Document · PDF

Ter informatie: Productenbegroting 2023 Schiermonnikoog.pdf

Raadsvergadering 8 november 2022, gemeente SchiermonnikoogBij agendapunt: Begroting 202324.490 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Schiermonnikoog, eiland in beweging

Productenbegroting 2023

Fotograaf: F. Venselaar

Inhoudsopgave productenbegroting 2023

Programma 1 Sociaal ............................................................................................................................................................................................................................ 4 Programma 2 Leefomgeving ............................................................................................................................................................................................................... 36 Programma 3 Economie en werkgelegenheid .................................................................................................................................................................................... 69 Programma 4 Burgers en bestuur ....................................................................................................................................................................................................... 78 Programma 5 Financiering en belastingen ..........................................................................................................................................................................................

90 Kostenplaatsen ................................................................................................................................................................................................................................... 108

-3-

Programma 1 Sociaal Thema´s binnen dit programma: 1.1 /1 Volksgezondheid 1.1 /2 Zorg en Welzijn 1.2 /1 Onderwijs 1.2 /2 Jeugd 1.3 /1 Werk en inkomen 1.4 /1 Sport 1.4 /2 Cultuur 1.5 /1 Mutaties reserves programma 1

-4-

1.1 /1 Volksgezondheid Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

404

411

434

Saldo 6341103 - Destructie

404

411

434

-4.495

-10.000

163

Economische categorie Toelichting 6341103 Destructie

6714106 Openbare gezondheidszorg 380990I - Overige vergoedingen 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.) 380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling) 380990U - aankopen overige goederen en diensten

4.602

433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

46.473

47.459

48.848

49.826

50.865

51.888

4.836

4.770

10.000

VRF begroting 2021-2024, Gezondheid

€ 39.918

Toevoegen budget GGD Fryslan 433000. Van bijdrage schoonmaak ZMC 438000

€ 1.500

Aanvullendpakket JGZ

€ 6.800

NFK 2023 € 630

NFK 2023 1b. VRF: begroting 2023 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Bijdrage schoonmaak ZMC

€ 1.550

Toevoegen budget GGD Fryslan 433000. Van bijdrage schoonmaak ZMC 438000

-€ 1.500

Bijdrage tandartsapparatuur: € 1.180 per kwartaal

€ 4.720

997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.345

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

3.475

3.552

3.746

Saldo 6714106 - Openbare gezondheidszorg

57.399

55.781

57.364

58.342

59.381

60.404

380990U - aankopen overige goederen en diensten

456

225

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

117

940

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.241

1.269

1.249

Saldo 6715106 - Jeugdgezondheidszorg C.J.G. ALLEEN DOORBELASTING UREN

1.814

2.434

1.249

6715106 Jeugdgezondheidszorg C.J.G. ALLEEN DOORBELASTING UREN

-5-

1.1 /1 Volksgezondheid Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

380990U - aankopen overige goederen en diensten

532

675

690

700

710

720

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

8.884

9.051

9.977

Saldo 6723153 - Ontsmetting en ongediertebestrijding

9.416

9.726

10.667

10.677

10.687

10.697

Economische categorie Toelichting 6723153 Ontsmetting en ongediertebestrijding

-6-

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.345

1.666

1.665

Saldo 6614007 - Tegemoetkoming chronisch zieken / CER

2.345

1.666

1.665

17.900

Economische categorie Toelichting 6614007 Tegemoetkoming chronisch zieken / CER

6661000 WMO (hulpmiddelen) 341002U - Rolstoelen Verstrekking van ongeveer 5 rolstoelen /scootmobielen.

€ 9.000

Budget overgekomen van fcl 6.650.156

€ 2.900

Vervoersvoorzieningen

€ 6.000

341003U - Sociale verstrekkingen in natura

12.020

380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

2.045

1.950

2.000

2.050

2.100

2.150

5.400

380990U - aankopen overige goederen en diensten € 5.400

Bijdrage jobinder Begroting 2022

-€ 5.400

Corr bijdrage Jobinder 380999U - Niet in te delen lasten Begroting 2022

€ 5.400

Restant budget WMO 730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente

405

452

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

4.689

2.381

2.378

Saldo 6661000 - WMO (hulpmiddelen)

19.226

28.036

28.130

28.180

28.230

28.280

341001U - Woonvoorzieningen

29.357

32.700

380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

3.713

3.525

3.600

3.675

3.750

6661001 WMO (woonvoorzieningen)

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

3.282

1.904

1.902

Saldo 6661001 - WMO (woonvoorzieningen)

36.352

38.129

38.202

38.277

38.352

2.464

3.010

3.060

3.110

3.160

3.210

6662001 Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder) 380990U - aankopen overige goederen en diensten

-7-

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2.464

3.010

3.060

3.110

3.160

3.210

-2.092

375

13.152

23.000

23.500

24.000

24.500

25.000

12.909

4.550

4.600

4.650

4.700

4.750

600

1.809

500

720

380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

1.912

2.200

2.250

2.300

2.350

2.400

380990U - aankopen overige goederen en diensten

2.223

730000U - Afschrijvingen

1.562

Economische categorie Toelichting € 3.022

Bijdrage Mobiliteitsbureau (o.b.v. begroting 2021) Begroting 2022

€ 38

Jobinder begroting 2022 Saldo 6662001 - Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder) 6662003 WMO (collectief vervoer) 342000I - Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura 210020U - Motorrijtuigenbelasting

€ 375

Wegenbelasting Renault Kangoo (1-VVF-84) 341003U - Sociale verstrekkingen in natura Huur hulpmiddelen via Medipoint

€ 18.500

Meer hulpmiddelen gehuurd en verstrekt via Medipoint

€ 5.000

341990U - Sociale verstrekkingen in natura € 4.600

Bijdrage Jobinder 380520U - onderhoud machines en voertuigen

€ 600

Onderhoud Renault Kangoo (1-VVF-84) 380600U - verzekering

€ 500

Verzekering Renault Kangoo (1-VVF-84) 380620U - Lease kosten

€ 720

Lease kosten batterijen Renault Kangoo (1-VVF-84)

740000U - Toegerekende en reële rente

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

1.876

1.190

1.189

Saldo 6662003 - WMO (collectief vervoer)

33.424

34.756

35.347

35.932

36.517

35.534

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

4.260

Saldo 6662006 - Zorg in natura - Participatie zwaar

4.260

6662006 Zorg in natura - Participatie zwaar

-8-

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

16.785

20.000

-3.910

5.838

5.787

5.734

5.680

142

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

12.895

11.664

11.652

Saldo 6662008 - WMO (zorg in natura)

29.822

27.754

37.490

37.439

37.386

37.332

50.137

33.839

32.610

32.960

33.360

33.760

Economische categorie Toelichting 6662008 WMO (zorg in natura) 341990U - Sociale verstrekkingen in natura € 20.000

Budget WMO zorg in natura 380999U - Niet in te delen lasten Begroting 2022 Overschot budget WMO zorg in natura

