Document · PDF

Jaarrekening 2024

Raadsvergadering 24 juni 2025, gemeente SchiermonnikoogBij agendapunt: Jaarrekening 202420.624 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Kinderen in uitkeringsgezin

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jongeren met jeugdbescherming

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. Geen data

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan 33

daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Geen data

Functiemenging

De functiemengings-index (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel banen als woningen.

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Banen

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Werkloze jongeren

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERK-bedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polis-administratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar.

Niet-Sporters

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Programma 2 - Leefomgeving 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Bestemmingsplannen Doelen en activiteiten SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Doel 3 Verzeker een Een evenwichtige goede gezondheid en toedeling van functies promoot welzijn voor aan locaties. alle leeftijden. Doel 4 Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. Doel 6 Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen. Doel 7 Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Doel 8 Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Doel 9 Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame

Wat gaan we daarvoor doen?

Kleur

Toelichting jaarrekening

A. Bestemmingsplan Dorp Het herstelbesluit bestemmingsplan Verbrede reikwijde Schiermonnikoog – Dorp is op 16 juli 2024 vastgesteld. Er is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan, waardoor het plan wel in werking is, maar nog niet onherroepelijk (SDG-doel 16). B. Omgevingswet Implementatie van de wet.

C. Omgevingsvisie Het maken van een Omgevingsvisie voor de gemeente Schiermonnikoog conform de afspraken met de gemeenteraad en inclusief afwegingen over ruimteclaims van o.a. wonen, bedrijven, recreatieve functies en de verplichte onderdelen, zoals cultuurhistorie, gezondheid etc. (SDGdoelen 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 en 15). (inclusief inventariseren ruimteclaims van o.a. wonen, bedrijven, recreatieve functies).

industrialisering en stimuleer innovatie.

D. Woningbouwontwikkelingen

Doel 11 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Noorderstreek 26

Boelensschool

Oosterreeweg

Oude centrale

Doel 13 Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Oost

LOC

Oude Riich

Doel 14 Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen. Doel 15 Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe. Doel 16 Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

Orientatie en voorbereiden van de herontwikkeling van de locatie (in samenhang met de andere inbreidingslocaties) en het voorbereiden van planprocedure. (SDG-doel 11

E. Buitengebied Nevenactiviteiten in het buitengebied onderzoeken (SDG-doelen 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13 14, 15 en 16).

Wij hebben nieuwe doelen gesteld en werkwijze vastgelegd om de woningbouw te versnellen, maar het resultaat is afhankelijk van onder andere derden, zoals particuliere grondeigenaren. Ook speelt netcongestie en de stikstofproblematiek een rol. Voor de prioritaire projecten, Oude Centrale en Oost, koersen we op start bouw in 2026. Voor Oost liggen we op koers. Bij de Oude centrale moet er worden gesloopt en is er een bodemverontreiniging die afhankelijk van de concrete woningbouwplannen wellicht gesaneerd moet worden. We kunnen ons voor dit project geen verdere vertraging veroorloven.

Het voornemen was om aan te haken bij het traject dat doorlopen wordt door de provincie voor het stikstofplafond als onderdeel van de afspraken die de provincie met onder andere de boeren heeft gemaakt. Dit traject ligt door de recente stikstofontwikkelingen nagenoeg stil.

Behoud van de natuur op het eiland en op Zee, m.n. de Waddenzee.

F. (Her)ontwikkelen bedrijventerrein

Met name de stikstofproblematiek maakt dat een grootschalige herontwikkeling van het bedrijventerrein moeilijk realiseerbaar. We moeten keuzes maken in de wijze waarop we op het eiland kunnen voorzien in ruimte voor bedrijvigheid.

G. Doorvertalen strandnota in nieuw omgevingsplan voor het Noordzeestrand.

In afwachting van besluitvorming door de raad.

Net op Zee De gemeente volgt kritisch de ontwikkelingen van de aanleg van een stroomkabel vanaf het windmolenpark op de Noordzee naar het vaste land.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Baten PRG2

2 Leefomgeving

PRD211 2.1 /1 Bestemmingsplannen 6810107 6810107 Bestemmingsplannen 6830000 6830000 Woningbouwlocatie Oost Totaal 2.1 /1 Bestemmingsplannen

150.532

3.748

318.982

-315.234

154.280

318.982

-164.702

-623.246

-285.704

-337.542

Lasten PRG2

2 Leefomgeving

PRD211 2.1 /1 Bestemmingsplannen 6810107 6810107 Bestemmingsplannen 6810120 6810120 Implementatie omgevingswet 6830000 6830000 Woningbouwlocatie Oost

-3.748

-318.982

315.234

6830010 6830010 Voorbereidinskrediet toekomstige woningbouwproject

-122.527

-300.000

177.473

Totaal 2.1 /1 Bestemmingsplannen

-749.522

-904.686

155.164

Resultaat

-595.241

-585.704

-9.537

Toelichting op de belangrijkste verschillen BATEN Toelichting

I of S

Bedrag €

6810107 Bestemmingsplannen: De verkoop van de grond van de busremise is hierop verantwoord.

€ 150.532

6830000 Woningbouwlocatie Oost: De geraamde inkomsten voor deze locatie zijn nog niet gerealiseerd.

-€ 315.234

Toelichting

I of S

Bedrag €

6810107 Bestemmingsplannen: Om de bestemmingsplannen op orde te krijgen is hier incidenteel personeel voor ingehuurd.

-€ 337.542

6830000 Woningbouwlocatie Oost: De geraamde kosten zijn nog niet gerealiseerd.

€ 315.234

6830010 Voorbereidingskrediet toekomstige woningbouwproject.. De geraamde werkzaamheden zijn deels gerealiseerd.

€ 177.473

LASTEN

Wonen en volkshuisvesting Doelen en activiteiten SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

11 Duurzame steden en gemeenschappen

Uitvoering nieuwe Woonvisie 2024 – 2028

11.1 Tegen 2030 voor iedereen toegang voorzien tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten, en sloppenwijken verbeteren

Wat gaan we daarvoor Kleur doen?

Toelichting jaarrekening Loopt volgens planning

Toevoegen betaalbare wooneenheden aan woningvoorraad op locatie Oude Centrale

Realiseren van 15 tot 20 huur wooneenheden voor 1-2 persoonshuishoudens.

Planvorming is verder opgepakt, maar er zijn ook bedreigingen, zoals stikstof en bodemsanering. Vooralsnog koersen wij op realisatie in 2026.

Toevoegen betaalbare wooneenheden aan woningvoorraad op locatie Oost

Realiseren van duurzaam betaalbare koopwoningen op de overgebleven kavels van bouwlocatie Oost voor huishoudens

Planvorming is verder opgepakt, maar er zijn ook bedreigingen, zoals stikstof en bodemsanering. Vooralsnog koersen wij op realisatie in 2026.

Optimale invulling realiseren op de inbreidingslocatie Boelensschool

Mogelijkheden voor herbestemming locatie Boelensschool onderzoeken. Planvorming en voorbereiden werkzaamheden opstarten.

Oplevering haalbaarheidsonderzoek Q3 2025.

