Programmabegroting 2024 gemeente Schiermonnikoog DEF
Tekst van het document
-2.750
-2.750
-2.750
-2.750
integratie
-14.094
-16.952
-17.206
-17.365
-17.397
-17.428
6.662.15.7 Opvang vluchtelingen
-24.285
-5.000
-5.000
0
0
0
Totaal lasten
-242.100
-176.792
-182.084
-184.380
-186.011
-187.381
6.623.30.4 Participatiebudget > re-
- 33 -
1.4 Sport en Cultuur ►1.4 /1 Sport SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 9 Bouw veerkrachtige
In stand houden van
Verhuren van de sporthal.
infrastructuur, bevorder inclusieve
sportvoorzieningen en bekijken
Periodiek overleg voeren met
en duurzame industrialisering en
van mogelijkheden om het
Optisport als exploitant van het
stimuleer innovatie.
bestaande aanbod uit te breiden.
zwembad en bijdragen in de exploitatie van het zwembad. Middels samenwerking en overleg met de sportverenigingen, onder andere in de sportraad en door de buurtsportcoördinator, het sport en bewegingsaanbod op peil houden en waar mogelijk naar behoefte uitbreiden.
9.1 Ontwikkelen van kwalitatieve,
De volgende ambities van het
Subsidiëren van de ruitervereniging in
betrouwbare, duurzame en
Lokaal Sportakkoord:
de manege aan de Reddingsweg.
veerkrachtige infrastructuur, met
- we helpen mensen, die niet
Binnen de nieuwe Brede Regeling
inbegrip van regionale en
vanzelfsprekend sporten en
Combinatiefuncties het doelmatig
grensoverschrijdende
bewegen, om in beweging te
inzetten van de buurtsportcoach en
infrastructuur, ter ondersteuning
komen;
buurtsportcoördinator ten behoeve van
van de economische ontwikkeling
- alle kinderen van 0 tot 18 jaar
de doelen in het herijkte Sportakkoord
en het menselijk welzijn, met
bewegen hun hele jeugd en zijn
en het plan van aanpak bij het Gezond
klemtoon op een betaalbare en
motorisch vaardig;
en Actief Leven Akkoord.
billijke toegang voor iedereen.
- sportverenigingen moeten
Voortzetten van de regeling
toekomstbestendig worden;
buurtsportcoach in samenwerking met - sportlocaties zijn multifunctioneel partners en waar mogelijk combineren in te zetten. met het Lokaal Sportakkoord. Uitwerken van de mogelijkheden om het sportaanbod op het eiland te verbreden naar aanleiding van het behoefteonderzoek dat in 2022 is gedaan. Uitvoering van het Lokaal Sportakkoord met behulp van de aangestelde sportcoördinator die aan de slag gaat met betrokken partijen en inwoners en welke middels subsidie vanuit de rijksoverheid bekostigd wordt
- 34 -
Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
0
1.650
1.775
1.900
2.025
2.150
111.955
121.933
126.740
131.790
137.151
144.029
3.313
2.740
2.785
2.830
2.875
2.875
0
1.343
1.403
1.403
1.403
1.403
6.530.25.6 Sport algemeen
18.161
8.158
0
0
0
0
6.531.10.6 Groene sportvelden
7.590
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
141.020
142.924
139.803
145.023
150.554
157.557
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
-5.752
-19.000
-20.250
-21.500
-22.750
-24.000
6.530.10.6 Zwembad
-306.048
-350.870
-352.335
-362.440
-373.003
-384.028
6.530.15.6 Gymnastieklokaal
-14.721
-18.052
-29.586
-37.945
-35.439
-34.866
6.530.20.6 Ruitersport
-6.792
-9.237
-9.319
-9.319
-6.819
-4.319
6.530.25.6 Sport algemeen
-27.004
-21.319
-50.911
-61.843
-8.071
-8.046
Omschrijving 6.530.00.6 Buurtsportcoach (sportverenigingen) 6.530.10.6 Zwembad 6.530.15.6 Gymnastieklokaal 6.530.20.6 Ruitersport
Totaal baten
LASTEN Omschrijving 6.530.00.6 Buurtsportcoach (sportverenigingen)
6.531.10.6 Groene sportvelden
-19.063
-24.033
-25.308
-25.758
-26.208
-26.208
Totaal lasten
-379.379
-442.511
-487.709
-518.805
-472.290
-481.467
►1.4 /2 Cultuur SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 11 Maak steden en menselijke In stand houden en waar nodig
Bevorderen en stimuleren van
nederzettingen inclusief, veilig,
vernieuwen van voorzieningen op
kunst en cultuur door de
veerkrachtig en duurzaam.
het gebied van cultuur. Daarnaast
subsidiering van o.a. de bibliotheek,
Doel 17 Versterk de
bijdragen aan organisaties die
muziekschool Opus 3,
implementatiemiddelen en
kunst- en cultuurbeleving op het
muziekvereniging I.N., de
revitaliseer het wereldwijd
eiland aan zowel gasten als eigen
cultuurhistorische vereniging ’t Heer
partnerschap voor duurzame
inwoners aanbieden.
en Feer en van culturele
ontwikkeling.
evenementen zoals het
4.7 Er tegen 2030 voor zorgen dat
Kamermuziekfestival en het
alle leerlingen kennis en
muziekconcours en eventueel
vaardigheden verwerven die nodig
nieuwe initiatieven.
- 35 -
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
zijn om duurzame ontwikkeling te
Samen met betrokken partijen
bevorderen, onder andere via
inzetten om het muziekonderwijs en
vorming omtrent duurzame
muzikale culturele activiteiten en
ontwikkeling en duurzame
aanbod op het eiland beschikbaar
levenswijzen, mensenrechten,
te houden.
gendergelijkheid, de bevordering
We maken ons sterk voor
van een cultuur van vrede en
structurele ondersteuning van het
geweldloosheid, wereldburgerschap
cultureel aanbod op het eiland.
en de waardering van culturele
Met verschillende partners
diversiteit en van de bijdrage van
onderhouden we betekenisvolle
de cultuur tot de duurzame
banden, waaronder overheden, het
ontwikkeling.
onderwijs, de bibliotheek,
11.4 De inspanningen verhogen om
gezondheids- en
het culturele en natuurlijke erfgoed
welzijnsorganisaties,
van de wereld te beschermen en
belangenverenigingen en
veilig te stellen
onderzoeksinstituten.
17.17 Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.
Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
6.510.10.6 Openbare bibliotheek
0
4.785
0
0
0
0
6.821.15.9 Torens en uurwerken
770
0
0
0
0
0
Totaal baten
770
4.785
0
0
0
0
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Omschrijving
LASTEN Omschrijving 6.002.20.6 Overige aangelegenheden -18.436
-18.550
-22.527
-27.558
-28.550
-29.577
6.510.10.6 Openbare bibliotheek
oudheidkunde
-91.288
-98.677
-96.568
-99.320
-102.150
-105.062
6.511.10.6 Muziekschool
-32.736
-34.374
-35.091
-35.791
-36.391
-37.095
6.540.10.6 Kunst en cultuur
-23.533
-40.600
-39.300
-40.600
-39.300
-40.600
6.821.15.9 Torens en uurwerken
-4.223
-4.526
-4.600
-4.629
-4.638
-4.640
-170.216
-196.727
-198.086
-207.898
-211.029
-216.974
Totaal lasten
- 36 -
1.5 Mutaties reserves programma 1 Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
256.307
-175.513
145.572
354.591
2.500
0
256.307
-175.513
145.572
354.591
2.500
0
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
-155.416
-6.499
-17.668
-22.630
-8.409
-4.230
-155.416
-6.499
-17.668
-22.630
-8.409
-4.230
6.980.11.2 Mutaties reserves programma 1 Totaal baten
LASTEN Omschrijving 6.980.11.2 Mutaties reserves programma 1 Totaal lasten
- 37 -
Recapitulatie programma 1 Sociaal BATEN Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn
50.269
41.846
11.935
12.025
12.115
12.115
1.2 Onderwijs en jeugd
187.819
143.901
719.772
766.464
674.480
672.105
1.3 Werk en inkomen
153.537
124.440
124.440
124.440
124.440
124.440
1.4 Sport en Cultuur
141.790
147.709
139.803
145.023
150.554
157.557
Totaal baten
533.415
457.896
995.950
1.047.952
961.589
966.217
Omschrijving
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn
-674.646
-621.145
-713.459
-727.909
-672.047
-695.557
1.2 Onderwijs en jeugd
-709.934
-475.725
-1.248.718
-1.827.041
-1.546.448
-1.543.147
1.3 Werk en inkomen
-217.815
-176.792
-182.084
-184.380
-186.011
-187.381
1.4 Sport en Cultuur
-549.595
-639.238
-685.795
-726.703
-683.319
-698.441
-2.151.991
-1.912.900
-2.830.056
-3.466.033
-3.087.825
-3.124.526
-1.618.576
-1.455.004
-1.834.106
-2.418.081
-2.126.236
-2.158.309
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
256.307
-175.513
145.572
354.591
2.500
0
-155.416
-6.499
-17.668
-22.630
-8.409
-4.230
100.892
-182.012
127.904
331.961
-5.909
-4.230
-1.517.685
-1.637.016
-1.706.202
-2.086.120
-2.132.145
-2.162.539
Omschrijving
LASTEN
Totaal lasten
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves 1.5 Mutaties reserves programma 1 onttrekkingen 1.5 Mutaties reserves programma 1 toevoegingen Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves
Geraamde resultaat
- 38 -
Programma 2 Leefomgeving Thema´s binnen dit programma: 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 2.2 Verkeer en vervoer 2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu 2.4 Fysieke leefomgeving 2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.6 Openbare orde en veiligheid 2.7 Mutaties reserves programma 2
- 39 -
2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen ►2.1 /1 Bestemmingsplannen SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 3 Verzeker een goede
Een goede ruimtelijke ordening.
