Bijlage Bestuursrapportage-2025

Bestuursrapportage 2025 Inleiding

Begroting 2025

en leeswijzer

Programma Mens en stad in beweging

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang

§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen

Programma Economie in ontwikkeling

€ Financiële uitgangssituatie

Programma Overheid in balans

Samenvatting beslispunten

Inleiding Voor u ligt de Bestuursrapportage 2025 (hierna Berap) van de gemeente Schiedam. De doelstelling van de Berap is verwoord in artikel 6 van de financiële verordening. Hierin staat dat het college rapporteert over de afwijkingen van het beleid, zoals dat is vastgelegd in de begroting. Om onnodige herhalingen in teksten te voorkomen en de leesbaarheid van de rapportage te vergroten, zijn teksten met beleidswijzigingen of uitleg over technische aanpassingen gekoppeld aan de beslispunten. De nadruk in de Berap ligt op beleidsmatige en autonome aanpassingen. Dit zijn aanpassingen die voortvloeien uit actualiteiten, wijziging in wet- en regelgeving of autonome ontwikkelingen uit financiële rapportages van de verschillende verbonden partijen. Daarnaast bevat de Berap technische begrotingsaanpassingen met een meerjarig effect. Programma-overstijgende ontwikkelingen worden gerapporteerd in het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en paragrafen.

Speerpunten Beleid Op basis van het ambitiedocument zijn in de begroting 2025 vier speerpunten opgenomen: armoede, versnelling woningbouw, schone stad en een kleurrijke stad. Samengevat levert dit het volgende beeld op:

Armoede 1 Lokaal armoedebeleid ‘veerkrachtig meedoen’ vastgesteld. Regionaal plan Armoede en Schulden MVS is eind 2024 vastgesteld.

3

Het vastgestelde Uitvoeringsprogramma “Schiedam Schoon – Samen pakken we het op” is in 2023 gestart en dit jaar worden de uitvoerende werkzaamheden en de communicatie voortgezet. Op basis van de bevindingen in de pilot is in maart 2025 het besluit genomen om de restafvalcontainers pasloos toegankelijk te maken.

Versnelling woningbouw 2 Voor de realisatie van de woningbouwopgave zijn enkele grote locaties in ontwikkeling en zijn er vanuit de Provincie en het Rijk subsidies toegekend in het kader van het Volkshuisvestingsfonds.

Schone stad

4

Kleurrijke stad Het college heeft de “agenda Samenleven in een kleurrijk Schiedam” na inspraak van de gemeenteraad vastgesteld.

In de afzonderlijke programma’s gaan we dieper in op deze speerpunten.

§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen

€ Financiële uitgangssituatie

Bestuursrapportage 2025

2

Prestatie-indicatoren

Risico’s

In de begroting 2025 zijn bij de geformuleerde doelen prestatie-indicatoren opgenomen. Via het Kenniscentrum zijn voor een aantal actuele cijfers beschikbaar gekomen. Deze zijn vermeld in het betreffende begrotingsprogramma. Alleen als er sprake is van een significante afwijking is een korte toelichting opgenomen.

We zien op dit moment dat nog steeds sprake is van stijgende prijzen als gevolg van mondiale effecten, al lijkt de stijging wat af te vlakken. Er zijn ook verschillen tussen markten waarneembaar. Dat maakt het ingewikkeld om meerjarig te begroten. Daarom is het des te belangrijker om solide financiële analyses op afwijkingen uit te voeren. De prijsstijgingen hebben vooral effect op de projecten in het fysieke domein. In het IUPB en het Meerjarenperspectief Grondexploitaties is daarmee rekening gehouden. De komende periode (najaar 2025) verwachten we nog herzieningen van de diverse grondexploitaties. De verwachting is dat deze herzieningen per saldo een negatief financieel effect zullen hebben als gevolg van voorgenoemde factoren. Daarnaast verwachten we dat er een begrotingsaanpassing met negatief effect komt vanuit Rogplus voor wat betreft de jeugdzorg.

Financiën De Berap laat voor 2025 een positief resultaat zien van € 12,6 miljoen. Dit resultaat heeft diverse oorzaken. Op basis van monitoring over het eerste halfjaar 2025 is er een analyse van de programmabegroting gemaakt met als doel om eventuele over- en onderschrijdingen op het beschikbaar gestelde budget vroegtijdig te signaleren en de begroting waar nodig te kunnen bijstellen. Er zijn voordelige financiële effecten te constateren op de Algemene uitkering van het Rijk, voordelen in het maatschappelijk domein op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, verkoop van erfpachtgronden en door de lagere financieringsbehoefte is er een voordelig renteresultaat. Er zijn echter ook nadelige effecten op het gebied van erfpacht en als gevolg van de vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer op 29 oktober. Geconstateerd is verder dat vanwege fasering van investeringskredieten de uitgaven achterblijven op de in de begroting opgenomen investeringsbudgetten. Deze financiële effecten zijn in deze Berap verwerkt en leiden onder de streep tot een positief resultaat.

§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen

Meerjarig perspectief In de Zomernota 2026 is aangegeven dat gemeenten vanaf 2026 te maken hebben met een aanzienlijke afname van de rijksbijdragen aan het Gemeentefonds. In deze zomernota is de financiële opgave in beeld gebracht en zijn er, naast voortzetting van de ingezette strategische beleidslijn, bezuinigingen opgenomen. Het geschetste beeld is dat er na de bezuinigingen een sluitende meerjarenbegroting is gepresenteerd, echter het jaar 2029 was nog niet geheel sluitend. Het kabinet heeft inmiddels via de Voorjaarsnota incidentele middelen toegevoegd aan het Gemeentefonds. In deze Berap is te constateren dat de meerjarige financiële positie verbetert, maar er blijven wel zorgpunten en risico’s, zowel intern als extern, op het gebied van de ontwikkeling algemene uitkering, prijs – en marktontwikkelingen, de jeugdzorg, huisvesting ambtelijke organisatie en Stroomopwaarts, die het beeld in de toekomst negatief kunnen gaan beïnvloeden.

€ Financiële uitgangssituatie

Bestuursrapportage 2025

3

Mens en stad in beweging Ambitie Met activiteiten uit het programma Mens en stad in beweging dragen we bij aan een samenleving waarin inwoners veilig opgroeien, zich verbonden voelen met elkaar en veerkracht hebben of ontwikkelen om met tegenslagen om te kunnen gaan. Daarmee streven we naar gelijke kansen voor iedere inwoner die met een gezonde leefstijl regie houdt over zijn eigen leven.

4

Mens en stad in beweging A. Beleidsmatig en autonoom

B. Technisch

C. Budgetverschuivingen

1a. V  aststellen van het ‘Programma Huisvestingsvoorzieningen onderwijs’ 2025 1b. Bestemming t/m 2024 opgebouwde overschotten centrummiddelen (onder voorbehoud vaststelling)

1c. SPUK Kansrijke Wijk en Bestedingsplan reserve Nationaal Programma 1d. Aanramen budget Specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne 1e. Verduurzaming Sportpark Willem-Alexander

-

Inwoners hebben regie over hun eigen leven

het gebied van re-integratie en ondersteuning aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gelet op de huidige financiële situatie is vooraf het financiële kader van deze nota gelijkgesteld met het huidige kader.

Eigen financiële basis op orde Op 10 juni is het uitvoeringsprogramma bij de Nota Veerkrachtig meedoen vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma is de inzet voor de komende 4 jaar beschreven. Door overdracht van middelen en een bijdrage uit de meicirculaire 2024 heeft de inzet op bestaanszekerheid in 2025 een extra impuls gekregen.

Zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig

Werken heeft positieve effecten voor de zelfredzaamheid van inwoners. Stroomopwaarts ondersteunt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals verwacht neemt het aantal dat nog valt onder de Wet sociale werkvoorziening af en stijgt het aantal “nieuw beschut”. Deze inwoners maken gebruik van het sociale werkbedrijf. Er is hier een wachtlijst ontstaan van 22 inwoners. De omzet van het sociale werkbedrijf blijft eveneens achter. Er zijn hiertoe acties ondernomen, waardoor de orderportefeuille weer op niveau is. Het is de verwachting dat hiermee de achterstand in de omzet wordt ingelopen en de wachtlijst verdwijnt. Een nieuwe nota Werk & Inkomen is in voorbereiding. De nota omvat een heldere beleidsrichting bijvoorbeeld op

De gemeente Vlaardingen is centrumgemeente voor beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO). In die rol ontvangt Vlaardingen van het Rijk een specifiek budget om deze taken regionaal uit te voeren voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. In april 2024 bleek dat er een forse reserve is ontstaan, die hoger was dan verwacht. Dit is onwenselijk, daarom heeft Schiedam gekozen om de eigen regie over de middelen te verstevigen. De gemeenten Vlaardingen en Schiedam spraken af om het voor Schiedam bestemde deel van de reserve ad € 8,24 miljoen deze zomer aan Schiedam over te dragen, en de reserve niet opnieuw te laten oplopen. Hiermee kan het college na goedkeuring door de raad aanvullende maatregelen nemen op de terreinen van de BW, MO en VO. Met deze middelen neemt Schiedam maatregelen voor deze kwetsbare bewoners die hier een beroep op doen.

Programma Mens en stad in beweging

§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen

Werken naar vermogen

Het voorstel is dan ook om enkele belangrijke projecten die incidenteel financiering vragen, met dit overschot te dekken. Om te voorkomen dat de reserve opnieuw zo hoog oploopt, is tevens in MVS-verband afgesproken dat vanaf 2026 (tot aan de doordecentralisatie) jaarlijks € 1 miljoen van de centrummiddelen wordt uitgekeerd aan Schiedam. Dit biedt dekking voor de uitvoering van lokaal (aanvullend) beleid ten behoeve van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De middelen die deze zomer aan Schiedam worden overgedragen, zijn bestemd voor: 1. financiering van lokale, eenmalige projecten in 2026 ad € 0,26 mln en 2027 ad € 0,10 miljoen die bijdragen aan de ondersteuning van kwetsbare Schiedammers. Denk hierbij aan de verbetering van de opvangcapaciteit, de versterking van de lokale begeleidingstrajecten en de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen zoals kleinschalige woonvormen of dagbesteding. 2. reservering ad € 2,10 miljoen voor toekomstige risico’s en beleidswijzigingen, bijvoorbeeld om negatieve effecten van aanpassingen in het huidige verdeelmodel voor beschermd wonen op te vangen. 3. toevoeging van het resterende bedrag ad € 5,78 miljoen, waarvoor op korte termijn geen specifieke

Bestuursrapportage 2025

5

bestedingsdoelen zijn, aan de algemene middelen van de gemeente Schiedam. Het JUP is, sinds 2021, een project flexwonen voor drie groepen bewoners met een sociale of economische binding met Schiedam: spoedzoekers, jongeren die begeleid wonen en studenten. Met deze mix van bewoners, waarbij uitdrukkelijk wordt ingezet op een juiste verhouding tussen ‘vragers’ en ‘dragers’, en de inzet van een sociaal beheerder, wordt gestreefd naar een voorziening die bijdraagt aan een fijne buurt waarin bewoners omzien naar elkaar. Sinds 1 juli 2024 geldt de Wet vaste huurcontracten. Deze wet heeft als doel dat huurcontracten van onbepaalde tijd weer de norm worden. Zij maakt het onmogelijk de doelgroepenmix te handhaven. Zodoende stopt het JUP in huidige vorm. De gemeente heeft de intentieovereenkomsten beëindigd. De dienstverlening van de sociaal beheerder en de ambulante begeleiding stoppen met het aflopen van de huidige huurcontracten.

Toegang tot ondersteuning In 2024 bleek het gestelde budget voor jeugdhulp ontoereikend. Deze kostenstijging is veroorzaakt door een stijging van het aantal cliënten, duurdere verwijszorg, arbeidsmarktproblematiek en een irreële aanname over de kosten van de uitvoeringsorganisatie. Aangezien de voor 2024 opgevoerde kosten grotendeels structureel van aard zijn werken deze door in de prognose voor 2025. Op basis van deze analyse is de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2025 opgesteld. Om tot een zorgvuldig en reëel meerjarenperspectief te komen, worden verdere analyses uitgevoerd door de MVS-gemeenten en Rogplus. Hiervoor loopt ook nog een extern onderzoek. Sinds 2024 verstrekt de gemeente Schiedam subsidie voor algemene voorzieningen onder de noemer ‘Subsidies Welzijn’. Subsidies worden voor een periode van twee jaar verstrekt. Voor de periode 2026-2027 zijn subsidieplafonds,

Programma Mens en stad in beweging

(sub)doelen en criteria aangepast. Subsidieontvangers hebben meegedacht over de aanpassingen. De gemeenteraad stelde tijdelijk extra geld beschikbaar om te stimuleren dat inwoners met elkaar samenleven in een kleurrijk Schiedam. In 2024 is een deel van dit tijdelijke budget overgeheveld naar 2025. We verwachten dat dit mogelijk niet volledig gebruikt wordt in 2025. In de meerjarenbegroting is structureel geld beschikbaar voor activiteiten. In 2026 is er echter een dip in het budget. Daarom zullen we bij de jaarrekening 2025 voorstellen om geld dat eventueel niet besteed is in 2025 over te hevelen naar 2026. Op die manier is er vanaf 2026 structureel budget beschikbaar. Mantelzorgers die bekend waren bij het steunpunt mantelzorg, ontvingen een blijk van waardering in de vorm van een Pluim. Doordat de leverancier van Pluimen failliet is gegaan, stappen we in 2025 over op een klein pakket met producten van lokale ondernemers. Dit gebeurt binnen het beschikbare budget.

Schiedammers hebben een gezonde leefstijl Bewegen en Sporten Met de oprichting van Sportbedrijf Schiedam zijn de beheerstichtingen voor Sportpark Willem-Alexander en Harga opgeheven. Hierbij ontstond een positief vereffeningssaldo, dat beschikbaar is gebleven voor het sportpark. Het saldo is toegevoegd aan de reserve afschrijvingen en daarmee beschikbaar voor investeringen. Er worden nu verschillende investeringen gedaan die noodzakelijk zijn voor de veiligheid en gebruik van Sportpark Willem-Alexander.

Schiedammers zijn weerbaar tegen mentale druk In 2025 gaat het jongerenwerk zich actief richten op de online leefwereld van jongeren. Zij brengen een groot deel van hun tijd digitaal door – op sociale media of bijvoorbeeld

§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen

door te gamen – en juist daar ontstaan signalen van eenzaamheid, psychische problemen of risicogedrag die vaak onzichtbaar blijven voor hulpverleners. Jongerenwerk speelt hierop in met digitale jongerenwerkers: professionals die jongeren online opzoeken, contact maken via platforms en zo op een laagdrempelige manier een vertrouwensband opbouwen. Ze signaleren zorgen, bieden ondersteuning, verwijzen waar nodig door naar passende hulp en versterken weerbaarheid via onlinecampagnes en interactie. Deze extra inzet wordt gefinancierd vanuit de specifieke uitkering (SPUK) Integraal Zorg Akkoord. De aanpak sluit aan bij thema’s zoals online groepsdruk, sexting, middelengebruik en mentale gezondheid. Jongerenwerk werkt daarbij nauw samen met lokale partners om risico’s vroegtijdig te herkennen en te voorkomen. Ze richten zich op kwetsbare wijken en op thema’s die jongeren zelf belangrijk vinden.

Gelijke kansen voor iedere inwoner Projecten uit het (geactualiseerde) eerste uitvoeringsplan van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) bevinden zich in een voorbereidende fase. Voor Loep en El Furkan zijn de haalbaarheidsonderzoeken vastgesteld en zijn we gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van de projecten. Voor het Ilex College en IKC Kethel worden haalbaarheidsonderzoeken opgesteld en beoordeeld. Na de zomer 2026 start de sloop en nieuwbouw van De Peperklip. Voor het huisvestingsprogramma 2025 kende de gemeente Schiedam twee aanvragen toe. Deze aanvragen voldoen aan de geldende kaders van de verordening en horen bij de wettelijke zorgplicht van de gemeente. Het gaat om herstel van een constructiefout bij basisschool De Vlinder (schoolwoningen) en om vergoeding van de ‘eerste inrichting van leer- en hulpmiddelen en meubilair’ voor Het College Vos. In september 2025 is na participatie een

Bestuursrapportage 2025

6

nieuwe lokale educatieve agenda (LEA) vastgesteld (voorheen Strategische educatieve agenda). Deze samenwerkingsagenda tussen de kinderopvang, het onderwijs, maatschappelijke partners en de gemeente Schiedam beschrijft een heldere en eenduidige gezamenlijke koers. Door verschuiving van budgetten en het slimmer verbinden van thema’s aan activiteiten is hiermee een bezuiniging uit de zomernota nagenoeg volledig opgevangen. De inzet op thema’s die buiten het kader van het onderwijsachterstandenbeleid vallen, blijft hiermee gehandhaafd.

