Bijlage 1 Jaarstukken 2024 definitief
Tekst van het document
Jaarstukken 2024 Voorwoord
Jaarstukken 2024 in één oogopslag
Programma Mens en stad in beweging
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
Algemene dekkingsmiddelen
§ Paragrafen
€ Jaarrekening Overige gegevens
Programma Economie in ontwikkeling
Programma Overheid in balans
Voorwoord Via de jaarstukken 2024 blikken we terug op het tweede uitvoeringsjaar van dit college. In de begroting 2024 is, gezien de financiële problematiek van de ravijnjaren, focus aangebracht op doelmatige, eerlijke en verstandige besteding van middelen. Koersvast op de beleidsthema’s uit het ambitiedocument: het bouwen van woningen, het werken aan een schone stad, het tegengaan van discriminatie en racisme met een beperkte lastenverhoging voor de Schiedammers. Voortgang is eveneens geboekt in de grote stedelijke ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van het Schiedistrict, Nieuw-Mathenesse, Staatsliedenbuurt en het Nationaal Programma Nieuwland en Oost. In de Begroting 2024 zijn vernieuwde prestatiedoelstellingen opgenomen. Tussen de doelstellingen en de prestatieindicatoren is er een duidelijkere relatie gelegd. Hiermee kan de effectiviteit van het gemeentelijk beleid door de raad beter gevolgd worden. Via de Bestuursrapportage 2024 is hier voor het eerst over gerapporteerd. Deze jaarrekening 2024 vormt de eerste rapportage over een geheel jaar waarover vanuit deze nieuwe systematiek is gerapporteerd.
Financieel beeld De wijze waarop het Rijk gemeenten financiert voor wettelijke taken is sinds het ontstaan van de ravijnjaren onderwerp van gesprek. De resultaten van deze gesprekken zijn lastig financieel stuurbaar. Dat zien we dan ook in
§ Paragrafen
het jaarresultaat van deze jaarrekening terug. Niet alleen ontstond er een situatie waarbij Rijk en de gemeenten (vertegenwoordigd door de VNG) steeds meer tegenover elkaar kwamen te staan, ook bleef het rijk de structurele financiële problematiek van de gemeenten incidenteel oplossen. Dit maakt het perspectief om een structureel verantwoord financieel beleid te voeren enorm lastig. De primaire begroting 2024 was sluitend en bood voor het meerjarig beeld enige ‘compensatie’ voor de ravijnjaren die gingen komen (2026 en verder waren negatief en sloten met een saldo van € 11 tot € 12 miljoen negatief). De begroting 2024 sloot met een positief saldo van € 6,2 miljoen. Gedurende het jaar is de verwachting voor 2024 via de technische aanpassingen en de bestuursrapportage aangepast naar een positief saldo van € 19,4 miljoen. De grootste aanpassingen van deze prognose zijn de algemene uitkering uit het Gemeentefonds (€ 9,7 miljoen), grondexploitaties (€ 2,4 miljoen), BUIGuitkering (€ 2,2 miljoen) en verkoop van gronden (per saldo € 1,7 miljoen). Het werkelijke resultaat wijkt hier € 5,4 miljoen vanaf. Het boekjaar sluiten we daardoor af met een positief resultaat van € 24,8 miljoen.
€ Jaarrekening Overige gegevens
We beseffen ons dat een dergelijk positief resultaat in het perspectief van de toekomstige tekorten vragen oproept. Enerzijds is het een uitvloeisel van het incidenteel gerichte financiële beleid vanuit het Rijk, dat verwacht dat we deze overschotten gaan inzetten voor het dekken van toekomstige tekorten. Anderzijds zien dat door verschillende oorzaken het realisatietempo afwijkt van wat gepland was. Voor de komende jaren is het prioriteit om een betere inschatting te maken van de factoren die het realisatietempo beïnvloeden en op basis daarvan de begroting aan te passen. In de Bestuursrapportage 2025 komen we hierop terug. Feit is dat dit positieve resultaat de toekomstige zorgen rondom de structurele lastendruk van Schiedam en verminderde uitkering uit het Gemeentefonds niet minder maakt. Eerder gesignaleerde tekorten worden door incidentele inzet vanuit het Rijk nu naar achteren geschoven, met een forse transformatieagenda erbij. Bij gelijkblijvende omstandigheden blijven bezuinigen en ombuigingen daarom een terugkerend beeld de komende jaren, waarbij de impact op de lokale voorzieningen steeds groter zal zijn.
Jaarstukken 2024
2
Waar geven we het geld aan uit?
Waar komt het geld vandaan? Van het Rijk
Lokale heffingen en
€ 256 miljoen
overige inkomsten € 158 miljoen
€ €
Totale inkomsten 414 miljoen
Jaarstukken 2024 in één oogopslag
Elk jaar maakt de gemeente Schiedam een jaarrekening. Hoe de beschikbare middelen gemiddeld verdeeld zijn? Dat lees je hier.
+
Wat betaalde ik in 2024 aan: OZB (gemiddeld)
51
Lokale heffingen Afvalstoffenheffing
€ 13.873
Hondenbelasting
€
67
Onroerende zaakbelasting (OZB)
€
Parkeerbelasting
€
Rioolheffing
€ 10.981
Leges, retributies, precario
€
€
miljoen
Afvalstoffenheffing
+
196
Mens en stad in beweging
miljoen
Bijstand en WSW
€ 87.660
Jeugdzorg
€
Onderwijs
€ 16.240
Participatie
€
Sport
€
9.712
WMO
€
29.236
38.342 14.400
Ruimtelijke inrichting in samenhang Afval en milieubeheer
€ 17.049
Openbaar groen en (openlucht)recreatie € €
9.310
17.090
Ruimtelijke ordening
€
5.463
4.619
Verkeer, vervoer en waterstaat
€ 23.004
Wonen en bouwen
€ 32.040
4.642
103
Overige inkomsten
miljoen
44
Economie in ontwikkeling Bibliotheek en media
€
2.845
Cultureel erfgoed
€
5.634 3.954
Dividend en rente
€
8.294
Economie
€
Eenpersoonshuishoudens
€ 337,66
Erfpacht
€
13.723
Gronden en panden
€ 26.269
Meerpersoonshuishoudens
€ 398,79
Grondexploitatie
€
40.673
Musea en gemeentearchief
€
Huuropbrengsten en vergoedingen
€
28.375
Wonen en bouwen
€
1.331
Onderwijs en leerlingzaken
€
6.862
Overig
€
4.141
Rioolheffing Hondenbelasting
€ 268,48 €
19,91
95
miljoen
8.548
Riolering
€ € 223,47
Totale uitgaven 389 miljoen
Mutatie reserves
€
3.685
Resultaat
€ 24.808
€
miljoen
4.918
23
Overheid in balans Bestuur en dienstverlening
€
8.413
Veiligheid
€
14.229
Algemene kosten (overhead e.d.)
