Bijlage Jaarstukken 2023 na accountantscontrole
Tekst van het document
L/B
1.362
-1.189
5
L/B
-761
948
5
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties De begroting voor Groene Sportvelden en Terreinen ging uit van 3% huurindexatie. De huurindexatie was daadwerkelijk 12%. Het verschil is gecompenseerd in een extra exploitatievergoeding. Daarnaast heeft er een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening claims en geschillen ten behoeve van de juridische kosten voor de verzakking van het sportpark Willem-Alexander en een vrijval van de voorziening herstelkosten daarvan.
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
§ Paragrafen Prestatie 4
Jaarstukken 2023 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
22
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B
Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Een deel van de subsidies Welzijn konden in 2023 ten laste worden gebracht van specifieke uitkering GALA waardoor er sprake is van onderschrijding.
L
308
5
De baten van de Oekraïne SiSa-regeling zijn hoger dan de lasten omdat er minder uitgegeven is dan ontvangen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven bij het beschikken van de SiSa-regeling opvang Oekraïners uit te gaan van normbedragen. Deze normbedragen zijn hoger dan de werkelijke lasten. Hierdoor is een bate gerealiseerd.
L/B
945
Er bij de Wijkondersteuningsteams (WOT's) sprake van een onderschrijding van het maatwerkbudget en van een aantal kleinere posten zoals de tolkendienst en de inzet van onafhankelijke clientondersteuning. Al deze kosten zijn lastig te ramen omdat ze casusafhankelijk zijn. Tevens hebben er terugvorderingen van subsidies plaatsgevonden omdat niet alle personele inzet is geleverd als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt.
L
801
5
Gemeenschappelijke regeling ROGplus - Wijkteams Afrekening Mevis is nog niet definitief afgerond waardoor definitieve jaarstukken Rogplus (nog) niet beschikbaar zijn.
L
-348
5
Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts - Wet werk en bijstand De overschrijding op uitgaven Wet werk en bijstand worden veroorzaakt doordat de begroting niet is aangepast op de stijging van de bijstandsuitkering als gevolg van de wetswijziging per 1 januari 2023. De baten zijn wel aangepast naar aanleiding van de definitieve beschikking van het rijk in oktober.
L
-2.471
Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts - Uitvoeringskosten armoede Dit verschil wordt veroorzaakt doordat er sprake is van lage uitgaven en een lagere personeelsbezetting bij Stroomopwaarts.
L
295
Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts - regeling energiearmoede Als gevolg van de zeer late wetsaanname waarmee de uitbetaling van de regeling energiearmoede tot stand komt en de definitieve toekenning via de decembercirculaire was er geen mogelijkheid meer tot het aanpassen van de begroting.
L/B
-3.880
Er heeft een budgetoverheveling plaatsgevonden van de armoedemiddelen.
L
361
De gemeente moet de regeling Kindertoeslagaffaire voorfinancieren, de jaren 2021 en 2022 zijn afgerekend in het afgelopen jaar 2023, er zijn meer gedupeerden dan voorspelt en in 2023 zijn ook erkenningen van (voormalige)partners en kinderen toegewezen. Dit resulteert in hogere lasten en uiteindelijk ook hogere baten.
L/B
-632
-913
1
Taakveld 6.2 Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
§ Paragrafen Prestatie 4
278
5
5
-302
6
5 1.707
5
Jaarstukken 2023 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
23
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B
Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 6.4 WSW en Beschut Werk Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts - Participatiebudget Er is sprake geweest van een hoger aantal mensen binnen de WSW en beschut. De jaarlijkse loon- en prijsbijstelling was hoger dan de lasten hiervan.
L
431
5
L
358
5
Gemeenschappelijke regeling ROGplus - Begeleiding Afrekening Mevis is nog niet definitief afgerond waardoor definitieve jaarstukken Rogplus (nog) niet beschikbaar zijn.
L
437
5
Gemeenschappelijke regeling ROGplus - Voorzieningen natura Afrekening Mevis is nog niet definitief afgerond waardoor definitieve jaarstukken Rogplus (nog) niet beschikbaar zijn.
L
-338
5
Voor het MVS-jeugdmodel betrof 2023 een overgangsjaar waardoor er minder bezetting benodigd en inhuur benodigd was en de werkzaamheden tijdelijk binnen bestaande formatie zijn opgevangen.
L
343
5
L
579
5
L
443
5
L
454
5
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts - Inburgering Er zijn minder statushouders geplaatst en in traject genomen dan benoemd in de taakstelling. Het voorbereidingstraject duurt enkele maanden waardoor er vertraging zit in de lasten van de inburgeringstrajecten.
Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding
Taakveld 6.72b Jeugdhulp behandeling Gemeenschappelijke regeling ROGplus - Jeugdhulp behandeling Afrekening Mevis is nog niet definitief afgerond waardoor definitieve jaarstukken Rogplus (nog) niet beschikbaar zijn.
Taakveld 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gemeenschappelijke regeling GRJR - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf De voorlopige jaarstukken 2023 op basis waarvan een voorlopige afrekening is verwerkt. De voorlopige kosten LTA zijn lager dan verwacht.
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Een deel van de subsidies Gezond in Schiedam konden in 2023 ten laste worden gebracht van specifieke uitkering GALA waardoor er sprake is van onderschrijding.
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
§ Paragrafen Prestatie 4
Jaarstukken 2023 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
24
Ruimtelijke inrichting in samenhang Doelen
21% van de totale begroting is bestemd voor programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
Prestaties
Totaal lasten € 73,6 miljoen
Totaal baten € 40,5 miljoen
Global Goals
Hogere kwaliteit van de ruimtelijke inrichting
1. Hoger gemiddeld rapportcijfer buitenruimte
Hogere kwaliteit woningvoorraad
2. Woningbouwproductie Schiedam 3. Gemiddelde WOZ-waarde t.o.v. regionaal gemiddelde stijgt 4. Vergroten van de binding van Schiedammers aan de stad 5. Minder verhuizingen van buiten Schiedam naar het laagste woningmarktsegment
Beter bereikbaar
6. Verschuiving gebruik van conventionele auto ten gunste van fiets, ov, elektrische auto waardoor CO2-uitstoot vermindert 7. Verkeersveiligheid neemt toe
Duurzamer en gezonder leefmilieu
8. Minder uitstoot van CO2 door woningen en bedrijven 9. Aandeel mensen dat geluidsoverlast ervaart wordt minder 10. Minder huishoudelijk restafval 11. Eigen bijdrage inwoners aan duurzaamheid neemt toe
25
Ruimtelijke inrichting in samenhang Inleiding Met de Begroting 2023 en het ambitiedocument ‘Verder werken voor een kleurrijk Schiedam’ voor de periode 20232026 geeft het college een nadere uitwerking van de vier belangrijkste speerpunten uit het coalitieakkoord. In de beleidsvorming en visievorming wordt hierop aangesloten. Er is gewerkt aan het Schiedam een (t)huis laten zijn voor iedereen in de stad, die bereikbaar en economisch vitaal is, sociaal en kansrijk. En eveneens aan Schiedam als schone, groene en diervriendelijke stad, die bovenal veilig is voor iedereen. Het programma Ruimtelijk inrichting in samenhang draagt bij aan deze speerpunten door een evenwichtige en samenhangende ontwikkeling van de fysieke stad. De doelen zijn nog geformuleerd op basis van de begroting 2023, maar sluiten aan op de speerpunten van college, die in de begroting 2024 zijn geformuleerd. Reeds in deze jaarstukken is rekening gehouden met de overgang naar de nieuwe begrotingssystematiek 2024 en zijn de geactualiseerde prestatiedoelstellingen Begroting 2023 verwerkt. De doelen van het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang zijn geformuleerd op vier terreinen: openbare ruimte, wonen, mobiliteit en milieu en duurzaamheid. Het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang is nauw verbonden met de andere programma’s in de begroting.
