Bijlage 1 Jaarstukken 2024 definitief
Tekst van het document
L
755
5
Er heeft een budgetoverheveling plaatsgevonden van de armoedemiddelen
L
493
5
ROB - regeling energiearmoede Als gevolg van de zeer late wetsaanname waarmee de uitbetaling van de regeling energiearmoede tot stand komt en de definitieve toekenning via de decembercirculaire was er geen mogelijkheid meer tot het aanpassen van de begroting.
L/B
1.131
Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts - Participatiebudget Er is sprake geweest van een hoger aantal mensen binnen de WSW en beschut. De jaarlijkse loon- en prijsbijstelling was hoger dan de lasten hiervan.
L
1.625
5
Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts - Wet Sociale werkvoorziening Er is sprake geweest van een hoger aantal mensen binnen de WSW en beschut. De jaarlijkse loon- en prijsbijstelling was hoger dan de lasten hiervan.
L
594
5
1.821
-1.131
5
5
Taakveld 6.4 WSW en Beschut Werk
Programma Mens en stad in beweging Output 1a
Output 2a
Output 3a
§ Paragrafen € Programma Output 4a
Output 5a
Jaarstukken 2024 Output 6a
24
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B
Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts - Inburgering Er zijn minder statushouders geplaatst en in traject genomen dan benoemd in de taakstelling. Het voorbereidingstraject duurt enkele maanden waardoor er vertraging zit in de lasten van de inburgeringstrajecten.
L
1.707
5
L
-2.814
5
L
3.183
5
L
-2.579
5
L
267
5
L
-573
5
Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding Gemeenschappelijke regeling ROGplus - Jeugdhulp begeleiding Mevis doet voor 2024 een beroep op het veiligheidsventiel waarvan 6,0 mln. voor Schiedam. Er is sprake van een toename in de kosten van verwijszorg als gevolg van stijging van de aantallen cliënten, in combinatie met een stijging van de zorgzwaarte. Daarnaast werd Mevis in 2024 geconfronteerd met grote arbeidsmarktkrapte en was zij genoodzaakt personeel in te huren. Daarnaast bleek het zorgbudget niet toereikend voor de kosten van de uitvoeringsorganisatie.
Taakveld 6.72b Jeugdhulp behandeling Gemeenschappelijke regeling ROGplus - Jeugdhulp dagbesteding Zie toelichting 6.72a.
Taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding Gemeenschappelijke regeling ROGplus - Jeugdhulp zonder verblijf overig Zie toelichting 6.72a.
Taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Gemeenschappelijke regeling ROGplus - Jeugdhulp zonder verblijf overig Zie toelichting 6.72a.
Taakveld 6.73a Pleegzorg Gemeenschappelijke regeling ROGplus - Pleegzorg Mevis doet voor 2024 een beroep op het veiligheidsventiel voor € 13,9 mln. Er is sprake van een toename in de kosten van verwijszorg als gevolg van stijging van de aantallen cliënten, in combinatie met een stijging van de zorgzwaarte. Daarnaast werd Mevis in 2024 geconfronteerd met grote arbeidsmarktkrapte en was zij genoodzaakt personeel in te huren. Een derde onderbouwing van het tekort betreft de uitvoeringsorganisatie. Bij aanvang van de opdracht werd aangenomen dat de kosten voor de uitvoeringsorganisatie uit het integrale budget betaald konden worden. In de praktijk blijkt dat het integrale budget hier onvoldoende voor is.
Programma Mens en stad in beweging Output 1a
Output 2a
Output 3a
§ Paragrafen € Programma Output 4a
Output 5a
Jaarstukken 2024 Output 6a
25
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B
Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 6.73b Gezinsgericht Gemeenschappelijke regeling ROGplus - Gezinsrecht Zie toelichting 6.73a.
L
3.345
5
L
-3.416
5
L
-875
5
Taakveld 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Gemeenschappelijke regeling ROGplus - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Zie toelichting 6.73a.
Taakveld 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gemeenschappelijke regeling GRJR - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Het voorlopige jaarrekeningresultaat 2024, van de GRJR voor Schiedam, laat een tekort van - €537.000 zien op het Landelijk Transitie Arrangement (LTA). De zorg die wordt ingekocht volgens het LTA is dure, schaarse hoogspecialistische zorg. Verwijzing vindt vaak plaats tussen medisch specialisten onderling en is moeilijk beïnvloedbaar. De kosten per arrangement, per kind, zijn erg hoog. Dit heeft in eerdere jaren ook geleid tot grote fluctuaties, zo is in 2023 is de begroting op het LTA juist fors naar beneden bijgesteld. Het voorlopige jaarrekeningresultaat van de GRJR is niet meegenomen in de jaarrekening 2024 van de Gemeente Schiedam. De verstrekte inschattingen verschillen zo sterk met elkaar dat het verstandig is te wachten op de definitieve productiegegevens over 2024. In afwachting van de definitieve cijfers blijft het verwachte tekort op deze post op - € 875.000 staan.
Programma Mens en stad in beweging Output 1a
Output 2a
Output 3a
§ Paragrafen € Programma Output 4a
Output 5a
Jaarstukken 2024 Output 6a
26
Ruimtelijke inrichting in samenhang
25% van de totale begroting is bestemd voor programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
Totaal lasten € 95,4 miljoen Totaal baten € 67,7 miljoen
Outcome indicator
Output indicator
Schone en aantrekkelijke leefomgeving
1. Tevredenheid met de buitenruimte (wegen/paden/pleinen, groen en straatverlichting) 2. Gemiddeld rapportcijfer verloedering (rommel op straat, hondenpoep op straat, bekladding, vernieling straatmeubilair)
1a. Aandeel buitenruimtemeldingen dat tijdig is afgehandeld 2a. Beeldkwaliteit dagelijks onderhoud groen en reiniging
Een kwalitatief hoogwaardige woningvoorraad
3. Bouwplannen met onherroepelijke omgevingsvergunning of vastgesteld bestemmingsplan
3a. Overcapaciteit (130%) planvoorraad
Bereikbare stad
4. Aantal verkeersongevallen en –slachtoffers op het gemeentelijk wegennet 5. Fietsgebruik in de stad
4a. Gemiddeld rapportcijfer verkeersoverlast (te hard rijden, parkeeroverlast, agressief rijgedrag) 5a. Aantal gerealiseerde fietsparkeerplekken (openbaar en fietskluizen)
Duurzame en diervriendelijke leefomgeving
6. Verminderen uitstoot van CO2 (gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie)
6a. Aantal woningen dat aardgas-ready is 6b. Aantal woningen dat via het Nationaal Isolatie Programma geïsoleerd is
27
Ruimtelijke inrichting in samenhang Inleiding Met de Begroting 2023 en het ambitiedocument ‘Verder werken voor een kleurrijk Schiedam’ voor de periode 2023-2026 geeft het college een nadere uitwerking van de vier belangrijkste speerpunten uit het coalitieakkoord. De beleidsvorming en visievorming sluiten hierop aan. Er is gewerkt aan het Schiedam een (t)huis laten zijn voor iedereen in de stad, die bereikbaar en economisch vitaal is, sociaal en kansrijk. En eveneens aan Schiedam als schone, groene en diervriendelijke stad, die bovenal veilig is voor iedereen. Het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang draagt bij aan deze speerpunten door een evenwichtige en samenhangende ontwikkeling van de fysieke stad. De doelen sluiten aan op de speerpunten van college, die in de begroting 2024 zijn geformuleerd. De geactualiseerde prestatiedoelstellingen Begroting 2023 zijn verwerkt.