A.
Bestemmingsplan Dorp
gezondheid en promoot welzijn
Het bestemmingsplan Verbrede
voor alle leeftijden.
reikwijde Schiermonnikoog – Dorp
Doel 4 Verzeker gelijke toegang tot
is vastgesteld. Er is Hoger Beroep
kwaliteitsvol onderwijs en bevorder
aangetekend tegen het
levenslang leren voor iedereen.
bestemmingsplan. Dit kan mogelijk
Doel 6 Verzeker toegang tot
leiden tot aanpassing van het
duurzaam beheer van water en
bestemmingsplan. (SDG-doel 16)
sanitair voor iedereen.
B.
Doel 7 Verzeker toegang tot
Bouw moet plaatsvinden in 2024.
betaalbare, betrouwbare,
C.
duurzame en moderne energie
Nieuwe Busremise
Oude Busremise locatie
In samenhang met de andere
voor iedereen.
inbreidingslocaties onderzoeken
Doel 8 Bevorder aanhoudende,
welk programma op deze locatie
inclusieve en duurzame
past met planologische
economische groei, volledige en
voorbereiding. (SDG-doel 11)
productieve tewerkstelling en
D.
waardig werk voor iedereen.
Inbreiding Noorderstreek
Voorbereiden van de
Doel 9 Bouw veerkrachtige
herontwikkeling van de locatie (in
infrastructuur, bevorder inclusieve
samenhang met de andere
en duurzame industrialisering en
inbreidingslocaties) en het
stimuleer innovatie.
voorbereiden van planprocedure.
Doel 11 Maak steden en
(SDG-doel 11)
menselijke nederzettingen inclusief,
E.
veilig, veerkrachtig en duurzaam.
LOC leer en
ontwikkelcentrum
Doel 13 Neem dringend actie om
Het (planologisch) voorbereiden
klimaatverandering en haar impact
van de bouw van het nieuwe
te bestrijden.
gebouw. Zie onderwijs. (SDG-doel
Doel 14 Behoud en maak
4)
duurzaam gebruik van oceanen,
F.
zeeën en maritieme hulpbronnen.
Omgevingswet
Implementatie van de wet.
- 40 -
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 15 Bescherm, herstel en
G.
bevorder het duurzaam gebruik van
Het starten met de voorbereiding
ecosystemen op het vasteland,
van een Omgevingsvisie voor de
beheer bossen en wouden
gemeente Schiermonnikoog
duurzaam, bestrijd
conform de afspraken met de
woestijnvorming, stop
gemeenteraad. (SDG-doelen 3, 4,
landdegradatie en draai het terug
6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 en 15).
en roep het verlies aan
(inclusief inventariseren
biodiversiteit een halt toe.
ruimteclaims van o.a. wonen,
Doel 16 Bevorder vreedzame en
bedrijven, recreatieve functies).
inclusieve samenlevingen met het
H.
oog op duurzame ontwikkeling,
Nevenactiviteiten in het
verzeker toegang tot justitie voor
buitengebied onderzoeken. (SDG-
iedereen en bouw op alle niveaus
doelen 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13 14, 15
doeltreffende, verantwoordelijke en
en 16).
toegankelijke instellingen uit.
Omgevingsvisie
Buitengebied
Behoud van de natuur op het eiland Net op Zee en op Zee, m.n. de Waddenzee.
De gemeente volgt kritisch de ontwikkelingen van de aanleg van een stroomkabel vanaf het windmolenpark op de Noordzee naar het vaste land.
Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
6.810.10.7 Bestemmingsplannen
10.225
0
0
0
0
0
6.830.00.0 Woningbouwlocatie Oost
251.389
363.982
0
0
0
0
Totaal baten
261.614
363.982
0
0
0
0
Omschrijving
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
6.810.10.7 Bestemmingsplannen
-157.730
-412.672
-187.704
-187.704
-187.704
-187.704
6.830.00.0 Woningbouwlocatie Oost
-199.111
-361.283
0
0
0
0
Totaal lasten
-356.841
-773.955
-187.704
-187.704
-187.704
-187.704
Omschrijving
LASTEN
- 41 -
►2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting SDG Doelen Wonen en
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Volkshuisvesting 11 Duurzame steden en
Uitvoering nieuwe Woonvisie 2024
gemeenschappen
– 2028 Toevoegen betaalbare
Realiseren van 15 tot 20 huur
11.1 Tegen 2030 voor iedereen
wooneenheden aan
wooneenheden voor 1-2
toegang voorzien tot adequate,
woningvoorraad op locatie Oude
persoonshuishoudens.
veilige en betaalbare huisvesting en
Centrale
basisdiensten, en sloppenwijken
Toevoegen betaalbare
Realiseren van duurzaam
verbeteren
wooneenheden aan
betaalbare koopwoningen op de
woningvoorraad op locatie Oost
overgebleven kavels van bouwlocatie Oost voor huishoudens
Optimale invulling realiseren op de
Mogelijkheden voor herbestemming
inbreidingslocatie Boelensschool
locatie Boelensschool onderzoeken. Planvorming en voorbereiden werkzaamheden opstarten.
Optimale invulling geven aan
In afwachting van de realisatie van
locatie Noord van Oost
de busremise de mogelijkheden voor woningbouw op Noord van Oost vaststellen. In samenwerking met coöperatieve bewonersinitiatieven planvorming voor alternatieve woonvormen (tiny houses, collectief wonen, building with nature etc.) op Noord van Oost voorbereiden.
Uitbreiden mogelijkheden
Aan de hand van het onderzoek
huisvesting seizoenspersoneel
naar personeelshuisvesting 2021
(piekhuisvesting).
en het onderzoek van Rho tijdelijke personeelshuisvesting in het hoogseizoen realiseren in samenwerking met GRAS/boeren en SOV.
Optimale invulling geven aan
Mogelijkheden voor herbestemming
vrijgekomen bouwlocatie naast het
locatie bij het LOC onderzoeken.
nieuw te bouwen LOC.
Planvorming en voorbereiden werkzaamheden opstarten.
- 42 -
SDG Doelen Wonen en
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Alternatieve woonvormen passend
In samenwerking met de andere
ruimte bieden.
Waddeneilanden binnen de
Volkshuisvesting
regiodeal onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen op Schiermonnikoog, zoals tiny houses, collectief wonen, building with nature etc. Goede en eerlijke
Ongewenst gedrag van
woonomstandigheden voor huurder verhuurders voorkomen door op Schiermonnikoog
middel van communicatie over de rechten van huurders (de wet goed verhuurderschap) en het openstellen van een meldpunt voor ongewenst verhuurdersgedrag. In samenwerking met de Bewonersraad en WoonFriesland.
Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Gezamenlijk behartigen van belangen rondom status anticipeerregio / krimp / behoud vitale leefgemeenschappen. Gezamenlijk optrekken om zorg te dragen voor voldoende betaalbare en passende woonruimte (woonanalyse).
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Nieuw gebouwde woningen
Aantal per 1.000
Bronjaar
Schiermonnikoog
Nederland
2022
26,70
9,30
2022
73,80
70,30
woningen Demografische druk
%
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Nieuw gebouwde woningen
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
- 43 -
Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
6.822.00.0 Overige volkshuisvesting
6.402
0
0
0
0
0
Totaal baten
6.402
0
0
0
0
0
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
6.822.00.0 Overige volkshuisvesting
-82.419
-135.242
-68.600
-68.600
-68.600
-68.600
Totaal lasten
-82.419
-135.242
-68.600
-68.600
-68.600
-68.600
Omschrijving
LASTEN Omschrijving
- 44 -
2.2 Verkeer en vervoer SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 3 Verzeker een goede
We willen een autoluw eiland zijn
We blijven terughoudend bij het
gezondheid en promoot welzijn
en blijven.
verlenen van ontheffingen voor het rijverbod. We wijzen aanvragers
voor alle leeftijden.
van een ontheffing op alternatieven en op de voorwaarden die gelden. We blijven inwoners, bedrijven en gasten bewust maken van het autoluwe karakter van het eiland. We onderzoeken mogelijkheden om de werkprocessen van de uitgifte, controle en handhaving van ontheffingen van het rijverbod te optimaliseren en te vergroenen. We stimuleren emissievrij vervoer
We onderzoeken of we een zero-
op Schiermonnikoog.
emissie zone (i.p.v. milieuzone) gaan instellen, zodat we zelf kunnen bepalen welke voertuigen er niet meer het eiland op mogen (bijv. oude diesels, oude benzine). Voor eilanders zal een overgangsperiode ingesteld worden, al of niet met bijzondere ontheffingen voor bestaande ontheffingen.
We maken het centrum van het
We zetten de gesloten verklaring
dorp meer autoluw.
van Middenstreek-NieuwstreekReeweg in de maanden juli en augustus voort. We richten het centrumgebied in als woonerf (maximaal 15 km/uur en alleen parkeren op gemarkeerde plekken).
Parkeerproblematiek aanpakken.
We betrekken dit onderwerp in het periodiek overleg met de politie. We handhaven zelf als buiten de parkeerplaatsen geparkeerd wordt.
- 45 -
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 9 Bouw veerkrachtige
We zijn actief betrokken bij de
We dragen bij aan de voorbereiding
infrastructuur, bevorder inclusieve
bestaande en nieuwe concessies
van een nieuwe veerconcessie in
en duurzame industrialisering en
voor busvervoer op het eiland en de 2029 door te overleggen met en
stimuleer innovatie.
Waddenveren.
input te leveren aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2025 gaat de nieuwe concessie voor openbaar vervoer in. Daarin is opgenomen dat gereden wordt met elektrische bussen met aangepaste snelheid in het dorp.
We willen de verkeersveiligheid
We voeren
vergroten waar dat nodig is.
verkeersveiligheidsmaatregelen uit op de Veerweg en de Heereweg om de snelheid te beperken.
Doel 7 Verzeker toegang tot
We stimuleren en faciliteren
We faciliteren laadpalen op centraal
betaalbare, betrouwbare, duurzame duurzame mobiliteit voor onze
gelegen plek(ken) op eiland en in
en moderne energie voor iedereen.
inwoners, bedrijven en onze
Lauwersoog in overeenstemming
gasten.
met de concessie van de OVEF. We faciliteren deelmobiliteit op het eiland en in Lauwersoog in overleg met samenwerkingspartners.
Doel 9 Bouw veerkrachtige
We zijn actief betrokken bij de
We houden de uitvoering van de
infrastructuur, bevorder inclusieve
ontwikkelingen op het gebied van
gebiedsvisie Lauwersoog
en duurzame industrialisering en
verkeer in Lauwersoog.
nauwlettend in de gaten. We
stimuleer innovatie.
behartigen onze belangen bij de Provincies Groningen en Friesland en de gemeenten Het Hogeland en Noardeast Fryslân.
- 46 -
Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Vergroten invloed gemeenten bij concessieverlening Waddenveren.
Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
148.060
0
0
0
0
0
6.210.10.3 Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen 6.210.15.3 Veerdam
1.329
0
0
0
0
0
6.210.15.8 Auto-ontheffingen
70.404
63.760
63.760
63.760
63.760
63.760
Totaal baten
219.793
63.760
63.760
63.760
63.760
63.760
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
-18.120
-27.999
-22.645
-22.862
-23.224
-23.712
verkeersmaatregelen
-371.705
-274.681
-307.368
-310.015
-309.786
-329.137
6.210.10.4 Openbare verlichting
0
-17.000
-11.138
-11.423
-71.878
-12.540
-8.973
-11.670
-12.148
-12.148
-12.148
-12.148
LASTEN Omschrijving 6.210.10.1 Verkeersregelingen 6.210.10.3 Wegen, straten en pleinen en
6.210.15.3 Veerdam 6.210.15.8 Auto-ontheffingen
-23.735
-23.585
-25.374
-25.374
-25.374
-25.374
Totaal lasten
-422.533
-354.935
-378.673
-381.822
-442.410
-402.911
- 47 -
2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu ►2.3 /1 Duurzaamheid SDG Doelen Duurzaamheid
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 11 Maak steden en menselijke Social Development Goals verder
Intern kennissessie organiseren en
nederzettingen inclusief, veilig,
nieuwe SDG gerichte werkwijze
implementeren in de organisatie
veerkrachtig en duurzaam.
vaststellen.
Doel 13 Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden. 7.1 Tegen 2030 universele toegang
Uitvoering Aardgasvrij Eiland
Uitvoering inductieregeling en
tot betaalbare, betrouwbare en
isolatieregeling
moderne energiediensten
Wat-is-wijs advies voor 150+
garanderen.
woningen gereed Definitief ontwerp duurzame verwarming Nieuw Dokkum en akkoord inwoners en raad.
7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate Heldere kaders voor de
Beleid voor de opwek van
het aandeel hernieuwbare energie
(on)mogelijkheden van het
duurzame energie vaststellen op
in de globale energiemix verhogen.
opwekken van duurzame energie
basis van de systeemanalyse
op Schiermonnikoog.
Schiermonnikoog. Uitwerken en vaststellen beleid verduurzaming beschermd dorpsgezicht.
11.3 Tegen 2030 inclusieve en
Opwek van duurzame energie op
In samenwerking met
duurzame stadsontwikkeling en
Schiermonnikoog verder
energiecoöperatie de Sintrale de
capaciteit opbouwen voor
ontwikkelen
mogelijkheden voor een zonnepark
participatieve, geïntegreerde en
op Schiermonnikoog onderzoeken
duurzame planning en beheer van
en participatie vormgeven. Hierin
menselijke nederzettingen in alle
worden ook de provincie en het
landen.
Wetterskip betrokken in het kader van de dijk- en duinversterking.
13.2 Maatregelen inzake
Verduurzaming bedrijven
Opzetten duurzame
klimaatverandering integreren in
ondernemerskring, waarin
nationale beleidslijnen, strategieën
ondernemers worden ondersteund
en planning.
bij het zetten van stappen naar een duurzaam bedrijf met circulaire en verantwoorde productie en consumptie.
- 48 -
SDG Doelen Duurzaamheid
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Circulaire economie
In het kader van de SDG doelen willen we gerichter aan de gang met een circulaire economie binnen de gemeente Schiermonnikoog. Hiervoor stellen we een plan van aanpak op voor de komende jaren, waar we zowel binnen de gemeentelijke organisatie als eiland breed aan de slag gaan met het beperken van de afvalproductie via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.
12.8 Verantwoorde consumptie en
Energiearmoede tegengaan en
Uitvoering energiecoach. Uitvoering
productie. Tegen 2030 garanderen
voorkomen.
witgoedwissel. Aandacht voor
dat mensen overal beschikken over
energiearmoede binnen het project
relevantie informatie over en zich
Aardgasvrij Eiland.
bewust zijn van duurzame
Starten uitvoering Transitievisie
Wijkuitvoeringsplannen (WUP)
ontwikkeling en levensstijlen die in
Warmte (TVW).
opstellen.
harmonie zijn met de natuur.
