Document · PDF

Programmabegroting 2024 gemeente Schiermonnikoog DEF

Raadsvergadering 7 november 2023, gemeente SchiermonnikoogBij agendapunt: Begroting 202425.242 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Schiermonnikoog, eiland in beweging

Programmabegroting 2024

-1-

Fotograaf: J. Frijters

-2-

Inhoudsopgave programmabegroting 2024

Aanbiedingsbrief .....................................................................................................................................................5 Overzicht Nieuw beleid NFK 2024-2027...............................................................................................................13 Recapitulatie programmabegroting .....................................................................................................................15 Programma 1 Sociaal ...........................................................................................................................................16 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn .........................................................................................17 1.2 Onderwijs en jeugd................................................................................................................23 1.3 Werk en inkomen ..................................................................................................................30 1.4 Sport en Cultuur ....................................................................................................................33 1.5 Mutaties reserves programma 1............................................................................................36 Recapitulatie programma 1 Sociaal

............................................................................................37 Programma 2 Leefomgeving ...............................................................................................................................38 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen........................................................................................39 2.2 Verkeer en vervoer................................................................................................................44 2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu ...........................................................................................47 2.4 Fysieke leefomgeving............................................................................................................54 2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving ......................................................................59 2.6 Openbare orde en veiligheid .................................................................................................61 2.7 Mutaties reserves programma 2............................................................................................64 Recapitulatie programma 2 Leefomgeving .................................................................................65 Programma 3 Economie en werkgelegenheid

...................................................................................................66 3.1 Toerisme en recreatie ...........................................................................................................67 3.2 Jachthaven ............................................................................................................................71 3.3 Mutaties reserves programma 3............................................................................................72 Recapitulatie programma 3 Economie en werkgelegenheid .......................................................73 Programma 4 Burgers en bestuur ......................................................................................................................74 4.1 Burgerparticipatie ..................................................................................................................75 4.2 Bestuur ..................................................................................................................................77 4.3 Dienstverlening......................................................................................................................80 4.4 Mutaties reserves programma 4............................................................................................82 Recapitulatie programma 4 Burgers en bestuur

.........................................................................83 Programma 5 Financiering en belastingen ........................................................................................................84 5.01 Lokale heffingen ..................................................................................................................85 5.02 Algemene uitkering..............................................................................................................86 5.03 Dividend ..............................................................................................................................86 5.04 Financieringsfunctie ............................................................................................................87 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen .................................................................................87

-3-

5.06 Overhead.............................................................................................................................88 5.07 Heffing VPB.........................................................................................................................89 5.08 Onvoorzien ..........................................................................................................................90 5.09 Saldo van baten en lasten voor bestemming ......................................................................90 5.10 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen .................................................................91 Recapitulatie programma 5 Financiering en belastingen ............................................................92 Geprognotiseerde balans per 31 december........................................................................................................93 Paragrafen ..............................................................................................................................................................94 Lokale heffingen ....................................................................................................................................................94 Onderhoud

kapitaalgoederen.............................................................................................................................102 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................................................105 Grondbeleid .........................................................................................................................................................111 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................................................114 Financiering .........................................................................................................................................................122 Verbonden partijen ..............................................................................................................................................126 Openbaarheid ......................................................................................................................................................136 Bijlage 01 Staat van investeringen ....................................................................................................................138 Bijlage 02 Staat van reserves en voorzieningen

..............................................................................................141 Bijlage 03 Staat van langlopende leningen .......................................................................................................145 Bijlage 04 Staat van gegarandeerde geldleningen ...........................................................................................145 Bijlage 05a Meerjarige algemene uitkering 2024-2027.....................................................................................146 Bijlage 05b Meerjarige vervangingsinvesteringen 2024-2027.........................................................................147 Bijlage 06 Subsidie-overzicht 2024 ....................................................................................................................148 Bijlage 07 Incidentele baten en lasten ...............................................................................................................149 Bijlage 08 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ............................................................150 Bijlage 09 Overzicht baten en lasten per programma per taakveld................................................................152 Bijlage 10 Toelichting nieuw beleid NFK 2024-2027 ........................................................................................154 A Toelichting

voorstellen nieuw beleid structureel ten laste van begrotingsresultaat ...............154 B. Toelichting voorstellen nieuw beleid incidenteel ten laste van algemene reserve................159 C. Toelichting voorstellen nieuw beleid incidenteel ten laste van overige reserve ...................159 D. Toelichting voorstel kredieten ...............................................................................................161 E. Grondexploitaties ..................................................................................................................162

-4-

AANBIEDINGSBRIEF Inleiding Wij presenteren u de begroting voor het jaar 2024. Het is de tweede begroting die u wordt aangeboden door het huidige college van burgemeester en wethouders, dat bestaat uit een coalitie van Samen voor Schiermonnikoog en Schiermonnikoogs Belang. De collegeperiode loopt tot en met de volgende verkiezingen van 2026. De personele samenstelling van het college is ongewijzigd gebleven. Onlangs is de voorzitter van uw raad, mevrouw burgemeester Ineke van Gent herbenoemd voor een periode van vier jaar. Wethouder namens Schiermonnikoogs Belang is mevrouw Ilja Zonneveld. De heer Johan Hagen is wethouder namens Samen voor Schiermonnikoog. De burgemeester is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. De basis voor de begroting 2024 zijn het coalitieakkoord “Omsjain nooi ineeuwr en feurút!” (Omkijken naar elkaar en vooruit!) en het daaruit voortvloeiende college uitvoeringsprogramma. Het coalitieakkoord en het uitvoeringsprogramma vormen tevens de uitgangspunten voor de Notitie Financieel Kader (NFK) 2024-2027, die op 11 juli jl. door uw raad is vastgesteld. Daarin zijn de hoofdpunten van het reeds in gang gezette én het nieuwe beleid van het huidige college financieel vertaald. Het zijn turbulente tijden in de wereld om ons heen. Veel mensen hebben te maken met oorlog en terreur en dat maakt onschuldige slachtoffers overal ter wereld.

Ook zijn veel mensen slachtoffer van natuurrampen en ondervinden de gevolgen van klimaatverandering. Schiermonnikoog voelt zich verbonden met deze mensen en probeert daar wat het kan te helpen. Dichter bij huis zijn er ook de nodige onzekerheden. Niemand kan nu nog voorspellen hoe de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer verlopen en wat voor kabinet er wordt gevormd. De (financiële) gevolgen voor de gemeenten zijn ongewis. Tegelijkertijd hebben we als gemeente grote opgaven en ambities. Die zijn, zoals eerder genoemd, neergelegd in het college uitvoeringsprogramma. Het gaat daarbij om grote en minder grote projecten, die belangrijk zijn voor de leefbaarheid op ons eiland. Enkele voorbeelden hiervan zijn de realisatie van het Leer- en Ontwikkelcentrum voor kinderen van 0-16 jaar, het Programma Aardgasvrije Wijk, de Woonzorgvisie en het Integraal preventie en gezondheidsplan. We werken intensief samen met de andere Waddeneilanden onder de noemer van de Gemeenschappelijke Regeling de Waddeneilanden. Het afgelopen jaar is door het rijk de regiodeal toegekend. Deze regeling maakt het mogelijk om de komende vier jaar gezamenlijk projecten tot uitvoering te brengen die de leefbaarheid op de eilanden versterken. We worden daarin ondersteund door de projectorganisatie van het Waddenkantoor.