Openbare ruimte, wonen, mobiliteit en milieu en duurzaamheid De doelen van het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang zijn geformuleerd op vier terreinen: openbare ruimte, wonen, mobiliteit en milieu en duurzaamheid. Het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang is nauw
verbonden met de andere programma’s in de begroting. Dat komt onder meer tot uitdrukking in de inspanningen om het woon- en leefmilieu en het vestigingsklimaat in Schiedam te verbeteren en in afspraken over Wonen en Zorg te werken aan een veilige stad. Duurzame ontwikkeling is het fundament in alle acties. Doel is het bouwen aan een hoogwaardige, duurzame toekomst voor de stad. Rode draad in alle opgaven is dat in de aanpak actief wordt samengewerkt met Schiedammers, met ondernemers en partners, zowel uit Schiedam als van daarbuiten. Ook willen we meer en effectiever communiceren met onze inwoners om nut en noodzaak van onze werkzaamheden in de stad toe te lichten.
Integrale planvorming In alle lopende beheertrajecten, inrichtingsplannen voor de openbare ruimte en gebiedsvisies heeft duurzame stedelijke ontwikkeling centraal gestaan; duurzaamheidsthema’s en klimaatadaptatie waren onderdeel van de projecten. Ook voor particuliere initiatieven waren er uitgangspunten en richtlijnen. Daarbij is er aandacht voor ruimtelijke samenhang, versterking van de functionele structuur en verhoging van de kwaliteit van gebouwen, gebieden en structuren. Het afgelopen jaar is de planvorming van een aantal projecten uit ‘Kansen voor de stad’ verder voortgezet. We werken mee aan de stedelijke vernieuwingsaanpak in Nieuwland en Oost, waaronder het verduurzamen van woningen in Oost en het herstructureren van woningen in Nieuwland. Bereikbaarheid in deze wijken zijn daarbij belangrijke doelen. Ook ten aanzien van de vernieuwing van het SchieDistrict en de transformatie van de locatie van de voormalige glasfabriek op Nieuw-Mathenesse zijn in 2024 wederom vanuit een complete visie stappen gezet naar de
Output 2a
Output 3a
Omgevingswet De planvorming waarin alle disciplines met elkaar samenwerken, komt het best tot uitdrukking in de Omgevingsvisie. Deze complete visie op de ruimte in Schiedam is samen met de gemeenteraad uitgewerkt. In de Omgevingsvisie beschrijven we de wijze waarop Schiedam zich op de middellange en lange termijn leefbaar, gezond, veilig en inclusief wil ontwikkelen. De Omgevingsvisie bouwt voort op de verschillende beleidsvisies die in de afgelopen jaren zijn vastgesteld. Gewerkt is aan de voorbereiding van de Omgevingsvisie in omgevingsprogramma’s en omgevingsplannen, waarover de besluitvorming in 2025 zal plaatsvinden. Daarmee heeft Schiedam gewerkt aan een goede implementatie van de Omgevingswet.
Global Goals
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
ontwikkeling van nieuwe goed bereikbare en duurzame woongebieden.
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
28
Schone en aantrekkelijke leefomgeving De openbare ruimte is de gezamenlijke leefomgeving van de bewoners, ondernemers en bezoekers van Schiedam. Hier komen mensen samen. Ze ontmoeten elkaar, recreëren er en maken er dagelijks gebruik van. Een goede inrichting van de openbare ruimte ontstaat als de diverse elementen zoals water, groen, verharding, en spelen in balans zijn. Deze inrichting, het gebruik en efficiënt beheer en onderhoud ervan, zorgen samen voor een prettige leefomgeving. De verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte ligt bij de gemeente Schiedam. Om deze verantwoordelijkheid goed in te vullen, zijn er kaders vastgelegd in de Kadernota Beheer Openbare Ruimte 2024-2027 en het Programma Water en Riolering. Die zijn in 2024 uitgewerkt in een integraal Beheerplan Openbare Ruimte. In deze stukken staan de kaders voor dagelijks beheer, het grootschalig onderhoud en de investering van de buitenruimte.
Integraal UitvoeringsProgramma Buitenruimte (IUPB). Hierin wordt de stad aangepakt in projecten waarin alle disciplines met elkaar samenwerken. Daarbij pakken we buurten in het geheel op en vernieuwen de buitenruimte. In verzakte buurten, hogen we deze gelijktijdig op. Binnen het IUPB nemen we gemeentelijke ambities en doelstellingen mee voor zover dat kan. We zorgen daarbij dat de buitenruimte weer klaar is voor de toekomst door bijvoorbeeld klimaatadaptieve maatregelen te nemen en optimalisaties in het kader van mobiliteit door te voeren. Bewoners worden hier zoveel mogelijk bij betrokken.
Schone Stad
Voor het reguliere onderhoud is er ca. € 25 miljoen aan exploitatiebudgetten beschikbaar in de gemeentebegroting. Deze budgetten worden gebruikt voor het dagelijks onderhoud. Daarmee zorgen we dat de buitenruime schoon, veilig en bruikbaar is en blijft. Het grootste deel van de werkzaamheden is ondergebracht in de dienstverleningsovereenkomst met Irado. Daarnaast zijn er diverse meerjarige onderhoudscontracten met externe partijen voor specifieke arealen.
De waardering van de stad wordt niet alleen bepaald door de technische staat van de buitenruimte. Zeker zo belangrijk is hoe schoon de buitenruimte is. Voor deze prioriteit is het Uitvoeringsprogramma Schiedam Schoon opgesteld. Hierin staan diverse maatregelen die we nemen om de stad schoner te maken. De focus daarbij is het bestrijden van zwerfafval en tegengaan van bijplaatsingen. Het afgelopen jaar zijn extra werkzaamheden verricht in de weekenden en er vonden bewustwordingscampagnes plaats. Er is extra aandacht geweest om containeradoptanten te werven. Een belangrijke stap is de pilot is die uitgevoerd met het opstellen van ondergrondse containers.
IUPB
Communicatie
In de begroting is ca. € 20 miljoen opgenomen voor groot onderhoud en (vervangings)investeringen. Dit is ondergebracht in bulkkredieten en projecten binnen het
Het is belangrijk dat zichtbaar is wat we als gemeente doen om de buitenruimte op orde te houden. Daarom hebben we het afgelopen jaar hierover breder gecommuniceerd. Dat
Regulier Beheer
Output 2a
Output 3a
BuitenBeter Een belangrijke tool om meldingen te ontvangen en monitoren is de BuitenBeter App. We zien dat het gebruik ervan toeneemt. De waardevolle data die hieruit beschikbaar komt, wordt gebruikt om analyses te maken en te rapporteren. Dit wordt komend jaar verder uitgebreid.
Global Goals
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
gebeurde vanuit de grote uitvoeringsprogramma’s, maar ook zeker vanuit het reguliere onderhoud. Hierdoor is de zichtbaarheid vergroot.
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
29
Indicatoren Outcome indicator
1. Tevredenheid met de buitenruimte (wegen/paden/pleinen, groen en straatverlichting)
Bron
Via kenniscentrum
Toelichting
In de tweejaarlijkse monitor leefbaarheid en veiligheid vragen we Schiedammers onder meer naar hun waardering van de buitenruimte. Gevraagd wordt naar de tevredenheid met de voorzieningen wegen/ paden/pleinen, groen en straatverlichting. De gemiddelde tevredenheid over deze voorzieningen is een indicator voor de onderhoudstoestand van de buitenruimte.
Nulmeting 2022
6,2
Doelstelling 2026 Realisatie 2024
6,1
BBV-indcatoren
Output indicator
1a. Aandeel buitenruimtemeldingen dat tijdig is afgehandeld
Bron
Financiële rapportage Irado
Toelichting
Meldingen over ongeregeldheden in de buitenruimte worden door Irado behandeld. Irado rapporteert maandelijks over het aandeel BOR-meldingen wat zij binnen de afgesproken termijn afhandelen. Een goede performance op dit vlak draagt bij aan de waardering van de buitenruimte.