Verduurzamen gemeentelijk
Uitvoering nieuwe
vastgoed.
meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en verduurzaming.
Verduurzamen woningvoorraad
Prestatieafspraken naleven en
Woon Friesland.
samenwerking voortzetten. Samenwerken in het Aardgasvrij Eiland project.
Verduurzamen maatschappelijk
Uitvoering verdere verduurzaming
vastgoed.
zwembad, voetbalvereniging en tennisvereniging incl. LED verlichting velden.
7.a Tegen 2030 de internationale
Balancering van het net verbeteren
Onderzoek naar (innovatieve)
samenwerking verhogen om
oplossingen in de vorm van opslag
toegang te vergemakkelijken tot
voor de netcongestie en de
onderzoek en technologie inzake
capaciteit van de Wadkabel in
schone energie, met inbegrip van
combinatie met duurzame opwek
de hernieuwbare energie, de
van energie in samenwerking met
energiedoeltreffendheid en de
de andere Friese Waddeneilanden,
geavanceerde en schonere fossiele
Liander en energiecoöperatie de
brandstoffentechnologie, en de
Sintrale.
investering promoten in energie-
Zicht houden op de belasting van
infrastructuur en schone
het net door monitoring.
energietechnologie.
- 49 -
SDG Doelen Duurzaamheid
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
13.3 De opvoeding, bewustwording
Participatie in de Energietransitie.
Uitbreiden communicatie
en de menselijke en institutionele
technieken en kanalen om
capaciteit verbeteren met betrekking
doelgroepen breder en beter te
tot mitigatie, adaptatie,
bereiken.
impactvermindering en vroegtijdige
Inzet Eilander Adviesraad als
waarschuwing inzake
klankbord voor
klimaatverandering.
duurzaamheidsprojecten.
11.2 Tegen 2030 toegang voorzien
Uitvoering klimaattafel mobiliteit.
Uitvoering vastgestelde Laadvisie
tot veilige, betaalbare, toegankelijke
en plaatsingsbeleid
en duurzame vervoerssystemen
laadinfrastructuur.
voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen. SDG Doelen Milieu 11.6 Duurzame steden en
Schiermonnikoog schoner en stiller
Uitvoering van de wettelijke
gemeenschappen. Tegen 2030 de
maken.
milieutaken op het gebied van
nadelige milieu-impact van steden
milieuvergunningverlening, toezicht
per capita reduceren, ook door
en handhaving. De FUMO
bijzondere aandacht te besteden
behandelt milieumeldingen en
aan de luchtkwaliteit en aan het
controleert op milieuregels
gemeentelijk en ander afvalbeheer.
overeenkomstig het VTH-beleid Fryslân. Milieuvergunningen voor gemeentelijke locaties controleren en indien nodig (laten) updaten. Met de FUMO samenwerken op toezicht bij het verwijderen van asbesthoudend materiaal bij sloopwerkzaamheden (eigen toezichthouders zijn ogen en oren in het veld). Een geactualiseerd bodembeleid vaststellen.
- 50 -
SDG Doelen Duurzaamheid
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
9.4 Industrie, innovatie en
In 2024 onderzoeken wat de
infrastructuur. Tegen 2030 de
mogelijkheden zijn voor het (op
infrastructuur moderniseren en
termijn) invoeren van een zero-
industrieën aanpassen om hen
emissiezone zodat er alleen nog
duurzaam te maken, waarbij de
emissievrije voertuigen op het
focus ligt op een grotere
eiland rijden.
doeltreffendheid bij het gebruik van
We vinden het belangrijk om zelf te
hulpbronnen en van schonere en
kunnen bepalen welke voertuigen
milieuvriendelijke technologieën en
er niet meer het eiland op mogen
industriële processen, waarbij alle
(bijv. oude diesels, oude
landen de nodige actie ondernemen
benzine). Voor eilanders zal een
volgens hun eigen respectieve
overgangsperiode ingesteld worden
mogelijkheden.
voor bestaande ontheffingen.
12.8 Verantwoorde consumptie en
Meer duisternis creëren.
In 2023 hebben we een plan laten
productie. Tegen 2030 garanderen
opstellen om de lichtmasten te
dat mensen overal beschikken over
voorzien van LED verlichting en
relevantie informatie over en zich
overbodige lichtmasten te
bewust zijn van duurzame
verwijderen. We gaan over op LED
ontwikkeling en levensstijlen die in
verlichting in 2025, omdat de
harmonie zijn met de natuur.
armaturen dan aan het eind van hun levensduur zijn en vervangen moeten worden. Dan passen we ook een dimregime toe dat bijdraagt aan het creëren van meer duisternis (thema 2.4 fysieke leefomgeving).
Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Doel: zelfvoorzienend op gebied van energie & water. Samenwerking op doelen uit dit Ambitiemanifest.
FUMO
Toezicht en handhavingstaken milieu.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Hernieuwbare elektriciteit
%
Bronjaar
Schiermonnikoog
Nederland
2019
15,10
20,00
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Hernieuwbare elektriciteit
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
- 51 -
Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
6.822.10.7 Duurzaamheid
138.636
420.000
471.515
471.515
471.515
471.515
Totaal baten
138.636
420.000
471.515
471.515
471.515
471.515
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
6.723.10.7 Milieubeheer
-35.876
-56.953
-72.990
-84.900
-72.868
-74.896
6.822.10.7 Duurzaamheid
-151.079
-634.921
-650.377
-650.377
-645.377
-587.877
Totaal lasten
-186.955
-691.874
-723.367
-735.277
-718.245
-662.773
LASTEN Omschrijving
►2.3 /2 Natuur SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 15 Bescherm, herstel en
Rust, ruimte, stilte en donkerte op
De kernwaarden rust, ruimte, enz.
bevorder het duurzaam gebruik van Schiermonnikoog behouden.
zijn uitgewerkt in de tien pijlers van
ecosystemen, beheer bossen en
Schiermonnikoog. Bij nieuwe
wouden duurzaam, stop
activiteiten zullen wij steeds kijken
landdegradatie en draai het terug
of ze binnen de kernwaarden
en roep het verlies aan
passen.
biodiversiteit een halt toe. Doel 15 Bescherm, herstel en
(Recreatieve) activiteiten moeten
In 2023 wordt, zoals afgesproken,
bevorder het duurzaam gebruik van kunnen plaatsvinden met behoud
de Basiskustlijn rond paal 4-5 iets
ecosystemen, beheer bossen en
van de natuurlijke waarden van het
naar het binnenland te verplaatsen.
wouden duurzaam, stop
gebied.
Dit is voldoende veilig en is zo
landdegradatie en draai het terug
afgesproken met gemeente,
en roep het verlies aan
strandondernemers, RWS,
biodiversiteit een halt toe.
Wetterskip Fryslân en
Doel 14 Behoud en maak
Natuurmonumenten. Een
duurzaam gebruik van oceanen,
strandzandsuppletie is dan
zeeën en maritieme hulpbronnen.
waarschijnlijk niet nodig. We blijven voor 2024 en verder in de gaten houden hoe het strand zich verhoudt tot veiligheid en activiteiten. Uitgangspunt bij eventuele kustsuppletie is om activiteiten op het Activiteitenstrand te kunnen laten bestaan.
- 52 -
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? We zorgen ervoor dat bewoners betrokken worden bij de voorbereiding en uitwerking van de dijk- en duinversterking door gesprekken met het Wetterskip en het mede-organiseren van bewonersavonden. Planning: 2021: voorverkenning met directe stakeholders. 2022-2024: verkenningsfase met o.a. bewoners. 2025: werkzaamheden door Wetterskip. 2027-2028: Uitvoering werkzaamheden Nationaal Park: Vanaf 2024 wordt het in 2023 geschreven nieuwe Beheer- en Ambitieplan uitgevoerd. Bestuurlijk overleg vindt minimaal twee keer per jaar plaats via het Overlegorgaan. We gaan bezig met een nieuwe invulling van de bestaande Publieksavonden. Bestuurlijk willen we inzetten op hernieuwde gedeelde interesse voor het Nationaal Park door het voeren van gesprekken. Op een Waddeneiland heeft iedereen al snel te maken met natuur(bescherming). Ook bij de (ver)bouw van gebouwen. In 2024 onderzoeken we of het dorpsbrede huismussenonderzoek blijft bevallen en we dit driejaarlijks moeten blijven actualiseren en zelfs uitbreiden naar zwaluwen en wellicht ook vleermuizen. Daarbij willen we ook bewust kijken naar de ‘plus’ aan de voorkant door bijvoorbeeld het creëren van nestgelegenheid.