Programma Mens en stad in beweging

§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen

Bestuursrapportage 2025

7

Overzicht recente cijfers prestatie-indicatoren Indicator

Bron

Nulmeting

Bron

Nieuwe data

Netto arbeidsparticipatie

CBS (2021)

68,8%

CBS (2024)

72,3%

Aandeel succesvol doorlopen hulpverleningstrajecten

SOW (2024)

69%

SOW (2024)

61%

Aandeel inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

CBS (2021)

15,4%

CBS (2024)

14,5%

Aandeel huishoudens in de doelgroep dat gebruik maakt van armoederegelingen

SOW(2022)

31%

Aandeel inwoners dat eenzaam is

Monitor L&V (2021)

16% (corona)

Monitor L&V (2024)

11,2%

Aandeel inwoners dat ten minste één keer per maand contact heeft met vrienden of kennissen

Monitor L&V (2021)

89% (corona)

Monitor L&V (2024)

94%

Aandeel voortijdig schoolverlaters

CBS (2022)

2,8%

CBS / DUO/ Ingrado (2024)

2,5%

Aandeel kinderen met een indicatie in voorschoolse educatie dat gebruik maakt van voorschoolse educatie

Verantwoording subsidies (2022)

69%

Verantwoording subsidies (2024)

75%

1. Mens en stad in beweging 1.1 Inwoners hebben regie over hun eigen leven

62%

1.3 Gelijke kansen voor iedere inwoner

Programma Mens en stad in beweging

§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen

Bestuursrapportage 2025

8

Beslispunten programma Mens en stad in beweging 1a. Vaststelling van het ‘Programma Huisvestingsvoorzieningen onderwijs’ 2025 (24INT00460) Onderwijshuisvesting Voor het huisvestingsprogramma 2025 ontving de gemeente Schiedam in totaal vier aanvragen. Hiervan is één aanvraag niet in behandeling genomen en als zodanig op het huisvestingsoverzicht geplaatst. Na toetsing aan de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Schiedam 2021’ is geoordeeld dat het schoolbestuur in kwestie geen recht had op de aangevraagde voorziening. De overige aanvragen voldoen aan de gestelde kaders. SIKO – De Vlinder (schoolwoningen) – Herstel constructiefout Voor het herstel van de constructiefout bij De Vlinder (schoolwoningen) is een budget ad € 65.000 nodig voor. Het financieel effect bestaat uit de jaarlijkse kapitaallasten ad € 4.170 welke ten laste van het begrotingssaldo komen. Voornoemde kosten vloeien voort uit de wettelijke zorgplicht van de gemeente en zijn daarom onvermijdelijk.  OSVS – Het College Vos - Eerste inrichting van leer- en hulpmiddelen en meubilair Voor Het College Vos is een budget nodig voor de eerste inrichting van leer- en hulpmiddelen en meubilair ad € 77.262. Het financieel effect bestaat uit de jaarlijkse kapitaallasten ad € 4.956 welke ten laste komen van het begrotingssaldo.

Voornoemde kosten vloeien voort uit de wettelijke zorgplicht van de gemeente en zijn daarom onvermijdelijk.

Programma Mens en stad in beweging

1b. Bestemming t/m 2024 opgebouwde overschotten centrummiddelen (25INT00292) De gemeente Vlaardingen is centrumgemeente voor beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO). In die rol ontvangt Vlaardingen van het Rijk een specifiek budget om deze taken regionaal uit te voeren voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. In april 2024 is geconstateerd dat er een forse reserve is ontstaan, die hoger was dan verwacht. Dit is onwenselijk, daarom heeft Schiedam gekozen om de eigen regie over de middelen te verstevigen. De gemeenten Vlaardingen en Schiedam spraken af om het voor Schiedam bestemde deel van de reserve ad € 8,24mln deze zomer aan Schiedam over te dragen, en de reserve niet opnieuw te laten oplopen. Hiermee kan het college na goedkeuring door de raad aanvullende maatregelen nemen op de terreinen van de BW, MO als VO, met deze middelen neemt Schiedam maatregelen voor deze kwetsbare bewoners die hier een beroep op doen. Het voorstel is dan ook om enkele belangrijke projecten, die incidenteel financiering vragen, met dit surplus te dekken. Om te voorkomen dat de reserve opnieuw zo hoog oploopt is tevens in MVS-verband afgesproken dat vanaf 2026 (tot aan de doordecentralisatie) jaarlijks € 1 miljoen van de centrummiddelen wordt uitgekeerd aan Schiedam.

Dit biedt dekking voor de uitvoering van lokaal (aanvullend) beleid ten behoeve van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De middelen die deze zomer aan Schiedam worden overgedragen, worden gebruikt voor: 1.  financiering van lokale, eenmalige projecten in 2026 ad 0,26 mln en 2027 ad 0,10 mln die bijdragen aan de ondersteuning van kwetsbare Schiedammers. Denk

§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen

hierbij aan het verbeteren van de opvangcapaciteit, het versterken van de lokale begeleidingstrajecten en het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen zoals kleinschalige woonvormen of dagbesteding. 2.  reservering ad € 2,10 mln voor toekomstige risico’s en beleidswijzigingen. Bijvoorbeeld om negatieve effecten van aanpassingen in het huidige verdeelmodel voor beschermd wonen op te vangen. 3. het resterende bedrag ad € 5,78 mln, waarvoor op korte termijn geen specifieke bestedingsdoelen zijn, wordt toegevoegd aan de algemene middelen van de gemeente Schiedam. Het financieel effect op het programma Mens en stad in beweging is als volgt: Programma M&SIB

2025

2026

2027

Totaal

Lasten

2.465.000

260.000

105.000

2.830.000

Baten

-8.239.781

-260.000

-105.000

-8.604.781

Het voorstel is dit financieel effect in het programma Mens en stad in beweging te verwerken ten gunste van het begrotingssaldo.

1c. SPUK Kansrijke Wijk en Bestedingsplan reserve Nationaal Programma (25INT00229) Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Nieuwland en Oost werkt hard aan het opzetten van de activiteiten die onderdeel uitmaken van deze langdurige aanpak. Het Rijk ondersteunt deze activiteiten met verschillende bijdragen. Het Nationaal Programma ontvangt van het Rijk SPUK-middelen, voor uitvoering van activiteiten van het Nationaal

Bestuursrapportage 2025

9

Programma Nieuwland & Oost. De SPUK is voor een periode van drie jaar toegekend (2023-2025). Aangezien er uitstel wordt aangevraagd, kunnen de middelen uit de SPUK Kansrijke Wijk, onder voorbehoud van toekenning, ook in heel 2026 worden aangewend. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de SPUK-middelen die in voorgaande jaren onbenut zijn gebleven nu kunnen worden ingezet voor de doelstellingen van het Nationaal Programma. Bestedingsplan Reserve Nationaal Programma Het bestedingsplan geeft invulling aan onttrekkingen aan de Reserve Nationaal Programma voor de periode van 2026 tot en met 2028. De geraamde onttrekkingen op basis van het bestedingsplan zijn als volgt: Onttrekkingen reserve Nationaal Programma Kosten

2025

2026

2027

Totaal

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022 vangt de gemeente Schiedam vluchtelingen uit Oekraïne op. Het college heeft verantwoordelijkheid genomen voor de opvang van 150 Oekraïense ontheemden. Ook in 2025 wordt zowel in particuliere als in gemeentelijke opvang vluchtelingen opgevangen. Ter compensatie van de gemaakte kosten ontvangt de gemeente een specifieke uitkering van het Rijk. De lasten en baten die betrekking hebben op de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne moeten worden aangeraamd in de gemeentelijke begroting.

