Bijlage 1 jaarstukken 2025 definitief
Tekst van het document
Programma Economie in ontwikkeling Output 1a
Output 2a
Output 2b
§ Paragrafen € Programma Output 3a
Output 4a
-2.042
3
Jaarstukken 2025 Output 5a
Output 6a
73
Overheid in balans
7% van de totale begroting is bestemd voor programma Overheid in balans
Outcome indicator
Totaal lasten € 27,0 miljoen Totaal baten € 3,7 miljoen
Output indicator
Een veilige stad voor iedereen Als gemeente in contact met de stad
1. Aantal misdrijven per 1.000 inwoners 2. Veiligheidsbeleving 3. Imago bestuur en organisatie
2a. Aandeel inwoners dat woonoverlast ervaart 2b. Aandeel inwoners dat overlast op straat ervaart 2c. Bekendheid met wijkbudgetten 3a. Gemiddeld rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening
74
Een veilige stad voor iedereen Inleiding
Criminaliteit, openbare orde en handhaving
Het doel van het veiligheidsbeleid is het realiseren van een veiliger Schiedam. Dat doen we door te werken aan een schone, veilige en leefbare stad en zo zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid te verbeteren.
Doelen Openbare orde en veiligheidsbeleving We werken aan een situatie waarin bewoners zich (weer) veilig voelen in hun eigen wijk en meer contact en inzet van de gemeente ervaren. Ook streven we ernaar dat zogeheten signal places beter worden gewaardeerd en dat de veiligheidsbeleving op deze plekken verbetert.
We zetten in op veiligheid in samenhang en in nauwe samenwerking met betrokken partners en inwoners. Ontwikkelingen in overlast, incidenten en delicten (objectieve veiligheid) en de veiligheidsbeleving van inwoners (subjectieve veiligheid) hangen samen met andere factoren, sociaal-economische omstandigheden, leefbaarheid, het onderhoud van de openbare ruimte, welzijn en sociale cohesie. Dit vraagt een integrale aanpak. In 2025 is hier op verschillende manieren invulling aan gegeven. Zo is binnen Veilig in en om de School intensief samengewerkt door gemeente, onderwijs, politie en het jongerenwerk. Ook is tijdens het barbecueseizoen in het Beatrixpark en op de Maasboulevard gezamenlijk opgetreden door handhaving, wijkbeheer, Irado en communicatie. De in de Kadernota Integrale Veiligheid vastgestelde prioriteiten, zoals een veilige woon- en leefomgeving, woonoverlast, zorg en veiligheid, jeugd, ondermijning en fysieke veiligheid, zijn in 2025 onverminderd voortgezet.
Handhaving in de openbare ruimte is een gezamenlijke taak van gemeente en politie. Daarbij geven we voorrang aan hotspots en onveilige locaties. Samen met externe partners pakken we de problemen in wijken aan. We richten ons nadrukkelijk op het aanpakken van zogenoemde ’kleine ergernissen’, zoals parkeeroverlast en het foutief aanbieden van huisvuil, omdat deze direct van invloed zijn op hoe veilig bewoners hun leefomgeving ervaren. Jeugd- en wijkboa’s onderhouden vanuit een preventieve aanpak contact met jongeren, jongerenwerkers, jeugden wijkagenten. Bij overlast treden zij, waar nodig, gezamenlijk op. Daarnaast werken wijkboa’s en wijkagenten intensief samen in winkelcentra, winkelgebieden en industrieterreinen. Door het onderhouden van contact met ondernemers houden zij goed zicht op wat er speelt en kunnen zij tijdig inspelen op veranderingen. In 2025 zijn we opnieuw intensief aan de slag gegaan met de ‘signal places’. Dit zijn locaties waar verbetering van de leefbaarheid naar verwachting het grootste effect heeft op het veiligheidsgevoel van alle Schiedammers. Team Veiligheid en Toezicht & Handhaving richtte zich hierbij extra op jeugdoverlast, de verkoop van illegale producten en drugsoverlast. Ook Beheer Openbare Ruimte verrichtte extra
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
werkzaamheden om de openbare ruimte rond deze plekken schoon en heel te houden. Resultaten 2025: • Afgehandelde meldingen: circa 12.100 • Controle betaald parkeren: 258.342 voertuigen gescand, 16.702 fiscale naheffingen opgelegd en € 9.349 aan boetes geïnd op buitenlandse voertuigen • Boetes voor foutief parkeren en overtreden van geslotenverklaringen: 3.719 • Cameratoezicht voetgangersgebieden: 3.595 voertuigen ontvingen een waarschuwing • Onderzoeken foutief aangeboden huisvuil: 4.248 zakken gecontroleerd, 340 boetes opgelegd • Meldingen doorgezet naar Irado: circa 2.600 • Handhaving ongewenste en defecte voertuigen: o9 78 weesfietsen verwijderd en 1.423 fietsen gelabeld o8 9 defecte voertuigen verwijderd en 335 voertuigen in procedure gezet o4 aanhangwagens verwijderd en 142 aanhangers in procedure gezet • Deelname aan 13 multidisciplinaire acties op en rond trein- en metrostations • Afgehandelde bezwaarprocedures (foutief aangeboden huisvuil): 72.
Woonoverlast Doelen Woonoverlast We gaan woonoverlast en malafide verhuur tegen en zorgen dat de balans tussen malafide en bonafide verhuur verbetert. Woonoverlast is een ingrijpende vorm van overlast die het woongenot van bewoners en de leefbaarheid in wijken direct
Jaarstukken 2025 75
aantast. Overlast door verkeerd gedrag en/of oneigenlijk gebruik van woningen is daarom een belangrijk speerpunt van het college. Deze aanpak is in 2025 voortgezet. Bij signalen van woonoverlast worden huisbezoeken afgelegd om de situatie in beeld te brengen en zo nodig in te grijpen. In 2025 hebben in totaal 1.583 huisbezoeken plaatsgevonden. Dit aantal is inclusief herhaalbezoeken aan hetzelfde adres, bijvoorbeeld wanneer bewoners bij een eerste bezoek niet thuis waren. Het interventieteam Woonoverlast is in 2025, samen met de afdeling Burgerzaken, aangesloten bij de pilot Experiment uitbreiding registratie niet-ingezetenen in de Basisregistratie Personen (RNI). In deze registratie wordt ook vastgelegd waar personen verblijven die korter dan vier maanden in Nederland zijn, zoals seizoensgebonden arbeidsmigranten. Deze informatie helpt om misstanden op de woningmarkt tegen te gaan, zoals illegale woningsplitsing of illegale kamerverhuur.
Veiligheidshuis als positief en effectief ervaren. In 2025 is met de Persoonsgerichte Aanpak (PgA) verder gewerkt aan persoonsgericht werken in plaats van incidentgericht handelen bij inwoners met complexe problematiek. Binnen deze aanpak worden informatie, signalen en interventiemogelijkheden vanuit zowel de zorgketen als de veiligheidsketen gebundeld. Dit is anders dan een aanpak van iedere organisatie apart. Hierdoor kunnen zorg en veiligheid beter met elkaar worden verbonden en wordt de samenwerking met partners zoals politie, GGZ en wijkteams effectiever. We zien dat gemeenten te maken krijgen met een toenemend aantal casussen en met steeds complexere problematiek. Dit leidt tot een hogere belasting van bemoeizorgers. Net als op andere zorgterreinen vormt het tekort aan passende woonvoorzieningen en opvangplekken een belangrijk knelpunt. Dit heeft directe gevolgen voor de doorlooptijd van casussen, die daardoor langer wordt.
Daarnaast voert het interventieteam Woonoverlast toezicht en handhaving uit op basis van de Wet goed verhuurderschap. Huurders kunnen bij de gemeente een klacht indienen over hun woonsituatie. Binnen de wettelijke kaders worden zowel huurders als verhuurders geïnformeerd over hun rechten en plichten. Wanneer sprake is van aanhoudende illegale situaties, kan handhavend worden opgetreden volgens het vastgestelde handhavingsprotocol.
