Programmabegroting 2025 Schiermonnikoog v2
Tekst van het document
Net op Zee De gemeente volgt kritisch de ontwikkelingen van de aanleg van een stroomkabel vanaf het windmolenpark op de Noordzee naar het vaste land.
31
Wat mag het kosten Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG2
2 Leefomgeving
PRD211
2.1 /1 Bestemmingsplannen
6830000
6830000 Woningbouwlocatie Oost
0
Lasten PRG2
2 Leefomgeving
PRD211
2.1 /1 Bestemmingsplannen
6810107
6810107 Bestemmingsplannen
6830000
6830000 Woningbouwlocatie Oost
-187.704 0
Totaal 2.1 /1 Bestemmingsplannen
-187.704
Resultaat
-187.704
32
Wonen en volkshuisvesting Doelen en activiteiten SDG Doelen
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering nieuwe Woonvisie 2024 – 2028 Meer levensloopbestendige woningen
We maken prestatieafspraken met WoonFriesland over het aanpassen van hun voorraad naar meer levensloopbestendige woningen
Meer inzicht in de woonbehoefte van ouderen voor meer passende huisvesting en doorstroming
We gaan met onze (toekomstige) ouderen het gesprek aan om ondersteuningsbehoeften en kwalitatieve woonwensen op te halen en monitoren de vraag vanuit deze doelgroep. We zetten een informatiecampagne op om huishoudens vroegtijdig te informeren over toekomstbestendig wonen We begeleiden inwoners actief bij verhuiskeuzes en zetten instrumenten in om 60-plussers te verleiden en ontzorgen om te verhuizen naar een meer passende woning
11 Duurzame steden en gemeenschappen 11.1 Tegen 2030 voor iedereen toegang voorzien tot adequate, Meer inzicht in de ontwikkelingen veilige en betaalbare huisvesting op de woningmarkt en basisdiensten, en sloppenwijken verbeteren Toevoegen betaalbare wooneenheden aan woningvoorraad op locatie Oude Centrale
We monitoren de ontwikkeling op de woningmarkt en de voortgang van onze woonvisie en uitvoeringsacties
Realiseren +/- 20 huur wooneenheden voor 1-2 persoonshuishoudens.
Toevoegen betaalbare wooneenheden aan woningvoorraad op locatie Oost
Realiseren van duurzaam betaalbare koopwoningen op de overgebleven kavels van bouwlocatie Oost voor huishoudens
Toevoegen betaalbare wooneenheden aan woningvoorraad op de inbreidingslocatie Boelensschool
Mogelijkheden voor herbestemming locatie Boelensschool onderzoeken. Planvorming en voorbereiden werkzaamheden opstarten.
Uitbreiden mogelijkheden huisvesting seizoenspersoneel (piekhuisvesting).
Binnen de regiodeal en in samenwerking met de provincie (DOM) op basis van bestaande onderzoeken tijdelijke personeelshuisvesting in het hoogseizoen realiseren in samenwerking met GRAS/boeren en SOV.
Optimale invulling geven aan vrijgekomen bouwlocatie naast het nieuw te bouwen LOC.
Mogelijkheden voor herbestemming locatie bij het LOC onderzoeken. Planvorming en voorbereiden werkzaamheden opstarten.
Alternatieve woonvormen passend ruimte bieden.
In samenwerking met de andere Waddeneilanden en WaddenWonen binnen de regiodeal onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen op Schiermonnikoog, zoals
33
tiny houses, collectief wonen, building with nature etc. We onderzoeken de haalbaarheid van de Woningbouw ontwikkelen in verschillende locaties en bieden een kader samenwerking met wooncoöperatie voor planvorming, waarbij aandacht is voor WaddenWonen woningen voor 1 en 2 persoonshuishoudingen.
Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Gezamenlijk behartigen van belangen rondom status anticipeerregio / krimp / behoud vitale leefgemeenschappen
GR De Waddeneilanden
Gezamenlijk optrekken om zorg te dragen voor voldoende betaalbare en passende woonruimte (woonanalyse).
Overzicht uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Bronjaar
Schiermonnikoog
Nederland
Nieuw gebouwde woningen
Aantal per 1.000 woningen
2022
26,70
9,30
Demografische druk
%
2022
73,80
70,30
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Nieuw gebouwde woningen
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Wat mag het kosten Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG2
2 Leefomgeving
PRD212
2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting
6822000
6822000 Overige volkshuisvesting
0
Lasten PRG2
2 Leefomgeving
PRD212
2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting
6822000
6822000 Overige volkshuisvesting
Resultaat
-57.850 -57.850
34
2.2 Verkeer en vervoer Doelen en activiteiten SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
We willen een autoluw eiland zijn en blijven.
We blijven terughoudend bij het verlenen van ontheffingen voor het rijverbod. We wijzen aanvragers van een ontheffing op alternatieven en op de voorwaarden die gelden. We blijven inwoners, bedrijven en gasten bewust maken van het autoluwe karakter van het eiland. We zetten stappen om het aanvragen en controleren van ontheffingen van het rijverbod verder te automatiseren.
We stimuleren emissievrij vervoer op Schiermonnikoog.
We stimuleren emissievrij verkeer en vervoer op Schiermonnikoog.
We maken het centrum van het dorp meer autoluw.
We zetten de gesloten verklaring van Middenstreek-Nieuwstreek-Reeweg in de maanden juli en augustus voort. We richten het centrumgebied in als woonerf (maximaal 15 km/uur).
Parkeerproblematiek aanpakken.
We betrekken dit onderwerp in het periodiek overleg met de politie. We handhaven zelf als buiten de parkeerplaatsen geparkeerd wordt.
Doel 3 Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.
We zijn actief betrokken bij de bestaande en nieuwe concessies Doel 9 Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve voor busvervoer op het eiland en en duurzame industrialisering en de Waddenveren. stimuleer innovatie.
We willen de verkeersveiligheid vergroten waar dat nodig is.
Doel 7 Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
We stimuleren en faciliteren duurzame mobiliteit voor onze inwoners, bedrijven en onze gasten.
Doel 9 Bouw veerkrachtige We zijn actief betrokken bij de infrastructuur, bevorder inclusieve ontwikkelingen op het gebied van en duurzame industrialisering en verkeer in Lauwersoog. stimuleer innovatie.
We dragen bij aan de voorbereiding van een nieuwe veerconcessie in 2029 door te overleggen met en input te leveren aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2025 gaat de nieuwe concessie voor openbaar vervoer in. Daarin is opgenomen dat gereden wordt met elektrische bussen met aangepaste snelheid in het dorp en openbaar vervoer op alle afvaarten van veerboot en sneldienst. We attenderen weggebruikers op hun snelheid met Smileys. We faciliteren laadpalen op centraal gelegen plek(ken) op eiland en in Lauwersoog in overeenstemming met de concessie van de OVEF. We faciliteren deelmobiliteit op het eiland en in Lauwersoog in overleg met samenwerkingspartners. We houden de uitvoering van de gebiedsvisie Lauwersoog nauwlettend in de gaten. We behartigen onze belangen bij de Provincies Groningen en Friesland en de gemeenten Het Hogeland en Noardeast Fryslan. 35
Verbonden partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Vergroten invloed gemeenten bij concessieverlening Waddenveren
Wat mag het kosten Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG2
2 Leefomgeving
PRD221
2.2 /1 Verkeer en vervoer
6210153
6210153 Veerdam
9.650
6210158
6210158 Autoontheffingen
63.760
Totaal 2.2 /1 Verkeer en vervoer
73.410
Lasten PRG2
2 Leefomgeving
PRD221
2.2 /1 Verkeer en vervoer
6210101
6210101 Verkeersregelingen
-127.509
6210103
6210103 Wegen straten en pleinen en verkeersmaatregelen
-305.638
6210104
6210104 Openbare verlichting
-24.923
6210153
6210153 Veerdam
-49.363
6210158
6210158 Autoontheffingen
-55.374
Totaal 2.2 /1 Verkeer en vervoer
-562.807
Resultaat
-489.397
36
2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu Duurzaamheid Doelen en activiteiten SDG Doelen Duurzaamheid Wat willen we bereiken? Doel 11 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en Social Development Goals verder duurzaam. implementeren in de organisatie Doel 13 Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
7.1 Tegen 2030 universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Intern kennissessie organiseren en nieuwe SDG gerichte werkwijze vaststellen.