Verder zijn we deelnemer van de Veiligheidsregio Fryslân, Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), Sociaal Domein Fryslân (SDF) en onderhouden we nauwe contacten met andere samenwerkingspartners, zoals het Nationaal Park, Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslân, en vele anderen. In 2024 krijgt de uitvoering van het Integraal Preventie- en Gezondheidsplan vorm. Dit plan brengt het gemeentelijke, het Waddenbrede en de landelijke preventie en gezondheidsbeleid samen. Pijlers van dit plan zijn bewegen, sport en cultuur, gezondheid en het versterken van de sociale basis. We leggen de verbinding tussen het zorg-medisch en het sociaal domein. De uitvoering van dit plan gebeurt in samenwerking met tal van lokale partners, waarbij onder andere een rol is weggelegd voor de lokale sportraad en de werkgroep Gezonde Leefstijl. Samen zetten we ons in voor een gezond en vitaal eiland, waarbij we het uitgangspunt hanteren dat iedereen zo lang mogelijk, prettig op ons eiland kan (blijven) wonen.

-5-

In november 2021 heeft uw raad het principebesluit genomen om een nieuw schoolgebouw te realiseren, waarin SWS Yn de mande, Inspecteur Boelensschool en de peuterspeelzaal/kinderopvang samen gehuisvest worden. Zo ontstaat een nieuw Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) voor kinderen van 0-16 jaar. Ook de Schier Academy krijgt een plek in het LOC. Voor het uitwerken van deze plannen heeft u een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld en is een externe projectleider aangetrokken om het gehele proces te begeleiden. In september 2022 is 19 Het Atelier gecontracteerd als architect voor het ontwerpen van het nieuwe schoolgebouw. De gebruikers en onze gemeente zijn door middel van projectgroepen nauw betrokken bij het ontwerpproces van het nieuwe schoolgebouw. Ouders en buurtbewoners zijn op diverse momenten geïnformeerd over het proces en het ontwerp. Op 6 juni 2023 heeft uw raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de realisatie van het LOC. We verwachten begin 2024 met de bouw van het LOC te kunnen starten. De realisatiefase zal een jaar in beslag nemen, zodat het LOC begin 2025 in gebruik genomen kan worden. Het LOC krijgt hiermee een mooie nieuwe school waar we ook inhoudelijk, in samenwerking met het Dockinga College, extra in gaan investeren.

Met de nieuwe Woon- en Zorgvisie werken we verder aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad en het realiseren van nieuwbouw op verschillende inbreidingslocaties en het restant van de uitbreiding op Oost. Dit doen met aandacht voor wonen, zorg en welzijn en een leefbare woonomgeving. We spannen ons in om woningen beschikbaar én betaalbaar te houden voor onze eilanders en bieden ruimte aan alternatieve woonvormen. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor het versterken en mogelijk uitbreiden van woonzorgvormen. Op basis van het uitvoeringsprogramma, een integrale visie en samenwerking komen we van woorden tot daden. Onze duurzaamheidsambitie ligt op het brede vlak van duurzaamheidsdoelen. Wij zijn een Global Goals gemeente en wij hebben ambities om het nationaal klimaatbeleid op ons eiland ten uitvoer te brengen. Wij werken daarom aan de uitvoering van het project Dursum Eilaun. In 2023 is een start gemaakt met de uitvoering van het Programma Aardgasvrije Wijk (PAW). Onze aandacht gaat niet alleen uit naar het aardgasvrij maken van de wijk Nieuw Dokkum, maar we hebben ook regelingen getroffen om alle huishoudens de mogelijkheid te bieden een verduurzamingsslag te maken. Als Schiermonnikoog lopen we in Fryslân voorop met een uitgewerkt ecologisch werkprotocol voor kleinschalige bouwactiviteiten.

Deze zomer (en na het opstellen van de teksten voor de begroting) werd er langzaamaan meer bekend over subsidiemogelijkheden om dit ecologisch werkprotocol op te schroeven naar een breder ‘soortenmanagementplan’ waarmee verduurzaming van woningen wordt vergemakkelijkt. We werken dit in 2024 achter de schermen nader uit en komen daar volgend jaar bij uw raad op terug. Op 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De wet zorgt voor minder regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. We spannen ons in om de voorbereidingen te treffen die met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gepaard gaan. Waar mogelijk werken we samen met de andere Waddeneilanden. Schiermonnikoog is een autoluw eiland en dat willen we graag zo houden. We zullen het centrum van het dorp gaan inrichten als woonerf. Ook zullen we gaan onderzoeken welke stappen genomen moeten worden om een emissievrij eiland te worden. In de jachthaven wordt groot onderhoud uitgevoerd, de noord- en zuidkade worden vervangen. Deze werkzaamheden starten in oktober 2023 en zullen worden afgerond in het voorjaar 2024.

-6-

De toeristische visie die twee jaar geleden door uw raad is vastgesteld zal geëvalueerd worden. Op basis van toeristische cijfers, onder andere uit het gastenonderzoek dat in 2022-2023 is uitgevoerd, zullen we kansen en knelpunten in kaart brengen en strategische keuzes voorstellen om duurzaam toerisme een stap verder te brengen. Dit doen we samen met de organisaties die de toeristische visie hebben opgesteld: de SOV, VVV, Natuurmonumenten, aangevuld met het Nationaal Park. In 2023 is een inventarisatie gemaakt van de wensen en behoeften van de strandgebruikers op het activiteitenstrand. Deze inventarisatie zullen we betrekken bij het opstellen van een strandvisie. De strandvisie moet duidelijkheid geven over het gebruik van het strand, nu en in de toekomst. De strandvisie bevat naast een toekomstvisie ook een beleids- en toetsingskader. Op grond hiervan kunnen we nieuwe initiatieven beoordelen en bestaand gebruik monitoren. Toezicht en handhaving moet met nog meer inzet worden gecontinueerd, in de brede zin, om de leefbaarheid van ons eiland te kunnen bewaren. We doen dit door zoveel mogelijk aandacht te schenken aan preventie, door een goede samenwerking van de medewerker openbare orde en veiligheid met het jeugd- en ouderenwerk, maatschappelijk werk en de verslavingszorg. Gebleken is dat preventie helpt, maar ook dat het helaas niet voldoende is.