Optimale invulling geven aan locatie Noord van Oost

In afwachting van de realisatie van de busremise de mogelijkheden voor woningbouw op Noord van Oost vaststellen. In samenwerking met coöperatieve bewonersinitiatieven planvorming voor alternatieve woonvormen (tiny houses, collectief wonen, building with nature etc.) op Noord van Oost voorbereiden.

Geconstateerd is dat er op locatie Noord van Oost geen ruimte beschikbaar is voor woningbouw. Deze actie is daarom afgebroken.

Uitbreiden mogelijkheden huisvesting seizoen personeel (piekhuisvesting).

Aan de hand van het onderzoek naar personeelshuisvesting 2021 en het onderzoek van Rho tijdelijke personeelshuisvesting in het hoogseizoen realiseren in samenwerking met GRAS/boeren en SOV.

Dit wordt opgepakt in het project Buitenkans.

Optimale invulling geven aan vrijgekomen bouwlocatie naast het nieuw te bouwen LOC.

Mogelijkheden voor herbestemming locatie bij het LOC onderzoeken. Planvorming en voorbereiden werkzaamheden opstarten.

Met de planvorming wordt gestart in 2025 Q2/Q3.

Alternatieve woonvormen passend ruimte bieden.

In samenwerking met de andere Waddeneilanden binnen de regiodeal onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen op Schiermonnikoog, zoals tiny houses, collectief wonen, building with nature etc.

Met de planvorming wordt gestart in 2025 Q2/Q3.

Goede en eerlijke woonomstandigheden voor huurder op Schiermonnikoog

Ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen door middel van communicatie over de rechten van huurders (de wet goed verhuurder schap) en het openstellen van een meldpunt voor ongewenst verhuurdersgedrag. In samenwerking met de Bewonersraad en WoonFriesland.

Communicatie opgestart en meldpunt geopend. Wordt voortgezet in 2025.

Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

GR De Waddeneilanden

Gezamenlijk behartigen van belangen rondom status anticipeerregio / krimp / behoud vitale leefgemeenschappen

GR De Waddeneilanden

Gezamenlijk optrekken om zorg te dragen voor voldoende betaalbare en passende woonruimte (woonanalyse).

Overzicht uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Eenheid

Nieuw gebouwde woningen

Demografische druk

Bronjaar

Schiermonnikoog

Nederland

Aantal per 1.000 woningen

2022

26,70

9,30

2022

73,80

70,30

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Toelichting

Nieuw gebouwde woningen

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Baten PRG2

2 Leefomgeving

PRD212

2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting

6822000

6822000 Overige volkshuisvesting

5.450

13.340

-7.890

-81.050

-88.690

7.640

-75.601

-75.350

-251

Lasten PRG2

2 Leefomgeving

PRD212

2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting

6822000

6822000 Overige volkshuisvesting

Resultaat

Toelichting op de belangrijkste verschillen BATEN Toelichting

I of S

Bedrag €

I of S

Bedrag €

Geen bijzonderheden.

LASTEN Toelichting Geen bijzonderheden.

2.2 Verkeer en vervoer Doelen en activiteiten SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen? Kleur

Toelichting jaarrekening

We blijven terughoudend bij het verlenen van ontheffingen voor het rijverbod. We wijzen aanvragers van een ontheffing op alternatieven en op de voorwaarden die gelden. We blijven inwoners, bedrijven en gasten bewust maken van het autoluwe karakter van het eiland.

Dagelijks heeft dit onze aandacht bij het behandelen van aanvragen voor ontheffingen van het rijverbod.

We onderzoeken mogelijkheden om de werkprocessen van de uitgifte, controle en handhaving van ontheffingen van het rijverbod te optimaliseren en te vergroenen.

Het onderzoek is nog niet opgestart. Naar verwachting worden de eerste stappen in 2025 gezet.

We stimuleren emissievrij vervoer op Schiermonnikoog.

We onderzoeken of we een zero-emissie zone (i.p.v. milieuzone) gaan instellen, zodat we zelf kunnen bepalen welke voertuigen er niet meer het eiland op mogen (bijv. oude diesels, oude benzine). Voor eilanders zal een overgangsperiode ingesteld worden, al of niet met bijzondere ontheffingen voor bestaande ontheffingen.

De mogelijkheden voor emissievrije mobiliteit zijn in beeld gebracht.

We maken het centrum van het dorp meer autoluw.

We zetten de gesloten verklaring van MiddenstreekNieuwstreek-Reeweg in de maanden juli en augustus voort

Doel 3 Verzeker een We willen een autoluw goede gezondheid en eiland zijn en blijven. promoot welzijn voor alle leeftijden.

We richten het centrumgebied in als woonerf (maximaal 15 km/uur en alleen parkeren op gemarkeerde plekken).

We hebben onderzocht waar er kansen liggen om het centrum als woonerf in te richten.

Doel 9 Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

Doel 7 Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

Parkeerproblematiek aanpakken.

We betrekken dit onderwerp in het periodiek overleg met de politie. We handhaven zelf als buiten de parkeerplaatsen geparkeerd wordt.

We zijn actief betrokken bij de bestaande en nieuwe concessies voor busvervoer op het eiland en de Waddenveren.

We dragen bij aan de voorbereiding van een nieuwe veerconcessie in 2029 door te overleggen met en input te leveren aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In 2024 hebben we intensief invloed uitgeoefend op de Nota van Uitgangspunten van de nieuwe veerconcessie, voortdurend in samenwerking met de andere Friese Waddeneilanden.

In 2025 gaat de nieuwe concessie voor openbaar vervoer in. Daarin is opgenomen dat gereden wordt met elektrische bussen met aangepaste snelheid in het dorp.

15 december 2024 is de nieuwe busconcessie ingegaan. We hebben intensief overleg gevoerd met de Provincie, Qbuzz en WPD om openbaar vervoer aansluitend aan de sneldiensten op het eiland te organiseren.

We willen de verkeersveiligheid vergroten waar dat nodig is.

We voeren verkeersveiligheidsmaatregelen uit op de Veerweg en de Heereweg om de snelheid te beperken.

Op verzoek van de raad hebben we een permanente smiley op zonnestroom aan de Heereweg opgeplaatst.

We stimuleren en faciliteren duurzame mobiliteit voor onze inwoners, bedrijven en onze gasten.

We faciliteren laadpalen op centraal gelegen plek(ken) op eiland en in Lauwersoog in overeenstemming met de concessie van de OVEF.

In 2024 zijn voorbereidingen getroffen om twee laadpalen in het dorp te plaatsen. Naar verwachting worden ze in 2025 geplaatst.

We faciliteren deelmobiliteit op het eiland en in Lauwersoog in overleg met samenwerkingspartners.

We zijn intensief in overleg met terreinbeheerders in Lauwersoog om een plek te vinden voor elektrische deelauto's.

Een plek voor een elektrische deelauto in het dorp is in voorbereiding. Doel 9 Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

We zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van verkeer in Lauwersoog.

We houden de uitvoering van de gebiedsvisie Lauwersoog nauwlettend in de gaten. We behartigen onze belangen bij de Provincies Groningen en Friesland en de gemeenten Het Hogeland en Noardeast Fryslan.