Uitvoering inductieregeling en isolatieregeling. Voor de uitvoering van het Programma Aardgasvrije wijken is een bijdrage geraamd van het rijk van € 1,5 miljoen. Uitvoering Aardgasvrij Eiland
Wat-is-wijs advies voor 150+ woningen gereed Definitief ontwerp duurzame verwarming Nieuw Dokkum en akkoord inwoners en raad.
7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen.
Heldere kaders voor de (on)mogelijkheden van het opwekken van duurzame energie op Schiermonnikoog.
11.3 Tegen 2030 inclusieve en duurzame stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen voor Opwek van duurzame energie op participatieve, geïntegreerde en Schiermonnikoog verder duurzame planning en beheer van ontwikkelen menselijke nederzettingen in alle landen.
13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning.
Energievisie vaststellen op basis van de systeemanalyse Schiermonnikoog. Stimuleren verduurzaming beschermd dorpsgezicht.
Op basis van de Energievisie in samenwerking met verschillende partners de opwek van duurzame energie op Schiermonnikoog ontwikkelen.
Verduurzaming bedrijven
Opzetten duurzame ondernemerskring, waarin ondernemers worden ondersteund bij het zetten van stappen naar een duurzaam bedrijf met circulaire en verantwoorde productie en consumptie.
Drinkwaterbesparing maximaliseren
Campagne opzetten voor bewustwording bij inwoners, ondernemers en toeristen. Onderzoek naar technische mogelijkheden voor waterbesparing en waar mogelijk toepassen in eigen vastgoed en nieuwbouwprojecten.
Circulaire economie
In het kader van de SDG doelen willen we gerichter aan de gang met een circulaire economie binnen de gemeente Schiermonnikoog. Hiervoor stellen we een plan van aanpak op voor de komende jaren, waar we zowel binnen de gemeentelijke organisatie als eiland breed aan de slag gaan met het beperken van de
37
afvalproductie via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.
Energiearmoede tegengaan en voorkomen.
12.8 Verantwoorde consumptie en Starten uitvoering Transitievisie productie. Tegen 2030 Warmte (TVW). garanderen dat mensen overal beschikken over relevantie informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en Verduurzamen gemeentelijk levensstijlen die in harmonie zijn vastgoed. met de natuur.
7.a Tegen 2030 de internationale samenwerking verhogen om toegang te vergemakkelijken tot onderzoek en technologie inzake schone energie, met inbegrip van de hernieuwbare energie, de energiedoeltreffendheid en de geavanceerde en schonere fossiele brandstoffentechnologie, en de investering promoten in energie-infrastructuur en schone energietechnologie.
Ondersteuning voor huishoudens door energiecoach. Beschikbaar houden witgoedwissel. Binnen het project Aardgasvrij Eiland worden huishoudens met energiearmoede extra ondersteund door middel van financiële regelingen. Starten met het opstellen van een Warmteprogramma en Wijkuitvoeringsplannen (WUP) opstellen. Uitvoering nieuwe meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en verduurzaming.
Verduurzamen woningvoorraad Woon Friesland.
Prestatieafspraken naleven en samenwerking voortzetten. Samenwerken in het Aardgasvrij Eiland project.
Verduurzamen maatschappelijk vastgoed.
Uitvoering verdere verduurzaming zwembad, voetbalvereniging en tennisvereniging incl. LED verlichting velden. Het Dorpshuis, de Stag en de kerk(en) ondersteunen in het verduurzamen van hun vastgoed.
Minimalisatie van de impact van de netcongestie op de verduurzaming en ontwikkelingen op Schiermonnikoog
13.3 De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, Participatie in de Energietransitie. impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering. 11.2 Tegen 2030 toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, Uitvoering klimaattafel mobiliteit. waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt, met name door het openbaar vervoer uit te
Onderzoek naar (innovatieve) oplossingen in de vorm van opslag voor de netcongestie en de capaciteit van de Wadkabel in combinatie met duurzame opwek van energie in samenwerking met de andere Friese Waddeneilanden, Liander en energiecoöperatie de Sintrale. Innovatieve oplossingen waar nodig toepassen bij nieuwe ontwikkelingen. Monitoring energiebehoefte, opwek en verbruik.
Uitbreiden met inclusieve communicatieen participatie technieken en kanalen om doelgroepen breder en beter te bereiken en te betrekken.
Uitvoering vastgestelde Laadvisie en plaatsingsbeleid laadinfrastructuur.
38
breiden, met aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen. SDG Doelen Milieu
11.6 Duurzame steden en gemeenschappen. Tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere aandacht te besteden Schiermonnikoog schoner en stiller aan de luchtkwaliteit en aan het maken. gemeentelijk en ander afvalbeheer.
Uitvoering van de wettelijke milieutaken op het gebied van milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving. De FUMO behandelt milieumeldingen en controleert op milieuregels overeenkomstig het VTHbeleid Fryslân. Milieuvergunningen voor gemeentelijke locaties controleren en indien nodig (laten) updaten. Met de FUMO samenwerken op toezicht bij het verwijderen van asbesthoudend materiaal bij sloopwerkzaamheden (eigen toezichthouders zijn ogen en oren in het veld). Inwoners informeren en stimuleren bij het vaststellen en verwijderen van asbest. Een geactualiseerd bodembeleid vaststellen.
9.4 Industrie, innovatie en infrastructuur. Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen de nodige actie ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden.
In 2024 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het (op termijn) invoeren van een zero-emissiezone zodat er alleen nog emissievrije voertuigen op het eiland rijden. We vinden het belangrijk om zelf te kunnen bepalen welke voertuigen er niet meer het eiland op mogen (bijv. oude diesels, oude benzine). Voor eilanders zal een overgangsperiode ingesteld worden voor bestaande ontheffingen.
12.8 Verantwoorde consumptie en productie. Tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevantie Meer duisternis creëren. informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur.
In 2023 hebben we een plan laten opstellen om de lichtmasten te voorzien van LED verlichting en overbodige lichtmasten te verwijderen. We gaan over op LED verlichting in 2025, omdat de armaturen dan aan het eind van hun levensduur zijn en vervangen moeten worden. Dan passen we ook een dimregime toe dat bijdraagt aan het creëren van meer duisternis (thema 2.4 fysieke leefomgeving).
39
Verbonden partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Doel: zelfvoorzienend op gebied van energie & water. Samenwerking op doelen uit dit Ambitiemanifest.
FUMO
Toezicht en handhavingstaken milieu.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Hernieuwbare elektriciteit
%
Bronjaar
Schiermonnikoog
Nederland
2019
15,10
20,00
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Hernieuwbare elektriciteit
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG2
2 Leefomgeving
PRD231
2.3 /1 Duurzaamheid
6822107
6822107 Duurzaamheid
2.475.018
Lasten PRG2
2 Leefomgeving
PRD231
2.3 /1 Duurzaamheid
6723107
6723107 Milieubeheer
-83.400
6822107
6822107 Duurzaamheid
-2.651.753
Totaal 2.3 /1 Duurzaamheid Resultaat
-2.735.153 -260.135
40
Natuur Doelen en activiteiten
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Doel 15 Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen en wouden duurzaam, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan Rust, ruimte, stilte en donkerte op biodiversiteit een halt toe. Schiermonnikoog behouden.
