Bijlage Bestuursrapportage-2025
Tekst van het document
Met de gebiedsontwikkeling Schie District wil de gemeente Schiedam zich ontwikkelen, schaalsprongen maken op het gebied van wonen, werken en mobiliteit om zo de verstedelijking, maatschappelijke inclusie en verbetering van de leefbaarheid op een duurzame manier te realiseren. Het doel is een sociale en een economische stijging te bewerkstelligen. Iedereen in Schiedam moet kunnen werken, goed wonen en zich kunnen ontwikkelen.
Maas). Onze ambitie is om van Nieuw-Mathenesse een modern, stedelijk en gastvrij gebied te maken waar mensen kunnen werken, wonen en recreëren. Voor Glasbuurt West is het bestemmingsplan onherroepelijk en wordt met de eerste fase van bouw door de ontwikkelaar gestart. Voor de Glasbuurt Oost zit de bestemmingsplanprocedure in een afrondende fase. Voor het meest zuidelijke deel van het terrein is het Ruimtelijk Raamwerk fase 2 vastgesteld door de raad, onder andere met het oog op de uitgifte van de daar beschikbare bedrijfsgrond. Voor ons is van belang dat de bedrijfskavels beter en intensiever worden benut.
Havens Als onderdeel van de ontwikkeling van het havengebied wordt in Vijfsluizen gewerkt aan de afronding van het maritieme kantoorplot en wordt samen met ondernemers een energiehub verkend om netcongestie het hoofd te bieden. In de Wilhelminahaven is aandacht voor verbetering van de bereikbaarheid en uitbreiding van de vestigingsmogelijkheden, onder andere via gronduitgifte en een strategische verkenning van ontwikkellocaties zoals het slibdepot. Gebiedsoverstijgend ligt de focus op verduurzaming, netwerkvorming en kennisdeling, met initiatieven als zonnepanelenprogramma’s en innovatielunches. Ook wordt gewerkt aan een positioneringsverhaal voor de havens en zetten we in op vergroening en circulaire kansen in de maritieme maakindustrie. Tot slot wordt met het Bedrijvenfestival tijdens de Wereldhavendagen de zichtbaarheid van de havens versterkt naar een breder publiek.
Erfpacht Nieuw-Mathenesse De gebiedsontwikkeling Nieuw-Mathenesse omvat de transformatie van het noordelijke deel van het bedrijventerrein (Glasbuurt West en Oost) naar een woon-werkgebied en een kwalitatieve verbetering van het bedrijventerrein op het zuidelijke deel (Gusto en Nieuwe
Inleiding De gemeentelijke erfpachtinkomsten worden geadministreerd als twee producten: erfpachtexploitatie en verkoop van erfpachtgronden. De baten van erfpachtexploitatie bestaan uit inkomsten uit canon en inkomsten uit de vrijval van afgekochte canons. Dit
Programma Economie in ontwikkeling
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
zijn structurele baten. Vrijval is een jaarlijkse boeking van 1/50-ste van het totaal van de ontvangen afkoopsommen ten gunste van het jaarresultaat. Deze boeking wordt aan het eind van het jaar opgesteld en heeft meerjarig bezien een stabiel verloop. Het valt daarom buiten het bereik van de Berap. De verkoop van erfpachtgronden behelst de conversie naar eigendom. De inkomsten bestaan uit koopsommen waarop de betrokken boekwaarden en eventuele afkoopsommen in mindering worden gebracht. Hier is sprake van incidentele baten. Erfpachtexploitatie Het aantal erfpachtrechten verandert voortdurend. Er komen rechten bij door vestiging van nieuwe bedrijfsmatige erfpachtrechten. Tegelijkertijd expireren er regelmatig bedrijfsmatige erfpachtrechten. In de meeste gevallen betekent dit dat vrijkomende gronden enige tijd later weer in de erfpachtadministratie worden opgenomen. Dit doet zich als bestaande routine voor bij de bedrijventerreinen binnen de projectgrens van het Schie District. Er gaan erfpachtrechten af door conversie naar eigendom. Per saldo daalt het aantal erfpachtrechten langzaam. Binnen de grondexploitatie Havengebied is sprake van braakliggende gronden die resulteren in nieuwe (dus eerste) uitgiften in erfpacht, zonder dat sprake is van voorafgaande expiratie van oude rechten. In onderstaand overzicht is dit zichtbaar als aparte regel.
In alle gevallen is sprake van periodieke herijking van het niveau van de canon. In veel gevallen gebeurt dit volgens een afgesproken herzieningscyclus (bijvoorbeeld 25, 20 of 10 jaar). In enkele gevallen gebeurt dit doordat de overeengekomen periode van afkoop van de canon is verstreken. Vanaf dat moment is dan sprake van betaling van periodieke canon, die voortaan met een afgesproken cyclus wordt herzien. In 2024 was sprake van enkele canonherzieningen voor grote bedrijfsmatige percelen. Deze herzieningen zijn per herzieningsmoment opgenomen in
Bestuursrapportage 2025
22 22
de meerjarenbegroting. Dit terwijl de benodigde overeenstemming over de nieuwe canon pas later een feit kan zijn. In deze gevallen is in 2025 nog geen sprake van bereikte overeenstemming over de nieuwe canon. De substantiële omvang van de nieuwe canon voor deze paar contracten maakt dat het nu nog niet bereikt zijn van de benodigde overeenstemming zichtbaar wordt binnen de orde van grootte waarmee in de Berap wordt gerapporteerd. Deze eerder geprognosticeerde inkomsten worden op dit moment niet gerealiseerd. In onderstaande bijstelling van de meerjarige raming vertegenwoordigen deze nog in behandeling zijnde canonherzieningen een waarde van circa € 1,9 miljoen. Deze canons worden in principe op een later moment alsnog gefactureerd, afhankelijk van het moment waarop overeenstemming is bereikt over het nieuwe canonniveau. In de meerjarenbegroting is ervan uitgegaan dat deze opbrengsten worden gerealiseerd vanaf 2026. Voor circa € 78.000 kan de in de tabel verwerkte daling van canoninkomsten worden toegerekend aan de in behandeling zijnde conversieverzoeken.
Canons (x 1.000)
2025
2026
2027
2028
2029
Begroot
9.397 10.052 10.698 11.545 11.545
Reguliere exploitatie
6.757
7.066
7.645
8.402
8.939
Effect conversie naar eigendom
-78
-86
-93
-99
-104
Effect grex havens
6
107
226
226
226
Effect grex Schie District
91
808
1.205
1.702
2.136
Vertr. canonherz. grote percelen
0
1.891
1.891
1.891
1.891
Aangepaste begroting
6.776
9.786 10.874 12.122 13.088
Bijstelling
-2.621
-266
176
577
Programma Economie in ontwikkeling
Voor de werkzaamheden binnen het project herstructurering bedrijventerreinen Schie District is een grondexploitatie geopend. Een deel van de werkzaamheden is niet te beschouwen als productie van uitgeefbare gronden, maar als heruitgifte van bestaande erfpachtrechten. Dat zijn lijn-activiteiten, die om praktische redenen wordt begeleid vanuit het project. Vanuit de grondexploitatie wordt daarom jaarlijks 19% van een aantal kostencomponenten doorgerekend aan de erfpachtexploitatie. De verwachting met de komende herziening van de grondexploitatie is, dat blijkt dat de totale lasten van de grondexploitatie hoger uitvallen. Dat werkt dan verhoudingsgewijs door in de lasten van de erfpachtexploitatie, en dat valt mogelijk binnen de orde van grootte waarmee via de Berap wordt gerapporteerd. Deze mogelijke extra lasten voor de erfpachtexploitatie worden meegenomen in de besluitvorming bij de herziening van de grondexploitatie Bedrijventerrein Schie District. Deze mutaties zijn vrijwel geheel toe te rekenen aan de vorming van boekwaarden door de herstructurering van de bedrijventerreinen binnen het project Schie District. Voor het lopende jaar is ruim 1 miljoen afname van boekwaarden toe te rekenen aan de in de volgende paragraaf beschreven omzet voor het converteren van particuliere woningerfpachten naar eigendom.