Er moet ook gehandhaafd kunnen worden. Daar ligt een taak voor de politie én de gemeente. Naast de inzet van de politie zetten wij zelf ook op bepaalde momenten een toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in. Participatie en communicatie zijn vaste onderdelen van onze beleidsontwikkeling en -voorstellen. Dat geldt ook voor de Sustainable Development Goals (SDG’s), de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken. Het gaat dan niet alleen om duurzaamheidsdoelen gerelateerd aan de energietransitie en evenwicht in de fysieke leefomgeving, maar bijvoorbeeld ook om kansengelijkheid, tegengaan van discriminatie, armoedebestrijding en een eerlijker verdeling van economische groei. Wij zijn al enkele jaren een SDG-gemeente en willen ons beleid nog meer en in elk geval explicieter en zichtbaarder langs het kompas van deze doelen leggen. Wij hebben de SDG-doelen vertaald naar de begroting. Bij elk programmaonderdeel is een extra kolom toegevoegd waarin is aangegeven aan welke SDG-doel dit onderdeel een bijdrage levert. Wij vinden het belangrijk om ons bewust te zijn op welke wijze wij, ook in onze kleine gemeenschap, een bijdrage leveren aan een betere, duurzame wereld. Onze gemeente bestaat uit een kleine organisatie, die hecht aan zijn zelfstandigheid.

Dit betekent dat we slim met onze personele inzet moeten omgaan, waarbij we gebruik maken van een kleine kernachtige eigen organisatie. Daarin hebben we de onderdelen georganiseerd die wij dichtbij onze inwoners moeten en willen hebben: onze buitendienst, civiele werken, publiekszaken, vergunningen, toezicht en handhaving, economie, zorg, welzijn, ruimtelijke ordening, cultuur, sport, onderwijs en duurzaamheid organiseren we daarom graag zelf. Daarbij zoeken we uiteraard de samenwerking met andere gemeenten en eilanden. We hechten aan ons eigen bestuur en bestuursondersteuning, waartoe we ook voorlichting en informatievoorziening rekenen. Om dit alles goed te kunnen doen en de kwaliteit te waarborgen, zodat onze zelfstandigheid niet omstreden wordt, moeten we goed bij de tijd blijven en zijn er voortdurend investeringen nodig in kwaliteit en opleidingen. Voor een aantal onderdelen hebben we de uitvoering van taken uitbesteed aan een andere overheidsorganisatie. We kunnen daardoor gebruik maken van de expertise die daar wel en bij ons niet aanwezig is. Vaak heeft dat te maken met specialismen en de daarvoor benodigde omvang en productie van een organisatie. In ons geval geldt dat bijvoorbeeld voor digitalisering en de beveiliging daarvan, financiën, belastingen, salarisadministratie, de

-7-

uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de beleidsmatige vertaling van rijksbeleid op dit vlak. Wij hebben hiervoor dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Daarnaast zijn er diverse onderwerpen waarop we behoefte hebben aan tijdelijke ondersteuning. Welke onderwerpen dat zijn, varieert van tijd tot tijd en van jaar tot jaar. Wij noemen dit een flexibele schil, rondom onze harde kernorganisatie. Ook voor die flexibele schil hebben we structureel een budget nodig, dat we flexibel kunnen inzetten. Hieraan wordt in de voorliggende begroting invulling gegeven. Onze ambities kunnen alleen verwezenlijkt worden als er op het personele vlak voldoende capaciteit beschikbaar is, zowel kwantitatief en kwalitatief. Dat is in de krappe arbeidsmarkt, waarmee we momenteel te maken hebben, niet altijd eenvoudig. We blijven ons maximaal inzetten om openstaande vacatures in te vullen en werken daar waar nodig met de inhuur van externe krachten. Tot zover een greep uit onze plannen voor 2024. Dit is uiteraard niet compleet, de overige plannen leest u in deze begroting. Wij vertrouwen erop dat we samen met uw raad en de eilander gemeenschap de leefbaarheid, de voorzieningen en de dienstverlening op een goed niveau kunnen houden. Met elkaar, transparant en waar mogelijk van onderop gaan we enthousiast verder aan het werk voor ons mooie eiland en haar inwoners. 1.

Dekking inhoudelijke ambities

De Notitie Financieel Kader (NFK) 2024-2027 is de opmaat voor onze (meerjaren)begroting 2024 en volgende. De NFK liet voor 2024 een negatief resultaat zien van € 336.898. De provincie hanteert als uitgangspunt voor haar financieel toezicht dat gemeenten hetzij hun eerste jaarschijf structureel sluitend moeten hebben, dan wel hun laatste jaarschijf. Het uitgangspunt van het college is een structureel sluitende begroting voor 2024 én 2025. Als mogelijkheid om een sluitende meerjarenbegroting te krijgen, is in de NFK 2024-2027 een aantal opties aan de gemeenteraad voorgelegd. Eén ervan is te trachten om de inkomsten van de gemeente te verhogen. Inkomstenverhoging is nodig om de leefbaarheid van ons eiland te behouden en te investeren in de Mienskip. Daarnaast is het noodzakelijk om als kleinste gemeente zelfstandig te kunnen blijven. Zoals eerder aangegeven in de NFK hebben we een aantal mogelijkheden om onze inkomsten te beïnvloeden. a)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

We stellen voor voor om de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van het vorig jaar direct door te rekenen in de OZB-tarieven van het volgende jaar. In de Algemene uitkering, die we ontvangen van het rijk, wordt er rekening mee gehouden dat gemeenten een hogere WOZ-waarde meenemen in hun opbrengsten OZB. Het afgelopen jaar hebben we daarom van het rijk minder geld ontvangen omdat er een hogere WOZ-waarde op woningen gold. Per saldo levert dit voor de gemeente een negatief financieel effect op. Om dit effect te compenseren, stellen we voor om in de begroting 2024 een correctie voor de gemiste inkomsten OZB 2023 door te voeren. Dit betekent dat we in 2024 naast de jaarlijkse indexatie van 1,5% ook voorstellen om een correctie op de stijging van de WOZ-waarde 2023 door te voeren van 18,5%. Daarnaast stellen we voor om extra inkomsten voor de gemeente te genereren door de in 2024 verwachte stijging van de WOZ-waarde van 5% voor woningen en 3,02% voor bedrijven niet te compenseren door verlaging van het OZB-tarief. Voor het college hoort hier wel bij, dat voor de mensen met de (te) smalle beurs de kwijtscheldings-regeling goed onder de aandacht moet worden gebracht.

-8-

Toeristenbelasting

Voor het innen van de toeristenbelasting hanteren wij de forfaitaire systematiek. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bezettingsgraad van de verblijfsaccommodaties die wij momenteel hanteren veel lager is dan de werkelijke bezettingsgraad. We kiezen er daarom voor om binnen het forfaitair tarief de bezettingsgraad te verhogen van 44% naar 75% voor de hotels, pensions, vakantiehuizen en B&B’s en van 30% naar 40% voor de groepsaccommodaties en kampeerterreinen. Voorwaarde hierbij dat de belastingplichtigen de mogelijkheid wordt geboden om ook aangifte te doen op basis van werkelijke overnachtingen per persoon. Het tarief van de toeristenbelasting zal met de jaarlijkse indexatie van 1,5% verhoogd worden. De speciale regeling voor schoolreisjes blijft behouden. We hanteren de forfaitaire systematiek voor het jaar 2024. Tegelijkertijd onderzoeken we of we kunnen komen tot een systematiek waarbij alle bezoekers tot (zo mogelijk) digitale afdracht komen, zodat die afdracht ook volledig bij de gemeente terecht komt. Ook willen we kijken of er belasting kan worden geheven door deze te koppelen aan de hoogte van de verhuurprijzen/overnachtingsprijzen, bijvoorbeeld door een percentage. Toeristen die in staat zijn een hogere huur te betalen, betalen dan ook meer belasting dan mensen die een lager overnachtingstarief betalen.