€ 22.800

Zelfredzaamheid zwaar.niet gebruikt budget overschot WMO tgv inloopvoorz.Koningshuis

-€ 3.462

Compensatie budget 6667104

-€ 13.500

Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

6662102 Maatschappelijke begeleiding 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten € 860

Subsidie Stichting aan Zet

€ 31.750

Maatschappelijk Werk Fryslan 740000U - Toegerekende en reële rente

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

4.689

2.381

2.378

Saldo 6662102 - Maatschappelijke begeleiding

54.845

36.239

35.010

35.360

35.760

36.160

-600

-2

6662104 WMO (Huishoudelijke verzorging) 360000I - verhuur gebouwen 380990I - Overige vergoedingen 210000U - Belastingen

192

180

185

190

195

60.256

63.270

380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

22.494

21.350

380990U - aankopen overige goederen en diensten

10.421

10.155

10.215

341990U - Sociale verstrekkingen in natura € 63.270

Initiele raming

Huur ruimte WMO-loket (12 x €625 +2% per jaar)

€ 8.100 € 675

Kabel Noord

€ 1.380

Onderhoud en schoonmaak ZMC

-9-

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

6.049

3.571

3.567

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

18.618

19.029

20.040

Saldo 6662104 - WMO (Huishoudelijke verzorging)

117.427

117.555

118.567

118.632

118.637

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

Saldo 6662106 - Dagbesteding (WMO)

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

Saldo 6662108 - Inloopfunctie GGZ

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

Saldo 6662110 - Overig maatwerkarrangementen (WMO)

345

355

363

371

379

385

581

622

666

1.674

1.220

1.143

1.065

986

906

380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)

15.000

380999U - Niet in te delen lasten

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

590

600

610

1.482

855

10.865

10.875

10.885

10.895

6662106 Dagbesteding (WMO)

6662108 Inloopfunctie GGZ

6662110 Overig maatwerkarrangementen (WMO)

6662156 Overige maatschappelijke aangelegenheden 380020U - Electriciteitsverbruik 380600U - verzekering 380990U - aankopen overige goederen en diensten Huur autobox St. Welzijn t.b.v. electrokar

€ 720

Divers

€ 423

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Slachtofferhulp/Vrouwenopvang Fryslan

€ 295

Centraal Bureau fondsenwerving

€ 220

Tûmba

€ 350

NFK 2023 € 10.000

NFK 2023 11 Uitvoeringsbudget participatie

- 10 -

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

32.542

30.661

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

9.309

9.515

10.051

Saldo 6662156 - Overige maatschappelijke aangelegenheden

45.352

58.777

23.644

23.638

23.577

23.513

9.800

5.000

9.800

5.000

-30.000

4.283

9.100

9.200

9.300

9.400

9.500

63.417

47.486

4.470

74.533

74.600

74.670

74.740

Economische categorie Toelichting

6662157 Opvang vluchtelingen 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) NFK 2023 € 5.000

NFK 2023 17 Opvang vluchtelingen Saldo 6662157 - Opvang vluchtelingen 6663001 WMO (opvang en beschermd wonen 18+) 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk 2023 Nihil per saldo Corr NFK 2023 13 Bevordering van een gezonde leefstijl, waaronder seniorengym van FCL 6530256 naa FCL 6663001

-€ 30.000

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten € 9.200

Veilig thuis (Gemeente Leeuwarden) 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten (Inc.) 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Begroting 2022

€ 4.533

Dyslexie zorg, jaarlijkse verhoging 1,5% 2023 Nihil per saldo Corr NFK 2023 13 Bevordering van een gezonde leefstijl, waaronder seniorengym van FCL 6530256 naar FCL 6663001

€ 70.000

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.579

2.142

2.140

Saldo 6663001 - WMO (opvang en beschermd wonen 18+)

54.348

79.129

55.873

86.040

86.210

86.380

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

Saldo 6663003 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6663003 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

- 11 -

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

Saldo 6663005 - Jeugdbescherming

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

Saldo 6663007 - Jeugdreclassering

412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld

-7.353

Saldo 6667104 - Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura VERVALT PER 2023

-7.353

789

1.500

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.345

1.904

21.925

Saldo 6670025 - Thuis- en mantelzorgondersteuning

3.134

3.404

23.425

2.537

2.538

2.539

2.540

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

1.407

1.428

21.450

Saldo 6670026 - Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn

1.474

3.965

23.988

23.989

23.990

3.362

8.510

8.639

8.768

8.900

9.034

21.000

21.259

3.362

29.510

29.898

30.027

30.159

30.293

Economische categorie Toelichting 6663005 Jeugdbescherming

6663007 Jeugdreclassering

6667104 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura VERVALT PER 2023

6670025 Thuis- en mantelzorgondersteuning 380990U - aankopen overige goederen en diensten

6670026 Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn 380990U - aankopen overige goederen en diensten € 2.500

Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn diverse partijen 1,5% indexering per jaar Begroting 2022

€ 38

Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn diverse partijen 1,5% indexering per jaar

6670028 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis 380990U - aankopen overige goederen en diensten Huur Koningshuis, 1,5% indexatie

€ 7.116

Materiele kosten

€ 1.523

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken Saldo 6670028 - Inloopvoorziening ouderen Koningshuis

- 12 -

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-5.760

-5.846

-5.935

-6.025

-6.115

6671001 Gebiedsteam, informatie en advies 432000I - Inkomensoverdrachten - gemeenten Begroting 2022 -€ 5.846

MOVO Leeuwarden 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

5.480

5.000

240

10.640

10.725

10.810

10.895

10.980

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

28.087

25.471

25.445

Saldo 6671001 - Gebiedsteam, informatie en advies

33.807

35.351

35.324

35.320

35.315

35.310

43.717

12.000

52.000

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen € 2.875

Bijdrage SDF > instandhouding

€ 350

Bijdrage SDF > zorgadministratie jeugd

€ 7.500

Jeugdzorg (uitvoeringskosten Leeuwarden)

6672020 PGB - Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN 341990U - Sociale verstrekkingen in natura 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

5.392

3.571

3.567

Saldo 6672020 - PGB - Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN

49.109

67.571

3.567

141.423

128.000

433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

3.144

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

1.176

9.612

7.856

7.847

155.354

135.856

7.847

6682000 Individuele voorzieningen natura Jeugd ALLEEN DOORBELASTING UREN 341990U - Sociale verstrekkingen in natura

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken Saldo 6682000 - Individuele voorzieningen natura Jeugd ALLEEN DOORBELASTING UREN

- 13 -

1.2 /1 Onderwijs Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

220

6420104 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk 997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