Doel 15 Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen en wouden duurzaam, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan (Recreatieve) activiteiten moeten biodiversiteit een halt toe. kunnen plaatsvinden met behoud van de natuurlijke waarden van het Doel 14 Behoud en maak gebied. duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen.
Wat gaan we daarvoor doen?
De kernwaarden rust, ruimte, enz. zijn uitgewerkt in de tien pijlers van Schiermonnikoog. Bij nieuwe activiteiten zullen wij steeds kijken of ze binnen de kernwaarden passen.
In 2024 is, zoals afgesproken, de Basiskustlijn rond paal 4-5 iets naar het binnenland verplaatst. Dit is voldoende veilig en is zo afgesproken met gemeente, strandondernemers, RWS, Wetterskip Fryslân en Natuurmonumenten. We blijven voor 2025 en verder in de gaten houden hoe het strand zich verhoudt tot veiligheid en activiteiten. Uitgangspunt bij eventuele kustsuppletie is om activiteiten op het Activiteitenstrand te kunnen laten bestaan. We zorgen ervoor dat bewoners betrokken worden bij de voorbereiding en uitwerking van de dijk- en duinversterking door gesprekken met het Wetterskip en het mede-organiseren van bewonersavonden. Planning: 2022-2024: verkenningsfase met o.a. bewoners. 2025: voorbereidingsfase door Wetterskip met alle betrokken partijen. 2027-2028: Uitvoering werkzaamheden dijk- en duinversterking.
Voor het Nationaal Park vindt twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats via het Overlegorgaan. Vanaf 2025 wordt het in 2024 vastgestelde Ambitieplan uitgevoerd.
In 2025 gaan we aan de slag met een SoortenManagementPlan. Daarmee brengen we gebouwbewonende soorten in
41
kaart zodat isoleren en (ver)bouw wordt vereenvoudigd. Daarbij kijken we ook bewust naar de ‘plus’ aan de voorkant door bijvoorbeeld het creëren van nestgelegenheid. Voor het opstellen maken we gebruik van een subsidie van de provincie.
We initiëren contact met de rijksoverheid over de nieuwe regels rondom het vissen met recreatieve staand wantnetten. We blijven hier pleiten d.m.v. brieven om deze manier van vissen mogelijk te houden.
Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Waarborgen goede zoetwatervoorziening/Fries Bestuursakkoord Waterketen.
Gezamenlijk behartigen van belangen rondom Waddenzee, bijvoorbeeld Structuurvisie Waddenzee.
Natura2000.
Gezamenlijk behartigen van belangen rondom Kustveiligheid, Deltaprogramma, industriële activiteiten.
Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG2
2 Leefomgeving
PRD232
2.3 /2 Natuur
6550107
6550107 Natuur en landschapsbescherming
1.500
Lasten PRG2
2 Leefomgeving
PRD232
2.3 /2 Natuur
6240103
6240103 Afwatering en landaanwinning
-26.315
6550107
6550107 Natuur en landschapsbescherming
-42.040
Totaal 2.3 /2 Natuur
-68.355
Resultaat
-66.855
42
2.4 Fysieke leefomgeving Doelen en activiteiten SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? We voeren het wegenbeheerplan 2023 – 2032 uit.
Doel 11 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
We borgen een goede onderhoudsstaat van de openbare ruimte, die recht doet aan het groene en authentieke karakter van het dorp. Daardoor draagt de openbare ruimte positief bij aan een aangenaam leef- en verblijfsklimaat van inwoners en recreanten.
We bestrijden (Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop, Reuzenspringbalsemien, Dijkviltbraam, Amerikaanse vogelkers) en beheersen (Rimpelroos) invasieve exoten de komende jaren en overleggen daarover met Natuurmonumenten.
We stimuleren inwoners om Reuzenberenklauw, Reuzensprinkbalsemien en Japanse duizendknoop uit hun tuinen te verwijderen.
We blijven overhangend groen gericht aanpakken.
We vervangen klein materieel met een benzinemotor door elektrisch aangedreven materieel, zoals bladblazers, kettingzagen en bosmaaiers. In 2025 vervangen we de kraan op de vrachtwagen. In 2025 nemen we het areaal groen in beheerprogramma BrutIS op. Doel 15 Bescherm, herstel en We vergroten de biodiversiteit in de bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen openbare ruimte door het beter borgen van ecologisch maaibeheer en wouden duurzaam, stop landdegradatie en draai het terug in een nieuw maaibestek en het uitvoeren van de maatregelen die en roep het verlies aan voortkomen uit het Bijenpact biodiversiteit een halt toe. gemeente Schiermonnikoog.
We stimuleren het vergroten van de biodiversiteit in tuinen
We voeren de maatregelen uit die in het Bijenpact gemeente Schiermonnikoog zijn afgesproken. We voeren ecologisch maaibeheer uit
We vergroten de bewustwording en inspireren en ondersteunen onze inwoners door middel van verschillende acties, zoals Steenbreek. We werken samen met WoonFriesland en besteden in de prestatieafspraken aandacht en aan het vergroten van de biodiversiteit in de tuinen van de huurders.
43
Doel 11 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
We houden een gezond en veilig bomenbestand in stand en breiden het zo mogelijk uit. Een gezond en veilig bomenbestand levert nu en in de toekomst een waardevolle bijdrage aan de natuurlijke sfeer en leefbaarheid van het dorp en aan de gezondheid van inwoners en bezoekers. We behouden en versterken het aanzien van het dorp.
Om de dorpskern op te fleuren, blijven we bloembakken aan meerdere lichtmasten ophangen in het groeiseizoen.
In 2025 verledden we de openbare verlichting en stemmen het dimregime af op een veilig gebruik van de openbare ruimte met respect voor de donkerte op het eiland. We stellen een nieuw beheerplan openbare verlichting en elektrische installaties vast.
Doel 6 Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.
Een goed en adequaat beheer van de riolering in het belang van de volksgezondheid, het milieu en het beperken van regen- en grondwateroverlast.
We koppelen waar mogelijk de afvoer van regenwater af van het gemengd riool, veelal in combinatie met wegonderhoud. Ook benutten we mogelijkheden om regenwater te bergen in de openbare ruimte om overlast bij hevige regenbuien te beperken. In 2025 leggen we met Rijkssubsidie 40 infiltratiekolken aan. Daarnaast laten we een water- en rioleringsprogramma opstellen voor de periode 2026 - 2035.
Een begraafplaats waarvan de toekomstbestendigheid is verzekerd, zodat zo lang mogelijk van de huidige begraafplaats gebruik kan worden gemaakt.
We zorgen voor een goed onderhouden begraafplaats. We onderhouden de paden en het groen op en rond de begraafplaats. We schrijven rechthebbenden van graven aan over het onderhoud van graven en grafmonumenten. En geven uitvoering aan het onderhoudsplan historische graven en het plan van aanpak voor graven voor onbepaalde tijd.
In overleg met Rijkswaterstaat passen we de beheerovereenkomst van de veerdam aan met het uitgangspunt dat de gemeente uitsluitend verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de weg en de bovengrondse voorzieningen.
Pas nadat overeenstemming is met RWS over het beheer en de bijbehorende financiën willen we met belanghebbenden onderzoeken of een betere layout van de hele veerhaven kan bijdragen aan het beter afwikkelen van verkeersstromen op (zeer) drukke momenten.
