Bijlage Jaarstukken 2023 na accountantscontrole

L/B

285

-51

5

Op het onderdeel geluidsanering A-lijst woningen is een onderbesteding te constateren in verband met capaciteitsproblemen in de uitvoering. Het voordeel blijft beschikbaar in de reserve ISV-3. Dit is een langjarig project, waarvan het altijd al de bedoeling was dat het budget grotendeels pas aan het eind van het project wordt uitgegeven. De voorbereidingen zijn arbeidsintensief en duren langer dan gepland.

L

307

In 2023 zijn meerdere subsidiebijdrage ontvangen voor geluidsaneringen in woningen voor totaal € 2,5 mln. Deze subsidies zijn minimale bestedingen geweest in 2023, de restant subsidiemiddelen worden voor de programmarekening budgetneutraal meegenomen naar 2024.

L/B

2.542

Binnen het onderdeel Milieubeheer zijn er minder uren aan ambtelijke capaciteit doorbelast dan begroot. Deze uren worden direct op de verschillende projecten verantwoord.

L

292

5

Voor een verdere detaillering en toelichting wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Taakveld 7.2 Riolering

Taakveld 7.4 Milieubeheer

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

5

-2.542

5

5

Jaarstukken 2023 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

45

Omschrijving Bedragen x € 1.000

L/B Lasten

Baten

Reden van afwijking

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Het afgelopen jaar zijn er vanuit de middelen versnellingsopgave Woningbouw verschillende projecten ondersteund om de woningbouw te versnellen. Dit met het doel om de ambities uit de Woonvisie te realiseren.

L/B

261

52

5

Binnen het onderdeel Ruimtelijke ordening zijn er minder uren aan ambtelijke capaciteit doorbelast dan begroot. Deze uren worden direct op de verschillende projecten verantwoord.

L

632

L/B

11.144

-10.676

3

In 2023 is vertraging opgetreden in de sloop- en nieuwbouwplannen Staatsliedenbuurt samen met Woonplus in 2023, de grondexploitatie is geopend in oktober 2023, het vervolg is onderdeel van deze grondexploitatie. Ook is vertraging opgetreden in de complexe uitwerking van regelingen voor renovatie particuliere woningen in Nieuwland, dit krijgt een vervolg in 2024. De resterende beschikbare middelen blijven beschikbaar in de SPUK VHF en reserve Eneco.

L/B

379

-265

5

Het voordeel op het onderdeel geldleningen Volkshuisvesting heeft te maken met de rente en aflossingen in het kader van PWV, funderingsherstel en startersleningen die op de rekening van de SVN zijn bijgeschreven.

L/B

31

451

5

De invoering van de Omgevingswet is een meerjarig programma. In verband met de latere inwerkingtreding van de omgevingswet zijn de geplande kosten (nog) niet gemaakt. Het budget is nodig om de organisatie in staat te stellen met aangepaste werkprocedures en nieuwe software te werken. Dit is als budgetoverheveling aangemerkt.

L

774

Particuliere woningverbetering --> Op dit onderdeel zijn middelen gereserveerd voor uitvoering van gemeentewege in het kader van funderingsherstel. De uitvoering van gemeentewege bleek niet nodig te zijn en derhalve is er ook geen beroep gedaan op de risicoreserve. Daarnaast zijn de lasten en baten uit de Specifieke Uitkering Isolatieprogramma overgeheveld naar 2024.

L/B

579

Binnen het onderdeel Wonen en Bouwen zijn er minder uren aan ambtelijke capaciteit doorbelast dan begroot. Deze uren worden direct op de verschillende projecten verantwoord.

L

652

5

Taakveld 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) Het saldo (resultaat van baten en lasten) van de bouwgrondexploitaties is een resultante van een administratief proces, namelijk realisaties van grondexploitaties, winstnemingen grondexploitaties en mutaties reserves en voorzieningen grondexploitaties. Voor een nadere toelichting van de grondexploitaties wordt verwezen naar het meerjaren perspectief grondexploitaties (MPG).

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

5

-172

5

5

Jaarstukken 2023 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

46

12%

Economie in ontwikkeling

van de totale begroting is bestemd voor programma Economie in ontwikkeling

Doelen

Prestaties

Sterker vestigingsklimaat

1. Waardering als vestigingsplaats

Vitalere Binnenstad

2. Bezoekers binnenstad 3. Ruimtegebruik

Meer cultuurbeleving

4. Waardering culturele instellingen

Sterker imago van Schiedam

5. Waardering evenementen

* Indicatoren behorend bij de gebiedsopgaven

Totaal lasten € 42,7 miljoen

Totaal baten € 33,8 miljoen

Global Goals

47

Economie in ontwikkeling Inleiding Het programma Economie in ontwikkeling omvat de vakgebieden economie, cultuur en stadsmarketing en de gebiedsontwikkelingen. Al deze onderdelen dragen bij aan Schiedam als aantrekkelijke woon-werkstad voor bewoners, bezoekers en ondernemers. We willen dat Schiedam een sterk vestigingsklimaat heeft waarin ondernemers toekomstbestending kunnen ondernemen en investeren. Een stad met passende en voldoende werkgelegenheid en een goed voorzieningenniveau voor een gezonde economie. Veel van deze ambities realiseren we in de vier gebiedsontwikkelingen, namelijk de binnenstad, SchieDistrict, Nieuw-Mathenesse en de havens. Schiedam is een stad met een rijk cultureel aanbod. We willen de culturele voorzieningen toekomstbestendig maken en waar nodig versterken. We zorgen daarbij voor een divers aanbod waarmee we meerdere bevolkingsgroepen bereiken. Speciale aandacht hebben we voor inclusiviteit. Een onderscheidend imago draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad voor bewoners, ondernemers en toeristen. We willen ons imago versterken en we profileren Schiedam in onze marketing als Dutch Distillers District. Dat doen we tegen de achtergrond van ons verleden als stad van gedistilleerd. We benutten daarvoor de historische binnenstad en ons unieke jenevererfgoed.

Programma Economie in ontwikkeling Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2023 Prestatie 5

€ Programma

48

Sterker vestigingsklimaat Inleiding In de Economische Visie hebben we op basis van de thema’s Maken en Beleven doelstellingen geformuleerd die gezamenlijk bijdragen aan duurzame economische groei. Een groot deel van de ruimtelijk economische ambities en uitgangspunten realiseren we in de gebiedsontwikkelingen Binnenstad, SchieDistrict, Nieuw-Mathenesse en de havens.

SchieDistrict Met de gebiedsontwikkeling SchieDistrict willen we bijdragen aan een sociale en economische stijging van Schiedam en de Schiedammers door schaalsprongen op het gebied van werken, wonen en bereikbaarheid. Tot SchieDistrict behoren ook twee bedrijventerreinen die veel werkgelegenheid bieden. We zijn met diverse partijen in gesprek geweest over uitgifte van grond waarbij de inzet is om het vastgoed te verduurzamen. Dit heeft in 2023 geresulteerd in negen overeenkomsten en drie overbruggingsovereenkomsten. Ook hebben we vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam (MICS). Er zijn verschillende overeenkomsten gesloten met de ontwikkelende partij SDK Vastgoed. De aanpak Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is afgelopen jaar verder doorontwikkeld. Deze voorziet in een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Behalve de vijf al in SchieDistrict aanwezige onderwijsinstellingen is in 2023 ook het Albeda College aangesloten. Het bestemmingsplan voor de woonlocatie Schieveste is in 2023 onherroepelijk geworden. We hebben vervolgens opdracht gegeven om het terrein bouwrijp en functievrij te maken. Verder zijn afspraken gemaakt om de laatste gronden op Schieveste te verwerven voor woonontwikkeling. Ook

Programma Economie in ontwikkeling Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

is het definitieve ontwerp voor de spoorse onderdoorgang bij de Boerhaavelaan door ProRail geaccepteerd. ProRail kon daardoor de aanbesteding voor de uitvoering starten. Voor Hotel de Veste is in 2023 de omgevingsvergunning afgegeven en onherroepelijk geworden. De grond is eind 2023 geleverd aan de ontwikkelaar en daarmee is het klaar voor de bouw. In 2023 is ook de haalbaarheidsfase voor de Peperkliplocatie doorlopen met als resultaat het SO-plan. Daarna heeft de ontwikkelaar in overleg met de gemeente ook geparticipeerd met de omgeving. Op 11 december 2023 was een eerste informatiebijeenkomst die goed bezocht is. De MIRT-verkenning voor de verbetering van de OV-knoop Schiedam Centrum is van start gegaan. In de Prorail MIRTverkenning naar nieuwe stations langs de Oude Lijn zijn we vanuit SchieDistrict nauw betrokken bij de inpassing van de viersporigheid en toevoeging van Kethel als nieuw station.