Nulmeting 2022
87%
Doelstelling 2026
90%
Realisatie 2024
91%
BBV-indcatoren
Onbekend
Totaal BOR-meldingen: 11.586 Afgehandeld binnen norm: 10.576
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
30
Indicatoren Outcome indicator
2. Gemiddeld rapportcijfer verloedering (rommel op straat, hondenpoep op straat, bekladding, vernieling straatmeubilair)
Bron
Via kenniscentrum
Toelichting
In de tweejaarlijkse monitor leefbaarheid en veiligheid is een rapportcijfer voor de mate van verloedering berekend. Het rapportcijfer voor verloedering is opgebouwd uit de frequenties waarmee bekladding, rommel op straat, hondenpoep op straat en vernieling van straatmeubilair voorkomen. De frequentie waarmee deze vervelende situaties volgens inwoners voorkomen bepaalt mede de beleving van de fysieke kwaliteit van een buurt.
Nulmeting 2022
6,0
Doelstelling 2026 Realisatie 2024
5,8
BBV-indcatoren
Output indicator
2a. Beeldkwaliteit dagelijks onderhoud groen en reiniging
Bron
Rapportage beeldkwaliteit
Toelichting
Periodiek wordt de beeldkwaliteit van het dagelijks onderhoud van de buitenruimte volgens richtlijnen gemeten. Getoetst wordt of de beeldkwaliteit voldoet aan de vastgestelde ambitieprofielen. Een goede performance op dit vlak draagt bij aan de waardering van de buitenruimte.
Nulmeting 2022
94,1%
Doelstelling 2026
95%
Realisatie 2024
94%
BBV-indcatoren
Onbekend
• Stadsvisie Schiedam 2030 • Visie openbare ruimte Schiedam • Groen-blauwe structuurvisie • Klimaatadaptatieplan Schiedam • Programma Water en Riolering 2024-2027 • Kadernota beheer openbare ruimte 2017-2020 • Groenvisie ‘Buitengewoon Groen’ • Mobiliteitsvisie ‘Samen op weg in Schiedam’ • Handboek Openbare Ruimte
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Kaderstellende beleidsnota’s
Output 3a
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
31
Een kwalitatief hoogwaardige woningvoorraad Op het gebied van wonen gebeurt er veel in Schiedam. De Woonvisie ‘Groei als kans voor de stad’ geeft koers aan de nieuwbouw, zowel op de knooppuntlocaties als elders in de stad, en aan de herstructurering van bestaande buurten/ wijken. Het doel is de kwaliteit van de woningvoorraad in Schiedam te verbeteren. Rijksbijdrage gebiedsontwikkelingen en wijkaanpak Het rijk ondersteunt Schiedam met gerichte bijdragen voor de ontwikkelingen van een drietal locaties. Het gaat om woningbouwimpulsgelden voor Schieveste, een volkshuisvestingsfonds subsidie voor de Staatsliedenbuurt en impulsgelden bereikbaarheid voor Nieuw-Mathenesse. Ook is er gerichte aandacht voor de aanpak van de wijken Nieuwland en Oost in het kader van het nationaal programma leefbaarheid en veiligheid. Met dit programma wordt vanuit verschillende ministeries geïnvesteerd om stapeling van problemen aan te pakken. In het kader van dit programma is in 2024 € 7,5 miljoen inclusief cofinanciering verkregen voor woningbouw in Oost en Nieuwland.
voorbereidende werkzaamheden verricht en 174 woningen zijn gemonitord om te bepalen hoe ernstig de mogelijke verzakking is. Daarnaast werd concreet aan het herstellen van de fundering gewerkt in onder andere de Ampèrestraat, Van Leeuwenhoeckstraat, Professor Kamerlingh Onneslaan en Singel. Helaas constateren we dat in 2024 de prijzen voor het funderingsherstel zijn blijven stijgen, waardoor het steeds moeilijker is geworden om projecten te realiseren.
worden wel meer woningeneigenaren bereikt.
Uitvoering Woonvisie Er wordt verder gewerkt aan een woningbouwprogramma waarmee zo mogelijk 6.000 nieuwe woningen worden toegevoegd aan de stad (ten opzichte van 2018). Daarbij blijft de sociale voorraad in aantal gelijk.
Particuliere Woningverbetering
We hebben de afgelopen jaren steeds vaker geholpen bij het isoleren van woningen. In 2024 was het daarbij opvallend dat bewoners aanvullend daarop vaker vragen hebben over het voorkomen van vocht- en schimmelproblematiek. Vanaf oktober 2024 is een project in gang gezet voor VvE’s met blokverwarming, om deze dynamisch waterzijdig in te regelen. In 3 maanden zijn ruim 1000 woningen aangemeld. Doordat we de verwarming dynamisch waterzijdig gaan inregelen, zorgen we ervoor dat de temperatuur van de aanvoer- en retourleiding min of meer gelijk is. Hierdoor zijn er minder pieken en dalen in de cv-temperatuur, zodat de ketel minder vaak opstart. Dit bespaart energie en dus kosten voor energieverbruik.
In 2024 is verder gewerkt aan de voorbereiding van diverse woonprojecten, zoals Schieveste en Nieuw Mathenesse. In Nieuw Mathenesse ging de eerste fase van 84 woningen in 2024 in verkoop en alle woningen zijn vrijwel allemaal verkocht. Voor het project Nieuwe Kethelpoort is de bezwaarprocedure afgerond, waardoor de ontwikkeling verder voortgezet kan worden. Er is gestart met de bouw van 18 woningen op de Iepenlaan en 27 woningen op het Dirkzwagerterrein. De komende jaren zullen de belangrijkste locaties voor toevoeging van nieuwe woningen de gebiedsontwikkelingen Schieveste (start verkoop en bouw 2025) en Nieuw Mathenesse (beoogde start bouw in 2025) zijn. De nieuwbouwdag van 12 oktober 2024 trok 1.650 belangstellenden.
Aan de ambitie om een kwaliteitsverbetering van de bestaande particuliere woningvoorraad te realiseren, wordt vorm en inhoud gegeven door het Servicepunt Woningverbetering. Woningeigenaren kunnen hier terecht met alle vragen over woningverbetering, van funderingsherstel tot verduurzaming van de woning en het goed laten functioneren van de VvE. In 2024 is de online applicatie Fundermaps verder uitgebouwd. Hiermee zijn (potentiële) Schiedammers online in staat om funderingsinformatie van Schiedamse woningen te vinden. In 2024 zijn voor diverse funderingsprojecten
In 2024 heeft het Servicepunt Particuliere Woningverbetering 46 keer akkoord gegeven om een lening te verstrekken, ten behoeve van 245 wooneenheden. Met deze toewijzing kunnen particuliere woningeigenaren en de VvE’s een lening voor casco-onderhoud, verduurzaming en/ of funderingsherstel aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Met deze toewijzingen kan in totaal € 2.132.339,- aan Schiedammers geleend worden, om in de particuliere woningvoorraad te investeren. Dat is iets minder dan in 2023, maar daarmee
In 2024 is een lokale versnellingstafel ingericht. Dit is een overleg tussen gemeente, marktpartijen en woningcorporaties met als doel om de bouw van woningen te versnellen. Op 15 oktober 2024 is een doorbouwakkoord gesloten tussen gemeente, twintig marktpartijen en twee woningcorporaties. Met dit akkoord spreken we af om de samenwerking tussen marktpartijen, woningcorporaties en gemeente te bevorderen, zodat de kwantitatieve en kwalitatieve ambities van de woningbouwopgave uit de Woonvisie zo goed en snel als mogelijk worden gerealiseerd.
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
32
Het doorbouwakkoord is een uitwerking van een eerder aangenomen motie. In november 2024 sloten gemeente en Woonplus een overeenkomst over de ontwikkeling van de Staatsliedenbuurt en negen andere herstructureringslocaties. Hiermee is de weg vrij voor de herontwikkeling van de Staatsliedenbuurt en liggen de financiële uitgangspunten voor herontwikkeling door Woonplus op in totaal tien locaties voor de komende tien jaar vast.