De gemeenteraad stelde eerder de regiovisie beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang vast. In het uitvoeringsprogramma staan acties die zich zowel richten op professionals als op bewoners en partners in de stad. Het gaat daarbij onder meer om het versterken van signalering en het werken met de meldcode, bijvoorbeeld binnen het onderwijs. We sluiten hierbij aan bij het netwerk Opgroeien in Veiligheid vanuit het MVS Jeugdmodel.
Zorg en Veiligheid
Lokaal zetten we in op bewustwording en preventie, onder andere op scholen. Dit doen we via een contentkalender met periodieke communicatie, trainingen voor groepen vrouwen over gezonde relaties en activiteiten rondom thema’s zoals Orange the World, kindachterlating, de meldcode en het versterken van de weerbaarheid van (potentiële) slachtoffers.
Doelen Zorg en Veiligheid We werken aan het vergroten van de bewustwording rondom huiselijk geweld en aan het versterken van de ketensamenwerking. Professionals en betrokkenen moeten de samenwerking binnen de keten WOT–PGA–GGZ–Zorg- en
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
We gaan extremisme en polarisatie tegen. Uit een in 2024 uitgevoerde regionale-analyse blijkt dat vrijwel alle vormen van extremisme in de Schiedamse samenleving aanwezig zijn. De gemeente Schiedam beschikt over een zelfstandig informatie- en adviespunt radicalisering waar professionals terecht kunnen voor vragen, advies en het anoniem bespreken van mogelijke casuïstiek. Dit informatie- en adviespunt is in 2025 10 keer benaderd. Door deelname aan landelijke expertgroepen blijven we ontwikkelingen rond extremisme en polarisatie volgen. Resultaten 2025: 1. De procedure huisverbod is 40 keer opgestart; in 35 gevallen is het huisverbod daadwerkelijk opgelegd. 2. Er zijn 72 crisismaatregelen afgegeven. 3. Er is 8 keer een IBS-Wzd afgegeven.
Fysieke veiligheid Doel bij rampen en crises De gemeentelijke crisisorganisatie, ambulancezorg en brandweerzorg blijven functioneren op het huidige hoge kwaliteitsniveau. In 2025 hebben verschillende trainingen voor de collega’s in de crisisorganisatie plaatsgevonden. Daarnaast vonden drie kleinschalige oefeningen plaats voor het Team Bevolkingszorg en de teamleiders per taakorganisatie. Elke oefening had een ander thema: - een brand in een appartementencomplex aan de Francois Haverschmidtstraat met mogelijk explosiegevaar; - een personenauto die tegen de ingang van het gemeentehuis van Schiedam is aangereden; - een grote brand bij een bedrijf met zonnepanelen op het dak.
Jaarstukken 2025 76
In 2025 zijn de volgende trainingen en oefeningen uitgevoerd: 1. Drie casustrainingen/-oefeningen voor het Team Bevolkingszorg, waarbij ook de teamleiders per taakorganisatie actief zijn ingezet. 2. Eén training voor verslagleggers. 3. Eén training voor informatiemanagers. 4. Eén training voor voorzitters gericht op werken volgens de BOB-structuur. 5. Eén training voor de zogenoemde gouden driehoek. Deze training heeft vier keer plaatsgevonden, telkens in een andere samenstelling, zodat iedereen kon oefenen. 6. Eén doorleefsessie voor het team Crisiscommunicatie. De jaarrekening van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond wordt jaarlijks met de gemeenteraad gedeeld en biedt inzicht in de prestaties van de brandweer- en ambulancezorg. Vanuit het team Veiligheid & Crisisbeheersing is in 2025 ook de voorbereiding op de jaarwisseling gecoördineerd. Politie, brandweer, Irado, Toezicht & Handhaving en diverse andere interne teams hebben hierover meerdere keren met elkaar overlegd. Doel hiervan was tijdig af te stemmen en werkafspraken te maken, zodat de jaarwisseling zo veilig en feestelijk mogelijk kon verlopen. Toenemende geopolitieke dreigingen, klimaatverandering en risico op langdurige stroomuitval vragen om een versterking van de weerbaarheid van de samenleving.
Het Rijk heeft hierover een opgave belegd bij lokale overheden, waaronder voorbereiding van inwoners en maatschappelijke partners op de afwezigheid van essentiële voorzieningen, het opzetten van noodsteunpunten, versterking van weerbaarheid onder kwetsbare inwoners en continuering van gemeentelijke dienstverlening bij langdurige crisissituaties. In 2025 is
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
gestart met een verkenning van mogelijkheden om de weerbaarheid in Schiedam te versterken. Deze verkenning loopt door in 2026. Daarbij is intensief samengewerkt en kennis uitgewisseld met de regiogemeenten en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
Jeugd en Veiligheid Doelen Jeugd en Veiligheid • De weerbaarheid van jongeren tegen onveiligheid en criminaliteit verbetert. • Jongeren die extra risico lopen om in aanraking te komen met criminaliteit worden actief benaderd (tegenoffensief). Met Preventie met Gezag (PmG) willen we voorkomen dat jongeren uit kwetsbare wijken, zoals Nieuwland en Oost, afglijden richting criminaliteit. Dit doen we enerzijds door te investeren in de weerbaarheid van jongeren en hun omgeving. Anderzijds grijpen we zo vroeg mogelijk in wanneer het mis dreigt te gaan en bieden we tijdig passende ondersteuning. Voor deze aanpak ontvangt de gemeente Schiedam subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2025 is de inzet vanuit PmG binnen Jeugd en Veiligheid verder versterkt. Met middelen uit het programma zijn in de wijken Nieuwland en Oost twee veiligheidsregisseurs ingezet. Zij spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van het programma Veilig in en om de School (VIOS), het vergroten van de zichtbaarheid van positieve rolmodellen in de wijk en het versterken van het preventieve jongerenaanbod via sport, kunst en cultuur. In 2025 zijn binnen PmG onder andere de volgende resultaten behaald: • een pilot met fitnesstoestellen bij hotspot metrostation Troelstralaan;
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
• inzet van positieve rolmodellen, waaronder bekende influencers, gericht op jongeren; • buitensport- en spelaanbod door maatschappelijke coaches van De Betrokken Spartaan; • een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een jongerenhub in Schiedam-Oost. Veilig in en om de School (VIOS) is een programma om veiligheid rondom scholen te versterken. Per deelnemende school is er een kernteam op maat opgesteld bestaande uit de lokale netwerkpartners. Een kernteam stuurt op drie hoofdlijnen: de netwerksamenwerking, een schoolveiligheidsplan op maat en het vergroten van kennis over veiligheidsthema’s (preventie). De gemeente heeft binnen deze samenwerking een faciliterende en verbindende rol. In 2025 is binnen VIOS met elkaar gewerkt aan een netwerksamenwerking per school. Daarbij zijn schoolveiligheidsplannen op maat ontwikkeld, is ondersteuningsaanbod gefaciliteerd en is ingezet op het versterken van preventie. In kernteams worden maandelijks trends en knelpunten besproken. Hieraan nemen onder meer politie, jongerenwerk, Mevis en de gemeente (handhaving en veiligheidsregisseur) deel. In 2025 zijn jongerenwerkers en politie verbonden aan het onderwijs. Daarnaast is met scholen verkend hoe zij het lesaanbod verder kunnen ontwikkelen, aanvullend op het bestaande aanbod, met specifieke aandacht voor weerbaarheid en veiligheid.