Schiedamse havens - Maritiem Cluster In 2023 zijn we gestart met de uitvoering van thema’s uit het Ruimtelijk Economisch Raamwerk Havens (RER). Duurzame bereikbaarheid, verduurzaming, innovatie en samenwerking zijn daarin belangrijke speerpunten. We hebben een zero emission pendeldienst gefaciliteerd tussen Schiedam Centrum en de Havenstraat. In samenwerking met de BIZ Vijfsluizen hebben we de Port of Schiedam deelfiets verder uitgebouwd. Met BIZ Vijfsluizen en de Green Business Club hebben we een samenwerking over verduurzaming opgezet. Naast verduurzaming en bereikbaarheid is innovatie van belang om het havengebied toekomstbestendig te maken. We hebben opdracht verstrekt aan Crest (voorheen Maritieme Onderwijs & Innovatie Campus MOIC) om een innovatieprogramma voor de havens op te stellen. Om de samenwerking in het havengebied te versterken hebben

§ Paragrafen Prestatie 4

we samen met het Havenbedrijf een fieldtrip rond sociale innovatie georganiseerd. Meerdere projecten uit het RER zijn uitgevoerd of in voorbereiding gegaan. Zo zijn we gestart met de grondexploitatie (GREX). We hebben meerdere gronduitgiftes voorbereid. Verder hebben we een start gemaakt met de vergroening van de steiger in het getijdenpark door samen met Rijkswaterstaat een ontwerp op te laten stellen. Ook hebben we opdracht verstrekt om een nieuw ontwerp te maken voor het metroplein bij Vijfsluizen. Tot slot hebben we de planvorming voor een vrijliggend fietspad van de Admiraal de Ruyterstraat naar de Nieuwe Waterwegstraat verder gebracht.

Nieuw-Mathenesse/Nieuwe Maas – Schiedamse makers- en distilleercluster De gebiedsontwikkeling Nieuw-Mathenesse omvat de transformatie van het noordelijke deel van het bedrijventerrein naar een woon-werkgebied en een kwalitatieve verbetering van het bedrijventerrein op het zuidelijke deel. Onze ambitie is om van Nieuw-Mathenesse een modern, stedelijk en gastvrij gebied te maken waar mensen kunnen werken, wonen en recreëren. In 2023 hebben we prioriteit gegeven aan het verder concreet maken van de plannen voor Glasbuurt West. Dat is het voormalige Glasfabriekterrein. Ook hebben we de tender voorbereid voor de Glasbuurt Oost. Dat is de nieuwe naam van de voormalige Van Deventerdriehoek. Vanwege deze prioritering hebben we het Ruimtelijk Raamwerk Nieuw-Mathenesse fase 2 doorgeschoven naar de tweede helft van 2024. Verder hebben we afgelopen jaar subsidie aangevraagd en ontvangen van het Rijk voor noodzakelijke investeringen. De investeringen zijn gericht op de infrastructuur in het

Jaarstukken 2023 Prestatie 5

€ Programma

49

Onderwijs en arbeidsmarkt noordelijk deel van Nieuw-Mathenesse en op ingrepen in de dijk voor toekomstige woningbouw in de Glasbuurt. Tot slot zijn we gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om de sterke clusters, waaronder het distilleercluster, te versterken.

Dienstverlening en partnerschap Als gemeente willen we ondernemers op actieve wijze informeren. Dit doen wij via gemeentelijke kanalen en in het bijzonder via de website ondernemendschiedam.nl. In 2023 hebben we voor deze nieuwe website voor ondernemers relevante informatie geconcentreerd. We monitoren het gebruik van de website en spelen in op behoeftes van de doelgroep en wenselijke functionaliteiten. Ons accountmanagement is voor partnerschap onze belangrijkste troef. Ondernemers kunnen voor vragen bij hen terecht. In het kader van de Dag van de Ondernemer hebben we een succesvolle inloopbijeenkomst voor ondernemers georganiseerd. Deze was gericht op laagdrempelig contact met ons accountmanagement en bedoeld voor alle ondernemers: van zzp’ers tot multinationals. In 2023 hebben we de tweejaarlijkse ondernemersmonitor uitgevoerd. Dat is een enquête waar we ondernemers vragen om feedback op negen aspecten van het ondernemersklimaat in de stad. De monitor gebruiken we als indicator voor het vestigingsklimaat in de stad en de resultaten passen we toe voor verdieping bij onze inzet.

2023 hebben we hier in het kader van Living Lab invulling aan gegeven waarbij het ONS-pand als fysieke locatie geldt. Binnen Living Lab werkt de Hogeschool Rotterdam samen met de gemeente en het bedrijfsleven aan innovatie middels vraaggericht onderwijs. Dit kreeg onder andere vorm in zogenaamde challenges. Ook is gestart met het laagdrempelig lunchprogramma Break to Innovate waarin bedrijven elkaar op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen. Bedrijven namen zelf initiatief tot de oprichting van de zogenaamde Talentenpool, waarbij zij samenwerken om interessante stage- en werkplekken te creëren.

De gemeente Schiedam is partner in diverse lokale, regionale en landelijke samenwerkingen. Hiervan profiteert onze gemeente, bijvoorbeeld door de cofinanciering van projecten door de MRDH en de provincie. We zijn ook partner van de ondernemersverenigingen in onze stad en gaven afgelopen jaar uitvoering aan de financiering van activiteiten van de winkeliersverenigingen.

Circulaire economie

Innovatie in het bedrijfsleven is nodig voor een duurzaam vestigingsklimaat. Als gemeente zijn we een schakel tussen bedrijven, kennisinstellingen en stakeholders in de regio. Goed voorbeeld is de uitbouw van innovatieve ecosystemen in SchieDistrict met als pijlers de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam (MICS) en Circulariteit. In

Programma Economie in ontwikkeling

§ Paragrafen

Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Global Goals

Samenwerken en netwerken

Schiedam heeft zich gecommitteerd om de nieuwe duurzame economie vorm te geven en circulaire werklocaties te bevorderen. Onze stad heeft een grote circulaire potentie. In 2023 startte de vereniging Wilton Haven Gebruikers samen met de gemeente een verkenning tot samenwerking rond circulaire reststromen. Daarvoor wordt een businesscase uitgewerkt. Voor deze verkenning heeft de MRDH een bijdrage geleverd. Het is belangrijk om aan te sluiten bij dit soort initiatieven uit de markt, zoals ook het Circulair Ambachtscentrum. In 2023 hebben we onze aanpak voorbereid, die in 2024 en verder zijn uitwerking krijgt in onze werklocaties.

Innovatie en innovatief vestigingsklimaat

Voor duurzame economische ontwikkeling is het nodig dat onderwijs en de arbeidsmarkt op elkaar aansluiten. In het Living Lab werkten we rond het thema innovatie aan die verbinding. Regionaal werkten we samen in het project LLO (leven lang ontwikkelen) Waterwegregio, met onder andere de gemeente Vlaardingen en de Food Innovation Academy. Zo konden we leren van elkaars projecten om onderwijs en arbeidsmarkt goed te verbinden.

Prestatie 4

Jaarstukken 2023 Prestatie 5

€ Programma

50

Prestatie

Nulmeting

Doel 2023

Realisatie 2023

1. Waardering als vestigingsplaats

6,2 (2018)

6,3

6,1

Meetinstrument - Tweejaarlijks ondernemerspeiling

Toelichting Tweejaarlijks wordt een waarderingsonderzoek in de vorm van een korte enquête uitgevoerd onder alle Schiedamse ondernemers (variërend van zzp’er tot multinational). Daarin vragen we ondernemers hun waardering te geven voor 9 vestigingsfactoren. Op basis van deze 9 factoren komen we tot een gemiddeld cijfer. In de periode tussen 2015 en 2021 was dit cijfer gemiddeld een 6,2. Het cijfer van 2023 wijkt dus niet sterk af van het historische gemiddelde, maar viel wel wat lager uit. Met name ten opzichte van

2021. Ondernemers waren met name wat negatiever over de openbare ruimte en de gemeentelijke dienstverlening. Een mogelijke verklaring is dat de peiling uit 2021 ten tijde van corona werd uitgevoerd. In die periode was er extra aandacht vanuit de overheid richting ondernemers en waren diverse regelingen actief.