Het uitvoeren van het onderzoek, de besluitvorming daarover en vervolgens doorvoeren in de belastingverordening kost tijd. Dit biedt dus sowieso geen oplossing voor 2024, maar wellicht wel voor de jaren daarna. c)

Subsidies en cofinanciering

Nog scherper dan nu gaan we onderzoeken of er voor onze activiteiten / investeringen subsidie- of cofinancieringsmogelijkheden zijn. Het gaat dan om éénmalige inkomsten. Dit zal geen direct gevolg hebben voor het sluitend krijgen van de begroting, maar kan hieraan wel een (bescheiden) bijdrage leveren. d)

Precario en huur

Overwogen kan worden om een precariostelsel in te voeren. Er kan dan belasting geheven worden op het gebruik van gemeentegrond, bijvoorbeeld voor de structurele terrassen en reclame-uitingen. Daarnaast kan overwogen worden om huurprijzen in rekening te brengen voor bijvoorbeeld het tijdelijk gebruiken van gemeentegrond voor opslag van (bouw)materialen. Wij kiezen er voor om een onderzoek naar deze mogelijkheden op termijn te gaan uitvoeren. Voorlopig leggen wij hier geen prioriteit op, ook in verband met het ontbreken van de ambtelijke capaciteit hiervoor. De potentiële opbrengst zal naar verwachting bovendien niet heel hoog zijn.

-9-

Financiën

In juni hadden we in de NFK voor 2024 een nadeel van € 336.898. In de tabel hier meteen onder ziet u per jaar de saldi die waren gepresenteerd bij de Notitie Financieel Kader 2024-2027 afgezet tegen de resultaten die we nu bij de begroting 2024 presenteren. Dit levert voor 2024 en verder een voordelig verschil op. Onder de tabel volgt de verschillenverklaring. Voor alle duidelijkheid, als er een minteken voor een bedrag staat betreft het een nadeel. Dus ofwel een hogere uitgave dan wel lagere inkomsten. Een minteken voor het bedrag van het begrotingssaldo betekent dus een nadelig saldo. Omgekeerd geldt dat voordelen / een voordelig begrotingssaldo met een positief bedrag worden weergegeven. 2024

2025

2026

Primaire begroting, structureel begrotingssaldo

-30.215

-2.871

-449.025

Wijzigingen meerjarenperspectief

91.900

-193.512

-217.439

Nieuw beleid (zie paragraaf Overzicht nieuw beleid 20242027) NFK 2024-2027 (incl. meicirculaire 2023, inclusief nieuw

-398.583

-505.362

-513.439

beleid)

-336.898

-701.745 -1.179.903

2027

Uit NFK 2024-2027

n.v.t.

Resultaat Begroting 2024 inclusief nieuw beleid NFK

52.768

146.450

-279.704

-310.491

Te verklaren verschil ten opzichte van de NFK ’24-'27

389.666

848.195

900.199

n.v.t.

De jaarschijf 2027 is nieuw. Daarom is er voor deze jaarschijf geen verschillenverklaring opgenomen. Verschillenverklaring: nr.

Toelichting

2024

2025

2026

454.208

463.292

472.558

3 Vermindering opbrengst in verband met bezwaren 10%

-45.964

4 Kosten verwerken bezwaren 10%

-45.964

5 Verwachte meeropbrengst, 100% inning toeristenbelasting

445.610

454.521

6 Inschatting controlekosten

-160.000

-163.200

25.570

48.380

56.903

82.038

85.894

88.093

Toeristenbelasting 2024 1 Stijging bezettingspercentage van 44% naar 75% en van 30% naar 40%

Toeristenbelasting 2025

OZB 7 Verhoging OZB als gevolg van stijging WOZ woningen met 5% (totaal 6,5%) en niet woningen 3,02% stijging WOZ (totaal 4,52%) 8 Extra verhoging OZB inhaalslag WOZ stijging 2023 18,5% eigenaren woningen

- 10 -

nr.

Toelichting 9 Correctie opname in NFK 2024 verhoging OZB jaarrekening

2024

2025

2026

-20.000

-10.000

-14.000

2022 als structurele bate 10 Nieuw beleid 11 Verhogen subsidiebudget incidentele cultuursubsidies 2024 tm 2027 12 Kosten ecologisch werkprotocol en onderzoek vleermuizen 1 maal per 3 jaar Aanpassing activa 13 Vervallen afschrijving kraan

12.667

14 Verlaging afschrijvingslast door hantering restwaarde op basis

17.980

17.937

17.887

24.882

24.469

21.033

van WOZ-waarde 15 De afschrijvingslast van het gemeentehuis is gedaald door een wijziging van de interne rekenrente. 16 Correctie afschrijvingslasten jachthaven, jaar later in gebruik

15.101

name investering Noordkaade 17 Extra kapitaallasten i.v.m. vervallen/lagere subsidies

-7.185

18 Correctie renteresultaat activa 2023

-68.845

-123.845

-124.845

19 Extra rentekosten, door stijging rentepercentage, uitgangspunt

-91.471

-58.726

-69.789

20 Bijstelling budgetten personeel 2024

27.194

43.141

16.248

21 Aanpassen indexatie DVO 2024 5,2% plus indexatie op totale

-1.503

-1.883

4.907

12.500

-11.421

-6.838

-11.285

-8.984

20.900

2.250

3.416

2.642

4.157

4.787

4.844

28 Wijziging onttrekking/dotatie voorziening riolering

22.633

27.575

29.000

29 KNMR indexatie 2024 o.b.v. verhoging 2023 met 5,2 index

-7.500

30 Dekking indexering Jobinder uit stelposten

27.689

28.575

29.489

31 Verhoging taxatiekosten WOZ i.v.m. nieuwe taxateur

-8.900

-9.000

-9.100

warmtepompen Rente

3,5% Overige aanpassingen

kosten i.p.v. verschil 22 Verwachte lagere kosten exploitatievergoeding door lagere vergoeding energielasten 23 Jaarlijkse dotatie voorziening wegen, niet meegenomen in NFK 24 Aanpassing baten afvalstoffenheffing aan tariefstijging van 2,11% 25 Bijstellen dividend Omrin 26 Stijging inkomsten begraafplaatsen door tariefsverhoging van 5,53% 27 Stijging inkomsten Leges Wabo-vergunningen, tariefsverhoging met 5%

- 11 -

nr.