€ 32.125
miljoen
Toelichting jaarstukken 2024 Inleiding
Paragrafen
In de Jaarstukken 2024 van de gemeente Schiedam legt het college aan de raad verantwoording af over het gevoerde beleid in 2024 en wordt verslag gedaan over de bereikte resultaten ten opzicht van de prestatiedoelen zoals die de Begroting 2024 zijn vastgelegd
De paragrafen vormen op basis van het BBV een verplicht onderdeel van de begroting en zijn dwarsdoorsneden van bepaalde gemeentebrede onderwerpen als bedrijfsvoering, investeringsplannen, weerstandsvermogen etc. De paragraaf Subsidies is opgenomen volgens onze financiële verordening.
De Jaarstukken 2024 bestaan, zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), uit de volgende onderdelen: • Programmaverantwoording • Paragrafen • Jaarrekening met: o Overzicht van baten, lasten en de toelichting o Balans en toelichting.
Programmaverantwoording Het programma Mens en stad in beweging is gericht op de (duurzame) sociale ontwikkeling en het welzijn van de Schiedammers. Het programma Ruimtelijke inrichting in Samenhang heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteiten van de stad te versterken en hiermee maatschappelijke en economische ontwikkelingen te faciliteren en mede in gang te zetten. Het programma Economie in ontwikkeling richt zich op het vergroten van de sociaaleconomische vitaliteit en concurrentiekracht van de stad. Het programma Overheid in balans hangt nauw samen met de drie andere programma’s en richt zich op het versterken van het functioneren van de overheid en het vergroten van het vertrouwen dat de Schiedammer en de Schiedamse ondernemer heeft in de gemeente Schiedam.
§ Paragrafen
Balans De totale balansomvang is in 2024 gestegen met bijna € 31 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een positief resultaat van € 24,5 miljoen. In de jaarrekening wordt een toelichting op de balans gegeven, waarin het eigen vermogen en het vreemd vermogen nader worden gespecificeerd. Vervolgens is een toelichting op de reserves en voorzieningen opgenomen, waarin de mutaties per reserve en voorziening te vinden zijn.
Financieel beeld De Begroting 2024 is gebaseerd op de Zomernota 2024 en landelijke ontwikkelingen. In de Jaarstukken 2024 wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de beleidsvoornemens en over wat het heeft gekost. Het resultaat na mutaties van reserves over 2024 bedraagt € 24,8 miljoen (positief). Ten opzichte van het begrote resultaat na wijziging (€ 19,4 miljoen voordeel) een afwijking van € 5,4 miljoen. Dit saldo bestaat zowel uit voor- als nadelen. Het beeld per programma is als volgt:
€ Jaarrekening Overige gegevens
Mens en Stad in Beweging € 1,6 miljoen voordeel Ruimtelijke Inrichting in Samenhang € 3,6 miljoen voordeel Economie in Ontwikkeling € 4,3 miljoen voordeel Overheid in Balans € 0,4 miljoen nadeel Algemene Dekkingsmiddelen € 3,7 miljoen nadeel
Aan het eind van elk programma is een gedetailleerde financiële analyse opgenomen met een toelichting op de afwijkingen. Op concernniveau zien we dat niet alle geplande uitgaven hebben plaatsgevonden. Het realisatietempo wijkt in werkelijkheid sterk af van wat is gepland. Daarnaast zien we dat op de ontwikkelingen in de algemene uitkering en SPUKS lastig blijkt te anticiperen, wat leidt tot begrotingsaanpassingen gedurende het jaar. De financiële positie is door het voordelige saldo robuust te noemen. De solvabiliteit bedraagt 26,5% gecorrigeerd voor erfpacht 30,3% (adviesnorm VNG minimaal 20%), de netto schuldquote bedraagt 97,3% , gecorrigeerd voor erfpacht 73,9% en blijft binnen de adviesnorm van 130%.
Jaarstukken 2024
4
Leeswijzer
Balans 2024
Op elke pagina in de pdf is het mogelijk terug te keren naar het hoofdmenu via de knop rechtsonder (gebouw aan het Stadserf). Ook kan vanaf elke pagina worden genavigeerd naar de paragrafen (icoon met §-teken). In het onderdeel programmaverantwoording staan onder iedere pagina een serie knoppen waarmee rechtstreeks naar de prestaties van het betreffende programma kan worden genavigeerd. Rechts daarvan is telkens een knop met het label ‘€ Programma’ opgenomen. Deze knop leidt naar het overzicht ‘Wat heeft het gekost?’ van het betreffende programma.
Activa Bedragen x € 1.000
31-12-24
31-12-23
Materiële vaste activa Financiële vaste activa
620.924 45.695
617.713 44.252
Totaal vaste activa
666.619
661.965
Vaste activa
€ Jaarrekening Overige gegevens
31-12-24
31-12-23
Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar
201.353 48.719 401.052
180.229 42.766 429.688
Totaal vaste passiva
651.124
652.683
Vaste passiva
Vlottende activa
§ Paragrafen
Passiva Bedragen x € 1.000
Vlottende passiva
Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Liquide middelen (kas, banksaldi) Overlopende activa
28.481 51.348
15.090 37.574
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Overlopende passiva
7.789
7.277
639 13.082
31 14.282
101.256
68.982
Totaal vlottende activa
93.550
66.977
Totaal vlottende passiva
109.045
76.259
Totaal-generaal
760.169
728.942
Totaal-generaal
760.169
728.942
Jaarstukken 2024
5
Mens en stad in beweging Inwoners hebben regie over hun eigen leven
50% van de totale begroting is bestemd voor programma Mens en stad in beweging
Output indicator
1. Netto arbeidsparticipatie
1a. Aandeel succesvol doorlopen schuldhulpverleningstrajecten 2a. Aandeel huishoudens in de doelgroep dat gebruik maakt van minimaregelingen 3a. Aandeel inwoners dat ten minste één keer per week contact heeft met vrienden of kennissen
4. Aandeel inwoners dat voldoet aan de Beweegrichtlijn 5. Aandeel inwoners dat zich neerslachtig en somber voelt
Gelijke kansen voor iedere inwoner
Totaal baten € 70,4 miljoen
Outcome indicator
2. Aandeel inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum 3. Aandeel inwoners dat eenzaam is
Schiedammers hebben een gezonde leefstijl
Totaal lasten € 195,6 miljoen
6. Aandeel voortijdig schoolverlaters
4a. Gemiddeld rapportcijfer sport- en beweegvoorzieningen 5a. Aandeel jongeren met een hulpvraag dat vanuit het wijkteam en/of met voorliggende voorzieningen geholpen wordt
6a. Aandeel kinderen met een indicatie in voorschoolse educatie dat gebruik maakt van voorschoolse educatie 6
Mens en stad in beweging
Inleiding Met algemene voorzieningen en individuele ondersteuning boden we inwoners handvatten zodat zij op hun eigen manier konden deelnemen en bijdragen aan de samenleving. We startten met een ander subsidieproces. Daarmee werkten we samen met subsidieontvangers aan een zo groot mogelijke impact voor de Schiedammer. Zo willen we bereiken dat zo veel mogelijk Schiedammers zich veilig en verbonden voelen en veerkracht hebben om met tegenslagen om te gaan en anderen daarbij te helpen. Met een nieuwe visie op en uitvoeringsplan voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang legden we de basis voor een verbeterde aanpak.