- 53 -
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? We initiëren contact met de rijksoverheid over de nieuwe regels rondom het vissen met recreatieve staand wantnetten. We blijven hier pleiten d.m.v. brieven om deze manier van vissen mogelijk te houden.
Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Waarborgen goede zoetwatervoorziening/Fries Bestuursakkoord Waterketen. Gezamenlijk behartigen van belangen rondom Waddenzee, bijvoorbeeld Structuurvisie Waddenzee. Natura2000. Gezamenlijk behartigen van belangen rondom Kustveiligheid, Deltaprogramma, industriële activiteiten.
Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
-13.397
-25.723
-26.187
-26.325
-25.474
-25.475
-38.888
-39.078
-28.040
-28.040
-28.040
-28.040
-52.285
-64.801
-54.227
-54.365
-53.514
-53.515
6.550.10.7 Natuur- en landschapsbescherming Totaal baten
LASTEN Omschrijving 6.240.10.3 Afwatering en landaanwinning 6.550.10.7 Natuur- en landschapsbescherming Totaal lasten
- 54 -
2.4 Fysieke leefomgeving ►2.4 /1 Fysieke leefomgeving SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 11 Maak steden en menselijke We borgen een goede
We voeren het wegenbeheerplan
nederzettingen inclusief, veilig,
onderhoudsstaat van de openbare
2023 – 2032 uit en zetten het
veerkrachtig en duurzaam.
ruimte, die recht doet aan het
areaal wegen en paden in
groene en authentieke karakter van
beheerprogramma BrutIS.
het dorp. Daardoor draagt de
We bestrijden (Reuzenberenklauw,
openbare ruimte positief bij aan een Japanse Duizendknoop, aangenaam leef- en verblijfsklimaat
Reuzenspringbalsemien,
van inwoners en recreanten.
Dijkviltbraam, Amerikaanse vogelkers) en beheersen (Rimpelroos) invasieve exoten de komende jaren en overleggen daarover met Natuurmonumenten. We stimuleren inwoners om Reuzenberenklauw, Reuzensprinkbalsemien en Japanse duizendknoop uit hun tuinen te verwijderen. We blijven overhangend groen gericht aanpakken. We vervangen klein materieel met een benzinemotor door elektrisch aangedreven materieel, zoals bladblazers, kettingzagen en bosmaaiers. In 2024 schaffen we een brandkast aan voor de opslag van accu’s van elektrisch gereedschap. In 2024 vervangen we de veegmachine.
Doel 15 Bescherm, herstel en
We vergroten de biodiversiteit in de
We voeren ecologisch maaibeheer
bevorder het duurzaam gebruik van openbare ruimte door het beter
uit volgens het bestek.
ecosystemen, beheer bossen en
borgen van ecologisch maaibeheer
We voeren de maatregelen uit die
wouden duurzaam, stop
in een nieuw maaibestek en het
in het Bijenpact gemeente
landdegradatie en draai het terug
uitvoeren van de maatregelen die
Schiermonnikoog zijn afgesproken.
en roep het verlies aan biodiversiteit voortkomen uit het Bijenpact een halt toe.
gemeente Schiermonnikoog.
- 55 -
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 11 Maak steden en menselijke We behouden en versterken het
We houden een gezond en veilig
nederzettingen inclusief, veilig,
bomenbestand in stand en breiden
aanzien van het dorp.
veerkrachtig en duurzaam.
het zo mogelijk uit. Een gezond en veilig bomenbestand levert nu en in de toekomst een waardevolle bijdrage aan de natuurlijke sfeer en leefbaarheid van het dorp en aan de gezondheid van inwoners en bezoekers. Om de dorpskern op te fleuren, blijven we bloembakken aan meerdere lichtmasten ophangen in het groeiseizoen. In 2024 bereiden we het verledden van de openbare verlichting voor, die in 2025 uitgevoerd wordt. We stellen een nieuw beheerplan openbare verlichting en elektrische installaties op.
Doel 6 Verzeker toegang tot
Een goed en adequaat beheer van
We koppelen waar mogelijk de
duurzaam beheer van water en
de riolering in het belang van de
afvoer van regenwater af van het
sanitatie voor iedereen.
volksgezondheid, het milieu en het
gemengd riool, veelal in combinatie
beperken van regen- en
met wegonderhoud. Ook benutten
grondwateroverlast.
we mogelijkheden om regenwater te bergen in de openbare ruimte om overlast bij hevige regenbuien te beperken.
Doel 13 Neem dringend actie om
Een begraafplaats waarvan de
We zorgen voor een goed
klimaatverandering en haar impact
toekomstbestendigheid is
onderhouden begraafplaats. We
te bestrijden.
verzekerd, zodat zo lang mogelijk
onderhouden de paden en het
van de huidige begraafplaats
groen op en rond de begraafplaats.
gebruik kan worden gemaakt.
We schrijven rechthebbenden van graven aan over het onderhoud van graven en grafmonumenten. En geven uitvoering aan het onderhoudsplan historische graven en het plan van aanpak voor graven voor onbepaalde tijd.
- 56 -
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
In overleg met Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat voert in 2024 groot
passen we de beheerovereenkomst onderhoud uit in de veerhaven en van de veerdam aan met het
wil de lay-out van het
uitgangspunt dat de gemeente
concessiegebied optimaliseren.
uitsluitend verantwoordelijk is voor
Pas nadat overeenstemming is met
het beheer en onderhoud van de
RWS over het beheer en de
weg en de bovengrondse
bijbehorende financiën willen we
voorzieningen.
met belanghebbenden onderzoeken of een betere lay-out van de hele veerhaven kan bijdragen aan het beter afwikkelen van verkeersstromen op (zeer) drukke momenten.