Global Goals
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
33
Indicatoren Outcome indicator
3. Bouwplannen met onherroepelijke omgevingsvergunning of vastgesteld bestemmingsplan
Bron
Planmonitor gemeente Schiedam
Toelichting
De kwaliteit van de woningvoorraad moet verbeteren. Het vervangen van bestaande woningen door nieuwe woningen en het toevoegen van extra nieuwbouwwoningen draagt bij aan een gemiddeld betere kwaliteit van de totale woningvoorraad. De rol van de gemeente is om de randvoorwaarden te scheppen voor het kunnen realiseren van de nieuwbouw. Belangrijk is dat de bestemming passend is en de omgevingsvergunning verleend kan worden. We noemen dit ‘vergunbare plannen’, plannen waarvoor het ruimtelijk kader vast ligt. Dit betekent dat er een omgevingsvergunning is verleend of verleend kan worden als deze wordt aangevraagd en dat de gemeente alle randvoorwaarden voor de bouw gerealiseerd heeft.
Nulmeting 2021
Woonvisie planvoorraad 7.250 woningen (bruto) opgenomen, hiervan 25% vergunbare plannen
Doelstelling 2026
50% vergunbare plannen
Realisatie 2024
- Vanaf het jaar 2025 zijn er harde plannen voor 4.551 woningen t/m 2030. - Hiermee is de doelstelling behaald, het aantal geplande woningen in de planvoorraad harde plannen (vergunbare plannen) bedraagt nu 60% ten opzichte van totale planvoorraad.
Verbonden partijen
- Samenwerkingsverband wonen regio Rotterdam - Provincie Zuid-Holland - Ministerie van VRO - Marktpartijen - Woningcorporaties
BBV-indicatoren
Nieuwbouwwoningen
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
34
Indicatoren Output indicator
3a. Overcapaciteit (130%) planvoorraad
Bron
- www.waarstaatjegemeente.nl - Planmonitor gemeente Schiedam
Toelichting
In de ontwikkeling van een woningbouwproject kunnen er altijd factoren optreden die het plan vertragen of onmogelijk maken. Denk aan vertraging in de procedure of een planherziening door marktomstandigheden. Om de kans te vergroten dat de gemeente haar doelstellingen behaalt, is het noodzakelijk dat er een ruime planvoorraad wordt aangehouden. Die is nodig om tegenvallers op te kunnen vangen en de kans te vergroten om op 100% van de beoogde productie uit te komen.
Nulmeting 2021
120% Bestaande voorraad 37.472 woningen + 6.000 woningen netto toevoeging in 2030.
Doelstelling 2026
125%
Realisatie 2024
Bestaande voorraad 38.360 woningen + in de planning opgenomen 6.995 woningen netto toevoeging in 2030. Kijkend naar de doelstelling incl. gerealiseerde woningen is het totaal aantal woningen in de planning opgenomen nu 131% van de opgave.
Verbonden partijen
- Samenwerkingsverband wonen regio Rotterdam - Provincie Zuid-Holland - Ministerie van VRO - Marktpartijen - Woningcorporaties
BBV-indicatoren
Nieuwbouwwoningen
Kaderstellende beleidsnota’s • Stadsvisie Schiedam 2030 • Woonvisie ‘Groei als kans voor de stad’ • Beleidsnota Woonruimtevoorraadbeheer • Woonwagenbeleid
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
35
Bereikbare stad Schiedam is en bleef ook in 2024 goed bereikbare stad. Maar de toename van verkeer geeft uitdagingen om de bereikbaarheid op langere termijn te waarborgen. De mogelijke maatregelen in het document ‘Strategie & Keuzes Verkeerscirculatie Schiedam’ dat in december 2024 aan de raad is verzonden dragen bij aan de borging van bereikbaarheid in een groeiende stad.
Betere doorstroming In december 2024 zijn de ambities voor de bereikbaarheid van de stad vastgelegd in het document ’Strategie & Keuzes Verkeerscirculatie Schiedam’ met daarin de investeringen die nodig zijn om zowel de verkeerscirculatie in de stad als de bereikbaarheid van Schiedam te verbeteren. Begin december 2024 werd de Blankenburgverbinding (A24) voor verkeer in gebruik genomen. Hiermee wordt de Beneluxcorridor (A4) ontlast en er wordt verwacht dat dit een positieve invloed heeft op de doorstroming in en rond de stad. De eerste analyses van Rijkswaterstaat bevestigen vooralsnog dit beeld.
Parkeren Parkeeroverlast is een van de grootste en meest urgente problemen in de stad. Er wordt voorrang gegeven aan de aanpak van parkeerexcessen. Daar waar mogelijk wordt met kleine maatregelen meer parkeerruimte in de wijken gefaciliteerd. Dit is gebeurd bij verschillende ophoogprojecten in Schiedam Noord. Een aanpak van de parkeerproblemen blijft nodig om de stad te kunnen ontwikkelen en de leefbaarheid te verbeteren. In 2024 zijn de parkeerautomaten aanbesteed en is gestart met de voorbereidingen voor de uitbreiding van betaald parkeren richting Cartonnagebuurt.
Verkeersveiligheid In Schiedam neemt het aantal ongevallen de laatste jaren sterk toe, met 2022 als voorlopig dieptepunt. Het wordt steeds drukker in het verkeer en ook het aantal klachten en meldingen over verkeersonveilige situaties neemt toe. We pakten de verkeersonveiligheid aan om het aantal verkeersongevallen, en -slachtoffers te verminderen. We deden dit met acties én fysieke ingrepen. In 2024 vonden meerdere grote verkeerscontroles plaats, waaronder twee op het stadserf waarbij verschillende overtredingen zijn geconstateerd en geverbaliseerd. In Schiedam hebben in 2024 9 van de 21 basisscholen meegedaan aan het verkeersexamen, waarbij is ingezet op een grotere deelname. De oversteken op de Van Beethovenlaan zijn verbeterd en we zijn gestart met de voorbereidingen om de verkeerssituatie op de Hargalaan aan te pakken.
Verbetering Openbaar Vervoer Het openbaar vervoer (ov) schiet in Schiedam te kort, zo blijkt ook uit het oordeel van Schiedamse reizigers. Het is en blijft daarom noodzakelijk om te blijven werken aan de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van het gehele ov-systeem in Schiedam. Door Prorail is in 2024 gewerkt aan de afronding van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer op de Oude Lijn. Dit maakt het rijden van 28 treinen per uur op de Oude Lijn mogelijk. De afrondende werkzaamheden voor volledige ingebruikname moesten door een personeelstekort op het laatste moment worden uitgesteld. De verwachting is nu dat NS vanaf 7 april 2025 de beoogde dienstregeling met de 10 minutensprinter op Schiedam Centrum kan gaan rijden.
Output 2a
Output 3a
Met de vaststelling van de notities kansrijke oplossingsrichtingen voor zowel de stations Schiedam Centrum en Kethel als de Oude Lijn zelf is de analysefase van de MIRT Verkenning Oude Lijn & Knooppunten afgerond en zijn betekenisvolle stappen gezet voor beoordeling en besluitvorming. Schiedam, de MRDH en de RET zijn gestart met de gebiedsgerichte verkenning naar de mogelijkheden om de ov-bereikbaarheid van Schiedam Noord duurzaam te verbeteren. Eind 2024, met de openstelling van de Blankenburgverbinding (A24) zijn de lijnen 102 en 105 gaan rijden tussen Voorne Putten en Schiedam Centrum. Dit zorgt voor aanzienlijk kortere reistijden voor veel inwoners in de regio. De regio maakt dit financieel mogelijk door voor
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
In 2024 bleef de Ringbus Schiedam Noord (Lijn 52) rijden. Op momenten dat tramlijn 11 en de buslijnen 51 en 53 niet rijden, vervoert lijn 52 reizigers tussen Schiedam Noord en Station Schiedam Centrum en andersom. De lijn voorziet duidelijk in de behoefte, vooral in de donkere wintermaanden. In de avonden en op zondagen is het gebruik fors gegroeid. Op zaterdagen bleef het gebruik stabiel op een goed niveau. Besloten is om de lijn in 2025 nog één jaar als maatwerkoplossing te handhaven, in afwachting van de resultaten van de verkenning naar de OV-bereikbaarheid van Schiedam Noord. Het voorstel om de huidige AOW-plus regeling met de actuele AOW-leeftijd van 67 jaar mee te laten groeien is aan de raad ter vaststelling aangeboden. Schiedam bleef ook in 2024 aangesloten op de weekendmetro, waarmee de stad op vrijdag en zaterdag tot 1.45 uur met het ov bereikbaar was en is.