Omdat inwoners gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen, zoals wijk- of buurthuizen en activiteiten om fit te kunnen blijven, is zorg of ondersteuning niet of minder nodig. Zo dragen we bij aan het beschikbaar en betaalbaar houden van zorg en ondersteuning. Het beschikbare budget staat onder druk. Komende jaren zullen kosten blijven stijgen en zal ook het gebruik toenemen door vergrijzing en een groeiende bevolking. Daarom kijken we continu naar welke activiteiten nodig zijn en welke alternatieven mogelijk zijn om de kosten zo laag mogelijk te houden.
Duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals)
We werkten aan duidelijke en begrijpelijke informatie over aanwezige voorzieningen en vormen van ondersteuning. Voor hulp bij weinig geld of geldzorgen is er nu één pagina met informatie op de website van de gemeente Schiedam. Met het Sportbedrijf is het beheer en verhuur van alle gemeentelijke sportaccommodaties op een plek georganiseerd. Op deze centrale plek vinden Schiedammers al het beweegaanbod in Schiedam. En samen met inwoners en organisaties maakten we een agenda voor activiteiten die zorgen voor een stad en omgeving waar alle inwoners respectvol met elkaar samenleven. Alle activiteiten droegen bij aan een stad waar mensen zich met elkaar verbonden konden voelen. Bijvoorbeeld door ontmoetingsplekken te bieden en om gesprekken over verschillen te stimuleren en/of faciliteren.
Programma Mens en stad in beweging Output 1a
Output 2a
Output 3a
§ Paragrafen € Programma Output 4a
Output 5a
Jaarstukken 2024 Output 6a
7
Inwoners hebben regie over hun eigen leven Jezelf kunnen redden Regie hebben over je eigen leven betekent dat je in verschillende situaties zelfredzaam bent. Daarom helpen we inwoners om hun basisvaardigheden verder te ontwikkelen, zodat zij bijvoorbeeld brieven kunnen lezen of digitaal hun weg weten te vinden. Samen met betrokken partners in de stad hebben we het Ambitieplan Taalvaardig Schiedam 2025-2027 opgesteld. In dit plan beschrijven we onze ambities en acties om de taalvaardigheid, digitale vaardigheden en gecijferdheid van volwassenen te versterken. Wij hebben in 2024 extra geïnvesteerd in taallessen. Ook subsidieerden wij diverse activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van basisvaardigheden. Stroomopwaarts begeleidde nieuwkomers bij hun inburgering. Deze wettelijke taak is erop gericht dat nieuwkomers zo snel mogelijk kunnen meedoen én zo snel mogelijk werk vinden. In 2024 kwamen er 205 statushouders en 281 gezinsmigranten naar Schiedam. Dit aantal is vergelijkbaar met vorige jaren. Het aantal inburgeraars dat wordt begeleid is hoger omdat een inburgeringstraject maximaal drie jaar duurt. Het Steunpunt Inburgering biedt hierbij een ontmoetingsplek voor mensen die in Schiedam inburgeren en ondersteuning en begeleiding nodig hebben.
vervoer. Via het vervoersloket willen we het gebruik van openbaar vervoer door kwetsbare inwoners stimuleren. Dit loket adviseert inwoners met een indicatie voor aanvullend vervoer over het type vervoer dat zij met zo min mogelijk belemmeringen voor een bepaalde reis kunnen gebruiken. Hiervoor maakte het vervoersloket individuele reizigersprofielen. Voor inwoners van 65 jaar en ouder met een inkomen tot 110% bood de gemeente gratis vervoer met de RET aan. Sinds september 2022 is er één vervoerder voor het leerlingenvervoer. Het vervoer is hierdoor efficiënter georganiseerd ten opzichte van daarvoor. Het aantal leerlingen in het vervoer is in 2024 stabiel gebleven. Toch stegen de kosten licht door een indexering van 3,4%.
Een inclusieve samenleving
We zorgen ervoor dat iedere inwoner zich lokaal kan verplaatsen. Naast openbaar vervoer (OV) bieden we specifiek vervoer aan bepaalde doelgroepen. Denk aan ievo (voorheen Regiotaxi Waterweg), leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Ook is er vrijwilligersvervoer via Argos Mobiel. Door een OV-knooppunten onderzoek kregen de MVS-gemeenten inzicht in drempels die inwoners ervaren bij het gebruik van OV. Bijvoorbeeld (langere) reistijd, (minder) toegankelijke haltes en aansluitingen op ander
Schiedam wil een inclusieve stad zijn waarin iedereen zichzelf kan zijn en alle inwoners op hun eigen manier mee kunnen doen, ongeacht eventuele verschillen. In 2024 werkten we met inbreng van inwoners, organisaties in de stad en de gemeenteraad aan de agenda ‘Samenleven in een kleurrijk Schiedam 2024-2027’. Burgemeester en wethouders stelden de agenda op 10 december 2024 vast. Voor de uitvoering van de activiteiten uit de agenda zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld. Een aantal lopende activiteiten zijn voortgezet. Zoals het inclusiediner op 21 maart, de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Verder sloten we het project ‘150 dichtregels’ af met een bijeenkomst, een bundel met door Schiedammers geschreven dichtregels en het kunstwerk ‘Nu sta ik hier’. Op 11 oktober, de nationale Coming Out-dag, is de Jillis Bruggemanpenning voor de negende keer uitgereikt. In de ‘week van de toegankelijkheid’ organiseerden we in
Programma Mens en stad in beweging
§ Paragrafen € Programma
Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
samenwerking met Stichting Iederin en VGR Rotterdam activiteiten om bewustwording over (on)toegankelijke openbare ruimte te vergroten. Door de opgelopen vertraging met het opstellen van de inclusie-agenda, is het budget voor de uitvoeringskosten niet ten volle benut. In 2025 gaan we door met bestaande activiteiten en starten we met het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe activiteiten. Op deze manier willen we de ambities en doelen van het college realiseren. Om die reden stellen we met deze jaarrekening voor om budget over te hevelen.
Werken naar vermogen Werken heeft positieve effecten voor de zelfredzaamheid van inwoners. Werk geeft bijvoorbeeld inkomen waarmee je zelf noodzakelijke uitgaven kunt doen. Door te werken ontwikkel je (nieuwe) vaardigheden en breid je jouw netwerk uit. De vaardigheden zijn ook nuttig voor het dagelijks leven. Het netwerk kan nuttig zijn bij het omgaan met tegenslagen. Om de kans op werk te vergroten hielpen we inwoners om vak- en werknemersvaardigheden te leren. De uitstroom naar werk blijft echter achter bij de doelstelling. Om die reden is de methodische werkwijze van een competentieontwikkeltraject verder aangescherpt. Met leerlijnen (een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel – achter elke leerlijn staan concrete taken en vacatures bij werkgevers) hebben we een nieuwe weg ingeslagen en is de verwachting dat de uitstroom wordt vergroot. Ook is het aanbod naar werkgevers aangepast: werkgevers worden benaderd om inwoners die in staat zijn om te werken maar nog niet aan alle eisen uit de vacature voldoen, ook een kans te bieden. We verwachten hierdoor vanaf 2025 meer inwoners naar
Jaarstukken 2024 Output 6a
8
banen te begeleiden. We intensiveerden de aanpak van re-integratie naar werk. Inwoners zonder werk komen al in een eerder stadium in contact met de matchmakers van Stroomopwaarts (en via hen met werkgevers). Hiervoor is een leerlijnenmarkt georganiseerd. Ruim 200 uitnodigingen leidden tot 62 bezoekers aan de markt. 28 bezoekers hebben zich vervolgens aangemeld voor oriëntatie op een re-integratietraject.