Voor jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit is er de Persoonsgerichte Aanpak (PgA). Politie en jongerenwerk melden jongeren aan waar extra zorgen over zijn. In 2025 hebben 19 jongeren deelgenomen aan een PgA-traject. Verder is in 2025 een procesregisseur jeugd aangesteld, specifiek gericht op de doelgroep jonge aanwas. Ook hebben we samen met de gemeente Rotterdam mogelijke leden van overlast gevende en rivaliserende jeugdgroepen
Jaarstukken 2025 77
geïdentificeerd. Met een deel van de risicojongeren en hun ouders heeft de burgemeester individuele gesprekken gevoerd. Jongeren zijn daarbij aangesproken op hun gedrag en kregen ondersteuning aangeboden om positieve keuzes te maken voor de toekomst. Voor de begeleiding zijn gespecialiseerde jongerencoaches ingezet en wordt, waar nodig, samen met het sociaal domein gewerkt aan passende individuele ondersteuning. Daarnaast zijn we in 2025 gestart met het uitwerken van het actieplan jeugd, met als doel om risicojongeren eerder te signaleren en sneller aan te pakken. Dit doen we door met meer samenwerking tussen betrokken partijen de bestaande preventieve en repressieve interventies effectiever in te zetten.
Ondermijning Doelen Ondermijning: • De weerbaarheid en het normherstel nemen toe: ook in kwetsbare wijken wordt criminaliteit steeds minder gezien als ‘iets dat erbij hoort’. • Meer bewoners hebben vertrouwen in de gemeente en werken samen om criminaliteit tegen te gaan. • De weerbaarheid tegen cybercriminaliteit is vergroot. • Het Bibob-instrument wordt breed in de organisatie ingezet. Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit waarbij de grenzen tussen de boven- en onderwereld vervagen. Het gaat onder meer om drugshandel, illegale hennepteelt, gedwongen prostitutie, mensenhandel, arbeidsuitbuiting en vastgoedfraude. Ook in 2025 hebben we ons actief ingezet om het faciliteren van georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Deze inzet richtte zich op het voorkomen van ondermijning (bijvoorbeeld door toepassing van het Bibob-instrument),
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
het signaleren van risico’s en misstanden (zoals meldingen en waarnemingen) en het handhavend optreden waar nodig, bijvoorbeeld door het sluiten van panden. Deze aanpak is vastgelegd in het uitvoeringsplan ondermijning en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met interne en externe partners. Resultaten 2025: 1. Er zijn 179 controles uitgevoerd; 2. Er zijn 20 henneponderzoeken uitgevoerd; 3. Er zijn 6 hennepkwekerijen gesloten; 4. Er zijn 7 prostitutie panden gesloten; 5. Bij drie controles zijn opium gerelateerde waarnemingen gedaan; 6. Er zijn 83 Meld Misdaad Anoniem meldingen Behandeld.
Bibob Met het (preventieve) bestuursrechtelijke instrument Bibob kan de gemeente door middel van screening en intern onderzoek voorkomen dat zij onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. Zo verkleinen we het risico dat vergunningen worden verleend, subsidies worden verstrekt, overheidsopdrachten worden gegund of vastgoed wordt verkocht of verpacht aan malafide partijen. Resultaten 2025: 1) Aantal uitgevoerde screenings: 600. 2) Aantal uitgevoerde eigen nadere onderzoeken: 50 met als resultaat: a. 15 keer positief; b. 5 keer negatief; c. 6 keer aanvraag ingetrokken. d. 24 onderzoeken nog in behandeling.
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
Horeca en Evenementen Doelen horeca en evenementen Organisatoren van evenementen en horecaondernemers kunnen bij Horeca en Evenementen (H&E) terecht voor de benodigde vergunningen om evenementen en horecagelegenheden op een veilige en verantwoorde manier te organiseren en te exploiteren. Het behandelen van meldingen en vergunningaanvragen voor evenementen en horeca is een doorlopende taak van Horeca en Evenementen. Naast het beoordelen en afhandelen van aanvragen adviseert het team organisatoren van evenementen over de geldende kaders waarbinnen een evenement kan plaatsvinden. Ook ondersteunt H&E horecaondernemers bij het verkrijgen van de juiste vergunningen voor een correcte exploitatie van hun onderneming. Resultaten 2025: 1. 232 ingediende aanvragen/meldingen gerelateerd tot evenementen in behandeling genomen en afgehandeld. 2. 60 meldingen en aanvragen ten aanzien van horeca in Schiedam in behandeling genomen en afgehandeld. 3. 129 meldingen ten aanzien van incidentele festiviteiten binnen de horeca. 4. 13 meldingen ten aanzien van betogingen in Schiedam in behandeling genomen en afgehandeld.
Jaarstukken 2025 78
Als gemeente in contact met de stad Wijkontwikkeling
Dienstverlening
We zien dat in een aantal wijken het gebruik van de wijkbudgetten is toegenomen. De ervaringen die we hiermee hebben opgedaan nemen we mee naar 2026.
Servicecentrum
Op basis van het onderzoek ‘Vernieuwend de wijk in’ hebben we in 2025 onze aanpak aangepast en aangescherpt, om nog beter in contact te komen met wijkbewoners. In alle wijken organiseren we nu themabijeenkomsten. Hiermee bereiken we meer Schiedammers. Tevens zijn we in een aantal wijken gestart met een periodieke Nieuwsmail. De ervaringen zijn positief, waardoor er besloten is in 2026 voor alle wijken een Nieuwsmail te realiseren. Ook is de mobiele tuktuk regelmatig ingezet om de wijken in te gaan. In 2025 is de subsidieregeling bewonersinitiatieven in eigen beheer aangepast. Hierdoor kunnen aanvragen beter ten opzichte van elkaar gewogen worden en worden mogelijke onderlinge samenwerkingen sneller zichtbaar.
Communicatie In 2025 willen we meer vanuit inzicht uit data werken om beter te kunnen aansluiten bij de informatiebehoefte van de stad. Daarnaast gebruiken we opgehaalde data om de organisatie te informeren over wat er leeft in de stad. We besteden extra aandacht aan doelgroepen die we nu minder goed bereiken en stimuleren de rest van de organisatie om met meer begrijpelijke taal te communiceren met de stad. De interne centralisatie van communicatie ronden we in 2025 verder af.
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
De aantallen telefonie, mails, algemeen contactformulier en social media zijn min of meer gelijk gebleven. Bij de klachten zien we een toename ten opzichte van afgelopen jaar.
Burgerzaken De paspoortpiek heeft ook dit jaar weer geleidt tot een verdubbeling van het aantal aanvragen van reisdocumenten t.o.v. 2023. Door extra inzet en actieve monitoring van de agenda’s / wachttijden is de piek in 2025 goed opgevangen. De pilot “experiment uitbreiding bij houding gegevens nietingezetenen” loopt nog door tot in 2026. Via deze pilot moet beter zicht worden verkregen op malafide verhuurders en werkgevers en ook de woonoverlast wordt aangepakt. Het nieuwe reglement Burgerlijke stand van de gemeente Schiedam is vastgesteld. Hiermee werd het mogelijk om extra permanente trouwlocaties in de stad aan te wijzen. De lijst bestaat nu uit 11 bijzondere locaties.
Dienstverlening Het is eind 2025 mogelijk geworden om via de persoonlijke internetpagina (PIP) de status van de zaak te zien of documenten toe te voegen. De meeste teams moeten de processen hier wel nog op aanpassen. De technische randvoorwaarden voor de pilot met Whatsapp als extra communicatiekanaal worden verder in kaart gebracht, waaronder de technische implementatie, beheer, beveiliging en privacyaspecten.
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
Het traject van de visie op dienstverlening is vanwege allerlei landelijke- en lokale ontwikkelingen vooruitgeschoven. De raad is hier over in juli 2025 per brief geïnformeerd.
Verkiezingen Het kabinet-Schoof viel en er dienden daardoor nieuwe verkiezingen te worden georganiseerd. De tussentijdse verkiezing voor de Tweede Kamer in oktober 2025 is in Schiedam rechtmatig verlopen. Direct daarna zijn de voorbereidingen op gemeenteraadsverkiezing van 18 maart 2026 gestart.