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
36
2024/2025 de tolkosten te dekken. Voor de volgende jaren zal een structurele oplossing voor de tol gevonden moeten worden.
Global Goals
Mobiliteit voor iedereen Mobiliteit moet voor alle Schiedammers veilig, toegankelijk en betaalbaar zijn. Ook voor Schiedammers met een beperking of een bijzondere vervoerbehoefte. Het onderzoek naar toegankelijkheid van haltes en ov-knooppunten in de MVS-gemeenten (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) is afgerond. De acties en aanbevelingen uit het rapport zijn aan MRDH aangeboden voor opname in het regionale programma Toegankelijk OV dat in 2025 zal starten.
Versterken van het fietsnetwerk Schiedam werkt toe naar een fietsvriendelijke stad. Het gebruik van de fiets als dagelijks vervoersmiddel in Schiedam, en tussen Schiedam en de regio, wordt gestimuleerd. Het doel is om de komende jaren het fietsnetwerk in Schiedam veilig en aantrekkelijk maken. Onderdeel hiervan is de voorbereiding van een grote subsidieaanvraag bij de MRDH voor een bijdrage aan de fietsonderdoorgangen van de Horvathweg naar Spaanse Polder, die in 2025 zal worden aangevraagd bij de MRDH. Daarnaast zijn in 2024 kleine projecten, die de verkeersveiligheid van fietsers vergroten en het voorkomen van enkelzijdige ongevallen als doel hebben, gestart. Deze worden in 2025 verder opgepakt. Er zijn rondom het centrumgebied, bij stationslocaties en bij belangrijke voorzieningen in de stad hubs aangelegd voor deeltweewielers. In 2025 zullen op meer locaties in de stad hubs voor deeltweewielers worden aangelegd. Tot slot zijn in woonwijken vijf fietstrommels toegevoegd aan het areaal en zullen we per jaar bekijken hoeveel extra fietsparkeervoorzieningen in oude stadswijken, al dan niet met alternatieve bestaande middelen, kunnen worden aangelegd.
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
37
Indicatoren Outcome indicator
4. Aantal verkeersongevallen en –slachtoffers op het gemeentelijk wegennet
Bron
De BRON-database (voor afgesloten/geverifieerde registraties) en de STAR-database (voor actuele/ openstaande registraties). Beiden ontsloten via het ongevallen-dashboard van VIA (Verkeers Incidenten Administratie)
Toelichting
Jaarlijks de door CBS en SWOV verzamelde en verrijkte verkeersongevallendata via de ViaStat database beschikbaar gemaakt voor gemeenten die deze informatie kunnen benutten voor beleidsdoeleinden. Vanwege benodigde verificatie en verwerking van de verkeersongevallendata, vindt de afsluiting en vrijgave van de database jaarlijks in het volgende najaar plaats. In december 2024 zijn de cijfers van 2023 bekendgemaakt. Het jaar 2023 was voor heel Nederland een jaar waarin, ondanks de lagere cijfers ten opzichte van het piekjaar 2022, de stijgende trend uit de jaren voor Corona werd doorgezet. Dit was ook in Schiedam het geval. Hiervoor is ook in Schiedam nog geen eenduidige reden aan te wijzen, maar de toegenomen drukte lijkt wel een rol te spelen. Fietsers en bromfietsers vormen met een aandeel van 60% op het totaal de grootste groep slachtoffers. De voorlopige data voor 2024 laten een zorgwekkende ontwikkeling in verkeersveiligheid zien met weer sterk stijgende slachtofferaantallen die uit lijken te komen op de aantallen uit 2022.
Nulmeting 2022
- 434 ongevallen, 172 verkeersslachtoffers per jaar
Realisatie
- 434 ongevallen, 172 verkeersslachtoffers (2022) en maximaal 390 ongevallen, 155 verkeersslachtoffers (2023) - 372 ongevallen, 134 verkeersslachtoffers (2023)
(Verbonden) partijen
- Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) - Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV-ZH) - Veilig Verkeer Nederland - Scholen - Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
BBV-indicator
Aantallen verkeersongevallen en verkeersslachtoffers per jaar
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
38
Indicatoren Output indicator
4a. Gemiddeld rapportcijfer verkeersoverlast (te hard rijden, parkeeroverlast, agressief rijgedrag)
Bron
Monitor Leefbaarheid & Veiligheid Kenniscentrum
Toelichting
Elke 2 á 3 jaar monitort het Kenniscentrum de leefbaarheid en veiligheid in de stad. Onderdeel van de monitor zijn vragen over verkeer en parkeren en de effecten op de leefbaarheid. Hieruit volgt een algemeen belevingsoordeel over de verkeerssituatie in de buurt, wijk en stad. Verandering van dit cijfer geeft aan of, naar oordeel van inwoners, door de gemeente in voldoende mate en op effectieve wijze wordt ingezet op vermindering van de verkeersoverlast en verbetering van de verkeersveiligheid. Het is hiermee een brede indicator voor aanpak van de verkeerssituatie in de stad. We zien bij de beoordeling van de verkeersoverlast dat met name te hard rijden en agressief rijgedrag van weggebruikers in de beleving van inwoners is toegenomen. Daarnaast de beleefde parkeerdrukte als slecht ervaren. Kijken we meer naar de stad zelf dan zien we dat de verkeersoverlast vooral ervaren wordt in de oude stadswijken onder de A20. Hier is de drukte het grootst en de beschikbare ruimte beperkt. Deze beleving lijkt samen te vallen met de werkelijke ongevallencijfers.
Nulmeting 2022
5,8
Doelstelling 2026
6,4 (+10%)
Realisatie 2024
5,7
Verbonden partijen
Geen
BBV-indicator
Rapportcijfer verkeersoverlast Schiedam
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
39
Indicatoren Outcome indicator
5. Fietsgebruik in de stad
Bron
- Via statistiek - NDW Dexter
Toelichting
In 2019 hebben we op basis van een maandtelling met tellussen op ruim 50 locaties inzicht kunnen krijgen in het fietsgebruik in Schiedam. Gegevens van vijftien tellocaties uit deze uitgebreide telling zijn gebruikt voor de nulmeting in 2019. In 2024 hebben we gebruik kunnen maken van meetsoftware van Via.nl. In plaats van het uitvoeren van een periodieke telling, zoals in 2019, kunnen we met de software van Via.nl gedurende het hele jaar informatie geven over de fietsintensiteiten in de gehele stad. Op basis hiervan is een stabilisatie te zien in de fietsintensiteiten met op sommige locaties een lichte stijging of een lichte daling. Daarnaast maken we gebruik van vaste telpunten van de metropoolregio op drie locaties op de gemeentegrens met Vlaardingen. Op basis van deze tellingen (ijkpunt mei, 2022 – mei 2024) is te zien dat op de Brederoweg en de Hargalaan een lichte stijging is te zien en op de Laan van Bol’es een stabilisatie. In 2024 is een lichte daling te zien op de drie telpunten ten opzichte van 2023.