Ambtelijk is Schiermonnikoog betrokken bij de werkgroep verkeer en parkeren Lauwersoog. Bestuurlijk overleg tussen Schiermonnikoog en Het Hogeland vindt er ieder kwartaal plaats.

Verbonden partijen in dit thema Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

GR De Waddeneilanden

Vergroten invloed gemeenten bij concessieverlening Waddenveren

OVEF

Faciliteren uitrol laadinfrastructuur

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Baten PRG2

2 Leefomgeving

PRD221 2.2 /1 Verkeer en vervoer 6210103 6210103 Wegen straten en pleinen en verkeersmaatregelen

1.500

6210158 6210158 Autoontheffingen

74.703

63.760

10.943

Totaal 2.2 /1 Verkeer en vervoer

76.203

63.760

12.443

6210101 6210101 Verkeersregelingen

-34.587

-34.182

-405

6210103 6210103 Wegen straten en pleinen en verkeersmaatregelen

-277.071

-301.368

24.297

6210104 6210104 Openbare verlichting

-17.403

-17.138

-265

6210153 6210153 Veerdam

-7.148

-12.148

5.000

Lasten PRG2

2 Leefomgeving

PRD221 2.2 /1 Verkeer en vervoer

6210158 6210158 Autoontheffingen

-25.374

Totaal 2.2 /1 Verkeer en vervoer

-361.583

-390.210

28.627

Resultaat

-285.380

-326.450

41.070

Toelichting op de belangrijkste verschillen BATEN Toelichting

I of S

Bedrag €

6210158 Autoontheffingen: er zijn meer ontheffingen verleend dan geraamd.

€ 10.943

Toelichting

I of S

Bedrag €

6210103 Wegen straten en pleinen en verkeersmaatregelen: Er is geen rente toegerekend aan dit onderdeel, wat leidt tot een voordeel.

€ 24.297

LASTEN

2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu Duurzaamheid Doelen en activiteiten SDG Doelen Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen? Kleur

Toelichting jaarrekening

Doel 11 Maak steden en Social Development Intern kennissessie menselijke Goals verder organiseren en nieuwe SDG nederzettingen inclusief, implementeren in de gerichte werkwijze vaststellen. veilig, veerkrachtig en organisatie duurzaam. Doel 13 Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden. 7.1 Tegen 2030 Uitvoering universele toegang tot Aardgasvrij Eiland betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen.

Uitvoering inductieregeling en isolatieregeling.

Wat-is-wijs advies voor 150+ woningen gereed

Adviezen voor meer dan 90 woningen en verschillende maatschappelijk vastgoedobjecten opgeleverd.

Definitief ontwerp duurzame verwarming Nieuw Dokkum en akkoord inwoners en raad.

7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen.

Heldere kaders voor de (on)mogelijkheden van het opwekken van duurzame energie op Schiermonnikoog.

Beleid voor de opwek van duurzame energie vaststellen op basis van de systeemanalyse Schiermonnikoog.

Vertraging opgelopen door netcongestie en vervolgonderzoeken van Liander. Wordt opgepakt in Q2 2025.

Uitwerken en vaststellen beleid verduurzaming beschermd dorpsgezicht.

11.3 Tegen 2030 inclusieve en duurzame stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen in alle landen.

Opwek van duurzame energie op Schiermonnikoog verder ontwikkelen

13.2 Maatregelen inzake Verduurzaming klimaatverandering bedrijven integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning.

Circulaire economie

12.8 Verantwoorde Energiearmoede consumptie en tegengaan en productie. Tegen 2030 voorkomen. garanderen dat mensen overal beschikken over relevantie informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en Starten uitvoering levensstijlen die in Transitievisie harmonie zijn met de Warmte (TVW). natuur.

In samenwerking met energiecoöperatie de Sintrale de mogelijkheden voor een zonnepark op Schiermonnikoog onderzoeken en participatie vormgeven. Hierin worden ook de provincie en het Wetterskip betrokken in het kader van de dijk- en duinversterking.

Door netcongestie is er op dit moment geen ruimte voor zon op het net. Gesprekken over opwek als koppelkans bij dijk- en duinversterking worden gevoerd.

Opzetten duurzame ondernemerskring, waarin ondernemers worden ondersteund bij het zetten van stappen naar een duurzaam bedrijf met circulaire en verantwoorde productie en consumptie.

Dit wordt stapsgewijs opgepakt. Onder het Interreg-project FREIIA worden inspirerende bijeenkomsten georganiseerd op het gebied van circulariteit en water. Een duurzame ondernemerskring wordt in 2025/26 opgepakt binnen de Regiodeal.

In het kader van de SDG doelen willen we gerichter aan de gang met een circulaire economie binnen de gemeente Schiermonnikoog. Hiervoor stellen we een plan van aanpak op voor de komende jaren, waar we zowel binnen de gemeentelijke organisatie als eiland breed aan de slag gaan met het beperken van de afvalproductie via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

De eerste stappen zijn gezet, zoals circulair inkoopbeleid en een plan van aanpak voor een circulaire kantoorinrichting. Daarnaast lopen campagnes rondom afvalproductie en compostering. Een brede plan van aanpak volgt in 2025/26.

Uitvoering energiecoach. Uitvoering witgoedwissel. Aandacht voor energiearmoede binnen het project Aardgasvrij Eiland.

Binnen Aardgasvrij Eiland is voor minima extra subsidie voor isolatie beschikbaar gesteld.

Wijkuitvoeringsplannen (WUP) opstellen.

Nieuw-Dokkum is opgesteld. Voor de andere wijken is een technisch

vooronderzoek gestart.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed.

Uitvoering nieuwe meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en verduurzaming.

Verduurzamen woningvoorraad Woon Friesland.

Prestatieafspraken naleven en samenwerking voortzetten. Samenwerken in het Aardgasvrij Eiland project.

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed.

Uitvoering verdere verduurzaming zwembad, voetbalvereniging en tennisvereniging incl. LED verlichting velden.

Met het buitenkansproject Toekomstbestendig Maatschappelijk Vastgoed krijgt dit een impuls.

7.a Tegen 2030 de Balancering van het internationale net verbeteren samenwerking verhogen om toegang te vergemakkelijken tot onderzoek en technologie inzake schone energie, met inbegrip van de hernieuwbare energie, de energiedoeltreffendheid en de geavanceerde en schonere fossiele brandstoffentechnologie, en de investering promoten in energieinfrastructuur en schone energietechnologie.

Onderzoek naar (innovatieve) oplossingen in de vorm van opslag voor de netcongestie en de capaciteit van de Wadkabel in combinatie met duurzame opwek van energie in samenwerking met de andere Friese Waddeneilanden, Liander en energiecoöperatie de Sintrale.

Vanaf 2025 worden we hierin ondersteund door een hub regisseur vanuit de provincie.

13.3 De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met

Uitbreiden met inclusieve communicatie- en participatie technieken en kanalen om doelgroepen breder en beter te bereiken en te betrekken.

