44.994

67.941

64.365

606

617

651

49.578

76.120

72.600

72.625

72.650

72.675

Rekening

Begroting

Raming

6140101 Openbare orde 370020I - overige leges, rechten en heffingen -€ 333

Drank & Horecawet 2x DHW-boetes

-€ 2.000

Diversen

-€ 1.000

Evenementenvergunning 25x

-€ 510

Kapvergunning 20x

-€ 120

Staandwantvisserij 14x

-€ 286

Strandontheffingen 26x

-€ 530

2% tariefstijging

-€ 100

380990U - aankopen overige goederen en diensten € 8.000

Toezicht D&H-wet door Leeuwarden Online website KhonRaad: Fier / Politie Noord-Nederland

€ 865

Lidmaatschap Kimo

€ 700

431000U - inkomensoverdracht aan het Rijk RIEC (nationale politie)

€ 95

Burgernet

€ 85

433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen € 340

Bijdrage Veiligheidshuis Fryslân

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst Saldo 6140101 - Openbare orde

2.7 /1 Mutaties reserves programma 2 Product /

- 66 -

Economische categorie Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

6980122 Mutaties reserves programma 2 711101I - Mutaties Algemene reserve

-149.657

-243.855

-39.760

-30.000

-30.500

-90.646

-6.000

-60.000

-88.314

-9.650

-105.754

-2.267

40.000

7.500

8.452

7.215

711205U - Mutaties Reserve resultaat riolering

12.697

711209U - Mutaties Reserve duurzame energie

75.000

-270.860

-290.751

257

-16.483

6.017

-53.983

711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.) Begroting 2022 P2, Omgevingsvisie vervolg bestemmingsplan dorp (6.810.10.7) verschuiving, eenmalige uitegaven.

-€ 39.760

711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) 711202I - Mutaties Reserve lichtmasten (Inc.) NFK 2023 -€ 6.000

NFK 2023 21 Verledden lichtmasten in 2023 en 2026 711203I - Mutaties Reserve Veerdam Piketregeling Veerdam

-€ 1.000

Onderhoud Veerdam

-€ 5.000

Uren buitendienst Veerdam (conform dekking Afvalplan)

-€ 3.650

711209I - Mutaties Reserve duurzame energie 711211I - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen Invest. € 25.000 WTW-installatie Koningshuis, Nieuwestreek 1: afschr. 15 jaar

-€ 1.667

Invest. € 15.000 Opwaardering beglazing Koningshuis, Nieuwestreek 1: afschr. 25 jaar

-€ 600

2023 Nihil per saldo Corr Invest. € 25.000 WTW-installatie Koningshuis, Nieuwestreek 1: afschr. 15 jaar, start 2022 € 1.667 Corr Invest. € 15.000 Opwaardering beglazing Koningshuis, Nieuwestreek 1: afschr. 25 jaar, start 2022

€ 600

711101U - Mutaties Algemene reserve (Inc.) MOP wegen 2017-2026: onttrek. in 2022 uit AR gedekte € 80.000.Wordt in 2023& 2024 gestort in de AR

€ 40.000

711202U - Mutaties Reserve lichtmasten € 8.452

Toevoeging reserve lichtmasten (2.2) 711203U - Mutaties Reserve Veerdam

€ 7.215

Vaste toevoeging reserve Veerdam (2.2)

Saldo 6980122 - Mutaties reserves programma 2

- 67 -

- 68 -

Programma 3 Economie en werkgelegenheid Thema´s binnen dit programma: 3.1 /1 Strand 3.1 /2 Toeristisch product 3.2 /1 Jachthaven 3.3 /1 Mutaties reserves programma 3

- 69 -

3.1 /1 Strand Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-1.430

-1.460

-1.490

-1.520

-1.550

-1.254

20.000

20.720

21.466

36.247

35.480

49.000

49.020

49.050

49.080

6140151 Strandbewaking 360020I - Overige verhuuropbrengsten -€ 1.460

Vergoeding huur stand (Marlijn/Balk) 380990I - Overige vergoedingen 351000U - Inhuur personeel NFK 2023 NKF 2023 8 Uitbreding personeel lifegard 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 1.400

doorbetalen huur badstand aan Natuurmonumenten huisvesting KNRM

€ 2.700

werkzaamheden KNRM

€ 31.400 € 500

onderhoud algemeen + kleine aankopen Begroting 2023

€ 13.000

KNMR verhoging nieuw contract 2022-2027 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 730000U - Afschrijvingen

