Programmabegroting 2025 Schiermonnikoog v2
Tekst van het document
Schiermonnikoog, eiland in beweging
Programmabegroting 2025
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave...............................................................................................................................................................3 Aanbiedingsbrief ............................................................................................................................................................9 Overzicht Nieuw beleid ..............................................................................................................................................6 Recapitulatie programmabegroting ............................................................................................................................8 Programma 1 - Sociaal ................................................................................................................................................ 12 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn ...................................................................................................................... 12 Volksgezondheid ................................................................................................................................................. 12 WMO ...................................................................................................................................................................
13 Toegang en 1e lijn ............................................................................................................................................... 15 Welzijn ................................................................................................................................................................. 16 1.2 Onderwijs en jeugd ............................................................................................................................................ 17 Onderwijs ............................................................................................................................................................ 17 Jeugd................................................................................................................................................................... 21 1.3 Werk en inkomen ............................................................................................................................................... 24 Inkomensondersteuning ...................................................................................................................................... 24 Participatie...........................................................................................................................................................
25 1.4 Sport en Cultuur................................................................................................................................................. 26 Sport .................................................................................................................................................................... 26 Cultuur ................................................................................................................................................................. 28 1.5 Mutaties reserves programma 1 ........................................................................................................................ 29 Recapitulatie programma 1 Sociaal ......................................................................................................................... 30 Programma 2 - Leefomgeving ...................................................................................................................................... 31 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen .................................................................................................................... 31 Bestemmingsplannen ..........................................................................................................................................
31 Wonen en volkshuisvesting ................................................................................................................................. 33 2.2 Verkeer en vervoer ............................................................................................................................................ 35 2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu ........................................................................................................................ 37 Duurzaamheid ..................................................................................................................................................... 37 Natuur.................................................................................................................................................................. 41 2.4 Fysieke leefomgeving ........................................................................................................................................ 43 2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving ................................................................................................... 48 2.6 Openbare orde en veiligheid ..............................................................................................................................
50 2.7 Mutaties reserves programma 2 ........................................................................................................................ 54 Recapitulatie programma 2 Leefomgeving .............................................................................................................. 55 Programma 3 - Economie en werkgelegenheid ........................................................................................................... 56 3.1 Toerisme en recreatie ........................................................................................................................................ 56
3
Strand .................................................................................................................................................................. 56 Toeristisch product .............................................................................................................................................. 57 3.2 Jachthaven ........................................................................................................................................................ 59 3.3 Mutaties reserves programma 3 ........................................................................................................................ 60 Recapitulatie programma 3 Economie en werkgelegenheid .................................................................................... 61 Programma 4 - Burgers en bestuur .............................................................................................................................. 62 4.1 Burgerparticipatie............................................................................................................................................... 62 4.2 Bestuur ..............................................................................................................................................................
63 4.3 Dienstverlening .................................................................................................................................................. 65 4.4 Mutaties reserves programma 4 ........................................................................................................................ 67 Recapitulatie programma 4 Burgers en bestuur ...................................................................................................... 67 Programma 5 - Financiering en belastingen ................................................................................................................ 68 5.01 Lokale heffingen .............................................................................................................................................. 68 5.02 Algemene uitkering .......................................................................................................................................... 68 5.03 Dividend ........................................................................................................................................................... 69 5.04 Financieringsfunctie .........................................................................................................................................
69 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................................. 69 5.06 Overhead ......................................................................................................................................................... 70 5.07 Heffing VPB ..................................................................................................................................................... 71 5.08 Onvoorzien ...................................................................................................................................................... 72 5.09 Saldo van baten en lasten voor bestemming ................................................................................................... 72 5.10 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................. 72 5.11 Saldo van baten en lasten na bestemming ...................................................................................................... 72 Recapitulatie programma 5 Financiering en belastingen .........................................................................................
73 Geprognotiseerde balans per 31 december ................................................................................................................. 75 Paragrafen ................................................................................................................................................................... 76 Lokale heffingen ...................................................................................................................................................... 76 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................................................. 84 Bedrijfsvoering ......................................................................................................................................................... 86 Grondbeleid ............................................................................................................................................................. 92 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................................................................................. 94 Financiering ...........................................................................................................................................................
102 Verbonden partijen ................................................................................................................................................ 106 Openbaarheid ........................................................................................................................................................ 116 Bijlagen ...................................................................................................................................................................... 117 Bijlage 01 Staat van investeringen......................................................................................................................... 117 Bijlage 02 Staat van reserves en voorzieningen .................................................................................................... 127 Bijlage 03 Staat van langlopende leningen ............................................................................................................ 131 Bijlage 04 Staat van gegarandeerde geldleningen ................................................................................................ 132 Bijlage 05a Meerjarige algemene uitkering ............................................................................................................ 133
4
Bijlage 05b Meerjarige vervangingsinvesteringen.................................................................................................. 136 Bijlage 06 Subsidie-overzicht ................................................................................................................................. 138 Bijlage 07 Incidentele baten en lasten ................................................................................................................... 140 Bijlage 08 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ..................................................................... 142 Bijlage 09 Overzicht baten en lasten per programma per taakveld........................................................................ 143 Bijlage 10 Toelichting nieuw beleid ........................................................................................................................ 145
5
Overzicht Nieuw beleid Nr. Omschrijving
2025
1 Kosten groot onderhoud Waddenhaven fase 3
2026
2027
2028
-3.900
-3.900
-3.900
Voor fase 3 bij het onderhoud van de Waddenhaven is een bedrag geraamd van € 110.000. De kapitaalasten hiervan bedragen € 3.900 2 Natuurvriendelijke isoleren via een SMP.
-14.000
-14.000
De verwachte kosten van ca. €40.000,- voor een SMP te dekken uit de €54.363 te ontvangen via SpUk Versnelling Natuurinclusief Isoleren (VNI);verwachte monitoringskosten van ca. €14.000 per 2,5 jaar. Onderzocht wordt nog of de extra lasten kunnen worden verhaald via de leges. 3 Veiligheidsregio Fryslân (VRF).