Participatie en lokale democratie Participatie In 2025 hebben we, op basis van het participatiebeleid Samenwerken in Schiedam (2021) en de participatieverordening (2022), opnieuw gekeken naar de mogelijkheden voor bewoners om invloed uit te oefenen op projecten en processen. We gebruikten het online platform ‘Praat mee’ voor verschillende projecten en beleidsontwikkelingen. Daarnaast konden bewoners meedenken over de inrichting van speelplekken in Schiedam. In een aantal wijken ging dit via een qr code. In 2025 zijn er in alle wijken themabijeenkomsten georganiseerd. De onderwerpen verschilde per wijk. Voorbeelden van themabijeenkomsten van 2025 zijn afval en reiniging, energie transitie, veiligheid en groen in de wijk. Bij de themabijeenkomsten leveren meerdere partijen input aan zoals politie, toezicht en handhaving, Woonplus en diverse bewonersinitiatieven in de wijk. We zien dat we met deze aanpak een bredere groep Schiedammers bereiken.
Jaarstukken 2025 79
In 2025 heeft de rekenkamercommissie inwonersparticipatie geëvalueerd. De aanbevelingen zijn door de gemeenteraad en college overgenomen en worden in 2026 verder uitgewerkt.
Lokale democratie De raad vindt het belangrijk dat de bekendheid van de inwoners van Schiedam met het raadswerk, en de betrokkenheid hierbij, verbetert. Op voorstel van de werkgroep lokale democratie is in 2025 gestart met een nieuwe vergaderstructuur. Alle openbare bijeenkomsten van de raad vinden in principe op dinsdagavond vanaf 19:30 plaats. Ook vindt het inspreken over niet geagendeerde onderwerpen voortaan plaats tijdens de Politieke Avond en niet meer voorafgaand. Alle wijzigingen zijn verankerd in het in december 2024 vastgestelde ‘Reglement van Orde Raad op Dinsdag Schiedam 2025’.
Gemeentearchief Het Gemeentearchief Schiedam is de archiefbewaarplaats van de gemeente. Het is zijn wettelijke taak om te zorgen voor bewaring en beschikbaarstelling van historische informatie. Deze is voor iedereen kosteloos in te zien. Archiefvorming vindt steeds meer digitaal plaats. Daarom heeft de archiefbewaarplaats ook een voorziening voor digitale bewaring en beschikbaarstelling: het Digitaal Archief Schiedam. Hiermee verbeteren we de toegankelijkheid van informatie, voor iedereen, onafhankelijk van plaats en tijd. We werken verder aan de digitalisering van notariële archieven en bodemrapporten (milieuinformatie). De spil van de digitale dienstverlening is de website https://archief.schiedam.nl/. In 2025 viert Schiedam 750 jaar stadsrechten. Het Gemeentearchief Schiedam verzorgt ter gelegenheid daarvan een uitvoerige historische publicatie.
Verder is in het eerste kwartaal 2025 de cursus Politiek Actief door de griffie georganiseerd voor de inwoners van Schiedam. Deze cursus is voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ruim 30 mensen hebben deelgenomen en zij waren hier heel positief over. Tenslotte heeft de gemeenteraad in april het initiatiefvoorstel ‘Haal de burger naar de raad’ unaniem aangenomen. Het voorstel adresseert de kloof tussen de politiek en de Schiedammer die steeds groter lijkt te worden. De zogenaamde “Gast van de Raad” wordt geherintroduceerd en er moet jaarlijks een debatwedstrijd worden georganiseerd. Doel van deze activiteiten is om op een structurele en laagdrempelige manieren inwoners van Schiedam betrokken te laten raken bij de lokale politiek. Het betrekken van jongeren krijgt extra de aandacht in het aangenomen voorstel.
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
Jaarstukken 2025 80
Indicatoren Outcome indicator
1. Aantal misdrijven per 1.000 inwoners
Bron
Politie
Toelichting
Met deze indicator meten we de objectieve veiligheid op basis van het aantal misdrijven per 1000 inwoners.
Nulmeting 2022
57,7
Meting 2023
59,8
Meting 2024
69,3
Meting 2025
57,3
Outcome indicator
2. Veiligheidsbeleving
Bron
Monitor Leefbaarheid en Veiligheid
Toelichting
Als onderdeel van de tweejaarlijkse Monitor Leefbaarheid en Veiligheid meten we hoe veilig inwoners van Schiedam zich voelen in Schiedam. Hier komt een gemiddeld rapportcijfer uit. De laatste meting was in 2024.
Nulmeting 2021
6,3
Realisatie 2024
6,4 De volgende meting is in 2026.
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
Jaarstukken 2025 81
Indicatoren Output indicator
2a. Aandeel inwoners dat woonoverlast ervaart
Bron:
Monitor Leefbaarheid en Veiligheid
Toelichting
Als onderdeel van de tweejaarlijkse Monitor Leefbaarheid en Veiligheid meten we het aandeel bewoners dat woonoverlast ervaart. Dat kan gaan over geluidsoverlast door omwonenden, overige overlast door omwonende, overlast door overbewoning of kamerverhuur, overlast door verwarde personen of overlast door stank in een woning of tuin. De laatste meting was in 2024.
Nulmeting 2021
25%
Realisatie 2024
23% De volgende meting is in 2026
Output indicator
2b. Aandeel inwoners dat overlast op straat ervaart
Bron:
Monitor Leefbaarheid en Veiligheid
Toelichting
Als onderdeel van de tweejaarlijkse Monitor Leefbaarheid en Veiligheid meten we het aandeel bewoners dat overlast op straat ervaart. Bijvoorbeeld door dronken mensen, drugsgebruik of jongeren.
Nulmeting 2021
34%
Realisatie 2024
32%
Kaderstellende beleidsnota’s
De volgende meting is in 2026.
• Kadernota Integrale Veiligheid 2021 • Beleidsplan VRR 2023-2027 (2022) • Strategische thema’s veiligheid 2023-2026 politie-eenheid Rotterdam (2022) • Actualisatie Horecabeleid (2018) • Nota Schiedams Prostitutiebeleid (2016) • Coffeeshopbeleid (2021) • Damoclesbeleid gemeente Schiedam 2014
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
Jaarstukken 2025 82
Indicatoren Output indicator
2c. Bekendheid met wijkbudgetten
Bron:
Onderzoek Wijkontwikkelingsteams
Toelichting
Wijkbudgetten zijn een middel waarmee inwoners op eigen initiatief verbeteringen in eigen wijk kunnen realiseren. Om ervoor te zorgen dat goede ideeën niet verloren gaan, is het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners bekend zijn met de wijkbudgetten. Als onderdeel van een onderzoek naar de bekendheid van wijkontwikkelingsteams is leden van het burgerpanel in 2021 ook gevraagd of zij bekend waren met wijkbudgetten. Deze vraag zal ook de komende jaren aan leden van het burgerpanel worden gesteld.
Nulmeting 2021
47%
Doelstelling 2026
55%
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
Jaarstukken 2025 83
Indicatoren Outcome indicator
3. Imago bestuur en organisatie
Bron:
Monitor Leefbaarheid en Veiligheid
Toelichting
Als onderdeel van de tweejaarlijkse Monitor Leefbaarheid en Veiligheid wordt Schiedammers gevraagd om aan te geven hoe zij aankijken tegen het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. Het aandeel inwoners dat hier (zeer) positief tegenover staat, wordt voor deze indicator vertaald naar een rapportcijfer. In tussenjaren, wanneer de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid niet wordt uitgevoerd, zal deze informatie worden verzameld via het burgerpanel.
Nulmeting 2024
5,4
Output indicator
3a. Gemiddeld rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening
Bron:
Klanttevredenheidsonderzoek KCC
Toelichting
In het periodieke klanttevredenheidsonderzoek van het Klant Contact Centrum (KCC) wordt inwoners gevraagd welk rapportcijfer zij geven aan hun meest recente contact met de gemeente op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitmuntend). Het gemiddelde van deze rapportcijfers geeft inzicht in de ervaren kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening – en daarmee van een belangrijke vorm van contact tussen gemeente en Stad.