Dat komt onder meer tot uitdrukking in de inspanningen om het woon- en leefmilieu en het vestigingsklimaat in Schiedam te verbeteren en in afspraken over Wonen en Zorg te werken aan een veilige stad.
Duurzame ontwikkeling is het fundament in alle acties. Doel is het bouwen aan een hoogwaardige, duurzame toekomst voor de stad. Rode draad in alle opgaven is dat in de aanpak actief wordt samengewerkt met Schiedammers, met ondernemers en partners, zowel uit Schiedam als van daarbuiten. Ook wordt ingezet op meer en effectievere communicatie met onze inwoners om nut en noodzaak van onze inzet in de stad toe te lichten.
Integrale planvorming In alle lopende beheertrajecten, inrichtingsplannen voor de openbare ruimte en gebiedsvisies heeft duurzame stedelijke ontwikkeling centraal gestaan; duurzaamheidsthema’s en klimaatadaptatie waren onderdeel van de projecten. Ook voor particuliere initiatieven waren er uitgangspunten en richtlijnen. Daarbij is er aandacht voor ruimtelijke samenhang, versterking van de functionele structuur en verhoging van de kwaliteit van gebouwen, gebieden en structuren. Het afgelopen jaar is de planvorming van een aantal projecten uit ‘Kansen voor de stad’ verder voortgezet. We troffen voorbereidingen voor de stedelijke vernieuwingsaanpak in Nieuwland en Oost, met o.a. een aanvraag bij het Volkshuisvestingsfonds voor het verduurzamen van Wonen in Oost. In de herontwikkeling en vernieuwing van het Schiedistrict en de transformatie van de locatie van de voormalige glasfabriek op Nieuw-Mathenesse hebben we flinke stappen gezet.
verordeningen zijn aangepast en bestemmingsplannen zijn op onderdelen geüniformeerd. Hieronder valt onder andere de erfgoedverordening, de verordening nadeelcompensatie en de APV. Een concept van de Omgevingsvisie is gereed en gedeeltelijk met de raad besproken. Er is een opzet en planning voor de opbouw van een permanent Schiedams Omgevingsplan gemaakt. Tevens zijn de interne en externe mandaten dusdanig aangepast dat er met de Omgevingswet gewerkt kan gaan worden. Daartoe is onder andere nieuwe software aangeschaft voor de afhandeling van vergunningen en het maken van de benodigde visies en beleidsstukken. De software is ingericht en er zijn trainingen en opleidingen gegeven. De software is samen met ketenpartners getest. Het nieuwe digitale loket (DSO of het digitaal stelsel Omgevingswet) is ingericht voor aanvragen en de externe website is aangepast.
Global Goals
Omgevingswet De Omgevingsvisie is voorbereid en zal in 2024 ter vaststelling worden aangeboden. De voorbereiding op de Omgevingswet was een omvangrijk project. Alle
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2023 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
26
Stand van zaken presentatiedoelstellingen uit begroting t.b.v. Jaarstukken 2023 Doelen
Indicator
Nulmeting Doel 2023
Meest recente Toelichting meting
Hogere kwaliteit van de ruimtelijke inrichting
1. Gemiddeld rapportcijfer buitenruimte: - wegen, paden en pleinen - groen - straatverlichting
6,7 (2017)* 6,6 6,6 6,9
6,6 (2022) 6,5 (2022) 6,5 (2022) 6,8 (2022)
Nieuwe * De oorspronkelijke nulmeting meting was incl. parkeergelegenheid. Het febr. ‘24 gemiddelde kwam toen uit op 6,4.
1a. Rapportcijfer parkeergelegenheid
5,5
4,9 (2022)
Nieuwe Door corona werkten veel mensen thuis meting en waren er in 2021 bijzonder veel febr. ‘24 klachten over te weinig parkeerplekken.
2. Woningbouwproductie
89 (2027
Hogere kwaliteit woningvoorraad
6,8
1.200 woningen 2.024 woningen woningen vanaf 2019 (2019 t/m 2023
Toevoeging +2.024, ontrekkingen -577 => saldo +1.447 woningen
4. Aandeel huishoudens in midden- en hogere 70,6% (2017) 77% woningsegment dat binnen Schiedam verhuist t.o.v. alle Schiedamse huishoudens in het midden- en hogere segment dat verhuist (binnen en buiten S’dam)
79,3% (2022)
Aanbod van nieuwe woningen in Schiedam zorgt er voor dat meer Schiedammers in de stad zelf blijven en minder vaak naar elders vertrekken.
5. Aandeel van de totale instroom dat een woning betrekt in het laagste segment
77,9 (2017)
60%
58,5 (2022)
Het nieuwbouwaanbod (vnl. in midden- en dure segment) is meer dan voorheen aantrekkelijk voor huishoudens uit andere gemeente.
Beter bereikbaar
7. Aantal verkeersslachtoffers met letselschade
120 (2017)
nader te bepalen
148 (2021)
Duurzamer en gezonder leefmilieu
8. Uitstoot van CO2 door - woningen (gem. per woning) - bedrijven (totaal)
3,0 ton 146.574 ton
2,6 ton 75.000 ton
2,12 ton (2022) 67.800 ton (2022)
9. Aandeel mensen dat geluidsoverlast ervaart - autoverkeer - vliegtuigverkeer - industrielawaai - lawaai op straat
55% 10% 26% 59%
52% 9% 25% 56%
(meting 2022) 51% 38% 23% 55%
265 kg
180 kg
198 (2021
10. Huishoudelijk restafval (kg per inwoner), nadat er met machinale nascheiding grondstoffen uit het restafval zijn teruggewonnen
Nieuwe meting febr. ‘24
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2023 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
27
Hogere kwaliteit van de ruimtelijke inrichting Wat hebben we gedaan en met wie? Als gemeente is Schiedam verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Zowel voor de inrichting ervan, als voor het beheer en onderhoud. De gemeentelijke kaders hiervoor staan in de Kadernota Beheer Openbare Ruimte 2017-2021. Dit zijn kaders voor dagelijks beheer, het grootschalig onderhoud en de investering van de buitenruimte, zoals het te hanteren onderhoudsniveau en de beschikbare budgetten. Op 12 december 2023 is door de gemeenteraad de vernieuwde Kadernota Beheer Openbare Ruimte 20232027 en het Omgevingsprogramma Water en Riolering vastgesteld. Deze bouwt voort op het fundament van de vorige kadernota en geeft daarbij inzicht in gesignaleerde ontwikkeling en de benodigde budgetten. Op basis van de Kadernota Beheer Openbare Ruimte 2023-2027 worden in de loop van 2024 de beheerplannen per areaal opgesteld. Beleidsmatig geeft de vastgestelde Groenvisie richting aan waar we met het groen in Schiedam naartoe willen. De Groenvisie is uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma Groen met daarin concrete projecten die erop gericht zijn de doelen uit de Groenvisie te realiseren. Jaarlijks is er ca. € 22 miljoen aan exploitatiebudgetten opgenomen in de gemeentebegroting voor het dagelijks onderhoud van de buitenruimte. Dit is grotendeel opgenomen in een dienstverleningsovereenkomst met Irado.