72.468
68.562
56.898
45.469
0
-5.600
-5.600
-5.600
-6.000
-10.000
-17.750
-21.500
215.000
0
0
0
-69.557
-71.991
-74.511
-77.119
-69.713
-71.660
-73.681
-75.770
-35.232
-36.465
-37.741
-39.062
-10.000
-10.350
-10.712
-11.087
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
De begroting 2025 van de VRF laat een verminderde bijdrage van de gemeente zien. 4 Aanleg 2 nieuwe bluswaterbronnen. De waterleiding kan niet voldoen aan voldoende bluswater bij brand ten noorden van het dorp en bij camping Seedune. Daarom dienen 2 nieuwe bluswaterbronnen aangelegd te worden. De kosten hiervan bedragen € 40.000, waaruit een kapitaallast volgt van € 5.600. 5 Vervanging materieel. Divers materieel moet worden vervangen. 6 LOC. Nieuwbouw oplevering 2025, eerste afschrijvingsjaar is 2026. 7 Ambulant medewerker van VNN voor 12 uur per week. Sinds de ambulant medewerker van VNN op het eiland begonnen is, zijn de kosten voor haar inhuur ten laste van de reserve sociaal domein gebracht of ten laste van een incidentele post. Jaarlijks komt in het collegeadvies m.b.t. de toekenning van de subsidie aan VNN het advies terug om structureel financiering op te nemen in de begroting. 8 Uitvoering woon(zorg)visie Schiermonnikoog. In 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met de woonzorgvisie ''Zorgeloos thuis op Schiermonnikoog''. De woonzorgvisie schetst een aantal ambitieuze opgaven tussen 2024 en 2029. Om aan deze ambities te kunnen voldoen is extra budget en mankracht noodzakelijk. 9 Indexatie tarieven Wmo en Jeugdwet. Middels het collegeadvies op 29-01 is het college geïnformeerd over de tarievenstijging Wmo en jeugdwet vanwege indexeringen.
Voor 2024 zijn deze stijgingen in de lentenota doorgevoerd. Voor 2025 en verder gebeurt dit middels de NFK. (Mogelijke compensatie via de algemene uitkering). 10 Structurele bijdrage uitvoeringsbudget sportraad. In de NFK 2023 toegezegd het uitvoeringsbudget van de sportraad structureel aan te vullen tot € 10.000,- vanaf 2025. Deze kostenpost is slechts incidenteel in de begroting opgenomen en ten laste gebracht van de reserve sociaal domein. Hier is de reserve sociaal domein niet voor bedoeld. Geadviseerd wordt deze kostenpost structureel in de begroting op te nemen. 11 Gezonde leefstijl, preventie etc. In de begroting is een post opgenomen ter bevorderen van een gezonde leefstijl, preventie etc. (corr NFK 2023 13 Bevr. Van een gezonde leefstijl, seniorengym v. FCL 6530256 n. FCL 6663002). Afgelopen jaar is deze post gebruikt om kostenoverschrijdingen in andere begrotingsposten te dekken (o.a. uren zorg en welzijn, jongerenwerk en sportfunctionarissen). Middels deze mutatie worden de daadwerkelijke kosten weergegeven waar ze zich voordoen. Dit format moet uitdrukkelijk samen gezien worden met de toevoeging van de GALA-gelden in de begroting. Deze gelden zorgen deels voor de dekking van de overschrijding in uitgaven. Per saldo ontstaat er een tekort € 40.000
6
12 Organisatieontwikkeling.
-225.000 -225.000 -225.000 -225.000
Voor het op orde brengen van de formatie is structureel € 225.000 nodig.
Totaal structureel, ten laste van begrotingsresultaat
-182.034 -406.404 -445.997 -453.569
B. Ten laste van Algemene reserve 13 Ontheffing rijverbod automatiseren verlenen en controle ontheffing.
30.000
0
0
0
10.500
0
0
0
80.000
0
0
0
120.500
0
0
0
105.000
0
0
0
30.000
0
0
0
22.000
0
0
0
-237.000
0
0
0
De beleidsregels hebben een update nodig en de controle op ontheffingen moet makkelijker gemaakt worden. De kosten bedragen € 30.000 en kunnen eenmalig ten laste van de algemene reserve worden gebracht. 14 Groen in BrutIS. Ieder jaar implementeren we een kapitaalgoed in beheerprogramma BrutIS. In 2025 doen we dat met het groen in de openbare ruimte. Daartoe gebruiken we de expertise van een adviesbureau. De kosten hiervan worden geraamd op € 10.500 en kunnen eenmalig ten laste van de reserves worden gebracht. 15 Projectbudget toekomstvisie en strategische formatie- en personeelsplanning
Ten laste van AR
C. Ten laste van Overige reserves
Reserve lichtmasten 16 Verledden en verdonkeren openbare verlichting. Komend jaar zijn veel armaturen aan vervanging toe. Op basis van het in 2023 uitgevoerde onderzoek naar mogelijkheden om de openbare verlichting te verledden en te verdonkeren is een uitvoeringsplan gemaakt. De kosten hiervan bedragen € 105.000 en kunnen worden gedekt uit de reserve lichtmasten.
Reserve Veerdam 17 Herinrichting Veerhaven Schiermonnikoog. De verharding van het busterrein vertoont tekenen van slijtage. In 2025 willen we met alle betrokken partijen een ontwerp maken voor het veerhaventerrein. De kosten hiervan bedragen € 30.000 en kunnen worden gedekt uit de reserve veerdam.
Reserve Riolering 18 Gemeentelijk water en rioleringsprogramma. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 - 2027 is aan herziening toe. De kosten hiervan worden geraamd op €22.000 en kunnen worden gedekt uit de reserve riolering.