-693

-2.078

-1.994

-2.028

-2.061

-2.094

-2.128

999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen

-149

7.734

999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten

523

533

594

999210U - Doorbel. Belastingen

376

651

662

673

685

696

999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten

9.287

258

7.518

7.871

8.230

8.587

999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen

5.569

999730U - Doorbel. Afschrijvingen

1.264

2.547

2.846

183

277

330

303

276

249

14.500

10.006

9.922

10.226

10.537

10.844

431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk

-3.622

-3.460

-3.540

-3.620

-4.000

380822U - uitbestede werkzaamheden Ameland, onderwijs

6.593

1.500

11.067

4.000

4.800

999360I - Doorbel. Huren

999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente Saldo 6420104 - Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi 6420154 Overige voorzieningen (basisonderwijs)

€ 1.500

Deels hier en rest op 389.990 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 4.000

Beleidsuren onderwijs door Ameland (rest op 380.822) 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

€ 4.800

Huisvestingsvergoeding 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

3.103

3.172

3.122

Saldo 6420154 - Overige voorzieningen (basisonderwijs)

17.140

10.012

9.882

9.802

9.422

-35.000

-35.750

-36.500

-37.250

6420204 Openbaar basisonderwijs voorzieningen 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk Doorstorting samenwerkingsschool publiekr.heffingen

van het

rijk voor: onderhoud,

energie verbruik en -€ 35.750

438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

-34.410

210000U - Belastingen

4.338

4.210

4.270

4.330

4.390

380011U - Gas

8.316

6.645

7.145

7.645

8.145

- 14 -

1.2 /1 Onderwijs Product / Economische categorie Toelichting 380013U - Transportkosten 380020U - Electriciteitsverbruik 380200U - waterverbruik

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

280

290

300

310

3.132

1.550

1.600

1.650

1.700

1.700 2.110

820

1.729

1.850

1.979

2.110

380602U - brand- en stormverzekering

2.568

2.855

2.983

3.117

3.300

380990U - aankopen overige goederen en diensten

38.923

33.619

34.901

36.234

37.619

39.039

Afval

€ 2.080

Indexatie kosten Schierglas

€ 2.221

Schoonhouden gebouwen

€ 30.600

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

745

761

687

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

5.249

5.348

5.900

Saldo 6420204 - Openbaar basisonderwijs voorzieningen

29.681

21.997

23.876

25.342

26.911

28.331

-1.405

-18.680

-49.497

-56.390

-13.457

1.405

18.680

49.497

56.390

13.457

1.200

36.000

36.257

25.401

17.985

16.700

13.203

3.667

6421104 Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder) 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen -€ 49.497

MOP gebouwen 2017-2025 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

€ 49.497

MOP gebouwen 2017-2025 380990U - aankopen overige goederen en diensten 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

€ 36.000

Raming voor begrotingswijziging: BWN 011 DMJOP

€ 257

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 730000U - Afschrijvingen 730001U - Stelpost afschrijvingen Begroting 2023 Verv 67 In de Mande: Zonnepanelen € 55.000 Verv 69 In de Mande: gebouw 1986 v.m. OBS € 220.000 Verv 75 In de Mande: gebouw 1986 v.m. CBS € 210.000 740000U - Toegerekende en reële rente

996

781

854

694

537

378

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

5.089

5.201

5.119

Saldo 6421104 - Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder)

68.686

60.224

58.930

58.770

58.613

58.624

- 15 -

1.2 /1 Onderwijs Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

6440104 Overige voorzieningen 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk

997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

-244

999360I - Doorbel. Huren

-730

-701

-712

-724

-736

-748

999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen

-52

-7.734

999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten

184

187

209

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

621

634

624

999210U - Doorbel. Belastingen

132

229

233

237

241

244 3.017

999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten 999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen 999730U - Doorbel. Afschrijvingen 999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente Saldo 6440104 - Overige voorzieningen

10.542

2.641

2.765

2.892

1.957

444

895

1.000

116

106

2.453

4.149

4.111

4.217

4.327

4.433

-12.500

2.951

3.100

3.200

3.300

3.400

12.500

3.054

3.395

3.548

3.708

2.500

10.713

12.000

6441104 Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen -€ 12.500

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 210000U - Belastingen 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

€ 12.500

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 380602U - brand- en stormverzekering 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

€ 2.500

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 730000U - Afschrijvingen 730001U - Stelpost afschrijvingen Begroting 2023 Verv 78 Insp. Boelensschool: Vervanging noodlokalen Mavo € 300.000 25 jr 740000U - Toegerekende en reële rente Saldo 6441104 - Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz

- 16 -

465

374

316

215

113

17.183

20.082

20.277

20.436

20.434

21.619

1.2 /1 Onderwijs Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

134.536

997320U - Doorberek.projecten: duurzame goederen (Inc.)

250.000

997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)

-250.000

250.000

-250.000

134.536

-59.296

-66.410

-62.330

-4.580

-2.672

-3.079

64.000

59.920

67.686

17.475

17.800

18.125

18.425

18.775

Economische categorie Toelichting 6461104 Huisvesting Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) 380999U - Niet in te delen lasten NFK 2023 NFK 2023 14 Schoolgebouw LOC afschrijving NFK 2023 1 Schoolgebouw LOC rente NFK 2023 1 Schoolgebouw LOC energie

NFK 2023 -€ 250.000

NFK 2023 24 Omzetting voorbereidingskrediet LOC tgv Reserve Eneco Saldo 6461104 - Huisvesting Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) 6480104 Onderwijsbegeleiding 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk Per 1 januari 2019 vindt de verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen aan gemeenten plaats op basis van een nieuwe verdeling. De middelen worden vanaf 1-1-2019 verdeeld op basis van door het CBS berekende achterstandsscores per gemeente. Het betreft een specifieke uitkering, wat betekent dat de subsidie voor dit doel moet worden ingezet.

-€ 59.920

Yn de Mande

-€ 2.410

431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.) Nationaal Programma Onderwijs jan - jul 2023

-€ 2.672

438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 380990U - aankopen overige goederen en diensten € 54.060

De Rijkssubsidie voor onderwijsachterstandsbeleid wordt gereserveerd voor dit doel.

€ 9.940

Extra geld voor onderwijsachterstandenbeleid. Van DUO ontvangen volgens onderwijsachterstandenbeleid.

beschikking

2020

structureel

minder

geld

voor -€ 4.080

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen € 5.800

Cedin Convenant budgetsubsidie

€ 2.100

Logopedische screening De stichting Kinderopvang Friesland van 6650156

€ 9.900

Toezicht peuterspeelzaal

Begroting 2023

- 17 -

1.2 /1 Onderwijs Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

4.580

2.672

5.311

15.065

15.390

15.715

16.015

16.365

-4.806

-8.000

24.820

25.456

7.073

7.292

3.106

6.660

1.745

Corr De stichting Kinderopvang Friesland Toezicht peuterspeelzaal onjuist bedrag Corr De stichting Kinderopvang Friesland Toezicht peuterspeelzaal onjuist bedrag 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) € 2.672

Nationaal Programma Onderwijs jan - jul 2023 Saldo 6480104 - Onderwijsbegeleiding 6480154 Overige onderwijsvoorzieningen 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

-€ 8.000

Eigen bijdrage leerlingenvervoer 341990U - Sociale verstrekkingen in natura

€ 25.456

Busjes voor leerlingenvervoer per komend schooljaar 380990U - aankopen overige goederen en diensten 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen OV-kaartvergoeding