Naast het dagelijks onderhoud is er ca. € 18,7 miljoen opgenomen in de gemeentebegroting voor het groot onderhoud en de (vervangings)investeringen. Deze zijn ondergebracht in het Integraal Uitvoeringsprogramma
Buitenruimte (IUPB). Jaarlijks wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de grote projecten die aan het IUPBprogramma zijn toegevoegd, worden voorbereid, in uitvoering zijn of zijn afgerond. De projecten in het IUPB worden integraal opgepakt. Hierbij wordt de kans aangegrepen om gemeentelijke ambities en doelstellingen mee te nemen “omdat de straat toch openligt”. Dit zijn kansen om de buitenruimte klaar te maken voor de toekomst door bijvoorbeeld het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen en optimalisaties in het kader van mobiliteit. Bewoners worden hier zoveel mogelijk bij betrokken. De uitvoering van het IUPB en het Uitvoeringsprogramma Groen zorgt samen met het reguliere onderhoud voor een hoger waarderingscijfer voor de buitenruimte. De overheid is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In de Kadernota Beheer Openbare Ruimte 2017-2021 zijn door de gemeenteraad kaders meegegeven voor het dagelijks beheer, het grootschalig onderhoud en de investeringen van de buitenruimte. In december 2022 is de Startnotitie Kadernota Beheer Openbare Ruimte 2023-2027 (Kadernota BOR) aan de raad aangeboden. Dit is de start van het traject van de nieuwe Kadernota BOR. Deze nieuwe Kadernota wordt na de zomer 2023 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. De vastgestelde Groenvisie beschrijft waar we met het groen in Schiedam naartoe willen.
Deze Groenvisie is operationeel vertaald in een Uitvoeringsprogramma Groen met daarin concrete projecten die erop gericht zijn de doelen uit de Groenvisie te realiseren.
Het dagelijks onderhoud is grotendeels gevat in de raamovereenkomst met Irado. Hiervoor is jaarlijks ca. € 22 miljoen aan exploitatiebudgetten opgenomen in de gemeentebegroting. Het groot onderhoud en de investeringen zijn ondergebracht in het Integraal UitvoeringsProgramma Buitenruimte (IUPB). Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de IUPBprojecten die worden voorbereid, uitgevoerd en afgerond. Voor het jaarlijkse programma is voor € 18,15 miljoen aan exploitatie- en investeringsbudgetten opgenomen in de gemeentelijke begroting. Elk project in het IUPB wordt zo breed en integraal mogelijk opgepakt. Veel gemeentelijke ambities en doelstellingen worden in het project geïntegreerd en er wordt nauw samengewerkt met de bewoners. Waar mogelijk worden kansen aangegrepen om de woonomgeving klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, qua mobiliteit te optimaliseren en de inrichting van de buitenruimte meer uitnodigend te maken om buiten te zijn en te bewegen (ontmoeten, wandelen, recreëren, sporten). De gerealiseerde IUPB-projecten, het reguliere onderhoud en de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Groen, zorgen voor een hoger waarderingscijfer voor de buitenruimte.
Global Goals
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2023 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
28
Prestatie
Nulmeting 2017
Doel 2023 o.b.v. Realisatie 2023 begroting 2023
1. Indicator: gemiddeld rapportcijfer buitenruimte: - wegen, paden en pleinen - groen (perken, plantsoenen en parken) - straatverlichting
(6,6) (6,6) (6,9)
7,0 7,0 7,3
6,5 (2022) 6,5 (2022) 6,8 (2022)
Gemiddeld:
6,4
7,1
6,6 (2022)
Meetinstrument
hetzelfde te zijn als in 2022: de beleving is mogelijk anders, maar objectieve kwaliteitsmetingen geven een stijgend beeld. We zetten ons daar ook continue voor in en hebben dat in 2023 ook gedaan. De focus op een schoner Schiedam draagt daaraan bij.
- Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam
Toelichting Begin 2023 is besloten het rapportcijfer voor parkeergelegenheid uit het gemiddelde rapportcijfer voor buitenruimte te halen. Het rapportcijfer buitenruimte voor 2017 komt zonder parkeergelegenheid teruggerekend op 6,7 uit zodat vergelijken mogelijk is. In 2022 was dit cijfer gedaald naar 6,6. Dit is met de jaarrekening van 2022 verantwoord. Voor 2023 is geen nieuw cijfer bepaald. Dit wordt 2-jaarlijks geactualiseerd. Op basis van eigen waarnemingen, inspecties en schouwen lijkt het beeld
Verbonden partijen - Irado - Woonplus
BBV-indicatoren -
Prestatie
Nulmeting 2017
Doel 2023 o.b.v. Realisatie 2023 begroting 2023
1A. Indicator: Rapportcijfer parkeergelegenheid
(5,5)
5,9
Meetinstrument
Verbonden partijen
- Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam
-
Toelichting
BBV-indicatoren
PM
-
4,9 (2022)
Kaderstellende beleidsnota’s • Stadsvisie Schiedam 2030 • Visie openbare ruimte Schiedam • Groenblauwe structuurvisie • Waterplan Visie 2006-2015 • Klimaatadaptatieplan Schiedam • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Schiedam (vGRP) 2020-2023 • Kadernota beheer openbare ruimte 2017-2020 • Groenvisie ‘Buitengewoon Groen’ • Mobiliteitsvisie ‘Samen op weg in Schiedam’ • Handboek Openbare Ruimte
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2023 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
29
Hogere kwaliteit woningvoorraad Wat hebben we gedaan en met wie?
Aanpak Woonoverlast
Op het gebied van wonen gebeurt er veel in Schiedam. De Woonvisie ‘Groei als kans voor de stad’ geeft koers aan de nieuwbouw, zowel op de knooppuntlocaties als elders in de stad, en aan de herstructurering van bestaande buurten/ wijken. Het doel is de kwaliteit van de woningvoorraad in Schiedam te verbeteren.
Schiedam kent een regisseur Aanpak Woonoverlast, die is ondergebracht bij Veiligheid.
Regionale woningmarktafspraken Regionaal zijn er woningmarktafspraken en verstedelijkingsafspraken gemaakt. Deze gaan ertoe leiden dat er van 2020 tot 2030 7.000 nieuwe woningen worden toegevoegd in de stad, waaronder 1.000 nieuwe sociale huurwoningen die bestaande sociale huurwoningen van slechte kwaliteit vervangen. De afspraken zijn begin 2023 geactualiseerd. Ook is onze opgave onderdeel van de regionale realisatieagenda. Dit is een overeenkomst tussen de minister voor Wonen, de provincie en alle regiogemeenten.
Rijksbijdrage gebiedsontwikkelingen en wijkaanpak Het rijk ondersteunt Schiedam met gerichte bijdragen voor de ontwikkelingen van een drietal locaties. Het gaat om woningbouwimpulsgelden voor Schieveste, een volkshuisvestingsfonds subsidie voor de Staatsliedenbuurt en impulsgelden bereikbaarheid voor Nieuw-Mathenesse. Ook komt er gerichte aandacht voor de aanpak van de wijken Nieuwland en Oost in het kader van het nationaal programma leefbaarheid en veiligheid. Met dit programma wordt vanuit verschillende ministeries geïnvesteerd om stapeling van problemen aan te pakken.
Particuliere Woningverbetering De kwaliteitsverbetering van de bestaande particuliere woningvoorraad wordt gestimuleerd met de aanpak particuliere woningverbetering, uitgevoerd door het Servicepunt Woningverbetering. Woningeigenaren kunnen hier terecht met alle vragen over woningverbetering, van funderingsherstel tot verduurzaming van de woning en het klimaatadaptief en waterrobuust inrichten van de tuin. In 2023 heeft het Servicepunt Woningverbetering speciale aandacht besteed aan het verbeteren van het functioneren van kleinere VvE’s. Daarvan zijn er relatief veel in Schiedam, en het goed functioneren van een VvE is een voorwaarde voor het investeren in het pand. Daarom organiseerden we onder andere een evenement ‘Dag van de kleine VvE’ in het Wennekerpand. Mede daardoor constateren we dat het Servicepunt in 2023 ruim 3500 (aan)vragen kreeg, ruim 200 meer dan het jaar daarvoor. Voor diverse funderingsprojecten zijn voorbereidende werkzaamheden verricht. Daarnaast werd concreet aan het herstellen van de fundering gewerkt in onder andere de Halleystraat, Rotterdamsedijk, Van Leeuwenhoeckstraat, Singel en Schiedamseweg. In 2023 heeft het Servicepunt Woningverbetering 70 keer akkoord gegeven om een lening te verstrekken, ten behoeve van 146 wooneenheden.