Nulmeting 2023
Gemiddeld: - Balie: - Telefonie: - Digitaal:
Doelstelling 2024
- Online 7,3 - Via de telefoon 7,8 - Persoonlijk aan de balie 8,2 - Via social media 6,8 Gemiddeld 8,1
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
8,0 8,4 7,7 7,0 Realisatie 2025
- Online 7,4 - Via de telefoon 7,7 - Persoonlijk aan de balie 8,3 - Via social media 6,7 Gemiddeld 8,0
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
Kaderstellende beleidsnota’s • Visienota Open Schiedam •D eelnota Dienstverlening • Deelnota Wijkgericht Werken
Jaarstukken 2025 84
Wat heeft het gekost? Realisatie vorig jaar
Bedragen x € 1.000,-
Begroot huidig jaar
Realisatie huidig jaar
Toe te lichten afwijkingen
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
0
-3.262
-3.262
0
-4.523
-4.523
27
-4.363
-4.336
-27
-160
-187
1.865
-5.151
-3.286
1.787
-4.907
-3.119
1.831
-4.965
-3.134
-44
59
15
0.8 Overige baten en lasten
0
0
0
0
-19
-19
0
0
0
0
-19
-19
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
0
-7.462
-7.462
0
-8.416
-8.416
0
-8.276
-8.276
0
-140
-140
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.132
-6.767
-5.635
2.302
-10.051
-7.748
1.872
-9.363
-7.490
430
-688
-258
Saldo van baten en lasten
2.997
-22.642
-19.645
4.090
-27.915
-23.826
3.730
-26.967
-23.237
359
-948
-588
0.10 Mutaties reserves
0
-46
-46
62
-20
42
62
0
62
0
-20
-20
Saldo van baten en lasten
0
-46
-46
62
-20
42
62
0
62
0
-20
-20
2.997
-22.688
-19.691
4.152
-27.935
-23.783
3.793
-26.967
-23.175
359
-968
-608
0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken
Begroot en gerealiseerd resultaat
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
Jaarstukken 2025 85
Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Hieronder volgt de verschillenanalyse van programma 4, hierin staan de afwijkingen boven de € 250.000,- en de verklaring hiervoor conform de financiële verordening 2025 artikel 5 lid 7. + bedragen zijn positief voor resultaat – bedragen zijn negatief voor resultaat. De omschrijving van de reden van afwijking staat op deze pagina.
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Compensatie preventie met gezag Sisa-regeling, minder uitgegeven dan ontvangen, daarom ontvangen Sisa-uitkering via de balans op grond van BBV overgeheveld naar 2026. De SPUK is later toegekend en daardoor blijven ook de uitgaven achter.
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
297
-237
5
Jaarstukken 2025 86
Algemene dekkingsmiddelen Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000,-
Realisatie vorig jaar
Begroot huidig jaar
Realisatie huidig jaar
Toe te lichten afwijkingen
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
0.4 Overhead
1.682
-33.793
-32.111
910
-30.968
-30.058
863
-32.463
-31.600
47
1.495
1.542
0.5 Treasury
8.294
2.733
11.026
6.553
2.667
9.220
8.624
3.297
11.920
-2.071
-630
-2.701
0.61 OZB Woningen
8.586
-880
7.706
9.122
-929
8.193
9.140
-939
8.201
-19
10
-8
0.62 OZB Niet woningen
8.505
-199
8.306
9.135
-207
8.928
9.943
-232
9.711
-808
25
-783
0.64 Belastingen overig
177
81
258
168
-156
12
143
65
207
26
-221
-195
207.979
0
207.979
223.284
0
223.284
224.295
0
224.295
-1.011
0
-1.011
260
-20
241
0
-337
-337
0
-75
-75
0
-262
-262
0
-48
-48
0
0
0
0
-111
-111
0
111
111
235.482
-32.125
203.357
249.172
-29.930
219.242
253.008
-30.459
222.549
-3.836
529
-3.308
0.10 Mutaties reserves
10.842
-10.732
110
11.668
-24.331
-12.663
3.476
-21.187
-17.712
8.192
-3.144
5.048
Saldo van baten en lasten
10.842
-10.732
110
11.668
-24.331
-12.663
3.476
-21.187
-17.712
8.192
-3.144
5.048
Begroot en gerealiseerd resultaat
246.324
-42.857
203.467
260.840
-54.262
206.578
256.484
-51.646
204.838
4.356
-2.615
1.741
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)
Saldo van baten en lasten
Algemene dekkingsmiddelen
§ Paragrafen € Programma
Jaarstukken 2025 87
Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Hieronder volgt de verschillenanalyse van programma 5, hierin staan de afwijkingen boven de € 250.000,- en de verklaring hiervoor conform de financiële verordening 2025 artikel 5 lid 7. + bedragen zijn positief voor resultaat – bedragen zijn negatief voor resultaat. De omschrijving van de reden van afwijking staat op deze pagina.
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
Reden van afwijking
0.4 Overhead Gemeentebreed is een overschrijding op de externe inhuurkosten ontstaan. Deels is dit gedekt door de vacatureruimte en de aanvullende doorbelasting. Per saldo blijft een nadelig effect van 1,3 miljoen over die deels wordt gedekt door de veiligheidsmarge op de loonkosten (CAO) van € 0,4 miljoen op het taakveld 0.8. Het effect op concernniveau bedraagt daarmee € 0,9 miljoen, waarbij de meeste inhuur heeft plaatsgevonden bij de teams Concern- en bestuurszaken, communicatie en ICT en informatiemanagement.
L
-1.261
5
Er is 2 mln meer aan personele voorzieningen gedoteerd dan begroot. In een laat stadium in 2025 zijn is er aangescherpte regelgeving gekomen op de berekeningen om te bepalen hoeveel er voorzien moet worden voor voormalig personeel en het pensioen van politieke ambtdragers. Op basis van deze berekeningen waren er aanvullende dotaties nodig. (1,6mln voormalig personeel en ambtdragers + 0,4 voorziening spaarverlof).
L
-2.000
5
Binnen ICT is een overschot ontstaan wat direct samenhangt met de inzet rondom het uitvoeringsprogramma en een aangescherpte aanpak van contractmanagement en portfoliomanagement. De belangrijkste oorzaken zijn als volgt:
L
588
5
1. Interne capaciteit sterk gericht op het uitvoeringsprogramma Een aanzienlijk deel van de beschikbare ICT capaciteit is gedurende het jaar ingezet voor werkzaamheden binnen het uitvoeringsprogramma. Hierdoor zijn minder andere werkzaamheden opgepakt waarvoor normaliter externe consultancy zou worden ingehuurd. Dit heeft geleid tot een lagere realisatie van kosten voor externe ondersteuning. 2. T ijdelijke expertise binnen het uitvoeringsprogramma vermindert noodzaak externe consultancy voor werkzaamheden Door het uitvoeringsprogramma is op tijdelijke basis aanvullende expertise binnen de organisatie gebracht. De inzet van deze tijdelijke deskundigheid heeft daarmee de noodzaak voor aanvullende consultancy verkleind.
Algemene dekkingsmiddelen
§ Paragrafen € Programma
Jaarstukken 2025 88
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
Reden van afwijking
3. A angescherpt contractmanagement en portfoliomanagement leidt tot lagere kosten Door intensiever en kritischer contractmanagement en de start van portfoliomanagement worden lopende contracten of nieuwe behoeften kritischer beoordeeld op noodzaak, omvang en prijsstelling. Dit heeft geleid tot bewustere inzet van diensten en in enkele gevallen tot kostenreductie. Daardoor zijn lagere externe uitgaven gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot. Het restant budget vloeit terug naar de reserve I-visie om de komende jaren te worden ingezet. In 2025 zijn er diverse veranderingen doorgevoerd in het bedrijfsrestaurant Brasser. Dit om beter te voldoen aan de geldende wettelijke eisen en het aanbod. Ook is het aanbod aangepast volgens de huidige richtlijnen van het Voedingscentrum. Hiervoor is een onderzoek uitgevoerd en zijn de adviezen uit het onderzoek uitgevoerd. Hiervoor was externe advisering en inzet nodig.