Eigen (financiële) basis op orde We willen dat Schiedammers geen zorgen hebben over hun financiële situatie, bijvoorbeeld over schulden. Daarom is het belangrijk dat Schiedammers hun eigen administratie kunnen voeren en de weg naar ondersteuning en regelingen weten te vinden. In 2024 lanceerden we daarom de campagne ‘Hoe ga ik dat betalen dan?’. Ook lanceerden we een website waarop alle armoederegelingen in begrijpelijke taal te vinden zijn. Aan inwoners met lage inkomens en hun kinderen stelden we op maat voorzieningen beschikbaar. We verstrekten subsidies aan partners die inwoners helpen hun financiën op orde te brengen en houden. Via Stroomopwaarts en het SchuldenlabMVS werkten we aan projecten om (ernstige) schulden van inwoners effectief te bestrijden. Daarvoor is vroegtijdig signaleren en benaderen van inwoners met schulden belangrijk. Hierdoor kunnen we inwoners met (oplopende) betalingsachterstanden eerder de weg wijzen naar passende hulp. Bijvoorbeeld naar betalingsregelingen, snelle oplossingen (‘quick fixes’) en doorverwijzingen. In 2024 zijn meer inwoners bereikt door op meer verschillende manieren contact proberen te leggen.
Zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig
ontvangen bij het uitvoeren van dagelijkse (huishoudelijke) taken. Die ondersteuning ontvingen zij waar nodig op maat. Deze ondersteuning wordt verantwoord via de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Rogplus. In noodzakelijke situaties bieden we (maatschappelijke) opvang en begeleiden we inwoners zo snel mogelijk terug richting zelfstandige woonruimte. De gemeenteraad stelde begin 2024 de regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang MVS vast. Deze visie vormde de basis van het uitvoeringsprogramma BWMOVO MVS die B&W in december 2024 vaststelden. Vanaf 2025 gaan we aan de slag met de uitvoering hiervan. Vooruitlopend op, en in lijn met het uitvoeringsprogramma, is een aantal projecten/activiteiten al gestart. Denk hierbij aan de pilot inloopvoorziening op de Broersveld voor dak- en thuisloze mensen (opening op 6 januari 2025). Daarnaast troffen we voorbereidingen voor Housing First, de ETHOStelling en de beweging naar Beschermd Thuis. Samen met onze partners van het Pact Wonen en Zorg Schiedam werkten we aan een Woonzorgvisie voor senioren. Deze Woonzorgvisie wil het mogelijk maken dat Schiedammers, zo lang en zo veel mogelijk, zelfstandig kunnen wonen.
De visie gaat op in het creëren van voorzieningen, zoals winkels en gezondheidscentra, een dekkend welzijnsaanbod, de juiste zorg en ondersteuning thuis, en de verschillende woonvormen waarin wonen en zorg worden gecombineerd. Het is niet gelukt deze Woonzorgvisie voor senioren in 2024 af te ronden, dit zal naar verwachting begin 2025 gebeuren.
Vormen van netwerken
De gemeente zorgt dat ouderen en inwoners met een chronische ziekte of beperking ondersteuning kunnen
Een sociaal netwerk bestaat bijvoorbeeld uit familie, vrienden, buren, leden van dezelfde vereniging of deelnemers aan eenzelfde (groeps)activiteit. Een sterk
Programma Mens en stad in beweging
§ Paragrafen € Programma
Output 1a
Output 2a
Output 3a
Output 4a
Output 5a
sociaal netwerk stelt inwoners in staat om zelfredzaam te zijn. Bijvoorbeeld door samen leuke dingen te doen, informatie te delen en eenvoudige problemen op te lossen (oppas regelen, een klusje in of om het huis of boodschappen doen) of om op zoek te gaan naar oplossingen voor problemen. Via Subsidies Welzijn (plafond Verbonden Stad) verleende de gemeente, subsidies voor activiteiten waarbij inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
Vrijwillige inzet In 2024 gaf ongeveer een kwart van de Schiedammers aan dat zij zichzelf beschouwen als vrijwilliger. De gemeente werkt samen met de gemeenten Maassluis en Vlaardingen in het platform KLiK Vrijwilligers. Via dit platform ondersteunt de gemeente vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Bijvoorbeeld door hen aan elkaar te verbinden (matchen vraag en aanbod), met cursussen of een verzekering. Ruim 3.800 Schiedammers stonden ingeschreven bij KLiK Vrijwilligers. De gemeente Schiedam bedankt alle Schiedammers die zich vrijwillig inzetten. Als blijk van waardering konden vrijwilligers via KLiK Vrijwilligers een geschenk kiezen. Daarnaast organiseerde KLiK Vrijwilligers een vrijwilligersfestival. Het festival werd positief beoordeeld en trok ongeveer 1.400 bezoekers uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
Mantelzorg Met mantelzorg bied je onbetaald zorg of hulp aan familie of vrienden. Het gaat dan om bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of hulp bij dagelijkse activiteiten in het huishouden. Ongeveer een kwart van de Schiedammers geeft aan dat zij mantelzorg bieden. Zij doen dat vaak zelfstandig, en zijn daarom niet allemaal in beeld.
Jaarstukken 2024 Output 6a
9
De gemeente biedt informatie en ondersteuning aan Schiedammers die mantelzorg (willen gaan) verlenen. Met persoonlijke gesprekken, adviesbijeenkomsten en respijtzorg willen we overbelasting van mantelzorgers voorkomen. Hiervoor verstrekte de gemeente subsidie. In 2024 veranderde de manier waarop de gemeente mantelzorgers waardeert. Alle Schiedamse mantelzorgers, die ingeschreven stonden bij Minters Mantelzorg (ca. 460), ontvingen een Pluim met een persoonlijke boodschap van de wethouder. Dit werd overwegend positief ontvangen. Daarnaast zijn er twee drukbezochte high-tea’s voor mantelzorgers georganiseerd.