De mutaties van boekwaarden hebben meerjarig effect op de rentelasten van in erfpacht uitgegeven en uit te geven gronden. Dit is weergegeven in beslispunt 3g Herziening erfpacht. Conversie naar eigendom Dit product is vraaggestuurd. Afhankelijk van marktomstandigheden kiezen erfpachters voor de omzetting van de erfpacht onder hun woning naar eigen grond. Het totaal aan gerealiseerde koopsommen was halverwege het jaar al de 4 miljoen gepasseerd (bruto omzet). Dit terwijl een nettoresultaat van 0,5 miljoen is begroot. Een deel van deze omzet is het resultaat van vorig jaar ontvangen aanvragen.
Er zijn medio 2025 nog ruim 60 aanvragen in behandeling. Aangenomen wordt dat niet al deze aanvragen daadwerkelijk tot notariële afwikkeling komen. In eerdere jaren is een uitval van 75 à 80% waargenomen. In de uitvoeringspraktijk komt naar voren dat op dit moment de reden voor het aanvragen van conversie naar eigendom in veel gevallen samenhangt met de voorgenomen verkoop van de woning. Voor steeds meer woningerfpachten is sprake van een contractmoment (einde recht, einde afkoopperiode, einde lang vaststaande canon) dat een belemmering vormt voor hypothecaire financiering. De omzetting naar eigendom van de in erfpacht uitgegeven grond is dan het middel om een aankoop/verkoop van de woning te doen slagen. Gezien deze achtergrond bij de aanvragen gaan we uit van minder uitval dan hierboven genoemd. Ook blijkt dat bij omstreeks de helft van de canonherzieningen voor woningerfpachten in 2024, dat is vooral in Schiedam Noord, (aangeboden rond derde kwartaal 2024) gekozen is voor de mogelijkheid van conversie naar eigendom. Hiervan zijn er nog twee in 2025 in behandeling met een conversiewaarde van € 160.000. Dit alles vormt de reden om de begroting voor 2025 aanzienlijk bij te stellen.
Verkoop erfpachtgronden (x 1.000)
2025
2026
2027
2028
2029
Begroot
775
500
500
500
500
Bijstelling
8.134
750
700
650
600
Aangepaste begroting
7.359
250
200
150
100
1.543
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2025
23 23
Het is de vraag of de nu geconstateerde grote belangstelling voor het converteren naar eigendom vergt dat deze inkomsten in de meerjarige begroting naar boven moeten worden bijgesteld. Vooralsnog is de aanname dat het introduceren van de mogelijkheid van conversie naar eeuwig durende erfpacht effect zal hebben op het belang van conversie naar eigendom. De betreffende beleidswijziging is op het moment van schrijven van dit stuk geagendeerd voor vaststelling door de raad. Conversie naar eeuwig durende erfpacht is voor het wegnemen van een belemmering voor hypothecaire financiering relatief laagdrempelig. De grote stijging van conversie-opbrengsten is daarom naar verwachting van tijdelijke aard. Tegelijkertijd is afgelopen jaren telkens sprake geweest van een hogere omzet van conversie naar eigendom. Om die reden is de meerjarige begroting enigszins gewijzigd. Het financieel effect hiervan is weergegeven in beslispunt 3g Herziening erfpacht.
Een toekomstbestendige en toegankelijke culturele infrastructuur Schiedam heeft een gevarieerd en breed cultuuraanbod. Dit aanbod draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Schiedam als woonplaats en levert een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van de Schiedammer. In 2024 is de nieuwe Cultuurvisie ‘Verder voor een kleurrijke stad’ vastgesteld. Met deze visie wordt ingezet op de stimulering van breedtecultuur: cultuur moet toegankelijk zijn voor alle Schiedammers. Hiervoor wordt een culturele infrastructuur ingericht, bestaande uit een basisprogramma, drie focusprogramma’s en vrije ruimte. Om dit te realiseren hanteert de gemeente het volgende instrumentarium: ruimte voor cultuur (fysieke plekken), zichtbaarheid van cultuur (netwerk, onderzoek, communicatie en promotie) en budget voor cultuur (subsidies). In juli 2025 is een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor de focusprogramma’s. De basisinstellingen krijgen een eigen post op de begroting vanaf 2026.
Programma Economie in ontwikkeling
Beeldende kunst in de openbare ruimte In 2025 verwachten we oplevering van twee kunstwerken. Deze werken zijn tot stand gekomen op initiatief van bewoners. In 2025 zal een plan uitgewerkt worden voor beeldende kunst in de openbare ruimte om hiermee een goed beeld te schetsen van het huidige areaal aan kunstwerken in de openbare ruimte, de staat van onderhoud en de aanpak in de toekomst.
Aantrekkelijke stad met een sterker imago Met de vaststelling van het nieuwe uitvoeringsprogramma stadsmarketing focussen we op het aantrekken van meer publiek van buiten de stad, meer aandacht voor de Schiedammer als ambassadeur van eigen wijk en stad en de positionering van Schiedam als woon- en werkstad met speciale aandacht voor de gebiedsontwikkelingen en woningbouwontwikkelingen. Nieuwe producten als het Schiedamse Ganzenbord, tijdreis History 5D, de Nolet Copper Club en meer inzet op nationale promotie moeten nieuwe doelgroepen naar de stad trekken. We betrekken de Schiedammer meer bij activiteiten. In 2025 gebeurt dit met de activiteiten die in het kader van Schiedam viert 750 worden georganiseerd. Er vinden circa 150 activiteiten plaats in het kader van het jubileum. Enkele mooie voorbeelden zijn de film ‘De Familie’ met meer dan 2.500 Schiedammers die meedoen, het gratis toegankelijke Schiefest, het Deurdiner in alle wijken en het Midzomerfeest in de binnenstad. Stichting Schiedam viert 750 is verantwoordelijk voor de verwerving van het activiteitenbudget. Het volledige budget zal besteed worden aan de activiteiten, georganiseerd door initiatiefnemers uit de stad. Onder andere verschillende fondsen en bedrijven uit de stad maken de financiering mogelijk. Dit laat zien hoe betrokken het Schiedamse bedrijfsleven is met de stad en haar inwoners.
De Stichting Schiedam viert 750 heeft in totaal voor € 1,6 miljoen aan activiteiten ondersteund.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Voor de organisatie van de Grande Finaleweken in september zal het restant aan middelen uit de reserve worden onttrokken. De uitwerking van de drie economische clusters: mechatronica, gedistilleerd en havens biedt steeds meer kansen om hierop in de stadsmarketing in te zetten. Voor gedistilleerd gebeurt dit al onder de noemer Dutch Distillers District. Voor de havens wordt gewerkt aan een eenduidige kernboodschap voor verschillende doelgroepen. Voor mechatronica proberen we daar waar mogelijk de ontwikkeling onder de aandacht te brengen bijvoorbeeld in vakbladen en magazines. Ook het Bedrijvenfestival, georganiseerd in het kader van Schiedam viert 750, levert een belangrijke bijdrage aan de promotie van het economisch profiel van de stad.
Bestuursrapportage 2025
24 24
Overzicht recente cijfers prestatie-indicatoren Indicator
Bron
Nulmeting
Bron
Nieuwe data
Waardering van Schiedam als vestigingsplaats
Ondernemerspeiling (2021)
6,4
Ondernemerspeiling (2023)
6,1 meting juni/ juli 2025
Tevredenheid met gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers
Ondernemerspeiling (2021)
5,8
Ondernemerspeiling (2023)
5,0 meting juni/ juli 2025
Functiemenging
Waarstaatjegemeente.nl (2022)
49,9%
Waarstaatjegemeente.nl (2023)
49,3%
Bezettingsgraad commercieel vastgoed Binnenstad
Leegstandstelling (2022)
13%
Leegstandstelling (2024)
14,50%
Aandeel inwoners dat trots is op Schiedam
Monitor L&V (2021)
49%
Monitor L&V (2024)
Aantal bezoekers van Jeneverfestival en IDDF
Bezoekcijfers evenementorganisatoren (2022)
12.150
Bezoekcijfers evenem. org. (2024)
3. Economie in ontwikkeling 3.1 Een sterk verstigingsklimaat voor een gezonde economie
3.2 Toekomstbestendige gebiedsontwikkelingen
3.4 Aantrekkelijke stad met een sterk imago
Programma Economie in ontwikkeling
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2025
49% 16.918
25 25
Beslispunten programma Economie in ontwikkeling 3a. Continuering activiteiten Schiedamse molens (25INT00214) In 2025 moet de gemeente opnieuw de molens in erfpacht uitgeven aan de Stichting De Schiedamse Molens. Door oplopende kosten blijkt de stichting een structureel tekort te hebben van € 65.000 voor regulier onderhoud. Dit onderhoud is wettelijk en onvermijdelijk. Het voorstel is om het jaarlijkse subsidiebedrag vanuit de gemeente te verhogen met € 65.000. Dekking wordt gevonden in de middelen van de Binnenstad. De dekking vanuit de portefeuille binnenstad is alleen mogelijk als er niet-wettelijke taken worden versoberd. Het voorstel is om de stimuleringsregelingen in het kader van de leegstandsaanpak per ingang van 1 januari 2026 te staken. De leegstandsaanpak op basis van de leegstandsverordening wordt doorgezet. Naast een structureel tekort op het onderhoud, heeft de stichting de komende tien jaar een restauratieopgave van € 1 miljoen. Hiervoor heeft de stichting vrijwel geen reserves beschikbaar. Het voorstel is eenmalig € 250.000 te onttrekken aan de Reserve Binnenstad ter versterking van erfgoed, van waaruit de Stichting een deel van de restauratiekosten kan bekostigen.