Doel 13 Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
44
Overzicht uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Bronjaar
Schiermonnikoog
Nederland
Omvang huishoudelijk restafval
Kg/inwoner
2021
499,00
169,00
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Omvang huishoudelijk restafval
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval
45
Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG2
2 Leefomgeving
PRD241
2.4 /1 Fysieke leefomgeving
6001200
6001200 Ambtswoning burgemeester
14.100
6310103
6310103 Bedrijfsterreinen
15.300
6310104
6310104 Bedrijfsterreinen vm manage Melle Grietjespad
6330203
6330203 Benzinestation
8.000
6560103
6560103 Openbaar groen
10.924
6670156
6670156 Dorpshuis
2.700
6721103
6721103 Huishoudelijk afval
7.290
6721104
6721104 Verpakkingsmateriaal gescheideninzameling
15.495
6721153
6721153 Bedrijfsafval
6722103
6722103 Riolering
22.000
6724103
6724103 Aula
1.280
6725102
6725102 Afvalstoffenheffing rechten huishoudelijk afval
6725152
6725152 Reinigingsrechten bedrijfsafval
13.000
6726102
6726102 Rioolheffing
224.308
6732103
6732103 Begraafplaatsrechten
42.449
6820159
6820159 Woningen verhuur
22.525
6820209
6820209 Doorstroomwoningenwinkelpand Langestreek
67.477
6820259
6820259 Overige gebouwen
4.494
6820309
6820309 Reddingsweg 2
10.295
6820359
6820359 Willemshof 1111a
17.520
6820409
6820409 Garageboxen
6.075
6820459
6820459 Noorderstreek 40
6820509
6820509 Koningshuis Nieuwestreek 1
Totaal 2.4 /1 Fysieke leefomgeving
0
0
383.156
0 8.784 897.172
Lasten PRG2
2 Leefomgeving
PRD241
2.4 /1 Fysieke leefomgeving
6001200
6001200 Ambtswoning burgemeester
-20.635
6310103
6310103 Bedrijfsterreinen
-8.978
6310104
6310104 Bedrijfsterreinen vm manage Melle Grietjespad
6330203
6330203 Benzinestation
-10.564
6560103
6560103 Openbaar groen
-368.911
6670156
6670156 Dorpshuis
-46.794
6721103
6721103 Huishoudelijk afval
-328.085
6721104
6721104 Verpakkingsmateriaal gescheideninzameling
-11.800
6721153
6721153 Bedrijfsafval
-58.036
6722103
6722103 Riolering
-169.946
6724103
6724103 Aula
-6.460
6724153
6724153 Begraafplaats
-25.695
6820159
6820159 Woningen verhuur
-26.047
6820209
6820209 Doorstroomwoningenwinkelpand Langestreek
-63.093
6820259
6820259 Overige gebouwen
-74.603
6820309
6820309 Reddingsweg 2
-12.141
6820359
6820359 Willemshof 1111a
-17.815
0
46
Exploitatie
primaire begroting 2025
6820409
6820409 Garageboxen
-3.889
6820459
6820459 Noorderstreek 40
-14.088
6820509
6820509 Koningshuis Nieuwestreek 1
-24.312
6820559
6820559 vmBezoekerscentrum Torenstreek 20
Totaal 2.4 /1 Fysieke leefomgeving Resultaat
0 -1.291.892 -394.720
47
2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Doelen en activiteiten SDG Doelen VTH
Wat willen we bereiken?
16.3 Vrede, justitie en sterke publieke diensten. De rechtsregels bevorderen op nationaal en internationaal niveau en gelijke toegang tot het Een gezonde, veilige en prettige rechtssysteem voor iedereen leefomgeving omdat de geldende garanderen. regels worden nageleefd.
Wat gaan we daarvoor doen? Als gemeente zijn wij verplicht om te handhaven wanneer een rechtsregel wordt overtreden. Alleen onder bijzondere omstandigheden mogen wij daar van afzien. Op basis van de vastgestelde nota "Gelijke monniken, gelijke kappen" prioriteren wij op welke regels wij de toezicht- en handhavingsaandacht als eerste richten. De bouwtoezichthouder laten controleren of volgens de verleende vergunning wordt gebouwd, de resultaten daarvan vastleggen en indien nodig handhaven. Samenwerken met Brandweer Fryslân voor de (periodieke) toezicht op brandveilig bouwen en brandveilig gebruik van gebouwen. Toezicht op recreatief gebruik van woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning in 2025 voortzetten en indien nodig handhaven. Dit bevordert de leefbaarheid van Schiermonnikoog.
16.6 Vrede, justitie en sterke publieke diensten. Doeltreffende, De kwaliteit van de strategische en verantwoordelijke en transparante programmatische uitvoering bij instellingen ontwikkelen op alle vergunningverlening, toezicht en niveaus. handhaving verbeteren.
De beleidsnota “Gelijke monniken, gelijke kappen” evalueren (loopt tot en met 2024) en aan de hand daarvan een nieuw strategisch beleidskader opstellen. Een uitvoeringsprogramma (laten) opstellen voor 2025
Verbonden partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Kennisuitwisseling m.b.t. nieuwe omgevingswet 2024
GR De Waddeneilanden
Onderzoek naar samenwerkingsvoordelen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).
Welstandzorg Hûs en Hiem
Uitvoering geven aan het welstandsbeleid
48
Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG2
2 Leefomgeving
PRD251
2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving
6823109
6823109 Leges Wabovergunningen
6823159
6823159 Leges welstandstoezicht
Totaal 2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving
101.582 10.750 112.332
Lasten PRG2
2 Leefomgeving
PRD251
2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving
6822159
6822159 Wabovergunningen
-73.817
6822209
6822209 Toezicht en handhaving
-188.401
6822259
6822259 BAG
-48.454
Totaal 2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving
-310.672
Resultaat
-198.340
49
2.6 Openbare orde en veiligheid Doelen en activiteiten SDG Doelen
Doel 3 Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Voorlichting geven aan jongeren over alcohol- en drugs.
Voorkomen en aanpakken van overmatig alcohol- en drugsgebruik.
Voorlichten ondernemers t.a.v. overmatig alcohol- en drugsgebruik en actief betrekken bij het voorkomen van overmatig gebruik. Aan blijven sluiten bij de werkgroep gezonde Leefstijl en vanuit OOV ondersteuning en invulling geven. Het Integraal Veiligheidsplan is gemaakt en vastgesteld door de Raad. Aan de hand van een uitvoeringsplan zal aan de prioriteiten uit het Integraal veiligheidsplan worden gewerkt. Versterken toezicht- en handhavingscapaciteit hoogseizoen (toezichthouders & BOA's). Evalueren hoe de afgelopen toezicht periode is gegaan.
Doel 11 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Doel 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten.
Aandacht voor politie capaciteit en het proberen in te stellen van een vaste poule. Inwoners en bezoekers voelen zich veilig op Schiermonnikoog. Opstellen plan van aanpak ondermijning als vervolg op het opgeleverde ondermijningsbeeld. Opstellen van een LIO (lokaal informatie overleg) ter behoeve aanpak ondermijning. Veiligheid op het strand. Bekijken hoe activiteiten zich verhouden tot elkaar (badgasten vs activiteiten). Veiligheid van badgasten evalueren en indien nodig verbeteren (lifeguards). Voorkomen van overlast en specifieke recreatie- en horeca overlast.
Evalueren horeca convenant. Toezicht en handhaving op naleving Alcoholwet. Evalueren inzet en situatie van het ondersteuningspeloton.
Het versterken en onderhouden van incidentmanagement in reguliere en bijzondere omstandigheden.
