Jaarrekening 2024

Bij alle strandovergangen tussen paal 2 en paal 7 staan afvalbakken.

In 2024 vervangen we de (fietsen)hekken bij de strandovergang Badweg.

De fietsenrekken zijn volledig vernieuwd en zodanig geplaatst dat bakfietsen e.d. ook geparkeerd kunnen worden.

Bij strandovergangen Badweg en Prins Bernhardweg is een strandrolstoel beschikbaar.

Een aangrenzend verblijfsgebied dat aantrekkelijk is voor inwoners en recreanten.

Het implementeren van de visie op het activiteitenstrand.

We hebben flinke vorderingen gemaakt met het opstellen van de strandnota.

Het borgen van de toegankelijkheid van het strand bij Paal 3 en het badstrand voor zowel strandbezoekers als de hulpverleningsdiensten.

Zo nodig deponeren van zand op de toegang naar het strand bij strandovergang Badweg om de bereikbaarheid voor strandbezoekers en de hulpverleningsdiensten te waarborgen.

In het voorjaar is weer zand aangevuld.

Waarborgen van een goede toegankelijkheid van het strand bij strandovergang Prins Bernhardweg voor onder andere de hulpverleningsdiensten.

De betonplaten op de strandovergang bewijzen hun nut.

79

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Baten PRG3

3 Economie en werkgelegenheid

PRD311

3.1 /1 Strand

6140151

6140151 Strandbewaking

1.380

1.490

-110

Lasten PRG3

3 Economie en werkgelegenheid

PRD311

3.1 /1 Strand

6140151

6140151 Strandbewaking

-68.964

-85.893

16.929

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-67.584

-84.403

16.819

Gerealiseerd resultaat

-67.584

-84.403

16.819

I of S

Bedrag €

Toelichting op de belangrijkste verschillen BATEN Toelichting Geen bijzonderheden

LASTEN Toelichting 6140151 Strandbewaking: de kosten voor inhuur personeel is lager uitgevallen dan geraamd.

I of S

Bedrag €

I

€ 16.929

80

Toeristisch product Doelen en activiteiten SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel 8 Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Vasthouden van minimaal 300.000 gasten op jaarbasis. Uitbreiding hiervan niet zoeken in het hoogseizoen, maar in seizoenverbreding.

Stimuleren van evenementen voor specifieke doelgroepen, passend bij de tijd van het jaar.

In 2024 is bijgedragen aan verschillende initiatieven, waaronder de jubileumactiviteiten in het kader van 125 jaar VVV.

Nieuwe vormen van bedrijvigheid stimuleren in samenwerking met de Waddeneilanden. Dit maakt deel uit van programmalijn 2 “Toekomstbestendig ondernemen & ontwikkelen” van de Regiodeal.

Met dit programmaonderdeel is een start gemaakt. Er is een kwartiermaker aangesteld die ondersteuning zal bieden bij het ontwikkelen van creatieve broedplaatsen op de eilanden. Voor Schiermonnikoog is hiervoor het nieuw te realiseren maritiem centrum in beeld.

Uitvoering geven aan de 10 pijlers voor toeristisch beleid. Evalueren van de 10 pijlers met het oog op duurzaam toerisme.

Een werkgroep met vertegenwoordigers van SOV, VVV, Natuurmonumenten, Nationaal Park en gemeente hebben de toeristische visie geëvalueerd en aanbevelingen gedaan. In 2025 zullen de aanbevelingen in de toeristische visie verwerkt worden.

Toekomstbestendig inrichten van het toeristisch aanbod in samenwerking met de Waddeneilanden. Dit maakt deel uit van programmalijn 2 “Toekomstbestendig ondernemen & ontwikkelen” van de Regiodeal.

Er is een samenwerking aangegaan met Innovatieplatform Fryslân voor monitoring van (bezoekers)data.

Bieden van cofinanciering bij aanvragen voor het Iepen Mienskipfûns (IMF).