Hiermee zet de stichting een eerste stap richting een gezonde financiële basis om opnieuw een erfpachtovereenkomst te sluiten en haar wettelijke taken rondom instandhouding van de molens voort te zetten.
3b. Aanvraag financiële bijdrage Rijksoverheid voor gemaakte kosten voor de opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten over het kalenderjaar 2024 (24INT00570)
specifieke projecten die kosten hebben gemaakt en dit ten laste van de stelpost te brengen. De suppletie-uitkering wordt via de Meicirculaire 2025 ontvangen en ten gunste van de stelpost gebracht. Het financiële effect is hierdoor nihil.
3c. Archeologie Dit betreft de administratieve overheveling van het budget. Het budget is ongewijzigd. Het budget verplaatst zich van programma 2 Ruimtelijke inrichting in samenhang naar programma 3 Economie in ontwikkeling.
3d. Beeldende kunst oplevering en ontmanteling kunstwerken In 2025 worden twee kunstwerken opgeleverd. Deze kunstwerken zijn tot stand gekomen op initiatief van bewoners. De reserve Cultuur is bedoeld voor extra kosten voor aanschaf en realisatie van kunstwerken. Na zorgvuldige afweging en afstemming is besloten tot de ontmanteling van het kunstwerk Poetry Pavillion op het Stationsplein. Gezien de grote omvang van dit kunstwerk zijn de ontmantelingskosten dusdanig dat deze niet uit het reguliere budget voor beeldende kunst betaald kunnen worden. De kosten voor deze opleveringen alsmede de ontmanteling van Poetry Pavillion dienen onttrokken te worden aan de reserve Cultuur. Het voorstel is € 40.000 te onttrekken aan de reserve Cultuur en dit te verantwoorden in het programma Economie in ontwikkeling. De stand van de reserve Cultuur bedraagt na ontrekking € 121.000.
IDDF/SchieFest (Stichting Rotterdamse kost) voor € 3.000 en het Midzomerfestival (750 jaar Schiedam) voor € 5.000. Het reguliere budget voor ondersteuning evenementen is ontoereikend om deze extra onvermijdelijke kosten te dekken. Het voorstel is om deze kosten ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
3f. Schiedam 750 jaar reservemutatie In 2025 viert Schiedam 750 jaar stadsrechten. De activiteiten in het kader van dit jubileum vinden plaats van 18 maart tot eind september 2025. Het feest is inmiddels in volle gang. Het ruggengraatprogramma (Verjaardagsweek, Midzomerperiode en de Grande Finaleweken) wordt georganiseerd door het Programmabureau Schiedam viert 750. Om de voorbereiding, promotie en communicatie van dit jubileum te bekostigen, heeft de raad bij behandeling van de jaarrekening 2022 een bestemmingsreserve gecreëerd. Het voorstel is het restant in deze reserve ad € 350.000 te onttrekken ten behoeve van de organisatie van de afsluiting van het jubileumjaar.
3g. Herziening erfpacht Op basis van de beleids- en financieel-inhoudelijke analyse is het voorstel de erfpachtinkomsten en -uitgaven in de begroting 2025 en verder in het programma Economie in ontwikkeling als volgt te wijzigen: Aanpassing canoninkomsten conform volgende tabel:
3e. Extra budget beveiliging evenementen vanwege NAVO-top
Het voorstel is in Economie in ontwikkeling de incidentele suppletie-uitkering ad € 338.598,25 ontvangen vanuit de bommenregeling, aan te ramen in 2025 ten gunste van de
In het kader van de NAVO-top in juni 2025 maken enkele evenementen in die periode onvoorziene aanvullende kosten in verband met extra beveiliging. Het betreft het
Programma Economie in ontwikkeling
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2025
26 26
Canons (x 1.000)
Jaar 2025
Bestaande begroting
9.397 10.052 10.698 11.545 11.545
Prognose
6.776
Aanpassing MJB
-2.621
Jaar 2026
Jaar 2027
Jaar 2028
Jaar 2029
-266
176
577
1.543
Wijziging boekwaarden (rente-effecten) De werkzaamheden binnen de GREX Havens en Schiedistrict en het omzetten van woningerfpachten naar eigen grond veroorzaken aanzienlijke mutaties van de boekwaarden van de in erfpacht uitgegeven gronden. En hebben derhalve ook rente-effecten tot gevolg, zoals weergeven in de onderstaande tabel.
Jaar 2025
Conversie (x 1.000)
Jaar 2025
Jaar 2026
Jaar 2027
Jaar 2028
Jaar 2029
Bestaande begroting
775
500
500
500
500
Prognose
8.134
750
700
650
600
Boekwaarde afb.
-1.172
-102
-95
-88
-82
Aanpassing MJB
6.187
148
105
62
18
9.786 10.874 12.122 13.088
Voor 2025 is in de tabel te lezen dat een daling van de canoninkomsten is te voorzien van € 2,6 mln. Dit is te verklaren doordat herzieningsmomenten van een aantal contracten pas later geëffectueerd worden. Deze canons worden op een later moment alsnog in rekening gebracht.
Rente effect boekwaarden
Verkoop erfpachtgronden Aanpassing conversie-inkomsten conform onderstaande tabel:
Jaar 2026
Jaar 2027
Jaar 2028
Jaar 2029
Begroot
7.769.080 8.116.038 8.257.103 8.387.168 8.517.233
Aangepaste begroting
7.769.080 8.319.844 8.967.966 9.396.830 9.851.430
Bijstelling
0 203.806 710.863 1.009.662 1.334.197
Programma Economie in ontwikkeling
Het totaal aan gerealiseerde koopsommen was halverwege het jaar al de € 4 mln gepasseerd. Een deel van deze omzet is het resultaat van vorig jaar ontvangen aanvragen. Er zijn nog een flink aantal aanvragen in behandeling waardoor de prognose ruim € 8,1 mln. bedraagt. Hier staan wel boekwaarden tegenover voor een totaalbedrag ad € 1,2 mln. Per saldo is er in 2025 op het onderdeel erfpacht een voordelig saldo te constateren van € 3,56 mln. Het voorstel is dit voordeel ten gunste te brengen van het begrotingssaldo en bovengenoemde meerjarige wijzigingen in de programmabegroting te verwerken.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2025
27 27
Overheid in balans Ambitie We werken in het programma Overheid in balans aan twee doelen. Als gemeente willen we beter in contact komen met de stad en we streven naar een veiliger Schiedam.
28
Overheid in balans A. Beleidsmatig en autonoom
B. Technisch
C. Budgetverschuivingen
4a. Financiën Verkiezingen Tweede Kamer 2025 4b. Aframing inkomsten ontmanteling hennepkwekerijen 4c. C orrectie ingeboekte bezuiniging personele lasten team Veiligheid 4e. Z ienswijzen op de concept begroting MRDH 2026 en concept beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 2025 4f. Inhuur griffie 4g. Devices gemeenteraadsleden 4h. Wijziging bijdrage G40
4d. Verwerken toegekende middelen Preventie met Gezag over meerdere jaren
-
Veiligheid
Fysieke Veiligheid, rampen en crises
De uitvoering van het onderdeel veiligheid binnen Overheid in balans verloopt conform de begroting. Vanuit dit onderdeel zijn, voor zover ze niet al als beslispunt zijn opgenomen in deze rapportage, geen wijzigingen of nieuwe claims noodzakelijk. Er wordt in deze Berap daarom een kort overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de prioriteiten opgenomen in de begroting 2025.