Participatie in de Energietransitie.

Met het buitenkansproject Toekomstbestendig Maatschappelijk Vastgoed krijgt dit een impuls.

Zicht houden op de belasting van het net door monitoring.

betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering.

Inzet Eilander Adviesraad als klankbord voor duurzaamheidsprojecten.

11.2 Tegen 2030 Uitvoering toegang voorzien tot klimaattafel veilige, betaalbare, mobiliteit. toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen.

Uitvoering vastgestelde Laadvisie en plaatsingsbeleid laadinfrastructuur.

De Hanze heeft onderzoek gedaan naar sociale structuren op het eiland. Geadviseerd wordt om participatie per project vorm te geven.

SDG Doelen Milieu 11.6 Duurzame steden Schiermonnikoog en gemeenschappen. schoner en stiller Tegen 2030 de nadelige maken. milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer.

Uitvoering van de wettelijke milieutaken op het gebied van milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving. De FUMO behandelt milieumeldingen en controleert op milieuregels overeenkomstig het VTHbeleid Fryslân. Milieuvergunningen voor gemeentelijke locaties controleren en indien nodig (laten) updaten.

Met de FUMO samenwerken op toezicht bij het verwijderen van asbesthoudend materiaal bij sloopwerkzaamheden (eigen toezichthouders zijn ogen en oren in het veld). Inwoners informeren en 51

stimuleren bij het vaststellen en verwijderen van asbest.

Een geactualiseerd bodembeleid vaststellen.

9.4 Industrie, innovatie en infrastructuur. Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen de nodige actie ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden.

In 2024 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het (op termijn) invoeren van een zero-emissiezone zodat er alleen nog emissievrije voertuigen op het eiland rijden. We vinden het belangrijk om zelf te kunnen bepalen welke voertuigen er niet meer het eiland op mogen (bijv. oude diesels, oude benzine). Voor eilanders zal een overgangsperiode ingesteld worden voor bestaande ontheffingen.

12.8 Verantwoorde Meer duisternis consumptie en creëren. productie. Tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevantie informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur.

In 2023 hebben we een plan laten opstellen om de lichtmasten te voorzien van LED verlichting en overbodige lichtmasten te verwijderen. We gaan over op LED verlichting in 2025, omdat de armaturen dan aan het eind van hun levensduur zijn en vervangen moeten worden. Dan passen we ook een dimregime toe dat bijdraagt aan het creëren van meer duisternis (thema 2.4 fysieke leefomgeving).

Er is geen geactualiseerd bodembeleid vastgesteld.

Verbonden partijen in dit thema Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

GR De Waddeneilanden

Doel: zelfvoorzienend op gebied van energie & water. Samenwerking op doelen uit dit Ambitiemanifest.

Friese Energietafel

Samenwerkingsverband voor schone energie, energiebesparing en warmtetransitie.

FUMO

Toezicht en handhavingstaken milieu.

Overzicht uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Eenheid

Hernieuwbare elektriciteit

Bronjaar

Schiermonnikoog

Nederland

2019

15,10

20,00

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Toelichting

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Baten PRG2

2 Leefomgeving

PRD231

2.3 /1 Duurzaamheid

6822107

6822107 Duurzaamheid

362.554

600.187

-237.633

Lasten PRG2

2 Leefomgeving

PRD231

2.3 /1 Duurzaamheid

6723107

6723107 Milieubeheer

-43.864

-73.490

29.626

6822107

6822107 Duurzaamheid

-505.259

-809.858

304.599

Totaal 2.3 /1 Duurzaamheid

-549.123

-883.348

334.225

Resultaat

-186.569

-283.161

96.592

Toelichting op de belangrijkste verschillen BATEN Toelichting

I of S

6822107 Duurzaamheid: de geraamde subsidies voor duurzaamheid zijn niet volledig uitgegeven en I worden dus ook niet onttrokken.

Bedrag €

-€ 237.633

LASTEN I of S

Bedrag €

6723107 Milieubeheer: De bijdrage aan de FUMO is lager dan geraamd.

€ 29.626

6822107 Duurzaamheid: De geraamde subsidies aan derden zijn nog niet helemaal uitgegeven.

€ 304.599

Toelichting

Natuur Doelen en activiteiten Wat gaan we daarvoor Kleur doen?

Toelichting jaarrekening

Doel 15 Bescherm, Rust, ruimte, stilte en herstel en bevorder het donkerte op duurzaam gebruik van Schiermonnikoog ecosystemen, beheer behouden. bossen en wouden duurzaam, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

De kernwaarden rust, ruimte, enz. zijn uitgewerkt in de tien pijlers van Schiermonnikoog. Bij nieuwe activiteiten zullen wij steeds kijken of ze binnen de kernwaarden passen.

In 2024 zijn, aanvullend op de donkertemeter aan de Aisterbun, donkertemeters geplaatst op het gemeentehuis en op de Herdershut. RWS heeft nieuwe lichtmasten op de veerhaven geplaatst die minder lichthinder teweeg brengen.

Doel 15 Bescherm, (Recreatieve) activiteiten herstel en bevorder het moeten kunnen duurzaam gebruik van plaatsvinden met behoud ecosystemen, beheer van de natuurlijke bossen en wouden waarden van het gebied. duurzaam, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

In 2024 wordt, zoals afgesproken, de Basiskustlijn rond paal 4-5 iets naar het binnenland verplaatst. Dit is voldoende veilig en is zo afgesproken met gemeente, strandondernemers, RWS, Wetterskip Fryslân en Natuurmonumenten. We blijven in 2025 en verder in de gaten houden hoe het strand zich verhoudt tot veiligheid en activiteiten. Uitgangspunt bij eventuele kustsuppletie is om activiteiten op het Activiteitenstrand te kunnen laten bestaan.

SDG Doelen

Doel 14 Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen.

Wat willen we bereiken?

We zorgen ervoor dat bewoners betrokken worden bij de voorbereiding en uitwerking van de dijken duinversterking door gesprekken met het Wetterskip en het mede-organiseren van bewonersavonden. Planning: 2021: voorverkenning met directe 55

stakeholders. 2022-2024: verkenningsfase met o.a. bewoners. 2025: werkzaamheden door Wetterskip. 2027-2028: Uitvoering werkzaamheden

Nationaal Park: Vanaf 2024 wordt het in 2023 geschreven nieuwe Beheer- en Ambitieplan uitgevoerd. Bestuurlijk overleg vindt minimaal twee keer per jaar plaats via het Overlegorgaan. We gaan bezig met een nieuwe invulling van de bestaande Publieksavonden. Bestuurlijk willen we inzetten op hernieuwde gedeelde interesse voor het Nationaal Park door het voeren van gesprekken.

In 2024 is het ambitieplan vastgesteld door het overlegorgaan. Er is een vliegende start gemaakt met het uitvoeren van de eerste maatregelen uit het ambitieplan.