Verbonden partijen/partners: • Ondernemersverenigingen • Bedrijven • Investeerders/beleggers • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) • Provincie Zuid-Holland

Kaderstellende beleidsnota’s • Economische Visie • Kadernota Stadsmarketing • Actualisatie Masterplan Schieveste • Masterplan herstructurering Nieuw-Mathenesse • Nota Horecabeleid • Kadernota grond 2020 • Meerjarenprogramma grondexploitaties • Verbeterplan vastgoed • Stad aan de Schie, ontwikkelingsvisie voor de binnenstad

Programma Economie in ontwikkeling Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2023 Prestatie 5

€ Programma

51

Vitalere binnenstad Inleiding Het Uitvoeringsprogramma Binnenstad werkt in vier thema’s de doelstellingen voor de binnenstad uit. Onze aanpak heeft de afgelopen jaren duidelijke resultaten laten zien. De coronaperiode en de daaropvolgende hoge energiekosten hadden gevolgen voor de economie van de binnenstad en de ondernemers. Landelijk zien we risico’s op leegstand toenemen. Een integrale aanpak blijft wenselijk en we willen de verantwoordelijkheden voor een gezonde en vitale binnenstad met de markt en partners delen. In 2023 hebben we hier stappen toe gezet, met name door samen te werken in een zogenaamde stuurgroep binnenstad.

Versterken identiteit Schiedam kent een unieke binnenstad die is bepaald door 300 jaar jeneverproductie. In 2023 hebben we het project rond de plaatsing van nieuwe bewegwijzering en informatieborden aan monumenten afgerond. Ook hebben we langs belangrijke looproutes historische jeneverreclames aangebracht. Deze versterken de belevingswaarde in de binnenstad. De spoelingschouw werd in 2023 gerestaureerd, waarna deze terugkeert naar de stad. Zo kunnen we het verhaal van de jeneverproductie en –handel nog beter vertellen.

Economische veerkracht De binnenstad biedt werkgelegenheid, een prettige woonomgeving en is de voornaamste locatie voor toerisme en recreatie. We willen brede doelgroepen aan de binnenstad binden door een zo veelzijdig en groot mogelijk aanbod van economische activiteiten en functies. We voeren actief leegstandsbeleid. In 2023 hebben we één

Programma Economie in ontwikkeling Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

stimuleringssubsidie toegekend aan een nieuwe ondernemer in het profiel van ambachtelijke makers. Daarnaast zijn ook diverse andere nieuwe ondernemers gestart, zonder gebruik te maken van de subsidieregeling. Stichting Centrummanagement Schiedam (SCS) is een belangrijke partner in de binnenstad. We hebben SCS-subsidie gegeven voor de uitvoering van taken rond ondernemersvertegenwoordiging en het organiseren van activiteiten. SCS werkte in 2023 aan versterking van draagvlak en betrokkenheid onder de ondernemers. Het bestuur wil uiteindelijk een nieuwe vorm van een ondernemersfonds van en door ondernemers, om de eigen slagkracht te vergroten. Vanuit de gemeente hebben we dit initiatief ondersteund. In ondernemersplatform SHOP vonden diverse bijeenkomsten plaats. Begin 2023 reed de SHOP Klusbus rond om ondernemers te adviseren en te helpen met energiebesparingsmaatregelen.

Kwalitatief wonen Een vitale binnenstad vraagt om meer kwalitatief woningaanbod. In Dirkzwager is de eerste fase van de woningbouw afgerond en zijn de woningen betrokken. De tweede en derde fase worden voorbereid. De vergunningverlening voor de transformatie van de monumentale gebouwen in het gebied loopt of is afgerond. In 2023 bleek dat de uitvoering van de beoogde fase 2 en 3 van het project Leven in de Branderij niet konden doorgaan volgens de uitgangspunten van de samenwerkingsovereenkomst. HJB concentreert zich op de vernieuwing van zijn bedrijfslocatie en heeft hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd.

§ Paragrafen Prestatie 4

Goede fysieke verbindingen Met de aanleg van de nieuwe wandarmaturen in de Hoogstraat is een belangrijk onderdeel van het project Hoogstraat Plus afgerond. De kwaliteit van deze historische winkelstraat is versterkt. We hebben herbestrating met hergebruik van materiaal voorbereid. Voor de Broersvest hebben we een plan van aanpak en een bijbehorende subsidieregeling voor verbetering van de beeldkwaliteit vastgesteld. In 2023 hebben we diverse sessies georganiseerd met en voor vastgoedeigenaren en ondernemers. Hierbij hebben we onder ander gesproken over het toekomstig economisch profiel van de straat.

Duurzaamheid Binnen het uitvoeringsprogramma binnenstad hadden we ook aandacht voor duurzaamheid in de monumentale omgeving van de binnenstad. Dit heeft vorm gekregen in deelname in een pilot rond verduurzaming van het Jenevermuseum en een bijdrage aan verduurzamingsonderzoek van enkele historische kerken in de binnenstad. Dat laatste vond plaats in het kader van de Routekaart religieus erfgoed.

Global Goals

Jaarstukken 2023 Prestatie 5

€ Programma

52

Prestatie

Nulmeting 2018

Doel 2023

Realisatie 2023

2. Bezoekers binnenstad

3.260.400

3.600.000

1.479.600

Meetinstrument

Een extern adviesbureau voert tweejaarlijks een handmatige passantentelling uit in de binnenstad. De telling wordt elke twee jaar op dezelfde dag van de maand op dezelfde locaties in de binnenstad uitgevoerd. Op basis van de passantentelling kan een inschatting worden gemaakt van het totale aantal bezoekers van de Schiedamse binnenstad in een jaar. De toe- of afname van het aantal bezoekers in een jaar geeft een indicatie van de (ontwikkeling van de) aantrekkelijkheid van de binnenstad als verblijfsplek. Het onderzoek in 2023 toont een forse terugval in het aantal

bezoekers ten opzichte van de telling in 2018. Locatus licht toe dat landelijk sinds corona de passantenaantallen in binnensteden zijn gehalveerd en dat het bezoek zich nu langzaam herstelt. We hebben de cijfers van Locatus vergeleken met de cijfers van onze automatische telsystemen in de binnenstad. De telsystemen geven niet een volledig beeld van de binnenstad, maar van een aantal drukke locaties. Uit die cijfers lijkt tijdens de coronaperiode sprake te zijn van een terugval van ongeveer 20% tot 25% in bezoekersstromen, maar inmiddels weer een bijna volledig herstel naar de periode voor corona. Ook het telsysteem van winkelcentrum De Passage laat een vergelijkbaar beeld zien van herstel van de bezoekersaantallen. De bezetting van de panden in de binnenstad is niet significant veranderd.

Programma Economie in ontwikkeling

§ Paragrafen

- Passantentelling Locatus

Toelichting

Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Jaarstukken 2023 Prestatie 5

€ Programma

53

Prestatie

Nulmeting 2017

Doel 2023

Realisatie 2023

3. Ruimtegebruik

75,3%

90%

87%

Meetinstrument De gemeente voert driemaandelijks tellingen uit van leegstaand commercieel vastgoed in de gehele binnenstad. De toe- of afname van het ruimtegebruik geldt als indicator van de economische aantrekkelijkheid van de binnenstad als vestigingslocatie.

Toelichting Uit de leegstandstellingen blijkt dat het ruimtegebruik jaarlijks blijft toenemen. Waar in 2020 al een ruimtegebruik van 83,6% was behaald, was dit eind 2021 gestegen naar

85,3%. De groeiende trend heeft zich ook afgelopen jaar doorgezet. In 2022 lag het ruimtegebruik op 87%. In 2023 is dit percentage gelijk gebleven.

