Document · PDF

Productenbegroting 2024 Schiermonnikoog DEF

Raadsvergadering 7 november 2023, gemeente SchiermonnikoogBij agendapunt: Begroting 202425.049 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Schiermonnikoog, eiland in beweging

Productenbegroting 2024

-1-

Fotograaf: J. Frijters -2-

-3-

Inhoudsopgave productenbegroting 2024

Programma 1 Sociaal ....................................................................................................................................................................................................................... 5 Programma 2 Leefomgeving .......................................................................................................................................................................................................... 41 Programma 3 Economie en werkgelegenheid ............................................................................................................................................................................... 73 Programma 4 Burgers en bestuur .................................................................................................................................................................................................. 81 Programma 5 Financiering en belastingen..................................................................................................................................................................................... 93 Programma 0 geen programma ................................................................................................................................................................................................... 113

-4-

Programma 1 Sociaal Thema´s binnen dit programma: 1.1 /1 Volksgezondheid 1.1 /2 Zorg en Welzijn 1.2 /1 Onderwijs 1.2 /2 Jeugd 1.3 /1 Werk en inkomen 1.4 /1 Sport 1.4 /2 Cultuur 1.5 /1 Mutaties reserves programma 1

-5-

1.1 /1 Volksgezondheid Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

411

434

469

Saldo 6341103 - Destructie

411

434

469

438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

-5.654

997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk

-11.224

Economische categorie Toelichting 6341103 Destructie

6714106 Openbare gezondheidszorg

997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.) 380990U - aankopen overige goederen en diensten 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen VRF Gezondheid

€ 41.426

GGD Fryslan

€ 1.500

Aanvullendpakket JGZ

€ 6.900

2.663

44.045

48.848

51.866

53.381

54.929

56.624

5.086

4.770

4.720

11.224

NFK 2024 € 2.040

NFK 2024 2b. VRF: begroting 2024 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Bijdrage tandartsapparatuur: € 1.180 per kwartaal

€ 4.720

997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

3.552

3.746

3.970

Saldo 6714106 - Openbare gezondheidszorg

49.692

57.364

60.556

62.071

63.619

65.314

380990U - aankopen overige goederen en diensten

460

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

135

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.269

Saldo 6715106 - Jeugdgezondheidszorg C.J.G. VERVALT MIV 2023

1.864

1.124

690

700

710

720

6715106 Jeugdgezondheidszorg C.J.G. VERVALT MIV 2023

6723153 Ontsmetting en ongediertebestrijding 380990U - aankopen overige goederen en diensten 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

9.051

9.977

10.780

Saldo 6723153 - Ontsmetting en ongediertebestrijding

10.175

10.667

11.480

11.490

11.500

-6-

1.1 /1 Volksgezondheid Product / Economische categorie Toelichting

-7-

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

1.666

1.665

2.403

Saldo 6614007 - Tegemoetkoming chronisch zieken / CER

1.666

1.665

2.403

17.900

13.943

14.000

1.950

2.000

2.420

3.015

3.148

3.260

Economische categorie Toelichting 6614007 Tegemoetkoming chronisch zieken / CER

6661000 WMO (hulpmiddelen) 341002U - Rolstoelen € 9.000

Verstrekking van ongeveer 5 rolstoelen /scootmobielen. Budget struct.niet nodig voor rolstoelen,niet als bate toevoegen aan reserve sociaal domein.

-€ 17.900

Budget overgekomen van fcl 6.650.156

€ 2.900

Vervoersvoorzieningen

€ 6.000

341003U - Sociale verstrekkingen in natura € 14.000

We maken kosten voor maatwerk voorzieningen. Dit stond nog niet begroot. 380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein NFK 2024

€ 422

NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF) 24 DVO Indexatie DVO 2024 5,2%

-€ 52

380990U - aankopen overige goederen en diensten

380999U - Niet in te delen lasten

5.400

€ 5.400

Restant budget WMO 730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente

405

452

1.366

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.381

2.378

4.550

Saldo 6661000 - WMO (hulpmiddelen)

18.768

24.230

27.736

28.331

28.464

46.476

341001U - Woonvoorzieningen

10.266

32.700

380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

3.525

3.600

4.338

5.390

5.539

5.739

6661001 WMO (woonvoorzieningen)

NFK 2024 € 757

NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF) 24 DVO Indexatie DVO 2024 5,2%

-€ 94

-8-

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

1.904

1.902

3.630

Saldo 6661001 - WMO (woonvoorzieningen)

15.695

38.202

40.668

41.720

41.869

42.069

380990U - aankopen overige goederen en diensten

1.695

Saldo 6662001 - Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder) VERVALT MIV 2023

1.695

3.060

5.090

4.082

4.132

3.060

5.090

4.082

4.132

-834

6662001 Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder) VERVALT MIV 2023

6662002 Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder) 380990U - aankopen overige goederen en diensten € 3.110

Bijdrage Mobiliteitsbureau NFK 2024

€ 1.980

NFK 2024 2e. Jobinder: begroting 2024 Saldo 6662002 - Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder) 6662003 Maatwerkv.Natura immaterieelWMO (vervalt miv 2023) 342000I - Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura 210020U - Motorrijtuigenbelasting

341003U - Sociale verstrekkingen in natura

13.458

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

10.649

380520U - onderhoud machines en voertuigen 380600U - verzekering 380620U - Lease kosten

1.667

380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

2.200

380990U - aankopen overige goederen en diensten

2.940

730000U - Afschrijvingen

1.562

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

1.190

Saldo 6662003 - Maatwerkv.Natura immaterieelWMO (vervalt miv 2023)

32.891

375

740000U - Toegerekende en reële rente

6662004 WMO hulpmiddelen 210020U - Motorrijtuigenbelasting € 375

Wegenbelasting Renault Kangoo (1-VVF-84)

-9-

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

23.500

24.000

24.500

25.000

4.600

4.650

4.700

4.750

600

500

720

2.250

2.715

3.316

3.519

3.645

730000U - Afschrijvingen

1.562

740000U - Toegerekende en reële rente

109

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

1.189

2.249

Saldo 6662004 - WMO hulpmiddelen

35.347

37.480

38.586

37.713

37.839

26.868

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

11.664

Saldo 6662008 - WMO (zorg in natura) VERVALT MIV 2023

38.532

20.000

5.838

Economische categorie Toelichting 341003U - Sociale verstrekkingen in natura Huur hulpmiddelen via Medipoint

€ 19.000

Meer hulpmiddelen gehuurd en verstrekt via Medipoint

€ 5.000

341990U - Sociale verstrekkingen in natura € 4.650

Bijdrage Jobinder 380520U - onderhoud machines en voertuigen

€ 600

Onderhoud Renault Kangoo (1-VVF-84) 380600U - verzekering

€ 500

Verzekering Renault Kangoo (1-VVF-84) 380620U - Lease kosten

€ 720

Lease kosten batterijen Renault Kangoo (1-VVF-84) 380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