1.040.000

540.000

540.000

2.120.000

486.000

969.000

1.119.000

2.574.000

1e. Verduurzaming Sportpark Willem-Alexander

4.694.000

Gevraagd wordt een krediet te voteren ad € 258.275 voor duurzame en toekomstbestendige investeringen op Sportpark Willem-Alexander, met het oog op een beter en efficiënter gebruik van de ruimtes voor meer doelgroepen, alsmede met het oog op een structurele oplossing voor de uitvoering van diverse maatregelen in het kader van de verzakkingen.

bureau

ciering projecten (60%) Totaal

1d. Aanramen budget Specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (25INT00270)

Het voorstel is de financiële consequenties € 2.813.449 budgetneutraal aan te ramen in de Programmabegroting 2025 voor de Specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.

Programma-

Cofinan-

bestedingsplan worden gedekt door de reserve Nationaal Programma. Derhalve heeft dit geen negatieve gevolgen voor de begroting.

1.526.000

1.509.000

1.659.000

Het voorstel is de lasten en baten in de gemeentelijke begroting in het programma Mens en stad in beweging budgettair neutraal aan te ramen. Het bestedingsplan geeft invulling aan onttrekkingen aan de Reserve Nationaal Programma voor de periode van 2026 tot en met 2028. De kosten en activiteiten uit het

Programma Mens en stad in beweging

Het voorstel is de bijbehorende kapitaallasten ad € 29.510 te dekken uit de reserve kapitaallasten.

§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen

Bestuursrapportage 2025

10 10

Ruimtelijke inrichting in samenhang Ambitie De doelen van het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang zijn geformuleerd op vier terreinen: openbare ruimte, wonen, mobiliteit en milieu en duurzaamheid. Het programma is nauw verbonden met de andere programma’s in de begroting. Duurzame ontwikkeling is het fundament in alle acties. Het doel is het bouwen aan een hoogwaardige, duurzame toekomst voor de stad.

11

Ruimtelijke inrichting in samenhang A. Beleidsmatig en autonoom

B. Technisch

2a.Vaststellen Werkplan DCMR Milieudienst Rijnmond 2025 2b. Anterieure overeenkomst Broekkade 6 2j. Vergunningverlening Havengebied 2c. Projectsubsidie Zuid Holland onderzoek vve’s 2l. Evaluatie BBQ-seizoen 2024 en BBQ-maatregelen Staatsliedenbuurt Maasboulevard en Beatrixpark 2d. Onttrekking reserve restwerken afgesloten GREX 2o. Sloop Rembrandtlaan 108 Parkweg Midden 2e. Wijziging Subsidieregeling Aanpak vve isolatie Schiedam 2024 en NIP-gelden 2f. Sanering Iepenlaan 45 2g. Toekenning subsidie MRDH fietsenstalling Station Schiedam Centrum 2h. Actualisatie IUPB en instellen bulkkrediet van € 1 mln voor speelvoorzieningen 2i. Bestedingsplan reserve Schiedam in beweging 2k. Actualisatie kosten en opbrengsten MIRT-verkenning OV-Knoop Schiedam Centrum 2m. Verduurzaming vve’s Staatsliedenbuurt 2n. Park Ruïne Huis te Riviere

Kwaliteit van de ruimtelijke inrichting Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Schiedam valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit doen wij om Schiedam leefbaar, veilig en bereikbaar te houden. Dit omvat de technische kwaliteit van onze eigendommen als bruggen, kademuren en wegen, en het gaat om zaken als het schoonhouden van de stad en het groenonderhoud. Dit doen wij zowel in het dagelijks onderhoud als in de grote buurtgerichte aanpak binnen het IUPB (Integraal Uitvoerings Programma Buitenruimte). De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de Kadernota Beheer Openbare Ruimte en het Programma Water en Riolering.

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang

Deze zijn in december 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. De verdere operationele uitwerking van deze kaders staan in het Beheerplan Openbare Ruimte Schiedam, dat door het college in november 2024 is vastgesteld. Vanuit onze regierol is het reguliere en dagelijkse onderhoud grotendeels ondergebracht in raamcontracten. De dienstverleningsovereenkomst met Irado is daarvan de grootste. Op de uitvoering van dit onderhoud is geen grote afwijking op de begroting te constateren. Het is dan ook niet nodig om hierin bij te sturen.

§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen

C. Budgetverschuivingen -

Binnen het IUPB vallen de grote onderhouds- en investeringsprojecten. Die worden buurtgericht en integraal opgepakt. Ieder jaar zijn er fluctuaties in de besteding te zien. Het ene jaar is de besteding hoger of lager dan het andere jaar. De kapitaallasten voor het investeringsvolume van het IUPB in de begroting zijn gebaseerd op een constante lijn. Fluctuaties op jaarbasis hebben daarop weinig invloed. Voor 2025 is de prognose dat er een lichte overbesteding op het investeringsvolume van het IUPB is. Daarmee zal de onderbesteding in 2024 gecompenseerd worden.

Bestuursrapportage 2025

12 12

Schiedam Schoon

Beter bereikbaar

Het Uitvoeringsprogramma Schiedam Schoon – Samen pakken we het op is in 2023 gestart. De evaluaties over 2023 en 2024 zijn aan de raad aangeboden. In 2025 is de intensivering van de werkzaamheden en van de communicatie voortgezet. Met de extra inzet van Irado in het weekend lukt het om de hoeveelheid zwerfvuil, de vulgraad van de afvalcontainers en de afvalbakken op niveau te houden. Dit geldt niet voor de bijplaatsingen en de dumpingen. De ernst van die problematiek fluctueert maar neemt niet of in onvoldoende mate af. Uit een proef is gebleken dat de openstelling van de restafvalcontainers een positief effect heeft op het aantal bijplaatsingen. Op grond van deze uitkomsten is besloten met de toegangscontrole op de ondergrondse containers te stoppen. Op zonnige weekeinden wordt veel gebarbecued in het Beatrixpark en aan de Maasboulevard. Om overlast zoveel mogelijk te beperken en beheersbaar te houden zijn er maatregelen nodig. Het gaat om extra inzet van verkeersregelaars en extra schoonmaak van de parken.

De Mobiliteitsvisie ‘Op weg naar de toekomst’ schetst de betekenis van mobiliteit in samenhang met andere opgaven, zoals wonen, groen en economie en wat dit betekent voor de openbare ruimte. De verstedelijkingsopgave waar de stad voor staat, betekent ook dat keuzes nodig zijn in het gebruik van de beschikbare ruimte. Mobiliteitskeuzes en met name het parkeervraagstuk vragen om nieuwe oplossingen, om de kwaliteit en bereikbaarheid van de (openbare) ruimte op een goed niveau te houden. Er zijn richtingen vastgesteld die oplossingen bieden voor een betere doorstroming van autoverkeer, een betere bereikbaarheid per openbaar vervoer en een verlaging van de hoge parkeerdruk in de wijken.

Hogere kwaliteit van de woningvoorraad De Schiedamse ambities liggen vast in de Woonvisie van september 2020. Het doel blijft om te groeien met netto 6.000 extra woningen tot 2030 en minstens 1.000 bestaande woningen te vervangen. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne, worden ook in Schiedam Oekraïense ontheemden opgevangen in een door de gemeente beheerde opvanglocatie. Deze opvang gebeurt in het voormalige zorgcentrum François Haverschmidt. Het doel is om zolang de Europese beschermingsmaatregel van toepassing is, een goede opvang te bieden voor deze groep. Het Rijk betaalt de kosten van de opvang. In deze Berap is een voorstel opgenomen voor de juiste besteding van deze middelen.

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang

In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit zijn deze richtingen verder uitgewerkt voor de periode 2021-2025. Doordat een gedeelte van de financiering is weggevallen, sluiten we bij de prioritering van projecten zoveel mogelijk aan bij gebiedsontwikkelingen en de planning van het IUPB. Een belangrijke samenwerkingspartner bij de realisatie van de doelen uit de mobiliteitsvisie is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De Regionale Strategische Agenda van de MRDH en de mobiliteitsvisie liggen in elkaars verlengde. Naast de verwezenlijking van bereikbaarheidsdoelstellingen op het gebied van openbaar vervoer, ontvangt de gemeente regelmatig een financiële bijdrage vanuit de MRDH, bijvoorbeeld voor een (metropolitaans) fietspad, een fietsenstalling of andere projecten die bijdragen aan duurzame mobiliteit. Jaarlijks vindt indexatie van de bijdrage van de MRDH plaats. De verwerking hiervan vindt plaats in de Berap.