Verbonden partijen/partners: • Stichting Centrummanagement Schiedam • Stichting SHOP • Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Schiedam • Culturele instellingen • Provincie Zuid-Holland • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Kaderstellende beleidsnota’s • Economische Visie • Kadernota Stadsmarketing • Stad aan de Schie, ontwikkelingsvisie voor de binnenstad • Cultuurvisie Schiedam: de culturele schijf van vijf • Woonvisie Schiedam 2030 • Bestemmingsplan Binnenstad 2014 • Beleidsnota Monumenten 2008-2012 • Nota Horecabeleid 2013-2017 • Hotelbeleid Schiedam • Kansenkaart watertoerisme “Kansen op de Schie voor de stad aan de Schie”

Programma Economie in ontwikkeling Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2023 Prestatie 5

€ Programma

54

Meer cultuurbeleving Inleiding

Krachten bundelen

Vergroten cultuurparticipatie

Schiedam heeft een gevarieerd en breed cultuuraanbod, dat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Schiedam en aan de persoonlijke ontwikkeling van Schiedammers. In de nasleep van de coronacrisis is in 2023 goed zichtbaar geworden wat de impact van de coronamaatregelen is geweest voor de culturele instellingen. Daarom ging veel van onze tijd en aandacht naar het herstel en het toekomstbestendig maken van het Schiedamse culturele veld, het stimuleren en faciliteren van samenwerking en naar het terugwinnen van het vertrouwen van publiek en bezoekers.

Vanuit cultuur vinden we het belangrijk om nieuwe initiatieven te ondersteunen. We hebben diverse projectsubsidies verstrekt aan initiatieven en organisaties. Om samenwerking te stimuleren hebben we een bijeenkomst voor het hele culturele veld voorbereid die plaatsvindt in januari 2024. Deze staat in het teken van de actualisering van de cultuurvisie. We hebben daarnaast twee netwerkworkshops georganiseerd in het kader van de SPUK-jongerenimpuls. Ook faciliteerden we diversiteit- en inclusieworkshops in samenwerking met Schiedam Partners (SPS). We subsidieerden een pilot voor ‘Cultuur op recept’ door uitvoerende cultuurparticipatiepartij DOCK.

We willen iedereen in Schiedam de kans geven om cultuur te beoefenen en te ervaren. Met een verstrekte jaarlijkse subsidie voor cultuureducatie aan de Bibliotheek betrokken we jongeren bij kunst en cultuur. We hebben ook een start gemaakt met extra ondersteuning van amateurkunst. Dit hebben we gedaan door bijeenkomsten te organiseren met de amateurverenigingen om kennis te delen en samenwerking te bevorderen. We onderzoeken nog hoe we amateurkunst verder kunnen ondersteunen. Ook met onze vaste culturele en maatschappelijke partners hebben we afspraken gemaakt over bestendiging van cultuurparticipatie, gericht op specifieke doelgroepen en wijken.

Levendige binnenstad

Cultuur in de wijken

In de binnenstad wilden we het profiel van het museumkwartier versterken. We hebben in het stationsgebied promotionele uitingen aangebracht met verwijzing naar tentoonstellingen van de musea. De ontwikkeling van de Monopole als aanvulling op het museumkwartier loopt nog. De fondsen hebben toezeggingen gedaan voor de programmering van de Monopole door het Stedelijk Museum voor een aantal jaren. In 2023 is hechte samenwerking met de organisatie van Open Monumentendagen gestart om erfgoed cultureel te programmeren.

Schiedam is een heel diverse stad. Cultuur kan een bijdrage leveren aan persoonlijke ontwikkeling en versterking van sociale cohesie. We hebben daarom de subsidie voor cultuurparticipatie aan DOCK voortgezet. Met onze samenwerkingspartners werken we nog aan het opzetten van een gezamenlijke strategie. Ook zijn we nog in voorbereiding voor de oplevering van nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte in diverse wijken, onder andere in Oost en in Kethel. Het verbinden van zorg met cultuur en het zichtbaar maken van programmering van de instellingen op vlak van welzijn is afgelopen jaar nog niet gerealiseerd. Dit wordt wel meegenomen in het proces naar de nieuwe Cultuurvisie.

Energiecrisis In 2022 en 2023 werden culturele en maatschappelijke instellingen geconfronteerd met een onvoorziene stijging van energiekosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De instellingen waarvan de energielasten nadelige gevolgen hadden voor de activiteiten en financiën van de organisatie konden een aanvraag doen op basis van een Beleidsregel Energiecrisis, door een aanvraag in te dienen tussen april en mei 2023. Zeven culturele instellingen hebben gebruikgemaakt van deze Beleidsregel.

Actualiseren cultuurvisie In 2023 zijn we, in opdracht van het college, gestart met het proces van het actualiseren van de Cultuurvisie. De huidige Cultuurvisie biedt een stevige basis voor vernieuwing van het culturele klimaat in Schiedam, maar geeft nog onvoldoende houvast voor nieuwe maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. In oktober 2023 stelde de gemeenteraad de Startnotitie Cultuurvisie vast, met daarin zes uitgangspunten.

Programma Economie in ontwikkeling Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Deuren openen Gastvrijheid en diversiteit zijn belangrijk om zo veel mogelijk mensen met cultuur in aanraking te brengen. In het traject van de nieuwe cultuurvisie werken we inclusie en diversiteit verder uit. SPS bracht ons culturele aanbod onder de aandacht. In de maanden september tot en met december heeft SPS-kunst en cultuur extra uitgelicht.

§ Paragrafen Prestatie 4

Global Goals

Jaarstukken 2023 Prestatie 5

€ Programma

55

Prestatie

Nulmeting 2018

Doel 2023

Realisatie 2023

4. Waardering culturele instellingen

7,5

7,8

6,8*

Meetinstrument Onderzoek Cultuurbeleving (kenniscentrum Schiedam)

Toelichting Door het faciliteren van culturele activiteiten en het vastleggen van afzonderlijke subsidieafspraken met culturele instellingen streven we naar het vergroten van de waardering van culturele instellingen, uiteindelijk naar een gemiddelde waardering van 7,8 in 2023. In het meest recente onderzoek naar cultuurbeleving is de vraagstelling aangepast. De vragen naar rapportcijfers voor daadwerkelijk bezochte culturele instellingen zijn in 2023 niet opgenomen. Daardoor is op het niveau per instelling geen vergelijking mogelijk. Om toch

de waardering voor cultuur inzichtelijk te kunnen maken, hebben we ervoor gekozen het rapportcijfer voor het totale cultuuraanbod van Schiedam op te nemen. Dit rapportcijfer is in 2023 is gelijk aan het rapportcijfer in 2018, namelijk een 6,8.

Verbonden partijen/partners: • Stedelijk Museum Schiedam • Theater aan de Schie/Wennekerpand • Jenevermuseum • Stichting de Schiedamse Molens • Bibliotheek Schiedam

Kaderstellende beleidsnota’s • Cultuurvisie Schiedam: de culturele schijf van vijf • Stad aan de Schie, ontwikkelingsvisie voor de binnenstad

Programma Economie in ontwikkeling Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2023 Prestatie 5

€ Programma

56

Sterker imago van Schiedam Inleiding We willen Schiedam profileren als een levendige woon- en werkstad. Innovatieve bedrijvigheid, eigentijdse kunst en cultuur staan centraal. Naast de lopende thema’s uit de kadernota stadsmarketing, hadden we in 2023 bijzondere aandacht voor Schiedam 750 jaar en voor het Dutch Distillers District (DDD). Ook zijn we aan de slag gegaan met de ambities van het College op het gebied van evenementen. Voor de positionering en promotie van Schiedam is Schiedam Partners de uitvoeringsorganisatie. De gezamenlijke en consistente aanpak van de stadsmarketing heeft in 2023 geresulteerd in de landelijke citymarketing award voor steden tot 100.000 inwoners.

het jeneverfestival en het International Dutch Distillers Festival (IDDF). Afgelopen jaar waren de kaarten voor beide evenementen grotendeels uitverkocht. Met het Wordt cocktail weekend hebben we een nieuwe activiteit aan de kalender toegevoegd. Hier hebben twaalf distillateurs en horecagelegenheden aan deelgenomen. Daarnaast heeft Schiedam Partners (SPS) zes nieuwe distillers tours in de markt gezet. Deze routes zijn deels over het water. Ook in de openbare ruimte zijn toevoegingen gedaan om het profiel van DDD te versterken. We hebben zes historische jeneverreclames op nissen in de binnenstad toegevoegd en op de nieuwe historische armaturen in de Hoogstraat hebben we jeneverglaasjes laten plaatsen.