€ 2.300

Uitbestede werkzaamheden NF NFK 2024

€ 474

NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF) 24 DVO Indexatie DVO 2024 5,2%

-€ 59

6662008 WMO (zorg in natura) VERVALT MIV 2023 341990U - Sociale verstrekkingen in natura 380999U - Niet in te delen lasten

6662009 WMO (zorg in natura) 341990U - Sociale verstrekkingen in natura € 20.000

Budget WMO zorg in natura 380999U - Niet in te delen lasten

- 10 -

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

5.787

5.734

5.680

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

11.652

14.314

Saldo 6662009 - WMO (zorg in natura)

37.490

40.101

40.048

39.994

33.255

740000U - Toegerekende en reële rente

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.381

Saldo 6662102 - Maatschappelijke begeleiding VERVALT MIV 2023

35.655

35.915

37.668

39.508

41.441

43.470

67.400

69.557

Economische categorie Toelichting 389999U - Nog te verdelen Overschot budget WMO zorg in natura

€ 22.800

Compensatie budget 6667104, eigen bijdrage huish.zorg in natura

-€ 13.500

Zelfredzaamheid zwaar.niet gebruikt budget overschot WMO tgv inloopvoorz.Koningshuis

-€ 3.513

6662102 Maatschappelijke begeleiding VERVALT MIV 2023 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

6662103 Maatschappelijke begeleiding 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten € 860

Subsidie Stichting aan Zet Indexering subsidie Sociaal werk de Kaai)

€ 4.708

Sociaal werk de Kaai (voormalig stichting maatschappelijk werk Fryslan)

€ 32.100

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten (Inc.) NFK 2024 NFK 2024 28. Het opnemen in de begroting van de ambulant medewerker van VNN voor 12 uur per week, P1 dekking BR sociaal domein

€ 67.400

740000U - Toegerekende en reële rente

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.378

4.550

Saldo 6662103 - Maatschappelijke begeleiding

38.315

109.683

113.680

46.056

48.085

-550

6662104 WMO (Huishoudelijke verzorging) VERVALT MIV 2023 360000I - verhuur gebouwen 210000U - Belastingen

209

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

58.880

380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

21.350

380990U - aankopen overige goederen en diensten

11.371

- 11 -

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

3.571

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

19.029

Saldo 6662104 - WMO (Huishoudelijke verzorging) VERVALT MIV 2023

113.859

Economische categorie Toelichting

6662105 WMO (Huishoudelijke verzorging) 210000U - Belastingen

185

190

195

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

75.270

21.350

25.201

30.875

31.743

32.905

10.155

10.215

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

3.567

6.799

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

20.040

21.237

Saldo 6662105 - WMO (Huishoudelijke verzorging)

130.567

138.912

144.591

145.459

146.621

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

Saldo 6662106 - Dagbesteding (WMO)

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

Saldo 6662108 - Inloopfunctie GGZ

Raming voor begrotingswijziging: BWN 012 Lentenota 2023

€ 63.270

Bijramen budget huishoudelijke hulp op basis van aantallen clienten.

€ 12.000

380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein NFK 2024 € 4.396

NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF) 24 DVO Indexatie DVO 2024 5,2%

-€ 545

380990U - aankopen overige goederen en diensten Huur ruimte WMO-loket (12 x €625 +2% per jaar)

€ 8.100 € 675

Kabel Noord

€ 1.440

Onderhoud en schoonmaak ZMC

6662106 Dagbesteding (WMO)

6662108 Inloopfunctie GGZ

6662110 Overig maatwerkarrangementen (WMO) 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

- 12 -

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product / Economische categorie Toelichting Saldo 6662110 - Overig maatwerkarrangementen (WMO)

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

357

363

460

470

479

482

622

666

2.520

1.143

1.065

986

906

6662156 Overige maatschappelijke aangelegenheden 380020U - Electriciteitsverbruik NFK 2024 € 89

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten 380600U - verzekering 380990U - aankopen overige goederen en diensten Huur autobox St. Welzijn t.b.v. electrokar

€ 720

Divers

€ 345

380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)

15.000

629

600

610

1.017

10.865

11.242

11.252

11.262

11.272

30.661

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

9.515

10.051

10.652

Saldo 6662156 - Overige maatschappelijke aangelegenheden

44.698

38.644

24.695

24.636

24.575

24.588

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten € 610

Veilig thuis gemeente Leeuwarden 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Slachtofferhulp/Vrouwenopvang Fryslan

€ 300

Centraal Bureau fondsenwerving

€ 225 € 717

Tûmba

€ 10.000

Uitvoeringsbudget participatie 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

6662157 Opvang vluchtelingen 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk

-25.700

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

4.512

380990U - aankopen overige goederen en diensten

9.148

5.000

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) € 5.000

NFK 2023 17 Opvang vluchtelingen 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

10.625

Saldo 6662157 - Opvang vluchtelingen

-1.415

5.000

- 13 -

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

48.029

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.142

Saldo 6663001 - WMO (opvang en beschermd wonen 18+) VERVALT MIV 2023

50.171

431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk

-10.000

997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)

-20.000

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

9.200

9.500

Economische categorie Toelichting 6663001 WMO (opvang en beschermd wonen 18+) VERVALT MIV 2023 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

6663002 Inloop GGZ

Veilig thuis (Gemeente Leeuwarden)

€ 9.300

In 2022 is € 16.000 ontvangen voor teruggave beschermd wonen.Verwachting is dat dit ook voor 2024 en 2025 zal gelden.

-€ 9.300

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten (Inc.)

-9.200

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

64.533

74.600

74.670

74.740

997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)

20.000

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.140

2.914

Saldo 6663002 - Inloop GGZ

56.673

77.514

77.584

87.154

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

Saldo 6663003 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

Saldo 6663005 - Jeugdbescherming

Dyslexie zorg, jaarlijkse verhoging 1,5%

€ 4.600

Corr NFK 2023 13 Bevor.van een gezonde leefstijl,seniorengym v.FCL 6530256 n.FCL 6663002

€ 70.000

6663003 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6663005 Jeugdbescherming

6663007 Jeugdreclassering 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

- 14 -

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld

-6.308

Saldo 6667104 - Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura VERVALT PER 2023

-6.308

Economische categorie Toelichting Saldo 6663007 - Jeugdreclassering 6667104 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura VERVALT PER 2023

6670025 Thuis- en mantelzorgondersteuning 380990U - aankopen overige goederen en diensten

292

1.500

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

1.904

21.925

23.975

Saldo 6670025 - Thuis- en mantelzorgondersteuning

2.196

23.425

25.475

2.538

2.539

2.540

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

1.428

21.450

23.055

Saldo 6670026 - Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn

1.428

23.988

25.594

25.595

-6.000

7.813

8.639

8.768

8.900

9.034

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

21.000

21.259

22.851

Saldo 6670028 - Inloopvoorziening ouderen Koningshuis

28.813

29.898

31.619

31.751

31.885

-5.846

-5.935

-6.025

-6.115

6670026 Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn 380990U - aankopen overige goederen en diensten € 2.539

Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn diverse partijen 1,5% indexering per jaar

6670027 Huishoudelijke hulp toelage 412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld Bijdrage voor huishoudelijke hulp

-€ 6.000

Saldo 6670027 - Huishoudelijke hulp toelage 6670028 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis 380990U - aankopen overige goederen en diensten Huur Koningshuis, 1,5% indexatie

€ 7.222

Materiele kosten

€ 1.546

6671001 Gebiedsteam, informatie en advies 432000I - Inkomensoverdrachten - gemeenten MOVO Leeuwarden

-€ 5.935

- 15 -

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product /

Rekening

Begroting

Raming

Economische categorie Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

3.550

380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

5.109

5.000

5.902

7.231

7.433

7.706

240

10.725

10.810

10.895

10.980

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

25.471

25.445

37.266

Saldo 6671001 - Gebiedsteam, informatie en advies

34.371

35.324

48.043

49.367

49.564

49.837

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

29.054

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

3.571

Saldo 6672020 - PGB - Jeugdzorg VERVALT MIV 2023

32.625

105.443

3.596

7.856

116.895

NFK 2024 € 1.030

NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF) 24 DVO Indexatie DVO 2024 5,2%

-€ 128

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen € 2.950

Bijdrage SDF > instandhouding

€ 360

Bijdrage SDF > zorgadministratie jeugd

€ 7.500

Jeugdzorg (uitvoeringskosten Leeuwarden)

6672020 PGB - Jeugdzorg VERVALT MIV 2023

6682000 Individuele voorz.natura Jeugd VERVALT MIV 2023 341990U - Sociale verstrekkingen in natura 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken Saldo 6682000 - Individuele voorz.natura Jeugd VERVALT MIV 2023

- 16 -

1.2 /1 Onderwijs Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-2.114

-2.028

-2.061

-2.094

-2.128

999431I - Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk

-232

999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen

-106

999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten

533

594

642

999210U - Doorbel. Belastingen

396

662

673

685

696

999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten

248

7.518

8.570

8.951

9.331

9.355

2.220

2.846

2.817

7.029

6.930

6.830

1.798

Economische categorie Toelichting 6420104 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi 999360I - Doorbel. Huren

999730U - Doorbel. Afschrijvingen 999730U - Doorbel. Afschrijvingen (Inc.) 999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente

232

330

7.678

7.462

7.112

6.765

1.177

9.922

18.319

24.473

22.583

22.160

-3.866

-3.540

-3.620

-4.000

11.933

6.300

1.373

4.000

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

3.172

3.122

Saldo 6420154 - Overige voorzieningen (basisonderwijs)

12.612

9.882

6.680

6.300

-35.750

-36.500

-35.454

3.928

4.270

4.330

Saldo 6420104 - Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi 6420154 Overige voorzieningen (basisonderwijs) 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk 380822U - uitbestede werkzaamheden Ameland, onderwijs Deels hier en rest op 389.990

€ 1.500

Verschuiving budgetten ECL 438000 en 380822 huisvestingvergoeding naar uitbestede wzh

€ 4.800

380990U - aankopen overige goederen en diensten € 4.000

Beleidsuren onderwijs door Ameland (rest op 380.822) 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Huisvestingsvergoeding

€ 4.800

Verschuiving budgetten ECL 438000 en 380822 huisvestingvergoeding naar uitbestede wz

-€ 4.800

6420204 Openbaar basisonderwijs voorzieningen 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk Doorstorting samenwerkingsschool v.h rijk voor:onderhoud, energie verbruik en publiekr.hef.

-€ 36.500

LOC aanvullend krediet stopzetting 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 210000U - Belastingen Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie

- 17 -

€ 4.330

1.2 /1 Onderwijs Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

7.555

7.145

10.416

2.860

2.952

3.046

290

300

-770

1.600

2.044

407

420

433

984

1.850

1.979

2.654

2.983

3.117

37.640

34.901

36.234

761

687

728

LOC aanvullend krediet stopzetting 380011U - Gas Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie

€ 7.645

LOC aanvullend krediet stopzetting NFK 2024 € 2.771

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten 380013U - Transportkosten Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie

€ 300

LOC aanvullend krediet stopzetting 380020U - Electriciteitsverbruik Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie

€ 1.650

LOC aanvullend krediet stopzetting NFK 2024 € 394

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten 380200U - waterverbruik Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie

€ 1.979

LOC aanvullend krediet stopzetting 380602U - brand- en stormverzekering Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie

€ 3.117

LOC aanvullend krediet stopzetting 380990U - aankopen overige goederen en diensten Indexatie kosten Schierglas

€ 3.234

Afval

€ 2.100

LOC aanvullend krediet stopzetting € 30.900

Schoonhouden gebouwen 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

5.348

5.900

6.374

Saldo 6420204 - Openbaar basisonderwijs voorzieningen

22.646

23.876

29.022

10.369

10.474

10.581

-3.000

6420500 Exploitatie Samenwerkingsschool Yn de Mande 380990I - Overige vergoedingen Yn de Mande

- 18 -

1.2 /1 Onderwijs Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-492.622

-494.014

-484.559

-102.040

-18.840

305.033

331.753

338.923

341.114

134.768

106.346

21.080

140.193

138.325

137.987

136.974

-17.668

-22.630

-8.409

-4.231

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

-2.042

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

2.042

712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

36.257

Economische categorie Toelichting OVERIGE BATEN -€ 3.000 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk Yn de Mande Rijskbijdrage OCW

-€ 492.622

438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Yn de Mande Zorgarrangement

-€ 32.000

OAB gelden

-€ 55.000 € 3.800

Correctie OVERIGE BATEN

-€ 18.840

110000U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) 2022 Yn de Mande PERSONELE LASTEN € 305.033 351000U - Inhuur personeel Yn de Mande € 134.768

Extern personeel 380990U - aankopen overige goederen en diensten Yn de Mande Overige personele lasten

€ 11.964

AFSCHRIJVINGEN

€ 9.627

HUISVESTINGSLASTEN

€ 35.454

INSTELLINGSLASTEN

€ 83.050

Rente spaarrekening

-€ 87

Bankkosten (periodiek)

€ 185

Saldo 6420500 - Exploitatie Samenwerkingsschool Yn de Mande 6421104 Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder)

- 19 -

1.2 /1 Onderwijs Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

17.985

16.700

16.733

13.236

3.107

730000U - Afschrijvingen (Inc.)

