Document · PDF

Productenbegroting 2024 Schiermonnikoog DEF

Raadsvergadering 7 november 2023, gemeente SchiermonnikoogBij agendapunt: Begroting 202425.049 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

18.120

27.999

22.645

22.862

23.224

23.712

-148.060

1.877

2.060

2.090

2.120

2.150

3.145

3.240

3.300

3.360

3.420

3.480

-1.145

4.373

5.539

5.573

5.608

5.645

36.227

33.175

38.085

38.965

39.667

40.288

6210103 Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen 712303I - Mutaties Voorziening wegen 712303I - Mutaties Voorziening wegen (Inc.) 210000U - Belastingen 380013U - Transportkosten 12 maanden a € 265

€ 3.300

380020U - Electriciteitsverbruik NFK 2024 € 1.068

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten 380503U - Klein en dagelijks onderhoud

€ 36.185

Raming voor begrotingswijziging: BWN 010 Wegenbeheerplan Extra budget kosten dagelijks onderhoud wegenbeheerplan 2023

€ 7.400

Overheveling budget van 6210103 naar 6210104

-€ 5.500

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

108.060

380990U - aankopen overige goederen en diensten

20.756

14.640

14.950

15.260

15.570

Aankoop niet duurzame goederen

€ 6.250

Aankoop zout en dergelijke

€ 4.380

- 45 -

2.2 /1 Verkeer en vervoer Product / Economische categorie Toelichting Bestratingsmateriaal

€ 2.750

Meteo

€ 1.570

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

8.500

94.000

105.421

20.000

42.883

43.143

47.612

4.590

6.454

6.808

19.399

19.270

17.904

16.537

903

6.787

6.555

6.947

€ 8.500

Implementeren BrutIS 712303U - Mutaties Voorziening wegen MOP 2017-2026: jaarlijkse storting in de voorziening

€ 94.000

Wegenbeheerplan 2023 extra jaarlijkse dotatie

€ 11.421

712303U - Mutaties Voorziening wegen (Inc.) 2024 Nihil per saldo Extra dotatie voorziening wegen t.l.v. AR 730000U - Afschrijvingen 730001U - Stelpost afschrijvingen NFK 2024 NFK 2024 5. Kapitaallasten Erf Schiermonnikoog NFK 2024 7. Materiaal fietshekken duinovergang Badweg, kapitaallasten 740000U - Toegerekende en reële rente 740001U - Stelpost toegerekende en reële rente NFK 2024 NFK 2024 5. Kapitaallasten Erf Schiermonnikoog NFK 2024 7. Materiaal fietshekken duinovergang Badweg, kapitaallasten 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

52.659

55.526

59.994

Saldo 6210103 - Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen

223.644

274.681

307.368

310.015

309.786

329.137

11.000

11.138

11.423

11.878

12.540

6.000

60.000

17.000

11.138

11.423

71.878

12.540

6210104 Openbare verlichting 380503U - Klein en dagelijks onderhoud Extra budget kosten dagelijks onderhoud Wegenbeheerplan 2023

€ 5.638

Overheveling budget van 6210103 naar 6210104

€ 5.500

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) NFK 2023 21 Verledden lichtmasten Saldo 6210104 - Openbare verlichting

- 46 -

2.2 /1 Verkeer en vervoer Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-1.329

6210153 Veerdam 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen 380503U - Klein en dagelijks onderhoud

976

5.000

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

1.329

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

3.172

2.809

2.977

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

3.497

3.861

4.171

Saldo 6210153 - Veerdam

7.645

11.670

12.148

-70.404

-63.760

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

15.235

15.219

15.847

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

8.500

8.366

9.527

-46.669

-40.175

-38.386

6210158 Auto-ontheffingen 370020I - overige leges, rechten en heffingen 1.600 x € 31,15 > eenmalige auto-ontheffingen

-€ 49.840

35 x € 313,50 > jaarontheffingen

-€ 10.960

85 x € 31,15 > eilanderontheffingen

-€ 2.648

10 x € 31,15 > jaarontheffing gehandicapten

-€ 312

Saldo 6210158 - Auto-ontheffingen

- 47 -

2.3 /1 Duurzaamheid Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2.500

6723107 Milieubeheer 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies Externe en deskundige adviezen

€ 1.000

Friese waterambassadeurs (zeker t/m 2016)

€ 1.500

380650U - rechtskundig en ander deskundige advies (Inc.) 380990U - aankopen overige goederen en diensten

450

1.000

4.323

14.323

323

2.000

€ 500

Overig

€ 4.000

Actualiseren deskundigheid medewerkers VTH, om de 4 jaar 2024 Begroting 2024 Ecologisch werkprotocol elke 3 jaar Onderzoek vleermuizen elke 3 jaar 2024 Nihil per saldo Verplaatsen kosten grondverzetviewer van 380990 naar 438000

-€ 177

380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) 380999U - Niet in te delen lasten (Inc.)

34.675

50.802

65.567

67.529

69.549

71.630

433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Inc.)

730000U - Afschrijvingen

702

651

600

548

496

443

35.876

56.953

72.990

84.900

72.868

74.896

433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Reguliere bijdrage FUMO

€ 46.728

NAZCA-i bodem (via Fumo)

€ 500

NFK 2024 € 4.707

NFK 2024 2a. FUMO: begroting 2024 2024 Nihil per saldo

€ 13.455

Fumo begrotingswijziging 2024

€ 177

Verplaatsen kosten grondverzetviewer van 380990 naar 438000

740000U - Toegerekende en reële rente Saldo 6723107 - Milieubeheer 6822107 Duurzaamheid 370020I - overige leges, rechten en heffingen 432000I - Inkomensoverdrachten - gemeenten

-19.094

997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk

-116.500

-370.000

-101.515

- 48 -

2.3 /1 Duurzaamheid Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-370.000

-3.042

-50.000

4.853

2.000

17.500

2024 Nihil per saldo Bijdrage Rijk SPUK CDOKE tm 2025

-€ 101.515

Structurele bijdrage rijk 997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.) PAW bijdrage Rijk

-€ 370.000

997434I - Doorberek.projecten: inkomensoverdrachten - provincies (Baten) 997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) 380990U - aankopen overige goederen en diensten Nieuwe overeenkomst SVN, duurder tarief

€ 2.000

Doorberekende rente duurzaamheidsleningen

€ 7.500

NFK 2024 € 8.000

NFK 2024 6. Uitvoeringsbudget Circulaire economie 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) 380992U - Algemene reserve - overig 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente

2.123

240

1.486

1.661

4.768

997110U - Doorberek.projecten: salarissen en sociale lasten

997351U - Doorberek.projecten: ingeleend personeel

40.000

86.904

451.060

81.224

80.494

79.737

78.953

392.500

387.500

330.000

29.596

20.291

21.021

21.778

22.562

3.042

2.000

997351U - Doorberek.projecten: ingeleend personeel (Inc.) € 40.000

PAW proceskosten tm 2028 997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten 2024 Nihil per saldo

€ 81.224

Doorbelaste kosten Spuk Tijd.reg.cap.dec.overh.Klimaat- en energiebel(K) 997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)

€ 50.000

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 9000150 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 9000160

€ 12.500

PAW Overige kosten tm 2028

€ 330.000

997431U - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk 2024 Nihil per saldo € 20.291

Medewerker duurzaamheid 0,3 FTE voor 2 jaar 997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