Er hebben twee tenders plaatsgevonden. In de tweede tender is aan twee projecten cofinanciering geboden.

8.3 Bevorderen van op ontwikkeling toegespitste beleidslijnen die productieve activiteiten ondersteunen, alsook de creatie van waardige jobs, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, en de formalisering en de groei aanmoedigen van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, ook via toegang tot financiële diensten 8.9 Tegen 2030 beleidslijnen uitwerken en implementeren ter ondersteuning van het duurzaam toerisme dat jobs creëert en plaatselijke cultuur en producten bevordert

Kleur

Toelichting jaarrekening

Er is een projectleider aangesteld om dit programmaonderdeel samen met de eilanden verder uit te werken.

81

Verbonden partijen in dit thema Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

GR de Waddeneilanden

Samenwerking met eilanden, provincie en Waterschap voor provinciale subsidies, in Streekwerk Waddeneilanden.

GR de Waddeneilanden

Samenwerking op gebied van marketing en toerisme m.b.v. Merk Fryslân, Waddenzee Werelderfgoed.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Baten PRG3

3 Economie en werkgelegenheid

PRD312 3.1 /2 Toeristisch product 6560303 6560303 Toiletgebouwen 6560353 6560353 Overige baten en lasten recreatie 6580107 6580107 Bezoekerscentrum Totaal 3.1 /2 Toeristisch product

0

0

0

2.184

1.200

984

0

0

0

2.184

1.200

984

Lasten PRG3

3 Economie en werkgelegenheid

PRD312 3.1 /2 Toeristisch product 6560153 6560153 Kinderboerderij

-27.040

-26.312

-728

6560253 6560253 Bevordering toerisme

-138.887

-188.533

49.646

6560303 6560303 Toiletgebouwen

-31.309

-31.799

490

6560353 6560353 Overige baten en lasten recreatie

-73.020

-71.644

-1.376

6560403 6560403 Bijdrage SOVfonds

-15.000

-15.000

0

6580107 6580107 Bezoekerscentrum

-33.242

-34.335

1.093

Totaal 3.1 /2 Toeristisch product

-318.498

-367.623

49.125

Resultaat

-316.313

-366.423

50.110

Toelichting op de belangrijkste verschillen BATEN Toelichting

Bedrag €

I of S

Geen bijzonderheden.

LASTEN Toelichting

I of S

Bedrag €

6560253 Bevordering toerisme: Het budget voor onderzoek toeristenbelasting is nog niet besteed.

I

€ 49.646

82

3.2 Jachthaven Doelen en activiteiten SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Doel 14 Behoud en We houden een maak duurzaam gebruik representatieve en van oceanen, zeeën en publieksvriendelijke maritieme hulpbronnen. jachthaven duurzaam in stand.

Wat gaan we daarvoor Kleur doen?

Toelichting jaarrekening

We zijn zeer tevreden over de exploitatie van de jachthaven door Stichting jachthaven ‘De Oude Veerdam’ en streven naar het duurzaam voorzetten van deze samenwerking.

Ondanks tijdelijke sluiting van de Waddenhaven vanwege groot onderhoud heeft de Stichting er alles aan gedaan om een goed exploitatieresultaat te realiseren.

We onderhouden een goede relatie met Watersportvereniging ‘Lytje Pole’.

Vanwege schade aan hun drijvende steiger door werkzaamheden tijdens groot onderhoud hebben we intensief contact met het bestuur van WSV Lytje Pole onderhouden. We verwachten volgende jaar tot een voor beide partijen bevredigende afhandeling van de schade te komen.

We houden de Waddenhaven op diepte door om de 4 jaar te cutteren en in de tussenliggende jaren te ploegen. In 2024 wordt de jachthaven geploegd.

In 2024 was het voldoende om de haveningang weer op diepte te brengen.

We onderzoeken de mogelijkheden voor voortgezet gebruik van het sediment uit de Waddenhaven.

Het voortgezet gebruik van sediment is in beeld bij de dijk- en duinversterking.