Termen als sociale weerbaarheid, online weerbaarheid, zelfredzaamheid bij rampen en crisis zijn dagelijks in het nieuws en dragen bij aan een veranderende kijk op de rol van burgers, bedrijven en van de (gemeentelijke) overheid bij rampen, crises en ernstige verstoringen van de openbare orde en veiligheid. Om onze rol ook in de toekomst goed te kunnen blijven vervullen, staat de herijking van de gemeentelijke crisisorganisatie in de tweede helft van 2025 op de rol. Naar verwachting zullen de uitkomsten daarvan eind 2025 worden opgeleverd.
Criminaliteit, openbare orde en handhaving De bezetting van het team Toezicht & Handhaving heeft zich in de eerste helft van 2025 hersteld. Hierdoor kan het team weer op volle sterkte zijn toezichtstaken uitoefenen en daarmee een bijdrage leveren aan een veilige leefomgeving. Foutparkeren, zwerfafval en fietswrakken zijn in het oog springende problemen.
Programma Overheid in balans
huurdersuitbuiting, opkoopbescherming, Wet goed verhuurderschap en Wet betaalbare huur. Voor deze laatste is per 1 januari 2025 de mogelijkheid gecreëerd voor het doen van een melding.
Ondermijning Ook voor ondermijning geldt dat de personele bezetting een beperkende factor vormt voor de taakuitvoering. Niettemin vinden, in samenwerking met diverse organisaties zoals politie, RIEC en Woningcorporaties en/of buurgemeenten, op de diverse aandachtsgebieden nog steeds de nodige acties plaats.
Woonoverlast De eerste helft van 2025 heeft in het teken gestaan van het op orde brengen van de personele bezetting en de voortzetting van de toezichtstaken vanuit het proefproject RNI (Registratie Niet-Ingezetenen), Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, Wet aanpak woonoverlast,
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Zorg en Veiligheid De intensivering van de inzet op de persoonsgerichte aanpak (PGA) heeft zichtbaar resultaat opgeleverd, waardoor het zorgaanbod voor de doelgroep is toegenomen en het gerichter hebben kunnen inzetten.
Bestuursrapportage 2025
29 29
Tegelijkertijd is hier ook een zorgpunt blootgelegd als het gaat om het aantal mensen met een complexe zorgvraag en de ernst daarvan. Een blijvend punt van zorg is de druk op de voor Schiedam beschikbare crisisopvang. De Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten is op 1 juli 2025 in werking getreden. Samen met de VAR, omliggende regiogemeenten zijn we aan het onderzoeken op welke wijze we als gemeente de wet kunnen uitvoeren.
Jeugd en Veiligheid Het werkveld Jeugd en Veiligheid kent een turbulente periode. Dit noodzaakt ons te bekijken op welke punten de samenwerking met in- en externe partners nog verder verstevigd kan worden en hoe bestaande interventies nog effectiever kunnen worden gemaakt. Daarnaast is de rijkssubsidie Preventie met Gezag voor de jaren 2026-2030 aangevraagd. Daarmee kunnen extra maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat jongeren kiezen voor een criminele carrière.
Kadernota Integrale Veiligheid en bijbehorende uitvoeringsplannen De evaluatie van de bestaande kadernota en de nu geldende uitvoeringsprogramma’s staat gepland voor de tweede helft van 2025. Naast de gebruikelijke in- en externe partijen worden ook de burgers van Schiedam betrokken bij de evaluatie. Afgesproken is dat ook de gemeenteraad de vraag krijgt voorgelegd een bijdrage te leveren aan de evaluatie en aan de koers die we in de nieuwe kadernota Integrale Veiligheid ten behoeve van het toekomstige uitvoeringsplan willen ontwikkelen.
Programma Overheid in balans
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2025
30 30
Overzicht recente cijfers prestatie-indicatoren Indicator
Bron
Nulmeting
Bron
Nieuwe data
Bekendheid met wijkbudgetten*
Onderzoek Wijkteams (2021)
47%
Onderzoek Vernieuwend de 26% wijken in (2024)
Imago bestuur en organisatie
Monitor L&V (2021)
5,3
Monitor L&V (2024)
5,4
Gemiddeld rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening**
Klanttevredenheidsonderzoek KCC (2021)
7,7 (algemeen) 8,4 (balie) 8,3 (telefoon) 6,6 (online)
Klanttevredenheidsonderzoek KCC (2024)
7,7 (algemeen) 8,3 (balie) 7,7 (telefoon) 7,2 (online)
4. Overheid in balans 4.2 Als gemeente in contact met de stad
* Dit zijn verschillende onderzoeken die niet met elkaar te vergelijken zijn. ** We bieden steeds meer producten online aan. Telefonisch verwijzen we vaker door naar het digitaal loket. Dit kan leiden tot een dalend rapportcijfer voor telefonie.
Programma Overheid in balans
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2025
31 31
Beslispunten programma Overheid in balans 4a. Financiën verkiezingen Tweede Kamer 2025 (25INT00273) Op 3 juni 2025 heeft minister-president Schoof aan de Koning het ontslag aangeboden van alle ministers en staatssecretarissen. De vervroegde Tweede Kamerverkiezingen vindt plaats op 29 oktober 2025. De kosten van de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 zijn niet vergoed door het Rijk, omdat het idee was dat de gemeenten genoeg geld in kas zouden hebben en er in 2025 geen verkiezingen zouden zijn. Voor de verkiezingen is er een bedrag nodig van € 326.227. Deze raming is gebaseerd op de uitgaven die eerder zijn gedaan voor de verkiezingen. In 2025 zijn er onvoldoende middelen beschikbaar in de begroting om de kosten voor de verkiezingen te dekken. Het voorstel is het benodigde bedrag van € 326.227 ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
Het voorsatel is deze daling van inkomsten ad € 55.000 te dekken vanuit het begrotingssaldo.
4c. Correctie ingeboekte bezuiniging personele lasten team Veiligheid (25INT00245) De eerder ingeboekte bezuiniging op personele lasten van Team Veiligheid heeft per abuis een foutieve startdatum meegekregen. De bezuiniging wordt vanaf 2028 ingeboekt. Voor de jaren 2025 (€ 54.307), 2026 (€ 56.370) en 2027 (€ 56.370) wordt de bezuiniging, vanuit de algemene middelen/begrotingssaldo, binnen de programmabegroting Overheid in balans teruggedraaid. Hierbij is rekening gehouden met de cao-stijging van 2025 en 2026.
4d. Verwerken toegekende middelen Preventie met Gezag over meerdere jaren (25INT00264)
4b. Aframing inkomsten ontmanteling hennepkwekerijen (25INT00246)
De middelen van de specifieke uitkering Preventie met Gezag zijn toegekend specifiek voor de uitvoering van het programma over de gehele programma-periode van de start in 2022 tot en met mei 2026. Aangezien de uitvoering van het programma met vertraging van start is gegaan, worden nu de middelen uit de eerdere jaren ingezet. De middelen die in voorgaande jaren onbesteed zijn gebleven, worden nu ingezet. Daarnaast is er sprake geweest van jaarlijkse loon- en prijscompensaties door het ministerie, wat tevens invloed heeft gehad op de omvang van de resterende middelen.
De afgelopen jaren konden kosten voor de ontmanteling van hennepkwekerijen grotendeels worden verhaald op de overtreder/pandeigenaar. Door een juridische uitspraak is deze mogelijkheid vervallen waardoor de inkomstenraming voor de ontmanteling van hennepkwekerijen in de begroting moet komen te vervallen.
Het voorstel is de lasten en baten van de specifieke uitkering Preventie met Gezag, in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, voor de wijken Nieuwland en Oost voor 2025 en 2026 respectievelijk € 720.000 en € 915.000 budgettair neutraal aan te ramen en de programmabegroting Overheid in
Programma Overheid in balans
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
De VNG gaat ervan uit dat de kosten voor de verkiezing vergoed zullen worden. Het is nog niet bekend of wij een vergoeding zullen ontvangen vanuit de algemene uitkering. Als wij in 2025 via de algemene uitkering een vergoeding zullen ontvangen, dan zal dit via de septembercirculaire ten gunste komen van de algemene middelen.
balans overeenkomstig te verhogen.