Versterken van de interne crisisorganisatie. Evalueren van de crisisplanvorming en indien nodig up-to-date maken. De verouderde en slecht onderhouden
50
brandputten in het dorp te beoordelen en indien nodig te vervangen. Daarnaast hier een jaarlijks onderhoudscontract voor af te sluiten. Voorlichting geven aan jongeren over alcohol- en drugs.
Doel 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten.
Voorkomen en aanpakken van overmatig alcohol- en drugsgebruik.
Voorlichten ondernemers t.a.v. overmatig alcohol- en drugsgebruik en actief betrekken bij het voorkomen van overmatig gebruik. Doorzetten van de projectfase van de werkgroep gezonde leefstijl om alcohol en drugsproblematiek aan te pakken en het opstellen van een meerjarenplan.
Het versterken en onderhouden van incidentmanagement in reguliere en bijzondere omstandigheden.
Het eiland voorzien hebben van genoeg bluswater ter bescherming flora en fauna.
Evalueren inzet en situatie van het ondersteuningspeloton. Versterken van de interne crisisorganisatie. Evalueren van de crisisplanvorming en indien nodig up-to-date maken. Twee nieuwe bluswaterbronnen slaan op het eiland op strategisch gelegen locaties.
51
Verbonden partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Veiligheidsregio Fryslân
Brandweerzorg, risico & crisisbeheersing, meldkamer, GHOR, ambulancezorg.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Politie.
GR De Waddeneilanden
Samenwerking op het gebied van veiligheid.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Bronjaar
Schiermonnikoog
Nederland
Verwijzingen Halt
Aantal per 10.000 jongeren
2021
21,00
8,00
Winkeldiefstallen
Aantal per 10.000 jongeren
2022
Geweldsmisdrijven
Aantal per 10.000 jongeren
2022
Diefstallen uit woning
Aantal per 10.000 jongeren
2022
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Aantal per 10.000 jongeren
2022
2,30
5,30
4,60
1,40
10,60
6,00
52
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG2
2 Leefomgeving
PRD261
2.6 /1 Openbare orde en veiligheid
6140101
6140101 Openbare orde
4.759
Lasten PRG2
2 Leefomgeving
PRD261
2.6 /1 Openbare orde en veiligheid
6120355
6120355 Regionale brandweer
-251.090
6120451
6120451 Rampenbestrijding
-50.637
6120551
6120551 GHOR GNK
-13.091
6140101
6140101 Openbare orde
-144.280
Totaal 2.6 /1 Openbare orde en veiligheid
-459.098
Resultaat
-454.339
53
2.7 Mutaties reserves programma 2 Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Onttrekkingen PRG2
2 Leefomgeving
PRD271
2.7 /1 Mutaties reserves programma 2
288.132
Stortingen PRG2
2 Leefomgeving
PRD271
2.7 /1 Mutaties reserves programma 2
-14.715
Mutaties reserves
273.417
Gerealiseerd resultaat
273.417
54
Recapitulatie programma 2 Leefomgeving Exploitatie
Realisatie 2023
Begroting 2024 na wijziging
primaire begroting 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
PRD211 2.1 /1 Bestemmingsplannen
89.465
318.982
0
0
0
0
PRD212 2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting
5.249
13.340
0
0
0
0
PRD221 2.2 /1 Verkeer en vervoer
76.360
63.760
73.410
73.410
73.410
73.410
PRD231 2.3 /1 Duurzaamheid
471.515
Baten
PRG2
2 Leefomgeving
246.511
600.187
2.475.018
329.835
471.515
PRD232 2.3 /2 Natuur
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
PRD241 2.4 /1 Fysieke leefomgeving
888.339
913.612
897.172
890.449
899.903
902.044
PRD251 2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving
93.877
106.489
112.332
112.389
112.391
112.392
PRD261 2.6 /1 Openbare orde en veiligheid
2.781
4.759
4.759
4.759
4.759
4.759
1.402.582
2.022.629
3.564.191
1.412.342
1.563.478
1.565.620
PRD211 2.1 /1 Bestemmingsplannen
-310.557
-904.686
-187.704
-187.704
-187.704
-187.704
PRD212 2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting
-121.665
-88.690
-57.850
-57.850
-57.850
-68.600
PRD221 2.2 /1 Verkeer en vervoer
-385.918
-390.210
-562.807
-458.626
-419.084
-398.489
PRD231 2.3 /1 Duurzaamheid
-439.863
-883.348
-2.735.153
-572.907
-659.021
-672.189
PRD232 2.3 /2 Natuur
-44.719
-66.197
-68.355
-53.514
-67.515
-53.515
PRD241 2.4 /1 Fysieke leefomgeving
-1.134.387
-1.337.559
-1.291.892
-1.266.848
-1.265.028
-1.244.334
PRD251 2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving
-259.720
-309.782
-310.672
-311.492
-311.492
-323.442
PRD261 2.6 /1 Openbare orde en veiligheid
-451.338
-515.303
-459.098
-474.038
-496.475
-507.888
Totaal 2 Leefomgeving
-3.148.167
-4.495.775
-5.673.531
-3.382.979
-3.464.169
-3.456.161
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-1.745.585
-2.473.146
-2.109.340
-1.970.637
-1.900.691
-1.890.541
265.595
237.232
288.132
169.089
53.099
53.099
-15.667
-15.667
-14.715
-14.715
-14.715
-14.715
Totaal 2 Leefomgeving Lasten
PRG2
2 Leefomgeving
Onttrekkingen
PRG2
2 Leefomgeving
PRD271 2.7 /1 Mutaties reserves programma 2 Stortingen
PRG2
2 Leefomgeving
PRD271 2.7 /1 Mutaties reserves programma 2 Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
249.928
221.565
273.417
154.374
38.384
38.384
-1.495.657
-2.251.581
-1.835.923
-1.816.263
-1.862.307
-1.852.157
55
Programma 3 - Economie en werkgelegenheid 3.1 Toerisme en recreatie Strand Doelen en activiteiten SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Het faciliteren van strandschoonmaakacties door het beschikbaar stellen van personeel en inzamelmaterieel (tractor met wagen en plastic inzamelbakken) en zorgen voor de afvoer en verwerking van het strandafval.
Een schoon en veilig strand. 11.4 De inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen. 14.1 De vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen.
Plaatsen van de houten afvalbakken op het strand vanaf paal 9 tot paal 16 in het voorjaar en de zomer. Een adequate bewaking van het badstrand bij strandpaviljoen de Marlijn door de KNRM LifeGuards. Samen met Rijkswaterstaat, het Waterschap en Natuurmonumenten de ontwikkeling van het strand in de gaten houden in het kader van zandsuppletie.
Goed toegankelijke strandovergangen met goede sanitaire voorzieningen en goede afvalvoorzieningen. Daarbij heeft de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen prioriteit.
Een aangrenzend verblijfsgebied dat aantrekkelijk is voor inwoners en recreanten.
Goed onderhouden van de sanitaire voorzieningen en strandovergang Badweg. In 2025 vervangen we de sanitaire unit. Zorgdragen voor een adequate afvalvoorziening bij de strandovergangen. Bij strandovergangen Badweg en Prins Bernhardweg is een strandrolstoel beschikbaar. Het implementeren van de visie op het activiteitenstrand.
Zo nodig deponeren van zand op de toegang naar het strand bij strandovergang Badweg om de bereikbaarheid voor Het borgen van de toegankelijkheid strandbezoekers en de van het strand bij Paal 3 en het hulpverleningsdiensten te waarborgen. badstrand voor zowel strandbezoekers als de Waarborgen van een goede hulpverleningsdiensten. toegankelijkheid van het strand bij strandovergang Prins Bernhardweg voor onder andere de hulpverleningsdiensten.