Overzicht E: Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Omvang huishoudelijk restafval
Kg/inwoner
Bronjaar
Schiermonnikoog
Nederland
2021
499,00
169,00
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Omvang huishoudelijk restafval
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
- 57 -
Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
20.037
13.700
13.900
14.100
14.300
14.300
14.593
14.650
14.975
15.300
15.625
15.625
57.556
53.477
0
0
0
0
6.001.20.0 Ambtswoning burgemeester 6.310.10.3 Bedrijfsterreinen 6.310.10.4 Bedrijventerrein vm manege Melle Grietjespad 6.330.20.3 Benzinestation
8.590
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
6.560.10.3 Openbaar groen
11.142
10.924
10.924
10.924
10.924
10.924
6.670.15.6 Dorpshuis
2.387
2.624
2.683
2.700
2.700
2.700
6.721.10.3 Huishoudelijk afval
30.074
8.890
29.790
29.790
29.790
29.790
18.779
15.495
15.495
15.495
15.495
15.495
0
0
0
0
0
0
6.722.10.3 Riolering
24.301
1.712
8.755
0
0
0
6.724.10.3 Aula
1.172
1.240
1.260
1.280
1.300
1.300
476
0
0
0
0
0
371.362
383.875
383.156
383.156
392.620
397.821
bedrijfsafval
14.542
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
6.726.10.2 Rioolheffing
212.807
215.721
219.993
224.308
228.666
233.102
6.732.10.3 Begraafplaatsrechten
53.037
37.939
40.692
42.449
42.433
42.621
6.820.15.9 Woningen (verhuur)
22.288
21.825
22.175
22.525
22.775
22.775
6.820.20.9 Doorstroomwoningen
69.034
65.165
66.326
67.477
68.117
67.746
6.820.25.9 Overige gebouwen
3.784
4.359
4.457
4.494
4.530
4.530
6.721.10.4 Verpakkingsmateriaal (gescheideninzameling) 6.721.15.3 Bedrijfsafval
6.724.15.3 Begraafplaats 6.725.10.2 Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval 6.725.15.2 Reinigingsrechten
6.820.30.9 Reddingsweg 2
9.977
9.995
10.145
10.295
10.295
10.295
6.820.35.9 Willemshof 11/11a
16.458
17.040
17.280
17.520
17.520
17.520
6.820.40.9 Garageboxen
5.741
5.875
5.975
6.075
6.075
6.075
12.855
8.526
8.654
8.784
8.784
8.784
10.380
6.000
0
0
0
0
991.374
920.032
897.635
897.672
912.949
922.403
6.820.50.9 Koningshuis, Nieuwestreek 1 6.820.55.9 vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20 Totaal baten
- 58 -
LASTEN Omschrijving
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
-17.659
-20.233
-20.492
-20.658
-20.828
-20.978
-8.384
-7.314
-11.931
-11.816
-11.702
-11.588
-57.556
-53.477
0
0
0
0
6.001.20.0 Ambtswoning burgemeester 6.310.10.3 Bedrijfsterreinen 6.310.10.4 Bedrijventerrein vm manege Melle Grietjespad 6.330.20.3 Benzinestation
-12.724
-10.189
-10.651
-10.698
-10.644
-10.590
6.560.10.3 Openbaar groen
-254.897
-266.688
-322.967
-324.760
-326.062
-327.393
6.670.15.6 Dorpshuis
-46.291
-46.370
-47.504
-47.460
-47.415
-47.370
6.721.10.3 Huishoudelijk afval
-301.051
-311.075
-327.946
-334.237
-340.333
-339.865
6.721.10.4 Verpakkingsmateriaal -10.970
-11.400
-11.600
-11.800
-12.000
-12.000
6.721.15.3 Bedrijfsafval
(gescheideninzameling)
-56.754
-57.189
-57.418
-56.511
-58.267
-57.652
6.722.10.3 Riolering
-156.809
-169.633
-181.539
-178.926
-182.634
-186.554
6.724.10.3 Aula
-5.365
-6.122
-6.479
-6.527
-6.576
-6.583
6.724.15.3 Begraafplaats
-28.719
-23.173
-25.005
-25.846
-25.813
-25.779
6.820.15.9 Woningen (verhuur)
-26.945
-25.665
-26.400
-26.401
-26.400
-26.292
6.820.20.9 Doorstroomwoningen
-60.075
-61.697
-43.058
-43.138
-43.182
-43.186
6.820.25.9 Overige gebouwen
-9.085
-31.470
-76.667
-76.669
-76.671
-76.673
6.820.30.9 Reddingsweg 2
-10.841
-10.842
-14.482
-14.350
-14.212
-14.057
6.820.35.9 Willemshof 11/11a
-14.652
-14.313
-23.796
-23.634
-23.452
-23.259
6.820.40.9 Garageboxen
-3.900
-3.885
-3.887
-3.889
-3.889
-3.889
6.820.45.9 Noorderstreek 40
-12.233
-13.568
-14.399
-14.487
-14.533
-14.536
-22.760
-21.746
-27.561
-27.267
-26.974
-26.682
-10.914
-31.500
0
0
0
0
-1.128.583
-1.197.549
-1.253.782
-1.259.074
-1.271.587
-1.274.926
6.820.50.9 Koningshuis, Nieuwestreek 1 6.820.55.9 vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20 Totaal lasten
- 59 -
2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving SDG Doelen VTH
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
16.3 Vrede, justitie en sterke
Een gezonde, veilige en prettige
Als gemeente zijn wij verplicht om
publieke diensten. De rechtsregels
leefomgeving omdat de geldende
te handhaven wanneer een
bevorderen op nationaal en
regels worden nageleefd.
rechtsregel wordt overtreden.
internationaal niveau en gelijke
Alleen onder bijzondere
toegang tot het rechtssysteem voor
omstandigheden mogen wij daar
iedereen garanderen.
van afzien. Op basis van de vastgestelde nota "Gelijke monniken, gelijke kappen" prioriteren wij op welke regels wij de toezicht- en handhavingsaandacht als eerste richten. De bouwtoezichthouder laten controleren of volgens de verleende vergunning wordt gebouwd, de resultaten daarvan vastleggen en indien nodig handhaven. Samenwerken met Brandweer Fryslân voor de (periodieke) toezicht op brandveilig bouwen en brandveilig gebruik van gebouwen. Toezicht op recreatief gebruik van woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning in 2024 voortzetten en indien nodig handhaven. Dit bevordert de leefbaarheid van Schiermonnikoog.
16.6 Vrede, justitie en sterke
De kwaliteit van de strategische en
De beleidsnota “Gelijke monniken,
publieke diensten. Doeltreffende,
programmatische uitvoering bij
gelijke kappen” evalueren (loopt tot
verantwoordelijke en transparante
vergunningverlening, toezicht en
en met 2024) en aan de hand
instellingen ontwikkelen op alle
handhaving verbeteren.
daarvan een nieuw strategisch
niveaus.
beleidskader opstellen. Een uitvoeringsprogramma (laten) opstellen voor 2025
Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
- 60 -
GR De Waddeneilanden
Kennisuitwisseling m.b.t. nieuwe omgevingswet 2018. Onderzoek naar samenwerkingsvoordelen op het gebied van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).
Welstandzorg Hûs en Hiem
Uitvoering geven aan het welstandsbeleid.
Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
-4.082
0
0
0
0
0
vergunningen
98.521
91.180
95.739
101.582
101.639
101.641
6.823.15.9 Leges welstandstoezicht
7.756
10.750
10.750
10.750
10.750
10.750
102.194
101.930
106.489
112.332
112.389
112.391
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Omschrijving 6.822.20.9 Toezicht en handhaving 6.823.10.9 Leges Wabo-
Totaal baten
LASTEN Omschrijving 6.822.15.9 Wabo-vergunningen
-54.485
-59.159
-62.997
-63.067
-63.137
-63.137
6.822.20.9 Toezicht en handhaving
-132.333
-178.161
-210.531
-211.101
-211.601
-211.601
6.822.25.9 BAG
-21.705
-48.693
-48.204
-48.454
-48.704
-48.704
Totaal lasten
-208.523
-286.013
-321.732
-322.622
-323.442
-323.442
- 61 -
2.6 Openbare orde en veiligheid SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 3 Verzeker een goede
Voorkomen en aanpakken van
Voorlichting geven aan jongeren
gezondheid en promoot welzijn
overmatig alcohol- en drugsgebruik. over alcohol- en drugs.
voor alle leeftijden.
Voorlichten ondernemers t.a.v. overmatig alcohol- en drugsgebruik en actief betrekken bij het voorkomen van overmatig gebruik. Aan blijven sluiten bij de werkgroep gezonde Leefstijl en vanuit OOV ondersteuning en invulling geven.
Doel 11 Maak steden en menselijke Inwoners en bezoekers voelen zich
Het Integraal Veiligheidsplan is
nederzettingen inclusief, veilig,
gemaakt en vastgesteld door de
veilig op Schiermonnikoog.
veerkrachtig en duurzaam.
Raad. Aan de hand van een uitvoeringsplan zal aan de
Doel 16 Vrede, justitie en sterke
prioriteiten uit het Integraal
publieke diensten.
veiligheidsplan worden gewerkt. Versterken toezicht- en handhavingscapaciteit hoogseizoen (BOA). Evalueren hoe de afgelopen toezicht periode is gegaan. Aandacht voor politie capaciteit en het proberen in te stellen van een vaste poule. Opstellen plan van aanpak ondermijning als vervolg op het opgeleverde ondermijningsbeeld. Veiligheid op het strand. Bekijken hoe activiteiten zich verhouden tot elkaar (badgasten vs activiteiten). Veiligheid van badgasten evalueren en indien nodig verbeteren (lifeguards). Voorkomen van overlast en
Evalueren horeca convenant.
specifieke recreatie- en horeca
Toezicht en handhaving op
overlast.
naleving Alcoholwet.
Het versterken en onderhouden van Evalueren inzet en situatie van het incidentmanagement in reguliere en ondersteuningspeloton. bijzondere omstandigheden.
Versterken van de interne crisisorganisatie. Evalueren van de crisisplanvorming en indien nodig up-to-date maken.
- 62 -
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? De verouderde en slecht onderhouden brandputten in het dorp te beoordelen en indien nodig te vervangen. Daarnaast hier een jaarlijks onderhoudscontract voor af te sluiten.
Doel 16 Vrede, justitie en sterke
Voorkomen en aanpakken van
publieke diensten.
overmatig alcohol- en drugsgebruik. over alcohol- en drugs.