Een duurzamer en gezonder leefmilieu

en CO2-uitstoot te halen én de uitstoot van schadelijke stoffen (schadelijk voor de gezondheid en het milieu) zoveel mogelijk terug te dringen. Daarnaast passen we de stad aan de gevolgen van klimaatverandering aan, zodat Schiedam klimaatbestendig en waterrobuust wordt. In dit kader zijn de Transitievisie Warmte, het Klimaatbeleid, het Actieprogramma Dierenwelzijn en het Klimaatadaptatieplan reeds vastgesteld. Aanvullend hierop wordt het Omgevingsprogramma Klimaat voorgelegd en het Warmteprogramma geschreven. Schiedam draagt actief bij aan de Regionale Energiestrategie (RES) van de MRDH. De RES geeft op regionaal niveau invulling aan het nationale Klimaatakkoord. Samen met 22 andere gemeenten, vier waterschappen, de provincie, netbeheerders en maatschappelijke belangenorganisaties werkt Schiedam aan de ontwikkeling van een betaalbare, betrouwbare, duurzame en veilige energievoorziening voor iedereen. Klimaatadaptatie is, net als andere aspecten van duurzaamheid (zoals energie en circulair bouwen), een vast punt van aandacht in alle gebiedsontwikkelingen en (her)inrichtingsplannen voor stadsdelen, wijken en straten. Ook bij particuliere initiatieven is hier aandacht voor. Het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de stad heeft in veel gevallen een directe relatie met de verbetering van de biodiversiteit en het welzijn van dieren.

Het Actieprogramma Dierenwelzijn besteedt hier aandacht aan en koppelt er acties aan. Zo worden er steeds meer (bouw) projecten gerealiseerd die niet alleen leefruimte bieden voor de Schiedammer, maar ook voor de stadsnatuur en dieren.

Voor een toekomstbestendige en gezonde stad werken we aan de energietransitie en een circulaire economie. Duurzame ontwikkeling van de stad staat centraal in de stedelijke ontwikkeling. Het gaat er daarbij om de klimaatdoelstellingen voor reductie van energiegebruik

§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen

Bestuursrapportage 2025

13 13

Overzicht recente cijfers prestatie-indicatoren Indicator

Bron

Nulmeting

Bron

Nieuwe data

Tevredenheid met de buitenruimte

Monitor L&V (2021)

6,2

Monitor L&V (2024)

6,1

Aandeel buitenruimtemeldingen dat tijdig is afgehandeld

Financiële rapportage Irado (2022)

87%

Financiële rapportage Irado (2024)

91%

Gemiddeld rapportcijfer verloedering

Monitor L&V (2021)

6,0

Monitor L&V (2024)

5,8

Beeldkwaliteit dagelijks onderhoud groen en reiniging

Rapportage beeldkwaliteit (2022)

94%

Rapportage beeldkwaliteit (2024)

94%

2. Ruimtelijke inrichting in samenhang 2.1 Schone en aantrekkelijke leefomgeving

2.2 Een kwalitatief hoogwaardige woningvoorraad Bouwplannen met onherroepelijke omgevingsvergunning of vastgesteld bestemmingsplan

Woonvisie (2021)

Planmonitor gem. Schiedam 2024

4.551 woningen (doel van 50% = 60% t.o.v. is daarmee planvoorraad behaald)

Overcapaciteit (130%) planvoorraad

Woonvisie (2021)

120%

Planmonitor gem. Schiedam 2024

Aantal verkeersongevallen en -slachtoffers op het gemeentelijk wegennet

BRON (2022)

434

BRON (2023)

372

Gemiddeld rapportcijfer verkeersoverlast

Monitor L&V (2021)

5,8

Monitor L&V (2024)

5,7

Woonplus, Nieuwe Energie Groenoord (2022)

700

Woonplus, Nwe Energie Groen. (2024)

131%

2.3 Bereikbare stad

2.4 Duurzame en diervriendelijke omgeving Aantal woningen dat aardgasvrij gereed is

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang

§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen

Bestuursrapportage 2025

1.238

14 14

Beslispunten programma Ruimtelijke inrichting in samenhang 2a. Vaststellen Werkplan DCMR Milieudienst Rijnmond 2025 (25INT00103)

2b. Anterieure overeenkomst Broekkade 6 (25INT00118), na ondertekening:

Het college heeft de DCMR bij brieven van 1 mei 2024 (24UIT02680) en 18 juli 2024 (24UIT3853) verzocht vanwege de moeilijke financiële vooruitzichten mogelijkheden tot bezuinigingen te zoeken. De werkzaamheden van de DCMR kunnen worden uitgevoerd in 2025 met dezelfde hoeveelheid uren als in 2024, maar met lagere kosten. Het benodigde budget voor het werkplan 2025 DCMR voor Schiedam is € 1.725.081. Het beschikbare budget in de gemeentelijke begroting 2025 is € 1.821.593. Het benodigde budget voor het werkplan 2025 past binnen de gemeentelijke begroting en zorgt voor een positief verschil. Door een lagere tariefstijging bij DCMR dan de gemeentelijke budgetindexering is 3% financiële ruimte voor 2025 beschikbaar. Daarnaast is de post ‘onvoorzien’ geschrapt, waardoor een totaalbedrag van € 96.512 wordt bezuinigd op het werkplan. Binnen de begroting van de DCMR is er een reserve gevormd specifiek voor gemeente Schiedam. Voor het bedrag van € 350.000 is er op korte termijn geen bestemming, in het kader van de bezuinigingen zal dit terugvloeien naar de gemeente. Dit is een incidenteel positief effect in 2025.

De vergoeding voor ambtelijke plankosten in de anterieure overeenkomst voor de bouw van twee woningen op de locatie Broekkade 6 bedraagt € 35.603. De bijdrage zal door de initiatiefnemers worden voldaan in twee termijnen. De bijdrage uit kostenverhaal wordt volledig ingezet voor nog te maken plankosten en beide bedragen 75% (€ 26.702) in 2025, 25% (€ 8.901) in 2026. Het voorstel is zowel de lasten (plankosten) als de baten (bijdrage kostenverhaal) budgetneutraal op te hogen voor € 26.702 in 2025 en € 8.901 in 2026. Een eventueel voordeel voor de gemeente uit de bijdrage kostenverhaal zal aan het einde van het project ten gunste van het begrotingssaldo van de gemeente komen.

Het voorstel is om, nadat de begroting 2025 van de DCMR is gewijzigd, het bedrag van € 96.521 en het incidentele bedrag van € 350.000 te laten vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo 2025.

2c. Projectsubsidie Zuid Holland onderzoek vve’s Staatsliedenbuurt (25INT00168) Binnen de Staatsliedenbuurt in Nieuwland komen drie vve’s in aanmerking voor een bijdrage voor verduurzaming uit het Volkshuisvestingsfonds. Om de vve’s te ondersteunen in de verduurzaming en in de mogelijke uitbreiding van het aantal woningen door ‘op te toppen en uit te plinten’ is een subsidie ad € 130.847 door de provincie verleend. Met deze bijdrage krijgen de vve’s steun bij de uitwerking van hun plannen. Deze aanpak past binnen de planning van het Volkshuisvestingsfonds. De voorwaarde van deze projectsubsidie is cofinanciering van 10% van de te maken kosten. De verwachte kosten zijn € 145.385 en daarmee bedraagt de cofinanciering € 14.538,50. De cofinanciering vindt plaats vanuit het bestaande budget. De projectleider is verantwoordelijk voor

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang

§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen

informatieverstrekking over de voortgang met de provincie Zuid-Holland als subsidieverstrekker en voor de opgelegde SISA-verantwoording tot en met 2025 en 2026. Het voorstel is de baten en lasten voor 2025 te verhogen met € 49.067 en voor 2026 met € 81.780.