- 49 -

2.3 /1 Duurzaamheid Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)

50.000

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

41.377

44.474

Economische categorie Toelichting

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

22.835

46.823

49.620

Saldo 6822107 - Duurzaamheid

12.443

214.921

178.862

173.862

116.362

- 50 -

2.3 /2 Natuur Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

380013U - Transportkosten

197

290

300

310

380020U - Electriciteitsverbruik

280

8.533

7.130

21.080

21.230

13.800

827

Economische categorie Toelichting 6240103 Afwatering en landaanwinning

NFK 2024 € 13

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 6.500

Hekkelen

€ 780

Ijsbaan maaien NFK 2024

€ 13.800

NFK 2024 7. Nieuw groenbestek 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) 730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.269

1.124

1.191

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

2.263

2.473

2.672

Saldo 6240103 - Afwatering en landaanwinning

13.397

25.723

26.187

26.325

25.474

25.475

-1.500

13.030

1.500

11.970

10.000

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

15.858

15.608

16.540

Saldo 6550107 - Natuur- en landschapsbescherming

38.888

37.578

26.540

6550107 Natuur- en landschapsbescherming 380990I - Overige vergoedingen Leges activiteiten in de natuur

-€ 1.500

380990U - aankopen overige goederen en diensten € 1.500

Leges activiteiten in de natuur 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

€ 10.000

Bijdrage beheerstichting Nationaal Park Schiermonnikoog

- 51 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

360000I - verhuur gebouwen

-16.024

-13.700

-13.900

-14.100

-14.300

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

-4.013

965

960

970

980

990

5.100

5.200

5.300

5.400

5.500

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

200

4.013

Economische categorie Toelichting 6001200 Ambtswoning burgemeester

210000U - Belastingen 380011U - Gas € 5.200

De regeling voor vergoeding energie en water ambtswoning is aangepast. 380020U - Electriciteitsverbruik

€ 1.250

Energiekosten ambtswoning:De regeling voor vergoeding energielasten is aangepast. 380310U - telecommunicatie 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen 380512U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen duurzaamheid 380602U - brand- en stormverzekering 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

109

123

129

135

145

11.938

€ 11.938

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 730000U - Afschrijvingen

740000U - Toegerekende en reële rente

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

617

694

750

-2.378

6.533

6.592

6.558

6.528

6.678

-14.593

-14.650

-14.975

-15.300

-15.625

2.284

1.000

730000U - Afschrijvingen

3.972

3.971

740000U - Toegerekende en reële rente

2.128

2.342

6.959

6.845

6.731

6.617

-6.209

-7.336

-3.044

-3.484

-3.923

-4.037

Saldo 6001200 - Ambtswoning burgemeester 6310103 Bedrijfsterreinen 360000I - verhuur gebouwen Huur terrein Veerweg B2903, diverse partijen

-€ 14.975

380990U - aankopen overige goederen en diensten € 1.000

Diverse aankopen

997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.) Saldo 6310103 - Bedrijfsterreinen

- 52 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-121.569

750010I - Mutaties Bouwgrondexploitatie

-57.556

68.092

320012U - Sloop en afvoer

38.685

320015U - Woonrijp maken

19.000

320016U - Externe voorbereiding en toezicht

7.980

1.575

11.401

Economische categorie Toelichting 6310104 Bedrijventerrein vm manege Melle Grietjespad 310000I - Verkoop gronden

320040U - Kosten van voorbereiding en ontwerp 380710U - Verkoopkosten 380990U - aankopen overige goederen en diensten 380999U - Niet in te delen lasten

4.500

13.455

10.596

3.841

-8.590

-8.000

260

240

450

459

195

197

199

8.308

5.580

5.680

5.780

1.890

740000U - Toegerekende en reële rente

145

144

380

325

271

217

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

634

562

595

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

1.029

1.128

1.219

Saldo 6330203 - Benzinestation

4.134

2.189

2.651

2.698

2.644

2.590

-11.142

-10.924

999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten Saldo 6310104 - Bedrijventerrein vm manege Melle Grietjespad 6330203 Benzinestation 360020I - Overige verhuuropbrengsten Huur benzinestation: 5,15 cent per 100 euroliter, looptijd tot eind 2024

-€ 8.000

380310U - telecommunicatie 380311U - kosten electronisch betalen 380600U - verzekering 380990U - aankopen overige goederen en diensten Onderhoud apparatuur en servicecontract

€ 4.400

Overtochten >2 a €590

€ 1.280

730000U - Afschrijvingen

6560103 Openbaar groen 001234I - Doorbel. Overige goederen en diensten 380990I - Overige vergoedingen Uitleen aan Woon Friesland

-€ 5.000

- 53 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting De tarieven voor uitgevoerd groenonderhoud zijn verhoogd. Dit levert een structurele bate op.

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

44.880

46.496

48.170

49.904

-€ 5.924

110000U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) 2022 Begroting 2024 € 44.880

Salariskosten vanaf 2024 210000U - Belastingen

836

1.035

1.045

1.055

1.065

1.075

351000U - Inhuur personeel

6.000

351000U - Inhuur personeel (Inc.)

-6.000

380502U - iepziektebestrijding en groeiplaatsverbetering 380503U - Klein en dagelijks onderhoud Raming voor begrotingswijziging: BWN 007 Meerjarige gevolgen BWN 030 Herfstnota 2021 uit 2021

€ 20.700

Budget jaarlijkse vervaning diverse apparatuur < 5.000 was te weinig begroot.

€ 5.000

Jaarlijks extra budget voor groen onderhoud.

€ 3.600

Extra budget beheersen en bestrijden invasieve exoten

€ 2.500

Motorisch klein materieel vervangen door electrisch bij einde levensduur

€ 1.400

Vergroten biodiversiteit openbaar groen

€ 5.000

Kosten areaaluitbreiding Oost fase 2

€ 2.418

742

750

47.115

40.168

46.618

47.168

6.000

7.531

9.080

9.110

9.140

9.170

NFK 2024 € 6.000

NFK 2024 7. Nieuw groenbestek 380503U - Klein en dagelijks onderhoud (Inc.) 380812U - afvoer gft

€ 9.110

Van 6721103 Huishoudelijk afval 30% Takken 380990U - aankopen overige goederen en diensten

17.962

22.080

14.387

740000U - Toegerekende en reële rente

1.974

2.320

6.081

5.668

5.256

4.843

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

3.489

3.059

3.242

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

175.149

182.196

196.854

Saldo 6560103 - Openbaar groen

243.754

255.764

312.043

313.836

315.138

316.469

730000U - Afschrijvingen 730001U - Stelpost afschrijvingen Verv 230 Tractor (New Holland T 5.85 DC) € 70.000 Begroting 2024 Corr Verv 230 Tractor (New Holland T 5.85 DC) € 70.000

- 54 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

6670156 Dorpshuis 330000I - Pachten

-2.387

-2.624

-2.683

-2.700

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

43.600

1.038

637

671

1.741

1.697

1.652

1.607

€ 43.600

Ons Centrum 730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.015

1.061

1.125

Saldo 6670156 - Dorpshuis

43.904

43.746

44.821

44.760

44.715

44.670

-658

-2.200

-29.417

-1.600

-22.500

6721103 Huishoudelijk afval 370020I - overige leges, rechten en heffingen 380800I - Zwerfafval Van ecl 370.020

-€ 2.200

520000I - Dividend- en winstuitkeringen Dividend aandelenkapitaal Afvalst.Friesland. ad. 4% van € 20.420 en Friesland Milieu € 650

-€ 1.600

Begroting 2024 Aanvulling te verwachten dividend Omrin obv cijfers 2022 en 2021

-€ 19.050

Aanvulling te verwachten dividend Fryslan Miljeu

-€ 1.850

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

750000I - Overige verrekeningen

-5.090

726

1.040

1.050

1.060

1.070

480

-22

1.200

1.518

1.552

1.587

1.597

305

200

1.258

200

678

630

640

650

660

Deel rente en afschrijvingen t.l.v. 6.721.15.3 Bedrijfsafval

-€ 2.100

Doorbelasting 17,33% van uren milieustraat (400 uur a € 38,80 p.u.)