We stimuleren de samenwerking tussen de waddenhavens.

In 2024 zijn de contacten met de haven van Lauwersoog aangehaald.

83

We voeren fase 2 van groot onderhoud uit in februari, maart en april 2024. Met Stichting Jachthaven ‘De Oude Veerdam’ is afgestemd dat de Waddenhaven in april 2024 nog niet open gaat. We zijn afhankelijk van het weer, waardoor de werkzaamheden kunnen uitlopen.

Fase 2 van groot onderhoud is ondanks tegenvallers en schade aan de drijvende steiger van de WSV volgens het contract met de aannemer afgerond.

Verbonden partijen in dit thema Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

GR De Waddeneilanden

Samenwerking rondom jachthavens/Waddenzee in convenant vaarrecreatie.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Baten PRG3

3 Economie en werkgelegenheid

PRD321 3.2 /1 Jachthaven werkgelegenheid

3

Economie en

6560203 6560203 Jachthaven

132.186

163.300

-31.114

6840000 6840000 Gebiedsinvesteringen Schiermonnikoog

101.373

0

101.373

233.559

163.300

70.259

6560203 6560203 Jachthaven

-135.268

-155.380

20.112

6840000 6840000 Gebiedsinvesteringen Schiermonnikoog

-101.373

0

-101.373

-236.640

-155.380

-81.260

-3.082

7.920

-11.002

Totaal 3.2 /1 Jachthaven werkgelegenheid

3

Economie en

Lasten PRG3

3 Economie en werkgelegenheid

PRD321 3.2 /1 Jachthaven werkgelegenheid

Totaal 3.2 /1 Jachthaven werkgelegenheid Resultaat

3

3

Economie en

Economie en

84

Toelichting op de belangrijkste verschillen BATEN Toelichting

I of S

Bedrag €

6560203 Jachthaven; de pacht is lager uitgevallen dan geraamd.

I

-€ 31.114

6840000 Gebiedsinvesteringen Schiermonnikoog: de kosten voor de gebiedsinvestering worden op gevangen door de bijdrage.

I

€ 101.373

Toelichting

I of S

Bedrag €

6560203 Jachthaven: het (groot) onderhoud is lager uitgevallen dan geraamd.

I

€ 20.112

6840000 Gebiedsinvesteringen Schiermonnikoog: de kosten voor de gebiedsinvestering worden op gevangen door de bijdrage.

I

-€ 101.373

LASTEN

85

3.3 Mutaties reserves programma 3 Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Onttrekkingen PRG3

3 Economie en werkgelegenheid

PRD331

3.3 /1 Mutaties reserves programma 3

6980132 6980132 Mutaties reserves programma 3

0

58.775

-58.775

6980132 6980132 Mutaties reserves programma 3

-28.000

-28.000

0

Mutaties reserves

-28.000

30.775

-58.775

Gerealiseerd resultaat

-28.000

30.775

-58.775

Stortingen PRG3

3 Economie en werkgelegenheid

PRD331

3.3 /1 Mutaties reserves programma 3

Toelichting op de belangrijkste verschillen BATEN Toelichting

I of S

Bedrag €

6980132 Mutaties reserves programma 3: doordat de kosten voor het onderzoek toeristenbelasting nog niet zijn uitgegeven, hoeft de bijdrage daarvoor uit de reserve nog niet plaats te vinden.

I

-€ 58.775

I of S

Bedrag €

LASTEN Toelichting Geen bijzonderheden

86

Recapitulatie programma 3 Economie en werkgelegenheid Recapitulatie Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Baten PRG3

3 Economie en werkgelegenheid

PRD311 3.1 /1 Strand

1.380

1.490

PRD312 3.1 /2 Toeristisch product

2.184

1.200

984

233.559

163.300

70.259

237.123

165.990

71.133

16.929

PRD321 3.2 /1 Jachthaven werkgelegenheid

3

Economie en

Totaal 3 Economie en werkgelegenheid

-110

Lasten PRG3

3 Economie en werkgelegenheid

PRD311 3.1 /1 Strand

-68.964

-85.893

PRD312 3.1 /2 Toeristisch product

-318.498

-367.623

49.125

-236.640

-155.380

-81.260

Totaal 3 Economie en werkgelegenheid

-624.102

-608.896

-15.206

Resultaat

-386.979

-442.906

55.927

PRD321 3.2 /1 Jachthaven werkgelegenheid

3

Economie en

87

Programma 4 - Burgers en bestuur 4.1 Burgerparticipatie Doelen en activiteiten SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor Kleur doen?