730001U - Stelpost afschrijvingen

-15.633

-12.136

-2.007

33.789

Economische categorie Toelichting € 36.000

Raming voor begrotingswijziging: BWN 011 DMJOP

€ 257

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 LOC aanvullend krediet stopzetting 730000U - Afschrijvingen

LOC afboeking boekwaarde LOC BW 67 In de Mande: aframing zonnepanelen LOC BW 69 In de Mande: aframing afschrijvingslasten LOC BW 70 In de Mande: aframing afschrijvingslasten LOC BW 75 In de Mande: aframing afschrijvingslasten 730001U - Stelpost afschrijvingen (Inc.) LOC afboeking boekwaarde LOC BW 67 In de Mande: Zonnepanelen LOC BW 69 In de Mande: gebouw 1986 v.m. OBS LOC BW 70 In de Mande: Bouw leslokaal v.m. OBS LOC BW 75 In de Mande: gebouw 1986 v.m. CBS 740000U - Toegerekende en reële rente

781

854

2.113

1.633

1.153

773

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

5.201

5.119

Saldo 6421104 - Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder)

60.224

58.930

55.103

36.522

2.253

1.873

999360I - Doorbel. Huren

-743

-712

-724

-736

-748

999431I - Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk

-81

999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen

-37

999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten

187

209

225

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

634

624

3.506

999210U - Doorbel. Belastingen

139

233

237

241

244

10.131

2.641

3.011

3.145

3.278

3.287

780

1.000

990

2.469

2.435

2.400

6440104 Overige voorzieningen

999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten 999730U - Doorbel. Afschrijvingen 999730U - Doorbel. Afschrijvingen (Inc.)

632

999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente

116

2.698

2.622

2.499

2.377

- 20 -

1.2 /1 Onderwijs Product / Economische categorie Toelichting Saldo 6440104 - Overige voorzieningen

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

11.091

4.111

9.943

12.104

11.439

11.291

2.579

3.200

3.300

6441104 Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen 210000U - Belastingen Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie

€ 3.300

LOC aanvullend krediet stopzetting 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen 380602U - brand- en stormverzekering Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie

3.156

3.548

3.708

2.500

€ 3.708

LOC aanvullend krediet stopzetting 710000U - Begrotings- en rekeningsresultaat LOC afboeking boekwaarde LOC BW 78 Insp. Boelensschool: Vervanging noodlokalen Mavo LOC BW 78 Insp. Boelensschool: aframing afschrijvingslasten 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen € 2.500

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 LOC aanvullend krediet stopzetting 730000U - Afschrijvingen

10.713

730000U - Afschrijvingen (Inc.)

730001U - Stelpost afschrijvingen

-10.713

10.713

374

316

647

339

19.322

20.277

20.868

11.052

LOC afboeking boekwaarde LOC BW 78 Insp. Boelensschool: aframing afschrijvingslasten 730001U - Stelpost afschrijvingen (Inc.) LOC afboeking boekwaarde LOC BW 78 Insp. Boelensschool: Vervanging noodlokalen Mavo 740000U - Toegerekende en reële rente Saldo 6441104 - Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz

- 21 -

1.2 /1 Onderwijs Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-80.750

3.512

128.025

5.279

1.750

24.000

750

6.440

45.116

750

6461104 Huisvesting Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen LOC aanvullend krediet bijdrage basisonderwijs LOC aanvullend krediet bijdrage voortgezet onderwijs 210000U - Belastingen LOC aanvullend krediet rioolrecht en afvalstoffenheffing 320012U - Sloop en afvoer (Inc.) LOC aanvullend krediet sloopkosten tlv AR 380020U - Electriciteitsverbruik LOC aanvullend krediet electriciteitsverbruik 380200U - waterverbruik LOC aanvullend krediet water 380503U - Klein en dagelijks onderhoud LOC aanvullend krediet dagelijks onderhoud LOC aanvullend krediet tuin- en terrein onderhoud 380600U - verzekering LOC aanvullend krediet bestuursverzekeringen 380602U - brand- en stormverzekering LOC aanvullend krediet brand/opstalverzekeringen 380990U - aankopen overige goederen en diensten LOC aanvullend krediet schoonmaak LOC aanvullend krediet sanitaire middelen LOC aanvullend krediet vuilafvoer LOC aanvullend krediet beheer en administratie LOC aanvullend krediet telefonie 380999U - Niet in te delen lasten € 97.491

Schoolgebouw LOC afschrijving LOC aanvullend krediet onvoorzien Schoolgebouw LOC rente

€ 48.845

Schoolgebouw LOC energie

-€ 11.800

NFK 2024 € 11.800

Schoolgebouw LOC energie

- 22 -

1.2 /1 Onderwijs Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

36.730

730000U - Afschrijvingen

208.935

204.602

200.154

730001U - Stelpost afschrijvingen

-39.942

-35.608

-31.161

740000U - Toegerekende en reële rente

242.505

231.659

220.937

740001U - Stelpost toegerekende en reële rente

-242.505

5.996

11.868

186.111

Economische categorie Toelichting NKF 2024 12 NFK 2023 1 Schoolgebouw LOC rente

-€ 48.845

NKF 2024 12 NFK 2023 14 Schoolgebouw LOC afschrijving

-€ 97.491

712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen LOC aanvullend krediet reservering fonds onderhoud LOC minder dotatie voorziening onderhoud

Begroting 2024 Corr afschrijvingslasten LOC

2024 Nihil per saldo Corr rente LOC

-€ 242.505

997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten 997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.) Saldo 6461104 - Huisvesting Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC)

-436.111

186.111

-436.111

583.100

450.226

445.375

-69.380

-62.330

6480104 Onderwijsbegeleiding 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk Middelen verdeeld op basis van door het CBS berekende achterstandsscores per gemeente.

-€ 59.920

Yn de Mande

-€ 2.410

431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.) 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 380990U - aankopen overige goederen en diensten De Rijkssubsidie voor onderwijsachterstandsbeleid wordt gereserveerd voor dit doel.

€ 54.060

Extra geld voor onderwijsachterstandenbeleid.

€ 9.940

Van DUO ontvangen structureel minder geld voor onderwijsachterstandenbeleid.

-€ 4.080

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Cedin Convenant budgetsubsidie

€ 5.900

Logopedische screening

€ 2.100

De stichting Kinderopvang Friesland van 6650156

-2.672

-3.232

1.619

59.920

83.948

17.800

18.125

18.425

18.775

19.000

2.672

€ 10.125

Toezicht peuterspeelzaal

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)

- 23 -

1.2 /1 Onderwijs Product / Economische categorie Toelichting Saldo 6480104 - Onderwijsbegeleiding

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

12.956

15.390

15.715

16.015

16.365

16.590

-6.622

-8.000

57.650

29.181

51.808

51.620

6480154 Overige onderwijsvoorzieningen 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Eigen bijdrage leerlingenvervoer

-€ 8.000

341990U - Sociale verstrekkingen in natura Busjes voor leerlingenvervoer per komend schooljaar

€ 25.456

Indexering Jobinder 10,6%

€ 3.725

NFK 2024 € 22.627

NFK 2024 2e. Jobinder: begroting 2024 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen OV-kaartvergoeding

€ 1.490

WTOS (bijdragen ouders)

€ 5.111

7.292

2.384

6.660

9.742

9.886

€ 59

Bijramen Jobinder NFK 2024

€ 3.082

NFK 2024 2e. Jobinder: begroting 2024 730000U - Afschrijvingen

1.745

730000U - Afschrijvingen (Inc.)