-€ 2.690

Doorbelasting deel overhead aan bedrijfsafval

-€ 300

210000U - Belastingen 380013U - Transportkosten 380020U - Electriciteitsverbruik NFK 2024 € 293

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten 380200U - waterverbruik 380401U - schrijf- en bureaubehoeften 380403U - contributies

- 55 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

380602U - brand- en stormverzekering

100

2.200

380800U - Zwerfafval € 2.200

Van ecl 380.990 380806U - Inzameling KCA

1.892

6.500

6.625

6.750

6.875

380809U - huur en legen glascontainers

25.397

26.000

26.500

27.000

27.500

40.033

35.875

36.275

36.675

37.075

17.573

21.920

22.290

22.660

23.230

27.126

22.000

22.500

23.000

23.500

88.806

91.500

93.800

96.160

98.570

380815U - huur containers

9.100

8.700

8.800

8.900

9.000

380816U - legen containers strandovergangen

3.762

3.750

3.800

3.850

3.900

380817U - afvoer bouw- en sloopafval

5.412

12.500

12.750

13.000

13.250

380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën

9.962

10.115

12.305

15.196

15.728

16.101

8.779

4.835

4.885

4.935

4.985

6.558

5.750

€ 26.500

8 glascontainers 380810U - afvoer huisvuil Afvoer huisvuil: 400 ton x € 82 ( begrotingstarief 2021)

€ 42.000

Zwerfafval etc. Kosten naar overige baten en lasten 6.560.35.3. toegerekend aan toerisme.

-€ 3.075

Naar fcl 6.560.103 Openbaar groen 30%

€ 2.000

Dalling kosten Omrin 465 ton * € 10

-€ 4.650

380812U - afvoer gft Afvoer gft

€ 31.400

Naar fcl 6.560.103 Openbaar groen 30%

-€ 9.110

380813U - Ledigen ondergronds voorzieningen 380814U - Exploitatie kosten ondergrondse voorzieningen 12 x € 7.400 + 2,5%

€ 93.800

NFK 2024 € 2.148

NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF) 24 DVO Indexatie DVO 2024 5,2%

-€ 163

380990U - aankopen overige goederen en diensten € 200

Afvoer schroot

€ 2.550

Monitoren ledigingen

€ 100

Plastic zakken afvalbakken

€ 2.035

Toegangscontrole, facturering, rapportage 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

- 56 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

5.895

730000U - Afschrijvingen

9.790

10.509

10.547

9.491

10.073

9.512

740000U - Toegerekende en reële rente

3.125

3.531

10.384

10.081

10.053

9.763

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

238

256

Economische categorie Toelichting € 5.750

Subsidie (50%) voetbalvereniging oud papier 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 Veerweg 4 90%

€ 4.600

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 chemische afvalopslat 100%

€ 1.295

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

3.806

2.872

3.043

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

30.855

32.535

35.153

Saldo 6721103 - Huishoudelijk afval

270.977

302.185

298.156

304.447

310.543

310.075

-18.779

-15.495

10.970

11.400

11.600

11.800

12.000

-7.810

-4.095

-3.895

-3.695

-3.495

380990I - Overige vergoedingen

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

1.009

1.095

1.105

1.115

1.125

100

-307

233

289

290

292

294

6721104 Verpakkingsmateriaal (gescheideninzameling) 380811I - Verpakkingen Overheveling nascheidingkosten van fcl 6.721.104

-€ 15.495

380811U - Verpakkingen € 11.600

Overheveling nascheidingkosten van fcl 6.721.104 Saldo 6721104 - Verpakkingsmateriaal (gescheideninzameling) 6721153 Bedrijfsafval

210000U - Belastingen 380013U - Transportkosten 380020U - Electriciteitsverbruik NFK 2024 € 56

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten 380200U - waterverbruik 380310U - telecommunicatie 380401U - schrijf- en bureaubehoeften 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

260

2.141

380602U - brand- en stormverzekering

213

380809U - huur en legen glascontainers

6.469

5.000

- 57 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

4.350

3.940

4.040

4.140

4.240

30.205

30.000

3.667

3.300

6.558

5.750

512

1.535

561

1.977

1.417

260

203

5.090

102

€ 5.000

Ridder & De Vries Transporten B.V. glascontainers 380815U - huur containers 380817U - afvoer bouw- en sloopafval

€ 30.000

Initiele raming 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 3.300

Initiele raming 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

€ 5.750

Subsidie (50%) voetbalvereniging oud papier 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

€ 512

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente 750000U - overige verrekeningen Meerjarig aandeel in afschrijving + rente over 721.10.3 en 721.15.3

€ 2.100

Doorbelasting 17,33% van uren milieustraat (400 uur a € 38,80 p.u.)

€ 2.690 € 300

Doorbelasting deel overhead aan bedrijfsafval 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

102

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

312

331

56.754

57.189

57.418

56.511

58.267

57.652

-24.301

-1.712

-8.755

Saldo 6721153 - Bedrijfsafval 6722103 Riolering 712302I - Mutaties Voorziening riolering Begroting 2024 Onttrekkiing voorziening riolering 2024

-€ 8.755

210000U - Belastingen

380013U - Transportkosten

5.494

5.700

5.800

5.900

6.000

6.100

380020U - Electriciteitsverbruik

2.678

3.100

3.840

3.864

3.888

3.914

9.962

10.115

12.305

15.196

15.728

16.101

NFK 2024 € 740

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten 380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën NFK 2024

€ 2.148

NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF)

- 58 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

28.450

30.828

1.580

11.657

11.270

15.763

730000U - Afschrijvingen

79.520

84.878

73.535

56.352

58.896

59.515

740000U - Toegerekende en reële rente

7.040

9.195

27.541

27.439

28.334

26.643

Economische categorie Toelichting 24 DVO Indexatie DVO 2024 5,2%

-€ 163

380990U - aankopen overige goederen en diensten Benchmark Riolering (driejaarlijks, per keer €1.500)

€ 500

Bijdrage Fries Bestuursakkoord Waterketen (zie GRP 2-18-2021)

€ 2.500

BRP-maatregelen (zie GRP 2018-2021)

€ 2.500

Huur standpijp

€ 2.150

Meeliften met Vitens

€ 1.300

Onderhoud pompinstallaties

€ 6.000

Rioolinspectie (zie GRP 2018-2021)

€ 6.250

Uitbestede werkzaamheden

€ 7.500

Vergoeding rioolverstoppingen

€ 400 € 1.728

Kosten areaaluitbreiding Oost fase 2 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