L
584
5
L
300
5
Er zijn diverse projecten geweest waarbij externe expertise en/of ondersteuning nodig was. Dit betreft de advisering over de doorontwikkeling van team FD en het professionaliseren van de facilitaire organisatie. De energiekosten kunnen flink schommelen door de marktprijzen en de wijzigende belasting over de jaren heen. Tevens is het verbruik sterk afhankelijk van diverse omstandigheden waarbij het weer een aanzienlijke invloed heeft. Door deze onzekere factoren kunnen de kosten per jaar aanzienlijk verschillen, wat resulteert in lagere uitgaven. De teams hebben het jaar minder uitgegeven aan bedrijfsvoeringskosten.
Taakveld 0.5 Treasury In 2025 is er hoger divdend ontvangen dan begroot omdat er een beter resultaat is gedraaid bij onze verbonden partijen (Evides, Stedin, BNG).
B
453
In 2025 zijn er geen nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken ondanks de liquiditeitsprognose waardoor er wel budget gereserveerd was. In de Berap 2025 is er al bijgestuurd op het budget. Maar ook in het 2de half jaar van 2025 zijn er geen aanvullende leningen aangetrokken vanwege de ontvangsten van diverse subsidies.
L
Vanwege alle ontvangen subsidies en Rijksbijdrages (SPUK) zijn er altijd voldoende middelen in kas geweest om maximaal van schatkistbankieren te profiteren. De uitgaven volgen allemaal in latere jaren vanwege het uitstellen van projecten. Voordeel is volledig ontvangen rente.
B
586
5
B
511
5
-1.688
5 5
Taakveld 0.61 en 0.62 OZB Woningen en Niet woningen De meeropbrengst voor niet-woningen, hangt samen met de hogere WOZ-waarden dan waarmee was begroot (5,1% in plaats van 0,6%). Er wordt op basis van informatie van de permanente marktanalyse t/m mei van een jaar in juli een prognose afgegeven voor een nieuw jaar. Bij de herwaardering (augustusdecember) komen altijd verbeteringen/verfijningen naar voren en ook de informatie over de huren komt pas later in het jaar beschikbaar. De markt voor onroerend goed laat zich de laatste paar jaar ook lastig voorspellen.
Algemene dekkingsmiddelen
§ Paragrafen € Programma
Jaarstukken 2025 89
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
Reden van afwijking
De opbrengst OZB voor gebruik is naast de hogere waardestijging dan begroot, zie toelichting hierboven, ook hoger door een extra actie om de leegstand te controleren.
B
273
5
B
1.100
5
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds € 1,1 mln effect Decembercirculaire. Dit bedrag is ontvangen maar niet meer begroot. Wordt opgenomen in TA1 2026.
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Er is geen beroep gedaan op het budget van onvoorzien.
L
300
5
In de begroting 2025 is een veiligheidsmarge opgenomen voor stijging van de personele kosten (CAO), deze veiligheidsmarge vangt het nadelige prijseffect van de inhuur op van vacatures (zie ook taakveld 0.4).
L
422
5
Op dit taakveld staat de vertragingsfactor begroot van de kapitaallasten. Op concernniveau zien we dat deze vertragingsfactor nog niet groot genoeg is.
L
387
5
Over het voorgaande boekjaren zijn er aanvullende BTW/BCF suppletie ingediend en afgerekend.
L
-102
5
Afrekening VPB slangengelden. Bezinepompen moeten per verkochte liter een bijdrage afrekenen met de gemeente (huur) Deze baten vallen onder de vennootschapsbelasting en hierover volgt een naslag.
L
-180
5
Algemene dekkingsmiddelen
§ Paragrafen € Programma
Jaarstukken 2025 90
Paragrafen Bedrijfsvoering
Weerstandsvermogen, risicobeheersing en financiële positie
Financiering
Verstrekken van subsidies
Grondbeleid
Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam
Lokale heffingen
Wet open overheid
Onderhoud kapitaalgoederen
Overige gegevens
Verbonden partijen
€ Jaarrekening Overige gegevens
Paragraaf Bedrijfsvoering Schiedams werken Medewerkers werken op kantoor, vanuit huis of op andere plekken. Dit noemen we hybride werken en binnen de gemeente ‘Schiedams Werken’. We vinden het belangrijk dat we ons werk goed en plezierig kunnen doen en de verbinding houden met de inwoners en bedrijven in Schiedam. De huidige kantooromgeving helpt hier een beetje bij, maar nog niet genoeg. Afgelopen jaar is daarom gestart met het opstellen van een kantoorconcept: hierin is uitgewerkt hoe de kantooromgeving moet worden ingericht om deze te laten aansluiten bij de ‘Schiedamse’ manier van werken. In 2026 gaan we hiermee verder. Daarnaast is het Schiedams Interieurboek vastgesteld. Hierin staan duidelijke afspraken over hoe we meubilair, inrichting, materialen en andere voorzieningen vervangen. Zo doen we dat stap voor stap en op eenzelfde manier in het hele gebouw. Tegelijkertijd zijn we gestart met de uitrol van de nieuwe werkplek op basis van dit interieurboek. Zo zorgen we er geleidelijk voor dat de werkomgeving beter aansluit bij de Schiedamse manier van werken.
Noodzakelijk en onvermijdelijk onderhoud Uit onderzoek blijkt dat veel installaties en onderdelen van het Stadserfcomplex oud zijn en niet meer goed werken. Daarom moeten deze in de komende jaren worden vervangen of onderhouden. In 2025 is het meerjarenonderhoudsplan vastgesteld voor de uitvoering van het noodzakelijke onderhoud. Er zijn voorbereidingen getroffen om het onderhoudsplan tot uitvoering te kunnen brengen en er is gestart met de verbetering van de brandveiligheid en van de klimaat- en luchtbehandelingsinstallaties. In de komende tien jaar voeren we alle werkzaamheden stap voor stap uit.
§ Paragrafen
Zo zorgen we ervoor dat het gebouw veilig, bruikbaar en toekomstbestendig blijft.
Toekomstbestendig werkgeverschap Ingegeven door zowel demografische als maatschappelijke ontwikkelingen hebben we ook in 2025 onverminderd enthousiast doorgewerkt aan de invulling van Goed Werkgeverschap. Structurele aandacht en focus op arbeidsmarktstrategie, werkgeversprofilering en inzet op het binnenhalen van nieuwe collega’s blijven essentieel en noodzakelijk. De professionalisering van de werkprocessen waarbij aandacht is voor kansengelijkheid binnen het wervingen selectieproces evenals de werving en selectie op competenties werpt zijn vruchten af. We zien hiervan positieve resultaten terug in een meer diverse instroom en ook in de doorstroom van interne medewerkers. Ter bevordering van de aanwezigheid van jong talent binnen Schiedam zijn, naast het continueren van de centrale stagecoördinatie, ook in 2025 op twee vaste momenten stagiaires aangetrokken. Verder is, naast de structurele inzet op opleidingen, trainingen en individuele talentontwikkelinginitiatieven via Schiedam Campus, het programma Next Gen van start gegaan. Dit nieuwe programma is gericht op beginnende professionals en bedoeld om medewerkers uit deze doelgroep optimaal te ontwikkelen, te stimuleren en in hun persoonlijke kracht te zetten, met als doel om Schiedam een boeiend werkgever te laten zijn. Tot slot was er weer aandacht voor de benodigde leiderschapsontwikkeling van het management.
€ Jaarrekening Overige gegevens
In 2025 zijn de benodigde voorbereidingen getroffen om vanaf 2026 te werken via een gestructureerde methodiek van een gesprekscyclus, wat de basis legt voor het voeren van het goede gesprek met medewerkers. Dit draagt bij aan behoud van betrokken en bevlogen medewerkers. Verder is uitvoering gegeven aan een collectief werkbelevingsonderzoek (nulmeting). De uitkomsten geven inzicht in de werkbeleving van medewerkers en zijn waardevolle informatie voor ons toekomstig handelen. In 2027 zal een herhaling plaatsvinden. Tot slot is een besturingsfilosofie vastgesteld. Dit beleidskader is de leidraad voor hoe we in Schiedam willen sturen, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Het geeft een gedeeld begrippenkader, taal en uitgangspunten voor ons handelen en reflecteren. En zorgt voor duidelijkheid en een herkenbare werkwijze in de organisatie. Het helpt om wendbaar, resultaatgericht en lerend te zijn, met oog voor alle medewerkers en de veranderende maatschappelijke opgaven en wat nodig is in Schiedam. Na de vaststelling in 2025 zal er de komende jaren vervolg gegeven worden aan het in praktijk brengen van de besturingsfilosofie. Dit alles is bedoeld om het fundament ten behoeve van toekomstbestendig en goed werkgeverschap te verstevigen waarop de gemeente Schiedam de aankomende jaren consistent kan voortbouwen.