Op een Waddeneiland heeft iedereen al snel te maken met natuur(bescherming). Ook bij de (ver)bouw van gebouwen. In 2024 onderzoeken we of het dorpsbrede huismussenonderzoek blijft bevallen en we dit driejaarlijks moeten blijven actualiseren en zelfs uitbreiden naar zwaluwen en wellicht ook vleermuizen. Daarbij willen we ook bewust kijken naar de ‘plus’ aan de voorkant door bijvoorbeeld het creëren van nestgelegenheid.

Er is een subsidieregeling beschikbaar vanuit de provincie Fryslân om een volledig Soortenmanagement (SMP) op te laten stellen. Hier gaat het onderzoek naar huismussen dan in op. We gaan daarom het bestaande onderzoek niet actualiseren, maar komen met een vollediger plan.

We initiëren contact met de rijksoverheid over de nieuwe regels rondom het vissen met recreatieve staand wantnetten. We blijven hier pleiten d.m.v. brieven om deze manier van vissen mogelijk te houden.

Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

GR De Waddeneilanden

Waarborgen goede zoetwatervoorziening/Fries Bestuursakkoord Waterketen.

Gezamenlijk behartigen van belangen rondom Waddenzee, bijvoorbeeld Structuurvisie Waddenzee.

Natura2000.

Gezamenlijk behartigen van belangen rondom Kustveiligheid, Deltaprogramma, industriële activiteiten.

Nationaal Park Schiermonnikoog

Afstemmen en overleggen over gezamenlijk doelen en aanpak.

Waarborgen samenhang bij uitvoeren maatregelen.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Baten PRG2

2 Leefomgeving

PRD232 2.3 /2 Natuur 6550107 6550107 Natuur en landschapsbescherming

1.500

-1.500

6240103 6240103 Afwatering en landaanwinning

-24.351

-26.187

1.836

6550107 6550107 Natuur en landschapsbescherming

-26.540

-40.010

13.470

Totaal 2.3 /2 Natuur

-50.891

-66.197

15.306

Resultaat

-50.891

-64.697

13.806

Lasten PRG2

2 Leefomgeving

PRD232 2.3 /2 Natuur

Toelichting op de belangrijkste verschillen BATEN Toelichting

I of S

Bedrag €

I of S

Bedrag €

Geen bijzonderheden

LASTEN Toelichting

6550107 Natuur en landschapsbescherming: het uit 2023 overgehevelde budget voor de Quickscan I Natuur is nog niet gebruikt.

€ 13.470

2.4 Fysieke leefomgeving Doelen en activiteiten SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel 11 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

We borgen een goede onderhoudsstaat van de openbare ruimte, die recht doet aan het groene en authentieke karakter van het dorp. Daardoor draagt de openbare ruimte positief bij aan een aangenaam leef- en verblijfsklimaat van inwoners en recreanten.

We voeren het wegenbeheerplan 2023 – 2032 uit en zetten het areaal wegen en paden in beheerprogramma BrutIS.

Meerdere voetpaden en wegen zijn deels of geheel herstraat. Het wegenareaal is in beheerprogramma BrutIS gezet.

We bestrijden (Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop, Reuzenspringbalsemien, Dijkviltbraam, Amerikaanse vogelkers) en beheersen (Rimpelroos) invasieve exoten de komende jaren en overleggen daarover met Natuurmonumenten.

We hebben ons in 2024 gefocust op de bestrijding van Reuzenberenklauw (handmatig uitsteken), Japanse Duizendknoop (stroom) en Amerikaans vogelkers (verwijderen met kraan).

We stimuleren inwoners om Reuzenberenklauw, Reuzensprinkbalsemien en Japanse duizendknoop uit hun tuinen te verwijderen.

Waar nodig zijn inwoners aangeschreven met het verzoek om de invasieve exoot te verwijderen.

We blijven overhangend groen gericht aanpakken.

Waar nodig zijn inwoners aangeschreven om te snoeien.

We vervangen klein materieel met een benzinemotor door elektrisch aangedreven materieel, zoals bladblazers, kettingzagen en bosmaaiers. In 2024 schaffen we een brandkast aan voor de opslag van accu’s van elektrisch gereedschap. In 2024 vervangen we de veegmachine.

Naast klein materieel zijn een brandkast voor accu's en een tweedehands veegmachine in gebruik genomen.

Kleur

Toelichting jaarrekening

Doel 15 Bescherm, We vergroten de herstel en bevorder het biodiversiteit in de duurzaam gebruik van openbare ruimte door het ecosystemen, beheer beter borgen van bossen en wouden ecologisch maaibeheer duurzaam, stop in een nieuw maaibestek landdegradatie en draai en het uitvoeren van de het terug en roep het maatregelen die verlies aan biodiversiteit voortkomen uit het Bijenpact gemeente een halt toe. Schiermonnikoog.

We voeren ecologisch maaibeheer uit volgens het bestek.

Gebroeders van der Lee hebben ook in 2024 weer gemaaid.

We voeren de maatregelen uit die in het Bijenpact gemeente Schiermonnikoog zijn afgesproken.

We hebben weer biologische bloembollen geplant en bloemenmengsels gezaaid.

Doel 11 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

We houden een gezond en veilig bomenbestand in stand en breiden het zo mogelijk uit. Een gezond en veilig bomenbestand levert nu en in de toekomst een waardevolle bijdrage aan de natuurlijke sfeer en leefbaarheid van het dorp en aan de gezondheid van inwoners en bezoekers.

Jonge bomen hebben begeleidingssnoei gehad. Er zijn weer 15 nieuwe bomen geplant en vele hagen rond de nieuwe ondergrondse afvalcontainers.

Om de dorpskern op te fleuren, blijven we bloembakken aan meerdere lichtmasten ophangen in het groeiseizoen.

Ook dit jaar bloeiden de hangingbaskets uitbundig tot in de herfst.

In 2024 bereiden we het verledden van de openbare verlichting voor, die in 2025 uitgevoerd wordt. We stellen een nieuw beheerplan openbare verlichting en elektrische installaties op.

Het verledden en verdonkeren is in 2024 voorbereid en wordt in 2025 uitgevoerd.

We koppelen waar mogelijk de afvoer van regenwater af van het gemengd riool, veelal in combinatie met wegonderhoud. Ook benutten we mogelijkheden om

We hebben diverse rioolverstoppingen opgelost. Daarnaast hebben we de ligging van het drukriool in kaart laten brengen.

We behouden en versterken het aanzien van het dorp.

Doel 6 Verzeker Een goed en adequaat toegang tot duurzaam beheer van de riolering in beheer van water en het belang van de sanitatie voor iedereen. volksgezondheid, het milieu en het beperken van regen- en grondwateroverlast.

regenwater te bergen in de openbare ruimte om overlast bij hevige regenbuien te beperken. Doel 13 Neem dringend Een begraafplaats actie om waarvan de klimaatverandering en toekomstbestendigheid is haar impact te verzekerd, zodat zo lang mogelijk van de huidige bestrijden. begraafplaats gebruik kan worden gemaakt.

We zorgen voor een goed onderhouden begraafplaats. We onderhouden de paden en het groen op en rond de begraafplaats. We schrijven rechthebbenden van graven aan over het onderhoud van graven en grafmonumenten. En geven uitvoering aan het onderhoudsplan historische graven en het plan van aanpak voor graven voor onbepaalde tijd.