Met deze toewijzing kunnen particuliere woningeigenaren en de VvE’s een lening voor casco-onderhoud, verduurzaming en/of funderingsherstel, aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Met deze toewijzingen kan totaal € 2.249.168, - aan Schiedammers geleend worden, om
in de particuliere woningvoorraad te investeren.
Uitvoering Woonvisie Er wordt verder gewerkt aan een woningbouwprogramma waarmee zo mogelijk 6.000 nieuwe woningen worden toegevoegd aan de stad (ten opzichte van 2018). Daarbij blijft de sociale voorraad in aantal gelijk. In 2023 is verder gewerkt aan de voorbereiding van diverse woonprojecten, zoals, Nieuw Mathenesse, Nieuwe Kethelpoort en Iepenlaan. Ook is de laatste fase van de Buurttuin en de tweede fase Dirkzwager terrein gerealiseerd. Met de oplevering van de laatste fase medio 2023 is de ontwikkeling van ruim 550 nieuwbouwwoningen in park Harga afgerond. Voor wat betreft de ontwikkeling van Schieveste is een belangrijke stap gezet met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. De komende jaren zullen de belangrijkste locaties voor toevoeging van nieuwe woningen de gebiedsontwikkelingen Schieveste (start bouw 2025) en Nieuw Mathenesse (start verkoop 2024) zijn. De op 7 oktober 2023 georganiseerde nieuwbouwdag trok 1.200 belangstellenden.
Global Goals
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2023 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
30
Prestatie
Nulmeting 2017
Doel 2023 o.b.v. Realisatie 2023 begroting 2023
2. Woningbouwproductie Schiedam
89 woningen
1.200 woningen gerealiseerd vanaf 2019
2.024 (2019 t/m 2023)
Meetinstrument
Verbonden partijen
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
- Woonplus - Marktpartijen (contractpartners gebiedsontwikkelingen)
Toelichting BBV-indicatoren
De tabel geeft het daadwerkelijke aantal gerealiseerde woningen weer ten opzichte van de doelstelling die voortvloeit uit de Woonvisie. Woningbouw in Park Harga is door gunstige marktomstandigheden sneller gerealiseerd dan vooraf verwacht.
Prestatie
- Nieuwbouwwoningen
Nulmeting 2017
Doel 2023 o.b.v. Realisatie 2023 begroting 2023
Vervallen o.b.v. actualisatie prestatiedoelen begroting 2023 3. Indicator: gemiddelde WOZ-waarde van de woningen Schiedam ten opzichte van het regionaal gemiddelde € 156.000,t.o.v. regio : € 183.730,-
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2023 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
31
Prestatie
Nulmeting 2017
Doel 2023 o.b.v. Realisatie 2023 begroting 2023
4. Indicator: het percentage huishoudens in het midden- en hogere woningmarktsegment dat verhuist binnen Schiedam ten opzichte van het totale aantal Schiedamse huishoudens in het midden- en hogere woningmarktsegment dat verhuist
70,6%
75%
Meetinstrument
Verbonden partijen
Een combinatie van BRP (Basis Registratie Personen) en de WOZ-registratie (Waardering Onroerende Zaken)
-
79,3% (2022)
BBV-indicatoren Toelichting
- Demografische druk
De daadwerkelijke verhuisstromen hangen samen met aanbod en marktomstandigheden. Doelstelling is het vasthouden van woningzoekenden in dit segment binnen Schiedam, de indicator geeft aan in hoeverre het mogelijk is om een wooncarrière binnen Schiedam te hebben.
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2023 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
32
Prestatie 5. Indicator: percentage van de totale instroom dat een woning betrekt in het laagste woningmarktsegment
Nulmeting 2017
Doel 2023 o.b.v. Realisatie 2023 begroting 2023
77,9%
70%
58,8%
Doelstelling: minder verhuisbewegingen van buiten Schiedam naar het laagste woningmarktsegment in Schiedam
Meetinstrument
Verbonden partijen
Een combinatie van BRP (Basis Registratie Personen) en de WOZ-registratie (Waardering Onroerende Zaken)
- Woonplus
BBV-indicatoren Toelichting
- Demografische druk
De realisatie hangt samen met vraag en aanbod binnen de stad, maar ook met externe omstandigheden zoals vraag buiten de stad en ontwikkelingen op de regionale woningmarkt. De indicator laat zien hoe aantrekkelijk en bereikbaar Schiedam is voor woningzoekenden van buiten de stad met een laag inkomen.
Kaderstellende beleidsnota’s • Stadsvisie Schiedam 2030 • Woonvisie ‘Groei als kans voor de stad’ • Beleidsnota Woonruimtevoorraadbeheer • Woonwagenbeleid
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2023 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
33
Beter bereikbaar Wat hebben we gedaan en met wie? In de Mobiliteitsvisie ‘Op weg naar de toekomst’ staat de betekenis van mobiliteit in samenhang met andere opgaven, zoals wonen, groen en economie en wat dit betekent voor de openbare ruimte. De verstedelijkingsopgave waar de stad voor staat, betekent ook dat keuzes nodig zijn in het gebruik van de beschikbare ruimte. Mobiliteitskeuzes en met name het parkeervraagstuk vragen om nieuwe oplossingen, om de kwaliteit en bereikbaarheid van de (openbare) ruimte op niveau te houden. Daartoe zijn er richtingen vastgesteld die oplossingen bieden voor een betere doorstroming van autoverkeer, een betere bereikbaarheid per openbaar vervoer en verlagen van de hoge parkeerdruk in de wijken. In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit is aan deze richtingen verder gestalte gegeven voor de periode 2021-2025. Doordat een gedeelte van de financiering is weggevallen wordt bij de prioritering van projecten zoveel mogelijk aangesloten bij gebiedsontwikkelingen en de planning van het IUPB.
Duurzame mobiliteit Deelmobiliteit, en vooral de deelauto, heeft zich steeds meer bewezen als blijvende aanvulling op bestaande vervoersmogelijkheden. Nadat in 2021 de groei vooral tot stand kwam door toename van het aantal beschikbare voertuigen, zagen we in 2022 vooral een stevige toename van het aantal gebruikers en de gebruiksbezetting van voertuigen. Vooral bij deelauto’s nam het gebruik in 2022 sterk toe ten opzichte van 2021 en zagen we in 2022 maandelijks bijna 3 keer zoveel gebruikers en gemaakte ritten dan een jaar eerder. Het gebruik van deelfietsen en deelbromfietsen (hierna:
deeltweewielers) in Schiedam is in 2023 flink toegenomen. Met name de ritten van en naar OV-knooppunten sprongen hierin uit. Geconstateerd kan worden dat de deeltweewieler een grote betekenis heeft gekregen in het voor- en natransport. Ritten hebben hoofdzakelijk plaatsgevonden binnen de gemeentegrenzen van Schiedam. Daarnaast hebben veel ritten plaatsgevonden tussen Schiedam en Rotterdam en tussen Schiedam en Vlaardingen. Ritten in de richting van Delft, Den Haag en gebieden ten zuiden van de Nieuwe Maas hebben heel weinig plaatsgevonden. Het gebruik van de deeltweewieler is met name hoog geweest op mooie lente- en zomerdagen. In de herfst nam het gebruik af met als dieptepunt rond de jaarwisseling.
Fietsnetwerk In Schiedam wordt gewerkt aan het verbeteren van het fiets- en langzaamverkeersnetwerk en van de stallingsvoorzieningen. Afgelopen jaar is door de MRDH het nieuwe regionale basisfietsnetwerk vastgesteld. Hierdoor zijn veel nieuwe fietsroutes in Schiedam onder dit basisfietsnetwerk gaan vallen. Dit betekent ook dat wijzigingen/verbeteringen op deze fietsroutes kunnen rekenen op subsidies vanuit de regio. Een aantal fietsprojecten in Schiedam zijn bij de MRDH aangemeld. Voor drie projecten, die in 2024 of later zullen aanvangen, zijn inmiddels subsidies beschikbaar.