Toelichting

2024

2025

2026

24.924

25.423

25.931

-31.936

-32.533

-33.538

-30.758

-25.625

-16.219

35 Stelpost bate jeugdhervormingsagenda

28.000

36 Stelpost minder lasten jeugdhervormingsagenda

85.000

15.925

4.300

-1.143

389.666

848.195

900.199

32 Forensenbelasting stijging inkomsten door stijging WOZ woningen 5% 33 Aanpassing WOZ waarden meicirculaire 2023 naar aanleiding van informatie gemeentefonds, hierdoor minder uitkering gemeentefonds 34 Correctie stelpost eerdere jaren

37 Overige verschillen Totaal verklaard verschil

Voorstel

Voorgesteld wordt om: Te besluiten tot vaststelling van de begroting 2024 inclusief de voorstellen uit NFK 2024-2027.

- 12 -

OVERZICHT NIEUW BELEID NFK 2024-2027 Onderstaand het overzicht Nieuw beleid uit de NFK 2024-2027. Dit nieuw beleid is verwerkt in de begroting 20242027. In bijlage 10 is de toelichting op het nieuw beleid opgenomen. Nr. Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Structureel, ten laste van begrotingsresultaat

Verhoging inzet jeugd- en jongeren werker 6 uur per week

-11.501

-11.915

-12.344

-12.788

Vervallen bijdrage rijk buurtsportcoaches

-31.529

-31.214

-30.335

-29.482

Extra tijdelijke capaciteit medewerker RO 0,7 FTE

-67.841

-70.283

-72.813

Opstellen omgevingsvisie en voorbereidingen op

-50.000

-4.125

-8.000

Omgevingsplannen 5

Kapitaallasten woonerf Schiermonnikoog

Uitvoeringsbudget Circulaire economie

Materiaal fietshekken duinovergang Badweg, kapitaallasten

-1.368

Kapitaallasten vervangen grafbekisting

-875

Aanvragen omgevings- en milieuvergunningen

-40.000

0,4 FTE uitbreiding juridisch adviseur

-39.075

-40.482

-41.939

-43.449

Dekking 0,4 FTE uitbreiding juridisch adviseur reserve WOO

39.075

40.482

41.939

43.449

Project handhaving recreatief gebruik wonen, 7 uur extra

-17.258

-17.879

-18.523

-19.190

-17.309

-17.932

-18.577

-19.246

-24.289

-25.164

-26.070

-27.008

-9.737

-10.087

-10.451

-10.827

-5.500

-1.136

-26.918

-27.886

-28.891

-29.931

-5.000

-3.282

handhaver 13

Project handhaving recreatief gebruik wonen, 8 uur extra burgerzaken/adresonderzoek

Project handhaving recreatief gebruik wonen, 8 uur extra handhavingsjurist

Project handhaving recreatief gebruik wonen, 4 uur extra vergunningverlener

Jaarlijks onderhoud blusputten

Kapitaallasten vervangen 2 blusputten

14,4 uur uitbreiding beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid

Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen interieur gemeentelijke gebouwen

Kapitaallasten vervanging en uitbreiding meubilair

Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF)

-80.701 -169.796 -175.229 -180.837

Apparatuur voorkomen identiteitsfraude

-3.000

Kapitaallasten brandkast accu's elektrisch gereedschap

-920

buitendienst Totaal structureel, ten laste van begrotingsresultaat

Ten laste van Algemene reserve

- 13 -

-398.583 -505.362 -513.439 -449.515

Nr. Omschrijving 24

Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO)/aanpak

2024

2025

2026

2027

middelengebruik 25

Ontwikkelen, versterken en uitvoeren mantelzorgbeleid/mantelzorgondersteuning Ten laste van AR

Ten laste van Overige reserves Reserve sociaal domein

14 extra uren formatie team zorg & welzijn

-26.172

-27.010

Buurtsportcoördinator, financiering en opwaardering aantal

-42.000

-43.344

-67.400

-69.557

-10.000

Dekking 0,4 FTE uitbreiding juridisch adviseur reserve WOO

-39.075

-40.482

-41.939

-43.449

Ten laste van Overige reserves

-174.647 -190.392

-41.939

-43.449

uren 28

Budget preventie- en verslavingsbeleid

Bijdrage uitvoeringsbudget sportraad Reserve Veerdam

Dekking krediet optimaliseren inrichting Veerhaven Reserve Wet Open Overheid

Kredieten

Woonerf Schiermonnikoog

Optimaliseren inrichting Veerhaven

-83.500

Materiaal fietshekken duinovergang Badweg

-12.500

Vervangen grafbekisting

-8.000

Vervangen 2 blusputten

-23.000

Vervangen damwand kop oude veerdam Waddenhaven

0 -520.000

Vervanging meubilair

-30.000

Brandkast accu's elektrisch gereedschap buitendienst

-8.000

Totaal kredieten

-81.500

0 -520.000

Grondexploitaties

Herbestemming oude centrale

Woninglocatie basisschool

Woninglocatie voortgezet onderwijs

Totaal grondexploitaties

- 14 -

RECAPITULATIE PROGRAMMABEGROTING BATEN Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

533.415

457.896

995.950

1.047.952

961.589

966.217

Omschrijving

Sociaal Leefomgeving

1.721.244

1.875.963

1.545.658

1.551.538

1.566.872

1.576.328

Economie en werkgelegenheid

231.368

174.961

165.990

167.020

179.984

181.014

Burgers en bestuur

415.429

51.752

-45.459

-50.251

33.133

40.823

Financiering en belastingen

6.499.173

6.571.344

7.494.869

8.394.495

8.189.896

8.214.539

Totaal baten

9.400.629

9.131.916

10.157.008

11.110.754

10.931.474

10.978.921

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Sociaal

-2.151.991

-1.726.789

-2.830.056

-3.466.033

-3.087.825

-3.124.526

Leefomgeving

-2.847.363

-3.964.003

-3.503.388

-3.541.832

-3.608.893

-3.528.033

-504.251

-567.883

-600.121

-604.874

-615.979

-686.177

Burgers en bestuur

-1.481.177

-1.235.008

-1.242.204

-1.348.923

-1.560.595

-1.685.801

Financiering en belastingen

-1.715.735

-1.807.468

-2.106.105

-2.284.883

-2.330.314

-2.349.846

Totaal lasten

-8.700.516

-9.301.151 -10.281.874 -11.246.545 -11.203.606 -11.374.383

LASTEN Omschrijving

Economie en werkgelegenheid

Geraamde totaal saldo van baten

700.113

-169.235

-124.866

-135.791

-272.132

-395.462

en lasten

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves Onttrekkingen

744.467

752.012

372.969

482.538

178.504

222.868

Toevoegingen

-950.638

-582.777

-195.335

-200.297

-186.076

-137.897

Saldo toevoegingen &

-206.171

169.235

177.634

282.241

-7.572

84.971

493.942

52.768

146.450

-279.704

-310.491

52.768

146.450

-279.704

-310.491

onttrekkingen aan reserves

Geraamde resultaat

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo

493.942

- 15 -

Programma 1 Sociaal Thema´s binnen dit programma: 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn 1.2 Onderwijs en jeugd 1.3 Werk en inkomen 1.4 Sport en Cultuur 1.5 Mutaties reserves programma 1

- 16 -

1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn ►1.1 /1 Volksgezondheid SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel 3 Verzeker een goede

De gemeente wil bevorderen dat

Zorgdragen voor de basis openbare

gezondheid en promoot welzijn

inwoners een gezonde leefstijl

gezondheidszorg en

voor alle leeftijden.

naleven.

jeugdgezondheidszorg, inclusief

3.4 Tegen 2030 de vroegtijdige

lokale speerpunten via de inzet van

sterfte gelinkt aan niet-

een aanvullend pakket,

overdraagbare ziekten met een

samenwerking met het

derde inperken via preventie en

gebiedsteam, VNN,

behandeling, en mentale

maatschappelijk werk, GGD en

gezondheid en welzijn bevorderen

andere relevante partijen.