€ 1.580

WION systeem (zit in contract met SSL per 2019, zie ook 6.000.10.0 ICT) 712302U - Mutaties voorziening riolering Begroting 2024 Terug zetten saldo 2023 voorziening riolering

-€ 13.878

Dotatie voorziening riolering 2024

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

4.123

3.621

3.837

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

19.542

20.606

22.263

Saldo 6722103 - Riolering

132.508

167.921

172.784

178.926

182.634

186.554

360000I - verhuur gebouwen

-979

-1.240

-1.260

-1.280

-1.300

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

-194

210000U - Belastingen

327

370

380

390

400

380011U - Gas

755

278

409

432

456

460

6724103 Aula

NFK 2024 € 109

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten

- 59 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting 380013U - Transportkosten

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

300

-625

400

496

499

502

505

380200U - waterverbruik

141

151

161

171

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

194

380602U - brand- en stormverzekering

380020U - Electriciteitsverbruik NFK 2024 € 96

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten

380990U - aankopen overige goederen en diensten 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

4.534

€ 4.534

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 730000U - Afschrijvingen

740000U - Toegerekende en reële rente

162

4.193

4.882

5.219

5.247

5.276

5.283

-476

Saldo 6724103 - Aula 6724153 Begraafplaats 380990I - Overige vergoedingen 210000U - Belastingen

8.575

2.345

2.375

2.405

2.435

2.465

2.209

800

207

210

571

507

444

380

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

6.189

6.183

6.646

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

11.519

12.146

13.124

Saldo 6724153 - Begraafplaats

28.242

23.173

25.005

25.846

25.813

25.779

380990U - aankopen overige goederen en diensten € 155

Contributie Landelijke Organisatie Begraafplaatsen

€ 1.320

Onderhoudscontract gravenadministratie

€ 900

Overig 730000U - Afschrijvingen 730001U - Stelpost afschrijvingen NFK 2024 NFK 2024 8. Kapitaallasten vervangen grafbekisting 740000U - Toegerekende en reële rente 740001U - Stelpost toegerekende en reële rente NFK 2024 NFK 2024 8. Kapitaallasten vervangen grafbekisting

- 60 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-371.362

-383.875

-383.156

-392.620

-397.821

-371.362

-383.875

-383.156

-392.620

-397.821

6725102 Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval 370020I - overige leges, rechten en heffingen Afvalstoffenheffing 2023

-€ 389.994

Begroting 2024 € 6.838

Aanpassing baten afvalstoffenheffing tariefstijging 2,11% Saldo 6725102 - Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval 6725152 Reinigingsrechten bedrijfsafval 370020I - overige leges, rechten en heffingen 380990I - Overige vergoedingen Kasopbrengst bedrijven milieustraat Omrin

-181

-14.361

-13.000

-14.542

-13.000

-165.265

-167.756

-171.078

-174.434

-177.823

-181.280

-47.542

-47.965

-48.915

-49.874

-50.843

-51.822

-212.807

-215.721

-219.993

-224.308

-228.666

-233.102

-53.037

-37.939

-40.692

-42.449

-42.433

-42.621

-53.037

-37.939

-40.692

-42.449

-42.433

-42.621

-21.370

-21.825

-22.175

-22.525

-22.775

-€ 13.000

Saldo 6725152 - Reinigingsrechten bedrijfsafval 6726102 Rioolheffing 221000I - belastingen op producenten Basis 2023

-€ 171.078

222000I - Belasting op huishoudens Basis 2023

-€ 48.915

Saldo 6726102 - Rioolheffing 6732103 Begraafplaatsrechten 370020I - overige leges, rechten en heffingen Tariefstijging 2023

-€ 38.442

Begroting 2024 Tariefstijging 2024 5,53%

-€ 2.250

Saldo 6732103 - Begraafplaatsrechten 6820159 Woningen (verhuur) 360000I - verhuur gebouwen Langestreek 130

-€ 13.035

Vuurtorenpad 30

-€ 9.140

- 61 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

-918

210000U - Belastingen

1.378

990

1.000

1.100

1.200

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

918

380602U - brand- en stormverzekering

187

210

219

228

235

17.833

4.632

4.614

4.159

4.170

4.182

4.194

712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen € 17.833

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente

569

591

1.655

1.536

1.416

1.296

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

1.428

1.427

1.534

Saldo 6820159 - Woningen (verhuur)

4.657

3.840

4.225

3.876

3.625

3.517

-67.438

-65.165

-66.326

-67.477

-68.117

-67.746

6820209 Doorstroomwoningen 360000I - verhuur gebouwen Kerkelaantje 10c

-€ 7.555

Beeindiging exp doorstroomwoningen max huurverlies

€ 11.639

Kerkelaantje 10d

-€ 7.440

Kerkelaantje 10e

-€ 8.660

Kerkelaantje 10f

-€ 10.290

Langestreek 15A

-€ 9.315

Langestreek 15B

-€ 9.445

Huurindex 2% per jaar

-€ 4.000

Leegstand 20% van appartementen

€ 10.740

Winkelpand

-€ 27.000

Minder leegstand op de doorstroomwoningen dan verwacht. Hierdoor zijn er meer huurinkomsten.

-€ 5.000

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

-1.596

210000U - Belastingen

1.923

2.310

2.340

2.370

2.400

144

778

1.145

1.092

1.102

1.113

-1.056

899

1.138

1.175

1.183

1.190

380011U - Gas NFK 2024 € 305

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten 380020U - Electriciteitsverbruik NFK 2024

€ 219

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten

- 62 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting 380200U - waterverbruik 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

120

202

216

230

240

1.596

380602U - brand- en stormverzekering

1.322

1.483

1.550

1.617

712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

16.994

730000U - Afschrijvingen

30.341

29.606

11.907

12.234

12.571

12.918

740000U - Toegerekende en reële rente

8.691

9.425

27.768

27.426

27.075

26.714

-20.000

-8.959

-3.468

-23.268

-24.339

-24.935

-24.560

-3.766

-4.031

-4.121

-4.150

-4.170

360000I - verhuur gebouwen

-17

-328

-336

-344

-360

210000U - Belastingen

312

260

150

204

206

208

210

380013U - Transportkosten

150

380200U - waterverbruik

150

380602U - brand- en stormverzekering

380990U - aankopen overige goederen en diensten

40.000

740000U - Toegerekende en reële rente

1.475

1.649

4.982

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

4.761

4.756

5.112

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

2.537

24.348

25.802

Saldo 6820259 - Overige gebouwen

5.302

27.111

72.210

72.175

72.141

72.143

€ 16.994

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031

740001U - Stelpost toegerekende en reële rente Begroting 2024 Correctie toegerekende rente

-€ 20.000

Saldo 6820209 - Doorstroomwoningen 6820259 Overige gebouwen 330000I - Pachten

380011U - Gas NFK 2024 € 54

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten

NFK 2024 € 40.000

NFK 2024 9. Aanvragen omgevings- en milieuvergunningen 730000U - Afschrijvingen

- 63 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-9.750

-9.995

-10.145

-10.295

380990I - Overige vergoedingen

-60

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

-167

210000U - Belastingen

476

460

470

480

490

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

167

380602U - brand- en stormverzekering

264

298

311

324

330

2.825

730000U - Afschrijvingen

5.392

740000U - Toegerekende en reële rente

1.716

1.867

5.484

5.329

5.175

5.020

863

847

4.337

4.055

3.917

3.762

-17.520

Economische categorie Toelichting 6820309 Reddingsweg 2 360000I - verhuur gebouwen Initiele raming