Burgemeester Knappertlaan-Nieuwe Haven is getracht om het tracédeel aan te wijzen als complexe schakel, waarmee ook voor dit tracédeel maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden. Helaas is de MRDH daarmee niet akkoord gegaan. Realisatie staat nog steeds gepland op eind 2027. Het tracédeel Burgemeester Knappertlaan-Nieuwe Haven moet in maart 2026 gereed zijn. Er zijn op verschillende locaties fietsparkeervoorzieningen in de openbare ruimte gerealiseerd. Het gaat hierbij om fietsnieten en fietstrommels, die gedurende het jaar op verzoek van bewoners, Biesieklette of Stichting Fietsenstalling Schiedam West, in oude stadwijken geplaatst zijn. Daarnaast zijn in het afgelopen jaar grote stappen gezet in de voorbereiding voor een optimalisatie van de fietsenstalling bij station Schiedam Centrum. Dit heeft geresulteerd in een haalbaar ontwerp, waarin ook met kleine maatregelen de entree van de fietsenstalling opgewaardeerd kan worden. Samen met Prorail worden momenteel de laatste vraagstukken/zaken afgehandeld. De werkzaamheden in de fietsenstalling zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 aanvangen, om naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 gereed te zijn.
Openbaar vervoer
Voor de metropolitane fietsroute zijn in het afgelopen jaar flinke stappen gezet in de voorbereiding. Het tracédeel Oranjestraat-Rotterdamsedijk is door de MRDH als complexe schakel aangewezen, waardoor voor aanleg van de metropolitane fietsroute met de MRDH-maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden. Ook voor het tracédeel
Het Plan Toekomstvast Tramnet was begin 2023 het belangrijkste en meest zichtbare ov-onderwerp in Schiedam. Het voorstel om op termijn te stoppen met de exploitatie van lijn 21 naar Woudhoek is, mede door een brede maatschappelijke, politieke en bestuurlijke betrokkenheid veranderd in een besluit om “Over toekomst lijn 21 naar Schiedam nu geen besluit nemen maar specifiek voor het stadsdeel Schiedam Noord, met de gemeente Schiedam, een aparte gebiedsgerichte verkenning voor (OV-)bereikbaarheid
§ Paragrafen
Jaarstukken 2023
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
34
te starten”. De verkenning heeft een sterke samenhang met gebiedsontwikkelingen in de stad en de nu Lopende MIRT Verkenning Oude Lijn & Knooppunten. De verkenning zal naar verwachting eind 2024 worden afgerond.
november met deze plannen en de bijbehorende financiering ingestemd, waardoor ook RET kan werken aan een gezonde toekomst.
In 2023 bleef de Ringbus Schiedam Noord (Lijn 52) rijden. Op momenten dat tramlijn 21 niet rijdt, vervoert lijn 52 reizigers tussen Schiedam Noord en Station Schiedam Centrum en andersom. De lijn voorziet duidelijk in de behoefte, vooral in de donkere wintermaanden. In de avonden en op zondagen is het gebruik fors gegroeid. Op zaterdagen bleef het gebruik stabiel op een goed niveau. Mede hierdoor is bij de evaluatie besloten de lijn ook in 2024 te laten rijden. Met RET en MRDH zijn we in gesprek over voortzetting na 2024.
In 2023 zijn enkele grote afsluitingen geweest met grote impact op de autobereikbaarheid van de stad. Zo werden de werkzaamheden aan de Oranjebrug en de Keerlus Woudhoek afgerond en hebben we asfaltonderhoud uitgevoerd op de Mozartlaan De werkzaamheden zijn over het algemeen goed verlopen. De bekendmaking van de verkeersongevallencijfers loopt altijd ongeveer 1 jaar achter ten opzichte van het beschouwde jaar. Wel duidelijk is dat er in 2022 met 172 verkeersgewonden sprake was van het hoogste aantal verkeersslachtoffers in 10 jaar. Dit past in het landelijke beeld van verkeersveiligheid. Een hele duidelijke oorzaak van de stijging is niet aan te geven, maar de 50 km/h wegen in de stad kennen wel het meeste aantal verkeersongevallen en vormen dus aandachtlocaties die in het verkeerscirculatieplan nader worden geanalyseerd. Op gebied van verkeersveiligheid werkt de gemeente zowel aan de ‘zachte’ als aan de ‘harde’ kant. De gemeente heeft zich in 2023 ingezet voor educatie op scholen. Een aantal scholen heeft deelgenomen aan het fietsexamen en tijdens de schoolbrengweek is aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid van de schoolomgeving. Ook blijft de Verkeersveiligheidsbox beschikbaar, met informatie en materialen voor bewoners en hun directe woonomgeving. Bij ophogingen en reconstructies zijn wegen en buurten, zoals de Van Beethovenlaan en de Akkers, verkeersveiliger gemaakt.
In 2023 is geld vrijgemaakt voor SPUKverkeersveiligheidsmaatregelen. Enkele maatregelen zouden in 2023 al van start moeten gaan. Door de vele werkzaamheden, inkomende vraagstukken en door gebrek
Door het aanhoudend grote personeelstekort bij de RET werd de dienstregeling bij bus, tram en metro ook in 2023 verschillende malen afgeschaald naar een weekend- en/ of vakantiedienstregeling. Hiermee kon in elk geval een betrouwbare dienstregeling aan reizigers worden aangeboden met zo min mogelijk ongeplande rituitval. De vervoerbedrijven in de regio werken inmiddels hard aan werving en opleiding van nieuwe medewerkers, waardoor de verwachting is dat in de loop van 2024 weer op de, na corona geldende, normale sterkte gereden kan worden. Dit betekent dat er ook wordt gewerkt aan het hervatten van het, in 2020 stopgezette, nachtbusvervoer in de loop van 2024. In 2023 is door MRDH, Vervoerders en aandeelhouders elk vanuit hun eigen rol gewerkt aan plannen om de (financiële en vervoerkundige) toekomstbestendigheid van het OV te kunnen borgen. Onder leiding van de bestuurlijk verkenner zijn plannen opgesteld om de toekomst van het OV in de snelgroeiende Metropoolregio Rotterdam-Den Haag zeker te stellen. De Bestuurscommissie Vervoerautoriteit heeft in
Autoverkeer en verkeersveiligheid
aan voldoende mankracht hebben deze projecten helaas nog niet plaatsgevonden. Deze projecten zullen naar verwachting, samen met de projecten die in 2024 gepland stonden, komend jaar gaan aanvangen. Voor alle SPUKverkeersveiligheidsmaatregelen geldt dat deze in 2027 gereed moeten zijn.
Parkeren In de periode november 2022-november 2023 zijn in drie Schiedamse Wijken, verdeeld in acht aparte buurten, draagvlakmetingen gehouden over de invoering van Betaald Parkeren als middel om de parkeerdruk in de buurten aan te pakken. In alle buurten is de vereiste respons gehaald, waardoor alle uitslagen bindend zijn. In de Wijken West en Zuid is tegen de invoering van gereguleerd parkeren gestemd, net als in het Schiehart in Nieuwland. In de Cartonnagebuurt in Nieuwland was een meerderheid voor de invoering van gereguleerd parkeren. Hier zal vanaf 2025 gereguleerd parkeren worden ingevoerd tussen 9 en 20 uur.