Toelichting jaarrekening

Doel 5 Gendergelijkheid.

De gemeente heeft een krachtig, eigentijds en integer bestuur dat een goede relatie met de burger onderhoudt en ruimte geeft aan nieuwe vormen van participatie en democratie vanuit een open dialoog met de samenleving.

Spreekuur collegeleden Het spreekuur is sinds juni 2018 ingevoerd. Het spreekuur is een mogelijkheid om met de burgemeester of een van de wethouders van gedachten te wisselen over onderwerpen die spelen in onze gemeente. Naast het spreekuur zetten we in 2025 ook onze bezoeken aan het Koningshuis en de bibliotheek voort.

De afspraken met de bestuurders vinden vooral plaats buiten de spreekuren om.

Vergadermodel gemeenteraad Eind 2018 heeft de gemeenteraad een nieuw vergadermodel ingevoerd. Met dit nieuwe vergadermodel wil de gemeenteraad onder andere bereiken dat burgers eerder en beter betrokken worden bij gemeentelijke onderwerpen en de eilander politiek. Tijdens openbare beeldvormende raadsbijeenkomsten worden burgers en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om in een vroeg stadium in te spreken over onderwerpen of om als toehoorder aanwezig te zijn bij presentaties. Ook voor 2024 plannen we weer beeldvormende vergaderingen.

Vergadermodel gemeenteraad Het in 2018 door de gemeenteraad vastgestelde vergadermodel is in 2024 geëvalueerd. Er is geconstateerd dat het BOB model (Beeldvormen – Oordeelsvormen – Besluitvormen) prima is, maar dat het werken op deze manier hier en daar beter kan. Het betreft vooral meer regie voor de raad, een betere planning en meer ruimte voor betrokkenheid van inwoners. Daarover zijn afspraken gemaakt die in 2025 in praktijk worden gebracht.

Doel 10 Ongelijkheid verminderen. Doel 11 Duurzame steden en gemeenschappen. 16.7 Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen 16.10 Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten garanderen.

88

Kinderburgemeester en kinderen Om ook de stem van kinderen te (laten) horen wordt er jaarlijks een nieuwe kinderburgemeester benoemd We organiseren tevens een burgemeestersontbijt met kinderen uit de bovenbouw van de basisschool.

In 2024 was Sven Talsma kinderburgemeester van Schiermonnikoog.

Interactieve beleidsvorming Bij grote projecten en nieuwe ontwikkelingen wordt de bevolking in staat gesteld om actief mee te denken en te participeren. We kiezen hiertoe een op maat gesneden aanpak, die past bij de aard en omvang van het project.

Er worden verschillende participatievormen ingezet.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Lasten PRG4

4 Burgers en bestuur

PRD411

4.1 /1 Burgerparticipatie

6002175

6002175 Burgerparticipatie

0

-5.000

5.000

Toelichting op de belangrijkste verschillen BATEN Toelichting

I of S

Bedrag €

I of S

Bedrag €

Geen bijzonderheden.

LASTEN Toelichting Geen bijzonderheden.

89

4.2 Bestuur Doelen en activiteiten SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Doel 11 Duurzame Het behoud van een steden en zelfstandige gemeenschappen. gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen? Bestuurskracht: Eigen organisatie en samenwerken Omdat wij zeggenschap willen houden over ons eigen eiland, is het voor ons van cruciaal belang dat wij een zelfstandige gemeente blijven. Wij beseffen dat deze wens door onze schaalgrootte een prijs heeft. Wij hebben een kernorganisatie nodig, die kwalitatief en kwantitatief de taken aan kan. Daarnaast willen wij door slim samen te werken de kosten van onze organisatie beperken.