-€ 9.845

Huur verhoging Reddingsweg 2 ivm plaatsing zonnepanelen

-€ 300

712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen € 2.825

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031

Saldo 6820309 - Reddingsweg 2 6820359 Willemshof 11/11a 360000I - verhuur gebouwen

-15.855

-17.040

-17.280

-17.520

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

-603

210000U - Belastingen

805

560

570

580

590

-6

603

380020U - Electriciteitsverbruik 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen 380602U - brand- en stormverzekering

409

467

487

507

1.816

730000U - Afschrijvingen

6.698

740000U - Toegerekende en reële rente

4.327

4.772

14.225

14.033

13.841

13.648

Saldo 6820359 - Willemshof 11/11a

-1.806

-2.727

6.516

6.114

5.932

5.739

-5.741

-5.875

-5.975

-6.075

712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen € 1.816

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031

6820409 Garageboxen 360000I - verhuur gebouwen 14 autoboxen

-€ 5.975

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

- 64 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /

Rekening

Begroting

Raming

Economische categorie Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

210000U - Belastingen

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

380602U - brand- en stormverzekering

3.778

-1.842

-1.990

-2.088

-2.186

210000U - Belastingen

190

225

230

235

240

380011U - Gas

128

168

247

262

270

272

275

-611

136

172

176

180

181

209

263

281

299

712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen € 3.778

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 Saldo 6820409 - Garageboxen 6820459 Noorderstreek 40 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

NFK 2024 € 66

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten 380013U - Transportkosten 380020U - Electriciteitsverbruik NFK 2024

€ 33

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten 380200U - waterverbruik 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen 380602U - brand- en stormverzekering 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

926

1.076

1.125

1.171

1.200

11.107

€ 11.107

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente Saldo 6820459 - Noorderstreek 40

285

318

962

12.233

13.568

14.399

14.487

14.533

14.536

-10.800

-8.526

-8.654

-8.784

6820509 Koningshuis, Nieuwestreek 1 360000I - verhuur gebouwen Bijramen conform Raadsvoorstel Bestemming Koningshuis

-€ 8.784 € 130

Konginshuis, huur indexatie 1,5% per jaar 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

-2.055

210000U - Belastingen

1.545

662

- 65 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

287

2.500

3.406

3.435

3.465

3.496

489

130

161

162

163

164

€ 662

Bijramen conform Raadsvoorstel Bestemming Koningshuis 380011U - Gas NFK 2024

€ 906

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten 380020U - Electriciteitsverbruik NFK 2024

€ 31

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten 380200U - waterverbruik

120

110

2.055

357

261

4.219

730000U - Afschrijvingen

11.290

740000U - Toegerekende en reële rente

2.399

2.574

7.452

7.128

6.804

6.480

Saldo 6820509 - Koningshuis, Nieuwestreek 1

9.906

13.220

18.907

18.483

18.190

17.898

-5.524

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen 380602U - brand- en stormverzekering € 261

Bijramen conform Raadsvoorstel Bestemming Koningshuis 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

€ 4.219

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031

6820559 vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20 360000I - verhuur gebouwen 360000I - verhuur gebouwen (Inc.) 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen (Inc.)

-6.000

-4.856

210000U - Belastingen

1.676

380011U - Gas

3.723

380020U - Electriciteitsverbruik

-337

380200U - waterverbruik

610

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

356

380602U - brand- en stormverzekering

3.244

380990U - aankopen overige goederen en diensten

1.642

380011U - Gas (Inc.)

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)

380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)

31.500

- 66 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /

Rekening

Begroting

Raming

Economische categorie Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Saldo 6820559 - vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20

535

25.500

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3.912

1.000

1.070

1.140

1.210

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

44.230

19.452

20.908

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

6.343

38.707

41.019

Saldo 6822159 - Wabo-vergunningen

54.485

59.159

62.997

63.067

63.137

1.082

380990I - Overige vergoedingen

3.000

351000U - Inhuur personeel

11.969

380824U - uitbestede werkzaamheden, BWT

18.231

26.700

27.200

27.700

28.200

4.315

7.000

7.070

7.140

2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Product / Economische categorie Toelichting 6822159 Wabo-vergunningen 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen € 1.070

Maatwerkpakket 1

6822209 Toezicht en handhaving 370020I - overige leges, rechten en heffingen

Inhuur M Ensink

€ 20.200

Diversen

€ 7.000

433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen € 7.070

VRF maatwerkpakket 2 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

31.375

17.978

58.430

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

66.443

126.483

117.831

Saldo 6822209 - Toezicht en handhaving

136.415

178.161

210.531

211.101

211.601

2.392

17.330

15.080

15.330

15.580

6822259 BAG 380990U - aankopen overige goederen en diensten € 15.080

BAG-beheer

- 67 -

2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

507

BAG-audit (eens per 3 jaar), 2024-2027 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam Saldo 6822259 - BAG

18.806

9.512

9.968

21.851

23.156

21.705

48.693

48.204

48.454

48.704

-98.521

-91.180

-95.739

-101.582

-101.639

-101.641

-98.521

-91.180

-95.739

-101.582

-101.639

-101.641

-7.756

-10.750

-7.756

-10.750

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

5.500

267.624

290.549

300.394

315.892

326.735

337.550

6823109 Leges Wabo-vergunningen 370020I - overige leges, rechten en heffingen Basisopbrengst 2023

-€ 91.582

Begroting 2024 Tariefstijging 5%

-€ 4.157

Leges ecologisch werkprotocol Leges vleermuizenonderzoek Saldo 6823109 - Leges Wabo-vergunningen 6823159 Leges welstandstoezicht 370020I - overige leges, rechten en heffingen Is gelijk aan kosten fcl 6.822.000 Hûs en hiem

-€ 10.750

Saldo 6823159 - Leges welstandstoezicht

2.6 /1 Openbare orde en veiligheid Product / Economische categorie Toelichting 6120355 Regionale brandweer 380990U - aankopen overige goederen en diensten NFK 2024 € 5.500

NFK 2024 16. Jaarlijks onderhoud blusputten 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

- 68 -

2.6 /1 Openbare orde en veiligheid Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

920

216

€ 300.356

VRF: Brandweer & VRF: Crisisbeheer NFK 2024

€ 38

NFK 2024 2b. VRF: begroting 2024 730001U - Stelpost afschrijvingen NFK 2024 NFK 2024 17. Kapitaallasten vervangen 2 blusputten 740001U - Stelpost toegerekende en reële rente NFK 2024 NFK 2024 17. Kapitaallasten vervangen 2 blusputten 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

951

812

860

Saldo 6120355 - Regionale brandweer

268.575

291.361

306.754

323.388

334.231

345.046

265

6120451 Rampenbestrijding 380310U - telecommunicatie 380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)

400

380990U - aankopen overige goederen en diensten

6.132

6.050

11.211

13.000

13.250

13.500

730000U - Afschrijvingen

769

740000U - Toegerekende en reële rente

199

177

154

132

€ 5.300

Coördinatie rampenbestrijding

€ 750

Divers 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen VRF

€ 11.600

De Waddeneilanden: dvo-crisisbeheersing

€ 1.650

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.857

2.854

3.067

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

31.081

24.597

26.133

617

694

750

53.139

48.302

50.483

50.711

50.688

50.666

8.690

10.900

11.100

11.300

11.500

1.189

600

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst Saldo 6120451 - Rampenbestrijding 6120551 GHOR / GNK 110001U - Overuren € 11.100