Global Goals
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2023 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
35
Prestatie
Nulmeting 2017
Doel 2023 o.b.v. Realisatie 2023 begroting 2023
Vervallen actualisatie prestatiedoelen begroting 2023 6. Indicator: CO2-uitstoot binneno.b.v. de bebouwde kom: - Benzine/diesel/lpg-auto: 19.842 ton - Autobus: 850 ton - Bestel- en vrachtwagen: 7.376 ton - Tweewielers: 738 ton Totaal: 28.806 ton
Prestatie
Nulmeting 2017
Doel 2023 o.b.v. Realisatie 2023 begroting 2023
7. Indicator: het aantal verkeersongevallen met letselschade.
120
Maximaal 90
Meetinstrument - VIA (Verkeers Incidenten Administratie)
Toelichting De definitieve ongevallencijfers voor 2023 zullen naar verwachting in een latere periode van 2024 door VIA bekend worden gemaakt. Het is daarom vooralsnog niet mogelijk om definitieve ongevallencijfers over het jaar 2023 voor te leggen. Voorlopige cijfers, aan de hand van VIA ongevallenstatistiek, laten zien dat ook in 2023 in het verkeer veel ongevallen hebben plaatsgevonden. Deze trend is ook regionaal en landelijk zichtbaar. Uit de voorlopige gegevens blijkt dat vorig jaar 682 verkeersongevallen hebben plaatsgevonden op de gemeentewegen in Schiedam. Daarbij zijn 135 verkeergewonden gevallen en een verkeersdode. De meeste verkeersslachtoffers zijn fietsers (35), bromfietsen (35), automobilisten (30) en voetgangers (9). Deze cijfers zullen naar verwachting hoger uitkomen als de ongevallengegevens voor 2023 definitief zijn bijgewerkt. Voorzichtigheidshalve kan worden gesteld dat het gewenste
172 (cijfer 2022)
doel van maximaal 90 verkeersslachtoffers met letselschade niet behaald is en dat meer aandacht moet worden gegeven aan de verkeersveiligheid in Schiedam. Kantekening: In 2023 hebben ongevallen plaatsgevonden met verkeersslachtoffers die onder doelgroep “overig” vallen (11). Dit kunnen enkelzijdige ongevallen zijn, maar kunnen ook meerzijdige ongevallen zijn met betrokkenheid van voertuigen die niet (eerder) genoemd zijn of waarbij het voertuig niet bekend is. Het gaat hierbij voorlopig in totaal om 37 ongevallen.
Verbonden partijen -
BBV-indicatoren - Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongevallen met motorvoertuig - Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met fietser
Kaderstellende beleidsnota’s • Stadsvisie Schiedam 2030 • Mobiliteitsvisie ‘Samen op weg in Schiedam’
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2023 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
36
Duurzamer en gezonder leefmilieu Wat hebben we gedaan en met wie? Voor een toekomstbestendige en gezonde stad werken we aan de verdere verduurzaming van de stad. Duurzaamheid is het fundament voor alle acties en duurzame ontwikkeling van de stad staat centraal in het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang. Het gaat er daarbij om de klimaatdoelstellingen voor reductie van energiegebruik en CO2-uitstoot te halen én de uitstoot van schadelijke stoffen (schadelijk voor de gezondheid en het milieu) zoveel mogelijk terug te dringen. Een mooi voorbeeld zijn de ‘klusdagen’ in het kader van de Energiehulp, waarbij professionele klussers, ambtenaren en inwoners gezamenlijk klussen om woningen energiezuiniger te maken. Dat draagt bij aan onze klimaatdoelstellingen en is tegelijk goed voor de portemonnee van de bewoner. Ook wordt de stad aangepast aan klimaatveranderingen door de stad klimaatadaptief en waterrobuust in te richten. Bovendien zorgen we er ook voor dat het welzijn van de dieren verbeterd wordt. Onze doelstellingen halen we samen met partijen in de stad en met bewoners, maar ook met belangrijke partners zoals bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap van Delfland.
Regionale Energiestrategie Schiedam draagt actief bij aan de Regionale Energiestrategie (RES) van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het samenwerkingsverband geeft op regionaal niveau invulling aan het nationale Klimaatakkoord. Samen met 22 andere gemeenten, 4 waterschappen, de provincie, netbeheerders en maatschappelijke belangenorganisaties werkt Schiedam aan de ontwikkeling van een betaalbare, betrouwbare, duurzame en veilige energievoorziening voor iedereen. Binnen de RES zijn onderwerpen als governance en de financiële haalbaarheid nadrukkelijk geagendeerd door onze gemeente.
We liggen in de regio nog niet op koers om de doelen van de RES 1.0 te halen, zo bleek in 2023 uit de tweejaarlijkse voortgangsrapportage. Er moeten in de regio zonnepanelen en windmolens bijkomen om meer duurzame stroom op te wekken. Wel wordt er in alle gemeenten hard gewerkt aan energiebesparing. Ook in Schiedam wordt gewerkt aan de toename van het aantal zonnepanelen, want we hebben in 2023 diverse initiatieven ontplooid om het aantal zonnepanelen te laten toenemen, bij zowel particulieren als bedrijven. Om tegelijkertijd energie te besparen, vroeg het college in 2023 extra subsidie aan om de lokale uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma te kunnen voortzetten en intensiveren.
Nieuwe Energie voor Groenoord Het project Nieuwe Energie voor Groenoord heeft de ambitie om samen met bewoners en lokale partijen te komen tot een voor de Groenoorders én het milieu zo aantrekkelijk mogelijke manier om van het aardgas af te gaan en de wijk aan te sluiten op het warmtenet. Mede doordat we in 2023 ruim 4 miljoen euro aanvroegen en toegekend kregen door het rijk, is de concrete realisatie van zowel het primaire warmtenet als het warmtestation in de afrondende fase. Daarnaast hebben de gemeente Schiedam, Eneco en Woonplus samen met een aantal VvE’s gewerkt aan diverse juridische kwesties die noodzakelijk zijn voor aansluiting op het warmtenet, zoals aan een modelovereenkomst die straks als basis fungeert voor alle VvE’s die willen aansluiten. Een eerste concept van deze modelovereenkomst is op 11 december 2023 voorgelegd aan de bestuurders van de vier VvE’s die meedoen aan een juridische pilot van het Rijk. Tot slot is in 2023 een banenmarkt georganiseerd in de wijk, om bewoners kennis te laten nemen van vacatures bij zowel in het project betrokken partijen als bedrijven uit de omgeving.
Energiehulp Als ‘meekoppelkans’ van het project Nieuwe Energie voor Groenoord werd in deze wijk in 2022 gestart met een pilot om energiearmoede tegen te gaan. Het rijk maakte daarvoor eenmalig budget vrij, en de succesvolle aanpak in Groenoord (in korte tijd werden circa 300 woningen voorzien van kleine energiebesparende maatregelen) werd in 2023 verder uitgerold over Schiedam. In 2023 zijn bijna 900 woningen energiezuiniger gemaakt.
Actieprogramma Dierenwelzijn In 2023 is het actieprogramma dierenwelzijn, opgebouwd uit een veertiental deelonderwerpen vastgesteld door het college. Daarmee is een stevig bodem gelegd voor het evalueren en stapsgewijs verbeteren van dierenwelzijn in Schiedam. Een van de belangrijkste actiepunten is het uitvoeren van een ecologisch onderzoek voor het ontwikkelen van een Soortenmanagementplan (SMP). Dit ecologisch onderzoek voor heel Groenoord is in 2023 afgerond. We ontwikkelen dit SMP om de aanwezigheid van diersoorten te inventariseren en vervolgens maatregelen te nemen om het doden of verwonden van de aanwezige beschermde soorten te voorkomen. Door de ontwikkeling van een SMP voor de hele wijk kunnen we een omgevingsvergunning voor alle Groenoorders in een keer aanvragen, waarbij de verduurzamings- en bouwopgave slim gecombineerd wordt met het behoud van beschermde diersoorten.
Actieplan Lucht en Geluid Een belangrijk aspect van een gezond leefmilieu is de milieukwaliteit (waaronder luchtkwaliteit en geluidhinder). De verbetering van de luchtkwaliteit en het verminderen van geluidsoverlast blijven belangrijke opgaven voor Schiedam. De invloed die Schiedam heeft op die kwaliteit,
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2023 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
37
beperkt zich tot maatregelen die binnen de gemeente zelf kunnen worden genomen. In Schiedam werd de uitvoering van de maatregelen uit het Actieplan Lucht en Geluid en het Geluidsplan Industrieterrein Schiedam Zuid ook in 2023 voortgezet. In regionale overleggen met RTHA werd specifiek aandacht gevraagd om geluidshinder van vliegtuigen voor Schiedammers te beperken.