Voorlichting geven aan jongeren Voorlichten ondernemers t.a.v. overmatig alcohol- en drugsgebruik en actief betrekken bij het voorkomen van overmatig gebruik. Doorzetten van de projectfase van de werkgroep gezonde leefstijl om alcohol en drugsproblematiek aan te pakken en het opstellen van een meerjarenplan.
Het versterken en onderhouden van Evalueren inzet en situatie van het incidentmanagement in reguliere en ondersteuningspeloton. bijzondere omstandigheden.
Versterken n de interne crisisorganisatie. Evalueren van de crisisplanvorming en indien nodig up-to-date maken.
Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Veiligheidsregio Fryslân
Brandweerzorg (preventief en repressief), meldkamer, GHOR, risico & crisisbeheersing, ambulancezorg.
GR De Waddeneilanden
Samenwerking op het gebied van veiligheid.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Verwijzingen Halt
Aantal per 10.000
Bronjaar
Schiermonnikoog
Nederland
2021
21,00
8,00
jongeren Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000
2022
2,30
inwoners Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000
2022
5,30
4,60
inwoners Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000
2022
1,40
inwoners Vernielingen en beschadigingen (in de openbare
Aantal per 1.000
ruimte)
inwoners
- 63 -
2022
10,60
6,00
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 1217 jaar.
Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven
ruimte)
tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
6.140.10.1 Openbare orde
1.232
4.759
4.759
4.759
4.759
4.759
Totaal baten
1.232
4.759
4.759
4.759
4.759
4.759
Omschrijving
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
6.120.35.5 Regionale brandweer
-268.575
-291.361
-306.754
-323.388
-334.231
-345.046
6.120.45.1 Rampenbestrijding
-53.139
-48.302
-50.483
-50.711
-50.688
-50.666
6.120.55.1 GHOR / GNK
-11.149
-13.492
-13.811
-13.989
-14.167
-14.145
6.140.10.1 Openbare orde
-76.361
-106.479
-144.255
-144.280
-144.305
-144.305
Totaal lasten
-409.224
-459.634
-515.303
-532.368
-543.391
-554.162
Omschrijving
LASTEN
- 64 -
2.7 Mutaties reserves programma 2 Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
98.890
513.477
119.725
112.632
169.089
73.099
98.890
513.477
119.725
112.632
169.089
73.099
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
-310.703
-15.667
-15.667
-15.667
-15.667
-15.667
-310.703
-15.667
-15.667
-15.667
-15.667
-15.667
6.980.12.2 Mutaties reserves programma 2 Totaal baten
LASTEN Omschrijving 6.980.12.2 Mutaties reserves programma 2 Totaal lasten
- 65 -
Recapitulatie programma 2 Leefomgeving BATEN Omschrijving
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
268.016
363.982
0
0
0
0
2.2 Verkeer en vervoer
219.793
63.760
63.760
63.760
63.760
63.760
2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu
138.636
421.500
473.015
473.015
473.015
473.015
2.4 Fysieke leefomgeving
991.374
920.032
897.635
897.672
912.949
922.403
102.194
101.930
106.489
112.332
112.389
112.391
1.232
4.759
4.759
4.759
4.759
4.759
1.721.244
1.875.963
1.545.658
1.551.538
1.566.872
1.576.328
Omschrijving
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
-439.260
-909.197
-256.304
-256.304
-256.304
-256.304
2.2 Verkeer en vervoer
-422.533
-354.935
-378.673
-381.822
-442.410
-402.911
2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.6 Openbare orde en veiligheid Totaal baten
LASTEN
2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu 2.4 Fysieke leefomgeving
-239.240
-756.675
-777.594
-789.642
-771.759
-716.288
-1.128.583
-1.197.549
-1.253.782
-1.259.074
-1.271.587
-1.274.926
-208.523
-286.013
-321.732
-322.622
-323.442
-323.442
2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.6 Openbare orde en veiligheid Totaal lasten
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
Toevoegingen & onttrekkingen aan
-409.224
-459.634
-515.303
-532.368
-543.391
-554.162
-2.847.363
-3.964.003
-3.503.388
-3.541.832
-3.608.893
-3.528.033
-1.126.118
-2.088.040
-1.957.730
-1.990.294
-2.042.021
-1.951.705
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
98.890
513.477
119.725
112.632
169.089
73.099
-310.703
-15.667
-15.667
-15.667
-15.667
-15.667
-211.813
497.810
104.058
96.965
153.422
57.432
-1.337.931
-1.590.230
-1.853.672
-1.893.329
-1.888.599
-1.894.273
reserves 2.7 Mutaties reserves programma 2 onttrekkingen 2.7 Mutaties reserves programma 2 toevoegingen Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves
Geraamde resultaat
- 66 -
Programma 3 Economie en werkgelegenheid Thema´s binnen dit programma: 3.1 Toerisme en recreatie 3.2 Jachthaven 3.3 Mutaties reserves programma 3
- 67 -
3.1 Toerisme en recreatie ►3.1 /1 Strand SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
11.4 De inspanningen verhogen om Een schoon en veilig strand.
Het faciliteren van
het culturele en natuurlijke erfgoed
strandschoonmaakacties door het
van de wereld te beschermen en
beschikbaar stellen van personeel
veilig te stellen.
en inzamelmaterieel (tractor met
14.1 De vervuiling van de zee
wagen en plastic inzamelbakken)
voorkomen en in aanzienlijke mate
en zorgen voor de afvoer en
verminderen, in het bijzonder als
verwerking van het strandafval.
gevolg van activiteiten op het land, met
Plaatsen van de houten
inbegrip van vervuiling door
afvalbakken op het strand vanaf
ronddrijvend afval en voedingsstoffen.
paal 9 tot paal 16 in het voorjaar en de zomer. Een adequate bewaking van het badstrand bij strandpaviljoen de Marlijn door de KNRM LifeGuards. Samen met Rijkswaterstaat, het Waterschap en Natuurmonumenten de ontwikkeling van het strand in de gaten houden in het kader van zandsuppletie. Goed toegankelijke
Goed onderhouden van de sanitaire
strandovergangen met goede
voorzieningen en strandovergang
sanitaire voorzieningen en goede
Badweg. In 2024 vervangen we de
afvalvoorzieningen. Daarbij heeft de sanitaire unit. toegankelijkheid voor minder
Zorgdragen voor een adequate
mobiele mensen prioriteit.
afvalvoorziening bij de strandovergangen. In 2024 vervangen we de (fietsen)hekken bij strandovergang Badweg. Bij strandovergangen Badweg en Prins Bernhardweg is een strandrolstoel beschikbaar
Een aangrenzend verblijfsgebied
Het implementeren van de visie op
dat aantrekkelijk is voor inwoners
het activiteitenstrand.
en recreanten.
- 68 -
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Het borgen van de toegankelijkheid
Zo nodig deponeren van zand op
van het strand bij Paal 3 en het
de toegang naar het strand bij
badstrand voor zowel
strandovergang Badweg om de
strandbezoekers als de
bereikbaarheid voor
hulpverleningsdiensten.
strandbezoekers en de hulpverleningsdiensten te waarborgen. Waarborgen van een goede toegankelijkheid van het strand bij strandovergang Prins Bernhardweg voor onder andere de hulpverleningsdiensten.
Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
6.140.15.1 Strandbewaking
1.380
1.460
1.490
1.520
1.550
1.580
Totaal baten
1.380
1.460
1.490
1.520
1.550
1.580
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
6.140.15.1 Strandbewaking
-55.768
-58.997
-85.893
-86.584
-87.301
-87.272
Totaal lasten
-55.768
-58.997
-85.893
-86.584
-87.301
-87.272
Omschrijving
LASTEN Omschrijving
►3.1 /2 Toeristisch product SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 8 Bevorder aanhoudende,
Vasthouden van minimaal 300.000
Stimuleren van evenementen voor
inclusieve en duurzame
gasten op jaarbasis. Uitbreiding
specifieke doelgroepen, passend bij
economische groei, volledige en
hiervan niet zoeken in het
de tijd van het jaar
productieve tewerkstelling en
hoogseizoen, maar in
Nieuwe vormen van bedrijvigheid
waardig werk voor iedereen.
seizoenverbreding.
stimuleren in samenwerking met de
8.3 Bevorderen van op ontwikkeling
Waddeneilanden.
toegespitste beleidslijnen die
Dit maakt deel uit van
productieve activiteiten
programmalijn 2
ondersteunen, alsook de creatie
“Toekomstbestendig ondernemen &
van waardige jobs,
ontwikkelen” van de Regiodeal.