932

2.055

3.282

3.337

740000U - Toegerekende en reële rente

192

289

298

266

234

202

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.552

1.586

1.373

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

4.442

4.525

4.989

Saldo 6140151 - Strandbewaking

44.165

43.732

57.537

77.495

78.183

78.897

- 70 -

3.1 /2 Toeristisch product Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

25.000

6560153 Kinderboerderij 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten € 25.000

Subsidie kinderboederij Stichting Witte Winde 730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam Saldo 6560153 - Kinderboerderij

173

193

621

634

687

25.794

25.807

25.880

11.500

15.000

17.800

7.800

74.846

73.850

83.850

6560253 Bevordering toerisme 351000U - Inhuur personeel NFK 2023 NFK 2023 7 Het opstellen van een eenduiding strandbeleid in een strandnota

€ 5.000

NFK 2023 7 Onderzoek toeristenbelasting

€ 6.500

351002U - Algemene reserve - overig (Inc.) 380990U - aankopen overige goederen en diensten € 7.800

Monitoring gastenonderzoek + VVV-bonnen 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Subsidie VVV bijdrage aan kosten gastheerschap / promotie

€ 33.000

Subsidie VVV bijdrage aan kosten voor exploitatie Agentschap PostNL door de VVV

€ 12.000

Lytje Willem

€ 10.000

MAPS-bijdrage (SOV-bijdrage op 6.560.40.3)

€ 15.000

Brede regiomarketing

€ 3.850

Stimulering initiatieven recreatie en toerisme

€ 10.000

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

27.679

28.290

27.594

Saldo 6560253 - Bevordering toerisme

102.525

134.940

130.744

119.244

-2.114

-1.275

-2.359

-95

-96

-97

925

1.250

1.300

1.350

1.400

1.450

280

6560303 Openbare toiletgebouwen 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen -€ 2.359

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 210000U - Belastingen 380013U - Transportkosten

- 71 -

3.1 /2 Toeristisch product Product / Economische categorie Toelichting 380020U - Electriciteitsverbruik

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-28

482

492

503

514

525

1.853

2.696

2.884

3.086

18.815

14.220

14.320

14.420

14.520

14.620

2.114

1.275

2.359

296

330

345

360

375

5.843

1.400

3.854

3.867

3.795

4.794

740000U - Toegerekende en reële rente

390

358

363

802

756

711

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

931

951

812

380200U - waterverbruik 380503U - Klein en dagelijks onderhoud De Marlijn BV

€ 3.420

L. Balk (Badweg & Torenstreek

€ 8.600

Overig

€ 2.300

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen € 2.359

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 380602U - brand- en stormverzekering 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

€ 1.400

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 730000U - Afschrijvingen

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

1.817

1.851

2.039

Saldo 6560303 - Openbare toiletgebouwen

34.696

27.685

28.030

29.846

29.976

30.092

-1.200

4.900

7.200

4.900

7.200

4.900

6.944

3.075

6.888

12.230

12.360

12.490

12.620

12.750

6560353 Overige baten en lasten recreatie 380990I - Overige vergoedingen 380503U - Klein en dagelijks onderhoud Onderhoud walviskaak in oneven jaren

€ 2.300

Er blijft structureel budget over op sportvelden, dit wordt verplaatst naar recreatie voor onderhoud speeltoestellen

€ 3.540

Verplaatsing onderhoud speeltoestellen € 1.360 380810U - afvoer huisvuil (afkomstig van 6.721.10.3 hh.afval). Betreft afvoer vuil door papierprikken en legen prullenbakken

€ 3.075

380990U - aankopen overige goederen en diensten € 6.800

Afval Verplaatsing onderhoud speeltoestellen naar klein onderhoud

-€ 1.360

- 72 -

3.1 /2 Toeristisch product Product / Economische categorie Toelichting Diversen

€ 4.000

Hondenpoepzakjes

€ 1.500

Onderhoud & controle speeltoestellen

€ 1.420

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2.066

12.554

Indextie schoonmaakkosten Schierglas Extra kosten voucheractie. 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 730000U - Afschrijvingen