3.5 De preventie en behandeling

Uitbreiden van de werkzaamheden

versterken van misbruik van

van de combinatiefunctionarissen

verslavende middelen, met inbegrip

sport, bewegen & preventie ten

van drugsgebruik en het schadelijk

behoeve van alle inwoners.

gebruik van alcohol

Uitvoeren van het herijkte Lokale Sportakkoord, het versterken van het programma ‘’Jongeren Op Gezond Gewicht’’ (JOGG), het uitvoeren van het plan van aanpak voor het Gezond en Actief Leven Akkoord. Daarnaast samenwerking (blijven) zoeken met Zorg & Welzijn, het onderwijs en de sportverenigingen. In samenwerking met de Gezonde Leefstijl werkgroep en VNN, en onder leiding van het Trimbos Instituut een aanpak middelengebruik ontwikkelen. Het bieden van preventie- en voorlichtingsactiviteiten in samenwerking met o.a. maatschappelijk werk, VNN, Wmo en Zorg & Welzijn. Het voortzetten van het ambulante werk van VNN op Schiermonnikoog.

- 17 -

Verbonden Partijen in dit thema In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit thema werkzaamheden uitvoeren. Per verbonden partij is aangegeven aan welke gemeentelijke doelstelling zij een bijdrage levert. Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

Veiligheidsregio Fryslân

De VRF voert door inzet van de GGD en JGZ een aantal wettelijke taken voor onze gemeente uit op gezondheidsterrein (Wet Publieke Gezondheid). Hierbij gaat het om advies (o.a. monitoring), zorg (o.a. infectieziekte bestrijding), crisisbeheersing, gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg, uitvoering inspectie kinderopvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, lijkschouw.

GR Waddeneilanden

Kennisuitwisseling

In de paragraaf verbonden partijen staat de basisinformatie per verbonden partij.

Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

16.877

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

-411

-434

-469

-66.569

-57.364

-60.556

-62.071

-63.619

-65.314

-10.175

-10.667

-11.480

-11.490

-11.500

-77.155

-68.465

-72.505

-74.030

-75.588

-77.283

6.714.10.6 Openbare gezondheidszorg Totaal baten

LASTEN Omschrijving 6.341.10.3 Destructie 6.714.10.6 Openbare gezondheidszorg 6.723.15.3 Ontsmetting en ongediertebestrijding Totaal lasten

- 18 -

►1.1 /2 Zorg en Welzijn SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel 3 Verzeker een goede

Zorgen dat (oudere) eilanders zo

In gesprek blijven met relevante

gezondheid en promoot welzijn

lang mogelijk op Schiermonnikoog

partijen (o.a. huisarts, thuiszorg,

voor alle leeftijden.

kunnen blijven wonen met alle zorg

Zorg & Welzijn) om de zorg op

Doel 10 Dring ongelijkheid in en

die zij daarbij nodig hebben.

Schiermonnikoog zo goed mogelijk

tussen landen terug.

in te richten.

Doel 17 Versterk de

De resultaten van de woonzorgvisie

implementatiemiddelen en

gebruiken om tot een voorstel te

revitaliseer het wereldwijd

komen betreffende een

partnerschap voor duurzame

toekomstbestendig zorglandschap,

ontwikkeling.

waarbij speciale aandacht is voor de oudere eilanders. De samenwerking blijven zoeken met de verschillende Waddeneilanden, buurgemeente Noardeast Fryslân en het samenwerkingsverband Sociaal Domein Fryslân. Daarnaast op basis van de woonzorgvisie relevante marktpartijen betrekken, naast de zorgpartijen waar we al overleg mee voeren.

3.8 Zorgen voor een universele

Maatschappelijke deelname,

Bieden van maatwerkvoorzieningen

gezondheidsdekking, met inbegrip

zelfredzaamheid en participatie van

middels ondersteuning uit de Wmo

van de bescherming tegen

de inwoners van Schiermonnikoog.

((hulp bij het huishouden,

financiële risico’s, toegang tot

begeleiding,

kwaliteitsvolle essentiële

vervoer, hulpmiddelen,

gezondheidszorgdiensten en

woningaanpassingen). Het

toegang tot de veilige,

garanderen van laagdrempelige

doeltreffende, kwaliteitsvolle en

toegang tot zorg door intensieve

betaalbare essentiële

samenwerking met o.a.

geneesmiddelen en vaccins voor

maatschappelijk werk, VNN en Zorg

iedereen.

& Welzijn.

10.2 Tegen 2030 de sociale,

Op basis van de resultaten uit de

economische en politieke inclusie

woonzorgvisie en de opdracht

van iedereen mogelijk maken en

vanuit het Gezond en Actief Leven

bevorderen, ongeacht leeftijd,

Akkoord waar mogelijk de

geslacht, handicap, ras, etniciteit,

inloopvoorziening verbreden en/of uitbreiden.

- 19 -

SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

herkomst, godsdienst of

Contacten en samenwerkingen

economische of andere status.

onderhouden met burgers,

17.17 Doeltreffende openbare,

onderwijsinstellingen, bedrijven,

publiek-private en maatschappelijke

zorgorganisaties en partijen,

partnerschappen aanmoedigen en

culturele instellingen en

bevorderen, voortbouwend op de

verschillende overheden.

ervaring en het netwerk van partnerschappen.

verzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren

Eenheid

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000

Bronjaar

Schiermonnikoog

Nederland

2022

480,00

700,00

inwoners

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren

Toelichting

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

834

550

30.000

6.308

6.000

6.662.00.3 Maatwerkv.Natura immaterieelWMO (vervalt miv 2023) 6.662.10.4 WMO (Huishoudelijke verzorging) VERVALT MIV 2023 6.663.00.2 Inloop GGZ 6.667.10.4 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura VERVALT PER 2023 6.670.02.7 Huishoudelijke hulp toelage 6.671.00.1 Gebiedsteam, informatie en advies Totaal baten

5.846

5.935

6.025

6.115

7.692

41.846

11.935

12.025

12.115

- 20 -

LASTEN

- 21 -

Omschrijving

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

-1.428

-23.988

-25.594

-25.595

-28.813

-29.898

-31.619

-31.751

-31.885

6.670.02.6 Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn 6.670.02.7 Huishoudelijke hulp toelage 6.670.02.8 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis 6.671.00.1 Gebiedsteam, informatie en advies Totaal lasten

-34.371

-41.170

-53.978

-55.392

-55.679

-55.952

-421.822

-552.680

-640.954

-653.879

-596.459

-618.274

- 22 -

1.2 Onderwijs en jeugd ►1.2 /1 Onderwijs SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel 4 Verzeker gelijke toegang tot