Schiedam 750 jaar

Evenementen

We zijn gestart met de vormgeving van het programma voor Schiedam 750 jaar. In de eerste helft van het jaar hebben de kwartiermakers ideeën opgehaald uit de stad. De vertaling hiervan presenteerden zij vervolgens aan de Raad. Vanaf augustus is het programmabureau gestart. Het bureau heeft de organisatiestructuur voor het jubileumjaar opgezet inclusief een stichting voor werving, beheer en verstrekking van de middelen. Het bureau heeft gesprekken gevoerd met de fondsen en met diverse partijen in de stad om in kaart te brengen welke partijen financieel of organisatorisch willen bijdragen. Tevens is de inkoopprocedure opgestart voor de ontwikkeling van het beeldmerk voor Schiedam 750.

In de maanden maart tot en met juni staat de promotie van Schiedam in het teken van activiteiten rond gedistilleerd. De belangrijkste evenementen binnen deze periode zijn

In 2023 vond de tweede editie van het IDDF plaats. Het concert op het Glasfabriekterrein trok 10.000 bezoekers. Aan het concert is het zogenaamde IDDF around town gekoppeld. Dat biedt horeca in de binnenstad de gelegenheid om aan te sluiten. Afgelopen jaar steeg het aantal bezoekers aan deze IDDF restaurantweek. Een ander belangrijk evenement vond in 2023 niet plaats. De Brandersfeesten konden niet doorgaan nadat het bestuur haar taken had neergelegd. Als alternatief organiseerde Centrummanagement met steun van de gemeente Live on stage. Dit kleinschaligere, muzikale evenement kende een succesvolle eerste editie. Inmiddels is een nieuw bestuur aangetreden om in 2024 opnieuw de Brandersfeesten te organiseren. We hebben een nieuwe subsidieregeling voor evenementen vastgesteld om meer ruimte te bieden aan diversiteit in doelgroep en aan cultureel ondernemerschap. Om organisatoren te helpen met het vergunning proces hebben we in 2023 een evenementencoördinator

Programma Economie in ontwikkeling

§ Paragrafen

Dutch Distillers District

Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

aangesteld. Deze coördinator ondersteunde organisatoren en initiatiefnemers met hun aanvraag, zodat de vergunningprocedure vlotter kan verlopen.

Versterking toerisme Afgelopen jaren hebben we de toeristische informatievoorziening in de binnenstad verbeterd. Het project bestond uit nieuwe voetgangersbewegwijzering en informatieborden bij belangrijke monumenten. In 2023 hebben we het project feestelijk afgerond met de onthulling van het laatste en grootste informatiebord bij de ruïne. Verder hebben we met het Kenniscentrum Schiedam een monitor opgezet waarin we data over herkomst van bezoekers en bezoekersaantallen verzamelen. Dit helpt ons om gerichter onze middelen voor promotie in te zetten. Ook regionaal werkten we samen op toeristisch gebied. Zo hebben de marketingorganisaties uit de regio gezamenlijk nieuwe recreatieve fietsroutes gepromoot.

Watertoerisme Om de mogelijkheden voor ligplaatsen inzichtelijk te maken, hebben we afgelopen jaar een start gemaakt met de ontwikkeling van een ligplaatsenkaart. Ook hebben we groepsaanvragen voor pleziervaart gefaciliteerd.

Global Goals

Jaarstukken 2023 Prestatie 5

€ Programma

57

Prestatie

Nulmeting 2018

Doel 2023

Realisatie 2023

5. Waardering evenementen

7,6

7,8

6,8*

Meetinstrument Onderzoek Cultuurbeleving (Kenniscentrum)

Toelichting Om de kwaliteit van de evenementen te meten, wordt de waardering van bezoekers in kaart gebracht aan de hand van publieksonderzoeken en onderzoek Cultuurbeleving. We streven naar het vergroten van de waardering van evenementen, uiteindelijk naar een gemiddelde waardering van 7,8 in 2023. In het meest recente onderzoek naar cultuurbeleving is de vraagstelling aangepast. De vragen naar rapportcijfers voor daadwerkelijk bezochte evenementen

zijn in 2023 niet opgenomen. Daardoor is op het niveau per evenement geen vergelijking mogelijk. Om toch de waardering voor cultuur inzichtelijk te kunnen maken, hebben we ervoor gekozen het rapportcijfer voor het totale cultuuraanbod van Schiedam op te nemen. Dit rapportcijfer is in 2023 is gelijk aan het rapportcijfer in 2018, namelijk een 6,8.

Verbonden partijen/partners: • Stichting Promotie Schiedam (SPS) • Evenementen organisaties

Kaderstellende beleidsnota’s • Kadernota Economie • Economische Visie • Kadernota Stadsmarketing • Binnenstadsvisie

Programma Economie in ontwikkeling Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2023 Prestatie 5

€ Programma

58

Wat heeft het gekost? Realisatie vorig jaar

Bedragen x 1.000

Begroot huidig jaar

Realisatie huidig jaar

Toe te lichten afwijkingen

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.3 B  eheer overige gebouwen en gronden

19.936

-23.061

-3.125

18.335

-23.051

-4.716

16.730

-22.051

-5.321

1.604

-1.000

604

10

-78

-68

50

-70

-20

26

-9

17

24

-61

-38

3.1 Economische ontwikkeling

1.902

-669

1.233

2.608

-341

2.267

2.374

-280

2.094

234

-61

174

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

10.707

-11.059

-351

14.239

-14.239

0

9.847

-10.587

-740

4.393

-3.652

740

3.3 B  edrijvenloket en bedrijfsregelingen

183

0

183

187

0

187

187

0

187

-0

0

-0

3.4 Economische promotie

939

-202

737

1.227

-350

877

1.010

-444

566

217

94

311

5.3 C  ultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.447

-5

3.442

4.663

-605

4.059

4.075

-360

3.715

588

-245

343

5.4 Musea

4.868

-9

4.859

4.824

-18

4.806

4.965

-8

4.957

-141

-10

-151

562

0

562

593

-5

588

590

0

590

2

-5

-3

2.603

0

2.603

2.871

-80

2.792

2.855

-80

2.775

17

-0

17

45.158

-35.083

10.074

49.597

-38.758

10.839

42.659

-33.819

8.841

6.938

-4.939

1.998

0.10 Mutaties reserves

7.496

-2.651

4.845

2.044

-3.691

-1.647

208

-1.653

-1.446

1.836

-2.037

-201

Saldo van baten en lasten

7.496

-2.651

4.845

2.044

-3.691

-1.647

208

-1.653

-1.446

1.836

-2.037

-201

Begroot en gerealiseerd resultaat

52.654

-37.734

14.919

51.641

-42.449

9.192

42.867

-35.472

7.395

8.774

-6.976

1.797

2.3 Recreatieve havens

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

Saldo van baten en lasten

Programma Economie in ontwikkeling Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2023 Prestatie 5

€ Programma

59

Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Hieronder volgt de verschillenanalyse van programma 3, hierin staan de afwijkingen boven de € 250.000,- en de verklaring hiervoor conform de financiële verordening 2023 artikel 7. De omschrijving van de reden van afwijking staat op deze pagina.

Omschrijving Bedragen x € 1.000

L/B Lasten

Baten

Reden van afwijking

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden De lasten zijn hoger dan begroot vanwege het feit dat de voorziening Achterstallig onderhoud MPV aangevuld is met € 0,3 mln in verband met actualisatie noodzakelijke werkzaamheden gemeentearchiefbewaarplaats en Westmolenstraat ten laste van het jaarrekeningresultaat 2023.

L

-316

5

Er is één pand getransporteerd en de naastgelegen bouwgrond is verkocht in 2023. Daar staat tegenover dat de bijbehorende boekwaarde moest worden afgeboekt.