730001U - Stelpost afschrijvingen

-1.745

6.979

104

250

200

150

100

LOC afboeking boekwaarde LOC BW 275 In de Mande: aframing afschrijvingslasten 730001U - Stelpost afschrijvingen (Inc.) LOC afboeking boekwaarde LOC BW 275 In de Mande: Speeltoestellen 740000U - Toegerekende en reële rente 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

3.806

3.746

Saldo 6480154 - Overige onderwijsvoorzieningen

59.066

40.723

55.545

60.685

53.656

53.606

-8.829

-8.250

-8.875

-9.500

-10.125

-10.750

6480304 Buurtsportcoach (onderwijs) 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Bijdrage Yn'e Mande

-€ 8.875

- 24 -

1.2 /1 Onderwijs Product / Economische categorie Toelichting 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

5.872

16.500

17.750

19.000

20.250

21.500

-2.957

8.250

8.875

9.500

10.125

10.750

€ 17.750

Bijdrage buurtsportcoach (deels op sport) Saldo 6480304 - Buurtsportcoach (onderwijs)

- 25 -

1.2 /2 Jeugd Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

866

790

800

6650106 Peuterspeelzaal en kinderopvang 210000U - Belastingen Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie

€ 800

LOC aanvullend krediet stopzetting 341000U - Bijdrage aan kinderopvang

8.100

4.876

4.196

4.364

8.000

16.534

16.626

16.168

15.930

730000U - Afschrijvingen (Inc.)

730001U - Stelpost afschrijvingen

-15.314

15.314

380503U - Klein en dagelijks onderhoud Raming voor begrotingswijziging: BWN 012 Lentenota 2022

€ 5.000

Indexatie schoonmaakkosten Schierglas

-€ 636

LOC aanvullend krediet stopzetting 380999U - Niet in te delen lasten € 8.000

Kinderopvang / peuterspeelzaalwerk 730000U - Afschrijvingen

LOC afboeking boekwaarde LOC BW 61 In de Mande: Huisvesting peuterspeelzaal,afrm.afschr.lasten 730001U - Stelpost afschrijvingen (Inc.) LOC afboeking boekwaarde LOC BW 61 In de Mande: Huisvesting peuterspeelzaal 740000U - Toegerekende en reële rente

555

463

921

457

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.903

1.873

Saldo 6650106 - Peuterspeelzaal en kinderopvang

24.734

32.048

30.253

16.387

3.594

3.000

6650156 Toezicht peuterspeelzaal 380990U - aankopen overige goederen en diensten € 3.000

Inspectie Peuterspeelzaal door VR Fryslân 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Saldo 6650156 - Toezicht peuterspeelzaal

3.594

3.000

-700

6670106 Jeugd- en jongerenwerk 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

- 26 -

1.2 /2 Jeugd Product / Economische categorie Toelichting 997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) 997720I - Doorberek.projecten: doorbel. mutaties voorzieningen 997720I - Doorberek.projecten: doorbel. mutaties voorzieningen (Inc.)

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-28.000

-8.000

-26.381

-12.619

210000U - Belastingen

805

780

800

820

840

380011U - Gas

-826

2.987

4.395

4.707

4.746

4.785

510

1.039

1.316

1.362

1.470

1.479

380200U - waterverbruik

247

323

345

357

370

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

700

380520U - onderhoud machines en voertuigen

605

320

333

337

340

350

380602U - brand- en stormverzekering

1.812

2.030

2.121

2.210

2.310

380990U - aankopen overige goederen en diensten

43.675

8.652

8.825

9.004

9.189

651

13.750

25.000

712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

8.305

730000U - Afschrijvingen

8.947

8.948

8.947

740000U - Toegerekende en reële rente

1.099

1.144

3.198

2.941

2.685

2.428

NFK 2024 € 1.169

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten 380020U - Electriciteitsverbruik NFK 2024

€ 254

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten

380600U - verzekering € 337

Aanschaf Renault Kangoo (1-VVF-84)

€ 400

Indexatie schoonmaakkosten Schierglas

€ 1.500

Huur Van Starkenborgstraat 4

€ 675

Internetabonnement Schoonmaakkosten Kittiwake

€ 3.700

Stichting WoonFriesland, Starkenborghstraat 17 -4

€ 1.400

Kabel Noord, abonnement kabel

€ 650

Overig

€ 500

380999U - Niet in te delen lasten € 13.750

Werkbudget kwartiermaker t.b.v. doelgroepen (kosten Kangoo hieruitgedekt) 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

€ 25.000

Jaarlijkse subsidie van ecl 380999

- 27 -

1.2 /2 Jeugd Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

71.381

20.619

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

22.996

22.971

37.062

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

5.392

5.307

5.624

Saldo 6670106 - Jeugd- en jongerenwerk

111.538

101.569

120.025

120.429

120.648

120.439

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

380990U - aankopen overige goederen en diensten

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

Saldo 6672021 - Jeugdhulp zonder verblijf: begeleiding en persoonlijke verzorging

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

Saldo 6672022 - Jeugdhulp zonder verblijf: behandeling

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

Saldo 6672023 - Jeugdhulp dagbesteding

192.500

120.500

15.500

230

235

32.945

32.950

32.955

32.960

Economische categorie Toelichting 997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten 997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)

6672021 Jeugdhulp zonder verblijf: begeleiding en persoonlijke verzorging

6672022 Jeugdhulp zonder verblijf: behandeling

6672023 Jeugdhulp dagbesteding

6672024 Jeugdhulp zonder verblijf overig 341990U - Sociale verstrekkingen in natura PGB's via SVB o.b.v. voorschot 2019: € 1.000 per maand

€ 7.920

OverzettenPGB's via SVB o.b.v. vs 2019: € 1.000 p.mnd.van 6672021 naar 6672024

€ 4.080 € 108.500

Kosten individuele zorg in natura jeugd 341990U - Sociale verstrekkingen in natura (Inc.) 380990U - aankopen overige goederen en diensten Raming voor begrotingswijziging: BWN 012 Lentenota 2023

€ 155

van 6672021

€ 80

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen € 32.000

PGB's verstrekt via basisschool Yn'e mande

€ 950

Subsidie Stichting AKJ, Stichting kindertelefoon, Stichting Sensoor

- 28 -

1.2 /2 Jeugd Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

241.175

153.685

153.690

153.695

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

Saldo 6672025 - Pleegzorg

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

Saldo 6672026 - Gezinsgerichte jeugdhulp

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

Saldo 6672027 - Jeugdhulp met verblijf overig

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

Saldo 6672028 - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

Saldo 6672029 - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

Saldo 6672030 - Gesloten plaatsing

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

3.567

6.799

Saldo 6672031 - PGB - Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN

3.567

6.799

7.847

11.451

Economische categorie Toelichting Saldo 6672024 - Jeugdhulp zonder verblijf overig 6672025 Pleegzorg