Kleur

Toelichting jaarrekening

In 2024 is gestart met een extern organisatieonderzoek. Doel van dat onderzoek is om op basis van een bestuurlijke langetermijnvisie te adviseren over de mogelijkheden voor de organisatie om de uitvoeringskracht op termijn te borgen. De langetermijnvisie gaat onder andere in op dienstverlening. Er is in 2024 gestart met het ontwikkelen van een visie op de dienstverlening Ook is gestart met het ontwikkelen van de omgevingsvisie die op grond van de Omgevingswet verplicht is. De omgevingsvisie en de visie op de dienstverlening zullen in 2025 geintegreerd worden in het externe organisatieadvies.

Eigen organisatie Bestuur Door het bijzondere karakter en ligging van onze gemeente, steekt de bestuurslast in uitzonderlijke mate uit boven de gebruikelijke bestuurslast in andere gemeenten met dezelfde inwonersklasse. De provincie heeft dit onderkend en heeft de gemeente ingedeeld in inwonertalklasse 2 voor het tijdvak vanaf 1 september 2021 tot 1 januari 2027. De omvang van de formatie van de wethouders is in deze bestuursperiode 20222026 uitgebreid van 2

De formatie van de wethouders is op orde.

90

keer 0,65 fte naar 2 keer 0,8 fte. Doel 16 Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen

Constructieve samenwerking met de andere Waddeneilanden.

Samenwerken Wij werken samen met de andere Waddeneilanden via een gemeenschappelijke regeling. Wij werken samen aan het programma de Wadden, dat in 2021 is vastgesteld. In 2022 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld. Via een aanvraag Regiodeal proberen we van het Rijk en de provincies Fryslân en Noord-Holland cofinanciering te bemachtigen. Op minder beleidsgevoelige terreinen (Bedrijfsvoering) proberen wij zoveel mogelijk te komen tot eensluidende uitvoering. Ook daartoe worden vanuit de GR de Wadden DVO’s afgesloten met bijvoorbeeld Leeuwarden (ICT) en tussen eilanden onderling (met Ameland: onderwijs). Zie in dit verband ook de paragraaf bedrijfsvoering.

In 2024 is een aantal zaken op orde gebracht.

Behoud voldoende betrokkenheid

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van onze inwoners bij de ontwikkeling van visies en beleidskeuzes, omdat het leidt tot betere en meer gedragen besluiten. Wij hanteren verschillende manieren om inwoners actief te betrekken en te informeren. Onze communicatie vindt plaats via verschillende kanalen. Zo versturen we regelmatig nieuwsbrieven waarin wij belangrijke informatie en updates delen over belangrijke projecten en beleidsplannen. Ook onze

In de komende tijd zullen verschillende visies moeten worden ontwikkeld, dan wel belangrijke beleidsbeslissingen moeten worden genomen. Het is van groot belang de processen om te komen tot deze visies/beleidsbeslissingen zodanig vorm te geven en de inwoners daarover

De gemeente Noardeast Fryslan voert diverse gemeentelijke processen voor ons uit. De dienstverleningsovereenkomst is hiervoor in 2024 opgesteld. Er is gestart met een intensievere samenwerking tussen de gemeente Ameland en Schiermonnikoog. Dit gaat resulteren in een DVO op het gebied van HR. De gemeente Ameland gaat vanaf 2026 de salarisadministratie en HRadvies voor de gemeente Schiermonnikoog verzorgen.