Nulmeting 2019
34.015 fietsers per werkdag
Doelstelling 2026
Geen doel vastgesteld
Realisatie 2024
Stabilisatie t.o.v. 2022
Verbonden partijen
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
BBV-indcatoren
Onbekend
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
40
Indicatoren Output indicator
5a. Aantal gerealiseerde fietsparkeerplekken (openbaar en fietskluizen)
Bron
- Biesieklette - Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Toelichting
Tussen 2022 en 2024 hebben geen uitbreidingen plaatsgevonden van het aantal fietsparkeerplaatsen bij OV-locaties. In de cijfers van de MRDH is te zien dat de capaciteit bij OV-locaties juist zijn gedaald. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het niet meetellen van de NS-stalling bij Schiedam Centrum door de MRDH. Ik werkelijkheid is er geen sprake van een daling ten opzichte van 2022. Grote uitbreidingen bij een OV-knooppunt staan gepland in 2025. De vernieuwing van de fietsenstalling bij Schiedam Centrum zal naar verwachting zorgen voor een grote hoeveelheid extra fietsparkeerplaatsen bij dit OV-knooppunt. Naar verwachting zal de vernieuwde fietsenstalling halverwege 2025 zijn opgeleverd. Om de doelstellingen van 2026 te behalen zal ook geïnvesteerd moeten worden in de stallingen bij de andere OV-knooppunten. Extra fietsvoorzieningen in woonwijken worden hoofdzakelijk aangelegd bij ophoogprojecten en/ of herbestratingsprojecten. Daarnaast zijn er vijf fietstrommels aangelegd in oude stadswijken en staan er nog twee op de planning. De exacte hoeveelheid kan worden bepaald aan de hand van de kwartaalrapportage van Biesieklette en op basis van opleveringen van projecten. Deze gegevens zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 bekend zijn.
Nulmeting 2022
Index aantal fietsparkeerplaatsen per categorie A, B, C 2022 = 100
Doelstelling 2024 o.b.v. begroting 2024
Geen doelstelling voor 2024
Realisatie 2024
A: 100, B: 100 en C: n.n.b.
Verbonden partijen
- Biesieklette - Metropoolregio Rotterdam Den Haag
BBV-indcatoren
Onbekend
Kaderstellende beleidsnota’s • Mobiliteitsvisie ‘Samen op weg in Schiedam’ • (Ontwerp) Schiedamse Omgevingsvisie • Strategie & Keuzes Verkeerscirculatie Schiedam 2025-2035
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
41
Duurzame en diervriendelijke leefomgeving Voor een toekomstbestendige en gezonde stad werken we aan de verdere verduurzaming van de stad. Het gaat daarbij om het halen van de klimaatdoelstellingen voor reductie van energiegebruik en CO2-uitstoot én het zoveel mogelijk terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen (schadelijk voor de gezondheid en het milieu). Een mooi voorbeeld zijn de ‘klusdagen’, al bijna 2000 Schiedammers hebben gebruik gemaakt van onze Energiehulp! Tijdens klusdagen werken professionele klussers, ambtenaren en inwoners gezamenlijk samen aan het energiezuiniger maken van woningen. Dat draagt bij aan onze klimaatdoelstellingen en is tegelijk goed voor de portemonnee van de bewoner! Ook wordt de stad aangepast aan klimaatveranderingen door de stad klimaatadaptief en waterrobuust in te richten. Bovendien zorgen we er ook voor dat het welzijn van de dieren verbeterd wordt. Onze doelstellingen halen we samen met partijen in de stad en met bewoners, maar ook met belangrijke partners zoals bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap van Delfland, de provincie en de Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag.
Energietransitie Schiedam draagt actief bij aan de Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag (RES). Het samenwerkingsverband geeft op regionaal niveau invulling aan de opgaven vanuit het Klimaatakkoord. Samen met onder andere 21 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie, werkt Schiedam aan de ontwikkeling van een betaalbare, betrouwbare, duurzame en veilige energievoorziening. Binnen de RES zijn onderwerpen als governance en de financiële haalbaarheid nadrukkelijk geagendeerd door onze gemeente. Deze onderwerpen blijven naast gedegen wetgeving prominent op de agenda staan. Daarmee draagt Schiedam bij aan de
professionaliseringsslag die van belang is, om voor 2030 te komen tot het ontwikkelen van de RES 2.0. In Schiedam wordt gewerkt aan de toename van het aantal zonnepanelen, bij zowel particulieren als bedrijven. Zo is in 2024 bijvoorbeeld beoordeeld of er via OER (Opwekking Energie Rijkswegen) langs zowel de A4 als de A20 zonnepanelen gerealiseerd kunnen worden. De conclusie is dat op Schiedams grondgebied een aantal hectaren langs de rijkswegen onderzocht gaan worden voor mogelijke plaatsing van zonnepanelen. Om tegelijkertijd energie te besparen, vroeg het college extra subsidie aan om de lokale uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma te kunnen voortzetten en intensiveren. Met het project Energiehulp, in het kader van de aanpak energiearmoede, hielpen de energiefixers 856 woningen in 2024.
werk in de buitenruimte is er onder andere gewerkt aan het ondersteunen van VvE’s die een besluit wensen te nemen over het mogelijk aansluiten op het warmtenet. Speciale aandacht hadden we daarbij voor de Bachpleinflats die een aansluiting op het warmtenet overwegen. Deze flats hebben toplaagwoningen waarvoor een ondersplitsing geldt: de verwarming van de toplagen is individueel en verloopt niet via de collectieve installatie van de VvE’s. Dat brengt juridische complexiteit met zich mee. Tot slot organiseerde het projectteam NEvG in 2024 een lunch om de vele vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor het project. Wethouder Hamerslag sprak zijn grote waardering uit voor de hulp die de vrijwilligers bieden aan hun wijkgenoten en het projectteam.
Nieuwe Energie voor Groenoord
In 2024 is uitvoering gegeven aan het in 2023 vastgestelde actieprogramma dierenwelzijn. Daarmee is een stevige bodem gelegd voor het evalueren en stapsgewijs verbeteren van dierenwelzijn in Schiedam. Een van de belangrijkste actiepunten is het ontwikkelen van een Soortenmanagementplan (SMP), om de aanwezigheid van diersoorten te inventariseren en vervolgens maatregelen te kunnen nemen om het doden of verwonden van de aanwezige beschermde soorten te voorkomen. Door de ontwikkeling van een SMP voor de hele wijk hebben we een omgevingsvergunning voor alle Groenoorders in een keer kunnen aanvragen, waarbij de verduurzamings- en bouwopgave slim gecombineerd worden met het behoud van beschermde diersoorten. We zijn in afwachting van de reactie van de Omgevingsdienst. Daarnaast zijn in 2024 o.a. alle hondenlosloopgebieden in Schiedam geschouwd. Aan de hand van deze
Het project Nieuwe Energie voor Groenoord (NEvG) heeft de ambitie om samen met bewoners en lokale partijen te komen tot een voor de Groenoorders én het milieu zo aantrekkelijk mogelijke manier om van het aardgas af te gaan en de wijk aan te sluiten op het warmtenet. In het eerste half jaar van 2024 is de aanleg van het primaire warmtenet afgerond. Dit ringnet is gevuld met warm water dat straks vanaf het warmtestation de wijk in loopt. Daarnaast zijn leidingen aangelegd tussen het ringnet en de wooncomplexen, het ‘secundaire net’. Eind 2024 is de levering van warmte aan de eerste bewoners gestart! Ook is een online projectkaart van NEvG live gegaan en aan wijkbewoners gepresenteerd. Op deze website kan iedereen zien waar en wanneer Eneco aan het warmtenet werkt en wat de status is van de verschillende panden. Bewoners gebruiken inmiddels de optie om via de website vragen te stellen over de werkzaamheden. Naast het
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Output 3a
Dierenwelzijn, biodiversiteit en natuur inclusief bouwen
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
42
schouwresultaten zijn er verbetering voorgesteld, die momenteel worden uitgevoerd. Bij het schouwen is ook gezocht naar mogelijkheden voor eventuele uitbreidingen van losloopgebieden. Deze mogelijkheden zijn helaas nog niet gevonden. Verder is er in samenwerking met Irado een huisdiereninformatiepunt opgestart. Hier kunnen bewoners terecht als zij vragen hebben over (huis)dieren in Schiedam. Tot slot is er een APV-wijziging doorgevoerd betreft het voeren van (wilde) dieren. Met deze APV-wijziging is het verboden om (wilde) dieren in Schiedam in de openbare ruimte te voeren. Dit draagt bij aan de gezondheid van in het wild levende dieren en het bestrijden van ongedierte. In 2024 is gewerkt aan het behouden en versterken van de biodiversiteit van Schiedam. Dit is een doelstelling uit het Schiedamse Klimaatbeleid. Biodiversiteit wordt meegenomen in de verschillende gebiedsontwikkelingen en (her) inrichtingsplannen voor stadsdelen, wijken en straten van Schiedam. Ook wordt bij particuliere initiatieven gestuurd op het behalen van de doelen ten behoeve van biodiversiteit. Verder zijn in 2024 verschillende onderzoeken ten behoeve van het verbeteren van de biodiversiteit in de stad gestart die zich in beginsel richten op de industriegebieden van de stad.