56
Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG3
3 Economie en werkgelegenheid
PRD311
3.1 /1 Strand
6140151
6140151 Strandbewaking
1.520
Lasten PRG3
3 Economie en werkgelegenheid
PRD311
3.1 /1 Strand
6140151
6140151 Strandbewaking
-86.413
Resultaat
-84.893
Toeristisch product Doelen en activiteiten
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Doel 8 Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen 8.3 Bevorderen van op ontwikkeling toegespitste beleidslijnen die productieve activiteiten ondersteunen, alsook Vasthouden van minimaal 300.000 de creatie van waardige jobs, gasten op jaarbasis. Uitbreiding ondernemerschap, creativiteit en hiervan niet zoeken in het innovatie, en de formalisering en hoogseizoen, maar in de groei aanmoedigen van micro-, seizoenverbreding. kleine en middelgrote ondernemingen, ook via toegang tot financiële diensten 8.9 Tegen 2030 beleidslijnen uitwerken en implementeren ter ondersteuning van het duurzaam toerisme dat jobs creëert en plaatselijke cultuur en producten bevordert
Wat gaan we daarvoor doen? Stimuleren van evenementen voor specifieke doelgroepen, passend bij de tijd van het jaar. Uitvoering geven aan de 10 pijlers voor toeristisch beleid. Stimuleren van duurzaam toerisme.
Toekomstbestendig inrichten van het toeristisch aanbod in samenwerking met de Waddeneilanden. Dit maakt deel uit van programmalijn 2 “Toekomstbestendig ondernemen & ontwikkelen” van de Regiodeal.
Nieuwe vormen van bedrijvigheid stimuleren in samenwerking met de Waddeneilanden. Dit maakt deel uit van programmalijn 2 “Toekomstbestendig ondernemen & ontwikkelen” van de Regiodeal.
Bieden van cofinanciering bij aanvragen voor het Iepen Mienskipfûns (IMF).
57
Verbonden partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR de Waddeneilanden
Samenwerking met eilanden, provincie en Waterschap voor provinciale subsidies, in Streekwerk Waddeneilanden.
GR de Waddeneilanden
Samenwerking op gebied van marketing en toerisme m.b.v. Merk Fryslân, Waddenzee Werelderfgoed.
Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG3
3 Economie en werkgelegenheid
PRD312
3.1 /2 Toeristisch product
6560303
6560303 Toiletgebouwen
6560353
6560353 Overige baten en lasten recreatie
6580107
6580107 Bezoekerscentrum
Totaal 3.1 /2 Toeristisch product
0 1.200 0 1.200
Lasten PRG3
3 Economie en werkgelegenheid
PRD312
3.1 /2 Toeristisch product
6560153
6560153 Kinderboerderij
-26.070
6560253
6560253 Bevordering toerisme
-129.758
6560303
6560303 Toiletgebouwen
-30.936
6560353
6560353 Overige baten en lasten recreatie
-73.558
6560403
6560403 Bijdrage SOVfonds
-15.000
6580107
6580107 Bezoekerscentrum
-34.708
Totaal 3.1 /2 Toeristisch product
-310.030
Resultaat
-308.830
58
3.2 Jachthaven Doelen en activiteiten SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? We zijn zeer tevreden over de exploitatie van de jachthaven door Stichting jachthaven ‘De Oude Veerdam’ en streven naar het duurzaam voorzetten van deze samenwerking. We onderhouden een goede relatie met Watersportvereniging ‘Lytje Pole’.
We houden de Waddenhaven op diepte door om de 4 jaar te cutteren en in de tussenliggende jaren te ploegen. In 2025 wordt de jachthaven geploegd.
Doel 14 Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, We houden een representatieve en zeeën en maritieme hulpbronnen. publieksvriendelijke jachthaven We onderzoeken de mogelijkheden voor duurzaam in stand. voortgezet gebruik van het sediment uit de Waddenhaven.
We stimuleren de samenwerking tussen de waddenhavens.
We voeren fase 3 van groot onderhoud uit in januari, februari en maart 2025. De werkzaamheden bestaan uit het conserveren van de metalen meerpalen en het aanbrengen van kathodische bescherming van de drijvende steigers en de damwanden.
Verbonden partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Samenwerking rondom jachthavens/Waddenzee in convenant vaarrecreatie.
59
Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG3
3 Economie en werkgelegenheid
PRD321
3.2 /1 Jachthaven
6560203
6560203 Jachthaven
3
Economie en werkgelegenheid 164.300
Lasten PRG3
3 Economie en werkgelegenheid
PRD321
3.2 /1 Jachthaven
6560203
6560203 Jachthaven
3
Economie en werkgelegenheid
Resultaat
-203.526 -39.226
3.3 Mutaties reserves programma 3 Wat mag het kosten? Exploitatie Gerealiseerd resultaat
primaire begroting 2025 -28.000
60
Recapitulatie programma 3 Economie en werkgelegenheid Recapitulatie Exploitatie
Realisatie 2023
Begroting 2024 na wijziging
primaire begroting 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
PRD311 3.1 /1 Strand
1.380
1.490
1.520
1.550
1.580
1.580
PRD312 3.1 /2 Toeristisch product
2.400
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
PRD321 3.2 /1 Jachthaven 3 Economi e en werkgelegenheid
165.118
163.300
164.300
177.234
178.234
178.234
Totaal 3 Economie en werkgelegenheid
168.897
165.990
167.020
179.984
181.014
181.014
Baten PRG3
3 Economie en werkgelegenheid
Lasten PRG3
3 Economie en werkgelegenheid
PRD311 3.1 /1 Strand
-62.180
-85.893
-86.413
-87.152
-87.141
-87.113
PRD312 3.1 /2 Toeristisch product
-296.304
-367.623
-310.030
-308.272
-308.095
-308.060
PRD321 3.2 /1 Jachthaven 3 Economi e en werkgelegenheid
-228.948
-155.380
-203.526
-215.942
-300.826
-341.541
Totaal 3 Economie en werkgelegenheid
-587.432
-608.896
-599.969
-611.366
-696.062
-736.714
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-418.534
-442.906
-432.949
-431.382
-515.048
-555.700
74.613
58.775
0
0
70.000
80.000
PRD331 3.3 /1 Mutaties reserves programma 3
-38.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
Mutaties reserves
36.613
30.775
-28.000
-28.000
42.000
52.000
-381.922
-412.131
-460.949
-459.382
-473.048
-503.700
Onttrekkingen PRG3
3 Economie en werkgelegenheid
PRD331 3.3 /1 Mutaties reserves programma 3 Stortingen PRG3
3 Economie en werkgelegenheid
Gerealiseerd resultaat
61
Programma 4 - Burgers en bestuur 4.1 Burgerparticipatie Doelen en activiteiten SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Spreekuur collegeleden Het spreekuur is sinds juni 2018 ingevoerd. Het spreekuur is een mogelijkheid om met de burgemeester of een van de wethouders van gedachten te wisselen over onderwerpen die spelen in onze gemeente. Naast het spreekuur zetten we in 2025 ook onze bezoeken aan het Koningshuis en de bibliotheek voort.
Doel 5 Gendergelijkheid. Doel 10 Ongelijkheid verminderen. Doel 11 Duurzame steden en gemeenschappen. 16.7 Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen 16.10 Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten garanderen.
De gemeente heeft een krachtig, eigentijds en integer bestuur dat een goede relatie met de burger onderhoudt en ruimte geeft aan nieuwe vormen van participatie en democratie vanuit een open dialoog met de samenleving.