Sigmavergoedingen 380990U - aankopen overige goederen en diensten

- 69 -

2.6 /1 Openbare orde en veiligheid Product /

Rekening

Begroting

Raming

Economische categorie Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

730000U - Afschrijvingen

821

766

740000U - Toegerekende en reële rente

154

132

110

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.269

1.124

1.191

Saldo 6120551 - GHOR / GNK

11.149

13.492

13.811

13.989

14.167

14.145

-1.232

-4.759

29.000

406

2.618

9.565

9.580

9.595

9.610

158

180

2.240

340

350

360

370

6140101 Openbare orde 370020I - overige leges, rechten en heffingen Drank & Horecawet 2x

-€ 333

Leges kapvergunningen zijn komen te vervallen

€ 120

DHW-boetes

-€ 2.000

Diversen

-€ 1.000

Evenementenvergunning 25x

-€ 510

Kapvergunning 20x

-€ 120

Staandwantvisserij 14x

-€ 286

Strandontheffingen 26x

-€ 530

2% tariefstijging

-€ 100

351000U - Inhuur personeel € 29.000

van 6822209 380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling) 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 8.000

Toezicht D&H-wet door Leeuwarden Online website KhonRaad: Fier / Politie Noord-Nederland

€ 880

Lidmaatschap Kimo

€ 700

431000U - inkomensoverdracht aan het Rijk RIEC (nationale politie)

€ 95

Burgernet

€ 85

433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen € 350

Bijdrage Veiligheidshuis Fryslân 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.381

2.378

2.556

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

67.941

64.365

101.886

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst Saldo 6140101 - Openbare orde

- 70 -

617

651

703

75.129

101.720

139.496

139.521

139.546

2.6 /1 Openbare orde en veiligheid Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2.7 /1 Mutaties reserves programma 2 Product / Economische categorie Toelichting 6980122 Mutaties reserves programma 2 711101I - Mutaties Algemene reserve

-93.264

-374.767

-8.500

-20.000

-6.000

-60.000

-5.626

-9.650

711209I - Mutaties Reserve duurzame energie

-123.060

711209I - Mutaties Reserve duurzame energie (Inc.)

-62.500

-57.500

711211I - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen

711212I - Mutaties Reserve Wet Open Overheid (WOO)

-39.075

-40.482

-41.939

-43.449

156.000

8.452

7.215

711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.) Correctie BWN 10 implementeren BrutIS p2 6210103

-€ 8.500

2024 Nihil per saldo Extra dotatie voorziening wegen t.l.v. AR 711202I - Mutaties Reserve lichtmasten (Inc.) Verledden lichtmasten in 2026 6210104 711203I - Mutaties Reserve Veerdam Piketregeling Veerdam

-€ 1.000

Onderhoud Veerdam

-€ 5.000

Uren buitendienst Veerdam (conform dekking Afvalplan)

-€ 3.650

Onttrekking uit reserve voor Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022-2026 p2/90001696822107

-€ 62.500

NFK 2024 NFK 2024 11. P2 Dekking 0,4 FTE uitbreiding juridisch adviseur reserve WOO

-€ 39.075

711101U - Mutaties Algemene reserve 711101U - Mutaties Algemene reserve (Inc.) 711202U - Mutaties Reserve lichtmasten € 8.452

Toevoeging reserve lichtmasten (2.2) 711203U - Mutaties Reserve Veerdam

- 71 -

2.7 /1 Mutaties reserves programma 2 Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

711205U - Mutaties Reserve resultaat riolering

37.036

711209U - Mutaties Reserve duurzame energie

102.000

Saldo 6980122 - Mutaties reserves programma 2

211.813

-497.810

-104.058

-96.965

-153.422

-57.432

Economische categorie Toelichting € 7.215

Vaste toevoeging reserve Veerdam (2.2)

- 72 -

Programma 3 Economie en werkgelegenheid Thema´s binnen dit programma: 3.1 /1 Strand 3.1 /2 Toeristisch product 3.2 /1 Jachthaven 3.3 /1 Mutaties reserves programma 3

- 73 -

3.1 /1 Strand Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-1.460

-1.490

-1.520

-1.550

-1.580

-1.380

20.000

20.720

21.466

47.428

49.000

56.520

56.550

56.580

56.610

2.055

3.337

2.055

6140151 Strandbewaking 360020I - Overige verhuuropbrengsten Vergoeding huur stand (Marlijn/Balk)

-€ 1.490

380990I - Overige vergoedingen 351000U - Inhuur personeel € 20.000

NKF 2023 8 Uitbreding personeel lifegard 380990U - aankopen overige goederen en diensten doorbetalen huur badstand aan Natuurmonumenten

€ 1.420

huisvesting KNRM

€ 2.700

werkzaamheden KNRM

€ 44.400 € 500

onderhoud algemeen + kleine aankopen Begroting 2024

€ 7.500

KNMR indexatie 2024 obv verhoging 2023 met 5,2 index 730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente

175

298

472

413

354

295

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.586

1.373

1.456

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

4.525

4.989

5.390

Saldo 6140151 - Strandbewaking

54.389

57.537

84.403

85.064

85.751

85.692

- 74 -

3.1 /2 Toeristisch product Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

25.000

740000U - Toegerekende en reële rente

173

193

584

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

634

687

728

25.807

25.880

26.312

351000U - Inhuur personeel

6.500

351002U - Algemene reserve - overig

351002U - Algemene reserve - overig (Inc.)

10.850

50.000

4.400

7.800

73.846

83.850

Economische categorie Toelichting 6560153 Kinderboerderij 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten € 25.000

Subsidie kinderboederij Stichting Witte Winde 730000U - Afschrijvingen

Saldo 6560153 - Kinderboerderij 6560253 Bevordering toerisme

Begroting 2024 € 50.000

Kosten onderzoek toeristenbelasting 100% 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 7.800

Monitoring gastenonderzoek + VVV-bonnen 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Subsidie informatiecentrum Het Baken

€ 33.000

Subsidie VVV bijdrage aan kosten voor exploitatie Agentschap PostNL door de VVV

€ 12.000

Lytje Willem

€ 10.000

MAPS-bijdrage (SOV-bijdrage op 6.560.40.3)

€ 15.000

Brede regiomarketing

€ 3.850

Stimulering initiatieven recreatie en toerisme

€ 10.000

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

28.290

27.594

38.108

Saldo 6560253 - Bevordering toerisme

106.536

136.594

179.758

129.758

-2.543

792

1.300

1.350

1.400

1.450

280

-222

492

623

638

653

657

6560303 Openbare toiletgebouwen 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen 210000U - Belastingen 380013U - Transportkosten 380020U - Electriciteitsverbruik NFK 2024

- 75 -

3.1 /2 Toeristisch product Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3.088

2.884

3.086

26.690

14.320

14.420

14.520

14.620

2.543

380602U - brand- en stormverzekering

307

345

360

375

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

1.400

3.867

3.795

4.794

740000U - Toegerekende en reële rente

358

363

2.423

2.285

2.147

2.010

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

951

812

860

Economische categorie Toelichting € 120

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten 380200U - waterverbruik 380503U - Klein en dagelijks onderhoud De Marlijn BV

€ 3.480

L. Balk (Badweg & Torenstreek

€ 8.600

Overig

€ 2.340

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen € 1.400

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 730000U - Afschrijvingen

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

1.851

2.039

2.203

Saldo 6560303 - Openbare toiletgebouwen

39.142

28.030

31.799

31.841

31.868

31.735

-1.921

-1.200

6560353 Overige baten en lasten recreatie 380990I - Overige vergoedingen 210000U - Belastingen 380503U - Klein en dagelijks onderhoud

185

8.200

5.900

8.200

5.900

7.999

3.075

11.934

12.360

12.490

12.620

12.750

Onderhoud walviskaak in oneven jaren Structureel budget over op sportvelden,gaat naar recreatie voor onderhoud speeltoestellen

€ 3.540

Extra onderhoudskosten watertappunten vanwege areaaluitbreiding.