€ 1.490

WTOS (bijdragen ouders)

€ 5.111 € 59

Bijramen Jobinder 730000U - Afschrijvingen

1.745

740000U - Toegerekende en reële rente

119

104

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

3.724

3.806

3.746

Saldo 6480154 - Overige onderwijsvoorzieningen

35.780

37.063

29.706

29.690

29.673

29.657

-7.500

-9.500

-8.250

-8.875

-9.500

-10.125

17.825

15.346

16.500

17.750

19.000

20.250

6480304 Buurtsportcoach (onderwijs) 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -€ 10.125

Bijdrage Yn'e Mande Begroting 2023 Bijdrage Yn'e Mande 2023

-€ 8.250

Bijdrage Yn'e Mande 2022

€ 10.125

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

- 18 -

1.2 /1 Onderwijs Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

10.325

5.846

8.250

8.875

9.500

10.125

€ 20.250

Bijdrage buurtsportcoach (deels op sport) Begroting 2023 Bijdrage buurtsportcoach (50% op 6530006 sport) 2023

€ 16.500

Bijdrage buurtsportcoach (50% op 6530006 sport) 2022

-€ 20.250

Saldo 6480304 - Buurtsportcoach (onderwijs)

- 19 -

1.2 /2 Jeugd Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

6650106 Peuterspeelzaal en kinderopvang 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk 210000U - Belastingen

657

780

790

800

810

820

5.957

4.034

4.196

4.364

4.538

4.720

10.000

8.200

8.100

8.000

7.900

7.800

16.395

16.534

16.626

16.784

15.314

15.000

740000U - Toegerekende en reële rente

694

555

463

305

145

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.345

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.862

1.903

1.873

Saldo 6650106 - Peuterspeelzaal en kinderopvang

37.910

32.006

32.048

32.126

30.580

30.213

3.713

3.000

380503U - Klein en dagelijks onderhoud Raming voor begrotingswijziging: BWN 012 Lentenota 2022

€ 4.900

Indexatie schoonmaakkosten Schierglas

-€ 704

380999U - Niet in te delen lasten Kinderopvang / peuterspeelzaalwerk (stelpost, geen verplichting hieronder)

€ 10.000

Af: extra kosten schoonmaak

-€ 1.900

730000U - Afschrijvingen 730001U - Stelpost afschrijvingen Begroting 2023 Verv 61 In de Mande: Huisvesting peuterspeelzaal € 300.000

6650156 Toezicht peuterspeelzaal 380990U - aankopen overige goederen en diensten € 3.000

Inspectie Peuterspeelzaal door VR Fryslân 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

11.826

Saldo 6650156 - Toezicht peuterspeelzaal

15.539

3.000

-2

-138

-4.152

-3.299

-17.119

997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)

-36.000

997720I - Doorberek.projecten: doorbel. mutaties voorzieningen (Inc.)

-39.000

790

770

780

800

820

840

6670106 Jeugd- en jongerenwerk 380990I - Overige vergoedingen 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen -€ 4.152

Onttrekking uit Voorziening

210000U - Belastingen

- 20 -

1.2 /2 Jeugd Product /

Rekening

Begroting

Raming

Economische categorie Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

380011U - Gas

3.132

2.766

2.987

3.226

3.500

380020U - Electriciteitsverbruik

588

1.016

1.039

1.062

1.100

1.200

380200U - waterverbruik

247

302

323

345

357

370

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

138

4.152

3.299

17.119

320

330

333

337

340

350

380602U - brand- en stormverzekering

1.746

1.943

2.030

2.121

2.210

2.310

380990U - aankopen overige goederen en diensten

42.069

8.485

8.652

8.825

9.004

9.189

10.000

13.750

25.000

712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

8.305

730000U - Afschrijvingen

8.947

8.948

740000U - Toegerekende en reële rente

1.175

1.099

1.144

1.058

974

889

81.000

€ 4.152

MOP gebouwen 2017-2025 380600U - verzekering

€ 333

Aanschaf Renault Kangoo (1-VVF-84)

€ 1.500

Huur Van Starkenborgstraat 4 Indexatie schoonmaakkosten Schierglas

€ 322

Internetabonnement

€ 660 € 3.620

Schoonmaakkosten Kittiwake Begroting 2022

€ 1.400

Stichting WoonFriesland, Starkenborghstraat 17 -4 Kabel Noord, abonnement kabel

€ 650

Overig

€ 500

380999U - Niet in te delen lasten Corr € 5.000 kosten Renault Kangoo (Dekking via 1e turap 2021)

€ 5.000

Jaarlijkse subsidie naar ecl 438000

-€ 25.000

Organisatiekosten / administratie

€ 11.200

Werkbudget kwartiermaker t.b.v. doelgroepen (kosten Kangoo hieruitgedekt, budget gedaald naar € 20.000

€ 20.000

Begroting 2022 € 2.550

Aframing extra kosten ecl 380.990 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

€ 25.000

Jaarlijkse subsidie van ecl 380999

997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)

- 21 -

1.2 /2 Jeugd Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

37.746

22.996

22.971

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

5.275

5.392

5.307

Saldo 6670106 - Jeugd- en jongerenwerk

120.339

107.101

101.569

102.055

102.586

102.929

43.717

12.000

52.000

Economische categorie Toelichting

6672020 PGB - Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN 341990U - Sociale verstrekkingen in natura 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

5.392

3.571

3.567

Saldo 6672020 - PGB - Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN

49.109

67.571

3.567

72.080

47.600

18.001

18.003

18.005

18.007

90.159

65.683

65.685

65.687

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

Saldo 6672022 - Jeugdhulp zonder verblijf: behandeling

6672021 Jeugdhulp zonder verblijf: begeleiding en persoonlijke verzorging 341990U - Sociale verstrekkingen in natura PGB's via SVB o.b.v. voorschot 2019: € 1.000 per maand € 4.080 Begroting 2022 € 24.480

NFK 2023 Meicirculaire 2022 Jeugdzorg NFK 2023 Kosten individuele zorg in natura jeugd

€ 50.320

Aframen budget jeugdzorg

-€ 6.800

380990U - aankopen overige goederen en diensten 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 3 PGB's verstrekt via basisschool Yn'e mande voor € 52.000 per jaar.