Klimaatadaptatie Schiedam werkt actief aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving, zodat Schiedam in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Aan deze opgave werken we de komende jaren verder. Daarbij zetten we in op vier belangrijke thema’s; wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Klimaatadaptatie wordt meegenomen in de verschillende gebiedsontwikkelingen en (her)inrichtingsplannen voor stadsdelen, wijken en straten van Schiedam. Klimaatadaptatie krijgt ook bij particuliere initiatieven de aandacht. Het omgevingsprogramma Water en Riolering (2023) en het Klimaatadaptatieplan Schiedam (2019) zijn de belangrijkste instrumenten om de omgeving klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Hierin zit de beleidsmatige en operationele vertaling van de raadskaders, wettelijke taken en noodzakelijke ingrepen naar de Schiedamse situatie. Het uitvoeringsprogramma groen (UPG) is de operationele uitwerking van de Groenvisie. Hierin staan concrete projecten waarmee we de stad toekomstbestendiger kunnen maken. In 2023 is de klimaatatlas van Schiedam geüpdatet, zodat Schiedam weer beschikking heeft tot de meest recente data op de verschillende klimaatadaptatie thema’s.
Daarnaast werken we aan een omgevingsprogramma klimaatadaptatie inclusief een geüpdatete uitvoeringsagenda, die inzichten geeft hoe de Schiedamse wijken op de verschillende klimaatadaptatie thema’s ervoor staan. Het streven is om dit omgevingsprogramma in 2024 te laten vaststellen.
Dit doen we niet alleen, maar we werken samen met bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap van Delfland, de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, de Schiedammers en de Schiedamse ondernemers. Schiedammers en Schiedamse ondernemers worden geïnformeerd en betrokken door de campagne Schiedam Waterklaar. Schiedam ondersteunt initiatieven voor het verduurzamen van schoolgebouwen en het aanleggen van groenblauwe schoolpleinen.
PMD (verpakkingen van Plastic, Metaal en Drankenkartons) PMD werd tot kortgeleden zowel gescheiden ingezameld als met nascheiding uit het restafval teruggewonnen. In 2021 zijn op landelijk niveau nieuwe kaders voor de PMD-inzameling vastgesteld. Belangrijk wijzigingen waren dat ook gemeenten die kiezen voor nascheiding in aanmerking komen voor een vergoeding van het verpakkend bedrijfsleven en dat gemeenten per ‘inzamelwijk’ moeten kiezen voor de bronscheidings- of de nascheidingsvergoeding. Nadat in 2022 al is gekozen voor beëindiging van de PMD-bronscheiding bij hoogbouwwijken, is in 2023 besloten om ook de gescheiden inzameling van PMD bij laagbouwwijken te staken. Vanaf februari 2024 wordt het restafval (inclusief PMD) bij laagbouwwoningen met kliko’s ingezameld. De ondergrondse containers voor restafval en PMD die door deze veranderingen in de inzameling overbodig worden, zijn/worden verwijderd.
we door initiatieven van inwoners op gang te brengen en te ondersteunen. Samen kunnen we een schone stad bereiken. Het uitvoeringsprogramma betreft een dynamisch plan. Aan de hand van de bevindingen wordt steeds bijgestuurd. Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd over de voortgang.
Circulair Ambachtscentrum In het voorjaar van 2023 is Kringloopwinkel Het Goed geopend op de nieuwe locatie aan de Fokkerstraat 510. Op deze locatie bouwen Irado en het Goed hun bestaande samenwerking uit tot een Circulair Ambachtscentrum. Een Circulair Ambachtscentrum combineert de functies van een milieustraat, kringloopwinkel en reparatiewerkplaats. Hierdoor blijven spullen en materialen langer in gebruik en wordt onnodig verbranden van afval voorkomen. Inmiddels zijn een fietsenwerkplaats en een textielwerkplaats operationeel. Om een goede relatie tussen de milieustraat en het circulair ambachtscentrum mogelijk te maken zijn/ worden een aantal fysieke aanpassingen aan de milieustraat uitgevoerd. Na afronding van deze werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2024 worden de demontageactiviteiten opgestart. Voor het tweede kwartaal van 2024 is een officiële opening gepland.
Global Goals
Schiedam Schoon - Samen pakken we het op! In 2023 is voortvarend invulling gegeven aan de collegeprioriteit Schone Stad. In mei is het Uitvoeringsprogramma Schiedam Schoon aangeboden aan de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma beschrijft de mix van fysieke maatregelen, een bewustzijnscampagne en handhaving waarmee we Schiedam de komende drie jaar schoner willen krijgen. Als gemeente en Irado doen we nog meer aan het schoonhouden van de stad. Daarnaast zoeken we samenwerking met Schiedammers. Dat doen
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2023 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
38
Prestatie 8. Indicator: uitstoot van CO2 door: - woningen (gemiddeld) - bedrijven (totaal)
Nulmeting 2017
Doel 2023 o.b.v. Realisatie 2023 begroting 2023
3,0 ton 146.674 ton
2,6 ton 126.140 ton
2,12 ton (2022) 67.800 ton (2022)
Doelstelling: vermindering van de CO2-uitstoot van woningen en bedrijven (door gas en elektriciteitsgebruik)
Meetinstrument
Verbonden partijen
- Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
- DCMR Milieudienst Rijnmond
Toelichting
BBV-indicatoren
De sluiting van de Glasfabriek heeft gezorgd voor een forse daling van de CO2 uitstoot in Schiedam.
- Hernieuwbare elektriciteit
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2023 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
39
Prestatie 9. Indicator: aandeel mensen dat geluidsoverlast ervaart - Geluidsoverlast autoverkeer - Geluidsoverlast vliegtuigverkeer - Industrielawaai - Lawaai op straat
Nulmeting 2017
Doel 2023 o.b.v. Realisatie 2023 begroting 2023
55% 10% 26% 59%
52% 9% 25% 56%
51% (2022) 38% (2022) 23% (2022) 55% (2022)
Doelstelling: vermindering van het aandeel geluidgehinderden met 5% voor elke bron van geluidsoverlast
Meetinstrument
Verbonden partijen
- Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam
- DCMR Milieudienst Rijnmond
Toelichting
BBV-indicatoren
De reden waarom het percentage inwoners dat geluidsoverlast van vliegtuigen ervaart, is gestegen is niet eenvoudig te verklaren, aangezien het aantal vliegbewegingen niet significant is toegenomen t.o.v. 2019 (voor Corona), maar het aantal meldingen wel. In de Commissie Regionaal Overleg is besproken dat nader onderzoek hier meer duidelijkheid over moet gaan geven.
-
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2023 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
40
Prestatie
Nulmeting 2017
Doel 2023 o.b.v. Realisatie 2023 begroting 2023
10. Indicator: huishoudelijk restafval
265 kg
160 kg
198 kg (2021)
Doelstelling: verbetering van het gescheiden aanbieden van afval en daarmee vermindering van de gemiddelde hoeveelheid restafval per huishouden
Meetinstrument
en afvalscheiding wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit de rapportage van Irado. Voordeel hiervan boven het gebruik van CBS-cijfers is dat deze rekening houden met de vermindering van de hoeveelheid restafval door nascheiding en dat ze actuelere cijfers bevatten.
- CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Toelichting Huishoudelijk restafval, in kg per inwoner nadat er met machinale nascheiding grondstoffen uit het restafval zijn teruggewonnen. Voor gegevens over afvalhoeveelheden
Jaartal
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Restafval na nascheiding (kg per inwoner)
251
194
191
207
198
171
147
Afvalscheidingspercentage (%)
43
56
56
56
57
58
63
LET OP! De gegevens over 2023 zijn op basis van extrapolatie van de gegevens tot en met november 2023. In de loop van komende weken komen de cijfers over december beschikbaar.