- 69 -
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
ondernemerschap, creativiteit en
Uitvoering geven aan de 10 pijlers
innovatie, en de formalisering en de
voor toeristisch beleid. Evalueren
groei aanmoedigen van micro-,
van de 10 pijlers met het oog op
kleine en middelgrote
duurzaam toerisme.
ondernemingen, ook via toegang tot
Toekomstbestendig inrichten van
financiële diensten
het toeristisch aanbod in
8.9 Tegen 2030 beleidslijnen
samenwerking met de
uitwerken en implementeren ter
Waddeneilanden. Dit maakt deel uit
ondersteuning van het duurzaam
van programmalijn 2
toerisme dat jobs creëert en
“Toekomstbestendig ondernemen &
plaatselijke cultuur en producten
ontwikkelen” van de Regiodeal.
bevordert
Bieden van cofinanciering bij aanvragen voor het Iepen Mienskipfûns (IMF).
Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Samenwerking met eilanden, provincie en Waterschap voor provinciale subsidies, in Streekwerk Waddeneilanden. Samenwerking op gebied van marketing en toerisme m.b.v. Merk Fryslân, Waddenzee Werelderfgoed.
Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving 6.560.30.3 Openbare toiletgebouwen
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
2.543
0
0
0
0
0
6.560.35.3 Overige baten en lasten 1.921
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
6.560.40.3 Bijdrage SOV-fonds
recreatie
0
0
0
0
0
0
6.580.10.7 Bezoekerscentrum
2.158
1
0
0
0
0
Totaal baten
6.622
1.201
1.200
1.200
1.200
1.200
- 70 -
LASTEN Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
6.560.15.3 Kinderboerderij
-25.807
-25.880
-26.312
-26.312
-26.312
-26.312
6.560.25.3 Bevordering toerisme
-106.536
-136.594
-179.758
-129.758
-129.758
-129.758
6.560.30.3 Openbare toiletgebouwen
-41.685
-28.030
-31.799
-31.841
-31.868
-31.735
Omschrijving
6.560.35.3 Overige baten en lasten recreatie
-66.905
-69.507
-71.644
-74.035
-71.827
-71.789
6.560.40.3 Bijdrage SOV-fonds
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
6.580.10.7 Bezoekerscentrum
-33.172
-33.783
-34.335
-34.708
-35.086
-35.086
Totaal lasten
-289.104
-308.794
-358.848
-311.654
-309.851
-309.680
- 71 -
3.2 Jachthaven SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 14 Behoud en maak
We houden een representatieve en
We zijn zeer tevreden over de
duurzaam gebruik van oceanen,
publieksvriendelijke jachthaven
exploitatie van de jachthaven door
zeeën en maritieme hulpbronnen.
duurzaam in stand.
Stichting jachthaven ‘De Oude Veerdam’ en streven naar het duurzaam voorzetten van deze samenwerking. We onderhouden een goede relatie met Watersportvereniging ‘Lytje Pole’. We houden de Waddenhaven op diepte door om de 4 jaar te cutteren en in de tussenliggende jaren te ploegen. In 2024 wordt de jachthaven geploegd. We onderzoeken de mogelijkheden voor voortgezet gebruik van het sediment uit de Waddenhaven. We stimuleren de samenwerking tussen de waddenhavens. We voeren fase 2 van groot onderhoud uit in februari, maart en april 2024. Met Stichting Jachthaven ‘De Oude Veerdam’ is afgestemd dat de Waddenhaven in april 2024 nog niet open gaat. We zijn afhankelijk van het weer, waardoor de werkzaamheden kunnen uitlopen.
Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Samenwerking rondom jachthavens/Waddenzee in convenant vaarrecreatie.
Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
6.560.20.3 Jachthaven
223.366
172.300
163.300
164.300
177.234
178.234
Totaal baten
223.366
172.300
163.300
164.300
177.234
178.234
- 72 -
LASTEN Omschrijving
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
6.560.20.3 Jachthaven
-159.378
-200.092
-155.380
-206.636
-218.827
-289.225
Totaal lasten
-159.378
-200.092
-155.380
-206.636
-218.827
-289.225
3.3 Mutaties reserves programma 3 Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
19.150
78.850
50.000
0
0
70.000
19.150
78.850
50.000
0
0
70.000
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
-58.000
-38.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
-58.000
-38.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
6.980.13.2 Mutaties reserves programma 3 Totaal baten
LASTEN Omschrijving 6.980.13.2 Mutaties reserves programma 3 Totaal lasten
- 73 -
Recapitulatie programma 3 Economie en werkgelegenheid BATEN Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
8.002
2.661
2.690
2.720
2.750
2.780
3.2 Jachthaven
223.366
172.300
163.300
164.300
177.234
178.234
Totaal baten
231.368
174.961
165.990
167.020
179.984
181.014
Omschrijving
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
3.1 Toerisme en recreatie
-344.873
-367.791
-444.741
-398.238
-397.152
-396.952
3.2 Jachthaven
-159.378
-200.092
-155.380
-206.636
-218.827
-289.225
Totaal lasten
-504.251
-567.883
-600.121
-604.874
-615.979
-686.177
-272.883
-392.922
-434.131
-437.854
-435.995
-505.163
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
19.150
78.850
50.000
0
0
70.000
-58.000
-38.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
-38.850
40.850
22.000
-28.000
-28.000
42.000
-311.733
-352.072
-412.131
-465.854
-463.995
-463.163
Omschrijving 3.1 Toerisme en recreatie
LASTEN
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves 3.3 Mutaties reserves programma 3 onttrekkingen 3.3 Mutaties reserves programma 3 toevoegingen Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves
Geraamde resultaat
- 74 -
Programma 4 Burgers en bestuur Thema´s binnen dit programma: 4.1 Burgerparticipatie 4.2 Bestuur 4.3 Dienstverlening 4.4 Mutaties reserves programma 4
- 75 -
4.1 Burgerparticipatie SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 5 Gendergelijkheid.
De gemeente heeft een krachtig,
Spreekuur collegeleden
Doel 10 Ongelijkheid verminderen.
eigentijds en integer bestuur dat
Het spreekuur is sinds juni 2018
Doel 11 Duurzame steden en
een goede relatie met de burger
ingevoerd. Het spreekuur is een
gemeenschappen.
onderhoudt en ruimte geeft aan
mogelijkheid om met de
16.7 Ontvankelijke, inclusieve,
nieuwe vormen van participatie en
burgemeester of een van de
participatieve en representatieve
democratie vanuit een open dialoog wethouders van gedachten te
besluitvorming op alle niveaus
met de samenleving.
wisselen over onderwerpen die
garanderen
spelen in onze gemeente. Naast
16.10 Publieke toegang tot
het spreekuur zetten we in 2024
informatie en beschermen van
ook onze bezoeken een het
fundamentele vrijheden, volgens de
Koningshuis en de bibliotheek
nationale wetgeving en
voort.
internationale overeenkomsten
Vergadermodel gemeenteraad
garanderen
Eind 2018 heeft de gemeenteraad een nieuw vergadermodel ingevoerd. Met dit nieuwe vergadermodel wil de gemeenteraad onder andere bereiken dat burgers eerder en beter betrokken worden bij gemeentelijke onderwerpen en de eilander politiek. Tijdens openbare beeldvormende raadsbijeenkomsten worden burgers en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om in een vroeg stadium in te spreken over onderwerpen of om als toehoorder aanwezig te zijn bij presentaties. Ook voor 2024 plannen we weer beeldvormende vergaderingen. Kinderburgemeester en kinderen Om ook de stem van kinderen te (laten) horen wordt er jaarlijks een nieuwe kinderburgemeester benoemd. Daarnaast organiseren we een burgemeestersontbijt met kinderen uit de bovenbouw van de basisschool.
- 76 -
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Interactieve beleidsvorming Bij grote projecten wordt de bevolking in staat gesteld om actief mee te denken en te participeren. We kiezen hiertoe een op maat gesneden aanpak, die past bij de aard en omvang van het project.