In het havengebied wordt onderzocht hoe op een kwalitatieve manier vergroend kan worden zodat het voor zowel mens als dier een bijdrage levert. Het onderzoek zal concrete interventies bieden voor het havengebied op zowel gemeentelijk grondgebied als private gronden door middel van natuurinclusief bouwen en combineert hiermee de biodiversiteitsopgave met het klimaatadaptieve vraagstuk om een toekomstbestendig leefklimaat in het havengebied te realiseren. Daarnaast is er in het Schiedistrict in 2024 een onderzoek gestart naar het verhogen van de biodiversiteit op het bedrijventerrein. Het onderzoek richt zich op het stimuleren van de ondernemers door middel van gedragsinterventies om de biodiversiteit te verhogen op
het bedrijventerrein. Door deze onderzoeken uit te voeren wordt er zowel inhoudelijk als procesmatig bijgedragen aan natuurinclusieve en daarmee toekomstbestendige bedrijventerreinen.
ondernemers. Schiedam ondersteunt initiatieven voor het klimaatadaptief maken van tuinen en het aanleggen van groenblauwe schoolpleinen.
Klimaatadaptatie
Het Actieplan Lucht en Geluid richt zich op het verminderen van geluidsoverlast en het verbeteren van de luchtkwaliteit. In 2024 heeft de DCMR de jaarlijkse monitoring uitgevoerd. Op basis van de resultaten worden de knelpunten in kaart gebracht voor het nieuwe actieplan. Daarnaast is in 2024 samen met de DCMR gewerkt aan de uitvoering van het geluidsplan voor het Industrieterrein Schiedam-Zuid, waarbij de nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet zijn verkend. Parallel aan dit proces heeft de gemeente een actieve rol aan het programma Haven en Geluid van de provincie en de gemeente Rotterdam.
Schiedam werkte in 2024 actief aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving, zodat onze stad in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig. Er zijn vier belangrijke thema’s: wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Klimaatadaptatie nemen we mee in de verschillende gebiedsontwikkelingen en (her)inrichtingsplannen voor stadsdelen, wijken en straten van Schiedam. Ook sturen we bij particuliere initiatieven op het behalen van de doelen ten behoeve van klimaatadaptatie. In 2024 is hard gewerkt om het Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie vorm te geven. Het geeft inzicht in de stand van zaken in alle Schiedamse wijken op de verschillende klimaatadaptatie thema’s (wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen), maar ook waar de kansen en knelpunten liggen op deze thema’s. Deze kansen en knelpunten gaan we gebruiken om een uitvoeringsagenda op te stellen waarbij voor iedere wijk van Schiedam duidelijk wordt wat er moet gebeuren om de doelen van 2050 te behalen. Ook startten we in 2024 met het onderzoeken hoe de verschillende industrieterreinen kunnen worden vergroend. Dit heeft niet alleen waarde op het gebied van klimaatadaptie, maar zal bijkomend een bijdrage leveren aan het verhogen van de biodiversiteit in deze gebieden.
Om Schiedam te transformeren in een waterrobuuste en klimaatbestendige stad werken we samen met bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap van Delfland, de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, de Schiedammers en de Schiedamse ondernemers. Met de campagne Schiedam Waterklaar informeren en betrekken we Schiedammers en Schiedamse
Output 2a
Output 3a
Met betrekking tot de Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is er afgelopen jaar zowel tijdens het MER-traject als in regulier overleg specifiek aandacht gevraagd voor het beperken van de geluidshinder van vliegtuigen voor Schiedammers. Tevens heeft Schiedam in 2024 binnen VNG-verband een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de nieuwe rekensystematiek voor geluid, in samenwerking met het ministerie van IenM.
Global Goals
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Actieplan Lucht en Geluid
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
43
Indicatoren Outcome indicator
6. Verminderen uitstoot van CO2 (gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie)
Bron
- Berekeningen door CE Delft
Toelichting
De gemeente Schiedam heeft twee doelen met betrekking tot CO2-reductie: 49% vermindering ten opzichte van 1990 in 2030, en 100% reductie in 2050. Er is niet per jaar een vastgesteld doel. Dit houdt in dat er voor 2024 ook geen specifiek doel is dat getoetst zou kunnen worden. Wel geeft het rapport van CE Delft aan dat met de huidige lijn het doel om 49% reductie te realiseren voor 2030 behaald zal worden.
Nulmeting
484 kton emissies in 1990
Doelstelling 2024 o.b.v. begroting 2024
Geen concreet doel voor 2024, slechts het grotere doel vóór 2030 = 49% minder uitstoot t.o.v. 1990
Realisatie 2024
Onbekend
Verbonden partijen
Onbekend
BBV-indicatoren
Onbekend
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
44
Indicatoren Output indicator
6a. Aantal woningen dat aardgas-ready is
Bron
Woonplus, Nieuwe Energie voor Groenoord, Servicepunt Woningverbetering
Toelichting
De meeste woningen zijn aardgasvrij-ready gemaakt in het kader van het project Nieuwe Energie voor Groenoord. Daarnaast heeft het Servicepunt Woningverbetering eigenaren geholpen die dat op eigen initiatief wensten te worden. Betrokken partijen: Woonplus en Eneco.
Nulmeting 2022
Aantal woningen dat aardgasvrij-ready is 700
Doelstelling 2024 o.b.v. begroting 2024
1.238 woningen behalen
Realisatie 2024
1.238 woningen zijn aardgas ready
Verbonden partijen
Onbekend
BBV-indicatoren
Onbekend
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
45
Indicatoren Output indicator
6b. Aantal woningen dat via het Nationaal Isolatie Programma geïsoleerd is
Bron
Onbekend
Toelichting
Voor het NIP hebben we niets om nog aan te vullen. Dit heeft ermee te maken dat er dit jaar geen woningen zijn gedaan, maar wel voorbereidende maatregelen zijn getroffen. De nulmeting staat dus op 0, en de realisatie van 2024 hiermee ook. De toelichting is dat de voorbereidingen wél allemaal getroffen zijn, waardoor in 2025 daadwerkelijk woningen aangepakt kunnen worden.