Verbonden partijen - Irado
BBV-indicatoren - Fijn huishoudelijk restafval
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2023 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
41
Prestatie
Nulmeting 2017
Doel 2023 o.b.v. Realisatie 2023 begroting 2023
Geschrapt na afstemming met portefeuillehouder en het kenniscentrum. Deze indicator is niet vervallen tegelijk met de 11. I ndicator: eigen bijdrage van inwoners aan pm pm actualisatie van de doelstellingen op 22 december 2022, maar duurzaamheid uitgedrukt in percentage van het totaal aantal huishoudens in Schiedam heeft later plaatsgevonden.
Kaderstellende beleidsnota’s • Stadsvisie Schiedam 2030 • Klimaatbeleid gemeente Schiedam ‘Een wereld te winnen’ • Transitievisie Warmte • Beleidsplan Afval the Challenge • Actieplan Lucht en Geluid • Hogere waarden voor geluid • Geluidsplan Industrieterrein Schiedam-Zuid • Klimaatadaptatieplan Schiedam • Omgevingsprogramma water en riolering 2023
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2023 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
42
Wat heeft het gekost? Realisatie vorig jaar
Bedragen x 1.000 Taakveld
Begroot huidig jaar
Realisatie huidig jaar
Toe te lichten afwijkingen
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.63 Parkeerbelasting
0
-4.114
-4.114
0
-3.520
-3.520
-2
-4.263
-4.265
2
744
745
2.1 Verkeer en vervoer
15.321
-643
14.678
16.373
-570
15.803
17.345
-599
16.747
-972
29
-944
2.2 Parkeren
1.444
-58
1.386
1.569
-23
1.546
1.492
-48
1.444
77
26
102
2.4 E conomische havens en waterwegen
2.303
-1.258
1.045
2.385
-1.321
1.063
1.937
-1.400
537
448
79
527
2.5 Openbaar vervoer
266
-116
150
295
-68
227
287
-45
242
8
-23
-15
5.7 O penbaar groen en (openlucht) recreatie
7.568
-28
7.540
8.685
0
8.685
8.073
-153
7.919
613
153
766
7.2 Riolering
9.188
-10.648
-1.460
9.791
-11.154
-1.363
9.224
-10.817
-1.593
567
-336
231
7.3 Afval
12.231
-14.139
-1.908
12.324
-14.328
-2.004
12.348
-14.362
-2.014
-23
34
10
7.4 Milieubeheer
3.456
-648
2.808
6.852
-2.850
4.003
3.401
-302
3.099
3.451
-2.548
904
8.1 Ruimtelijke ordening
3.951
-1.189
2.761
5.091
0
5.091
4.141
-52
4.089
950
52
1.003
8.2 G rondexploitaties (niet bedrijventerreinen)
13.162
-8.390
4.772
20.673
-16.545
4.128
9.529
-5.869
3.660
11.144
-10.676
468
8.3 Wonen en bouwen
5.626
-2.266
3.360
8.445
-2.613
5.832
5.871
-2.622
3.249
2.574
9
2.583
74.516
-43.497
31.019
92.484
-52.991
39.493
73.645
-40.532
33.113
18.838
-12.459
6.380
0.10 Mutaties reserves
1.512
-10.542
-9.030
3.133
-10.978
-7.845
1.712
-7.489
-5.777
1.421
-3.489
-2.068
Saldo van baten en lasten
1.512
-10.542
-9.030
3.133
-10.978
-7.845
1.712
-7.489
-5.777
1.421
-3.489
-2.068
Begroot en gerealiseerd resultaat
76.028
-54.038
21.989
95.617
-63.969
31.648
75.357
-48.021
27.336
20.259
-15.948
4.312
Saldo van baten en lasten
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2023 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
43
Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Hieronder volgt de verschillenanalyse van programma 2, hierin staan de afwijkingen boven de € 250.000,- en de verklaring hiervoor conform de financiële verordening 2023 artikel 7. De omschrijving van de reden van afwijking staat op deze pagina.
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting De totale opbrengst uit Parkeerbelastingen is per saldo € 745.000 hoger dan begroot. De meeropbrengsten worden veroorzaakt door hogere opbrengsten straatparkeren (€ 390.000), hogere parkeerbelasting/parkeerboetes (€ 294.000) en zijn er meer parkeervergunningen verleend (€ 61.000). Het aantal transacties voor straatparkeren blijft toenemen, met name het parkeren door middel van de parkeerapp stijgt. Dit is al jaren een stijgende lijn.
B
745
5
29
5
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Binnen het taakveld Verkeer en vervoer worden de reguliere en groot onderhoudskosten (IUPB) op de vakgebieden beheer openbare ruimte (o.a. wegen, straten, pleinen, bruggen etc.), verantwoord. Er is in verband met de vele asfalteringswerkzaamheden bij verschillende ophoogprojecten en prijsstijgingen op de onderhoudscomponenten Wegen, Straten en Pleinen overschrijdingen op het beschikbaar gestelde budget te constateren. Daarnaast zijn er op de onderdelen Reiniging, Openbare verlichting en Kabels en leidingen hogere kosten te constateren. De overschrijdingen in de desbetreffende taakvelden zitten met name bij het reguliere onderhoud (o.a. Irado contract) en niet op het groot onderhoud (IUPB).
L/B
-889
Op het groot onderhoud (IUPB) van deze vakgebieden is nagenoeg conform budget gewerkt. Voor de verantwoording van het totale IUPB wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
L
-83
5
L
448
5
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Hierin worden de onderdelen reguliere en groot onderhoudskosten op de onderdelen Binnenhavens en Zeehavens verantwoord. De afgelopen jaren is er een flinke inhaalslag gepleegd op de baggerwerkzaamheden in zowel de binnenhavens als de zeehavens. In het jaar 2023 hebben er geen grootschalige werkzaamheden plaatsgevonden en is er juist een onderbesteding te constateren. Voor een verdere toelichting en detaillering wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2023 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
44
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Voor het groot onderhoud heeft de overschrijding te maken met de grote hoeveelheid projecten die in uitvoering zijn. Deze IUPB-projecten zoals wijkophogingen en herinrichtingen worden integraal opgepakt, waarbij ook het groen vernieuwd wordt. De overschrijding op het totale IUPB-volume heeft ook gevolgen voor het groenbudget. Hierover is de raad in februari ingelicht. Voor het regulier onderhoud is de overschrijding het gevolg van een grotere inzet op groenonderhoud bij een structureel te krap budget. Door een strakkere processturing is de overschrijding dit jaar lager dan voorheen, maar nog steeds fors. In de Kadernota BOR is hiervoor vanaf 2024 rekening gehouden.
L/B
-605
153
5
In het UitvoeringsProgramma Groen (UPG) is de planning van diverse projecten oorspronkelijk te optimistisch ingezet. Door diverse oorzaken zijn er vertragingen opgetreden in een aantal projecten. De verwachting is dat dit in 2024 wordt weggewerkt. Een uitgebreide inhoudelijke update is in maart aan de raad verzonden. De middelen blijven beschikbaar in de reserve Groenfonds.
L
1.218
Het GRP 2019-2023 is in 2019 aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Op het taakveld riolering zijn de uitgaven en inkomsten nagenoeg conform begroting gerealiseerd. Het resultaat is verrekend met de voorziening riolering.
L/B
285
-285
5
Daarnaast is er binnen het onderdeel Riolering het onderdeel afwatering en beschoeiingen opgenomen. Samen met Delfland en Irado is het onderhoud van de watergangen (maaien watervegetatie) aanbesteed. Vanwege problemen met deze aanbesteding is in 2023 later gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden en is er een onderbesteding te constateren.