Ten laste van Overige reserves
7
Recapitulatie programmabegroting Recapitulatie Exploitatie
Realisatie 2023 Begroting 2024 na primaire begroting wijziging 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Baten PRG1 1 Sociaal
1.531.869
995.950
1.132.638
1.036.750
1.014.067
1.022.683
PRG2 2 Leefomgeving
1.402.582
2.022.629
3.564.191
1.412.342
1.563.478
1.565.620
PRG3 3 Economie en werkgelegenheid
168.897
165.990
167.020
179.984
181.014
181.014
PRG4 4 Burgers en bestuur
22.127
-45.459
-50.251
33.133
40.823
40.823
PRG5 5 Financierien en belastingen
6.768.251
7.728.123
8.071.730
8.161.515
8.097.310
8.145.808
Totaal Baten
9.893.726
10.867.233
12.885.328
10.823.724
10.896.692
10.955.948
PRG1 1 Sociaal
-2.682.928
-2.826.348
-3.313.267
-3.223.271
-3.269.639
-3.279.169
PRG2 2 Leefomgeving
-3.148.167
-4.495.775
-5.673.531
-3.382.979
-3.464.169
-3.456.161
PRG3 3 Economie en werkgelegenheid
-587.432
-608.896
-599.969
-611.366
-696.062
-736.714
PRG4 4 Burgers en bestuur
-1.099.261
-1.250.204
-1.574.478
-1.795.207
-1.910.463
-1.908.244
PRG5 5 Financierien en belastingen
-2.187.317
-2.447.407
-2.004.257
-2.004.043
-2.119.855
-2.044.795
Totaal Lasten
-9.705.104
-11.628.630
-13.165.502
-11.016.866
-11.460.188
-11.425.083
188.622
-761.397
-280.174
-193.142
-563.496
-469.135
PRG1 1 Sociaal
-238.449
144.864
321.591
51.841
85.223
88.206
PRG2 2 Leefomgeving
265.595
237.232
288.132
169.089
53.099
53.099
PRG3 3 Economie en werkgelegenheid
74.613
58.775
0
0
70.000
80.000
PRG4 4 Burgers en bestuur
245.983
66.809
8.400
0
0
0
PRG5 5 Financierien en belastingen
39.915
449.052
6.915
6.915
79.769
6.915
Totaal Onttrekkingen
387.656
956.732
625.038
227.845
288.091
228.220
PRG1 1 Sociaal
-186.111
-17.668
-22.630
-8.409
-4.230
-4.230
PRG2 2 Leefomgeving
-15.667
-15.667
-14.715
-14.715
-14.715
-14.715
PRG3 3 Economie en werkgelegenheid
-38.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
PRG4 4 Burgers en bestuur
-213.500
0
0
0
0
0
PRG5 5 Financierien en belastingen
-123.000
-134.000
-134.000
-134.000
-90.000
-90.000
Totaal Stortingen
-576.278
-195.335
-199.345
-185.124
-136.945
-136.945
Mutaties reserves
-188.622
761.397
425.693
42.721
151.146
91.275
0
0
145.519
-150.421
-412.350
-377.860
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Onttrekkingen
Stortingen
Gerealiseerd resultaat
8
Aanbiedingsbrief Inleiding
Voor u ligt de begroting van de gemeente Schiermonnikoog voor de jaren 2025-2028. In de begroting leest u de plannen van het college van burgemeester en wethouders en waar het geld naartoe gaat. Voor het jaar 2025 gaat het om een begroting van 13 miljoen euro. De exploitatie van de begroting is voor 2025 éémalig bijna € 2 miljoen hoger dan normaal, omdat in 2025 de PAW-bijdrage zal worden ontvangen. Hiertegenover staat dan ook een geprognosticeerde uitgave van hetzelfde bedrag. In de Nota Financieel Kader van 2024-2028 (NFK) staan de uitgangspunten voor deze begroting. In de begroting werken we dit verder uit. Net als in de NFK presenteren we een meerjarenbegroting met vanaf 2026 een bijsturingsopgave. Dit houdt in dat we onze plannen kunnen betalen als het lukt om de komende jaren bij te sturen op onze baten en lasten. Zo kunnen we samen met uw raad en de eilander gemeenschap blijven werken aan de leefbaarheid, de voorzieningen en een goede dienstverlening. Met elkaar, transparant en waar mogelijk van onderop gaan we enthousiast verder aan het werk voor ons mooie eiland en haar inwoners. Gemeente Schiermonnikoog is financieel gezond en we voeren vele plannen uit. Dit levert zichtbaar resultaat op in onze gemeente. Schiermonnikoog ontwikkelt zich in vele opzichten.
We houden koers en gaan door met het realiseren van onze ambities uit het coalitieakkoord “Omsjain nooi ineeuwr en feurút!” (Omkijken naar elkaar en vooruit!) en het collegeuitvoeringsprogramma. Voor de verder realisatie van het coalitieakkoord presenteren we u een solide begroting, waarin onze plannen zijn uitgewerkt. We werken intensief samen met de andere Waddeneilanden onder de noemer van de Gemeenschappelijke Regeling de Waddeneilanden. In februari 2023 is door het rijk de regiodeal toegekend. Deze regeling maakt het mogelijk om de komende jaren gezamenlijk projecten tot uitvoering te brengen die de leefbaarheid op de eilanden versterken. Vanuit de regiodeal is reeds 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van het LOC dat in 2025 wordt opgeleverd. Naast de GR de Waddeneilanden werken we intensief samen met de Veiligheidsregio Fryslân, Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), Sociaal Domein Fryslân (SDF) en onderhouden we nauwe contacten met andere samenwerkingspartners, zoals de gemeente Leeuwarden, de gemeenten Nordeast-Fryslan, het Nationaal Park, Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslân, en vele anderen. In de begroting treft u per programma een beschrijving van de financiële bestemmingen. Wij lichten er hier onder een aantal uit. Ten behoeve van de uitvoering van diverse programma’s wordt gedacht aan een participatieve aanpak.
Daarom zullen wij in 2025 samenhangend participatiebeleid opstellen. In 2025 zal het lokaal preventieakkoord in uitvoering komen. Vanuit het rijk is een subsidie toegekend waarmee we in onze gemeente kunnen werken aan het bevorderen van welzijn en gezondheidspreventie. Op 20 juni 2024 is het bestuursakkoord getekend voor het bevorderen van het leefklimaat van diverse kustgemeenten. Voor Schiermonnikoog is hiervoor 10 miljoen inclusief BTW beschikbaar gesteld en 0,9 miljoen voor capaciteit om de projecten te realiseren. Voor het professionaliseren van de organisatie is een koersdocument opgesteld, dat in 2025 gaat resulteren in een toekomstgerichte personeelsplanning en een ontwikkelagenda voor de organisatie. Er zal in 2025 een visie op de dienstverlening worden opgeleverd en een onderzoek naar de uitvoeringskracht van de gemeente Schiermonnikoog. Financieel beeld De voorliggende meerjarenbegroting 2025 – 2028 sluit voor de jaarschijf 2025. Er is sprake van een eenmalige tegenvaller, welke verderop in deze brief wordt toegelicht onder inning toeristenbelasting. De jaarschijven 2026 (het Ravijnjaar) en verder sluiten met een negatief saldo. Het oplopend tekort wordt vooral veroorzaakt door een sterke korting op de algemene uitkering. In de komende tijd zal moeten worden gezocht naar een oplossing om te komen tot een sluitende meerjarenraming.
De eerste ideeën hiervoor zijn verderop in deze brief genoemd.
9
Het financieel beeld. Resultaat 2025 Resultaat 145.000 Nog niet verwerkte voordelen: Rentevoordeel * Verminderde Afschrijving ** Resultaat 145.000
2026 -/-151.000
2027 -/-412.000
2028 -/-377.000
2029 -/-376.000
70.000
70.000
70.000
40.000 -/- 41.000
40.000 -/-302.000
40.000 -/-267.000
70.000 40.000 -/-266.000
*Rentevoordeel: -In de begroting is rekening gehouden met het aantrekken van geldleningen. Verwacht wordt dat er € 2 miljoen minder moet worden aangetrokken dan werd voorzien. ** Verminderde afschrijving: -De Regiodeal draagt € 1 miljoen bij aan de investering op het LOC. Deze bijdrage moet worden verminderd op de afschrijvingslast en geeft een voordeel van € 20.000 per jaar. -De Financiële verordening van de gemeente Schiermonnikoog geeft de mogelijkheid om rekening te houden met de restwaarde van gebouwen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een restwaarde van € 1 miljoen, hetgeen een voordeel oplevert van € 20.000 per jaar. Het huidige bovengenoemde resultaat wijkt af van de resultaten zoals die bij de Nota Financieel Kader 2025 - 2028 is geschetst. Deze afwijkingen worden verderop toegelicht.