Toegang tot ondersteuning Inwoners kunnen in de buurt terecht met hulpvragen. Verspreid over de stad werken zes wijkondersteuningsteams (WOT). In elk team is kennis en expertise aanwezig om bewoners te ondersteunen met hulpvragen. Bewoners kunnen bellen, mailen of binnenlopen op een locatie naar keuze tijdens de inloopspreekuren. Een goede kwaliteit van dienstverlening is voortdurend punt van aandacht. Het WOT wil voldoen aan de kwaliteitsnormen die ISO 9001 stelt. Hier is een kwaliteitsmedewerker voor aangesteld die dit certificeringstraject in 2025 gaat begeleiden. Ook is een stevig nieuw opleidingsprogramma (WOT-academie) opgezet voor de professionals van het WOT. De toegang naar het WOT is verbeterd door het contracteren van een nieuwe telefooncentrale voor bewoners die bellen met het WOT. Verder is in 2024 veel aandacht besteed aan communicatie om de bekendheid van het WOT te vergroten, onder andere via social media en spotjes in de bioscoop. Meer uitgebreide informatie over de prestaties van het WOT wordt separaat in de jaarrapportage van het WOT toegelicht.
Programma Mens en stad in beweging Output 1a
Output 2a
Output 3a
We willen de kwaliteit van jeugdhulp verbeteren. Het MVS Jeugdmodel vormt de basis waarop we ondersteuning bieden om met, en rondom, gezinnen oplossingen te vinden voor hulpvragen. De gemeente stimuleert en faciliteert samenwerking tussen verschillende partijen in de directe omgeving van gezinnen zoals scholen, voorschool en opvang, huisartsen, professionals in de wijkteams en welzijnsorganisaties. Hiervoor stelden we netwerken in die worden aangestuurd door netwerkregisseurs. In het contract met Mevis zijn afspraken opgenomen over jeugdprofessionals op scholen en bij huisartsen. Ook zijn er afspraken over laagdrempelige teams van specialistische hulpverleners, die consulteren en behandelen in het wijkteam, om de zorg zoveel mogelijk dichtbij te houden. Samen werken we om deze afspraken zo goed mogelijk in praktijk te brengen en brengen verbetering aan waar nodig.
Duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals)
§ Paragrafen € Programma Output 4a
Output 5a
Jaarstukken 2024 Output 6a
10
Indicatoren Outcome indicator
1. Netto arbeidsparticipatie
Bron
CBS
Toelichting
Of mensen werk hebben, bepaalt in sterke mate hoe goed ze zichzelf kunnen redden en mee kunnen doen in de samenleving. Ook stelt het hebben van werk mensen in staat om een sociaal netwerk op te bouwen. De netto arbeidsparticipatie drukt uit welk percentage van alle Schiedammers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar op een zeker moment behoort tot de werkzame beroepsbevolking. Daarmee is deze indicator een goede graadmeter van het aandeel Schiedammers dat werk heeft. In de bestuursrapportage 2024 meldden we nieuwe data van CBS over 2023. Dit vermelden we nu als resultaat in de jaarrekening 2024.
Resultaat 2024
72,3% (2024)
Output indicator
1a. Aandeel succesvol doorlopen schuldhulpverleningstrajecten
Bron
Stroomopwaarts
Toelichting
Het tegengaan van problematische schulden is een belangrijke manier om armoede te bestrijden. In uiterste gevallen biedt schuldhulpverlening uitkomst; inwoners met problematische schulden worden een vastgestelde periode intensief begeleid, waarna een eventuele restschuld wordt kwijtgescholden. De kwaliteit van deze ondersteuning is niet de enige, maar wel een belangrijke factor in het aantal inwoners dat een schuldhulpverleningstraject succesvol doorloopt. Het percentage staat in dit geval voor het aandeel schuldhulpverleningstrajecten dat met goed resultaat is beëindigd, als deel van het totale aantal trajecten in het genoemde jaar.
Nulmeting 2022
69%
Resultaat 2024
69% (nulmeting 2022)
Programma Mens en stad in beweging Output 1a
Output 2a
Output 3a
§ Paragrafen € Programma Output 4a
Output 5a
Jaarstukken 2024 Output 6a
11
Indicatoren Outcome indicator
2. Aandeel inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum
Bron
CBS
Toelichting
Een inkomen waarmee je financieel rondkomt, geeft regie over je eigen leven. Het sociaal minimum drukt het bedrag uit dat iemand nodig heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien en geldt als een absolute ondergrens. Mensen die rondkomen van een bedrag tot 120% van het sociaal minimum verdienen weliswaar meer dan deze ondergrens, maar worden over het algemeen toch gezien als financieel kwetsbaar. De indicator laat zien welk deel van de inwoners mogelijk moeite heeft om rond te komen en (extra) ondersteuning nodig heeft. In de bestuursrapportage 2024 meldden we nieuwe data van CBS over 2022. Dit vermelden we nu als resultaat in de jaarrekening 2024.
Resultaat 2024
14,5% (2023)
Output indicator
2a. Aandeel huishoudens in de doelgroep dat gebruik maakt van minimaregelingen
Bron
Stroomopwaarts
Toelichting
Minimaregelingen zijn een manier waarop gemeenten zelf aan armoedebestrijding kunnen doen. In de praktijk blijkt echter dat een deel van de huishoudens die aanspraak kunnen maken op deze regelingen, daar geen gebruik van maken. Om het bereik van minimaregelingen te meten, wordt het aantal huishoudens met een uitkering op basis van het minimabeleid afgezet tegen het totale aantal huishoudens dat in aanmerking komt voor een dergelijke uitkering. In Schiedam zijn dit inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Het bereik van minimaregelingen wordt opgenomen in de nieuwe set kritische prestatie-indicatoren van Stroomopwaarts. In 2025 wordt hierover meer duidelijk.
Nulmeting 2022
31%
Resultaat 2024
31% (zie nulmeting 2022)
Programma Mens en stad in beweging Output 1a
Output 2a
Output 3a
§ Paragrafen € Programma Output 4a
Output 5a
Jaarstukken 2024 Output 6a
12
Indicatoren Outcome indicator
3. Aandeel inwoners dat eenzaam is
Bron
Monitor Leefbaarheid en Veiligheid
Toelichting
Regie hebben over je eigen leven staat of valt met je verhouding tot anderen. Het ontbreken van een sterk sociaal netwerk maakt dat mensen minder kansen krijgen en ernstig beperkt worden als ze het door ziekte of andere omstandigheden niet alleen redden. Eenzaamheid is een belangrijke graadmeter van de mate waarin mensen zelf vinden dat zij voldoende contact hebben met anderen. In de bestuursrapportage 2024 meldden we nieuwe data uit de monitor Leefbaarheid en Veiligheid. In deze monitor gaven minder respondenten aan dat zij zich wel eens eenzaam voelen.
Resultaat 2024
14%
Output indicator
3a. Aandeel inwoners dat ten minste één keer per week contact heeft met vrienden of kennissen
Bron
Monitor Leefbaarheid en Veiligheid
Toelichting
De gemeente financiert plekken en activiteiten in de stad waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het doel is om inwoners gelegenheid te bieden om bestaande contacten met vrienden en kennissen te onderhouden en nieuwe vrienden of kennissen te maken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van sterke sociale netwerken. Met de indicator meten we het aandeel inwoners dat regelmatig contact heeft met vrienden of kennissen. Door en als gevolg van de maatregelen om verspreiding van Corona tegen te gaan, hadden inwoners in 2022 nog minder sociaal contact. In de monitor Leefbaarheid en Veiligheid van 2024 zien we dat meer Schiedammers ten minste één keer per week contact heeft met vrienden of kennissen.