241

1.338

740000U - Toegerekende en reële rente

387

375

407

394

381

369

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.241

1.269

1.311

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

33.435

34.064

42.816

Saldo 6560353 - Overige baten en lasten recreatie

50.474

70.671

67.307

65.124

67.541

65.359

15.000

-1

6560403 Bijdrage SOV-fonds 420990U - Subsidie aan marktpartijen € 15.000

Bijdrage SOV Promotiefonds Saldo 6560403 - Bijdrage SOV-fonds 6580107 Bezoekerscentrum 330000I - Pachten 380990I - Overige vergoedingen

1.353

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

61.250

30.360

30.724

31.093

31.466

31.844

730000U - Afschrijvingen

740000U - Toegerekende en reële rente

€ 30.724

Subsidie bezoekerscentrum 2022 en 2023

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

3.103

3.172

3.059

Saldo 6580107 - Bezoekerscentrum

65.706

33.531

33.782

34.151

34.524

34.902

- 73 -

3.2 /1 Jachthaven Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-116.274

-113.075

-114.075

-115.075

-116.075

-117.075

-13.948

-32.750

-33.000

977

-6.840

-7.811

-37.056

-11.678

-1.096

-11.607

-9.697

-8.230

-8.385

-20.319

-40.000

-10.000

1.448

2.330

2.420

2.510

3.500

3.590

1.199

1.250

6.000

4.772

5.143

10.055

10.499

7.683

8.416

8.605

8.799

6560203 Jachthaven 330000I - Pachten Exploitatievergoeding jachthaven liggelden

-€ 175.000

Exploitatievergoeding jachthaven overige baten

-€ 10.000

Exploitatievergoeding jachthaven overige lasten

€ 75.000

De pacht van watersportvereniging Lytje Pôle

-€ 4.075

360000I - verhuur gebouwen Nieuw huurcontract Jachthaven miv 2020

-€ 33.000

Huur voor bijgebouw Jachthaven

-€ 1.708

Havenrestaurant ontvangt voor 2022 een huurkorting

€ 1.708

360020I - Overige verhuuropbrengsten Initiele raming

-€ 3.500

Verhoging opbrengst servicekosten i.v.m. nieuwe huurcontract jachthaven

-€ 3.340

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 712304I - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven -€ 8.385

Onderhoud volgens MOP jachthaven 712304I - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven (Inc.) 2023 Nihil per saldo

-€ 10.000

Verschuiving 2022-2023 p3 210000U - Belastingen Raming voor begrotingswijziging: BWN 012 Lentenota 2022

€ 5.920

Lagere werkelijke kosten belastingen dan begroot

-€ 3.500

330000U - Pachten 351000U - Inhuur personeel (Inc.) NFK 2023 € 6.000

NFK 2023 20 Kosten begeleiding aanbesteding baggeren jachthaven 380011U - Gas Begroting 2023

€ 4.500

Verhoging gasprijs 380020U - Electriciteitsverbruik

- 74 -

3.2 /1 Jachthaven Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2.149

3.483

3.972

4.495

37.000

38.000

39.000

40.000

41.000

37.066

8.230

8.385

18.385

30.319

62.000

7.811

37.056

11.678

1.096

11.607

24.626

3.107

3.455

3.610

3.773

597

380992U - Algemene reserve - overig

15.000

380999U - Niet in te delen lasten

11.340

8.692

712304U - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven

21.000

730000U - Afschrijvingen

31.228

2.918

3.924

19.025

Economische categorie Toelichting 380200U - waterverbruik Raming voor begrotingswijziging: BWN 012 Lentenota 2022

€ 7.472

Lagere werkelijke kosten water dan begroot

-€ 3.500

380503U - Klein en dagelijks onderhoud € 38.000

Corr Baggeren + divers klein werk van FCL 380504 naar 380503 380504U - Onderhoud Jachthaven

€ 8.385

Onderhoud volgens MOP jachthaven NFK 2023 NFK 2023 2 Gestegen kosten ploegen jachthaven 2024 tot en met 2027 380504U - Onderhoud Jachthaven (Inc.)