Resultaat conform huidige begroting Resultaat conform NFK 2025-2028 Verschil De belangrijkste verschillen zijn: Rente Dividend Algemene uitkering Overige
2025 145.000 -/- 50.000 195.000 30.000 20.000 140.000 5.000 195.000
2026 -/- 151.000 -/- 563.000 412.000 30.000 20.000 300.000 42.000 412.000
2027 -/- 377.000 -/- 497.000 120.000 30.000 20.000 110.000 -/-40.000 120.000
Toelichting: Rente: Het totaal toe te rekenen rente aan de taakvelden bedraagt € 307.459, wat neerkomt op 1,67%. Werkelijk wordt 1.53% aan rente toegerekend aan de taakvelden. Op het taakveld treasury ontstaat daardoor een positief renteresultaat van € 30.000 ontstaat. Dividend: Er wordt rekening gehouden met een hogere dividenduitkering van o.m. de B.N.G. Algemene uitkering: De Algemene uitkering (zie bijlage 5a) een bijgesteld effect aan. Overige: Er zijn nog diverse kleine aanpassingen geweest die een positief dan wel negatief effect hebben. Innen toeristenbelasting Naast eerdergenoemde tekorten zien wij een éénmalige tegenvaller op toeristenbelasting. Door Wagenborg is aangekondigd dat het heffingssysteem niet eerder dan 2026 kan worden ingevoerd. Omdat in de begroting voor 2025 al rekening was gehouden met een meeropbrengst zal deze éénmalige tegenvaller moeten worden opgevangen. De extra opbrengsten en daarbij behorende lasten zijn: Toeristenbelasting extra verhoging Controlekosten Restant nog te dekken
445.610 160.000 -/285.610
Voor het restant nog te dekken bedrag van € 285.610 wordt dit bedrag éénmalig uit de algemene reserve gehaald, waardoor er dekking ontstaat voor 2025. De algemene reserve kan in de komende jaren weer worden aangevuld door de toeristenbelasting te verhogen en deze extra inkomsten te storten in de algemene reserve. Voor de stand van de algemene reserve wordt u verwezen naar de begroting.
10
Dekking inhoudelijke ambities De provincie heeft als toezichthouder een wettelijke plicht om gemeentelijke begrotingen te toetsen op structureel en reëel evenwicht. De toets vindt eerst plaats op het begrotingsjaar en als deze niet in evenwicht is moet aangetoond worden dat het evenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf van de meerjarenraming wordt hersteld. Hierbij mag geen sprake zijn van een opschuivend meerjarenperspectief waarbij in de opvolgende begrotingen alleen de laatste jaarschijf sluit. Het is dus belangrijk om het begrotingsjaar structureel in evenwicht te hebben en te houden. Voor het financieel beleid wordt als uitgangspunt genomen dat er ruimte voor nieuw beleid aanwezig is, met als randvoorwaarde dat er sprake is van een structureel en reëel sluitende begroting en dat daarnaast de Algemene reserve gedurende de hele begrotingsperiode aan de minimum vastgestelde randvoorwaarde moet voldoen. Hoewel de korting op de algemene uitkering de gemeenten al bereikten, werd de omvang zichtbaar bij de NFK 20252028. De effecten van de rijksbegroting op o.a. de gemeentefonds zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd. De VNG heeft aangegeven dat de gemeenten zich moeten voorbereiden op aanzienlijke bezuinigingen. Als gevolg hiervan is door de organisatie geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om bezuinigingen verantwoord door te voeren.
Hiervoor worden een aantal mogelijkheden gegeven. Mogelijkheden voor bezuinigingen. Gelet op de ernst van de toekomstige financiële situatie is opnieuw doorlichting van de begroting en het verkennen van eventuele bezuinigingsmogelijkheden noodzakelijk. Wij zien daarvoor de volgende mogelijkheden, welke nog verder uitgewerkt moeten worden. 1. Heroverwegen nieuw beleid. In de NFK zijn een aantal onderwerpen opgenomen als nieuw beleid. Deze onderwerpen hebben financiële gevolgen voor de komende jaren en moeten dus in het licht van de veranderende omstandigheden opnieuw worden onderzocht op noodzakelijkheid. 2. Personele lasten. In de raad van 16 juli jl. is een bedrag van € 225.000 structureel beschikbaar gesteld voor organisatieontwikkeling. Het is daarom niet logisch te gaan bezuinigen op het vaste personeel. Wel kan worden overwogen om de inhuur van personeel te beperken, door inhuur op structurele formatieplekken te vervangen door dienstverbanden. 3. Verhoging Belastingen en tarieven. De verhoging van leges en tarieven voor belastingen en of kostendekkendheid van door de gemeente verrichtte diensten aan derden, wordt als basis niet voorgestaan, maar kan wel als sluitstuk dienen wanneer kostenbesparing (na zorgvuldige overweging) niet voldoende heeft opgeleverd. 4. Voorzieningenniveau.
Onderzocht moet worden of het gewenst en verantwoord is om bijvoorbeeld de kwaliteit van de dienstverlening aan te passen. Gedacht kan worden aan onderhoud aan groen of wegen, subsidiëring, handhaving ed. 5.
Doorlichten bestaand beleid. a. Incidentele middelen inzetten voor structureel evenwicht. Reserves kunnen éénmalig worden ingezet voor bijvoorbeeld storting in de onderhoudsvoorzieningen. De jaarlijkse storting kan hiermee worden verlaagd, waardoor er ruimte in de begroting ontstaat. b. Indexering. In de begroting staan bedragen opgenomen voor indexering van de lasten. Overwogen kan worden de indexering voor een bepaalde periode achterwege te laten. Voorstel Voorgesteld wordt om: Te besluiten om de begroting 2025 vast te stellen.
11
Programma 1 - Sociaal 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn Volksgezondheid Doelen en Activiteiten SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
We dragen zorg voor de openbare gezondheidszorg. Hiertoe werken we samen met o.a. team Zorg & Welzijn, VNN, maatschappelijk werk en de GGD.
Doel 3 Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden. 3.4 Tegen 2030 de vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen 3.5 De preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende middelen, met inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk gebruik van alcohol
Wat gaan we daarvoor doen?