2d. Onttrekking reserve restwerken afgesloten GREX Parkweg Midden (25INT00150) Bij de afsluiting van de grondexploitatie Parkweg Midden eind 2024 (24VR092) is een bedrag van € 144.620 gestort in de reserve restwerken. Enkele werken konden niet in 2024 afgerond. Dit bedrag is bedoeld voor de laatste nog uit te voeren werkzaamheden in 2025. De restwerken betreffen onder andere het woonrijp maken van de laatste fase (fase D). Het voorstel is voor 2025 € 144.620 te onttrekken uit de reserve restwerken voor werkzaamheden aan de afgesloten grondexploitatie Parkweg Midden. De baten (taakveld 0.10 mutaties reserves) en lasten (taakveld 8.3 wonen en bouwen) worden verhoogd met € 144.620. De werkelijke onttrekking ultimo 2025 vindt plaats op basis van de realisatie 2025 vanwege de mogelijke overheveling van een laatste post naar 2026. In de reserve restwerken resteert na deze onttrekking een bedrag van € 0.

2e. Wijziging subsidieregeling aanpak vve isolatie Schiedam 2024 en NIP-gelden (25INT00139) Voor gemeenten zijn er sinds de vaststelling van het Nederlandse Klimaatakkoord in 2019 taken bijgekomen op het gebied van klimaat- en energie. Eén daarvan is de ondersteuning van eigenaar-bewoners en vve’s bij de isolatie van hun woningen. De gemeente Schiedam telt 16.494 woningen met een energielabel D t/m G.

Bestuursrapportage 2025

15 15

Uit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) heeft de gemeente via de eerste twee tranches in 2023 € 1.285.214 en in 2024 € 2.624.805 ontvangen. In 2025 is de derde tranche NIP voor een aanvullend budget van € 1.396.776 aangevraagd. Het vanuit het NIP ontvangen bedrag wordt ingezet om de isolatie van tenminste 2.147 woningen te subsidiëren en de daarbij horende projectorganisatie te financieren. De subsidiering vindt plaats via de Subsidieregeling aanpak vve isolatie Schiedam 2024 en een nog te organiseren doe-het-zelfaanpak. De verantwoording over de besteding van deze gelden verloopt via de sisa- systematiek. De in 2023 en 2024 ontvangen uitkeringen ad € 1.285.214 en € 2.624.805 zijn niet besteed en staan op grond van de BBV op de balans van de gemeente. Deze uitkeringen hebben een meerjarig effect, en deze moeten uitgegeven zijn voor 31 december 2028. Het voorstel is om de lasten en baten in 2025 in samenhang te verhogen met € 3.910.019. De aanvraag voor de derde tranche heeft nu geen financiële gevolgen voor de begroting. Na toekenning van de aanvraag en de ontvangst van de beschikking, zal het financiële effect verwerkt worden in de begroting.

2f. Sanering Iepenlaan 45 (25INT00257) Op 20 maart 2023 is de gemeente de koopovereenkomst ‘Iepenlaan 45, Tuindorp’ aangegaan met 2D Vastgoed ten behoeve van de ontwikkeling van achttien eengezinswoningen. De gemeente heeft de voormalige Sint Martinusschool en de bouwgrond in september 2023 geleverd aan 2D Vastgoed. Tijdens de bouwwerkzaamheden is een olietank in openbaar gebied aangetroffen. Om de woonomgeving rondom de nieuwbouwwoningen te kunnen herinrichten, is de verwijdering van deze tank nodig. In de koopovereenkomst komen saneringskosten in openbaar gebied voor rekening van de gemeente.

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang

Het voorstel is de lasten met € 20.000 excl. btw te verhogen in 2025 voor saneringskosten Project Iepenlaan 45 met als dekking een onttrekking aan de risicoreserve (onderdeel van de algemene reserve). Een eventueel voordeel voor de gemeente na afrekening van de kosten zal aan het einde van het project ten gunste van het begrotingssaldo van de gemeente komen.

2g. Toekenning subsidie MRDH fietsenstalling station Schiedam Centrum (25INT00268) De gemeenteraad heeft in 2016 (financiering zomernota) akkoord gegeven op een gemeentelijke investering voor het optimaliseren en veiliger maken van de fietsenstalling tation Schiedam Centrum. Voor de verdere uitvoering van de fietsenstalling heeft het college op 13 december 2022 besloten (BPR2200093/ 22INT00098) een samenwerkingsovereenkomst met ProRail aan te gaan. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de financiering. ProRail investeert 40% van de totale kosten en de gemeente 60%. Voor de 60% die de gemeente bijdraagt is een subsidie aangevraagd bij de MRDH, inmiddels is de subsidie (€ 339.500) gehonoreerd en is 50% hiervan (€ 169.750) als voorschot ontvangen. Het voorstel is de baten en lasten van het bestaande krediet fietsenstalling station Schiedam Centrum op te hogen met de subsidie MRDH, voor 2025 met € 169.750 en voor 2026 met € 169.750. Dit heeft geen gevolgen voor de toekomstige kapitaallasten. Mocht het zijn dat de gerealiseerde kosten 2025 hoger zijn dan het in het jaar ontvangen subsidiebedrag dan worden deze kosten opgenomen bij de jaarstukken 2025 in de post nog te ontvangen en in het volgende boekjaar verrekend met de eindafrekening van de subsidie.

§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen

2h. Actualisatie IUPB en instellen bulkkrediet van € 1 mln voor speelvoorzieningen (25INT00271) De gemeentelijke investeringssystematiek, zoals vastgelegd in de Nota Investeren, waarderen en afschrijven 2024 in de stad, gaat uit van een programmatische aanpak waarbij investeringen tijdig kunnen worden geactiveerd en afgestemd op de fysieke vervangings- of ontwikkelbehoefte. Er is echter geen afzonderlijk bulkkrediet voor de aanleg en vervanging van speelvoorzieningen. Het voorstel is binnen het Integraal Uitvoeringsprogramma Buitenruimte (IUPB) een herschikking van de bestaande bulkkredieten door te voeren, waardoor ruimte komt voor een specifiek bulkkrediet ten behoeve van speelvoorzieningen:

Omschrijving

Was

Wordt

2025 Investeringen Openbare Ruimte Wegen(K)

€ 7.790.030 € 6.690.030

2025 Investeringen Openbare Ruimte Bruggen(K)

€ 953.881 € 953.881

Investeringen Openbare Ruimte € 198.282 Verlichting armaturen(K) € 898.282 Investeringen Openbare Ruimte € 198.282 Verlichting masten(K) € 198.282 Investeringen Openbare Ruimte € 105.987 Verkeersregelinstall(K) € 1.005.987 Investeringen Openbare Ruimte € 63.592 Parkeerautomaten(K) € 63.592

Bestuursrapportage 2025

16 16

Omschrijving

Was

Wordt

2025 Investeringen Openbare Ruimte Binnenhavens(K)

€ 1.271.842 € 271.842

2025 Investeringen Openbare Ruimte Watergangen(K)

€ 476.941 € 476.941

2025 Investeringen Openbare Ruimte Zeehavens(K)

€ 529.934 € 29.934

2025 Invest.Openb Ruimte Riolering ten noorden A20(K)

€ 2.890.236 € 2.890.236

2025 Investering Openb Ruimte € 2.890.236 Riolering Zuiden A20(K) € 2.890.236

past binnen de bredere ambitie van de gemeente om te investeren in leefbaarheid, gezondheid en sociale verbinding in de wijk. Het voorstel is dit financieel effect budgettair neutraal te verwerken.