4e. Zienswijzen op de conceptbegroting MRDH 2026 en concept beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 2025 (25INT00199) Vanaf 2026 is er minder geld beschikbaar voor gemeenten en de MRDH is zich hiervan bewust. De inwonersbijdrage van de MRDH daalt ten opzichte van de begroting 2025 van € 3,07 naar € 3,00 per inwoner. Dat betekent wel dat de MRDH minder inkomsten heeft voor de versterking van het economisch vestigingsklimaat en dus minder middelen te besteden heeft. De bijdrage van de gemeente Schiedam is gebaseerd op het aantal inwoners in januari 2025, 82.559, en een inwonerbijdrage van € 3,00. De totale bijdrage komt daarmee voor 2026 op € 247.677 ten opzichte van € 251.295 in 2025. Het voorstel is de lasten van het programma Overheid in Balans structureel te verlagen met € 3.618 ten gunste van het begrotingssaldo.
4f. Inhuur Griffie Binnen het team van de griffie is de inhuur van personeel noodzakelijk om het team en daarmee de ondersteuning van de gemeenteraad en Rekenkamer op niveau te houden. Bij de berekening van het bedrag voor 2025 is rekening gehouden met inhuur tot en met 3e kwartaal 2025. Zo zal vanaf september een werkstudent in tijdelijke dienst (40 weken) treden. Dit levert de student leerzame werkervaring op en vermindert tegelijkertijd de kwetsbaarheid van het team. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan de ondersteuning bij de werving van een nieuwe griffier. Het voorstel is om € 260.000 in 2025 en € 20.000 in 2026 ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
Bestuursrapportage 2025
32 32
4g. Devices gemeenteraadsleden Het faciliteren van de gemeenteraad is essentieel voor een goed functionerende gemeentelijke democratie. Het stelt de raadsleden in staat om hun taken effectief uit te voeren en om burgers te betrekken bij het beleid van de gemeente. In maart 2026 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om goed hun werk te kunnen doen, moet aan de leden en commissieleden een apparaat ter beschikking gesteld worden dat hen faciliteert in het papierloos vergaderen, digitaal overleggen, e-mailen etc. Het voorstel is aan de leden van de gemeenteraad in de raadsperiode 2026 - 2030 een device in bruikleen te verstrekken. Voor de aanschaf van de devices voor de raadsperiode 2026-2030 is een bedrag van € 83.000 benodigd. De afschrijvingstermijn is 4 jaar. Dit is in afwijking van de termijn opgenomen in de Nota investeren, waarderen en afschrijven, vanwege de technische levensduur van de devices. Het voorstel is een krediet te voteren van € 83.000 en de kapitaallasten voor de komende vier jaar ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
4h. Wijziging bijdrage G40 De geïndexeerde contributie bijdrage van de G40 voor Schiedam voor 2025 is € 18.004. Door inzet van de reserve en het positief saldo over 2024 in de jaarrekening 2024 is de contributie voor Schiedam voor 2025 verlaagd naar € 15.901. Voorgesteld wordt om de verlaging van € 2.103 ten gunste te brengen van het begrotingssaldo.
Programma Overheid in balans
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2025
33 33
Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
34
Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen A. Beleidsmatig en autonoom
B. Technisch
C. Budgetverschuivingen
5b. Uitkomsten meicirculaire 5c. VNG ledenraadpleging principe akkoord cao 2025-2027 5d. Aanpassen raming dividendopbrengsten 5e. Verzekeringsportefeuille 5f. Herziening budget reis- en verblijfkosten 5g. Fasering investeringskredieten diverse programma’s 5i. Faillissement Stichting Aanzet 5j. Ophogen voorziening WW in verband met beëindiging arbeidsovereenkomst 5k. Liquidatie verbonden partij ONS
5a. Uitvoeringsprogramma I-visie 5h. Voordelig rente-resultaat
5l. Begrotingssaldo ten gunste brengen van de algemene reserve
Paragraaf Financiering De financieringsfunctie (treasury) van de gemeente zorgt ervoor voor dat de gemeente altijd aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Doelstelling hierbij is het tijdig opheffen van het tekort of het overschot, door middelen te lenen dan wel uit te zetten. Dit gebeurt tegen zo laag mogelijke kosten en zo hoog mogelijke opbrengsten. Het eerste halfjaar is in de financieringsbehoefte voorzien door het aantrekken van twee kortlopende leningen. De rente voor kortlopende leningen bedroeg 2,7% en 2,33% . Er zijn in het eerste halfjaar geen langlopende leningen aangetrokken vanwege een lagere financieringsbehoefte o.a. vanwege toegekende subsidies vanuit het Rijk op het gebied van woningbouwontwikkelingen, veiligheid en klimaatbeleid en lagere investeringsuitgaven.
Eén van de in het Treasurystatuut 2022 genoemde doelstellingen is de minimalisering van rentekosten (art.5). De rente voor de Nederlandse publieke sector schommelt zo rond de 3%. In hoeverre dit zo blijft is onduidelijk gelet op de onzekere (economische) situatie. De lagere financieringsbehoefte ten opzichte van de begroting en de renteherzieningen van de voorgaande jaren leiden tot nog toe tot een positief renteresultaat. Op basis van de planning van de investeringen over het 2e halfjaar zullen we naar verwachting wel weer langlopende leningen moeten afsluiten, maar minder dan in de begroting van was uitgegaan. Wij verwachten voor 2025 een positief renteresultaat van € 1.286.000. Wij zullen de renteontwikkeling nauwlettend blijven volgen en zullen bij de begroting indien nodig met een bijstelling komen.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2025
35 35
Risico’s Jaarlijks worden de risico’s bij de vaststelling van de begroting en jaarrekening geactualiseerd. In deze Berap vindt er een tussentijdse verantwoording over deze risico’s plaats. In bijgaand overzicht vergelijken we de huidige risico’s met de jaarrekening 2024.
Risico’s Bedragen x € 1.000
Rekening 2024
Berap 2025
Mens en stad in beweging 1 Stroomopwaarts (incl toeslagenaffaire) 2 GR Jeugdhulp Rijnmond 3 Mevis
1.461 739 PM
1.772 876 PM
Ruimtelijke inrichting in samenhang 4 Risico’s grondexploitaties 5 Risico’s overige projecten
16.242 5.531
15.077 4.995
Economie in ontwikkeling 6 Leegstand gemeentelijk vastgoed
104
104
Algemeen 7 Borgstellingen 8 Fiscale risico’s 9 Cyber Security incident 10 Juridische claims
110 750 PM 1.564
110 750 PM 1.564
Risicoprofiel
26.501
25.248
Risicofactor (risicoprofiel maal 0,2, afkomstig van kadernota Financieel beleid)
5.300
5.050
Buffer (vast normbedrag)
5.000
5.000
Risicoreserve
36.801
35.298
Overheid in balans -
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2025
36 36
Mens en stad in beweging 1. Stroomopwaarts MVS (hierna: SOW) heeft zelf een zeer beperkt weerstandsvermogen. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling wettelijk verantwoordelijk zijn voor de financiële dekking van de risico’s. SOW inventariseert en kwantificeert deze risico’s zelf. De meest actuele inventarisatie is te vinden in de jaarrekening 2024 van SOW. Het totaal aan risico’s wordt geschat tussen de € 3,1 en € 4,3 miljoen. Het aandeel van Schiedam in het risico van SOW bedraagt maximaal € 1,772 miljoen (41,2%). De grootste risico’s zijn voor de algemene dienstverlening zijn de kosten voor bedrijfsvoeringstaken (voormalige hosting), salarisontwikkelingen en kostendekkendheid van de werkleerbedrijven. Voor de individuele dienstverlening betreft het grootste risico een potentiële stijging in de kosten van de inkomensvoorziening. 2. De GRJR-begroting bevat uitsluitend subsidieen uitvoeringskosten en kent geen eigen weerstandsvermogen. Het financiële risico ligt volledig bij de deelnemende gemeenten. De belangrijkste risico’s zijn verbonden aan de subsidies voor gecertificeerde instellingen (GI’s) en Veilig Thuis. Ontwikkelingen in taken en kosten zijn lastig te voorspellen, ondanks landelijke richtlijnen en beleidskaders.