We voeren het integraal preventie- en gezondheidsplan (GALA) uit, waaronder de ketenaanpakken. We blijven inzetten op preventie en De gemeente wil bevorderen dat inwoners (mentale) gezondheid, door samen te werken met o.a. de werkgroep Gezonde Leefstijl. We zetten in op een gezonde leefstijl naleven. een gezonde leefomgeving die uitnodigt tot bewegen. We bieden preventie- en voorlichtingsactiviteiten i.s.m. het onderwijs, jongerenwerk, VNN en Zorg & Welzijn. Het ambulante werk van VNN zetten we voort. Nieuwe activiteit
Verbonden Partijen in dit thema In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit thema werkzaamheden uitvoeren. Per verbonden partij is aangegeven aan welke gemeentelijke doelstelling zij een bijdrage levert. Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Veiligheidsregio Fryslân
De VRF voert door inzet van de GGD en JGZ een aantal wettelijke taken voor onze gemeente uit op gezondheidsterrein (Wet Publieke Gezondheid). Hierbij gaat het om advies (o.a. monitoring), zorg (o.a. infectieziekten bestrijding), crisisbeheersing, gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg, uitvoering inspectie kinderopvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, lijkschouw.
GR Waddeneilanden
Kennisuitwisseling
In de paragraaf verbonden partijen staat de basisinformatie per verbonden partij. Wat mag het kosten Exploitatie
primaire begroting 2025
Lasten PRG1
1 Sociaal
PRD111
1.1 /1 Volksgezondheid
6341103
6341103 Destructie
6714106
6714106 Openbare gezondheidszorg
-64.190
6723153
6723153 Ontsmetting en ongediertebestrijding
-11.490
-469
Totaal 1.1 /1 Volksgezondheid
-76.149
Gerealiseerd resultaat
-76.149
12
WMO Doelen en activiteiten SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Doel 3 Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden
Doel 10 Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.
Wat gaan we daarvoor doen? We dragen zorg voor de openbare gezondheidszorg. Hiertoe werken we samen Er wordt passende zorg geboden met o.a. team Zorg & Welzijn, VNN, die aansluit bij de situatie van de maatschappelijk werk en de GGD. inwoner. We blijven in gesprek met partijen op en buiten het eiland die een aanvulling kunnen zijn op het huidige zorglandschap. We kijken kritisch naar de (fysieke) Zorg en ondersteuning is toegankelijkheid en vindbaarheid van het zorglaagdrempelig en voor alle inwoners en ondersteuningsaanbod, en waar nodig beschikbaar. voeren we verbeteringen door.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Eenheid Bronjaar Aantal per 10.000 2023 inwoners
Schiermonnikoog Nederland 510,00
700,00
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Toelichting Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
13
Wat mag het kosten Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG1
1 Sociaal
PRD113
WMO
6671110
6671110 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen WMO 2025
6681200
6681200 Maatschappelijke en vrouwenopvang WMO 2025
Totaal WMO
6.000 6.025 12.025
Lasten PRG1
1 Sociaal
PRD113
WMO
6606110
6606110 Woonvoorzieningen WMO 2025
-41.720
6606120
6606120 Rolstoelen WMO 2025
-22.415
6606130
6606130 Vervoer WMO 2025
-9.222
6662002
6662002 Mobiliteitsbureau NOF Jobinder
6671101
6671101 Hulp bij het huishouden WMO 2025
6671110
6671110 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen WMO 2025
-6.799
6671200
6671200 Begeleiding WMO 2025
-25.734
6671300
6671300 Dagbesteding WMO 2025
-1
6671400
6671400 Overige maatwerkarrangementen WMO 2025
-1
6681200
6681200 Maatschappelijke en vrouwenopvang WMO 2025
-3.203 -169.608
-6.025
Totaal WMO
-284.728
Resultaat
-272.703
14
Toegang en 1e lijn Doelen en activiteiten
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
3.8 Zorgen voor een universele gezondheidsdekking, met inbegrip van de bescherming tegen financiële risico’s, toegang tot kwaliteitsvolle essentiële gezondheidszorgdiensten en toegang tot de veilige, doeltreffende, kwaliteitsvolle en betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins voor iedereen.
Wat gaan we daarvoor doen? We bieden zo laagdrempelig mogelijke toegang tot zorg en ondersteuning door samenwerking met o.a. maatschappelijk werk, VNN en Zorg & Welzijn. We wijzen op de mogelijkheden tot het ondersteunen van cliënten door een onafhankelijk cliëntondersteuner. Waar mogelijk bieden we maatwerk.
We zorgen voor passende zorg op de juiste plek. We zorgen dat (oudere) eilanders zo lang mogelijk op Schiermonnikoog We starten met een kleinschalige vorm van kunnen blijven wonen met alle dagbeleving. We maken een analyse van de zorg die zij daarbij nodig hebben. mogelijkheden op gebied van wonen en zorg voor oudere inwoners en nemen vervolgstappen. We voeren de speerpunten uit de woonzorgvisie uit en koppelen deze aan de regiodeal en de opgaven uit het Fries Integraal Zorgakkoord (FrIZA)
4.6 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle jongeren en een groot aantal We stimuleren een leven lang volwassenen, zowel mannen als leren. vrouwen, geletterd en rekenvaardig zijn.
In samenwerking met de bibliotheek en het onderwijs organiseren we onderwijs op maat.
Wat mag het kosten Exploitatie
primaire begroting 2025
Lasten PRG1
1 Sociaal
PRD115
Toegang en 1e lijn
6621020
6621020 inloopfunctie GGZ WMO 2025
-77.585
6670026
6670026 Innovatie transformatiebudget zorg welzijn
-25.635
6691000
6691000 Cordinatie en beleid WMO
-3.616
6692000
6692000 Cordinatie en beleid jeugd
Totaal Toegang en 1e lijn
-3.615 -110.451
15
Welzijn Doelen en activiteiten
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
2.1 Tegen 2030 een einde maken aan honger en voor iedereen, met inbegrip van kinderen, toegang Vangnetten bieden voor garanderen tot veilig, voedzaam en kwetsbare ouders en kinderen. voldoende voedsel en dit het hele jaar lang. 3.4 Tegen 2030 de vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen.
De gemeente wil bevorderen dat inwoners een gezonde leefstijl naleven.
3.5 De preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende middelen, met inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk gebruik van alcohol.
Wat gaan we daarvoor doen? We zetten de structurele samenwerking met o.a. de voedselbank, het jeugdfonds en het volwassenenfonds sport en cultuur voort. We versterken de rol van het maatschappelijk werk binnen de vroegsignalering.
We voeren het integraal preventie- en gezondheidsplan (GALA) uit, waaronder de ketenaanpakken. We blijven inzetten op preventie en (mentale) gezondheid, door samen te werken met o.a. de werkgroep Gezonde Leefstijl. We zetten in op een gezonde leefomgeving die uitnodigt tot bewegen.
Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG1
1 Sociaal
PRD117
Welzijn
6670106
6670106 Jeugd en jongerenwerk
0
Lasten PRG1
1 Sociaal
PRD117
Welzijn
6662103
6662103 Maatschappelijke begeleiding
-113.653
6662156
6662156 Overige maatschappelijke aangelegenheden
-29.121
6670025
6670025 Thuis en mantelzorgondersteuning
-25.475
6670028
6670028 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis
-31.751
6670106
6670106 Jeugd en jongerenwerk
-115.970
Totaal Welzijn
-315.970
Resultaat
-315.970
16
1.2 Onderwijs en jeugd Onderwijs Doelen en activiteiten SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Doel 4 Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. 4.1 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle kinderen op een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten. 4.2 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle kinderen op vroege leeftijd toegang hebben tot een kwalitatieve ontwikkeling, zorg en opvoeding voorafgaand aan de lagere school zodat ze klaar zijn voor het Goed onderwijs waarbij de basisonderwijs. jeugd van 0-16 zich 4.3 Tegen 2030 voor iedereen gelijke ononderbroken kan toegang garanderen tot betaalbaar en ontwikkelen op het eiland kwaliteitsvol technisch, beroeps- en door het bieden van een hoger onderwijs, met inbegrip van de doorgaande leerlijn, zowel universiteit. pedagogisch als didactisch, 4.4 Tegen 2030 het aantal jongeren van 0-16 jaar. en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven. 4.a Bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben voor kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid en die een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor iedereen.
Schier Academy biedt eilander studenten én nieuwkomers de kans om op het eiland een opleiding op mbo niveau 2 of 3 te volgen. Het zorgt daarmee voor een uitbreiding van het onderwijskundig aanbod op het eiland met een opleiding die goed aansluit bij de lokale situatie.
Wat gaan we daarvoor doen? Onderwijsaanbod handhaven, ondersteunen en daar waar nodig verbreden in het Leer- en ontwikkelcentrum 0-16 jaar. Realisatie van een Leer en Ontwikkelcentrum voor leerlingen van 0-16 jaar. Verwachte oplevering mei 2025. Ondersteunen in onderwijs op maat voor ieder kind. Bijdragen in de exploitatie van de kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Investeren in de kwaliteit van de voorschoolse educatie. Het signaleren, bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden voor kinderen van 0-13 jaar. Zorgdragen voor het bestuur van openbare basisschool Yn de mande.
Handhaven en actualiseren van de vervoersregeling voor leerlingen aan de wal, onder andere naar het Dockinga College in Dokkum.
Onderzoeken hoe het onderwijsaanbod van de Academy toekomstbestendig gemaakt kan worden en inventariseren of het aanbod in de toekomst verbreed kan worden. Momenteel richt de opleiding zich op de horeca en gastheerschap. Dit maakt ook onderdeel uit van de programmalijn “Toekomstbestendig ondernemen & ontwikkelen” van de Regio Deal. Schier Academy zal een plek krijgen in het nieuwe Leer en Ontwikkelcentrum.
17
Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
In stand houden kwalitatief goede scholen
Overzicht uniforme beleidsindicatoren uniforme beleidsindicatoren
eenheid
Bronjaar
Schiermonnikoog
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
2021
2,70
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
2021
20,00
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsv-ers)
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
2020
3,50
Nederland
1,70
18
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Absoluut verzuim
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatie-plichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
Relatief verzuim
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsvers)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".
19
Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG1
1 Sociaal
PRD121
1.2 /1 Onderwijs
6420104
6420104 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs openbaar en bi
2.094
6420154
6420154 Overige voorzieningen
4.000
6420204
6420204 Openbaar basisonderwijs voorzieningen
6420500
6420500 Exploitatie Samenwerkingsschool Yn de Mande
6421104
6421104 Huisvesting Basisonderwijs openbaar en bijzonder
6440104
6440104 Overige voorzieningen
6461104
6461104 Huisvesting leer en ontwikkelcentrum LOC
80.750
6480104
6480104 Onderwijsbegeleiding
62.330
6480154
6480154 Overige onderwijsvoorzieningen
8.000
6480304
6480304 Buurtsportcoach onderwijs
Totaal 1.2 /1 Onderwijs
0 599.054 0 736
9.500 766.464
Lasten PRG1
1 Sociaal
PRD121
1.2 /1 Onderwijs
6420104
6420104 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs openbaar en bi
-48.288
6420154
6420154 Overige voorzieningen
-10.300
6420204
6420204 Openbaar basisonderwijs voorzieningen
-10.369
6420500
6420500 Exploitatie Samenwerkingsschool Yn de Mande
-576.424
6421104
6421104 Huisvesting Basisonderwijs openbaar en bijzonder
6440104
6440104 Overige voorzieningen
6441104
6441104 Huisvesting voortgezet onderwijs openbaar en bijz
6461104
6461104 Huisvesting leer en ontwikkelcentrum LOC
-394.306
6480104
6480104 Onderwijsbegeleiding
-78.345
6480154
6480154 Overige onderwijsvoorzieningen
-44.408
6480304
6480304 Buurtsportcoach onderwijs
-2.500
6650106
6650106 Peuterspeelzaal en kinderopvang
6650156
6650156 Toezicht peuterspeelzaal
Totaal 1.2 /1 Onderwijs Resultaat
-148 -20.472 -19
0 -3.000 -1.188.579 -422.115
20
Jeugd Doelen en activiteiten SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Binnen de sportraad organiseren we activiteitenaanbod naar behoefte. We stimuleren een gezond voedselaanbod op school en in sportkantines.
Doel 3 Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden. 3.5 De preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende middelen, met inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk gebruik van alcohol.
Jongeren op Schiermonnikoog groeien veilig en gezond op tot volwassenen.
We voeren het integraal preventie- en gezondheidsplan (GALA) uit, waaronder de ketenaanpakken. We blijven inzetten op preventie en (mentale) gezondheid, door samen te werken met o.a. de werkgroep Gezonde Leefstijl. We zetten in op een gezonde leefomgeving die uitnodigt tot bewegen.
We zorgen voor structurele borging van het jeugd en jongerenwerk.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren uniforme beleidsindicatoren
eenheid
Bronjaar
Schiermonnikoog
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
2021
2,70
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
2021
20,00
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsv-ers)
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
2020
3,50
Nederland
1,70
21
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Absoluut verzuim
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.
Relatief verzuim
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021.
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsvers)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2020" staat voor schooljaar "2019/2020".