€ 1.000

Verplaatsing onderhoud speeltoestellen

€ 1.360

380810U - afvoer huisvuil € 3.075

(van 6.721.10.3 hh.afval).Betreft afvoer vuil door papierprikken en legen prullenbakken 380990U - aankopen overige goederen en diensten Afval

€ 6.900

Verplaatsing onderhoud speeltoestellen naar klein onderhoud

-€ 1.360

Diversen

€ 4.000

Hondenpoepzakjes

€ 1.500

- 76 -

3.1 /2 Toeristisch product Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

€ 1.450

Onderhoud & controle speeltoestellen 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

9.740

730000U - Afschrijvingen

1.338

1.338 1.076

740000U - Toegerekende en reële rente

375

407

1.191

1.152

1.114

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.269

1.311

1.389

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

34.064

42.816

46.261

Saldo 6560353 - Overige baten en lasten recreatie

64.984

68.307

70.444

72.835

70.627

70.589

15.000

-195

-1

6560403 Bijdrage SOV-fonds 420990U - Subsidie aan marktpartijen € 15.000

Bijdrage SOV Promotiefonds Saldo 6560403 - Bijdrage SOV-fonds 6580107 Bezoekerscentrum 330000I - Pachten 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

-1.963

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

30.000

30.724

31.093

31.466

31.844

730000U - Afschrijvingen

740000U - Toegerekende en reële rente

€ 31.093

Subsidie bezoekerscentrum 2022 en 2023

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

3.172

3.059

3.242

Saldo 6580107 - Bezoekerscentrum

31.014

33.782

34.335

34.708

35.086

- 77 -

3.2 /1 Jachthaven Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-123.128

-114.075

-115.075

-116.075

-117.075

-118.075

-37.122

-33.000

-7.817

-6.840

-4.451

-50.848

-8.385

-20.319

6560203 Jachthaven 330000I - Pachten Exploitatievergoeding jachthaven liggelden

-€ 176.000

Exploitatievergoeding jachthaven overige baten

-€ 10.000

Exploitatievergoeding jachthaven overige lasten

€ 75.000

De pacht van watersportvereniging Lytje Pôle

-€ 4.075

360000I - verhuur gebouwen Nieuw huurcontract Jachthaven miv 2020

-€ 33.000

Huur voor bijgebouw Jachthaven

-€ 1.708

Havenrestaurant ontvangt voor 2022 een huurkorting

€ 1.708

360020I - Overige verhuuropbrengsten Initiele raming

-€ 3.500

Verhoging opbrengst servicekosten i.v.m. nieuwe huurcontract jachthaven

-€ 3.340

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen 712304I - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven Onderhoud volgens MOP jachthaven

-€ 8.385

712304I - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven (Inc.) 210000U - Belastingen Raming voor begrotingswijziging: BWN 012 Lentenota 2022

€ 6.010

Lagere werkelijke kosten belastingen dan begroot

-€ 3.500

330000U - Pachten 351000U - Inhuur personeel (Inc.) 380011U - Gas

-10.000

2.818

2.420

2.510

3.500

3.590

1.232

1.250

6.000

1.639

10.055

14.305

14.427

14.552

14.682

5.914

8.605

10.900

10.968

11.037

11.109

4.415

3.972

4.495

8.312

38.000

39.000

40.000

41.000

42.000

NFK 2024 NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten

€ 2.175

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten

€ 1.631

380020U - Electriciteitsverbruik NFK 2024 € 2.101

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten 380200U - waterverbruik

€ 4.495

Waterverbruik 380503U - Klein en dagelijks onderhoud

- 78 -

3.2 /1 Jachthaven Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

59.065

8.385

18.385

30.319

62.000

70.000

4.451

380602U - brand- en stormverzekering

3.222

3.610

3.773

380992U - Algemene reserve - overig

16.723

8.692

21.000

367

3.924

23.546

24.282

28.016

-18.648

3.529

298

895

29.732

20.087

28.359

27.555

-26.304

9.504

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

13.003

12.174

12.901

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

8.228

9.110

9.843

-63.988

27.792

-7.920

42.336

41.593

110.991

Economische categorie Toelichting € 39.000

Baggeren + divers klein werk 380504U - Onderhoud Jachthaven Onderhoud volgens MOP jachthaven

€ 8.385

Gestegen kosten ploegen jachthaven 2024 tot en met 2027

€ 10.000

380504U - Onderhoud Jachthaven (Inc.) Cutteren jachthaven Renovatie drijvende steigers jachthaven om de vijf jaar 2028, 2033 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen 380512U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen duurzaamheid

380999U - Niet in te delen lasten 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen € 8.692

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 712304U - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven 730000U - Afschrijvingen 730001U - Stelpost afschrijvingen Begroting 2024 Corr afschrijving renovatie jachthaven

-€ 18.648

740000U - Toegerekende en reële rente 740001U - Stelpost toegerekende en reële rente 2024 Nihil per saldo Corr rente renovatie jachthaven

-€ 26.304

Saldo 6560203 - Jachthaven

- 79 -

3.3 /1 Mutaties reserves programma 3 Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-19.150

-10.850

-50.000

-68.000

-70.000

58.000

28.000

6980132 Mutaties reserves programma 3 711101I - Mutaties Algemene reserve 711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.) Begroting 2024 Kosten onderzoek toeristenbelasting 100% 6560253 p3

-€ 50.000

711207I - Mutaties Reserve baggeren jachthaven (Inc.) Cutteren jachthaven om de 4 jaar 2027, 2031, 2035 Renovatie drijvende steigers jachthaven om de vijf jaar 2028, 2033 711207U - Mutaties Reserve baggeren jachthaven € 28.000

Jaarlijkse toevoeg reserve baggeren p3 6560203 711207U - Mutaties Reserve baggeren jachthaven (Inc.) Saldo 6980132 - Mutaties reserves programma 3

- 80 -

10.000

38.850

-40.850

-22.000

28.000

-42.000

Programma 4 Burgers en bestuur Thema´s binnen dit programma: 4.1 /1 Burgerparticipatie 4.2 /1 Bestuur 4.3 /1 Dienstverlening 4.4 /1 Mutaties reserves programma 4

- 81 -

4.1 /1 Burgerparticipatie Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

5.000

10.000

5.000

6002175 Burgerparticipatie 351000U - Inhuur personeel 380990U - aankopen overige goederen en diensten € 5.000

Overheveling budget van 6.002.150 ecl 380.990 naar 6.002.175 ecl. 380.990 Saldo 6002175 - Burgerparticipatie

- 82 -

4.2 /1 Bestuur Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

145.156

144.800

147.080

149.360

110009U - vaste onkostenvergoeding (vrije ruimte)

110050U - Pensioenpremie wethouders (inhouding)

-69

11.335

18.890

360

500

3.974

1.200

1.225

1.250

263

18.619

18.650

18.700

18.750

5.344

Economische categorie Toelichting 6001106 Gemeenteraad 110000U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) 2022 Overheveling van ecl. 110.001 Stijging loonkosten (2% p.j.)