L/B

-467

Er zijn lagere lasten ten opzichte van de begroting te constateren in verband met het feit dat de onderhoudswerkzaamheden van een aantal panden zijn uitgesteld of wel later van start zijn gegaan in 2023. De uitvoering loopt door in 2024.

B

278

In de gemeentelijke begroting was er op basis van het MPG van uitgegaan dat er vorderingen uit sloop en sanering doorgelegd zouden worden aan voormalige erfpachters. Dit is echter doorgeschoven naar 2024 en het bedrag zal naar verwachting fors lager zijn (veel erfpachters doen het zelf), Dit heeft als gevolg dat de hierbij behorende dotatie voorziening dubieuze debiteuren ook niet heeft plaats gevonden in 2023. Dit heeft een nagenoeg budgettair neutraal effect. Daarnaast zijn er iets lagere erfpachtcanonopbrengsten te constateren.

L/B

1.526

Binnen het onderdeel Beheer overige gebouwen en gronden zijn er minder uren aan ambtelijke capaciteit doorbelast dan begroot. Deze capaciteit is ingezet op de projecten in het kader van de gebiedsontwikkelingen.

L

377

5

L

413

5

987

5

5

-1.690

5

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Er zijn voor 2023 middelen beschikbaar gesteld voor het Uitvoeringsprogramma economie en het Uitvoeringsprogramma Binnenstad. Door verschillende oorzaken (o.a. middelen voor circulariteit zijn niet uitgevoerd vanwege beperkte capaciteit, de stimuleringssubsidie blijft achter bij het geplande aantal en het plan van aanpak voor de binnenstadsentree is nog niet gereed) blijven deze middelen beschikbaar in de reserve economisch ontwikkelfonds.

Programma Economie in ontwikkeling Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2023 Prestatie 5

€ Programma

60

Omschrijving Bedragen x € 1.000

L/B Lasten

Baten

Reden van afwijking

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Het saldo (resultaat van baten en lasten) van de bouwgrondexploitaties is een resultaat van een administratief proces, namelijk realisaties van grondexploitaties, winstnemingen grondexploitaties en mutaties reserves en voorzieningen grondexploitaties. Voor een nadere toelichting van de grondexploitaties wordt verwezen naar het meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG).

L/B

4.393

-3.652

3

De (culturele) instellingen hebben geen beroep gedaan op de SiSa-regeling impuls jongeren cultuur. Vanuit de BBV-regelgeving blijft dit bedrag beschikbaar voor 2024.

L/B

266

-265

1

In 2023 is gestart met de voorbereiding van de viering van 750 jaar Schiedam. In de eerste helft van het jaar zijn de kwartiermakers aan de slag gegaan om input uit de stad op te halen. In de tweede helft is het programmabureau gestart om de organisatiestructuur op te zetten en voorbereidingen voor het programma te treffen. De Raad heeft op 28 maart 2023 € 325.000 beschikbaar gesteld als voorbereidingsbudget voor de werkzaamheden van de kwartiermakers en het programmabureau. In 2023 is minder uitgegeven dan verwacht, vanwege het feit dat de kwartiermakers fase langer duurde en omdat het programmabureau zich eerst moest richten op de opbouw van de organisatiestructuur. De inhoudelijke voorbereiding - die de meeste personele inzet en gebruik van promotie en communicatiemiddelen vergt - is daarom later gestart. Voor de overgebleven middelen heeft er een budgetoverheveling naar 2024 plaats gevonden.

L

247

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Programma Economie in ontwikkeling Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

§ Paragrafen Prestatie 4

5

Jaarstukken 2023 Prestatie 5

€ Programma

61

6%

Overheid in balans

van de totale begroting is bestemd voor programma Overheid in Balans

Doelen

Prestaties

Als gemeente beter in contact met de stad

1. Rapportcijfer dienstverlening 2. Imago bestuur en organisatie 3. Imago als woonstad 4. Samenwerken met ruimte voor bewoners en professionals*

Veiliger Schiedam

5. Objectieve Veiligheidsgegevens 6. Veiligheidsbeleving 7. Woonoverlast

* Opgave Samenwerken in Schiedam

Totaal lasten € 21,3 miljoen

Totaal baten € 1,6 miljoen

Global Goals

62

Overheid in balans Inleiding Het programma Overheid in balans vormt als het ware de onderlegger onder al het gemeentelijk handelen. De veiligheid van de Schiedammers en ondernemingen, de wijze van communicatie, burger- en overheidsparticipatie en dienstverlening zijn alle randvoorwaardelijk om de gewenste en benodigde maatschappelijke effecten te bewerkstelligen.

Programma Overheid in balans Prestatie 1

Prestatie 2

§ Paragrafen Prestatie 3

Jaarstukken 2023 Prestatie 4

Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

63

Als gemeente beter in contact met de stad/Open Schiedam Versterken lokale democratie In het kader van het versterken van de lokale democratie is de raadswerkgroep Lokale Democratie in 2023 aan de slag gegaan om afspraken te maken over hoe het functioneren verder kan worden verbeterd en zich de komende tijd kan ontwikkelen. Hierover heeft eind 2023 een raadsconferentie plaatsgevonden, waarbij ook het college en de ambtelijke top aanwezig waren. Tijdens deze conferentie is gesproken over o.a. (de werking van) het huidige vergadermodel, de debatcultuur in de raad, de communicatie en interactie met inwoners, de kwaliteit van het raadswerk, de ondersteuning en de onderlinge samenwerkingsverhoudingen. Deze raadsconferentie heeft geleid tot een opdracht aan de werkgroep om in 2024 met voorstellen te komen die betrekking hebben op o.a. de werkwijze van de gemeenteraad, efficiënter vergaderen, een nieuw vergadermodel, raadscommunicatie en de informatievoorziening aan de raad.

Communicatie Team communicatie is verder geprofessionaliseerd. Dat is gedaan door specialismen toe te voegen aan het team zoals, omgevingsanalyse, inclusie en interne communicatie. Er is een begin gemaakt met het herprioriteren van de communicatie-opgaven van de stad Schiedam, zoals aandacht voor regelingen voor mensen met een krappe beurs. Er is extra aandacht geweest voor het aantrekkelijker maken van de externe uitingen door middel van sprekend beeldmateriaal. Voor het optimaliseren van participatiemogelijkheden binnen de gemeente is een onderzoek gestart naar de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast is er een begin gemaakt met de samenwerking met het Nationaal Programma Nieuwland

Programma Overheid in balans Prestatie 1

Prestatie 2

Oost rondom intensievere vormen van participatie. Succesvolle ervaringen met nieuwe vormen van participatie die opgedaan worden binnen het programma, krijgen zoveel mogelijk een vervolg bij andere projecten.

Participatie/wijkontwikkeling In 2023 zijn inwoners vanuit de gemeente op nieuwe manieren betrokken bij de wijken. Zo is in de wijk Nieuwland een wijkschouw geweest voorafgaand aan een wijkoverleg. Met een aantal bewoners is door de wijk gelopen om te kijken waar de prioriteiten liggen in de buitenruimte. In Woudhoek en Spaland/Sveaparken is het wijkoverleg in samenwerking met de deelnemers samengevoegd. Het vormgeven van de wijkoverleggen is in onderling overleg ook aangepast. Vooraf bepalen de bewoners met de wijkregisseur het thema van het wijkoverleg. Daarna wordt samen gekeken naar de invulling van de avond, zoals welke sprekers er komen. In wijk Oost is uitgeprobeerd om met nieuwsbrieven te werken ter vervanging van een wijkoverleg. Daar is positief op gereageerd. Deze uitkomst neemt de gemeente mee naar de verdere ontwikkeling van Vernieuwend de wijk in. Dat is een nieuwe manier van werken in de wijk, die al doende wordt uitgedacht en toegepast, samen met wijk en stad. In 2023 is de subsidieregeling wijkbudgetten vernieuwd. Het concept is voorgelegd aan de regiegroepleden en de stad en aan de hand van hun input aangepast waardoor de nieuwe subsidieregeling definitief is geworden. Per 1 januari 2024 is de nieuwe regeling ingegaan.

De verordening wijkbudgetten was verouderd en diende te worden aangepast aan de huidige uitgangspunten, met nog meer nadruk op van, voor en door bewoners.