22
Wat mag het kosten
Exploitatie
primaire begroting 2025
Lasten PRG1
1 Sociaal
PRD122
1.2 /2 Jeugd
6672021
6672021 Jeugdhulp zonder verblijf begel en pers verzorg
6672022
6672022 Jeugdhulp zonder verblijf behandeling
6672023
6672023 Jeugdhulp dagbesteding
6672024
6672024 Jeugdhulp zonder verblijf overig
6672026
6672026 Gezinsgerichte jeughulp
-1
6672027
6672027 Jeughulp met verblijf overig
-1
6672028
6672028 Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
-1
6672030
6672030 Gesloten plaatsing
-1
6672031
6672031 PGB Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN
6675100
6675100 Jeugdhulp ambulant LOKAAL
0
6675110
6675110 Maatwerk ambulant Jeugd LOKAAL
-1
6675200
6675200 Jeugdhulp ambulant regionaal SDF
-150.000
6675210
6675210 Dyslexie Jeugd SDF
-1
6675300
6675300 Jeugdhulp ambulant LTA landelijk
0
6676100
6676100 Jeugdhulp met verblijf LOKAAL
0
6676110
6676110 Maatwerk met verblijf LOKAAL
0
6676200
6676200 Jeugdhulp met verblijf regionaal
-3.690
6676210
6676210 Pleegzorg jeugd 18 met verblijf 2025 K
-1
6676220
6676220 Crisisopvang Jeugd 18 met verblijf 2025 K
-1
6676300
6676300 Jeugdhulp met verblijf landelijk
0
6676310
6676310 Jeugdhulp met verblijf LTA landelijk
0
6679200
6679200 PGB Jeugd 2025
-1
6682001
6682001 Ind voorzien natura Jeugd ALLEEN DOORBELUREN
6682100
6682100 Jeugdbescherming 2025 K
-2
6682110
6682110 Jeugdbescherming 18 2025 K
-1
6682200
6682200 Jeugdreclassering 2025 K
6692100
6692100 Uitvoeringskosten SDF
6715107
6715107 Jeugdgezondheidszorg CJG ALLEEN DOORBELUREN
Totaal 1.2 /2 Jeugd
-44.000 -1 -1 -108.735
-6.799
-11.451
-2 -8.947 -1.323 -334.961
23
1.3 Werk en inkomen Inkomensondersteuning Doelen en activiteiten SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Iedereen doet naar mogelijkheid mee.
We voeren de wettelijke ondersteuningsregelingen uit in samenwerking met Noard-East Fryslân. Waar mogelijk faciliteren we ondersteuning en passend werk.
1.2 Tegen 2030 het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven in al haar dimensies, minstens tot de helft terugbrengen. 1.3 Nationaal toepasbare sociale beschermingssystemen en maatregelen implementeren voor iedereen, met inbegrip van sociale beschermingsvloeren, en tegen 2030 een aanzienlijke dekkingsgraad realiseren van de armen en de kwetsbaren.
Wat mag het kosten Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG1
1 Sociaal
PRD132
Inkomensondersteuning
6610104
6610104 Bijstandverlening WWB
124.440
Lasten PRG1
1 Sociaal
PRD132
Inkomensondersteuning
6610104
6610104 Bijstandverlening WWB
-137.682
6614104
6614104 Bijzondere bijstandverlening
-20.083
6614154
6614154 Kwijtschelding belastingen
-4.000
6614205
6614205 Schuldhulpverlening
-2.750
Totaal Inkomensondersteuning
-164.515
Resultaat
-40.075
24
Participatie Doelen en activiteiten SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.
Maatschappelijke deelname, zelfredzaamheid en participatie van Waar mogelijk faciliteren we ondersteuning de inwoners van Schiermonnikoog en passend werk. bevorderen.
10.2 Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status.
Inclusie en gelijke kansen bevorderen.
Wat gaan we daarvoor doen?
We kijken kritisch naar de (fysieke) toegankelijkheid en vindbaarheid van het zorg- en ondersteuningsaanbod, en waar nodig voeren we verbeteringen door. In samenwerking met Tûmba en discriminatie NL Fryslân gaan we ongelijkheid en discriminatie tegen.
Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Lasten PRG1
1 Sociaal
PRD134
Participatie
6623304
6623304 Participatiebudget rentegratie
6662157
6662157 Opvang vluchtelingen
Totaal Participatie
-17.365 0 -17.365
25
1.4 Sport en Cultuur Sport Doelen en activiteiten SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? We verhuren de sporthal.
We voeren periodiek overleg met Optisport als exploitant van het zwembad en we Doel 9 Bouw veerkrachtige dragen bij in de exploitatie van het infrastructuur, bevorder inclusieve In stand houden van en duurzame industrialisering en sportvoorzieningen en bekijken van zwembad. stimuleer innovatie. mogelijkheden om het bestaande aanbod uit te breiden. We leggen een skatebaan aan.
Subsidiëren van de ruitervereniging in de manege aan de Reddingsweg. 9.1 Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen.
De sportraad en het Lokaal Sportakkoord wordt vindbaar via de gemeentewebsite en andere kanalen. De pijlers van het Lokaal Sportakkoord uitvoeren en de zichtbaarheid van het Lokaal Sportakkoord en de sportraad vergroten.
Binnen de sportraad organiseren we activiteiten naar behoefte.
We stellen een jaarlijkse bijdrage aan de sportraad beschikbaar om de pijlers uit het Lokaal Sportakkoord uit te voeren.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Niet-Sporters
Eenheid
Bronjaar
Schiermonnikoog
Nederland
%
2016
100,00
48,70
26
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Niet-sporters
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Geen data
Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG1
1 Sociaal
PRD141
1.4 /1 Sport
6530006
6530006 Buurtsportcoach sportverenigingen
6530106
6530106 Zwembad
6530156
6530156 Gymnastieklokaal
6530206
6530206 Ruitersport
1.403
6530256
6530256 Sport algemeen
50.000
6531106
6531106 Groene sportvelden
Totaal 1.4 /1 Sport
0 131.790 2.830
7.100 193.123
Lasten PRG1
1 Sociaal
PRD141
1.4 /1 Sport
6530006
6530006 Buurtsportcoach sportverenigingen
-10.344
6530106
6530106 Zwembad
-352.458
6530156
6530156 Gymnastieklokaal
-67.299
6530206
6530206 Ruitersport
-7.019
6530256
6530256 Sport algemeen
-19.749
6531106
6531106 Groene sportvelden
-19.602
Totaal 1.4 /1 Sport
-476.471
Resultaat
-283.348
27
Cultuur Doelen en activiteiten SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
11.4 De inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen In stand houden en waar nodig 17.17 Doeltreffende openbare, vernieuwen van voorzieningen op publiek-private en het gebied van cultuur. Daarnaast maatschappelijke bijdragen aan organisaties die partnerschappen aanmoedigen en kunst- en cultuurbeleving op het bevorderen, voortbouwend op de eiland aan zowel gasten als eigen ervaring en het netwerk van inwoners aanbieden. partnerschappen.
Wat gaan we daarvoor doen? We stimuleren kunst en cultuur door de subsidiering van o.a. de bibliotheek, muziekschool Opus 3, de cultuurhistorische vereniging ’t Heer en Feer en van culturele evenementen zoals het Kamermuziekfestival en het muziekconcours. Ook nieuwe initiatieven ondersteunen we. We stellen structureel geld beschikbaar ter ondersteuning van het cultureel aanbod op het eiland.