ICT Waar de afgelopen jaren vooral is geïnvesteerd in de verbetering van de ICT-voorzieningen en de versterking van de basis, ligt vanaf 2025 de nadruk op de verdere
Jaarstukken 2025
92
professionalisering van sturing, beheer en samenhang binnen de gemeentelijke informatievoorziening. Er is meer aandacht voor afstemming, integraliteit en eigenaarschap. Een stabiele en goed georganiseerde ICT-organisatie is randvoorwaardelijk voor betrouwbare dienstverlening aan inwoners en voor een wendbare interne organisatie. Er wordt continu gewerkt aan de verduidelijking van rollen, verantwoordelijkheden en afspraken op het gebied van ICT. Dit helpt om verstoringen te voorkomen, veranderingen beheersbaar te maken en beter te sturen op kwaliteit en kosten. De ambities uit de in 2024 vastgestelde I-visie vormen hierbij het leidend kader. Deze visie geeft richting aan een toekomstbestendige gemeentelijke informatievoorziening. De verdere professionalisering van ICT draagt bij aan de realisatie van de gestelde ambities. Toenemende wet- en regelgeving en maatschappelijke verwachtingen rondom digitale dienstverlening vragen om een goed georganiseerde en wendbare ICT-organisatie. Door bewust te kiezen voor standaardisatie, het terugdringen van maatwerk en het beter benutten van bestaande voorzieningen, ontstaat een stabiele informatievoorziening die ruimte biedt voor verbetering en tegelijk flexibel genoeg is om mee te bewegen met nieuwe inzichten, prioriteiten en externe ontwikkelingen.
Daarmee ontstaat ook meer ruimte voor gerichte verbetering van de digitale gebruikservaring van inwoners en bedrijven. Informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens is niet langer een apart thema, maar een integraal onderdeel van de manier waarop we onze ICT organiseren. Een weerbare informatievoorziening begint bij een goed ingerichte ondersteunende structuur, waarin veiligheid, privacy en continuïteit vanzelfsprekend zijn meegenomen in besluitvorming, processen en gedrag.
§ Paragrafen
We blijven als gemeente bouwen aan een toekomstgerichte ICT-organisatie: beheersbaar, betrouwbaar en in dienst van inwoners, bedrijven en medewerkers. In 2025 is e digitale basis van de organisatie verder versterkt. Dit betrof zowel de digitale werkomgeving als de achterliggende infrastructuur. De ingezette lijn van modernisering, betrouwbaarheid en veiligheid is voortgezet. Om de gewenste doelen te behalen, is het investeringskrediet dat oorspronkelijk voor 2026 en 2027 was begroot, versneld ingezet in 2025. Hierdoor kon eerder gestart worden met de noodzakelijke vervangingen en vernieuwingen. In totaal is in 2025 voor ongeveer € 950.000 geïnvesteerd in hardware en infrastructuur. De investering betrof onder meer: • vervanging van verouderde laptops en beeldschermen; • vervanging of vernieuwing van IT-infrastructuur als Storage & Filecluster; • vernieuwing van de verbindingskasten in het datacenter op twee locaties; • verdere uitrol van moderne werkplekken en digitale werkplekomgeving; • inzet van specialistische capaciteit voor uitvoering en implementatie. Daarnaast is technische vernieuwing doorgevoerd in het server- en netwerklandschap, en is migratie naar nieuwe werkplekomgevingen (zoals Microsoft 365 en Workspace) afgerond.
Deze vernieuwingen hebben geleid tot stabielere dienstverlening, geoptimaliseerde continuïteit, betere beveiliging en hogere gebruikerstevredenheid. De investering in 2025 heeft niet alleen bijgedragen aan de verbetering van de huidige situatie, maar vormt ook de basis voor verdere ontwikkeling en professionalisering in 2026 en 2027.
€ Jaarrekening Overige gegevens
Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens (IB&BP) De gemeentelijke informatievoorziening staat onder toenemende druk door de veranderende wet- en regelgeving en de verdere digitalisering van de dienstverlening. Naast bestaande kaders zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet open overheid (Woo), krijgen gemeenten te maken met nieuwe verplichtingen. In 2026 wordt de Cyberbeveiligingswet (Cbw) vastgesteld (dit betreft de Nederlandse implementatie van de Europese NIS2-richtlijn) en wordt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2 (BIO2) wettelijk verplicht. Beide kaders vragen om een risicogestuurde, aantoonbare en bestuurlijk verankerde aanpak van informatiebeveiliging. In 2025 zijn belangrijke stappen gezet. Er is een strategisch beleid voor informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens vastgesteld, en er is breed ingezet op bewustwording op het vlak van informatiebeveiliging en privacy binnen de gehele organisatie. Daarnaast is risicomanagementbeleid opgesteld en is gestart met de irichting van het Information Security Management System (ISMS). Vanuit het onderdeel Weerbaar van het gemeentelijk uitvoeringsprogramma zijn op zowel op technisch als organisatorisch niveau projecten gestart die bijdragen aan het voldoen aan wet- en regelgeving en aan de vergroting van de digitale weerbaarheid van de gemeente.
Verantwoording vindt zoals gebruikelijk plaats via ENSIA, het landelijke verantwoordingsstelsel voor informatiebeveiliging.
Risicomanagement Met de vaststelling van de besturingsfilosofie in 2025 is een belangrijk uitgangspunt en kader voor gemeentebreed risicomanagement neergelegd. Gewerkt wordt met eenduidig proceseigenaarschap, waarbij de proceseigenaar
Jaarstukken 2025
93
verantwoordelijk is voor resultaat, risicomanagement en verbetering. In elk proces zijn ook risicogerichte maatregelen en volgmomenten ingebed, zodat knelpunten vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd. Proceseigenaren hebben een verantwoordelijkheid voor de bewaking van de samenhang met andere processen. Zij stemmen actief met elkaar af waar processen elkaar raken, ketens vormen en/of afhankelijk zijn van elkaars input en output. Door processen te monitoren op basis van betrouwbare data en KPI’s (zoals doorlooptijd, kwaliteit of klanttevredenheid), sturen we doelgericht bij. Het frauderisicomanagement vindt in Schiedam plaats op basis van de frauderisicoanalyse. Deze risicoanalyse geeft inzicht in de processen waar een mogelijk verhoogd frauderisico speelt en op welke wijze de interne beheersingsmaatregelen dit risico mitigeren. De analyse wordt periodiek, tweejaarlijks, systematisch herijkt.
Juridische zaken en Inkoop In 2025 is verder gewerkt aan de verbetering van de juridische kwaliteit. Op basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar de juridische kwaliteitszorg, is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan bevat de stappen om de aanbevelingen uit het onderzoek goed uit te voeren. De uitvoering hiervan loopt door in 2026. Een belangrijke ontwikkeling is dat inwoners sinds medio 2025 ook digitaal bezwaar kunnen maken, naast de mogelijkheid om dit per post te doen. Dit maakt het proces toegankelijker en gemakkelijker voor inwoners. Daarnaast is opnieuw aandacht besteed aan de informele aanpak van Woo‑verzoeken: meer persoonlijk contact, uitleg geven en proberen de vraag direct op te lossen. Dit helpt inwoners sneller én voorkomt soms dat een formele procedure nodig is.