6672026 Gezinsgerichte jeugdhulp

6672027 Jeugdhulp met verblijf overig

6672028 Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

6672029 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6672030 Gesloten plaatsing

6672031 PGB - Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN

6682001 Individuele voorzieningen natura Jeugd ALLEEN DOORBELASTING UREN 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

- 29 -

1.2 /2 Jeugd Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

7.847

11.451

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.249

1.323

Saldo 6715107 - Jeugdgezondheidszorg C.J.G. ALLEEN DOORBELASTING UREN

1.249

1.323

Economische categorie Toelichting Saldo 6682001 - Individuele voorzieningen natura Jeugd ALLEEN DOORBELASTING UREN 6715107 Jeugdgezondheidszorg C.J.G. ALLEEN DOORBELASTING UREN

- 30 -

1.3 /1 Werk en inkomen Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-3.411

-3.000

-146.805

-121.440

6610104 Bijstandverlening WWB 412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk Rijksvergoeding WWB inkomensdeel (voorlopig budget 2021 = 2020 e.v.)

-€ 158.000 € 36.560

Bijstelling beschikking BUIG 2023: We ontvangen minder gelden voor bijstandverlening. 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies

400

20.500

21.000

25.379

31.592

32.965

34.136

88.632

90.440

15.064

15.250

-26.020

2.650

7.029

13.242

14.615

15.786

411990U - sociale uitkeringen in geld

Saldo 6610154 - IOAW

380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein NFK 2024 € 4.427

NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF) 24 DVO Indexatie DVO 2024 5,2%

-€ 548

411990U - sociale uitkeringen in geld Uitkeringen < 65 jaar (9 personen)

€ 127.000

Bijstelling beschikking BUIG 2023: We ontvangen minder gelden voor bijstandverlening.

-€ 36.560

411992U - Loonkosten subsidie participatiewet € 15.250

Loonkostensubsidie inschatting Saldo 6610104 - Bijstandverlening WWB 6610154 IOAW

6610204 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.) 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk

169

380650U - rechtskundig en ander deskundige advies

411990U - sociale uitkeringen in geld

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

-169

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

844

Saldo 6610204 - Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.)

844

-1.265

6610205 Leefgeld regeling Oekraïne vluchtelingen 412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld

- 31 -

1.3 /1 Werk en inkomen Product /

Rekening

Begroting

Raming

Economische categorie Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

7.843

Saldo 6610205 - Leefgeld regeling Oekraïne vluchtelingen

6.578

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

52.532

Saldo 6610206 - Energie toeslag lagere inkomens

52.532

412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld

-2.225

341003U - Sociale verstrekkingen in natura

-4.580

380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

2.900

3.000

3.659

4.583

4.809

4.977

18.402

13.000

-6.667

5.000

7.830

21.000

21.659

22.583

22.809

22.977

448000U - Kapitaaloverdrachten - instellingen en personen

2.513

4.000

Saldo 6614154 - Kwijtschelding belastingen

2.513

4.000

380650U - rechtskundig en ander deskundige advies

5.907

Saldo 6614204 - Schuldhulpverlening VERVALT MIV 2023

5.907

2.750

6610206 Energie toeslag lagere inkomens

6614104 Bijzondere bijstandverlening

NFK 2024 € 638

NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF) 24 DVO Indexatie DVO 2024 5,2%

-€ 79

411990U - sociale uitkeringen in geld Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (AV-Frieso)

€ 3.000

Divers

€ 10.000

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen € 5.000

Jaarlijkse subsidie voedselbank Saldo 6614104 - Bijzondere bijstandverlening 6614154 Kwijtschelding belastingen

6614204 Schuldhulpverlening VERVALT MIV 2023

6614205 Schuldhulpverlening 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies

- 32 -

1.3 /1 Werk en inkomen Product / Economische categorie Toelichting Adviezen GKB schuldhulpverlening

€ 1.500

Budgethulp: 1x

€ 1.250

Saldo 6614205 - Schuldhulpverlening

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2.750

540

550

661

820

852

883

11.805

14.500

-144

6623304 Participatiebudget > reïntegratie 380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein NFK 2024 € 115

NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF) 24 DVO Indexatie DVO 2024 5,2%

-€ 14

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten Kosten NEF voor Nieuwe doelgroepen was niet geraamd.

€ 8.500

WWB Klassiek (middelen gemeentefonds, doorgesluisd naar NEF)

€ 6.000

438001U - Inkomensoverdr. begeleiding/coaching (compensabel) 438002U - Inkomensoverdr. overige kosten (niet compensabel)

-11

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

1.904

1.902

2.045

Saldo 6623304 - Participatiebudget > reïntegratie

14.094

16.952

17.206

17.365

17.397

17.428

6662157 Opvang vluchtelingen 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk

-25.700

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

4.512

380990U - aankopen overige goederen en diensten

9.148

5.000

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) € 5.000

NFK 2023 17 Opvang vluchtelingen 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

10.625

Saldo 6662157 - Opvang vluchtelingen

-1.415

5.000

- 33 -

1.4 /1 Sport Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-1.650

-1.775

-1.900

-2.025

-2.150

2.500

5.752

16.500

17.750

19.000

20.250

21.500

5.752

17.350

18.475

19.600

20.725

21.850

-92.632

-109.764

-114.627

-119.734

-125.095

-136.281

-12.437

-12.169

-12.113

-12.056

-7.748

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

-6.886

210000U - Belastingen

1.764

2.550

2.600

2.650

2.700

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

6.886

26.695

3.378

3.787

3.957

4.140

4.220

754

4.000

380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)

380999U - Niet in te delen lasten

Economische categorie Toelichting 6530006 Buurtsportcoach (sportverenigingen) 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Bijdrage VV De Monnik

-€ 1.775

380990U - aankopen overige goederen en diensten € 2.500

Activiteiten buurtsportcoach 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

€ 17.750

Bijdrage buurtsportcoach (deels op onderwijs) Saldo 6530006 - Buurtsportcoach (sportverenigingen) 6530106 Zwembad 360000I - verhuur gebouwen Huur zwembad indexatie 2,5%

-€ 102.127

Warmtepomp zwembad huurverhoging

-€ 12.500 € 681

Corr rente zoutelecttrolyse van 360.000 naar 448.000 Corr afschrijving zoutelectrolyse van 360.000 naar 448.000

€ 4.932

Rente zoutelektrolyse (aanschaf 2020)

-€ 681

Huur zoutelektrolyse (aanschaf 2020)

-€ 4.932

448000I - Kapitaaloverdrachten - instellingen en personen Rente zoutelectrolyse aanfschaf 2020