Er is hard gewerkt aan het vergroten van betrokkenheid van bewoners bij de wijk. Zo zijn er 15 straatteams bijgekomen. Dat zijn groepen bewoners die actief zijn en betrokken in hun straat. In totaal zijn er nu 85 straatteams binnen de gemeente. Op verzoek van de regiegroepleden is er een centrale regiegroepenbijeenkomst georganiseerd waar met elkaar ervaringen zijn uitgewisseld. Er was een hoge opkomst en dit initiatief krijgt een vast vervolg. In 2023 is er ook een campagne geweest om nieuwe regiegroepleden te werven. Dit heeft geleid tot nieuwe aanwas van enthousiaste wijkbewoners die graag bij willen dragen aan de wijk. Wijkregisseurs hebben samen met team beheer van de gemeente bewonersgroepen geactiveerd om mee te denken over afval in de wijk. De bewoners hebben meegedacht over de succesvolle campagne Samen Schoon, waardoor deze campagne nog beter aansloot bij de doelgroepen in de wijk. Wijkregisseurs hebben zich samen met team mobiliteit en communicatie hard gemaakt om de response op de draagvlakmetingen Betaald parkeren in de wijken West, Zuid en Nieuwland te vergroten. Diverse contactmomenten zijn georganiseerd: webinars, tuk, tuk de wijk in, platform praat mee en bijeenkomsten op verschillende locaties in de wijk zoals scholen, wijkhuizen en andere centrale plekken. Dit heeft geleid tot een hoge opkomst.

Aan de Grevelingenstraat in Zuid is samen met bewoners, team beheer en partners WOT en Jantje Beton een speelplek aangepast aan de wensen van kinderen en ouders. Voor kunstwerken in de wijk (Woudhoek, Oost en Kethel) zijn samen met bewoners en team Cultuur voorbereidende werkzaamheden en gesprekken geweest met als doel om het komende jaar een kunstwerk in de wijk te plaatsen.

§ Paragrafen Prestatie 3

Jaarstukken 2023 Prestatie 4

Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

64

Openbaar, tenzij Openbaarheid is de kern van democratie: om te kunnen participeren en te kunnen controleren moet iedereen in beginsel van alle informatie kennis kunnen nemen. De mate waarin de gemeente haar informatie deelt met haar inwoners, heeft effect op de wijze waarop de gemeente communiceert. Inzet is een maximale transparantie van werkprocessen, overleggen en informatie (binnen de privacykaders). Vertrouwelijke stukken bestaan niet meer in Schiedam. Informatie is ‘openbaar, tenzij’. Geheimhouding op stukken wordt zoveel als mogelijk beperkt. De gemeente treedt zoveel mogelijk realtime, open en echt (wel rekening houdend met vigerende wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de AVG) naar buiten.

Slimmer met data Ook in 2023 heeft de gemeente stappen gezet in het gebruiken van data als stuurinformatie. Verschillende dashboards zijn als pilot beschikbaar gesteld om ervaring op te doen. Daarnaast vindt er een transitie naar een standaard gegevensmodel plaats. We leven in een wereld die steeds hogere eisen stelt aan informatieveiligheid en bescherming persoonsgegevens. De gemeente heeft daartoe het informatiebeveiligings- en gegevensbeschermingsplan 20242026 opgesteld. Deze zal begin 2024 vastgesteld worden. Informatisering zal de samenleving de komende decennia blijven veranderen. De mogelijkheid om steeds grotere hoeveelheden data te verwerken (big data), de ontwikkeling van ‘slimme’ apparaten die verbonden zijn met het Internet, Internet of things (IoT) en de mogelijkheid om informatiesystemen te laten leren, Artificial Intelligence (AI), staan nog maar aan het begin. Deze ontwikkelingen zullen een verregaande invloed hebben op onze samenleving. Deze ontwikkelingen brengen naast nieuwe mogelijkheden

Programma Overheid in balans Prestatie 1

Prestatie 2

ook nieuwe vraagstukken met zich mee. Als gemeente moeten we antwoorden formuleren op vraagstukken over; democratische legitimiteit, privacy, desinformatie, geautomatiseerde besluitvorming, digitale inclusie en informatieveiligheid. Het afgelopen jaar heeft de komst van Chat GPT, een applicatie die op basis van een zoekvraag automatisch teksten kan generen, slechts een tipje van de sluier opgelicht waartoe AI in staat is. De gemeente Schiedam onderkent deze ontwikkelingen en zal, daar waar nodig, hierop anticiperen.

Dienstverlening / KCC Servicecentrum: Het aantal contactmomenten telefonie is in 2023 ten opzichte van het jaar er voor iets afgenomen. Toch blijft de telefonie een bij de inwoners gewild kanaal. De afhandeling van terugbelverzoeken en de bereikbaarheid van de organisatie blijft een punt van aandacht. De online mediakanalen die worden gebruikt voorzien in een behoefte. De meldingen buitenruimte zijn toegenomen afgelopen jaar. Burgerzaken: Het aantal baliebezoeken is in 2023 gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. De bezoeken beperken zich tot zaken die nog niet digitaal kunnen en/of wettelijk mogelijk zijn. Het aantal aan de balie opgemaakte geboorteakten nam vanwege de sluiting van de geboortezorg in Franciscus Vlietland flink af. Daar staat tegenover dat bij enkele producten het aantal aanvragen flink gegroeid is in 2023. Dat zijn de meer “sociale” producten, die niet volledig digitaal afgehandeld kunnen worden: de Rotterdampas, gehandicaptenparkeerplaats- en kaart, eerste inschrijving en briefadres. Voor de “paspoortpiek” die in 2024 begint, zijn de voorbereidingen gestart.

Sinds 1 oktober 2023 doen we mee met de pilot “experiment uitbreiding bij houding gegevens niet-ingezetenen”. Via deze pilot moet beter zicht worden verkregen op malafide verhuurders en werkgevers en ook de woonoverlast wordt aangepakt. De pilot is in 2023 ingericht en de formatie is bij de start van de pilot uitgebreid met 1 FTE. Verkiezingen: In maart hebben we twee verkiezingen georganiseerd: de Provinciale Staten en de waterschappen. Vanwege de val het kabinet kwam daar in november nog een verkiezing voor de Tweede Kamer bovenop, met extra inzet vanuit de organisatie als gevolg. Ondanks de korte voorbereidingstijd en personele uitdagingen zijn ook deze verkiezingen rechtmatig en ordentelijk verlopen.

Duurzame bewaring in Schiedam De gemeente heeft de inrichting van het Digitaal Archief Schiedam (DAS), ofwel het elektronische depot, voortgezet. Dit is een veilige omgeving waarin we blijvend te bewaren digitale informatie duurzaam opslaan, beheren en kunnen raadplegen. Met het DAS verbeteren we de toegankelijkheid, voor iedereen, onafhankelijk van plaats en tijd. De grootte bedraagt inmiddels meer dan 32 terabytes. In 2023 hebben we de beschikbaarstelling van de opgenomen informatie aan de eigen organisatie, Schiedammers en andere belangstellenden verbeterd. Archiefbescheiden van de gemeenteraad (inclusief geannexeerde gemeenten) vanaf 1853 tot vandaag stellen we beschikbaar via Notubiz. Bouwvergunningen (1906-2006) zijn nu te raadplegen via de website van het gemeentearchief. We hebben de toegankelijkheid van bodemrapporten (milieu-informatie) verbeterd door ze te digitaliseren. De gemeente is ook verder gegaan met het tijdig vernietigen, duurzaam bewaren en toegankelijk maken van e-mail. Alle archieven in het Gemeentearchief Schiedam zijn toegankelijk via de website.