De begraafplaats is netjes onderhouden. We schrijven rechthebbenden aan voordat de graftermijn eindigt en gaan in 2025 uitvoering geven aan het onderhoud van historische graven die bij de gemeente in beheer zijn.

In overleg met Rijkswaterstaat passen we de beheerovereenkomst van de veerdam aan met het uitgangspunt dat de gemeente uitsluitend verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de weg en de bovengrondse voorzieningen.

Rijkswaterstaat voert in 2024 groot onderhoud uit in de veerhaven en wil de layout van het concessiegebied optimaliseren. Pas nadat overeenstemming is met RWS over het beheer en de bijbehorende financiën willen we met belanghebbenden onderzoeken of een betere layout van de hele veerhaven kan bijdragen aan het beter afwikkelen van verkeersstromen op (zeer) drukke momenten.

We hebben regelmatig overleg met RWS NN over de veerhaven. We treffen voorbereidingen om met alle belanghebbenden te komen tot een betere en veiligere veerhaven.

Overzicht uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Eenheid

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

Bronjaar

Schiermonnikoog

Nederland

2021

499,00

169,00

2023

346,70

178,00

Verbonden partijen Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

Omrin

Inzamelen, nascheiden en verwerken huishoudelijk afval

OVEF

Faciliteren beheer en onderhoud openbare verlichting

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Baten PRG2

2 Leefomgeving

PRD241 2.4 /1 Fysieke leefomgeving 6001200 6001200 Ambtswoning burgemeester

18.132

13.900

4.232

6310103 6310103 Bedrijfsterreinen

16.759

14.975

1.784

6310104 6310104 Bedrijfsterreinen vm manage Melle Grietjespad

5.042

38.477

-33.435

6330203 6330203 Benzinestation

8.664

8.000

664

6560103 6560103 Openbaar groen

12.268

10.924

1.344

6670156 6670156 Dorpshuis

2.387

2.683

-296

6721103 6721103 Huishoudelijk afval

32.083

7.290

24.793

6721104 6721104 Verpakkingsmateriaal gescheideninzameling

21.036

15.495

5.541

6721153 6721153 Bedrijfsafval

6722103 6722103 Riolering

8.755

6724103 6724103 Aula

1.266

1.260

476

384.887

383.156

1.731

6724153 6724153 Begraafplaats 6725102 6725102 Afvalstoffenheffing rechten huishoudelijk afval 6725152 6725152 Reinigingsrechten bedrijfsafval

15.862

13.000

2.862

6726102 6726102 Rioolheffing

226.873

199.993

26.880

6732103 6732103 Begraafplaatsrechten

46.865

40.692

6.173

6820159 6820159 Woningen verhuur

21.020

22.175

-1.155

6820209 6820209 Doorstroomwoningenwinkelpand Langestreek

68.537

66.326

2.211

6820259 6820259 Overige gebouwen

3.808

4.457

-649

6820309 6820309 Reddingsweg 2

3.596

10.145

-6.549

Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

6820359 6820359 Willemshof 1111a

16.888

17.280

-392

6820409 6820409 Garageboxen

5.679

5.975

-296

6820459 6820459 Noorderstreek 40 6820509 6820509 Koningshuis Nieuwestreek 1 6820559 6820559 vmBezoekerscentrum Torenstreek 20

11.054

8.654

2.400

1.500

933.435

893.612

39.823

6001200 6001200 Ambtswoning burgemeester

-42.981

-20.492

-22.489

6310103 6310103 Bedrijfsterreinen

-3.972

-11.931

7.959

6310104 6310104 Bedrijfsterreinen vm manage Melle Grietjespad

-5.042

-38.477

33.435

Totaal 2.4 /1 Fysieke leefomgeving Lasten PRG2

2 Leefomgeving

PRD241 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

6330203 6330203 Benzinestation

-11.502

-10.651

-851

6560103 6560103 Openbaar groen

-299.208

-328.967

29.759

6670156 6670156 Dorpshuis

-45.869

-47.504

1.635

6721103 6721103 Huishoudelijk afval

-334.320

-327.946

-6.374

6721104 6721104 Verpakkingsmateriaal gescheideninzameling

-2.000

-11.600

9.600

6721153 6721153 Bedrijfsafval

-60.494

-57.418

-3.076

6722103 6722103 Riolering

-148.247

-183.039

34.792

6724103 6724103 Aula

-6.690

-6.479

-211

6724153 6724153 Begraafplaats

-25.015

-25.005

-10

4.459

4.459 -1.867

6725152 6725152 Reinigingsrechten bedrijfsafval 6726102 6726102 Rioolheffing

-1.867

6820159 6820159 Woningen verhuur

-64.748

-62.400

-2.348

6820209 6820209 Doorstroomwoningenwinkelpand Langestreek

-54.569

-43.058

-11.511

6820259 6820259 Overige gebouwen

-71.116

-76.667

5.551

6820309 6820309 Reddingsweg 2

-9.963

-14.482

4.519

6820359 6820359 Willemshof 1111a

-10.912

-23.796

12.884

6820409 6820409 Garageboxen

-4.021

-3.887

-134

6820459 6820459 Noorderstreek 40

-14.064

-14.399

335

6820509 6820509 Koningshuis Nieuwestreek 1

-21.887

-27.561

5.674

6820559 6820559 vmBezoekerscentrum Torenstreek 20

-16.770

-37.800

21.030

-1.250.798

-1.373.559

122.761

-317.362

-479.947

162.585

Toelichting

I of S

Bedrag €

6310104 Bedrijfsterreinen vm manage Melle Grietjespad

-€ 33.435

6721103 Huishoudelijk afval: er is geen rente toegerekend en er is geen aanspraak gemaakt op de geraamde kosten voor uitbesteden van werkzaamheden aan Noard-East Fryslân.

€ 24.973

6726102 Rioolheffing: De opbrengst rioolheffing is iets hoger dan geraamd.

€ 26.880

Totaal 2.4 /1 Fysieke leefomgeving Resultaat

Toelichting op de belangrijkste verschillen BATEN

LASTEN Toelichting

I of S

Bedrag €

6001200 Ambtswoning burgemeester: In 2024 is het geplande groot onderhoud gepleegd aan de woning.

-€ 22.489

6310104 Bedrijfsterreinen vm manage Melle Grietjespad

€ 33.435

6560103 Openbaar groen: de toegerekende salariskosten zijn lager uitgevallen dan geraamd.

€ 29.759

6722103 Riolering: er is geen rente toegerekend en er is geen aanspraak gemaakt op de geraamde kosten voor uitbesteden van werkzaamheden aan Noard-East Fryslân.

€ 34.792

6820209 Doorstroomwoningenwinkelpand Langestreek: Er is geen rente toegerekend aan dit onderdeel. Er is meer rente ontvangen dan betaald waardoor er een negatieve rente ontstaat. De negatieve rente mag niet worden toegerekend aan het product.