€ 21.500

Extra geld baggeren jachthaven dekking BR baggeren NFK 2023

€ 62.000

NFK 2023 19 Cutteren jachthaven 2023 Nihil per saldo

-€ 21.500

Vervallen Extra geld baggeren jachthaven dekking BR baggeren 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 380512U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen duurzaamheid Kosten duurzaamheid DMJOP 2022-2031 380602U - brand- en stormverzekering 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 28.000

50% van vrijval gereserveerd Begroting 2022

-€ 28.000

Aframing ecl 380.999 naar reserve baggeren 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

€ 8.692

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031

€ 3.924

Raming voor begrotingswijziging: BWN 020 Correctie Adm.wijz. BWN 17

- 75 -

3.2 /1 Jachthaven Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

513

620

895

5.991

5.954

5.917

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

12.722

13.003

12.174

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

8.076

8.228

9.110

Saldo 6560203 - Jachthaven

3.958

-37.501

27.792

1.403

2.356

2.409

Economische categorie Toelichting NFK 2023 NFK 2023 1 Afschrijving renovatie jachthaven 740000U - Toegerekende en reële rente € 895

Raming voor begrotingswijziging: BWN 020 Correctie Adm.wijz. BWN 17 NFK 2023 NFK 2023 1Rente renovatie jachthaven

- 76 -

3.3 /1 Mutaties reserves programma 3 Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

711101I - Mutaties Algemene reserve

-15.000

711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.)

-27.554

711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO)

-24.626

711207I - Mutaties Reserve baggeren jachthaven (Inc.)

-68.000

28.000

40.000

10.000

820

-30.000

28.000

Economische categorie Toelichting 6980132 Mutaties reserves programma 3

-€ 21.500

P3, 6.560.20.3 eenmaligge toevoeging aan reserve baggeren ivm extra iksoten baggeren NFK 2023 NFK 2023 19 Cutteren jachthaven (Om de 5 jaar uitbaggeren van de jachthaven 2028 € 70.000)

-€ 62.000

NFK 2023 20 Eenmalige kosten begeleiding aanbesteding baggeren jachthaven

-€ 6.000

2023 Nihil per saldo Reeds begroot: P3, 6.560.20.3 eenmaligge toevoeging aan reserve baggeren ivm extra iksoten baggeren

€ 21.500

711207U - Mutaties Reserve baggeren jachthaven € 28.000

Jaarlijkse toevoeg reserve baggeren p3 6560203 711207U - Mutaties Reserve baggeren jachthaven (Inc.) 2023 Nihil per saldo

€ 10.000

Vervanging hekwerk jachthaven, verschuiving 2022 naar 2023 6560203 Saldo 6980132 - Mutaties reserves programma 3

- 77 -

Programma 4 Burgers en bestuur Thema´s binnen dit programma: 4.1 /1 Burgerparticipatie 4.2 /1 Bestuur 4.3 /1 Dienstverlening 4.4 /1 Mutaties reserves programma 4

- 78 -

4.1 /1 Burgerparticipatie Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5.000

6002175 Burgerparticipatie 380990U - aankopen overige goederen en diensten € 5.000

Overheveling budget van 6.002.150 ecl 380.990 naar 6.002.175 ecl. 380.990 Saldo 6002175 - Burgerparticipatie

- 79 -

4.2 /1 Bestuur Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

119.581

128.280

130.560

132.840

135.120

22.987

20.040

27.737

18.890

409

500

380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)

209

1.170

1.200

1.225

1.250

380990U - aankopen overige goederen en diensten

19.214

4.200

4.250

4.300

4.350

730000U - Afschrijvingen

6.000

5.344

740000U - Toegerekende en reële rente

510

457

406

355

305

Economische categorie Toelichting 6001106 Gemeenteraad 110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) Vergoeding voor werkzaamheden en tegemoetkoming in kosten bedraagt voor 2021Incl. internetabonnement

€ 114.000

Meerkosten invoering WKR

€ 12.000

Stijging loonkosten (2% p.j.)