2i. B  estedingsplan bestemmingsreserve Schiedam in beweging (25INT00274) Voor de laatste uit te voeren activiteiten in Harga is een bestedingsplan opgesteld van het resterende saldo van de bestemmingsreserve Schiedam in Beweging Stand 1-1-2025 € 694.750 Reeds beschikbaar gesteld budget 2025 € 80.000 Nog beschikbaar € 614.750

Deze herschikking vindt plaats binnen de bestaande budgettaire kaders en leidt niet tot een uitbreiding van het investeringsvolume. Het betreft een verschuiving in accenten: in het ene jaar kan meer worden geïnvesteerd in verhardingen, terwijl in het andere jaar de nadruk ligt op speelvoorzieningen. Hiermee wordt flexibel ingespeeld op de onderhoudsbehoefte en vindt integrale sturing plaats op fysieke kwaliteit. Dit voorstel draagt bij aan het op peil houden van de kwaliteit van de buitenruimte. Speelplekken maken daar onlosmakelijk deel van uit. Door de instelling van een eigen bulkkrediet voor speelvoorzieningen is een programmatische aanpak van deze opgave mogelijk, met gebiedsgerichte prioritering en ruimte voor participatie van (jonge) bewoners en andere belanghebbenden. Dit

Het voorstel is de opgeheven ambulancepost aan de Hargalaan aan te kopen (aankoopwaarde is lager dan de taxatiewaarde, er is dus geen sprake van staatssteun), te slopen en de nog openstaande erfpachtboekwaarde (boekwaarde en resterende afkoopsom) op dit perceel af te boeken, zodat deze grond later kan worden uitgegeven ten behoeve van woningbouw. Tevens wordt € 25.000 extra beschikbaar gesteld voor het afronden van het groenplan voor heel Harga. Na deze onttrekking resteert in deze reserve een bedrag van € 0. Daadwerkelijke onttrekkingen aan de reserve vinden plaats op basis van de in 2025 gerealiseerde kosten. Het voorstel is: - de lasten 2025 met € 496.000 te verhogen in het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang; - de lasten 2025 met € 152.000 te verhogen in het programma Economie in ontwikkeling; - de baten 2025 met € 33.250 te verhogen in het programma Economie in ontwikkeling; - een onttrekking aan de bestemmingsreserve Schiedam in Beweging te doen van € 614.750.

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang

§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen

Investeringen Openbare Ruimte € 0 Speelvoorzieningen € 1.000.000 Totaal

€ 17.369.243 € 17.369.243

2j. Vergunningverlening Havengebied (25INT00283) Een uitspraak van de Raad van State maakt het noodzakelijk om de vergunningssituatie in het havengebied aan te passen. De reductie van geluidshinder en de uitvoering van de werkzaamheden zijn een wettelijke taak. Voor de werkzaamheden zijn, naast de gemeentelijke inzet, ook de expertise van Hekkelman advocaten en de DCMR nodig. Dit alles vergt een bedrag van € 100.000. Via de Zomernota 2023 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor 2023 en 2024 om de werkzaamheden uit te voeren. Voorzien is dat in 2024 niet het gehele bedrag besteed zou worden, maar abusievelijk is het verzoek tot overheveling van dit budget abusievelijk niet verwerkt, waardoor dit bedrag aan het eind van het jaar is vrijgevallen. De beschikbaarstelling van € 100.000 is noodzakelijk om de noodzakelijke werkzaamheden op het gebied van geluid en vergunningverlening door de DCMR en advocatenkantoor Hekkelman te laten plaats vinden. Het voorstel is om € 100.000,- in Ruimtelijke inrichting in samenhang op te nemen en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo. De besteding van dit bedrag is als volgt: - € 30.000 Hekkelman advocaten: juridisch advies omgevingsrecht en geluid - € 70.000 DCMR: projectleider, geluidsdeskundigheid, vergunningverlening en indien noodzakelijk toezicht en handhaving.

2k. Actualisatie kosten en opbrengsten MIRTverkenning OV-Knoop Schiedam Centrum (25INT00297) In februari 2023 besloot de gemeenteraad van Schiedam (23VR007) tot voorfinanciering van de studiekosten MIRT-verkenning voor Schiedam met betrekking tot OV-knooppunt Schiedam

Bestuursrapportage 2025

17 17

voor de jaren 2023 t/m 2026, met als tijdelijke dekking de algemene reserve in afwachting van de financieringsregeling (bijv SPUK) door het Rijk. Inmiddels is de financieringsregeling bekend: 75% van de gemaakte studiekosten Schiedam ontvangen we retour van het Rijk en de MRDH onder aftrek van de kosten die ProRail maakt voor Schiedam. Alle overige studiekosten (ook ProRail kosten) worden later verrekend met of vergoed uit het uiteindelijke realisatiebudget voor Knoop Schiedam (Rijksbudget Oude Lijn). Cofinanciering van studiekosten door de gemeente is dus vooralsnog niet aan de orde. Als gevolg van deze financieringsregeling en een verwachte uitloop van het verkenningstraject in 2026 is het voorstel: • de nog niet ontvangen studiekostenvergoedingen over 2023 t/m 2025 te begroten als opbrengst 2025 € 2.779.068 en de nog niet ontvangen studiekostenvergoeding 2026 als opbrengst 2026 € 774.893; • als extra kosten in 2026 te begroten de verwachte extra gemeentelijke studiekosten als gevolg van uitloop van de verkenningsfase ad € 300.000; • de uit het besluit van het Directeurenoverleg Oude Lijn voortvloeiende, en door de gemeente voor te financieren, kosten ProRail 2025 en 2026 ad elk € 200.000 in 2025 en 2026 te begroten; • het saldo van de studiekostenvergoedingen en de extra studiekosten terug te storten in de algemene reserve in verband met de voorfinanciering vanuit de

algemene reserve. Dit betreft voor 2025 € 2.579.068 en voor 2026 € 274.893. Dit beslispunt heeft verder geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang

2l.Evaluatie BBQ-seizoen 2024 en BBQ-maatregelen Maasboulevard en Beatrixpark (25INT00203) De raad is via raadsinformatiebrief 25UIT03691 geïnformeerd over de evaluatie van het BBQ-seizoen 2024. Naar aanleiding hiervan wordt, in afgeslankte vorm, een aantal overlastbeperkende maatregelen voortgezet in 2025 en 2026. Voor 2026 worden deze kosten ten laste gebracht van de algemene middelen/het begrotingssaldo voor een bedrag van € 135.000 (€ 75.000 binnen programma Ruimtelijke inrichting in samenhang en € 60.000 binnen programma Overheid in balans).

2m. Verduurzaming vve’s Staatsliedenbuurt (25INT00300) In juli 2021 is de beschikking Volkshuisvestingsfonds vanuit het Rijk afgegeven voor sloop-nieuwbouw (grex Staatsliedenbuurt) en renovatie/verbetering particulier bezit (verduurzaming vve’s) voor de periode juli 2021 t/m december 2031. Deze beschikking gaat uit van een cofinanciering van 30% van het financiële tekort in het project verduurzaming vve’s ad € 1.639.327, oftewel € 491.798. Hiervan is alleen in 2024 € 13.336 besteed met een cofinanciering van € 4.000,80. Er resteert voor 2025 t/m 2030 nog een bedrag voor verduurzaming vve’s van € 1.625.991, waarvoor 70% subsidie Volkshuisvestingsfonds kan worden verkregen. Deze € 1.625.991 wordt in het voorgestelde bestedingsplan verduurzaming vve’s verdeeld over 2025 t/m 2030. Voor de gemeentelijke cofinanciering vanuit de reserve Eneco 2025 ad € 15.000 en 2026 ad € 4.500 heeft reeds besluitvorming in de Berap 2024 plaatsgevonden. Voor de benodigde cofinanciering 2027 t/m 2030 is het voorstel dit bedrag, groot € 468.297,30, te onttrekken aan de reserve Eneco label gebiedsontwikkelingen. Met deze cofinanciering kunnen dan de baten en lasten 2027 t/m 2030 in het programma Ruimtelijke inrichting

§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen

in samenhang worden verhoogd met € 1.560.991 ter uitvoering van de verduurzaming vve’s. De werkelijke onttrekkingen aan de reserve Eneco vinden jaarlijks plaats op basis van de gerealiseerde uitgaven. De stand van de reserve Eneco, onderdeel gebiedsontwikkelingen bedraagt momenteel € 2.568.771 en na de voorgestelde onttrekking € 2.100.474. Hiermee zijn alle benodigde onttrekkingen voor de Staatsliedenbuurt begroot, de reservering van middelen van Eneco reserve label gebiedsontwikkelingen voor Staatsliedenbuurt kan daarna vrijvallen. Het resterende bedrag in de reserve Eneco label gebiedsontwikkelingen ad € 2.100.474 komt beschikbaar voor andere projecten.