-€ 11.511

6820359 Willemshof 1111a: Er is geen rente toegerekend aan dit onderdeel.

€ 12.884

6820559 vmBezoekerscentrum Torenstreek 20: Er is geen rente toegerekend aan dit onderdeel.

€ 21.030

2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Doelen en activiteiten SDG Doelen VTH

Wat willen we bereiken?

16.3 Vrede, justitie en Een gezonde, veilige en sterke publieke prettige leefomgeving diensten. De omdat de geldende rechtsregels regels worden nageleefd. bevorderen op nationaal en internationaal niveau en gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen garanderen.

Wat gaan we daarvoor Kleur doen?

Toelichting jaarrekening

Als gemeente zijn wij verplicht om te handhaven wanneer een rechtsregel wordt overtreden. Alleen onder bijzondere omstandigheden mogen wij daar van afzien. Op basis van de vastgestelde nota "Gelijke monniken, gelijke kappen" prioriteren wij op welke regels wij de toezichten handhavingsaandacht als eerste richten. De bouwtoezichthouder laten controleren of volgens de verleende vergunning wordt gebouwd, de resultaten daarvan vastleggen en indien nodig handhaven.

Samenwerken met Brandweer Fryslân voor de (periodieke) toezicht op brandveilig bouwen en brandveilig gebruik van gebouwen.

Toezicht op recreatief gebruik van woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning in 2024 voortzetten en indien nodig handhaven. Dit bevordert de leefbaarheid van Schiermonnikoog.

Een tekort aan toezichtscapaciteit vertraagt de projectmatige aanpak. In 2025 is de start gemaakt met projectplan inclusief de toezichtscapaciteit.

16.6 Vrede, justitie en De kwaliteit van de sterke publieke strategische en diensten. Doeltreffende, programmatische verantwoordelijke en uitvoering bij transparante vergunningverlening, instellingen ontwikkelen toezicht en handhaving op alle niveaus. verbeteren.

De beleidsnota “Gelijke monniken, gelijke kappen” evalueren (loopt tot en met 2024) en aan de hand daarvan een nieuw strategisch beleidskader opstellen.

Om te kunnen voldoen aan de minimale eisen van de Omgevingswet is het niet mogelijk geweest om de beleidsnota VTH te evalueren en een nieuw strategisch beleidskader op te stellen. Met de komst van de Omgevingswet zal het huidige VTHbeleid in 2025 wel worden geactualiseerd, waaraan een uitvoeringsprogramma zal zijn gekoppeld.

Een uitvoeringsprogramma (laten) opstellen voor 2025

Zie hierboven.

Verbonden partijen in dit thema Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

GR De Waddeneilanden

Kennisuitwisseling m.b.t. nieuwe omgevingswet 2018

GR De Waddeneilanden

Onderzoek naar samenwerkingsvoordelen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Welstandzorg Hûs en Hiem

Uitvoering geven aan het welstandsbeleid

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Baten PRG2

2 Leefomgeving

PRD251 2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 6823109 6823109 Leges Wabovergunningen

276.152

240.739

35.413

6823159 6823159 Leges welstandstoezicht

9.421

10.750

-1.329

285.573

251.489

34.084

6822159 6822159 Wabovergunningen

-63.210

-73.747

10.537

6822209 6822209 Toezicht en handhaving

-197.375

-187.831

-9.544

6822259 6822259 BAG

-48.005

-48.204

199

Totaal 2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

-308.589

-309.782

1.193

Resultaat

-23.016

-58.293

35.277

I of S

Bedrag €

Totaal 2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Lasten PRG2

2 Leefomgeving

PRD251 2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Toelichting op de belangrijkste verschillen BATEN Toelichting

6823109 Leges Wabovergunningen: er zijn 96 vergunningen verleend. Hetgeen meer is dan geraamd. I

€ 35.413

LASTEN Toelichting

I of S

Bedrag €

6822159 Wabovergunningen: de kosten voor inhuur van rechtskundig en deskundigadvies is lager uitgevallen dan geraamd.

€ 10.537

2.6 Openbare orde en veiligheid Doelen en activiteiten SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor Kleur doen?

Toelichting jaarrekening

Doel 3 Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.

Voorkomen en aanpakken van overmatig alcohol- en drugsgebruik.

Voorlichting geven aan jongeren over alcoholen drugs.

Ivm met gebrek aan capaciteit is het grotendeels blijven liggen

Voorlichten ondernemers t.a.v. overmatig alcohol- en drugsgebruik en actief betrekken bij het voorkomen van overmatig gebruik.

Ivm met gebrek aan capaciteit blijven liggen

Aan blijven sluiten bij de werkgroep gezonde Leefstijl en vanuit OOV ondersteuning en invulling geven.

Er is aansluiting bij de werkgroep, deze staat momenteel stil.

Doel 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten.

Doel 11 Maak steden Inwoners en bezoekers en menselijke voelen zich veilig op nederzettingen inclusief, Schiermonnikoog. veilig, veerkrachtig en duurzaam. Doel 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten.

Het Integraal Veiligheidsplan is gemaakt en vastgesteld door de Raad. Aan de hand van een uitvoeringsplan zal aan de prioriteiten uit het Integraal veiligheidsplan worden gewerkt. Versterken toezicht- en handhavingscapaciteit hoogseizoen (toezichthouders & BOA's). Evalueren hoe de afgelopen toezicht periode is gegaan.

Beperkte financiële middelen en capaciteit zorgt ervoor dat er keuzes gemaakt moeten worden tussen handhaving op Woon & Bouw en APV & Bijzondere wetgeving. Woon & Bouw heeft momenteel voorrang.

Aandacht voor politie capaciteit en het proberen in te stellen van een vaste poule.

Opstellen plan van aanpak ondermijning als vervolg op het opgeleverde ondermijningsbeeld.

Het opstellen van een integraal PvA is in verband met capaciteit uitgesteld, er wordt nu gewerkt aan sectorale beleidsstukken. Zo wordt er momenteel de laatste handen gekegd aan het BIBOBbeleid. Daarna kan er verder gekeken worden naar andere stukken zoals Damocles-beleid, Victoria-beleid en het versterken van de APV op het gebied van drugshandhaving.

Veiligheid op het strand. Bekijken hoe activiteiten zich verhouden tot elkaar (badgasten vs activiteiten).

Hierin wordt aangesloten op OOV gebied bij de Strandnota.

Veiligheid van badgasten evalueren en indien nodig verbeteren (lifeguards).

Voorkomen van overlast en specifieke recreatieen horeca overlast.

Evalueren horeca convenant.

Door grote bestuurswisselingen bij de politie is dit helaas blijven liggen.

Toezicht en handhaving op naleving Alcoholwet.

Het versterken en onderhouden van incidentmanagement in reguliere en bijzondere omstandigheden.

Evalueren inzet en situatie van het ondersteuningspeloton.

Versterken van de interne crisisorganisatie.

Er is een grote opleidronde geweest om de organisatie qua menskracht weer op orde te krijgen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het op peil houden van de kennis en het door ontwikkelen van de organisatie.

Evalueren van de crisisplanvorming en indien nodig up-to-date maken.