€ 4.560

110009U - vaste onkostenvergoeding (vrije ruimte) € 1.670 p.m.

€ 20.040

380503U - Klein en dagelijks onderhoud Abonnement streaming, € 1850 per kwartaal en servicecontract streeamgenerator € 390

€ 7.790 € 500

Contract onderhoud camerasysteem+vergaderinst Company Webcast B.V. Diversen

€ 2.700

Licentie company webcast

€ 4.200

Risbis+raaddirect

€ 3.700

380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte) € 500

Kerstpakketten 380715U - Representatie

Fractiekosten 3x € 500

€ 1.500 € 750

Overig

€ 2.000

Uitzenden raadsvergaderingen (schier TV)

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

11.863

7.618

14.268

Saldo 6001106 - Gemeenteraad

202.028

187.208

195.509

197.813

200.117

200.067

6001150 Burgemeester en wethouders 360020I - Overige verhuuropbrengsten (Inc.) 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)

- 80 -

-34.041

-83.600

-348.376

4.2 /1 Bestuur Product / Economische categorie Toelichting 712003I - Mutaties Voorziening Wethouderspensioenen

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-4.853

214.876

261.105

292.269

302.791

313.691

324.984

10.858

17.760

4.119

4.000

38.064

4.500

8.120

8.240

8.360

4.980

35.300

32.400

33.000

8.400

580

466

1.195

1.220

1.245

1.270

1.295

2023 Nihil per saldo -€ 4.853

Uitgaven wthouderspensioen 110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) Basis 2022 1,5% indexatie

€ 252.934

Meerkosten invoering WKR

€ 11.500

Begroting 2023 € 33.648

Salariskosten 2023 indexatie 3,6% NFK 2023 NFK 2023 9 Uitbreiding wethouders FTE van 0,65 naar 0,8

€ 37.000

NFK 2023 3. Indexatie personeelslasten, van 1,5% naar 3,6%

-€ 42.813

110009U - vaste onkostenvergoeding (vrije ruimte) € 1480 per maand

€ 17.760

110040U - Sociale uitkeringen (incl. wachtgelden) personeel 110100U - Uitkering voormalige wethouders Lager (nabestaanden)pensioen voormalig bestuurders, want totaal € 275 p.m. voor drie personen.

-€ 3.300

Pensioen oud bestuurders:€ 725 per maand

€ 7.920

Iets hogere uitkeringen voormalige wethouders

€ 3.500

110100U - Uitkering voormalige wethouders (Inc.) € 32.400

Uitkering wachtgeld oud-wethouder tot AOW-gerechtigde leeftijd (voorlopig 16-3-2025) 380310U - telecommunicatie 380405U - Contributies en lidmaatschappen (vrije ruimte) Ned. Genootschap voor Burgemeesters,

€ 460

Wethoudersvereniging

€ 760

380652U - -controlekosten SISA-bijlage

136

200

380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)

502

6.000

380832U - cursussen en conferenties (gerichte vrijstelling)

138

800

380836U - personeelsvereniging (vrije ruimte)

55.076

53.950

380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte) € 200

Kerstpakketten

380990U - aankopen overige goederen en diensten

- 81 -

4.2 /1 Bestuur Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

4.853

34.041

82.860

348.376

323.572

385.390

417.299

428.566

415.011

414.549

€ 850

erekening pensioenafdrachten Ondersteuning

€ 3.300

Pensioenvoorziening wethouders

€ 49.800

380999U - Niet in te delen lasten 2023 Nihil per saldo € 4.853

Uitgaven wethouderspensioenen 380999U - Niet in te delen lasten (Inc.) 712003U - Mutaties Voorziening Wethouderspensioenen 712003U - Mutaties Voorziening Wethouderspensioenen (Inc.) Saldo 6001150 - Burgemeester en wethouders 6002100 Representatie 380140U - reis - en verblijfskosten (vrije ruimte) 380713U - representatiekosten boven € 25 (vrije ruimte)

1.000

132

2.900

3.200

3.500

3.800

8.710

13.000

8.863

16.900

17.200

17.500

17.800

3.277

4.040

4.090

4.140

4.190

8.000

19.319

13.331

13.317

20.664

€ 3.200

Initiele raming 380714U - representatie (nihilwaardering) 380715U - Representatie