Met verschillende partners onderhouden we betekenisvolle banden, waaronder overheden, het onderwijs, de bibliotheek, gezondheids- en welzijnsorganisaties, belangenverenigingen en onderzoeksinstituten.
Wat mag het kosten Exploitatie
primaire begroting 2025
Baten PRG1
1 Sociaal
PRD142
1.4 /2 Cultuur
6821159
6821159 Torens en uurwerken
0
Lasten PRG1
1 Sociaal
PRD142
1.4 /2 Cultuur
6002206
6002206 Overige aangelegenheden oudheidkunde
-27.558
6510106
6510106 Openbare bibliotheek
-99.320
6511106
6511106 Muziekschool
-37.941
6540106
6540106 Kunst en cultuur
-40.950
6821159
6821159 Torens en uurwerken
-4.629
Totaal 1.4 /2 Cultuur
-210.398
Resultaat
-210.398
28
1.5 Mutaties reserves programma 1 Wat mag het kosten? Exploitatie
primaire begroting 2025
Onttrekkingen PRG1
1 Sociaal
PRD151
1.5 /1 Mutaties reserves programma 1
6980112
6980112 Mutaties reserves programma 1
321.591
Stortingen PRG1
1 Sociaal
PRD151
1.5 /1 Mutaties reserves programma 1
6980112
6980112 Mutaties reserves programma 1
-22.630
Mutaties reserves
298.961
Gerealiseerd resultaat
298.961
29
Recapitulatie programma 1 Sociaal Recapitulatie Exploitatie
Realisatie 2023 Begroting 2024 na wijziging
primaire begroting 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Baten PRG1
1 Sociaal
PRD111 1.1 /1 Volksgezondheid
68.949
0
0
0
0
PRD112 1.1 /2 Zorg en Welzijn
11.750
11.935
36.586
27.186
0
0
0
0
12.025
12.115
12.115
12.115
PRD113 WMO
0
PRD117 Welzijn
33.219
0
0
0
0
0
PRD121 1.2 /1 Onderwijs
889.356
719.772
766.464
674.480
672.105
672.105
PRD132 Inkomensondersteuning
194.328
124.440
124.440
124.440
124.440
124.440
PRD134 Participatie
128.300
0
0
0
0
0
PRD141 1.4 /1 Sport
191.183
139.803
193.123
198.529
205.407
214.023
PRD142 1.4 /2 Cultuur
14.785
0
0
0
0
0
1.531.869
995.950
1.132.638
1.036.750
1.014.067
1.022.683
Totaal 1 Sociaal Lasten PRG1
1 Sociaal
PRD111 1.1 /1 Volksgezondheid
-117.923
-72.505
-76.149
-78.201
-80.097
-82.057
PRD112 1.1 /2 Zorg en Welzijn
-313.158
-418.796
-133.680
-132.973
-112.159
-112.594
PRD113 WMO
-1.948
-5.090
-284.728
-287.154
-301.804
-304.651
PRD115 Toegang en 1e lijn
-21.450
-25.594
-110.451
-110.723
-110.996
-111.278
PRD117 Welzijn
-234.129
-326.497
-315.970
-319.841
-324.244
-326.753
PRD121 1.2 /1 Onderwijs
-961.262
-946.219
-1.188.579
-1.137.594
-1.146.822
-1.147.469
PRD122 1.2 /2 Jeugd
-139.882
-173.268
-334.961
-334.966
-334.966
-334.966
PRD132 Inkomensondersteuning
-209.012
-159.878
-164.515
-166.114
-167.453
-168.841
PRD134 Participatie
-33.697
-25.206
-17.365
-17.397
-17.428
-17.460
PRD141 1.4 /1 Sport
-451.786
-465.209
-476.471
-425.379
-455.500
-453.865
PRD142 1.4 /2 Cultuur
-198.681
-208.086
-210.398
-212.929
-218.170
-219.235
Totaal 1 Sociaal
-2.682.928
-2.826.348
-3.313.267
-3.223.271
-3.269.639
-3.279.169
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-1.151.059
-1.830.398
-2.180.629
-2.186.521
-2.255.572
-2.256.486
-238.449
144.864
321.591
51.841
85.223
88.206
0
0
0
0
0
0
PRD151 1.5 /1 Mutaties reserves programma 1
-186.111
-17.668
-22.630
-8.409
-4.230
-4.230
Totaal 1 Sociaal
-186.111
-17.668
-22.630
-8.409
-4.230
-4.230
Onttrekkingen PRG1
1 Sociaal
PRD151 1.5 /1 Mutaties reserves programma 1 Stortingen PRG1
1 Sociaal
PRD141 1.4 /1 Sport
Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
-424.560
127.196
298.961
43.432
80.993
83.976
-1.575.619
-1.703.202
-1.881.668
-2.143.089
-2.174.579
-2.172.510
30
Programma 2 - Leefomgeving 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Bestemmingsplannen Doelen en activiteiten SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Doel 3 Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden. Doel 4 Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. Doel 6 Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen. Doel 7 Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Doel 8 Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Doel 9 Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en Een evenwichtige duurzame industrialisering en toedeling van functies stimuleer innovatie. aan locaties. Doel 11 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Doel 13 Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden. Doel 14 Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen. Doel 15 Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.
Doel 16 Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit Behoud van de natuur op het eiland en op Zee, m.n. de Waddenzee.
Wat gaan we daarvoor doen? A. Bestemmingsplan Dorp Er is beroep ingesteld tegen de vaststelling van het bestemmingsplan uit 2022. Het bestemmingsplan Verbrede reikwijde Schiermonnikoog – Dorp is opnieuw vastgesteld door middel van een herstelbesluit. (SDG-doel 16) B. Nieuwe Busremise Bouw vindt plaats in 2024 en de remise moet eind december 2024 / begin 2025 operationeel zijn. C. Vrijkomende locaties Planvorming verschillende inbreidingslocaties met woningbouw. (SDG-doel 11) D. Omgevingswet Verdere implementatie van de wet. E. Omgevingsvisie Werken aan een Omgevingsvisie voor de gemeente Schiermonnikoog conform de afspraken met de gemeenteraad. (SDG-doelen 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 en 15). (inclusief inventariseren ruimteclaims van o.a. wonen, bedrijven, recreatieve functies). F. Bedrijven Er is een nijpend tekort aan ruimte voor bedrijvigheid die niet in de dorpskern thuishoort. Een nieuwe locatie voor bedrijfsruimte is noodzakelijk. (SDG-doelen 9, 11). Er is een inventarisatie gedaan waarmee we in 2025 gaan werken aan herinrichten of/en uitbreiden van het bedrijventerrein aan de Veerweg. G. Buitengebied - Nevenactiviteiten in het buitengebied zullen worden onderzocht om de SDG-doelen te kunnen halen. (SDG-doelen 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13 14, 15 en 16). - Er wordt onderzoek gedaan naar de gemeentelijke inbreng rond het stikstofplafond.