De verouderde en slecht onderhouden brandputten in het dorp te beoordelen en indien nodig te vervangen. Daarnaast hier een jaarlijks onderhoudscontract voor af te sluiten.

Met dank aan de civiele inzet van Defensie zijn er twee nieuwe putten geslagen.

Verbonden partijen in dit thema Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

Veiligheidsregio Fryslân

Brandweerzorg (preventief en repressief), meldkamer, GHOR, risico & crisisbeheersing, ambulancezorg.

GR De Waddeneilanden

Samenwerking op het gebied van veiligheid

Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren

Eenheid

Verwijzingen Halt

Bronjaar

Schiermonnikoog

Nederland

Aantal per 10.000 jongeren

2021

21,00

8,00

Winkeldiefstallen

Aantal per 10.000 jongeren

2022

Geweldsmisdrijven

Aantal per 10.000 jongeren

2022

Diefstallen uit woning

Aantal per 10.000 jongeren

2022

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 10.000 jongeren

2022

2,30

5,30

4,60

1,40

10,60

6,00

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren uniforme beleidsindicatoren

Toelichting

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Baten PRG2

2 Leefomgeving

PRD261

2.6 /1 Openbare orde en veiligheid

6140101

6140101 Openbare orde

1.078

4.759

-3.681

-2.974

Lasten PRG2

2 Leefomgeving

PRD261

2.6 /1 Openbare orde en veiligheid

6120355

6120355 Regionale brandweer

-309.728

-306.754

6120451

6120451 Rampenbestrijding

-51.261

-50.483

-778

6120551

6120551 GHOR GNK

-17.891

-13.811

-4.080

6140101

6140101 Openbare orde

-122.466

-144.255

21.789

Totaal 2.6 /1 Openbare orde en veiligheid

-501.346

-515.303

13.957

Resultaat

-500.268

-510.544

10.276

Toelichting op de belangrijkste verschillen BATEN Toelichting

I of S

Bedrag €

I of S

Bedrag €

€ 21.789

Geen bijzonderheden.

LASTEN Toelichting 6140101 Openbare orde: de inhuur van personeel is lager dan geraamd.

2.7 Mutaties reserves programma 2 Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Onttrekkingen PRG2

2 Leefomgeving

PRD271

2.7 /1 Mutaties reserves programma 2

6980122 6980122 Mutaties reserves programma 2

93.307

237.232

-143.925

Stortingen PRG2

2 Leefomgeving

PRD271

2.7 /1 Mutaties reserves programma 2

6980122 6980122 Mutaties reserves programma 2

-15.667

Mutaties reserves

77.640

221.565

-143.925

Gerealiseerd resultaat

77.640

221.565

-143.925

Toelichting

I of S

Bedrag €

6980122 Mutaties reserves programma 2: doorgeschoven budgetten uit 2023 (zoals voor omgevingsvisie en evaluatie bestemmingsplan buitengebied) zijn nog niet besteed.

-€ 143.925

I of S

Bedrag €

Toelichting op de belangrijkste verschillen BATEN

LASTEN Toelichting Geen bijzonderheden

Recapitulatie programma 2 Leefomgeving Recapitulatie Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Baten PRG2

2 Leefomgeving

PRD211 2.1 /1 Bestemmingsplannen

154.280

318.982

PRD212 2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting

5.450

13.340

-7.890

PRD221 2.2 /1 Verkeer en vervoer

76.203

63.760

12.443

PRD231 2.3 /1 Duurzaamheid

362.554

600.187

-237.633

PRD232 2.3 /2 Natuur

-164.702

1.500

-1.500

PRD241 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

933.435

893.612

39.823

PRD251 2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

285.573

251.489

34.084

PRD261 2.6 /1 Openbare orde en veiligheid

1.078

4.759

-3.681

1.818.573

2.147.629

-329.056

PRD211 2.1 /1 Bestemmingsplannen

-749.522

-904.686

155.164

PRD212 2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting

-81.050

-88.690

7.640

PRD221 2.2 /1 Verkeer en vervoer

-361.583

-390.210

28.627

PRD231 2.3 /1 Duurzaamheid

-549.123

-883.348

334.225

PRD232 2.3 /2 Natuur

-50.891

-66.197

15.306

-1.250.798

-1.373.559

122.761

-308.589

-309.782

1.193

Totaal 2 Leefomgeving Lasten PRG2

2 Leefomgeving

PRD241 2.4 /1 Fysieke leefomgeving PRD251 2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving PRD261 2.6 /1 Openbare orde en veiligheid

-501.346

-515.303

13.957

Totaal 2 Leefomgeving

-3.852.903

-4.531.775

678.872

Resultaat

-2.034.329

-2.384.146

349.817

Uniforme beleidsindicatoren programma 2 Overzicht uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Eenheid

Nieuw gebouwde woningen

Bronjaar

Schiermonnikoog

Nederland

Aantal per 1.000 woningen

2023

1,60

9,10

Demografische druk

2024

78,00

70,40

Hernieuwbare elektriciteit

2022

37,70

40,90

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

2023

368,00

150,00

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

2021

21,00

8,00

Winkeldiefstallen

Aantal per 10.000 jongeren

2024

0,00

2,20

Geweldsmisdrijven

Aantal per 10.000 jongeren

2024

0,00

4,30

Diefstallen uit woning

Aantal per 10.000 jongeren

2024

0,00

1,20

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 10.000 jongeren

2024

5,10

5,70

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Toelichting

Nieuw gebouwde woningen

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven

Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Programma 3 - Economie en werkgelegenheid 3.1 Toerisme en recreatie Strand Doelen en activiteiten SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

11.4 De inspanningen Een schoon en veilig verhogen om het strand. culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen. 14.1 De vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kleur

Toelichting jaarrekening

Het faciliteren van strandschoonmaakacties door het beschikbaar stellen van personeel en inzamelmaterieel (tractor met wagen en plastic inzamelbakken) en zorgen voor de afvoer en verwerking van het strandafval.

In 2024 heeft de gemeente samen met Natuurmonumenten en de Balgexpres twee strandopruimacties uitgevoerd.

Plaatsen van de houten afvalbakken op het strand vanaf paal 9 tot paal 16 in het voorjaar en de zomer.

Er is weer veel afval opgehaald met deze bakken.

Een adequate bewaking van het badstrand bij strandpaviljoen de Marlijn door de KNRM LifeGuards.

De bewaking wordt doorgezet.

Samen met Rijkswaterstaat, het Waterschap en Natuurmonumenten de ontwikkeling van het strand in de gaten houden in het kader van zandsuppletie.

Goed toegankelijke strandovergangen met goede sanitaire voorzieningen en goede afvalvoorzieningen. Daarbij heeft de toegankelijkheid voor

Goed onderhouden van de sanitaire voorzieningen en strandovergang Badweg. In 2024 vervangen we de sanitaire unit.

Het vervangen van de toiletunit vraagt een langere voorbereidingstijd.

minder mobiele mensen prioriteit.

Zorgdragen voor een adequate afvalvoorziening bij de strandovergangen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Schiermonnikoog&id=3d09fc9c-54b9-4dd9-a984-4c6e497edc83