Nulmeting 2022
89%
Resultaat 2024
93%
Output 2a
• Stroomopwaarts MVS • Rogplus • De Bibliotheek Schiedam • Subsidies welzijn
Kaderstellende beleidsnota’s • Kadernota sociaal domein, 2023 • Agenda Samenleven in een kleurrijk Schiedam, 2024 • Strategische Visie Werk en Inkomen MVS 2022 –2025 • Regionale Visie Armoede en Schulden MVS 2020 -2024 • Visie op participatie • Ambitieplan taalvaardig Schiedam, 2024 • Visie op inburgering, 2019
Programma Mens en stad in beweging Output 1a
Verbonden partijen
Output 3a
§ Paragrafen € Programma Output 4a
Output 5a
Jaarstukken 2024 Output 6a
13
Schiedammers hebben een gezonde leefstijl Bewegen en sporten We willen dat Schiedammers met plezier bewegen en sporten. We zorgen voor aantrekkelijke voorzieningen door accommodaties goed te onderhouden en gedeeld gebruik van voorzieningen te stimuleren. In 2024 startte daarom het Sportbedrijf Schiedam. Per 1 januari 2025 onderhoudt en verhuurt het Sportbedrijf Schiedam alle gemeentelijke sportaccommodaties. Er is daarmee sprake van één loket waar alle Schiedammers terecht kunnen om te sporten en bewegen, dat is wel zo gemakkelijk. In 2024 voerden we gepland onderhoud uit. Op Sportpark Thurlede werden alle lichtmasten om de velden voorzien van LED-lampen. Dat is beter voor het milieu en de verenigingen profiteren van een lagere energierekening. Op Sportpark Harga is een hockeyveld gerenoveerd, waarop met name de jeugd weer met veel plezier op kan spelen. Ook startten we in 2024 met het herstel van de verzakkingen op Sportpark Willem Alexander. Inmiddels is een asfaltveld omgevormd tot een beachveld. Hiermee wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen, omdat de beachsport sterk aan het groeien is. De handbalvereniging kan daarmee nieuwe inkomsten genereren. Om bewegen of sporten in de eigen wijk of buurt te stimuleren, lieten we een buitenspeelkaart ontwikkelen. Op deze kaart zijn per wijk de mogelijkheden voor buiten bewegen te zien.
We zorgden ervoor dat bestaand aanbod voortgezet werd. Daarnaast werkten we samen met verschillende partijen aan nieuw beweegaanbod, zoals activiteiten voor senioren (bijvoorbeeld stoelgym). Verder is het structurele aanbod van de wijkschoolvereniging
Programma Mens en stad in beweging Output 1a
Output 2a
Output 3a
uitgebreid met nieuwe aanbieders, waarmee we een breder en toegankelijker activiteitenaanbod hebben gecreëerd. In 2024 hebben de beweegcoaches ruim 400 Schiedammers begeleid naar structureel sporten. Daarnaast hebben de beweegcoaches als intermediair ruim 300 jongeren en 50 volwassenen naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur of het Volwassenenfonds geleid. Steeds meer Schiedammers weten de beweegcoaches te vinden, en andersom. Dit komt door nauwe samenwerking tussen de beweegcoaches en welzijnspartners zoals kinderdiëtisten, kinderfysiotherapeuten, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), en ouderenorganisaties zoals Seniorenwelzijn. We hebben de structuur van het communicatieplatform “Lekker Bezig” verbeterd. Activiteiten en programma’s zoals Bewegen op Recept en Aangepast Sporten zijn toegevoegd aan dit platform. Via social media (Instagram, Facebook) en nieuwsbrieven zijn Schiedammers geïnformeerd over op het beweeg- en sportaanbod dat op “Lekker Bezig” te vinden is. Dankzij de financiële ondersteuning vanuit het Beweeg- en Sportakkoord Schiedam konden beweeg- en sportaanbieders 14 nieuwe activiteiten opzetten. Bijvoorbeeld een beweeggroep voor senioren met geheugenproblemen bij PPSC, een G-handbalteam bij DWS en een volleybalteam voor eenzame senioren bij het Alevitisch Cultureel Centrum.
Verder kwam er sportaanbod voor hartpatiënten, zwemlessen voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking en tennislessen voor kinderen met een beperking.
§ Paragrafen € Programma Output 4a
Output 5a
Naast de reguliere ondersteuning heeft de verenigingsadviseur twee stedelijke bijeenkomsten georganiseerd voor alle sportverenigingen. Deze “Sportcafés” stonden in het teken van onder andere de thema’s vrijwilligersbeleid, een sociaal veilig sportklimaat en diversiteit en inclusie. Daarnaast maakten verschillende verenigingen in 2024 gebruik van de Subsidieregeling sportopleidingen om hun trainers/coaches te ondersteunen in hun ontwikkeling. Ook in 2024 hebben we beweegachterstanden in de motoriek van kinderen voorkomen en verholpen. Kinderen zijn door vakleerkrachten tijdens beweeglessen getest op hun motorische vaardigheden. Vervolgens organiseerden we activiteiten die eventuele (dreigende) achterstanden verhelpen of voorkomen.
Gezondere leefstijl Een gezonde leefstijl draagt bij aan de eigen gezondheid. Bij een gezonde leefstijl past onder andere het voorkomen van overgewicht, het tegengaan van gebruik van verslavende en stimulerende middelen en ook het stimuleren van mentaal welzijn. We ondersteunen inwoners waar nodig zodat zij gezondere keuzes kunnen maken. Op basis van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) werkte de gemeente aan de ketenaanpak overgewicht bij volwassenen. Onderdeel van deze ketenaanpak is toeleiding naar passend beweegaanbod. De beweegcoachplus voert dit uit. In 2024 startte Schiedam met deelname aan de pilot van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Verder werkten we aan de ketenaanpak Kind naar
Jaarstukken 2024 Output 6a
14
Gezonder Gewicht. We maakten mogelijk dat professionals opgeleid werden tot ‘centrale zorgverlener’ en de ‘kinder GLI’. Per 1 januari 2025 is de centrale zorgverlener actief en kunnen huisartsen kinderen aanmelden voor een traject. De centrale zorgverlener begeleidt deze kinderen en andere gezinsleden bij hun activiteiten voor een gezonde(re) leefstijl. We werkten verder aan de doelstelling voor een rookvrije generatie. We maakten meer locaties rookvrij. De gemeenteraad nam een motie aan die het college verzoekt om het gebruik van vapes door jongeren te ontmoedigen. Samen met partners ontwikkelden we hiervoor een social mediacampagne. Ook ontwikkelden we een cursus om jongeren en ouders bewust te maken van de effecten van vapen op het lichaam.
Gezonde leefomgeving In een gezonde omgeving ben je en voel je je gezonder. Daarom werken we aan de verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van geluidsoverlast en stimuleren we meer groen in de openbare ruimte. Deze activiteiten vallen hoofdzakelijk binnen het programma Ruimtelijke Inrichting in Samenhang. Met middelen uit de brede specifieke uitkering GALA subsidieerde de gemeente verder een gezonde voedseltuin bij de kansenfabriek in Nieuwland. Deze tuin maakt het mogelijk dat inwoners elkaar ontmoeten, samenwerken en kennis opdoen over een gezonde leefomgeving.
Duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals)
Schiedammers zijn weerbaar tegen mentale druk Bij mentale gezondheid denken we aan ‘lekker in je vel zitten’, voldoende veerkrachtig zijn om tegenslagen te verwerken en verleidingen te weerstaan. Het om kunnen gaan met druk is hier onderdeel van. Om de weerbaarheid van jongeren te vergroten, zijn sociale, cognitieve en emotionele vaardigheden nodig. Op basis van de doelen uit de Strategische Educatie Agenda (SEA) organiseren scholen extra inzet op weerbaarheid, leervaardigheden en brede vorming. In bijeenkomsten met partners die zich richten op jeugdigen, verkenden we gezamenlijk welke acties zij kunnen uitvoeren zijn om mentale gezondheid bij jeugdigen te bevorderen. In vervolg op de bijeenkomsten werken we in 2025 acties verder uit. Daarmee geven we uitvoering aan de motie mentale gezondheid jongeren. De inzet op weerbaarheid van jongeren tegen onveiligheid en criminaliteit wordt verder toegelicht in het begrotingsprogramma Overheid in Balans.
Programma Mens en stad in beweging Output 1a
Output 2a
Output 3a
§ Paragrafen € Programma Output 4a
Output 5a
Jaarstukken 2024 Output 6a
15
Indicatoren Outcome indicator
4. Aandeel inwoners dat voldoet aan de Beweegrichtlijn
Bron
RIVM
Toelichting
Voldoende bewegen is een belangrijk middel in de strijd voor een betere gezondheid. Het voorkomt gezondheidsproblemen, vergroot het welzijn en maakt mensen weerbaarder. In Nederland geldt sinds 2017 dat iemand voldoende beweegt als hij of zij voldoet aan de Beweegrichtlijn. Hierin zijn normen vastgelegd over de duur, intensiteit en de aard van de beweging. Het RIVM doet regelmatig onderzoek naar de mate waarin mensen bewegen en sporten, en of zij daarbij voldoen aan de beweegrichtlijn. Het aandeel inwoners dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen, is daarmee een belangrijke graadmeter van de publieke gezondheid in Schiedam. Over 2024 zijn geen nieuwe cijfers bekend. Het resultaat dateert uit 2022.
Resultaat 2024
45% (2022). Nieuwe cijfers komen in 2026 beschikbaar (RIVM).
Output indicator
4a. Gemiddeld rapportcijfer sport- en beweegvoorzieningen
Bron
Monitor Gezondheid, Bewegen en Sport
Toelichting
Voorzieningen met een goede kwaliteit nodigen uit om te bewegen en sporten. De absolute kwaliteit van voorzieningen is daarbij ondergeschikt aan de ervaren kwaliteit van die voorzieningen. De komende jaren willen we de kwaliteit van sport- en beweegvoorzieningen verbeteren. Dit zou er uiteindelijk toe moeten leiden dat inwoners de voorzieningen ook beter waarderen. In de tweejaarlijkse Monitor Gezondheid, Bewegen en Sport wordt inwoners gevraagd om aan te geven welk rapportcijfer zij geven aan de sport- en beweegvoorzieningen in Schiedam. Het gemiddelde van deze rapportcijfers vormt een goede graadmeter van de mate waarin Schiedammers sport- en beweegvoorzieningen in de gemeente waarderen.
Nulmeting 2022
6,9
Resultaat 2024
6,9
Programma Mens en stad in beweging Output 1a
Output 2a
Output 3a
§ Paragrafen € Programma Output 4a
Output 5a
Jaarstukken 2024 Output 6a
16
Indicatoren Outcome indicator
5. Aandeel inwoners dat zich neerslachtig en somber voelt
Bron
Monitor Gezondheid, Sport en Bewegen
Toelichting
Naast fysieke gezondheid is ook mentale gezondheid erg belangrijk. Neerslachtige of sombere gevoelens kunnen een teken zijn dat mensen niet goed in hun vel zitten. In de tweejaarlijkse monitor Gezondheid, Sport en Bewegen vragen we Schiedammers onder meer naar hun mentale gezondheid en of zij zich bijvoorbeeld neerslachtig en somber voelen. Daarmee is deze indicator een goede graadmeter van het mentale welzijn van Schiedammers. In de monitor Gezondheid, Sport en Bewegen gaven meer respondenten aan dat zij zich neerslachtig en somber voelen.
Resultaat 2024
13%
Output indicator
5a. Aandeel jongeren met een hulpvraag dat vanuit het wijkteam en/of met voorliggende voorzieningen geholpen wordt
Bron
Rogplus
Toelichting
Mentale problemen doen zich in toenemende mate voor onder jongeren. Die problemen zijn dikwijls een symptoom van onderliggende problemen, zoals problemen thuis of sociaal isolement. De komende jaren willen we jongeren mentaal sterker maken, zowel door onderliggende problemen aan te pakken als de weerbaarheid van jongeren te vergroten. Met de indicator meten we het aandeel jongeren met een hulpvraag dat vanuit het wijkteam en/of met voorliggende voorzieningen geholpen wordt. Het Jeugdmodel MVS beschrijft algemene kaders die bepalend zijn voor hoe de ondersteuning vorm krijgt. De doelen en indicatoren zijn nieuw. Daarom is er nog geen nulmeting beschikbaar. In het jaarverslag 2024 van MEVIS verwachten we een verantwoording over het aandeel hulpvragen dat vanuit het wijkteam is opgepakt. Op dit moment is dat cijfer nog niet bekend.
Verbonden partijen
Nulmeting
-
Kaderstellende beleidsnota’s
Resultaat 2024
-
• Kadernota Sociaal domein • Kadernota Bewegen en sporten Schiedam “Kom maar op!” • Uitvoeringsprogramma Bewegen en Sporten in Schiedam 2022-2026 “Vernieuwde energie!” • Kadernota sport- en beweegaccommodaties “Klaar voor de toekomst!”
Programma Mens en stad in beweging Output 1a
Output 2a
• GGD Rotterdam Rijnmond • Team sportservice Zuid-Holland • Subsidies welzijn • Rogplus
Output 3a
§ Paragrafen € Programma Output 4a
Output 5a
Jaarstukken 2024 Output 6a
17
Gelijke kansen voor iedere inwoner Fijn en veilig opgroeien We willen dat het goed gaat met de Schiedamse jeugd en dat kinderen fijn en veilig kunnen opgroeien. En zo zich ontwikkelen tot weerbare en veerkrachtige Schiedammers. Met jongerenwerk, gesubsidieerde activiteiten en op basis van het jeugdmodel boden we hulp en ondersteuning bij het versterken van de opgroei- en opvoedomgeving van kinderen en jongeren. Voor professionals in de opvang en het onderwijs verzorgden we onder andere een Webinar over het toepassen van de Meldcode Huiselijk Geweld. Daarbij werkten we samen met ervaringsdeskundigen, Veilig Thuis, Mevis en het onderwijs. Door de samenwerking en kennisuitwisseling willen we situaties waarin geweld voorkomt zo snel mogelijk de-escaleren.