§ Paragrafen
De borging van de rechtmatigheid van onze inkopen blijft jaarlijks aandacht krijgen. Er is gestart met de herziening van het gemeentelijke inkoopbeleid. Het nieuwe inkoopbeleid zal naar verwachting begin 2026 worden vastgesteld. Hierin heeft het thema ‘Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen’ verdere uitwerking, zodat de gemeente de juiste, duurzame keuzes kan maken als opdrachtgever en inkoper.
Rechtmatigheidsverantwoording Ook in 2025 legt het college van burgemeester en wethouders een rechtmatigheidsverantwoording af via de jaarstukken. Het volgen van de uitvoering vindt plaats via tertiaalrapportages. De bevindingen en analyses hieruit, maar ook de bevindingen uit de interim-controle van de accountant, worden gebruikt om processen actueel te houden en de financiële rechtmatigheid te borgen. Belangrijk aandachtspunt blijft de rechtmatigheid van de inkopen.
Toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording In de rechtmatigheidsverantwoording (bijlage) licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In de paragraaf Bedrijfsvoering worden de geconstateerde afzonderlijke afwijkingen (fouten en onzekerheden) groter dan €250.000 (conform artikel 9, lid 3 van de financiële verordening 2025) nader toegelicht. In deze paragraaf beschrijft het college ook welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.
€ Jaarrekening Overige gegevens
Voor begrotingsrechtmatigheid gelden de bepalingen uit artikel 11 van voornoemde financiële verordening. De analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie (artikel 28 BBV overzicht) is opgenomen in de jaarstukken op deze pagina. Begrotingsonrechtmatigheden die voortvloeien uit deze analyse worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording zoals bedoeld in artikel 9 (voor zover de verantwoordingsgrens voor afzonderlijke fouten of onduidelijkheden is overschreden, deze bedraagt ook € 250.000), maar worden niet nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Voorwaardencriterium, EU-aanbestedingen: In 2025 was sprake van een drietal opdrachtnemers waarvoor de uitgaven ook in 2024 (deels) als onrechtmatig zijn aangemerkt. Het betreft opdrachtnemers waaraan losse opdrachten worden verleend, terwijl deze inmiddels hadden moeten worden aanbesteed wegens overschrijding van de Europese drempel(s). De werkzaamheden hebben betrekking op het organiseren van evenementen (1,2 mln), technische werkzaamheden (0,1 mln) en ingenieursdiensten (0,1 mln). Er is een dringende oproep gedaan om deze werkzaamheden in 2025 aan te besteden. →K lik hier voor de bijlage Rechtmatigheidsverantwoording
Jaarstukken 2025
94
Paragraaf Financiering Inleiding
Kaders 2025
De paragraaf geeft inzicht in de wijze waarop de financieringsfunctie (treasury) van de gemeente is ingericht. Deze paragraaf bevat ook de risico’s rond het liquiditeitenbeheer en geeft inzicht in de omvang en toerekening van de rentelasten.
In de begroting 2025 zijn de financiële kaders als volgt geformuleerd: - Een begroot rentepercentage voor lang te lenen geld van 3,5%. Een maximale financieringsbehoefte van € 45,5 mln. (o.b.v. de liquiditeitsprognose die is opgenomen in de begroting 2025) - Een begroot percentage van de omslagrente (= toerekening van de rente aan de verschillende taken van de gemeente) van 2,5%. Het afgelopen jaar zijn er geen langlopende leningen aangetrokken, terwijl dit op basis van de begrote financieringsbehoefte wel verwacht was. Hogere incidentele bijdragen via algemene – en specifieke uitkeringen van het Rijk, hogere (incidentele) verkoopopbrengsten (erfpacht) gronden en panden en lagere investeringsuitgaven zijn de oorzaak dat de werkelijke financieringsbehoefte lager was dan de in de begroting verwachtte behoefte.
Financieringsfunctie De financieringsfunctie (ofwel treasury) van de gemeente draagt er zorg voor dat de gemeente altijd aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De gemeentelijke uitgaven en inkomsten lopen niet synchroon in de tijd. Hierdoor is doorlopend sprake van een tijdelijk tekort van of overschot aan financiële middelen. Oorzaken hiervan zijn divers. Een project kan eerder of later van start gaan; een grondexploitatie kan een ontwikkeling laten zien doordat gronden worden verkocht of opbrengsten kunnen in één maand of verspreid over een aantal maanden worden ontvangen. Het doel van treasury is het tijdig opheffen van het tekort of overschot door te lenen dan wel door middelen uit te zetten. Dit gebeurt tegen zo laag mogelijke kosten en zo hoog mogelijke opbrengsten. Uitgangspunt hierbij is dat geen onaanvaardbare risico’s worden gelopen.
Wettelijk kader Treasury is aan diverse regels gebonden. Deze zijn vastgelegd in verschillende wetten (bijvoorbeeld de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Schatkistbankieren). Daarnaast heeft Schiedam verdere regels vastgelegd in het Treasurystatuut.
§ Paragrafen
In 2025 zijn wel kortlopende leningen aangetrokken om tijdelijke financieringstekorten te overbruggen. Zo is er in het eerste kwartaal een kasgeldlening aangetrokken van € 10,0 mln tegen een rentepercentage van 2,7%, en is er gedurende het 2e kwartaal een kasgeldlening aangetrokken van € 20,0 mln tegen een rentepercentage van 2,33%. Kort financieren is in dit geval voor de gemeente aantrekkelijker dan lang financieren. Aangezien er alleen kortlopende leningen zijn aangetrokken levert dit per saldo op het onderdeel treasury een positief resultaat op van € 3,3 mln. Hierover is op kwartaalbasis door de Treasurer verantwoording afgelegd aan de wethouder Financiën in de vorm van het Treasuryberaad.
€ Jaarrekening Overige gegevens
In het treasuryberaad (vier keer per jaar) is via prognoses de liquiditeitsbehoefte bepaald en bijgesteld.In 2025 heeft de gemeente ruim binnen het mandaat geopereerd en een risicomijdend beleid gevoerd. Onderstaande tabellen geven nader inzicht in de realisatie van de liquiditeitsbehoefte en de rentekosten in 2025.
Liquiditeitenoverzicht 2025 Bedragen x € 1 miljoen
Begroting (primair)
Jaarrekening
Saldo inkomsten en uitgaven 2025 (kasstroom):
12,3 mln
63,5 mln
Investeringen en grondexploitaties
-26,6 mln
-30,0 mln
Financiering (aflossing leningen)
-31,2 mln
-26,6 mln
-45,5 mln
6,9 mln
Financiering (aangetrokken leningen)
Het saldo van de inkomsten en uitgaven is bepaald op basis van de werkelijke uitgaven en inkomsten over het jaar 2025. Dit geeft een behoorlijk positief beeld ten opzichte van de primaire begroting. Aangezien in dit staatje de werkelijke kasstroom (uitgaven en inkomsten) over het jaar 2025 wordt weergegeven maken de mutaties op o.a. de reserves en voorzieningen en afschrijvingen (geen kasstroom) voor een totaal bedrag ad circa € 40 mln geen onderdeel uit van dit
Jaarstukken 2025
95
saldo. Het resterende positieve verschil wordt toegelicht in deze jaarrekening en wordt veroorzaakt door o.a. hogere algemene en specifieke uitkeringen van het Rijk, lagere rentekosten, hogere verkoop- en erfpachtopbrengsten, bijdrage (beschermd Wonen) Sociaal Domein en overige baten / lasten.
Rentekosten 2025 Bedragen x € 1 miljoen
Begroting (primair)
Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico is het risico dat de gemeente te weinig liquide middelen heeft om aan directe verplichtingen te voldoen. Om dit risico te voorkomen wordt een liquiditeitsprognose opgesteld. De prognoses zijn besproken in het treasuryberaad. In dit beraad is op basis van de prognoses bepaald of kort of lang geld wordt aangetrokken, of leningen moeten worden afgelost en/of tot herfinanciering moet worden overgegaan.
Realisatie Renterisico
Rentekosten bestaande leningenportefeuille
5,2 mln
4,8 mln