€ 13.000

Initiele raming Saldo 6002100 - Representatie 6002150 Communicatie 380990U - aankopen overige goederen en diensten

-€ 5.000

Overheveling budget van 6.002.150 ecl 380.990 naar 6.002.175 ecl. 380.990 € 500 van de nieuwsbrief doorbelasten aan 6.822.15.9

-€ 500

Burgerparticipatie

€ 5.000

Overig

€ 1.450

Verspreiding nieuwsbrief

€ 3.140

380999U - Niet in te delen lasten (Inc.) Opname AR tbv coronagelden 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

- 82 -

4.2 /1 Bestuur Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

22.596

25.371

38.071

38.121

38.171

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

21.007

21.329

30.343

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

41.022

41.927

41.266

Saldo 6002200 - Ondersteuning B&W

62.029

63.256

71.609

-1.875

11.340

6.785

5.000

4.000

6.785

2.000

Economische categorie Toelichting Saldo 6002150 - Communicatie 6002200 Ondersteuning B&W

6003258 Verkiezingen 380990I - Overige vergoedingen Begroting 2022 Betreft opbrengsten bij gemeenteraadsverkiezingen 2026 en 2030 Vergoeding gebruik elektor 75% 380990U - aankopen overige goederen en diensten Verkiezingen: 2022: Gemeenteraad,2023: Eur.parlement+waterschap+prov.staten, 2025: 2e kamer

€ 5.000

Verkiezingen 2026 en 2030 Cursus gebruik elektor Diversen Drukwerk Vergoeding stembureau 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

3.282

4.333

4.328

Saldo 6003258 - Verkiezingen

14.622

11.243

9.328

4.328

8.328

9.238

18.600

33.500

39.500

6005100 Bestuurlijke samenwerking 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen € 25.000

Cofinanciering

- 83 -

4.2 /1 Bestuur Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

€ 14.500

Streekagenda 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) 438006U - Algemene reserve - subsidies (Inc.) 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam Saldo 6005100 - Bestuurlijke samenwerking

30.000

40.325

40.945

40.902

24.103

23.661

58.925

128.548

104.063

17.850

69.160

84.895

77.271

80.816

78.626

80.202

6005101 GR De Waddeneilanden 380999U - Niet in te delen lasten NFK 2023 € 17.850

NFK 2023 6 Gekapitaliseerde bijdrage Waddenpgrogramma 40 jaar 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

€ 76.974

Bijdrage GR De Waddeneilanden NFK 2022

€ 9.619

GR De Waddeneilanden begroting 2022 NFK 2023

-€ 9.322

NFK 2023 6 Vrijval bijdragen GR de Wadden 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

23.583

Saldo 6005101 - GR De Waddeneilanden

92.743

84.895

95.121

98.666

96.476

98.052

380140U - reis - en verblijfskosten (vrije ruimte)

155

380403U - contributies

432

380405U - Contributies en lidmaatschappen (vrije ruimte)

200

380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)

380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)

1.761

1.500

6006106 Raadsgriffier

380836U - personeelsvereniging (vrije ruimte)

380990U - aankopen overige goederen en diensten

2.960

3.000

3.040

3.080

3.120

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

44.994

62.991

60.370

Saldo 6006106 - Raadsgriffier

47.677

67.476

64.895

64.935

64.975

65.015

€ 3.000

Logies

- 84 -

4.2 /1 Bestuur Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

6006156 Raadsondersteuning 380305U - raadscommissies

9.498

380652U - -controlekosten SISA-bijlage

21.336

18.350

22.550

22.900

23.250

23.600

€ 18.650

Jaarrekeningcontrole Begroting 2023

€ 3.900

Toename accountantskosten 380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)

380990U - aankopen overige goederen en diensten

6.150

2.250

6.200

6.700

6.900

7.100

7.250

7.400

6.896

37.134

31.200

38.596

39.146

39.646

40.146

100.000

75.000

14.209

22.348

33.066

53.394

€ 750

Initiele raming Jaarlijkse fractievergoeding, € 500 per partij

€ 1.500

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten € 6.900

Kosten rekenkamercommissie 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken Saldo 6006156 - Raadsondersteuning 6922152 Stelposten 351000U - Inhuur personeel NFK 2023 NFK 2023 7 Flexibele schil personeel 380990U - aankopen overige goederen en diensten Begroting 2023