Goed onderwijs waarbij de jeugd

Onderwijsaanbod handhaven,

kwaliteitsvol onderwijs en bevorder

van 0-16 zich ononderbroken kan

ondersteunen en daar waar nodig

levenslang leren voor iedereen.

ontwikkelen op het eiland door het

verbreden in het Leer- en

4.1 Er tegen 2030 voor zorgen dat

bieden van een doorgaande leerlijn, ontwikkelcentrum 0-16 jaar.

alle meisjes en jongens op een vrije, zowel pedagogisch als didactisch,

Voortzetten van het proces om te

billijke en kwalitatief hoogstaande

komen tot een multifunctioneel

van 0-16 jaar.

manier lager en middelbaar

nieuw schoolgebouw van 0-16 jaar.

onderwijs kunnen afwerken, wat

Ondersteunen in onderwijs op maat

moet kunnen leiden tot relevante en

voor ieder kind.

doeltreffende leerresultaten.

Bijdragen in de exploitatie van de

4.2 Er tegen 2030 voor zorgen dat

kinderopvang, peuteropvang en

alle meisjes en jongens in hun

buitenschoolse opvang.

vroege kindertijd toegang hebben

Investeren in de kwaliteit van de

tot een kwalitatieve ontwikkeling,

voorschoolse educatie.

zorg en opvoeding voorafgaand aan

Het signaleren, bestrijden en

de lagere school zodat ze klaar zijn

voorkomen van

voor het basisonderwijs.

onderwijsachterstanden voor

4.3 Tegen 2030 gelijke toegang

kinderen van 0-13 jaar.

garanderen voor alle vrouwen en

Zorgdragen van het bestuur van

mannen tot betaalbaar en

SWS Yn de mande.

kwaliteitsvol technisch, beroeps- en

Handhaven van de huidige

hoger onderwijs, met inbegrip van

vervoersregeling voor leerlingen aan

de universiteit.

de wal, onder andere naar het

4.4 Tegen 2030 het aantal jongeren

Dockinga College in Dokkum.

en volwassenen met relevante

Onderzoeken of het aanbod aan

vaardigheden, met inbegrip van

opleidingen in de toekomst verder

technische en

verbreed kan worden. Momenteel

beroepsvaardigheden, voor

richt de opleiding zich op de horeca

tewerkstelling, degelijke jobs en

en gastheerschap. Dit maakt ook

ondernemerschap aanzienlijk

onderdeel uit van de programmalijn

opdrijven.

“Toekomstbestendig ondernemen &

4.a Bouwen en verbeteren van

ontwikkelen” van de RegioDeal.

onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben voor kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid en die een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor iedereen.

- 23 -

SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel 4 Verzeker gelijke toegang tot

Schier Academy biedt eilander

Onderzoeken of het aanbod aan

kwaliteitsvol onderwijs en bevorder

studenten én nieuwkomers de kans

opleidingen in de toekomst verder

levenslang leren voor iedereen.

om op het eiland een opleiding op

verbreed kan worden. Momenteel

mbo niveau 2 of 3 te volgen. Het

richt de opleiding zich op de horeca

zorgt daarmee voor een uitbreiding

en gastheerschap. Dit maakt ook

van het onderwijskundig aanbod op

onderdeel uit van de programmalijn

het eiland met een opleiding die

“Toekomstbestendig ondernemen &

goed aansluit bij de lokale situatie.

ontwikkelen” van de RegioDeal. Schier Academy zal een plek krijgen in het nieuwe Leer en OntwikkelCentrum (LOC).

Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

GR De Waddeneilanden

Instand houden kwalitatief goede scholen

Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren

Eenheid

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000

Bronjaar

Schiermonnikoog

Nederland

2021

2,70

2021

20,00

leerlingen Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Vroegtijdig schoolverlaters zonder

% deelnemers aan het

startkwalificatie(vsv-ers)

VO en MBO onderwijs

2020

3,50

1,70

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren

Toelichting

Absoluut verzuim

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatie plichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.

Relatief verzuim

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.

Vroegtijdig schoolverlaters zonder

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 -

startkwalificatie(vsv-ers)

23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".

- 24 -

Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

2.452

2.028

2.061

2.094

2.128

3.866

3.540

3.620

4.000

35.454

35.750

36.500

597.662

599.054

506.399

503.399

6.420.10.4 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi 6.420.15.4 Overige voorzieningen (basisonderwijs) 6.420.20.4 Openbaar basisonderwijs voorzieningen 6.420.50.0 Exploitatie Samenwerkingsschool Yn de Mande 6.421.10.4 Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder) 6.440.10.4 Overige voorzieningen

2.042

861

712

724

736

748

80.750

72.612

65.002

62.330

6.622

8.000

8.829

8.250

8.875

9.500

10.125

10.750

132.738

123.282

719.772

766.464

674.480

672.105

6.461.10.4 Huisvesting Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) 6.480.10.4 Onderwijsbegeleiding 6.480.15.4 Overige onderwijsvoorzieningen 6.480.30.4 Buurtsportcoach (onderwijs) Totaal baten

- 25 -

LASTEN Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

-3.629

-11.950

-20.380

-26.567

-24.711

-24.288

-16.478

-13.422

-10.300

-58.100

-59.626

-65.522

-10.369

-10.474

-10.581

-579.994

-576.424

-497.990

-499.168

en bijzonder)

-62.266

-58.930

-55.103

-36.522

-2.253

-1.873

6.440.10.4 Overige voorzieningen

-11.952

-4.823

-10.667

-12.840

-12.187

-12.039

-19.322

-20.277

-20.868

-11.052

-32

-186.111

250.000

-663.850

-530.976

-526.125

-85.567

-80.392

-78.045

-78.345

-78.695

-78.920

-65.688

-48.723

-63.545

-68.685

-61.656

-61.606

-5.872

-16.500

-17.750

-19.000

-20.250

-21.500

-514.987

-64.643

-922.174

-1.513.954

-1.249.524

-1.246.432

Omschrijving 6.420.10.4 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi 6.420.15.4 Overige voorzieningen (basisonderwijs) 6.420.20.4 Openbaar basisonderwijs voorzieningen 6.420.50.0 Exploitatie Samenwerkingsschool Yn de Mande 6.421.10.4 Huisvesting Basisonderwijs (openbaar

6.441.10.4 Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz 6.461.10.4 Huisvesting Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) 6.480.10.4 Onderwijsbegeleiding 6.480.15.4 Overige onderwijsvoorzieningen 6.480.30.4 Buurtsportcoach (onderwijs) Totaal lasten

- 26 -

►1.2 /2 Jeugd

- 27 -

SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel 3 Verzeker een goede

Jongeren op Schiermonnikoog

Binnen de sportraad een

gezondheid en promoot welzijn

groeien veilig en gezond op tot

activiteitenaanbod ontwikkelen naar

voor alle leeftijden.

volwassenen.

behoefte. Inzetten op een gezond voedselaanbod op school en in sportkantines. De ontwikkelingen van het jongerenwerk vervolg geven.