€ 17.680

Subsidie Stichting AKJ, Stichting kindertelefoon, Stichting Sensoor

€ 321

Saldo 6672021 - Jeugdhulp zonder verblijf: begeleiding en persoonlijke verzorging 6672022 Jeugdhulp zonder verblijf: behandeling

6672023 Jeugdhulp dagbesteding 341990U - Sociale verstrekkingen in natura

- 22 -

1.2 /2 Jeugd Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

139.920

92.400

380990U - aankopen overige goederen en diensten

152

155

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

34.944

34.947

34.950

34.953

175.016

127.502

127.505

127.508

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

Saldo 6672025 - Pleegzorg

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

Saldo 6672026 - Gezinsgerichte jeugdhulp

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

Saldo 6672027 - Jeugdhulp met verblijf overig

Economische categorie Toelichting Saldo 6672023 - Jeugdhulp dagbesteding 6672024 Jeugdhulp zonder verblijf overig 341990U - Sociale verstrekkingen in natura PGB's via SVB o.b.v. voorschot 2019: € 1.000 per maand

€ 7.920

Begroting 2022 NFK 2023 Meicirculaire 2022 Jeugdzorg € 47.520 NFK 2023 Kosten individuele zorg in natura jeugd

€ 97.680

Aframen budget jeugdzorg

-€ 13.200

3 PGB's verstrekt via basisschool Yn'e mande voor € 52.000 per jaar.

€ 34.320

Subsidie Stichting AKJ, Stichting kindertelefoon, Stichting Sensoor

€ 624

Saldo 6672024 - Jeugdhulp zonder verblijf overig 6672025 Pleegzorg

6672026 Gezinsgerichte jeugdhulp

6672027 Jeugdhulp met verblijf overig

6672028 Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 341990U - Sociale verstrekkingen in natura

- 23 -

1.2 /2 Jeugd Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

Saldo 6672029 - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

Saldo 6672030 - Gesloten plaatsing

141.423

128.000

433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

3.144

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

1.176

Economische categorie Toelichting Saldo 6672028 - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6672029 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6672030 Gesloten plaatsing

6682000 Individuele voorzieningen natura Jeugd ALLEEN DOORBELASTING UREN 341990U - Sociale verstrekkingen in natura

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken Saldo 6682000 - Individuele voorzieningen natura Jeugd ALLEEN DOORBELASTING UREN

9.612

7.856

7.847

155.354

135.856

7.847

456

225

6715106 Jeugdgezondheidszorg C.J.G. ALLEEN DOORBELASTING UREN 380990U - aankopen overige goederen en diensten 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

117

940

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.241

1.269

1.249

Saldo 6715106 - Jeugdgezondheidszorg C.J.G. ALLEEN DOORBELASTING UREN

1.814

2.434

1.249

- 24 -

1.3 /1 Werk en inkomen Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-1.266

-3.000

-147.173

-158.000

400

6610104 Bijstandverlening WWB 412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk -€ 158.000

Rijksvergoeding WWB inkomensdeel (voorlopig budget 2021 = 2020 e.v.) 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

17.789

20.500

21.000

21.500

22.000

22.500

411990U - sociale uitkeringen in geld

105.632

127.000

13.347

15.250

€ 142.250

Uitkeringen < 65 jaar (9 personen) Begroting 2022 Corr uitkeringen < 65 jaar (9 personen)

-€ 142.250

Uitkeringen < 65 jaar

€ 127.000

411992U - Loonkosten subsidie participatiewet Begroting 2022 € 15.250

Loonkostensubsidie inschatting 750020U - Mutaties dubieuze debiteuren

213

-11.458

2.150

2.650

3.150

3.650

4.150

411990U - sociale uitkeringen in geld

663

21.000

Saldo 6610154 - IOAW

663

21.000

-75.413

6.226

75.413

Saldo 6610104 - Bijstandverlening WWB 6610154 IOAW

6610204 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.) 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies Begroting 2022 -€ 1.500

Aframen budget rechtskundig advies 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein 411990U - sociale uitkeringen in geld Begroting 2022

-€ 500

Aframen budeet sociale uitkeringen 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

- 25 -

1.3 /1 Werk en inkomen Product /

Rekening

Begroting

Raming

Economische categorie Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo 6610204 - Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.)

6.226

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

Saldo 6611104 - Sociale werkvoorziening VERVALT PER 2023

412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld

-1.649

341003U - Sociale verstrekkingen in natura

-5.214

6611104 Sociale werkvoorziening VERVALT PER 2023

6614104 Bijzondere bijstandverlening

380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

3.509

2.900

3.000

3.100

3.200

3.300

411990U - sociale uitkeringen in geld

19.813

13.000

1.000

5.866

5.000

22.326

21.900

21.000

21.100

21.200

21.300

448000U - Kapitaaloverdrachten - instellingen en personen

3.897

4.000

Saldo 6614154 - Kwijtschelding belastingen

3.897

4.000

871

2.750

1.000

871

3.750

2.750

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (AV-Frieso)

€ 3.000

Divers

€ 10.000

411990U - sociale uitkeringen in geld (Inc.) Septcirculaire 2021 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen NFK 2022 € 5.000

Nieuw beleid Jaarlijkse subsidie voedselbank Saldo 6614104 - Bijzondere bijstandverlening 6614154 Kwijtschelding belastingen

6614204 Schuldhulpverlening 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies Adviezen GKB schuldhulpverlening

€ 1.500

Budgethulp: 1x

€ 1.250

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) Saldo 6614204 - Schuldhulpverlening

- 26 -

1.3 /1 Werk en inkomen Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

6623304 Participatiebudget > reïntegratie 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten Kosten NEF voor Nieuwe doelgroepen was niet geraamd.

€ 8.500

WWB Klassiek (middelen gemeentefonds, doorgesluisd naar NEF)

€ 6.000

438001U - Inkomensoverdr. begeleiding/coaching (compensabel) 438002U - Inkomensoverdr. overige kosten (niet compensabel)

570

540

550

560

570

580

5.914

14.500

2.269

151

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

1.876

1.904

1.902

Saldo 6623304 - Participatiebudget > reïntegratie

10.781

16.944

16.952

16.962

16.972

16.982

- 27 -

1.4 /1 Sport Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-2.250

-1.900

-1.650

-1.775

-1.900

-2.025

2.500

17.825

15.346

16.500

17.750

19.000

20.250

15.575

15.946

17.350

18.475

19.600

20.725

-24.262

-95.477

-115.433

-120.240

-125.290

-130.651

380990I - Overige vergoedingen

-8.703

431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk

-82.963

438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

-28.000

-12.416

-6.500

Economische categorie Toelichting 6530006 Buurtsportcoach (sportverenigingen) 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -€ 2.025

Bijdrage VV De Monnik Begroting 2023 Bijdrage VV De Monnik 2023

-€ 1.650

Bijdrage VV De Monnik 2022

€ 2.025

380990U - aankopen overige goederen en diensten € 2.500

Activiteiten buurtsportcoach 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

€ 20.250

Bijdrage buurtsportcoach (deels op onderwijs) Begroting 2023 Bijdrage buurtsportcoach (50% op 6480304 onderwijs) 2023

€ 16.500

Bijdrage buurtsportcoach (50% op 6480304 onderwijs) 2022

-€ 20.250

Saldo 6530006 - Buurtsportcoach (sportverenigingen) 6530106 Zwembad 360000I - verhuur gebouwen Warmtepomp zwembad huurverhoging

-€ 12.500

Huur zwembad indexatie 2,5%

-€ 91.994

Rente zoutelektrolyse (aanschaf 2020)