€ 75.000

Stelpost onverwachte prijsstijgingen 380999U - Niet in te delen lasten

€ 6.000

Stelpost indexatie subsidies Begroting 2023

-€ 3.000

Corr stelpost indexatie subsidies NFK 2023 NFK 2023 4. Indexatie budgetten naar 2,2%

€ 5.509

NFK 2023 5. Indexatie subsidies naar 2,2%

€ 5.700

380999U - Niet in te delen lasten (Inc.)

- 85 -

4.2 /1 Bestuur Product / Economische categorie Toelichting Saldo 6922152 - Stelposten

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

89.209

197.348

208.066

228.394

6960102 Saldi kostenplaatsen 380990I - Overige vergoedingen

-379

999360I - Doorbel. Huren

999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen

110090U - Vacature ruimte

6.360

380990U - aankopen overige goederen en diensten

750020U - Mutaties dubieuze debiteuren

-41.306

5.000

999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten

16.456

15.870

-150

74.544

151.928

232.096

999210U - Doorbel. Belastingen

-1

999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten

-1

-25.229

27.230

-150

74.544

151.926

232.097

Saldo 6960102 - Saldi kostenplaatsen

- 86 -

4.3 /1 Dienstverlening Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2.972

5.500

1.764

1.760

1.790

1.820

1.850

116

140

169

500

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

15.052

15.283

15.267

Saldo 6003108 - Burgerlijke stand

20.072

23.183

23.197

23.227

23.257

100

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

17.818

18.092

11.177

Saldo 6003158 - Uitvoering GBA

17.876

18.192

11.277

805

1.938

1.948

1.958

1.968

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

11.488

11.664

11.652

Saldo 6003208 - Rijbewijzen en reisdocumenten

12.293

13.602

13.600

13.610

13.620

-16.974

-18.327

-18.877

-19.427

-19.497

Economische categorie Toelichting 6003108 Burgerlijke stand 110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) € 5.500

BABS 380403U - contributies

€ 1.790

Contributie Ned. Ver. v. Burgerzaken 380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)

€ 140

Kerstpakket BABS 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 500

Decoratie/Kleding

6003158 Uitvoering GBA 380401U - schrijf- en bureaubehoeften

6003208 Rijbewijzen en reisdocumenten 380990U - aankopen overige goederen en diensten Aanvraag rijbewijzen RDW

€ 873

Eigen verklaring CBR

€ 398

Verklaring Omtrent het Gedrag

€ 677

6004108 Lasten en baten secretarieleges burgerzaken 370020I - overige leges, rechten en heffingen -€ 450

Abonnementen raadsstukken Leges huwelijk; 20 stuks ma t/m vr á € 335 incl. trouwboekje

-€ 6.700

Leges huwelijk; 10 stuks weekend á € 638,60 incl. trouwboekje

-€ 6.386 -€ 959

Trouwen op locatie

- 87 -

4.3 /1 Dienstverlening Product / Economische categorie Toelichting Rijbewijzen: 55 stuks á € 39,40

-€ 2.167

Afname,paspoorten en rijbewijzen zijn langer geldig (van 5 naar 10 jaar)

€ 7.565

NIK; 60 stuks á € 65

-€ 3.900

Paspoorten; 55 stuks á € 66,90

-€ 3.680

Tariefstijging 2%

-€ 2.200

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

380990I - Overige vergoedingen

-402

431000U - inkomensoverdracht aan het Rijk

1.014

1.000

-16.362

-17.327

-17.877

-18.427

-18.497

€ 1.000

Initiele raming Saldo 6004108 - Lasten en baten secretarieleges burgerzaken

- 88 -

4.4 /1 Mutaties reserves programma 4 Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-61.800

-32.400

-33.000

-8.400

-100.000

-13.583

-25.000

-75.000

711213I - Mutaties Reserve projecten (Inc.)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Schiermonnikoog&id=1cfe676e-e64d-48a8-b6af-27652de01728