Nulmeting 2024
0
Doelstelling 2024 o.b.v. begroting 2024
Voorbereidingen voor realisatie in 2025
Realisatie 2024
0
Verbonden partijen:
Geen
BBV-indicatoren:
Onbekend
Kaderstellende beleidsnota’s • Stadsvisie Schiedam 2030 • Klimaatbeleid gemeente Schiedam ‘Een wereld te winnen’ • Actieplan Lucht en Geluid • Hogere waarden voor geluid • Geluidsplan Industrieterrein Schiedam-Zuid • Klimaatadaptatieplan Schiedam • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Schiedam (vGRP) 2020-2023
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
46
Wat heeft het gekost? Realisatie vorig jaar
Bedragen x € 1.000,-
Begroot huidig jaar
Realisatie huidig jaar
Toe te lichten afwijkingen
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
4.263
2
4.265
3.627
0
3.627
4.619
-0
4.618
-992
0
-991
0
0
0
0
-77
-77
0
0
0
0
-77
-77
2.1 Verkeer en vervoer
599
-17.345
-16.747
442
-17.099
-16.656
692
-18.881
-18.189
-249
1.782
1.533
2.2 Parkeren
48
-1.492
-1.444
21
-2.051
-2.030
20
-1.930
-1.910
1
-121
-120
2.4 Economische havens en waterwegen
1.400
-1.937
-537
1.218
-2.583
-1.365
1.220
-1.960
-740
-2
-623
-625
2.5 Openbaar vervoer
45
-287
-242
68
-296
-227
126
-233
-107
-58
-63
-121
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
153
-8.073
-7.919
0
-8.804
-8.804
11
-8.548
-8.537
-11
-256
-267
7.2 Riolering
10.817
-9.224
1.593
11.826
-10.254
1.573
10.981
-9.310
1.671
846
-944
-98
7.3 Afval
14.362
-12.348
2.014
14.439
-12.639
1.800
14.659
-12.786
1.873
-220
147
-73
7.4 Milieubeheer
302
-3.401
-3.099
4.536
-7.440
-2.905
1.341
-4.262
-2.921
3.195
-3.178
17
8.1 Ruimtelijke ordening
52
-4.141
-4.089
458
-6.377
-5.919
751
-5.463
-4.712
-293
-914
-1.207
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)
5.869
-9.529
-3.660
30.388
-27.070
3.318
30.514
-24.356
6.158
-127
-2.714
-2.841
8.3 Wonen en bouwen
2.622
-5.871
-3.249
2.446
-8.165
-5.719
2.724
-7.684
-4.960
-279
-481
-760
40.532
-73.645
-33.113
69.470
-102.854
-33.385
67.658
-95.414
-27.755
1.811
-7.441
-5.629
0.10 Mutaties reserves
7.489
-1.712
5.777
5.827
-3.231
2.596
2.704
-2.177
527
3.123
-1.054
2.069
Saldo van baten en lasten
7.489
-1.712
5.777
5.827
-3.231
2.596
2.704
-2.177
527
3.123
-1.054
2.069
Begroot en gerealiseerd resultaat
48.021
-75.357
-27.336
75.297
-106.086
-30.789
70.362
-97.591
-27.228
4.934
-8.495
-3.561
0.63 Parkeerbelasting 0.8 Overige baten en lasten
Saldo van baten en lasten
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
Output 6a
Jaarstukken 2024 Output 6b
47
Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Hieronder volgt de verschillenanalyse van programma 2, hierin staan de afwijkingen boven de € 250.000,- en de verklaring hiervoor conform de financiële verordening 2023 artikel 7. De omschrijving van de reden van afwijking staat op deze pagina.
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting De totale opbrengst uit Parkeerbelastingen is per saldo € 991.000 hoger dan begroot. De meeropbrengsten worden veroorzaakt door hogere opbrengsten straatparkeren, vanwege meer bezoekers en een toename van de parkeerbehoefte gecombineerd met de tariefsverhoging (€ 535.000), toename naheffingsaanslagen (€ 324.000) en zijn er meer parkeervergunningen verleend (€ 132.000). Er is ook een trend te zien in het digitaal systeem want er wordt vroeger betaald aan het begin van het jaar. dit duidt erop dat dit systeem door de gebruikers steeds beter gehanteerd wordt.
B
991
5
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Binnen het taakveld Verkeer en vervoer worden de reguliere en groot onderhoudskosten (IUPB) op de vakgebieden beheer openbare ruimte (o.a. wegen, straten, pleinen, bruggen etc.), verantwoord. Op het onderhoud van het areaal Bruggen is een onderbesteding te constateren. In 2024 en 2025 worden de bruggen geïnspecteerd. Hieruit volgt een planning die in 2025 en verder wordt uitgevoerd. De verwachting is dan ook dat in de komende jaren weer conform begroting gewerkt wordt.
L
383
Actualisatie voorziening in het kader van projecten.
L
-1.800
Er zijn op de onderdelen Kabels en Leidingen hogere kosten te constateren vanwege meer ingravingen. Dat wordt deels gecompenseerd door hogere baten.
L/B
-470
L
553
5
170
5
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Hierin worden de onderdelen reguliere en groot onderhoudskosten op de onderdelen Binnenhavens en Zeehavens verantwoord. De afgelopen jaren is er een flinke inhaalslag gepleegd op de baggerwerkzaamheden in zowel de binnenhavens als de zeehavens. In het jaar 2024 hebben er geen grootschalige werkzaamheden plaatsgevonden en zijn de acties vooral reactief.
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
Output 6a
5
Jaarstukken 2024 Output 6b
48
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Binnen het taakveld Openbaar Groen worden de reguliere en groot onderhoudskosten (IUPB) verantwoord en de financiële middelen die in het UP Groen ter beschikking zijn gesteld. Ten opzichte van de begroting is er per saldo een onderschrijding te constateren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten op de onderdelen Speeltuinen en Speelvoorzieningen. Voor een verdere detaillering en toelichting wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
L
255
5
L/B
944
-845
5
In 2024 zijn meerdere subsidiebijdrage ontvangen voor geluidsaneringen in woningen voor totaal € 2,7 mln. Deze subsidies zijn minimale bestedingen geweest in 2024, de restant subsidiemiddelen worden voor de programmarekening budgetneutraal meegenomen naar 2025.
L/B
2.721
-2721
5
Overige lasten / baten.
L/B
457
-473
5
Binnen het taakveld Ruimtelijke ordening worden de financiële middelen in het kader van het Uitvoeringsprogramma Binnenstad verantwoord. Ten opzichte van de begroting is er per saldo een onderschrijding te constateren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging op het onderdeel fysieke verbindingen (project Broersvest). Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. Deze middelen blijven beschikbaar in de reserve Binnenstad.
L
604
In het directeurenoverleg Oude Lijn is besloten dat de betrokken gemeenten (waaronder Schiedam voor knooppunt Schiedam Centrum) 75% van de studiekosten MIRT vergoed krijgen en 25% zelf financieren. Hierdoor is er voor Schiedam in 2024 een niet begrootte inkomst (vergoeding studiekosten 2023) ontstaan.
B
Binnen het onderdeel Ruimtelijke ordening zijn er minder uren aan ambtelijke capaciteit doorbelast dan begroot. Deze uren worden direct op de verschillende projecten verantwoord.
L
691
L/B
2.714
Taakveld 7.2 Riolering Eind 2023 is het Programma Water & Riolering PWR 2024-2027 aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Op het taakveld riolering zijn de uitgaven en inkomsten nagenoeg conform begroting gerealiseerd. Het resultaat is verrekend met de voorziening riolering.
Taakveld 7.4 Milieubeheer
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
292
5
Taakveld 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) Het saldo (resultaat van baten en lasten) van de bouwgrondexploitaties is een resultante van een administratief proces, namelijk realisaties van grondexploitaties, winstnemingen grondexploitaties en mutaties reserves en voorzieningen grondexploitaties. Voor een nadere toelichting van de grondexploitaties wordt verwezen naar het concept meerjaren perspectief grondexploitaties (MPG).
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
Output 6a
127
3
Jaarstukken 2024 Output 6b
49
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Het voordeel op het onderdeel geldleningen Volkshuisvesting heeft te maken met de rente en aflossingen in het kader van Particuliere Woningverbetering, funderingsherstel en startersleningen die op de rekening van de SVN zijn bijgeschreven.
L/B
99
De invoering van de Omgevingswet is een meerjarig programma. Ook het uitstel van de wet speelt een rol. Het programma eindigt eind 2024 maar nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond. Met name op het terrein van de Omgevingsvisie en het plan zullen in 2025 nog werkzaamheden uitgevoerd worden door externe inhuur om de lijn goed voor te bereiden. De wettelijke verplichting om dit op orde te hebben loopt tot 2032. Dit is als budgetoverheveling aangemerkt.
L
255
§ Paragrafen € Programma
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
Output 6a
502
5
5
Jaarstukken 2024 Output 6b
50
Economie in ontwikkeling
11%
Totaal lasten € 43,6 miljoen
van de totale begroting is bestemd voor programma Economie in ontwikkeling
Totaal baten € 34,0 miljoen