De GRJR monitort deze ontwikkelingen nauwgezet en stemt af met gemeenten om grip te houden op de inzet en kosten van jeugdhulp.
3. De uitvoering door Mevis geschiedt op basis van taakgerichte bekostiging, waarbij de risico’s primair liggen bij de gecontracteerde partij. Op dit moment is een exacte inschatting van de hoogte van de risicoreserve niet vast te stellen, daarom voorlopig als een PM-post in het risicoprofiel opgenomen Voor de overige programma’s zijn er ten opzichte van de jaarrekening verder geen significante afwijkingen te constateren.
Rechtmatigheidsverantwoording Het college van burgemeester en wethouders zal ook over boekjaar 2025 een rechtmatigheidsverantwoording afleggen. De ontwikkeling om van een gegevensgerichte aanpak van de interne controles te gaan naar een meer proces- en systeemgerichte aanpak wordt voortgezet. Op basis van de in 2025 vast te stellen besturingsfilosofie zullen verdere stappen maken in het procesmanagement. Op basis van de uitgevoerde controles over de eerste vier maanden van 2025 zijn geen grote tekortkomingen aangetroffen, de beheersing van de processen is voldoende.
Voor Schiedam betreft het hoogste risico de landelijk ingekochte zorg (LTA), die per cliënt moeilijk te beïnvloeden is en vaak hoge kosten met zich meebrengt. Voor Schiedam bedraagt voor 2025 het aandeel in deze voor zorg € 1.752.331 met een geschatte kans van 50%. Dit maakt het een substantieel risico binnen de begroting.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2025
37 37
Beslispunten programma Algemene Dekkingsmiddelen 5a. Uitvoeringsprogramma I-visie (25INT00144) Ten behoeve van de uitvoering van de I-visie is in de begroting 2025 door de gemeenteraad een reserve I-visie opgenomen (€ 3,5 mln) en voor de aanschaf van apparatuur ICT up I-visie een krediet gevoteerd (€ 2 mln). Het voorstel is via de Berap 2025 het investeringskrediet ad € 500.000 van 2026 en € 500.000 van 2027 ter beschikking te stellen in 2025 om de digitale werkomgeving sneller te optimaliseren. Hiermee worden de noodzakelijke programmatuur en apparatuur nog dit jaar aangekocht. De extra kosten voor het naar voren halen van het krediet ad € 347.000 worden gedekt vanuit de reserve I-visie. Met het ter beschikking stellen uit de reserve I-visie van € 2.165.000 voor de uitvoering van de I-visie, waarvan € 1.135.000 in 2025 en € 1.030.000 in 2026, kan verder worden gewerkt aan de ingebruikneming van Identity Access Management, bewustwording in de organisatie en de opwaardering van licenties. Verder wordt invulling gegeven aan de uitbreiding en verbetering van onze digitale dienstverlening, onder andere door de verhoging van de digitale toegankelijkheid en het voldoen aan de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk Verkeer. Daarnaast zetten we in op de verbetering van de digitale werkomgeving van de medewerkers en het veilig gebruik van data en informatie.
En we werven voor tactisch/strategische rollen en het voldoen van onze informatievoorziening aan wetgeving, en voor de implementatie van onder andere procesmanagement.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Het voorstel is om het beschikbare investeringskrediet naar voren te halen en in het jaar 2025 € 1 mln te voteren, en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 347.000 ten laste te brengen van de reserve I-visie. Daarnaast is het voorstel om de beschikbare middelen in de reserve I-visie in 2025 en in 2026 in de gemeentelijke begroting op te nemen voor respectievelijk € 1.135.000 (2025) en € 1.030.000 (2026). Aangezien de reserve I-visie hiervoor wordt ingezet is dit een budgetneutrale wijziging.
5b. Uitkomsten meicirculaire (25INT00242) Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaires. De Meicirculaire betreft de vertaling van de Voorjaarsnota van de Rijksoverheid en bevat de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en de actualisatie van het accres. In onderstaande tabel worden de uitkomsten van de meicirculaire en de effecten op de begroting van Schiedam in cijfers uitgedrukt:Een deel van de effecten uit de meicirculaire wordt conform memo 25BIJ01219 gestort in deze reserve.
Uitkering gemeentefonds Bedragen in € 1.000 Inkomsten o.b.v. van decembercirculaire 2024 Inkomsten o.b.v. van meicirculaire 2025 Stijging uitkering gemeentefonds Te ramen extra lasten agv taakmutaties en decentralisatie uitkeringen Extravrije ruimte algemene uitkering
€ Financiële uitgangssituatie
2025
2026
2027
2028
2029
212.349 216.699 4.350
203.226 219.518 16.293
205.968 220.973 15.006
208.370 217.286 8.915
211.776 221.141 9.365
-4.008
-9.465
-8.083
-2.585
-2.734
342
6.828
6.922
6.331
6.631
Bestuursrapportage 2025
38 38
Het voorstel is om bovenstaande meerjarige financiële effecten te verwerken in het programma Algemene Dekkingsmiddelen ten gunste van het begrotingssaldo. Daarnaast is het voorstel aan de raad om een nieuwe reserve Jeugdmiddelen te vormen met als doel de toekomstige mogelijke tekorten van Jeugd op te vangen. Een deel van de effecten uit de meicirculaire wordt conform memo 25BIJ01219 gestort in deze reserve.
Bedragen in €
2026
2027
2028
2029
Reservering extra 2.558.264 2.614.070 3.311.884 3.331.702 jeugdmiddelen
5c. VNG-ledenraadpleging principeakkoord cao 2025-2027 (24INT00304) Op 17 april 2025 is een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao tussen de VNG en de vakbonden. Dit is bekrachtigd op 6 juni 2025. De nieuwe cao loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. Het principeakkoord cao heeft de volgende financiële consequenties:
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
2025
2026
2027
Loonkosten algemeen
1.470.101
3.292.116
3.236.535
IKB doel vakbondscontributie
32.000
32.000
32.000
0
38.000
38.000
Toelage onregelmatige dienst (za-zon-feestdagen)
27.770
106.230
114.067
Toelage beschikbaarheidsdienst (s8)
3.570
11.216
15.505
Vergoeding thuiswerken (+€ 0,25)
7.000
7.000
7.000
Bedragen in €
IKB doel aflossen studieschuld
Totaal
1.540.441 3.486.562 3.443.107
In de Zomernota 2026 is de stelpost cao verhoogd met € 1,7 mln naar een totaalbedrag van € 3,7 mln. Het voorstel is om de stelpost cao als dekking in te zetten, waardoor dit een budgetneutraal effect heeft.
5d. Aanpassen raming dividendopbrengsten (25INT00263)
5e. Verzekeringsportefeuille (25INT00285) De verzekeringsportefeuille van de gemeente Schiedam bestaat uit tien verzekeringen. De begroting voor de Schiedamse verzekeringsportefeuille is de afgelopen jaren uit balans geraakt, doordat de gemeentelijke begroting geen gelijke tred heeft gehouden met de prijsstijgingen. De brandverzekering is in 2024 opnieuw aanbesteed. Dit heeft geresulteerd in een lagere premie voor de brandverzekering vanaf 2025. De premie voor de brandverzekering was in 2024 € 822.234. De premie voor de brandverzekering is in 2025 € 412.965. De verlaging van de premie op de brandverzekering wordt gebruikt om de begroting weer op orde te krijgen: daar waar geen bedrag opgenomen is in de begroting, wordt dat nu wel voorgesteld. Daar waar overschotten zijn, wordt dit teruggebracht naar het bedrag dat nodig is om de premie te kunnen betalen. De verlaging van de premie van de brandverzekering levert ook na het in balans brengen van de begroting een structureel financieel voordeel op. Op programmaniveau heeft dit netto de volgende financiële effecten:
Met name door noodzakelijke vervangingsinvesteringen ziet zowel verbonden partij Evides als Irado de komende jaren minder of geen ruimte tot dividenduitkering. Om die reden wordt via de Berap de begroting 2025 gewijzigd. De dividendraming van Evides dient structureel te worden verlaagd van € 400.000 naar € 200.000 vanaf 2025 ten laste van het begrotingssaldo. Het voorstel is dit financieel effect in deze Berap te verwerken. Het effect vanaf 2026 is verwerkt in de Zomernota 2026.