-€ 737

Huur zoutelektrolyse (aanschaf 2020)

-€ 4.932

Begroting 2023 Huur zwembad indexatie 5% 2023

-€ 97.264

Huur zwembad indexatie 2,5% 2022

€ 91.994

448000I - Kapitaaloverdrachten - instellingen en personen -€ 1.500

Vergoeding Optisport voor onderhoud glijbaan en speeltoestellen

- 28 -

1.4 /1 Sport Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-11.476

-13.944

-67.353

-2.578

-34.032

-48.396

-€ 5.000

Vergoeding Optisport voor afschrijving glijbaan en speeltoestellen 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

€ 2.000

Lagere kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 ivm subsidie bijdrage Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031

-€ 69.353

Onderhoudspost zwembad

-€ 8.123

2023 Nihil per saldo € 8.123

Vervallen onderhoudspost zwembad 210000U - Belastingen

2.272

2.500

2.550

2.600

2.650

2.700

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

11.476

13.944

67.353

2.578

34.033

48.396

26.695

0 4.220

Subsidie

-€ 2.000

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031

€ 69.353

Onderhoudspost zwembad

€ 8.123

2023 Nihil per saldo -€ 8.123

Vervallen onderhoudspost zwembad 380512U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen duurzaamheid

€ 26.695

Kosten duurzaamheid DMJOP 2022-2031 380602U - brand- en stormverzekering

3.258

3.624

3.787

3.957

4.140

380650U - rechtskundig en ander deskundige advies

228

380990U - aankopen overige goederen en diensten

81.404

2.500

4.000

12.500

6.000

192.930

197.735

214.288

225.003

236.253

248.065

Raming voor begrotingswijziging: BWN 021 Zwembad ketels

€ 2.500

Warmtepomp zwembad stijging onderhoudkosten

€ 1.500

380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) Warmtepomp zwembad, sloop en onvoorzien 380999U - Niet in te delen lasten € 6.000

Restant budget 2023 Nihil per saldo

-€ 6.000

Winterzwemmen, overzetting naar 438.000 420990U - Subsidie aan marktpartijen

€ 202.678

Vergoeding zwembad, indexatie 2,5% Begroting 2023

€ 214.288

Vergoeding zwembad, indexatie 5%

- 29 -

1.4 /1 Sport Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

6.000

41.864

31.178

33.435

33.716

33.436

33.435

3.630

6.141

5.890

6.229

5.910

5.592

5.276

871

9.309

9.515

10.051

-€ 202.678

Vergoeding zwembad, indexatie 2,5% 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 2023 Nihil per saldo

€ 6.000

Subsidie winterzwemmen 711111U - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

€ 31.178

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 730000U - Afschrijvingen 730001U - Stelpost afschrijvingen

€ 3.630

Warmtepomp zwembad afschrijving 740000U - Toegerekende en reële rente 740001U - Stelpost toegerekende en reële rente

€ 871

Warmtepomp zwembad rente 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst Saldo 6530106 - Zwembad

3.432

3.497

3.904

217.929

206.678

224.686

203.800

209.916

216.179

297

6530156 Gymnastieklokaal 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk 997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 999360I - Doorbel. Huren

-937

-2.809

-2.695

-2.740

-2.785

-2.830

-2.875

999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen

-201

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

1.876

1.904

1.902

999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten

706

720

803

999210U - Doorbel. Belastingen

507

880

895

910

925

940

999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten

9.287

8.583

10.159

10.637

11.122

11.604

999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen

7.526

999730U - Doorbel. Afschrijvingen

1.708

3.443

3.846

999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente Saldo 6530156 - Gymnastieklokaal

- 30 -

247

374

447

410

373

337

18.207

13.209

15.312

15.723

16.141

16.557

1.4 /1 Sport Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-1

380990I - Overige vergoedingen

-350

-1.284

-1.342

-1.402

210000U - Belastingen

224

220

1.150

1.284

1.342

1.402

Economische categorie Toelichting 6530206 Ruitersport 330000I - Pachten

380602U - brand- en stormverzekering 380990U - aankopen overige goederen en diensten 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

782

2.500

2.300

5.000

2.500

372

381

375

4.679

7.900

7.894

5.394

-42.571

€ 2.300

Subsidie Concours Hipique 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) 438006U - Algemene reserve - subsidies (Inc.) Subsidie manage: 2021 t/m 2025 € 5.000 per jaar.

€ 5.000

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam Saldo 6530206 - Ruitersport 6530256 Sport algemeen 360000I - verhuur gebouwen 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk NFK 2023 -€ 30.000

NFK 2023 13 Bevordering van een gezonde leefstijl, waaronder seniorengym 2023 Nihil per saldo Corr NFK 2023 13 Bevordering van een gezonde leefstijl, waaronder seniorengym van FCL 6530256 naa FCL 6663001

€ 30.000

997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.) 380990U - aankopen overige goederen en diensten 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

-10.000

975

42.571

2.022

1.650

1.264

865

453

NFK 2023 € 70.000

- 31 -

-€ 70.000

1.4 /1 Sport Product / Economische categorie Toelichting 997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

10.000

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

2.296

2.347

2.497

Saldo 6530256 - Sport algemeen

5.293

3.997

3.761

3.362

2.950

2.504

-5.308

-7.100

-1.969

6531106 Groene sportvelden 360000I - verhuur gebouwen Verhuur zendmasten

-€ 5.000

Verhuur sportvelden

-€ 2.100

431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk 210000U - Belastingen 380503U - Klein en dagelijks onderhoud Raming voor begrotingswijziging: BWN 007 Meerjarige gevolgen BWN 030 Herfstnota 2021 uit 2021

€ 19.600

Er blijft structureel budget over op sportvelden, dit wordt verplaatst naar recreatie voor onderhoud speeltoestellen

-€ 3.540

730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

638

550

600

650

700

750

11.252

15.760

16.060

16.460

16.860

17.260

111

125

496

507

437

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

6.057

6.171

6.811

Saldo 6531106 - Groene sportvelden

11.277

15.999

16.933

17.383

17.833

18.283

- 32 -

1.4 /2 Cultuur Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

351000U - Inhuur personeel

17.951

18.200

18.550

19.000

19.450

Saldo 6002206 - Overige aangelegenheden oudheidkunde

17.951

18.200

18.550

19.000

19.450

Economische categorie Toelichting 6002206 Overige aangelegenheden oudheidkunde

6510106 Openbare bibliotheek 432000I - Inkomensoverdrachten - gemeenten 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

90.028

91.288

93.892

96.565

99.320

103.483

90.028

91.288

93.892

96.565

99.320

103.483

32.508

32.600

33.250

33.900

34.600

35.200

€ 92.566

Raming 2021 o.b.v. subsidie-overeenkomst 2019-2022: 2019 + 1,8% Begroting 2023 Subsidie 2022 bibliotheek

-€ 92.566

Subsidie 2023 bibliotheek

€ 93.892

Saldo 6510106 - Openbare bibliotheek 6511106 Muziekschool 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Begroting 2023 (€ 30.211)

€ 33.250

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.055

1.078

1.124

Saldo 6511106 - Muziekschool

33.563

33.678

34.374

35.024

35.724

36.324

10.000

1.214

2.500

28.762

22.300

28.100

26.800

28.100

26.800

6540106 Kunst en cultuur 351000U - Inhuur personeel NFK 2023 € 10.000

NFK 2023 7 Actualiseren subsidiebeleid 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 2.500

Cultuurinitiatieven (komt over van 6.002.15.0 Communicatie) 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Subsidiebudget

€ 6.800

Vanaf 2021 ontvangt Muziekvereniging I.N. jaarlijks subsidie.