€ 6.840

De raadsleden vergoeding staat te laag begroot. Dit betreft de correctie hierop.

€ 6.200

Overzetten vaste onkostenvergoeding van 110009 naar 110000

€ 20.040

Overheveling van ecl. 110.001 Vergoeding werkz.en tegemoetk.in kosten,incl. internetab.

€ 114.000

110001U - Overuren

380503U - Klein en dagelijks onderhoud Abonnement streaming, € 1850 per kwartaal en servicecontract streeamgenerator € 390

€ 7.790 € 500

Contract onderhoud camerasysteem+vergaderinst Company Webcast B.V. Diversen

€ 2.700

Licentie company webcast

€ 4.200

Risbis+raaddirect

€ 3.700

380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte) € 500

Kerstpakketten 380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling) 380833U - kosten arbo dienst (nihilwaardering) 380990U - aankopen overige goederen en diensten Fractiekosten 3x € 500

€ 1.500

Stijging kosten werkkostenregeling

€ 2.400

WKR overboeking 110000 naar 3800990

€ 12.000 € 800

Overig

€ 2.000

Uitzenden raadsvergaderingen (schier TV) 730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente

454

457

1.227

1.074

920

767

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

7.618

14.268

16.103

193.054

204.109

209.069

211.271

211.117

210.964

-34.041

Saldo 6001106 - Gemeenteraad 6001150 Burgemeester en wethouders 360020I - Overige verhuuropbrengsten

- 83 -

4.2 /1 Bestuur Product / Economische categorie Toelichting 380990I - Overige vergoedingen 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-1.269

-348.077

712003I - Mutaties Voorziening Wethouderspensioenen

-3.847

-4.853

110000U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) 2022

275.171

280.769

297.253

307.954

319.040

330.525

€ 291.291

Salariskosten begroting 2023 Begroting 2024 Aanpassing salariskosten begroting 2024

-€ 6.246

NFK 2024 € 12.208

NFK 2024 Indexatie personeelslasten, van 3,6 naar 5,2% in 2024, daarna 3,6% 110001U - Overuren 110005U - Reikosten woon-werkverkeer 110009U - vaste onkostenvergoeding (vrije ruimte) € 1480 per maand

376

17.760

4.000

€ 17.760

110040U - Sociale uitkeringen (incl. wachtgelden) personeel 110050U - Pensioenpremie wethouders (inhouding)

-6.252

110100U - Uitkering voormalige wethouders

50.944

8.120

8.240

8.360

4.980

5.100

32.400

33.000

8.400

Lager (nabestaanden)pensioen voormalig bestuurders, want totaal € 275 p.m. voor drie personen.

-€ 3.300

Pensioen oud bestuurders:€ 725 per maand

€ 8.040

Iets hogere uitkeringen voormalige wethouders

€ 3.500

110100U - Uitkering voormalige wethouders (Inc.) € 33.000

Uitkering wachtgeld oud-wethouder tot AOW-gerechtigde leeftijd (voorlopig 16-3-2025) 380310U - telecommunicatie

580

866

1.220

1.245

1.270

1.295

1.310

8.201

120

200

380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)

2.917

6.000

380832U - cursussen en conferenties (gerichte vrijstelling)

1.676

800

56.239

65.450

15.650

43.398

52.593

380405U - Contributies en lidmaatschappen (vrije ruimte) Ned. Genootschap voor Burgemeesters,

€ 470

Wethoudersvereniging

€ 775

380650U - rechtskundig en ander deskundige advies 380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte) € 200

Kerstpakketten

380990U - aankopen overige goederen en diensten € 850

erekening pensioenafdrachten

- 84 -

4.2 /1 Bestuur Product / Economische categorie Toelichting Overboeking WKR van ECL 110000 naar 380990

€ 11.500

Ondersteuning

€ 3.300

Pensioenvoorziening wethouders

€ 49.800

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2024 Nihil per saldo Pensioenvoorziening wethouders naar onttrekking voorziening

-€ 49.800

380999U - Niet in te delen lasten 712003U - Mutaties Voorziening Wethouderspensioenen

4.853

395.299

49.800

22.052

12.857

398.322

417.299

434.528

420.774

420.105

431.725

2024 Nihil per saldo € 49.800

Dotatie pensioenvoorziening wethouders Saldo 6001150 - Burgemeester en wethouders 6002100 Representatie 380140U - reis - en verblijfskosten (vrije ruimte) 380713U - representatiekosten boven € 25 (vrije ruimte)

1.000

1.288

3.200

3.500

3.800

18.124

13.000

19.457

17.200

17.500

17.800

3.990

4.090

4.140

4.190

€ 3.500

Initiele raming 380715U - Representatie

€ 13.000

Initiele raming Saldo 6002100 - Representatie 6002150 Communicatie 380990U - aankopen overige goederen en diensten Burgerparticipatie

€ 5.000

Overheveling budget van 6.002.150 ecl 380.990 naar 6.002.175 ecl. 380.990

-€ 5.000

Overig

€ 1.450

Verspreiding nieuwsbrief

€ 3.190

€ 500 van de nieuwsbrief doorbelasten aan 6.822.15.9

-€ 500

380999U - Niet in te delen lasten (Inc.) 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam Saldo 6002150 - Communicatie

- 85 -

13.331

13.317

14.314

20.664

21.899

17.321

38.071

40.353

40.403

4.2 /1 Bestuur Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

21.329

30.343

32.615

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

41.927

41.266

43.732

Saldo 6002200 - Ondersteuning B&W

63.256

71.609

76.347

-4.000

800

-5.000

6.713

6.900

5.900

7.885

6.900

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

4.333

4.328

4.652

Saldo 6003258 - Verkiezingen

11.046

11.228

6.552

10.552

13.337

6.552

-21.000

38.000

Economische categorie Toelichting 6002200 Ondersteuning B&W

6003258 Verkiezingen 380990I - Overige vergoedingen 2024 Europees parlement verkiezingen

-€ 4.000

2026 Gemeenteraad verkiezingen 2027 Provincie en waterschap verkiezingen Vervallen cursus gebruik elektor 2026 Vervallen drukwerk 380990U - aankopen overige goederen en diensten Ontvangst algemene uitkering verkiezingen: 'Extra budget voor toegankelijk maken verkiezingen

€ 1.900

Verkiezingen:2023: Eur.par.+waterschap+prov.staten,2025: 2e kamer € 4.000

2024 Europees parlement verkiezing 2026 Gemeenteraad verkiezing 2027 Provincie en waterschap verkiezing Diversen Vergoeding stembureau

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Schiermonnikoog&id=9b133cf5-17e3-40ce-afe2-d263931b5b93