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2025
39 39
Netto financiële effecten / programma / jaar Programma’s
Voorstel voor de financiering van het verwachte tekort:
Jaar 2025
2026
2027
2028
2029
1. Mens en stad in beweging
-276.891
-281.388
-283.877
-268.772
-261.953
2. Ruimtelijke inrichting in samenhang
-12.313
-13.633
-13.633
-13.633
-13.633
3. Economie in ontwikkeling
-75.733
-75.732
-75.731
-75.730
-75.729
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
5. Algemene dekkingsmiddelen
-37.935
-38.893
-44.093
15.806
15.806
Totaal
-401.189
-407.963
-415.651
-340.646
-333.826
4. Overheid in balans
Het totaal netto financieel effect per jaar verschilt. De reden hiervoor is dat er in het Meerjarenperspectief Vastgoed 2025 – 2027 middelen zijn opgenomen ten behoeve van de verzekeringen voor onze panden. De verzekerde waarde van de panden is een van de factoren die van invloed zijn op de hoogte van de premie. Als deze toe- of afneemt, dan neemt de premie mogelijk ook toe of af. De effecten van het MPV op de verzekeringen zijn financieel al verwerkt in de begroting door de vaststelling van het MPV. Het MPV kent een driejaarlijks cyclus, waarvan de financiële middelen opgenomen zijn tot 2027. Vanaf 2028 en 2029 niet meer. Hierdoor is het nettoresultaat in die jaren lager dan voorgaande jaren. Dit is vooral zichtbaar in programma 1 en 5. Het volgende MPV zal begin 2028 worden samengesteld en ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden. Het voorstel is om bovenstaande meerjarige financiële effecten te verwerken en het resultaat ten gunste te brengen van het begrotingssaldo.
5f. Herziening budget reis- en verblijfkosten (25INT00288)
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Gelet op de huidige uitputting van het budget reisen verblijfkosten is de verwachting dat het budget ontoereikend zal zijn voor 2025 en 2026. Bij de invoering van de nieuwe mobiliteitsregeling woon-werk was een begroting gemaakt van de te verwachten kosten. De praktijk laat zien dat de begroting te laag is. Hiervoor zijn een aantal redenen te benoemen: - de nieuwe regeling biedt de mogelijkheid om kosten te declareren van deur tot deur (voorheen zijn alleen gemaakte OV-kosten vergoed) - bij de oude regeling waren de reiskosten gemaximeerd tot 30 km. Bij de nieuwe regeling geldt dit alleen voor reizen per auto om medewerkers te verleiden gebruik te maken van OV bij langere afstanden. - reiskosten zijn gestegen, zowel van OV als de kilometervergoeding: een aantal nieuwe medewerkers wonen verder weg en een aantal medewerkers hebben kosten gemaakt in 2024 en die pas in 2025 gedeclareerd.
Omschrijving | Bedragen in €
Bedrag
Huidig budget reis- en verblijfkosten
320.486
Verwachte kosten t/m december 2025 Totaal verwacht tekort
396.182 75.696
De resultaten van de registratie van woon-werkvervoer en dienstreizen, in het kader van de CO2-reductie, kunnen op termijn betekenen dat we ons reisgedrag verder moeten verduurzamen. Mogelijk zullen we onze mobiliteitsregeling woon-werk moeten herzien om hieraan te voldoen. Eventuele te treffen maatregelen worden pas vanaf 2027 verwacht. Het voorstel is het tekort van het budget reis- en verblijfkosten van € 75.696 voor de jaren 2025 en 2026 ten laste te brengen van de stelpost cao.
5g. Fasering investeringskredieten diverse programma’s Op basis van monitoring en voortgang in de uitvoering van verschillende investeringskredieten wordt voor een aantal kredieten (onder andere renovatie Zwembad Groenoord, inkomsten Ondergronds afvalsysteem Schieveste, reconstructie Hoogstraat) voorgesteld om de fasering in de tijd aan te passen. (Zie hiervoor de tabel Investeringskredieten op pagina 51.) Dit leidt tot een verschuiving in de kapitaallasten (afschrijving en rentelasten) over de verschillende jaren. Voor het jaar 2025 betekent dit een voordelig effect van € 0,5 mln, dat ten gunste wordt gebracht van de reserve kapitaallasten. Het voorstel is om het meerjarig financieel effect in de gemeentelijke begroting te verwerken.
Bestuursrapportage 2025
40 40
5h. Voordelig rente-resultaat De lagere financieringsbehoefte ten opzichte van de begroting leidt tot een positief renteresultaat over het jaar 2025. Op basis van de planning van de investeringen over het 2e halfjaar zullen indien nodig langlopende leningen aangetrokken gaan worden. Wij verwachten voor 2025 een positief renteresultaat van € 1.288.000. Het voorstel is dit voordelige renteresultaat in de gemeentelijke begroting te verwerken ten gunste van het begrotingssaldo. De meerjarige rente-effecten zullen in de primaire begroting 2026 en verder worden verwerkt.
5i. Faillissement Stichting Aanzet (25INT00308) Op 1 juli 2025 is het faillissement uitgesproken over Stichting Aanzet. De gemeente Schiedam heeft nog openstaande vorderingen op de stichting, voortvloeiend uit recent uitgevoerde terugvorderingen van verleende subsidies. De curator heeft inmiddels aangegeven dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat (een deel van) deze vorderingen nog zal worden voldaan. Het voorstel is de oninbaar verklaarde vorderingen van totaal € 112.092 af te boeken ten laste van het begrotingssaldo.
5j. Ophogen voorziening WW in verband met beëindiging arbeidsovereenkomst Gemeente Schiedam is eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Als gevolg van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een werknemer, wordt voorgesteld om de voorziening WW op te hogen. De totale ophoging WW-kosten (inclusief het bovenwettelijk deel) zijn op de volgende manier verspreid over de jaren:
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
2025 2026 2027 2028 2029 Totaal:
€ 26.271 € 72.032 € 66.881 € 64.306 € 50.286 € 279.776
Het voorstel is de voorziening WW op te hogen met € 279.776 en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2025. Ook is het voorstel voor de bekostiging van de wettelijke transitievergoeding van totaal € 8.439 in 2025 dit bedrag eveneens ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2025.
5l. Begrotingssaldo ten gunste brengen van de algemene reserve Gezien de positieve tendens in de algemene uitkering en de erfpachten is het voorstel het weerstandsvermogen te versterken. Het voorstel is het begrotingssaldo (inclusief deze Berap) in 2025 voor een bedrag van € 12,6 mln af te ramen tot het primaire begrotingssaldo en dit ten gunste te brengen van de algemene reserve. Van de meerjarige financiële consequenties is het voorstel deze in de primaire begroting 2026 te verwerken.
5k. Liquidatie verbonden partij ONS Halverwege juli 2025 is verbonden partij ONS geliquideerd en opgeheven. De gemeente Schiedam heeft als enig aandeelhouder een slotdividend ontvangen van € 983.000. Met de opheffing van ONS dient de boekwaarde in de gemeentelijke administratie alsook een nog bestaande vordering op ONS te worden afgeboekt. Na afboeking van deze twee posten resteert een bedrag van € 725.871 positief. Het voorstel is om dit ten gunste te laten komen van de algemene reserve.
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2025
41 41
Financiële uitgangssituatie
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2025
42 42
Onderstaande tabel geeft de primaire begroting 2025 weer inclusief alle begrotingswijzigingen tot aan de Berap.