91

zodanig te informeren dat zij zich betrokken kunnen voelen bij het wel en wee van Schiermonnikoog. Wij kiezen daarbij voor een open houding en maximale transparantie. Dat kan bij voorbeeld via specifieke informatieavonden.

website fungeert als een centraal informatiepunt, waar inwoners op de hoogte kunnen blijven. Daarnaast organiseren wij informatieavonden, waar inwoners de gelegenheid hebben om in gesprek te gaan met beleidsmedewerkers en andere. Keukentafelgesprekken zijn een andere waardevolle methode, waarmee we dieper kunnen ingaan op specifieke onderwerpen. Naast deze activiteiten nodigen wij inwoners ook uit om deel te nemen aan enquêtes en participatietrajecten, zodat zij hun stem kunnen laten horen.

Verbonden partijen in dit thema Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

GR de Waddeneilanden

Bestuurlijke samenwerking en belangenbehartiging Waddengerelateerde en eiland specifieke zaken, gericht op behoud van zelfstandigheid. Samenwerking op ondersteunende taken zoals ICT, financiën en P&O.

92

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Baten PRG4

4 Burgers en bestuur

PRD421

4.2 /1 Bestuur

6001150

6001150 Burgemeester en wethouders

-93

0

-93

6003258

6003258 Verkiezingen

0

4.000

-4.000

6005100

6005100 Bestuurlijke samenwerking

0

0

0

6922152

6922152 Stelposten

0

-83.200

83.200

6960102

6960102 Saldi kostenplaatsen

Totaal 4.2 /1 Bestuur

0

0

0

-93

-79.200

79.107

Lasten PRG4

4 Burgers en bestuur

PRD421

4.2 /1 Bestuur

6001106

6001106 Gemeenteraad

-212.092

-209.069

-3.023

6001150

6001150 Burgemeester en wethouders

-625.191

-434.528

-190.663

6002100

6002100 Representatie

-20.245

-17.500

-2.745

6002150

6002150 Communicatie

-38.895

-40.353

1.458

6002200

6002200 Ondersteuning BW

-76.347

-76.347

0

6003258

6003258 Verkiezingen

-10.897

-15.552

4.655

6005100

6005100 Bestuurlijke samenwerking

-92.044

-121.462

29.418

6005101

6005101 GR De Waddeneilanden

-95.440

-86.653

-8.787

6006106

6006106 Raadsgriffier

-77.037

-79.193

2.156

6006156

6006156 Raadsondersteuning

-45.550

-39.662

-5.888

6922152

6922152 Stelposten

-23.598

-65.216

41.618

6960102

6960102 Saldi kostenplaatsen

270.857

61

270.796

Totaal 4.2 /1 Bestuur

-1.046.480

-1.185.474

138.994

Resultaat

-1.046.573

-1.264.674

218.101

Toelichting

I of S

Bedrag €

6922152 Stelposten: de post Eliminatie Yn de Mande is niet aangesproken.

I

€ 83.200

I of S

Bedrag €

Toelichting op de belangrijkste verschillen BATEN

LASTEN Toelichting

6001150 Burgemeester en wethouders: de dotatie aan de voorziening wethouderspensioenen is hoger I dan geraamd.

-€ 190.663

6005100 Bestuurlijke samenwerking: het budget voor cofinanciering en streekagenda is niet volledig gebruikt.

I

€ 29.418

6922152 Stelposten: onder deze post vallen o.m. de kosten voor inhuur van personeel. De inhuur wordt zoveel mogelijke functioneel geboekt waardoor hier een overschot ontstaat.

I

€ 41.618

93

4.3 Dienstverlening Doelen en activiteiten SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor Kleur doen?

Toelichting jaarrekening

Doel 16.7 Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen.

De missie van onze organisatie is dat wij toegevoegde waarde bieden aan onze gemeenschap en de gasten op Schiermonnikoog. De toegevoegde waarde blijkt uit de kernwaarden van onze organisatie en onze mensen:

Als organisatie zijn we in het kader van dienstverlening aan onze inwoners gericht op het vinden van een oplossing; als iets niet kan, zoeken we naar een mogelijk alternatief.