2n. Park Ruïne Huis te Riviere Het college besloot in 2024 op basis van een raadsmotie geld vrij te maken uit de reserve binnenstad voor de aanleg van het park bij Ruïne Huis te Riviere (24INT00119). De uitvoering en daarmee de eerste kosten zijn verschoven naar begin 2025, terwijl de middelen voor 2024 zijn geactiveerd. Het voorstel is een bedrag van € 300.000 voor 2025 beschikbaar te stellen uit de reserve Binnenstad voor de uitvoering van dit project.

2o. Sloop Rembrandtlaan 108 (25INT00276) In mei 2022 zijn de sloopwerkzaamheden aan de bebouwing op het perceel aan de Nicolaas Beetsstraat 4955 en Rembrandtlaan 108 gestart en deze zijn sinds half juli 2022, uit eigen beweging, tussentijds onderbroken. De bebouwing op het perceel is nog steeds als een bouw- of sloopproject in uitvoering. Echter, gelet op de lange stagnatie van de sloopwerkzaamheden is er besloten tot het doen van een uitgebreide bouwkundige inspectie. Immers, door het tijdsverloop is de bebouwing op het perceel verder gedegenereerd waardoor er situaties zijn ontstaan die twijfel doen rijzen over de

Bestuursrapportage 2025

18 18

constructieve veiligheid van de bebouwing en met name door mogelijk instortingsgevaar. Voor de uitvoering van de werkzaamheden van gemeentewege is een aannemer ingeschakeld. De kosten zijn opgebouwd uit: voorbereidingskosten, aanbrengen van bouwkundige voorzieningen en sloopwerkzaamheden. Deze kosten bedragen afgerond € 320.000 inclusief btw. Aanvullend zijn ramingen gemaakt van de onkosten en vergoedingen van herstelschades die het gevolg zijn van bouwkundige werkzaamheden in het naastgelegen pand Rembrandtlaan 106A/B. Deze raming bedraagt € 80.000. Gelet op het bepaalde in artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht zullen de kosten die met toepassing van de spoedeisende bestuursdwang worden gemaakt, volledig in rekening worden gebracht ten laste van de overtreder(s)/eigenaar van het pand. Deze kosten ad € 400.000 vloeien terug naar de gemeente Schiedam. Aan het slagen van het kostenverhaal is een aantal risico’s verbonden waarmee in de procedure zoveel mogelijk rekening is gehouden, zoals de uitvraag van meerdere offertes. Het voorstel is de financiële consequenties, zowel de lasten als de baten voor een bedrag van € 400.000 budgettair neutraal aan te ramen in het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang.

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang

§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen

Bestuursrapportage 2025

19 19

Economie in ontwikkeling Ambitie Met het programma Economie in ontwikkeling zetten we in op het aantrekkelijk maken van de stad voor bewoners, bezoekers en bedrijven. We versterken het economische profiel en de werkgelegenheid door focus aan te brengen in de ontwikkelprogramma’s voor economie, binnenstad, cultuur en stadsmarketing. Zo bouwen we met elkaar aan een aangename leefbare stad voor alle doelgroepen.

20

Economie in ontwikkeling A. Beleidsmatig en autonoom

B. Technisch

C. Budgetverschuivingen

3d. B  eeldende kunst oplevering en ontmanteling kunstwerken 3e.  Extra budget beveiliging evenementen door NAVO-top 3g. H  erziening erfpacht

3a. Continuering activiteiten Schiedamse molens 3f. Schiedam 750 jaar reservemutatie

3b. Aanvraag financiële bijdrage Rijksoverheid voor de opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten 2024 3c. Archeologie

Inleiding

Een sterk vestigingsklimaat voor een gezonde economie

Toekomstbestendige gebiedsontwikkelingen

Economie in ontwikkeling is gericht op het de versterking en het behoud van een toekomstbestendig vestigingsklimaat. Binnen het economisch beleid gebeurt dit vanuit de visie maken en beleven waarbij drie onderscheidende economische clusters worden versterkt: maritiem, mechatronica en gedistilleerd. Daarnaast wordt ingezet op versterking van de dienstverlening aan ondernemers door thematische aanpak gericht op circulaire economie, innovatie en leven lang ontwikkelen. Aan dit beleid wordt uitvoering gegeven binnen de gebiedsontwikkelingen: Schie District, Nieuw-Mathenesse, Havens en Binnenstad. Ook het beleid op het gebied van cultuur en stadsmarketing is gericht op versterking en behoud. Op basis van de nieuwe cultuurvisie is een subsidiekader ontwikkeld, dat vanaf 2026 leidend is. Voor stadsmarketing wordt gewerkt op basis van een nieuw vastgesteld uitvoeringsprogramma met nadruk op de pijlers: weekendje weg stad, welkome stad, aantrekkelijke woon-en werkstad en imagoversterkend nieuws.

Hoe staan we ervoor – Toelichting per deelprogramma

Programma Economie in ontwikkeling

De Economische Visie is gericht op duurzame economische groei in Schiedam. We ondersteunen hiermee onder andere de gebiedsontwikkelingen in onze stad: Schie District, Binnenstad, Havens en Nieuw-Mathenesse. We ronden de acquisitiestrategie af. Deze strategie is gericht op de versterking van de innovatieve maakclusters die in de Economische Visie staan beschreven: maritiem/ offshore, mechatronica en gedistilleerd. In de uitwerking versterkt deze strategie de doelstellingen uit de gebiedsontwikkelingen. Ook het bedrijventerrein Kethelvaart willen we vitaal houden, zodat we de economische potentie goed benutten. Er zijn daarom de nodige stappen gezet voor een plan van aanpak voor herstructurering en modernisering. Via accountmanagement beantwoorden we ondernemersvragen en helpen ondernemers zo zich te vestigen of door te groeien. Voor wat betreft circulaire economie is de succesvolle proef voor het in kaart brengen van de economische waarde van reststromen uitgebreid naar negen bedrijven.

§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen

Een groot deel van de ruimtelijk economische ambities en uitgangspunten realiseren we in de gebiedsontwikkelingen Binnenstad, Schie District, Nieuw-Mathenesse en Havens.

Binnenstad Schiedam heeft een unieke historische binnenstad, die in de afgelopen jaren via een eigen uitvoeringsprogramma een impuls heeft gekregen. De binnenstad is één van de economische kerngebieden van Schiedam. Het merendeel van de horeca, detailhandel en culturele instellingen bevindt zich er. We willen een gevarieerd aanbod aan voorzieningen in de binnenstad houden en dit versterken om tot een economisch veerkrachtig gebied te komen. Samen met ondernemers- en vastgoedvertegenwoordigers hebben we een acquisitiestrategie opgesteld. De inzet van een centrummanager is belangrijk voor ondernemers. We zetten in op behoud van deze functie, versterkt met de taak van acquisitie in lijn met de strategie. Dit wordt voor de komende jaren de belangrijkste inzet rond de stimulering van ruimtegebruik in onze binnenstad. De entree van de Broersvest is verbeterd door de aanleg van een park rond de ruïne met bloeiende borders in overeenstemming met de aangenomen raadsmotie hierover.

Bestuursrapportage 2025

21 21

Schie District De gebiedsontwikkeling Schie District omvat 155 hectare rondom het station Schiedam Centrum waar de gemeente samen met de ondernemers de ‘s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder herstructureren naar duurzame toekomstbestendige bedrijventerreinen met daarin de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam (MICS) als hotspot. Verder worden in dit gebied circa 3.500 woningen gerealiseerd. We verbeteren de bereikbaarheid met nieuwe wegen, fietspaden en duurzame buitenruimte en een vernieuwde OV-knoop Schiedam Centrum. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel en nieuwe onderwijsinstellingen landen in dit gebied. De gemeente Schiedam investeert hier in een omgeving die ontmoeting, samenwerking en kennisdeling makkelijk maakt. Met elkaar werken we aan een duurzame toekomst met ontwikkelperspectief voor woningzoekenden, bedrijven die zich hier willen ontwikkelen, sectoren die wij omarmen, studenten die de arbeidsmarkt opstromen en mensen voor wie meer carrièreperspectief levensveranderend kan zijn. Binnen Schie District worden niet alleen gebouwen gerealiseerd. Hier ontstaat een ecosysteem waarin mensen, overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven elkaar versterken.