Baten en lasten per programma meerjarig Bedragen x € 1.000; negatieve bedragen zijn een last
Begroting 2025
Baten
Lasten
Saldo
Mens en stad in beweging
66.100
-211.723
-145.623
Ruimtelijke inrichting in samenhang
67.552
-103.946
-36.394
Economie in ontwikkeling
40.119
-48.889
-8.770
Overheid in balans
3.332
-25.663
-22.331
Algemene dekkingsmiddelen
236.774
-30.017
206.757
Totaal
413.877
-420.238
-6.362
Mens en stad in beweging
4.007
-737
3.270
Ruimtelijke inrichting in samenhang
9.948
-6.940
3.009
Economie in ontwikkeling
2.282
-2.091
192
62
-20
42
Algemene dekkingsmiddelen
10.183
-4.081
6.102
Totaal
26.482
-13.868
12.614
Mens en stad in beweging
70.106
-212.460
-142.354
Ruimtelijke inrichting in samenhang
77.501
-110.886
-33.385
Economie in ontwikkeling
42.401
-50.980
-8.579
Overheid in balans
3.394
-25.683
-22.289
Algemene dekkingsmiddelen
246.957
-34.098
212.859
Totaal geraamd resultaat
440.359
-434.106
6.253
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Resultaat voor bestemming
Mutaties reserves
Overheid in balans
Resultaat na bestemming
Bestuursrapportage 2025
43 43
Samenvatting beslispunten Nr. Cat. Omschrijving Bedragen x € 1.000
Wijziging in programma
Lasten Baten 2025 2025
1a A
Vaststelling van het ‘Programma Huisvestingsvoorzieningen onderwijs’ 2025
Mens en stad in beweging
1b A
Bestemming t/m 2024 opgebouwde overschotten centrummiddelen
Mens en stad in beweging
1c B
SPUK Kansrijke Wijk en Bestedingsplan reserve Nationaal Programma
Mens en stad in beweging
1d B
Aanramen budget Specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
Mens en stad in beweging
1e B
Verduurzaming Sportpark Willem Alexander
Mens en stad in beweging
2a A
Vaststellen Werkplan DCMR Milieudienst Rijnmond 2025
Ruimtelijke inrichting in samenhang
-97
2b B
Anterieure overeenkomst Broekkade 6
Ruimtelijke inrichting in samenhang
2c B
Projectsubsidie Zuid-Holland onderzoek vve's Staatsliedenbuurt
2d B
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
9
9
8.240
260
105
790
790
3.381
2.813
2.813
Lasten 2028
Baten 2028
9
Lasten 2029
1.659
30
30
30
30
350
-97
-97
-97
-97
27
27
9
9
Ruimtelijke inrichting in samenhang
49
49
82
82
Onttrekking reserve restwerken afgesloten GREX Parkweg Midden
Ruimtelijke inrichting in samenhang
145
2e B
Wijziging Subsidieregeling Aanpak vve isolatie Schiedam 2024 en NIP-gelden
Mens en stad in beweging
2f
Sanering Iepenlaan 45
Ruimtelijke inrichting in samenhang
2g B
Toekenning subsidie MRDH fietsenstalling Station Schiedam Centrum
Ruimtelijke inrichting in samenhang
2h B
Actualisatie IUPB en instellen bulkkrediet van € 1 mln. voor speelvoorzieningen
Ruimtelijke inrichting in samenhang
2i
B
Bestedingsplan reserve Schiedam in beweging
Ruimtelijke inrichting in samenhang
496
2i
B
Bestedingsplan reserve Schiedam in beweging
Economie in ontwikkeling
152
2j
A
Vergunningverlening Havengebied
Ruimtelijke inrichting in samenhang
100
B
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Baten 2029
9
1.509
3.910
1.855
Baten 2027
3.910
20
€ Financiële uitgangssituatie
33
Bestuursrapportage 2025
44 44
Nr. Cat. Omschrijving Bedragen x € 1.000
Wijziging in programma
2k B
Actualisatie kosten en opbrengsten MIRTverkenning OV-Knoop Schiedam Centrum
Ruimtelijke inrichting in samenhang
2l
A
Evaluatie BBQ-seizoen 2024 en BBQ-maatregelen Maasboulevard en Beatrixpark
Ruimtelijke inrichting in samenhang
75
2l
A
Evaluatie BBQ-seizoen 2024 en BBQ-maatregelen Maasboulevard en Beatrixpark
Overheid in balans
60
2m B
Verduurzaming vve’s Staatsliedenbuurt
Ruimtelijke inrichting in samenhang
2n B
Park Ruïne Huis te Riviere
Ruimtelijke inrichting in samenhang
300
2o A
Sloop Rembrandtlaan
Ruimtelijke inrichting in samenhang
400
3a. B
Continuering activiteiten Schiedamse molens
Economie in ontwikkeling
250
3b C
Aanvraag financiële bijdrage Rijksoverheid voor de opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten 2024
Economie in ontwikkeling
3c C
Archeologie
Ruimtelijke inrichting in samenhang
-27
-27
-27
-27
-27
3c C
Archeologie
Economie in ontwikkeling
27
27
27
27
27
3d A
Beeldende kunst oplevering en ontmanteling kunstwerken
Economie in ontwikkeling
40
3e A
Extra budget beveiliging evenementen ihkv NAVO-top
Economie in ontwikkeling
8
3f
Schiedam 750 jaar reservemutatie
Economie in ontwikkeling
350
3g A
Herziening erfpacht
Economie in ontwikkeling
3.177
3g A
Herziening erfpacht
Algemene dekkingsmiddelen
4a A
Financiën Verkiezingen Tweede Kamer 2025
Overheid in balans
4b A
Aframing inkomsten ontmanteling hennepkwekerijen
Overheid in balans
4c A
Correctie ingeboekte bezuiniging personele lasten team Veiligheid
Algemene dekkingsmiddelen
B
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Lasten Baten 2025 2025 200
2.779
Lasten 2026
Baten 2026
500
775
Lasten 2027
Baten 2027
Lasten 2028
Baten 2028
Lasten 2029
Baten 2029
780
546
468
328
156
109
400
11.118
306
-16
806
376
1.098
727
1.416
1.643
204
204
711
711
1.010
1.010
1.334
1.334
326 -55 54
€ Financiële uitgangssituatie
-55 56
-55
-55
-55
Bestuursrapportage 2025
45 45
56
Nr. Cat. Omschrijving Bedragen x € 1.000
Wijziging in programma
Lasten Baten 2025 2025
4d B
Verwerken toegekende middelen Preventie met Gezag over meerdere jaren
Overheid in balans
720
4e A
Zienswijzen op de concept begroting MRDH 2026 en concept beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 2025
Overheid in balans
-4
-4
4f
A
Inhuur griffie
Algemene dekkingsmiddelen
321
20
4g A
Devices griffie
Overheid in balans
4h A
Wijziging bijdrage G40
Overheid in balans
5a B
Uitvoeringsprogramma I-visie
5b A
720
Lasten 2026
Baten 2026
915
915
Lasten 2027
Baten 2027
Lasten 2028
Baten 2028
Lasten 2029
-4
-4
-4
19
18
18
-2
-2
-2
-2
-2
Algemene dekkingsmiddelen
1.138
1.260
115
Uitkomsten meicirculaire
Mens en stad in beweging
1.458
1.076
1.035
995
990
5b A
Uitkomsten meicirculaire
Ruimtelijke inrichting in samenhang
267
5b A
Uitkomsten meicirculaire
Economie in ontwikkeling
334
5b A
Uitkomsten meicirculaire
Overheid in balans
-14
-14
-14
-14
5b A
Uitkomsten meicirculaire
Algemene dekkingsmiddelen
5c A
VNG ledenraadpleging principe akkoord cao 2025-2027
Overheid in balans
15
33
33
33
33
5c A
VNG ledenraadpleging principe akkoord cao 2025-2027
Algemene dekkingsmiddelen
-15
-33
-33
-33
-33
5d A
Aanpassen raming dividendopbrengsten
Mens en stad in beweging
5e A
Verzekeringsportefeuille
Mens en stad in beweging
-276
-281
-284
-269
-262
5e A
Verzekeringsportefeuille
Ruimtelijke inrichting in samenhang
-14
-14
-14
-14
-14
5e A
Verzekeringsportefeuille
Economie in ontwikkeling
-76
-76
-76
-76
-76
5e A
Verzekeringsportefeuille
Overheid in balans
2
2
2
2
2
5e A
Verzekeringsportefeuille
Algemene dekkingsmiddelen
-37
-39
-44
16
16
5f
Herziening budget reis- en verblijfkosten (dekking binnen hetzelfde programma)
Algemene dekkingsmiddelen
Fasering investeringskredieten diverse programma’s
Mens en stad in beweging
A
5g A
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
-3 4.350
16.292
15.006
8.915
Baten 2029
9.365
-200
136
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2025
46 46
Nr. Cat. Omschrijving Bedragen x € 1.000
Wijziging in programma
5g A
Fasering investeringskredieten diverse programma’s
Ruimtelijke inrichting in samenhang
-95
5g A
Fasering investeringskredieten diverse programma’s
Economie in ontwikkeling
-326
5g A
Fasering investeringskredieten diverse programma’s
Algemene dekkingsmiddelen
-216
5h B
Voordelig rente-resultaat
Algemene dekkingsmiddelen