In 2024 zijn we gestart met het opstellen van een dienstverleningsvisie. Onderdeel daarvan is onder andere het inwonersonderzoek en gesprekken met ondernemers. Met deze informatie en nog veel meer input en ideeën schrijven wij onze visie op dienstverlening voor de volle breedte van de organisatie.

- dienstbaar: wij doen een stapje extra voor onze inwoners; - eenvoudig: wij zoeken simpele oplossingen voor ingewikkelde problemen; - eigen: wij kiezen onze eigentijdse, vertrouwde werkwijze zonder onze onafhankelijkheid te verliezen.

Ook is er in december een nieuwe missie vastgesteld: Onze inzet voor kwaliteit van leven en welzijn staat centraal in alles wat we doen. We streven ernaar om een gemeente te zijn die continu bijdraagt aan de leefbaarheid en zorgt voor een aantrekkelijke leefomgeving, het eiland Schiermonnikoog. De gemeente staat bekend om haar zorgzaamheid en ondersteuning voor haar inwoners. We staan dicht bij de eilander gemeenschap. Wij leveren persoonlijke service, met oprechte aandacht. Samen bouwen we aan een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en waar we respectvol met elkaar omgaan. Door het bevorderen van een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid willen we een veilige en 94

vertrouwde omgeving creëren waarin mensen gedijen. Dat doen wij door het zorgvuldig uitvoeren van onze wettelijke taken en leveren we maatwerk waar dat kan. De bestuurlijke ambities voeren wij doelbewust en strategisch daadkrachtig uit. Wij werken als zelfstandige gemeente vanuit een basis die op orde is en dragen bij aan de samenwerking met de andere eilandgemeenten. Vanuit een verbindende, veerkrachtige en vooruitstrevende organisatie werken wij aan goede dienstverlening en een professionele, klantvriendelijke en inspirerende werkomgeving. Doel 16.10 Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten garanderen.

In het kader van de dienstverlening bieden we een verdere flexibilisering van openingstijden en bereikbaarheid. We verruimen onze dienstverlening door de mogelijkheid te bieden voor het aanbieden van diensten op afspraak. Ook is onze website als informatiemedium verder ontwikkeld.

De afsprakenmodule voor het werken op afspraak is veel gebruikt, de aantallen zijn verdubbeld. Dit willen we verder uitbreiden en ontwikkelen. Daarbij houden we oog voor iedereen. Iedereen is welkom ook zonder afspraak.

95

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Baten PRG4

4 Burgers en bestuur

PRD431 4.3 /1 Dienstverlening 6004108 6004108 Lasten en baten secretarieleges burgerzaken

32.473

18.741

13.732

6003108 6003108 Burgerlijke stand

-22.321

-24.370

2.049

6003158 6003158 Uitvoering GBA

-12.013

-12.113

100

6003208 6003208 Rijbewijzen en reisdocumenten

-21.532

-14.482

-7.050

6004108 6004108 Lasten en baten secretarieleges burgerzaken

-806

-8.765

7.959

Totaal 4.3 /1 Dienstverlening

-56.672

-59.730

3.058

Resultaat

-24.199

-40.989

16.790

Toelichting

I of S

Bedrag €

6004108 Lasten en baten secretarieleges burgerzaken: de opbrengst van de leges is hoger dan geraamd.

I

€ 13.732

I of S

Bedrag €

Lasten PRG4

4 Burgers en bestuur

PRD431 4.3 /1 Dienstverlening

Toelichting op de belangrijkste verschillen BATEN

LASTEN Toelichting Geen bijzonderheden.