-€ 681

Vergoeding Optisport voor onderhoud glijbaan en speeltoestellen

-€ 1.500

Afschrijving zoutelectrolyse aanschaf 2020

-€ 4.932

Vergoeding Optisport voor afschrijving glijbaan en speeltoestellen

-€ 5.000

380512U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen duurzaamheid 380602U - brand- en stormverzekering 380990U - aankopen overige goederen en diensten Raming voor begrotingswijziging: BWN 021 Zwembad ketels

€ 2.500

Warmtepomp zwembad stijging onderhoudkosten

€ 1.500

- 34 -

1.4 /1 Sport Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

204.084

214.288

212.503

223.753

235.565

247.969

5.700

6.000

-6.499

31.178

33.435

33.436

48.041

13.630

5.023

5.856

6.229

22.001

20.623

19.244

17.865

1.621

2.162

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

9.515

10.051

10.652

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

3.497

3.904

4.218

194.092

228.937

225.595

230.650

235.852

239.999

Economische categorie Toelichting 420990U - Subsidie aan marktpartijen € 225.003

Vergoeding zwembad, indexatie 2,5% Begroting 2024 Verwachte lagere kosten exploitatievergoeding door lagere vergoeding energielasten

-€ 12.500

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen € 6.000

Subsidie winterzwemmen 711111U - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) Correctie BWN 021 Warmtepomp zwembad, verschil huurverhoging en kosten

-€ 6.499

2024 Nihil per saldo € 6.499

Correctie BWN 021 Warmtepomp zwembad, verschil huurverhoging en kosten 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

€ 31.178

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 730000U - Afschrijvingen 730001U - Stelpost afschrijvingen Warmtepomp zwembad afschrijving

€ 3.630

Afdekking zwembad, afschrijving

€ 10.000

Begroting 2024 Corr Afdekking zwembad, afschrijving

-€ 10.000

Corr Warmtepomp zwembad afschrijving

-€ 3.630

Extra afschrijvingen warmtepomp ivm lagere subsidie

€ 5.023

740000U - Toegerekende en reële rente 740001U - Stelpost toegerekende en reële rente Warmtepomp zwembad rente

€ 871

Afdekking zwembad, rente

€ 750

Begroting 2024 Corr. Warmtepomp zwembad rente

-€ 871

Corr. Afdekking zwembad, rente

-€ 750

Extra rentekosten warmtepomp ivm lagere subsidie

€ 2.162

Saldo 6530106 - Zwembad

- 35 -

1.4 /1 Sport Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-2.857

-2.740

-2.785

-2.830

-2.875

999431I - Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk

-313

999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen

-143

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

Economische categorie Toelichting 6530156 Gymnastieklokaal 999360I - Doorbel. Huren

1.904

1.902

2.045

999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten

720

803

867

999210U - Doorbel. Belastingen

535

895

910

925

940

999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten

8.248

10.159

11.581

12.096

12.610

12.642

999730U - Doorbel. Afschrijvingen

3.000

3.846

3.807

9.498

9.366

9.230

999730U - Doorbel. Afschrijvingen (Inc.) 999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente Saldo 6530156 - Gymnastieklokaal

2.430

314

447

10.376

10.084

9.611

9.142

11.408

15.312

26.801

35.115

32.564

31.991

6530206 Ruitersport 330000I - Pachten

-1

380990I - Overige vergoedingen

-1.342

-1.402

210000U - Belastingen 380602U - brand- en stormverzekering 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

224

220

1.187

1.342

1.402

2.300

€ 2.300

Subsidie Concours Hipique 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) 438006U - Algemene reserve - subsidies 438006U - Algemene reserve - subsidies (Inc.) Subsidie manage: 2021 t/m 2025 € 5.000 per jaar.

5.000

2.500

€ 5.000

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

381

375

397

6.792

7.894

7.916

5.416

2.916

360000I - verhuur gebouwen

431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk

-18.161

Saldo 6530206 - Ruitersport 6530256 Sport algemeen

438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk

- 36 -

1.4 /1 Sport Product / Economische categorie Toelichting 997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) 380990U - aankopen overige goederen en diensten

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-8.158

5.400

-554

42.000

53.344

1.650

1.264

865

453

€ 5.400

Jaarlijkse kosten seniorengym 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) NFK 2024 NFK 2024 27. Buurtsportcoördinator, structurele financiering en opwaardering aantal uren, P1 dekking BR sociaal domein

€ 42.000

NFK 2024 29. Bijdrage uitvoeringsbudget sportraad, P1 dekking BR sociaal domein 740000U - Toegerekende en reële rente 997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)

12.158

997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

18.161

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

2.347

2.497

2.646

Saldo 6530256 - Sport algemeen

8.843

13.161

50.911

61.843

8.071

8.046

-5.490

-7.100

6531106 Groene sportvelden 360000I - verhuur gebouwen Verhuur zendmasten

-€ 5.000

Verhuur sportvelden

-€ 2.100

431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk

-2.100

623

600

650

700

750

11.650

16.060

16.460

16.860

17.260

740000U - Toegerekende en reële rente

111

125

376

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

507

437

463

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

6.171

6.811

7.359

Saldo 6531106 - Groene sportvelden

11.473

16.933

18.208

18.658

19.108

210000U - Belastingen 380503U - Klein en dagelijks onderhoud Raming voor begrotingswijziging: BWN 007 Meerjarige gevolgen BWN 030 Herfstnota 2021 uit 2021

€ 20.000

Structureel budget over op sportvelden,naar recreatie voor onderhoud speeltoestellen

-€ 3.540

730000U - Afschrijvingen

- 37 -

1.4 /2 Cultuur Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

18.436

18.550

22.527

27.558

28.550

29.577

18.436

18.550

22.527

27.558

28.550

29.577

-4.785

91.288

93.892

96.568

99.320

102.150

105.062

6002206 Overige aangelegenheden oudheidkunde 351000U - Inhuur personeel 380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën € 19.000

Kosten werkzaamheden NEF NFK 2024

€ 3.677

NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF) 24 DVO Indexatie DVO 2024 5,2%

-€ 150

Saldo 6002206 - Overige aangelegenheden oudheidkunde 6510106 Openbare bibliotheek 432000I - Inkomensoverdrachten - gemeenten (Inc.) 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen € 96.568

Subsidie 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)

4.785

91.288

93.892

96.568

99.320

102.150

105.062

31.658

33.250

33.900

34.600

35.200

35.904

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.078

1.124

1.191

Saldo 6511106 - Muziekschool

32.736

34.374

35.091

35.791

36.391

37.095

Saldo 6510106 - Openbare bibliotheek 6511106 Muziekschool 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen € 33.900

Begroting 2023 (€ 30.211)

6540106 Kunst en cultuur 351000U - Inhuur personeel 380990U - aankopen overige goederen en diensten

10.000

497

2.500

23.036

28.100

36.800

38.100

36.800

38.100

€ 2.500

Cultuurinitiatieven (komt over van 6.002.15.0 Communicatie) 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Subsidiebudget

€ 6.800

Vanaf 2021 ontvangt Muziekvereniging I.N. jaarlijks subsidie.