€ 4.600

't Heer en Feer activiteitensubsidie

€ 3.500

Schrijvers- en dichtersfestival (oneven jaren)

€ 1.300

Kamermuziekfestival

€ 3.000

- 33 -

1.4 /2 Cultuur Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

29.976

24.800

40.600

29.300

30.600

29.300

-230

-3.305

-2.878

-3.783

0 265

€ 1.400

Zang- en muziekfestival NFK 2023

€ 7.500

NFK 2023 10 Cultuurinitiatieven Saldo 6540106 - Kunst en cultuur 6821159 Torens en uurwerken 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

-€ 2.878

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 210000U - Belastingen 380013U - Transportkosten

265

380020U - Electriciteitsverbruik

177

189

193

197

201

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

230

3.305

2.878

3.783

443

494

516

539

562

570

7.891

3.552

8.534

4.500

4.526

4.553

4.580

4.588

€ 2.878

Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 380602U - brand- en stormverzekering 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

€ 3.552

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 Saldo 6821159 - Torens en uurwerken

- 34 -

1.5 /1 Mutaties reserves programma 1 Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-81.036

-39.792

-10.000

-5.000

-2.500

-26.695

-250.000

250.000

-68.316

711201I - Mutaties Reserve WMO (Inc.)

-64.996

711101U - Mutaties Algemene reserve

12.881

6.499

-136.471

-354.788

219.804

-3.501

1.499

3.999

Economische categorie Toelichting 6980112 Mutaties reserves programma 1 711101I - Mutaties Algemene reserve 711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.) P1: dekking subsidie manage: 2020-2025 € 5.000 p.j. uit AR

-€ 5.000

NFK 2023 -€ 5.000

NFK 2023 17 Opvang vluchtelingen 2023 en 2024 711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO)

-€ 26.695

Kosten duurzaamheid DMJOP 2022-2031 711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.) NFK 2023

€ 250.000

NFK 2023 24 Omzetting voorbereidingskrediet LOC tgv Reserve Eneco 711201I - Mutaties Reserve WMO

711111U - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) € 6.499

Warmtepomp zwembad, verschil huurverhoging en kosten reserve eneco Saldo 6980112 - Mutaties reserves programma 1

- 35 -

Programma 2 Leefomgeving Thema´s binnen dit programma: 2.1 /1 Bestemmingsplannen 2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting 2.2 /1 Verkeer en vervoer 2.3 /1 Duurzaamheid 2.3 /2 Natuur 2.4 /1 Fysieke leefomgeving 2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.6 /1 Openbare orde en veiligheid 2.7 /1 Mutaties reserves programma 2

- 36 -

2.1 /1 Bestemmingsplannen Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

27.307

35.000

6810107 Bestemmingsplannen 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 351000U - Inhuur personeel NFK 2023 € 35.000

NFK 2023 7 Inbreiding Boelensschool 351002U - Algemene reserve - overig (Inc.) 380400U - abonnementen/vakliteratuur (gerichte vrijstelling)

49.000

186

115

120

125

59.152

39.760

30.000

€ 120

Bodemdieptekaart 380840U - Omgevingsvisie dorp 380840U - Omgevingsvisie dorp (Inc.) Begroting 2022

€ 39.760

Omgevingsvisie vervolg bestemmingsplan dorp dekking AR verschuiving 380841U - Opstellen inspiratiegidsen (Inc.) 380990U - aankopen overige goederen en diensten Uitbestede werkzaamheden

€ 3.000

Overig

€ 10.000

380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)

45.000

37.567

13.000

50.000

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

51.001

64.489

74.292

Saldo 6810107 - Bestemmingsplannen

175.214

221.604

162.172

117.417

87.417

-2.200

-501.150

-121.250

-6.000

-209.360

-242.732

177.208

271.735

2.900

23.835

6830000 Woningbouwlocatie Oost 310000I - Verkoop gronden -€ 121.250

Opbrengst grondverkopen 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk Bijdrage rijk Kosten inhuur Expertteam Woningbouw 750010I - Mutaties Bouwgrondexploitatie

-€ 242.732

Sluitpost lasten zijn hoger dan de baten 320014U - Bouwrijp maken 320015U - Woonrijp maken

€ 271.735

Woonrijp maken 320016U - Externe voorbereiding en toezicht

- 37 -

2.1 /1 Bestemmingsplannen Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

14.800

23.917

17.876

1.500

1.250

1.875

15.926

44.462

2.390

2.699

461.858

13.900

-362

-2.699

€ 23.835

Voorbereiding en toezicht 320040U - Kosten van voorbereiding en ontwerp

€ 17.876

Plan- en onderzoekskosten 380511U - Tijdelijk beheer

€ 1.500

Tijdelijk beheer 380710U - Verkoopkosten

€ 1.875

Verkoopkosten 380999U - Niet in te delen lasten Onvoorzien

€ 22.327

Kostenstijging

€ 22.135

740000U - Toegerekende en reële rente 750010U - Mutaties Bouwgrondexploitatie 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten Saldo 6830000 - Woningbouwlocatie Oost

- 38 -

2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-1.142

37.500

8.642

10.750

10.750 0

6822000 Overige volkshuisvesting 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 351000U - Inhuur personeel NFK 2023 NFK 2023 7 Opstellen Woonvisie

€ 15.000

NFK 2023 7 Tiny houses

€ 10.000

NFK 2023 7 Juridisch advies project permanent-recreatief gebruik woningen

€ 12.500

380650U - rechtskundig en ander deskundige advies € 10.750

Hûs en Hiem 380990U - aankopen overige goederen en diensten

380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)

7.500

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

13.598

7.046

13.935

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

57.468

60.320

38.707

Saldo 6822000 - Overige volkshuisvesting

78.566

85.616

100.892

63.392

- 39 -

2.2 /1 Verkeer en vervoer Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-25.000

210000U - Belastingen

351000U - Inhuur personeel

20.000

2.503

2.750

2.800

2.850

2.900

2.950

Economische categorie Toelichting 6210101 Verkeersregelingen 997434I - Doorberek.projecten: inkomensoverdrachten - provincies (Baten)

NFK 2023 € 20.000

NFK 2023 7 Onderzoek verkeersmaatregelen 380020U - Electriciteitsverbruik 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 600

Overige goederen en diensten

€ 2.200

Vervanging straatmeubilair 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) 730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente

11.537

2.696

344

321

333

307

282

256

997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten

43.392

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

15.949

6.787

6.555

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

3.634

3.703

4.078

Saldo 6210101 - Verkeersregelingen

43.574

27.794

36.462

16.486

16.511

16.535

6210103 Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen 380990I - Overige vergoedingen 712303I - Mutaties Voorziening wegen

140

-85.212

-112.580

-52.200

-56.977

-68.568

-90.000

-40.000

-7.500

1.931

2.030

2.060

2.090

2.120

2.150

3.154

3.180

3.240

3.300

3.360

3.420

-€ 52.200

MOP wegen 2017-2026: onttrekking onderhoud aan voorziening wegen 712303I - Mutaties Voorziening wegen (Inc.) MOP wegen 2017-2026: onttrek. in 2022 uit AR gedekte € 80.000.Wordt in 2023& 2024 gestort in de AR

-€ 40.000

210000U - Belastingen 380013U - Transportkosten 12 maanden a € 265

€ 3.240

380020U - Electriciteitsverbruik

4.662

4.277

4.373

4.471

380503U - Klein en dagelijks onderhoud

14.818

30.500

35.685

36.185

36.685

37.185

Begroting 2023

- 40 -

2.2 /1 Verkeer en vervoer Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

112.580

52.200

56.977

68.568

90.000

147.032

14.330

14.640

14.950

15.260

15.570

94.000

42.883

44.033

48.501

740000U - Toegerekende en reële rente

6.819

6.454

6.808

6.507

6.456

5.997

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

12.350

6.787

6.555

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

51.686

52.659

55.526

Saldo 6210103 - Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen

294.264

217.100

225.770

260.117

272.934

273.375

6.000

60.000

6.000

60.000

Economische categorie Toelichting € 4.685

Kosten areaaluitbreiding Oost fase 2 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

€ 52.200

MOP wegen 2017-2026: 2024 > Prins Bernhardweg (beperkt) MOP wegen 2017-2026: 2025 > Erfontsluiting: Torenstreek MOP wegen 2017-2026: 2025 > Erfontsluitig Noorderstreek MOP wegen 2017-2026: 2026 > Van Westerholtlaan MOP wegen 2017-2026 : 2026 > Melle Grietjespad Stelpost, wegenplan nog niet bekend 380990U - aankopen overige goederen en diensten Aankoop niet duurzame goederen

€ 6.100

Aankoop zout en dergelijke

€ 4.300

Bestratingsmateriaal

€ 2.700

Meteo

€ 1.540

712303U - Mutaties Voorziening wegen € 94.000

MOP 2017-2026: jaarlijkse storting in de voorziening 730000U - Afschrijvingen

6210104 Openbare verlichting 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) NFK 2023 € 6.000

NFK 2023 21 Verledden lichtmasten Saldo 6210104 - Openbare verlichting 6210153 Veerdam 351000U - Inhuur personeel

2.175

380503U - Klein en dagelijks onderhoud

4.796

5.000

380990U - aankopen overige goederen en diensten

76.743

- 41 -

2.2 /1 Verkeer en vervoer Product /

Rekening

Begroting

Raming

Economische categorie Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

3.103

3.172

2.809

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

3.432

3.497

3.861

Saldo 6210153 - Veerdam

90.249

11.669

11.670

-77.257

-73.761

-73.760

15.005

15.235

15.219

6210158 Auto-ontheffingen 370020I - overige leges, rechten en heffingen Er zijn structureel meer inkomsten uit auto-ontheffingen te zijn dan begroot.

-€ 10.000

1.600 x € 31,15 > eenmalige auto-ontheffingen

-€ 49.840

35 x € 313,50 > jaarontheffingen

-€ 10.960

85 x € 31,15 > eilanderontheffingen

-€ 2.648

10 x € 31,15 > jaarontheffing gehandicapten

-€ 312

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam Saldo 6210158 - Auto-ontheffingen

- 42 -

4.158

8.500

8.366

-58.094

-50.026

-50.175

2.3 /1 Duurzaamheid Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2.649

2.500

1.320

1.359

1.000

5.000

1.000

6723107 Milieubeheer 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies Externe en deskundige adviezen

€ 1.000

Friese waterambassadeurs (zeker t/m 2016)

€ 1.500

380650U - rechtskundig en ander deskundige advies (Inc.) 380990U - aankopen overige goederen en diensten NAZCA-i bodem (via Fumo)

€ 500

Overig

€ 500

Actualiseren deskundigheid medewerkers VTH, om de 4 jaar 2024 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)

2.000

380999U - Niet in te delen lasten

11.030

380999U - Niet in te delen lasten (Inc.)

-1.320

45.419

32.718

45.235

46.728

48.223

433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen € 45.235

Reguliere bijdrage FUMO (o.b.v. aangepaste begroting 2021) 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Inc.)

438006U - Algemene reserve - subsidies

2.318

730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente Saldo 6723107 - Milieubeheer

752

357

651

600

549

496

50.179

51.923

49.386

54.828

52.272

52.219

6822107 Duurzaamheid 370020I - overige leges, rechten en heffingen

-183

380990I - Overige vergoedingen

-1.400

438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

-20.660

-370.000

-12.000

-28.790

-55.000

4.287

997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk Begroting 2023 -€ 370.000

PAW bijdrage Rijk 997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.) 997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) 380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)

- 43 -

2.3 /1 Duurzaamheid Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

104.161

2.000

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)

2.000

730000U - Afschrijvingen

1.568

1.661

40.000

37.020

330.000

5.000

3.993

62.000

Economische categorie Toelichting 380990U - aankopen overige goederen en diensten € 2.000

Nieuwe overeenkomst SVN, duurder tarief

740000U - Toegerekende en reële rente 997351U - Doorberek.projecten: ingeleend personeel Begroting 2023 € 40.000

PAW proceskosten tm 2028 997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten Begroting 2023

€ 330.000

PAW Overige kosten tm 2028 997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.) 997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

41.377

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

22.342

22.835

46.823

Saldo 6822107 - Duurzaamheid

122.338

28.403

91.861

- 44 -

2.3 /2 Natuur Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

254

280

290

300

310

6240103 Afwatering en landaanwinning 380013U - Transportkosten 380020U - Electriciteitsverbruik 380990U - aankopen overige goederen en diensten

2.794

6.980

7.130

7.280

7.430

827

€ 6.350

Hekkelen

€ 780

Ijsbaan maaien 730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.241

1.269

1.124

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

2.221

2.263

2.473

Saldo 6240103 - Afwatering en landaanwinning

7.393

11.701

11.923

12.076

12.229

11.394

-1.500

1.500

6550107 Natuur- en landschapsbescherming 380990I - Overige vergoedingen -€ 1.500

Leges activiteiten in de natuur 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 1.500

Leges activiteiten in de natuur 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)

25.000

10.000

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

15.515

15.858

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Schiermonnikoog&id=1cfe676e-e64d-48a8-b6af-27652de01728