§ Paragrafen Prestatie 3

Jaarstukken 2023 Prestatie 4

Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

65

Prestaties

Nulmeting

1. Rapportcijfer Dienstverlening - balie - telefonie - digitaal Gemiddeld

(meting 2021) 8,4 8,3 6,6 7,7

2. Imago Bestuur & Organisatie

gem. 30% eens met stabilisatie stellingen

gem. 26% eens met stellingen

3. Rapportcijfer Imago als woonstad

6,3

6,6 (2022) Nieuwe meting volgt febr.’24

Doel 2023

Realisatie 2023

8,4 8,3 6,8 7,8

(meting jan.’24) 8,3 8,2 6,8 7,8

6,5

Indicator Rapportcijfer Dienstverlening Meetinstrument: Dienstverleningsdashboard KCC

Indicator Imago Bestuur & Organisatie Meetinstrument: Monitor Leefbaarheid en Veiligheid

Indicator rapportcijfer Imago als woonstad Meetinstrument: Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam

Kaderstellende beleidsnota’s • Visienota Open Schiedam •D  eelnota Dienstverlening • Deelnota Wijkgericht Werken

Programma Overheid in balans Prestatie 1

Prestatie 2

§ Paragrafen Prestatie 3

Jaarstukken 2023 Prestatie 4

Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

66

Veiliger Schiedam Inleiding

Criminaliteit, openbare orde en handhaving

Het doel van het veiligheidsbeleid is: een veiliger Schiedam door te werken aan een schone, veilige en leefbare stad waardoor we de objectieve en subjectieve veiligheid in de stad verbeteren. Veel Schiedammers wonen en werken met plezier in de stad en hebben vertrouwen in de overheid. Er worden mooie evenementen georganiseerd en er is een gevarieerd aanbod van horeca in Schiedam. Toch is leefbaarheid en veiligheid niet vanzelfsprekend. Soms al niet achter de voordeur in geval van huiselijk geweld, maar ook op bepaalde “hotspots” in de kwetsbaarste wijken in Schiedam. Bewoners van deze wijken ervaren een gevoel van onveiligheid en jeugdigen kunnen soms maar moeilijk weerstand bieden tegen de verleidingen van een crimineel bestaan. In 2021 heeft de gemeenteraad de kadernota Integrale Veiligheid vastgesteld. De daarin opgenomen prioriteiten op het gebied van een veilige woon- en leefomgeving, woonoverlast, zorg en veiligheid, jeugd, ondermijning en fysieke veiligheid zijn in 2023, in nauwe samenwerking met o.a. het Sociaal Domein, Beheer Openbare Ruimte, Vergunningverlening & Handhaving en externe partners zoals de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, de Veiligheidsalliantie Rotterdam Rijnmond, het jongerenwerk en Woonplus, voortgezet.

Inzet Openbare orde en veiligheidsbeleving: • Bewoners voelen zich weer veilig(er) in hun eigen wijk en ervaren meer contact met en inzet van de gemeente. • Signal places worden beter gewaardeerd, de veiligheidsbeleving verbetert. De handhaving in de openbare ruimte ligt bij zowel gemeente als politie. We geven daarbij voorrang aan ‘hotspot-locaties’ en de onveilige plekken. In 2023 hebben we deze aanpak voortgezet: problemen in de wijk worden, samen met politie, de collega’s van beheer openbare ruimte en wijkzaken, aangepakt. De collega’s van Toezicht & Handhaving (T&H) pakken de (grote) kleine ergernissen aan en dragen voor een belangrijk deel bij aan de voor de veiligheidsbeleving belangrijke zichtbaarheid van de gemeente op straat. Ze onderhouden via de jeugdboa’s contact met jongeren, jongerenwerkers en politie en grijpen in waar overlast ontstaat. Vooral in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling is de nauwe samenwerking tussen T&H, politie en jongerenwerk een effectief middel geweest om vuurwerkoverlast te minimaliseren. Verder zijn de wijk-BOA’s en de politie geregeld te vinden in en rondom winkelcentra, winkelgebieden en industrieterreinen, waar ze zichtbaar contact onderhouden met ondernemers. Resultaten voor 2023: 1) Afgehandelde meldingen: 10.000 2) Controle betaald parkeren: 226.543 voertuigen gescand, 19.112 fiscale naheffingen opgelegd.

€ 26.000 boetes geïnd van buitenlandse voertuigen 3) Boetes foutief parkeren / gesloten verklaringen: 5.269

Programma Overheid in balans Prestatie 1

Prestatie 2

4) Onderzoeken foutief aangeboden huisvuil: 3.055 zakken gecontroleerd, 321 boetes opgelegd 5) Meldingen naar Irado: 6.934 6) Handhaving ongewenste/defecte voertuigen: 668 weesfietsen van straat verwijderd (2.979 fietsen gelabeld), 60 defecte voertuigen van straat gehaald (230 in procedure gezet) 6 aanhangwagens verwijderd (55 in procedure gezet) 7) Deelname multidisciplinaire acties: 15 waaronder acties station en acties hondenpoep 8) Afgehandelde bezwaarprocedures: 51 (foutief aangeboden huisvuil).

Signal places In 2023 is de aanpak op ‘signal places’ geïntensiveerd. Signal places zijn de plekken in Schiedam waar een verbetering van de leefbaarheid naar verwachting het meeste effect heeft op het veiligheidsgevoel van alle Schiedammers. In 2023 is een projectteam gestart om de problematiek rondom deze locaties multidisciplinair en vanuit verschillende perspectieven aan te kunnen pakken. Vanuit het projectteam zijn de locaties geschouwd en zijn oorzaken van onveiligheid geïdentificeerd en, indien mogelijk, direct aangepakt. Vanuit Veiligheid/Toezicht & Handhaving is specifiek ingezet op de aanpak van jeugdoverlast, de verkoop van illegale producten en drugsoverlast. Door ProRail, NS, RET, Politie en T&H zijn acties uitgevoerd in het gebied rondom het NS-station, Parkweg en de Troelstralaan. Via dit zogenaamde Lokaal Veiligheids Arrangement, dat in 2023 voor een periode van 2 jaar is verlengd, werken deze partijen aan een verbetering van de veiligheid en de veiligheidsbeleving in en rondom de signal places.

§ Paragrafen Prestatie 3

Jaarstukken 2023 Prestatie 4

Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

67

Woonoverlast

Zorg en Veiligheid

Radicalisering en polarisatie

Inzet Woonoverlast: • Bewoners ervaren minder woonoverlast. • De balans tussen malafide en bonafide verhuur verbetert.

Inzet Zorg en Veiligheid: • De bewustwording rondom huiselijk geweld wordt vergroot en de ketensamenwerking verbetert. • Professionals en betrokkenen waarderen de samenwerking in de keten WOT-PGA-GGZ-Zorg en Veiligheidshuis.

Relaties staan centraal bij preventie en tegengaan van radicalisering. We willen niet alleen de (voedingsbodem voor) radicalisering zo tijdig mogelijk signaleren, maar ook de maatschappelijke weerbaarheid vergroten waar dat kan. De trainingen van het Rijksopleidingsinstituut radicalisering zijn daarin een middel. Er zijn 13 groepen professionals getraind in 2023. De trainingen zijn zowel in Schiedam als regio breed via de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) aangeboden aan andere gemeenten, zodat er maximaal gebruik kon worden gemaakt van het aanbod. Deelnemers uit de waterweg konden en kunnen zich nu zowel bij de VAR aanmelden voor een in-compagnie training naar keuze.

Woonoverlast is een ingrijpende vorm van overlast die rechtstreeks het woongenot van bewoners en de leefbaarheid in wijken aantast. Al jaren zet de gemeente in op het bestrijden van woonoverlast, door verkeerd gedrag en/of gebruik van de woning. Deze aanpak is in 2023 doorgezet. Aanvullend daarop is het interventieteam Woonoverlast aangesloten bij het project Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) in de wijken Oost en Nieuwland. Ook is samen met Woonplus een woonfraudeteam opgezet. Tevens is de transitie ingezet om de APV-instrumenten rondom het tegengaan van huurdersuitbuiting te vervangen door de Wet goed verhuurderschap. Resultaten 2023: 1) Aantal afgelegde huisbezoeken: 2.346 2) Aantal opgeloste zaken 3) Aantal dossiers doorgestuurd naar V&H: 68 waarvan zij 32 hebben gehandhaafd middels Last onder dwangsom 4) Aantal dossiers adresfraude: 879 waarvan via KCC 337 personen zijn ingeschreven en 280 zijn uitgeschreven 5) Aantal dossiers woonoverlast: nieuw 172, afgerond 238 (incl. overlap uit voorgaande jaren) 6) Aantal dossiers vervuilde woningen: 34 7) Handhaving Wet aanpak woonoverlast: 2x bestuurlijke waarschuwing 8) Handhaving WBMPG3x bestuurlijke waarschuwing, 1x bestuurlijke boete