€ 4.600

't Heer en Feer activiteitensubsidie

€ 3.500

Schrijvers- en dichtersfestival (oneven jaren)

- 38 -

1.4 /2 Cultuur Product / Economische categorie Toelichting Kamermuziekfestival

€ 3.000

Zang- en muziekfestival

€ 1.400

Cultuurinitiatieven

€ 7.500

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

23.533

40.600

39.300

40.600

39.300

40.600

-770

Begroting 2024 € 10.000

Verhogen subsidiebudget incidentele cultuursubsidies Saldo 6540106 - Kunst en cultuur 6821159 Torens en uurwerken 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen 380013U - Transportkosten 380020U - Electriciteitsverbruik

265

-560

193

244

250

251

253

770

NFK 2024 € 47

NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen 380602U - brand- en stormverzekering 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

460

516

539

562

570

3.552

3.453

4.526

4.600

4.629

4.638

4.640

€ 3.552

Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 Saldo 6821159 - Torens en uurwerken

- 39 -

1.5 /1 Mutaties reserves programma 1 Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-5.000

-32.292

-10.000

-204.680

-2.500

-186.111

-26.695

250.000

6980112 Mutaties reserves programma 1 711101I - Mutaties Algemene reserve 711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.) P1: dekking subsidie manage: 2020-2025 € 5.000 p.j. uit AR

-€ 5.000

LOC aanvullend krediet sloopkosten tlv AR LOC aanvullend krediet afboeken boekwaarde Opvang vluchtelingen 2024

-€ 5.000

711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) 711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.) 711201I - Mutaties Reserve WMO 711201I - Mutaties Reserve WMO (Inc.)

-65.196

-15.500

-135.572

-149.911

6.499

NFK 2024 NFK 2024 26. 14 extra uren formatie team zorg & welzijn, P1 dekking BR sociaal domein

-€ 26.172

NFK 2024 27. Buurtsportcoördinator, structurele financiering en opwaardering aantal uren, P1 dekking BR sociaal domein

-€ 42.000

NFK 2024 28. Het opnemen in de begroting van de ambulant medewerker van VNN voor 12 uur per week, P1 dekking BR sociaal domein

-€ 67.400

NFK 2024 29. Bijdrage uitvoeringsbudget sportraad, P1 dekking BR sociaal domein 711111U - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) € 6.499

Warmtepomp zwembad, verschil huurverhoging en kosten reserve eneco 2024 Nihil per saldo Warmtepomp zwembad, verschil huurverhoging en kosten reserve eneco

-€ 6.499

711111U - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.) 711201U - Mutaties Reserve WMO 711214U - Mutaties Reserve Samenwerkingsschool Yn de Mande

186.111

155.416

17.668

22.630

8.409

4.230

-100.892

368.123

-127.904

-331.961

5.909

4.230

2024 Nihil per saldo € 17.668

EXPLOITATIESALDO Yn de Mande Saldo 6980112 - Mutaties reserves programma 1

- 40 -

Programma 2 Leefomgeving Thema´s binnen dit programma: 2.1 /1 Bestemmingsplannen 2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting 2.2 /1 Verkeer en vervoer 2.3 /1 Duurzaamheid 2.3 /2 Natuur 2.4 /1 Fysieke leefomgeving 2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.6 /1 Openbare orde en veiligheid 2.7 /1 Mutaties reserves programma 2

- 41 -

2.1 /1 Bestemmingsplannen Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk

-10.225

351000U - Inhuur personeel

49.770

15.000

132.500

126

120

125

380840U - Omgevingsvisie dorp

380840U - Omgevingsvisie dorp (Inc.)

39.760

380841U - Opstellen inspiratiegidsen (Inc.)

65.000

26.091

13.000

63.000

Economische categorie Toelichting 6810107 Bestemmingsplannen

351002U - Algemene reserve - overig (Inc.) 380400U - abonnementen/vakliteratuur (gerichte vrijstelling) € 125

Bodemdieptekaart

380990U - aankopen overige goederen en diensten Uitbestede werkzaamheden

€ 3.000

Overig

€ 10.000

NFK 2024 € 50.000

NFK 2024 4. Opstellen omgevingsvisie en voorbereidingen op Omgevingsplannen 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) 997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten 997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)

40.000

17.254

33.000

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

64.489

74.292

124.579

Saldo 6810107 - Bestemmingsplannen

147.505

412.672

187.704

-240.000

-121.250

6830000 Woningbouwlocatie Oost 310000I - Verkoop gronden 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk 750010I - Mutaties Bouwgrondexploitatie

-11.389

-242.732

210000U - Belastingen

310000U - Aankoop gronden

320011U - Taxatie- en aankoopkosten

368

320014U - Bouwrijp maken

159.900

320015U - Woonrijp maken

18.399

271.735

320016U - Externe voorbereiding en toezicht

6.393

23.835

320040U - Kosten van voorbereiding en ontwerp

2.465

17.876

1.500

380511U - Tijdelijk beheer

- 42 -

2.1 /1 Bestemmingsplannen Product /

Rekening

Begroting

Raming

Economische categorie Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

380710U - Verkoopkosten

1.875

380999U - Niet in te delen lasten

44.462

3.989

7.597

-52.278

-2.699

740000U - Toegerekende en reële rente 750010U - Mutaties Bouwgrondexploitatie 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten Saldo 6830000 - Woningbouwlocatie Oost

- 43 -

2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-286

6822000 Overige volkshuisvesting 370020I - overige leges, rechten en heffingen 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

-6.159

351000U - Inhuur personeel

37.500

351000U - Inhuur personeel (Inc.)

26.850

8.894

10.750

3.512

0 0

997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

380650U - rechtskundig en ander deskundige advies € 10.750

Hûs en Hiem 997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten 997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)

7.500

997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

2.647

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

7.046

13.935

14.978

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

60.320

38.707

42.872

Saldo 6822000 - Overige volkshuisvesting

76.017

135.242

68.600

- 44 -

2.2 /1 Verkeer en vervoer Product /

Rekening

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

210000U - Belastingen

351000U - Inhuur personeel

380503U - Klein en dagelijks onderhoud

4.817

5.062

5.451

6.017

4.561

2.800

2.850

2.900

2.950

11.537

0 2.696

Economische categorie Toelichting 6210101 Verkeersregelingen

€ 4.817

Extra budget kosten dagelijks onderhoud wegenbeheerplan 2023 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 600

Overige goederen en diensten

€ 2.250

Vervanging straatmeubilair 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) 730000U - Afschrijvingen

2.696

740000U - Toegerekende en reële rente

321

333

929

851

774

696

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

6.787

6.555

6.947

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

3.703

4.078

4.406

Saldo 6210101 - Verkeersregelingen

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Schiermonnikoog&id=9b133cf5-17e3-40ce-afe2-d263931b5b93