Vergadermodel gemeenteraad Eind 2018 heeft de gemeenteraad een nieuw vergadermodel ingevoerd. Met dit nieuwe vergadermodel wil de gemeenteraad onder andere bereiken dat burgers eerder en beter betrokken worden bij gemeentelijke onderwerpen en de eilander politiek. Tijdens openbare beeldvormende raadsbijeenkomsten worden burgers en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om in een vroeg stadium in te spreken over onderwerpen of om als toehoorder aanwezig te zijn bij presentaties. Ook voor 2025 plannen we weer beeldvormende vergaderingen. Kinderburgemeester en kinderen Om ook de stem van kinderen te (laten) horen wordt er jaarlijks een nieuwe kinderburgemeester benoemd. Daarnaast organiseren we een burgemeestersontbijt met kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. Interactieve beleidsvorming Bij grote projecten en nieuwe ontwikkelingen wordt de bevolking in staat gesteld om actief mee te denken en te participeren. We kiezen hiertoe een op maat gesneden aanpak, die past bij de aard en omvang van het project.
Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Lasten PRG4
4 Burgers en bestuur
PRD411
4.1 /1 Burgerparticipatie
6002175
6002175 Burgerparticipatie
-5.000
62
4.2 Bestuur Doelen en activiteiten SDG Doelen
Doel 11 Duurzame steden en gemeenschappen.
Wat willen we bereiken?
Het behoud van een zelfstandige gemeente.
Doel 16 Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve Constructieve samenwerking met besluitvorming op alle niveaus de andere Waddeneilanden. garanderen
Wat gaan we daarvoor doen? Bestuurskracht: Eigen organisatie en samenwerken Omdat wij zeggenschap willen houden over ons eigen eiland, is het voor ons van cruciaal belang dat wij een zelfstandige gemeente blijven. Wij beseffen dat deze wens door onze schaalgrootte een prijs heeft. Wij hebben een kernorganisatie nodig, die kwalitatief en kwantitatief de taken aan kan. Daarnaast willen wij door slim samen te werken de kosten van onze organisatie beperken. Eigen organisatie Bestuur Door het bijzondere karakter en ligging van onze gemeente, steekt de bestuurslast in uitzonderlijke mate uit boven de gebruikelijke bestuurslast in andere gemeenten met dezelfde inwonersklasse. De provincie heeft dit onderkend en heeft de gemeente ingedeeld in inwonertalklasse 2 voor het tijdvak vanaf 1 september 2021 tot 1 januari 2027. De omvang van de formatie van de wethouders is in deze bestuursperiode 2022-2026 uitgebreid van 2 keer 0,65 fte naar 2 keer 0,8 fte. Samenwerken Wij werken samen met de andere Waddeneilanden via een gemeenschappelijke regeling. Wij werken samen aan het programma de Wadden, dat in 2021 is vastgesteld. In 2022 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld. Via een aanvraag Regiodeal proberen we van het Rijk en de provincies Fryslân en NoordHolland cofinanciering te bemachtigen.
Op minder beleidsgevoelige terreinen (Bedrijfsvoering) proberen wij zoveel mogelijk te komen tot eensluidende uitvoering. Ook daartoe worden vanuit de GR de Wadden DVO’s afgesloten met bijvoorbeeld Leeuwarden (ICT) en tussen eilanden onderling (met Ameland: onderwijs). Zie in dit verband ook de paragraaf bedrijfsvoering. Behoud voldoende betrokkenheid In de komende tijd zullen verschillende visies moeten worden ontwikkeld, dan wel belangrijke beleidsbeslissingen moeten worden genomen. Het is van groot belang de processen om te komen tot deze visies/beleidsbeslissingen zodanig vorm te geven en de inwoners daarover zodanig te
63
informeren dat zij zich betrokken kunnen voelen bij het wel en wee van Schiermonnikoog. Wij kiezen daarbij voor een open houding en maximale transparantie. Dat kan bij voorbeeld via specifieke informatieavonden.
Verbonden partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR de Waddeneilanden
Bestuurlijke samenwerking en belangenbehartiging Waddengerelateerde en eiland specifieke zaken, gericht op behoud van zelfstandigheid. Samenwerking op ondersteunende taken zoals ICT, financiën en P&O.
Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG4
4 Burgers en bestuur
PRD421
4.2 /1 Bestuur
6003258
6003258 Verkiezingen
0
6005100
6005100 Bestuurlijke samenwerking
0
6922152
6922152 Stelposten
6960102
6960102 Saldi kostenplaatsen
Totaal 4.2 /1 Bestuur
-83.200 0 -83.200
Lasten PRG4
4 Burgers en bestuur
PRD421
4.2 /1 Bestuur
6001106
6001106 Gemeenteraad
-210.825
6001150
6001150 Burgemeester en wethouders
-420.774
6002100
6002100 Representatie
-17.800
6002150
6002150 Communicatie
-40.403
6002200
6002200 Ondersteuning BW
-76.347
6003258
6003258 Verkiezingen
-11.552
6005100
6005100 Bestuurlijke samenwerking
-118.462
6005101
6005101 GR De Waddeneilanden
-89.195
6006106
6006106 Raadsgriffier
-79.233
6006156
6006156 Raadsondersteuning
-40.162
6922152
6922152 Stelposten
-333.377
6960102
6960102 Saldi kostenplaatsen
-72.113
Totaal 4.2 /1 Bestuur
-1.510.243
Resultaat
-1.593.443
64
4.3 Dienstverlening Doelen en activiteiten SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
De missie van onze organisatie is dat wij toegevoegde waarde bieden aan onze gemeenschap en de gasten op Schiermonnikoog. De toegevoegde waarde blijkt uit de kernwaarden van onze organisatie Doel 16.7 Ontvankelijke, Als organisatie zijn we in het kader van en onze mensen: inclusieve, participatieve en dienstverlening aan onze inwoners gericht representatieve besluitvorming op op het vinden van een oplossing; als iets alle niveaus garanderen. - dienstbaar: wij doen een stapje niet kan, zoeken we naar een mogelijk extra voor onze klanten; alternatief. - eenvoudig: wij zoeken simpele oplossingen voor ingewikkelde problemen; - eigen: wij kiezen onze eigentijdse, vertrouwde werkwijze zonder onze onafhankelijkheid te verliezen. In het kader van de dienstverlening bieden we een verdere flexibilisering van openingstijden en bereikbaarheid. We verruimen onze dienstverlening door de mogelijkheid te bieden voor het aanbieden van diensten op afspraak. Ook is onze website als informatiemedium verder ontwikkeld.
Doel 16.10 Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten garanderen.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Formatie
Bronjaar
Schiermonnikoog
Nederland
Fte per 1.000 inwoners
2021
26,53
N.v.t.
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
2021
23,95
N.v.t.
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
2020
3.116,00
N.v.t.
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
2020
4,75
N.v.t.
65
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Formatie
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari, uitgedrukt in fte per 1.000 inwoners.
Bezetting
Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is (inclusief boventallige werknemers), dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Het aantal fte wordt uitgedrukt per 1.000 inwoners.
Apparaatskosten
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Externe inhuur
Dit betreft losse inhuur van bv. adviesbureaus. Het uitbesteden van taken zoals financiën, P&O valt niet onder externe inhuur.
Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG4
4 Burgers en bestuur
PRD431
4.3 /1 Dienstverlening
6004108
6004108 Lasten en baten secretarieleges burgerzaken
32.949
Lasten PRG4
4 Burgers en bestuur
PRD431
4.3 /1 Dienstverlening
6003108
6003108 Burgerlijke stand
-24.400
6003158
6003158 Uitvoering GBA
-12.113
6003208
6003208 Rijbewijzen en reisdocumenten
-14.492
6004108
6004108 Lasten en baten secretarieleges burgerzaken
-8.230
Totaal 4.3 /1 Dienstverlening
-59.235
Resultaat
-26.286
66
4.4 Mutaties reserves programma 4 Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Gerealiseerd resultaat
8.400
Recapitulatie programma 4 Burgers en bestuur Recapitulatie Exploitatie
Realisatie 2023
Begroting 2024 na wijziging
primaire begroting 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
PRD421 4.2 /1 Bestuur
-138
-79.200
-83.200
-801
4.999
4.999
PRD431 4.3 /1 Dienstverlening
22.265
33.741
32.949
33.934
35.824
35.824
Totaal 4 Burgers en bestuur
22.127
-45.459
-50.251
33.133
40.823
40.823
-320
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
PRD421 4.2 /1 Bestuur
-1.048.224
-1.185.474
-1.510.243
-1.733.311
-1.847.622
-1.845.403
PRD431 4.3 /1 Dienstverlening
-50.717
-59.730
-59.235
-56.896
-57.841
-57.841
Totaal 4 Burgers en bestuur
-1.099.261
-1.250.204
-1.574.478
-1.795.207
-1.910.463
-1.908.244
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-1.077.134
-1.295.663
-1.624.729
-1.762.074
-1.869.640
-1.867.421
245.983
66.809
8.400
0
0
0
-213.500
0
0
0
0
0
32.483
66.809
8.400
0
0
0
-1.044.651
-1.228.854
-1.616.329
-1.762.074
-1.869.640
-1.867.421
Baten PRG4
4 Burgers en bestuur
Lasten PRG4
4 Burgers en bestuur
PRD411 4.1 /1 Burgerparticipatie
Onttrekkingen PRG4
4 Burgers en bestuur
PRD441 4.4 /1 Mutaties reserves programma 4 Stortingen PRG4
4 Burgers en bestuur
PRD441 4.4 /1 Mutaties reserves programma 4 Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
67
Programma 5 - Financiering en belastingen 5.01 Lokale heffingen Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG5
5 Financierien en belastingen
PRD511
5.01 /1 Lokale heffingen
6931102
6931102 Onroerende zaakbelasting gebruikers
94.041
6932102
6932102 Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen
550.185
6932152
6932152 Onroerende zaakbelasting eigenaren nietwoningen
132.445
6935102
6935102 Forensenbelasting
391.352
6936102
6936102 Toeristenbelasting
2.363.547
6940152
6940152 Invordering belastingen
Totaal 5.01 /1 Lokale heffingen
1.900 3.533.470
Lasten PRG5
5 Financierien en belastingen
PRD511
5.01 /1 Lokale heffingen
6930102
6930102 Waardering onroerende zaken
-51.069
6940102
6940102 Heffing belastingen
-205.940
6940152
6940152 Invordering belastingen
-2.002
Totaal 5.01 /1 Lokale heffingen
-259.011
Resultaat
3.274.459
5.02 Algemene uitkering Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG5
5 Financierien en belastingen
PRD521
5.02 /1 Algemene uitkering
6921102
6921102 Uitkeringen uit het gemeentefonds
4.465.000
Lasten PRG5
5 Financierien en belastingen
PRD521
5.02 /1 Algemene uitkering
6921102
6921102 Uitkeringen uit het gemeentefonds
Resultaat
49.767 4.514.767
68
5.03 Dividend Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG5
5 Financierien en belastingen
PRD531
5.03 /1 Dividend
6330101
6330101 Eneco
10.702
6913102
6913102 Beleggingen
31.975
Totaal 5.03 /1 Dividend
42.677
Lasten PRG5
5 Financierien en belastingen
PRD531
5.03 /1 Dividend
6913102
6913102 Beleggingen
Resultaat
-2.183 40.494
5.04 Financieringsfunctie Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG5
5 Financierien en belastingen
PRD541
5.04 /1 Financieringsfunctie
6005000
6005000 Treasury
30.583
Lasten PRG5
5 Financierien en belastingen
PRD541
5.04 /1 Financieringsfunctie
6005000
6005000 Treasury
Resultaat
-61.460 -30.877
5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Lasten PRG5
5 Financierien en belastingen
PRD551
5.05 /1 Overige algemene dekkingsmiddelen
6008000
6008000 Algemene baten en lasten
-25.000
69
5.06 Overhead In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV wordt onder artikel l, tweede lid onder l de definitie overhead nader geduid. In de toelichting van het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV is de definitie voor overhead van Vensters voor Bedrijfsvoering gehanteerd als uitgangspunt voor de definitie van overhead binnen het BBV. De Commissie BBV heeft als taak om duidelijkheid te verschaffen wanneer de toepassing van deze definitie in de praktijk tot vragen leidt. Dit heeft geleid tot een notitie overhead waarin beschreven is wat wel en wat niet onder de overhead valt. Overhead bestaat in elk geval uit: 1. Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). 2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie. 3. P&O / HRM. 4. Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement). 5. Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie (KCC). 6. Juridische zaken. 7. Bestuurszaken en bestuursondersteuning. 8. Informatievoorziening en automatisering (ICT). 9. Facilitaire zaken en Huisvesting. 10. Documentaire Informatie Voorziening (DIV). 11. Managementondersteuning primair proces.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Overhead
% van totale lasten
Bronjaar
Schiermonnikoog
Nederland
2021
18,16%
N.v.t.
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Overhead
Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
70
Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG5
5 Financierien en belastingen
PRD561
5.06 /1 Overhead
6000030
6000030 Overhead
0
6000200
6000200 Overhead Gemeentehuis
0
Totaal 5.06 /1 Overhead
0
Lasten PRG5
5 Financierien en belastingen
PRD561
5.06 /1 Overhead
6000000
6000000 Overhead personeel Beleidsteam
-188.117
6000010
6000010 Overhead Personeel Publiekszaken
-175.860
6000020
6000020 Overhead Personeel Buitendienst
-12.646
6000030
6000030 Overhead
-260.098
6000100
6000100 Overhead ICT
-416.262
6000200
6000200 Overhead Gemeentehuis
-183.013
6000300
6000300 Overhead Administratie
-457.124
Totaal 5.06 /1 Overhead
-1.693.120
Resultaat
-1.693.120
5.07 Heffing VPB Voor een zeer groot aantal activiteiten van de gemeente Schiermonnikoog geldt dat niet voldaan wordt aan de ondernemingscriteria en dat deze niet belasting- en aangifteplichtig zijn voor de VPB. Er is ofwel sprake van het aanbieden van een “collectief goed” (geen deelname economische verkeer), “normaal vermogensbeheer” of van “structureel verlieslatende activiteiten”. De gemeente moet alleen aangifte doen voor haar belaste activiteiten in het kader van de verkoop afvalstromen en het grondbedrijf, voor zover aanwezig. Het aan deze activiteiten toe te rekenen vermogen moet worden gewaardeerd op de fiscale openingsbalans. De gemeente heeft op dit moment twee grondexploitaties, bij winst hierop is er sprake van vpb-plicht grondexploitaties. De opbrengsten van de verkoop afvalstromen worden opgenomen in de aangifte VPB en het aan deze activiteiten toe te rekenen vermogen wordt gewaardeerd op de fiscale openingsbalans. Het te betalen bedrag aan VPB op het resultaat behaald met de afvalstromen en grondexploitaties is zeer beperkt. Daarom is ervoor gekozen het te betalen bedrag aan VPB als een PM-post te oormerken. Wat mag het kosten?
Exploitatie
primaire begroting 2025
Lasten PRG5
5 Financierien en belastingen
PRD571
5.07 /1 Heffing VPB
6942103
6942103 Vennootschapsbelasting advieskosten
-750
71
5.08 Onvoorzien Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording worden de gereserveerde middelen voor structureel onvoorzien apart zichtbaar gemaakt in de begroting. Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
5.09 Saldo van baten en lasten voor bestemming Wat mag het kosten? Exploitatie