Doel 4 Verzeker gelijke toegang tot

Schier Academy biedt eilander

Onderzoeken of het aanbod aan

kwaliteitsvol onderwijs en bevorder

studenten én nieuwkomers de kans

opleidingen in de toekomst verder

levenslang leren voor iedereen.

om op het eiland een opleiding op

verbreed kan worden. Momenteel

mbo niveau 2 of 3 te volgen. Het

richt de opleiding zich op de horeca

zorgt daarmee voor een uitbreiding

en gastheerschap. Dit maakt ook

van het onderwijskundig aanbod op

onderdeel uit van de programmalijn

het eiland met een opleiding die

“Toekomstbestendig ondernemen &

goed aansluit bij de lokale situatie.

ontwikkelen” van de RegioDeal. Schier Academy zal een plek krijgen in het nieuwe Leer en OntwikkelCentrum (LOC). We onderzoeken de mogelijkheid om een jeugdparlement op te richten.

3.5 De preventie en behandeling

Binnen de werkgroep Gezonde

versterken van misbruik van

Leefstijl en VNN, en onder

verslavende middelen, met inbegrip

begeleiding van het Trimbos

van drugsgebruik en het schadelijk

Instituut een aanpak

gebruik van alcohol.

middelengebruik ontwikkelen. Bieden van individuele voorzieningen (o.a. specialistische Jeugdhulp). Bieden van een breed aanbod van activiteiten gericht op de jeugd met aandacht voor gezonde leefstijl.

4.1 Er tegen 2030 voor zorgen dat

Het bieden van

alle meisjes en jongens op een

schoolmaatschappelijk werk.

vrije, billijke en kwalitatief

Verzorgen van periodiek

hoogstaande manier lager en

jeugdoverleg met betrokken

middelbaar onderwijs kunnen

professionals.

afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten.

- 28 -

Overzicht : Uniforme beleidsindicatoren

Eenheid

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000

Bronjaar

Schiermonnikoog

Nederland

2021

2,70

2021

20,00

leerlingen Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Vroegtijdig schoolverlaters zonder

% deelnemers aan het

startkwalificatie(vsv-ers)

VO en MBO onderwijs

2020

3,50

1,70

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren

Toelichting

Absoluut verzuim

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.

Relatief verzuim

Vroegtijdig schoolverlaters zonder

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 -

startkwalificatie(vsv-ers)

23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".

Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

6.670.10.6 Jeugd- en jongerenwerk

55.081

20.619

Totaal baten

55.081

20.619

Omschrijving

- 29 -

LASTEN Omschrijving

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

-24.734

-32.048

-30.253

-16.387

6.650.10.6 Peuterspeelzaal en kinderopvang 6.650.15.6 Toezicht peuterspeelzaal

-3.594

-3.000

6.670.10.6 Jeugd- en jongerenwerk

-166.619

-122.188

-120.025

-120.429

-120.648

-120.439

behandeling

-1

6.672.02.3 Jeugdhulp dagbesteding

-1

-241.175

-153.685

-153.690

-153.695

6.672.02.5 Pleegzorg

-1

6.672.02.6 Gezinsgerichte jeugdhulp

-1

-3.567

-6.799

-7.847

-11.451

-1.249

-1.323

-194.947

-411.082

-326.544

-313.087

-296.924

-296.715

6.672.02.2 Jeugdhulp zonder verblijf:

6.672.02.4 Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.672.02.7 Jeugdhulp met verblijf overig 6.672.02.8 Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.672.02.9 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.672.03.0 Gesloten plaatsing 6.672.03.1 PGB - Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN 6.682.00.1 Individuele voorzieningen natura Jeugd ALLEEN DOORBELASTING UREN 6.715.10.7 Jeugdgezondheidszorg C.J.G. ALLEEN DOORBELASTING UREN Totaal lasten

- 30 -

1.3 Werk en inkomen SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel 1 Beëindig armoede overal en Mensen nemen naar hun

In samenwerking met de gemeente

in al haar vormen.

mogelijkheden deel aan het

Noardeast-Fryslân:

arbeidsproces.

• Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk of deel laten nemen aan maatschappelijke activiteiten c.q. vrijwilligerswerk; • inzetten van loonkostensubsidies; • verlenen van bijstandsuitkeringen; • bieden van vangnetvoorzieningen; • uitvoeren van de Wsw; • uitvoeren van minimaregelingen.

Doel 8 Bevorder aanhoudende,

Vasthouden van minimaal 300.000

Stimuleren van evenementen voor

inclusieve en duurzame

gasten op jaarbasis. Uitbreiding

specifieke doelgroepen, passend bij

economische groei, volledige en

hiervan niet zoeken in het

de tijd van het jaar

productieve tewerkstelling en

hoogseizoen, maar in

Inzetten op preventie en

waardig werk voor iedereen.

seizoenverbreding.

vroegsignalering ter voorkoming

1.2 Tegen 2030 het aandeel

van schulden.

mannen, vrouwen en kinderen van

Ondersteuning bij

alle leeftijden die volgens de

schuldenproblematiek in

nationale definities in armoede

samenwerking met maatschappelijk

leven in al haar dimensies,

werk.

minstens tot de helft terugbrengen. 1.3 Nationaal toepasbare sociale beschermingssystemen en maatregelen implementeren voor iedereen, met inbegrip van sociale beschermingsvloeren, en tegen 2030 een aanzienlijke dekkingsgraad realiseren van de armen en de kwetsbaren. 8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.

- 31 -

Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren

Eenheid

Bronjaar

Schiermonnikoog

Nederland

Functiemenging

2022

52,40

53,80

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000

2022

241,00

174,10

2022

1136,00

825,40

2022

71,30

72,20

inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

2015

2,00

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000

2021

122,20

431,20

2022

172,10

197,70

inwoners Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren

Toelichting

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel banen als woningen.

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Banen

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Werkloze jongeren

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar.

- 32 -

Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

6.610.10.4 Bijstandverlening WWB

150.216

124.440

-169

1.265

6.610.20.4 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.) 6.610.20.5 Leefgeld regeling Oekraïne vluchtelingen 6.614.10.4 Bijzondere 2.225

6.662.15.7 Opvang vluchtelingen

bijstandverlening

25.700

Totaal baten

179.237

124.440

Omschrijving

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

6.610.10.4 Bijstandverlening WWB

-124.196

-127.090

-131.469

-137.682

-139.055

-140.226

-675

-7.843

-52.532

-10.055

-21.000

-21.659

-22.583

-22.809

-22.977

-2.513

-4.000

LASTEN

6.610.20.4 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.) 6.610.20.5 Leefgeld regeling Oekraïne vluchtelingen 6.610.20.6 Energie toeslag lagere inkomens 6.614.10.4 Bijzondere bijstandverlening 6.614.15.4 Kwijtschelding belastingen 6.614.20.4 Schuldhulpverlening VERVALT MIV 2023

-5.907

6.614.20.5 Schuldhulpverlening

-2.750

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Schiermonnikoog&id=cc5be439-932a-4247-816f-e9ef8f4b5887