96

4.4 Mutaties reserves programma 4 Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Onttrekkingen PRG4

4 Burgers en bestuur

PRD441

4.4 /1 Mutaties reserves programma 4

6980142 6980142 Mutaties reserves programma 4

33.000

66.809

-33.809

Gerealiseerd resultaat

33.000

66.809

-33.809

97

Recapitulatie programma 4 Burgers en bestuur Recapitulatie Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Baten PRG4

4 Burgers en bestuur

PRD421

4.2 /1 Bestuur

PRD431

4.3 /1 Dienstverlening

Totaal 4 Burgers en bestuur

-93

-79.200

79.107

32.473

18.741

13.732

32.380

-60.459

92.839

Lasten PRG4

4 Burgers en bestuur

PRD411

4.1 /1 Burgerparticipatie

PRD421

4.2 /1 Bestuur

PRD431

4.3 /1 Dienstverlening

0

-5.000

5.000

-1.046.480

-1.185.474

138.994

-56.672

-59.730

3.058

Totaal 4 Burgers en bestuur

-1.103.153

-1.250.204

147.052

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-1.070.772

-1.310.663

239.891

Onttrekkingen PRG4

4 Burgers en bestuur

PRD441

4.4 /1 Mutaties reserves programma 4

Gerealiseerd resultaat

33.000

66.809

-33.809

-1.037.772

-1.243.854

206.082

98

Programma 5 - Financiering en belastingen 5.01 Lokale heffingen Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Baten PRG5

5 Financierien en belastingen

PRD511 5.01 /1 Lokale heffingen 6931102 6931102 Onroerende zaakbelasting gebruikers

86.975

89.282

-2.307

6932102 6932102 Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen

516.723

512.487

4.236

6932152 6932152 Onroerende zaakbelasting eigenaren nietwoningen

124.920

125.743

-823

6935102 6935102 Forensenbelasting

371.662

383.678

-12.016

6936102 6936102 Toeristenbelasting

1.845.946

1.834.540

11.406

6940152 6940152 Invordering belastingen

281

1.900

-1.619

2.946.507

2.947.630

-1.123

6930102 6930102 Waardering onroerende zaken

-71.956

-45.785

-26.171

6936102 6936102 Toeristenbelasting

-2.584

0

-2.584

6940102 6940102 Heffing belastingen

-2.810

-100.938

98.128

Totaal 5.01 /1 Lokale heffingen Lasten PRG5

5 Financierien en belastingen

PRD511 5.01 /1 Lokale heffingen

6940152 6940152 Invordering belastingen

-857

-2.002

1.145

-78.207

-148.725

70.518

2.868.300

2.798.905

69.395

I of S

Bedrag €

6936102 Forensenbelasting: de forensenbelasting is is lager uitgevallen dan geraamd.

I

-€ 12.016

6936102 Toeristenbelasting: de toeristenbelasting is iets hoger uitgevallen dan geraamd.

I

€ 11.406

Toelichting

I of S

Bedrag €

6930102 Waardering onroerende zaken: de kosten voor afhandeling van de beroepsbezwaren vallen tegen.

I

-€ 26.171

6940102 Heffing belastingen: de kosten voor inhuur personeel en de kosten voor inhuur NoardeastFryslân vallen mee.

I

€ 98.128

Totaal 5.01 /1 Lokale heffingen Resultaat

Toelichting op de belangrijkste verschillen BATEN Toelichting

LASTEN

99

5.02 Algemene uitkering Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Verschil

Baten PRG5

5 Financierien en belastingen

PRD521 5.02 /1 Algemene uitkering 6921102 6921102 Uitkeringen uit het gemeentefonds

4.550.704

4.402.000

148.704

Lasten PRG5

5 Financierien en belastingen

PRD521 5.02 /1 Algemene uitkering 6921102 6921102 Uitkeringen uit het gemeentefonds Resultaat

-2.988

-34.586

31.598

4.547.716

4.367.414

180.302

I of S

Bedrag €

Toelichting op de belangrijkste verschillen BATEN Toelichting

6921102 Uitkeringen uit het gemeentefonds: de uitkering uit het gemeentefonds is, inclusief de I geraamde aanpassing WOZ-waarde meicirculaire zoals bij de lasten is aangegeven, hoger uitgevallen.

€ 148.704

LASTEN Toelichting 6921102 Uitkeringen uit het gemeentefonds: zie toelichting baten.

I of S

Bedrag €

I

€ 31.498

100