Gelijke kansen door kwalitatief goed onderwijs De gemeente werkt samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties aan kwalitatief goed onderwijs. Hiervoor ligt de verantwoordelijkheid primair bij de schoolbesturen. In 2024 is een stevigere basis gelegd voor de monitoring van de outcome van de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de Strategische Educatie Agenda (SEA). Er is gewerkt aan een steviger subsidiekader zodat we bij de verantwoording beter in beeld krijgen welke verbeteringen met deze middelen worden gerealiseerd. Op basis van doelen uit de SEA organiseerden scholen in en rondom de school extra activiteiten die bijdragen aan gelijke ontwikkelkansen.
op de basisschool. Met duidelijke en tijdige voorlichting en begeleiding stimuleerden we ouders om hun kind(eren) deel te laten nemen aan de voorschoolse educatie. Met overige activiteiten zoals de Brede School Academie (BSA), de Bibliotheek op School en de Ouderkamer zorgden we ervoor dat kinderen extra begeleiding ontvangen. Deze begeleiding richtte zich op het vergroten van de wereldoriëntatie, cultuurparticipatie, leesvaardigheid en leesmotivatie van kinderen. Afhankelijk van de situatie werden de ouders en verzorgers van kinderen daarbij betrokken.
Kansen op de arbeidsmarkt We willen dat alle jongeren de school verlaten met een diploma of een startkwalificatie waarmee zij kunnen gaan werken en zelfstandig inkomen kunnen verdienen. Om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, stimuleerden we een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs
Met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs Schiedam 2021-2036 werken we samen met schoolbesturen en partners aan geschikte en duurzame locaties voor goed onderwijs.
Programma Mens en stad in beweging
§ Paragrafen € Programma
Output 2a
Output 3a
Met schoolbesturen startten we het proces richting het tweede uitvoeringsplan. Voor dit plan zal de gemeente samen met schoolbesturen opnieuw afwegen welke projecten uitgevoerd kunnen worden. De planning is om eind 2026 het tweede uitvoeringsplan door de gemeenteraad te laten vaststellen.
Duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals)
Gelijke kansen voor jongeren en een goede onderwijskwaliteit staan centraal in het gemeentelijk onderwijsbeleid. Dit vraagt om een evenwichtig, sterk en kwalitatief goed onderwijsaanbod met een goede stedelijke spreiding, gehuisvest in kwalitatief goede en duurzame gebouwen.
De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is specifiek gericht op het tegengaan van onderwijsachterstanden. Door de voorschoolse educatie worden kinderen beter voorbereid
Output 1a
Daarbij wordt per project afgewogen welke maatregelen het meest verstandig en gewenst zijn gelet op de verwachte toekomstige ontwikkeling. Het opstellen van businesscases duurt daarom langer dan vooraf ingeschat. De businesscases voor Loep, El Furkan en IKC Kethel bevinden zich in een afrondende fase. Het college beoordeelt deze businesscase in het eerste kwartaal 2025. Het bestuur van het Ilex College start zo snel mogelijk met het opstellen van de businesscase. Na vaststelling door B&W starten vervolgens de aanbestedingen en realisatie van de projecten.
Output 4a
Output 5a
Jaarstukken 2024 Output 6a
18
Indicatoren Outcome indicator
6. Aandeel voortijdig schoolverlaters
Bron
CBS
Toelichting
Kinderen of jongeren die hun school niet afmaken, lopen een groter risico op problemen in de rest van hun leven en vermindert hun kansen op de arbeidsmarkt. Het tegengaan van deze uitval is daarom een belangrijk speerpunt. Het CBS houdt bij hoeveel jongeren hun school voortijdig verlaten. Daarmee is deze indicator een goede graadmeter van de mate waarin Schiedamse jongeren gelijke kansen krijgen – zowel nu als in de toekomst. Ten opzichte van de laatste meting in 2022, is het resultaat in 2024 stabiel gebleven.
Resultaat 2024
3%
Output indicator
6a. Aandeel kinderen met een indicatie in voorschoolse educatie dat gebruik maakt van voorschoolse educatie
Bron
Verantwoording subsidies
Toelichting
Met voorschoolse educatie willen we voorkomen dat kinderen met achterstand starten op de basisschool. Door voldoende plek te organiseren maken we het mogelijk dat zoveel mogelijk kinderen die tot de doelgroep behoren gebruik kunnen maken van voorschoolse educatie. Ouders of verzorgers beslissen of hun kind er daadwerkelijk gebruik van maakt, maar de gemeente kan hen met voorlichting helpen om een geïnformeerde keuze te maken. Zo kan de gemeente ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen een gelijke kans krijgen. Het gebruik van voorschoolse educatie in 2024 door kinderen met een indicatie is nog niet bekend. Over 2023 was het gebruik 75%.
Verbonden partijen
Nulmeting
69%
• Schoolbesturen • Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs • Leerrecht
Resultaat 2023
75%
Kaderstellende beleidsnota’s • Kadernota Sociaal domein • Kadernota integrale veiligheid • MVS-jeugdhulpmodel • Strategische Educatie Agenda • Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2021-2036
Programma Mens en stad in beweging Output 1a
Output 2a
Output 3a
§ Paragrafen € Programma Output 4a
Output 5a
Jaarstukken 2024 Output 6a
19
Wat heeft het gekost? Realisatie vorig jaar
Bedragen x € 1.000,-
Begroot huidig jaar
Realisatie huidig jaar
Toe te lichten afwijkingen
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
0.8 Overige baten en lasten
0
0
0
0
-388
-388
0
0
0
0
-388
-388
4.2 Onderwijshuisvesting
232
-5.979
-5.747
197
-7.188
-6.991
242
-5.864
-5.622
-45
-1.324
-1.369
7.033
-10.202
-3.169
8.290
-11.546
-3.255
7.336
-10.377
-3.041
954
-1.169
-215
5.1 Sportbeleid en activering
657
-829
-172
563
-1.172
-609
598
-1.182
-585
-35
11
-24
5.2 Sportaccommodaties
4.039
-9.437
-5.399
3.738
-9.377
-5.639
3.490
-8.530
-5.040
248
-847
-599
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
7.150
-15.675
-8.525
6.436
-16.958
-10.522
6.400
-14.400
-8.000
36
-2.558
-2.522
189
-10.130
-9.941
376
-9.135
-8.760
139
-10.080
-9.941
237
945
1.182
6.3 Inkomensregelingen
40.370
-56.530
-16.160
46.542
-50.736
-4.194
47.150
-52.098
-4.948
-608
1.362
754
6.4 WSW en Beschut Werk
0
-22.142
-22.142
0
-26.697
-26.697
0
-24.487
-24.487
0
-2.210
-2.210
6.5 Arbeidsparticipatie
965
-1.257
-293
1.863
-2.847
-984
1.762
-995
767
101
-1.852
-1.751
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0
-4.512
-4.512
0
-5.250
-5.250
0
-5.388
-5.388
0
138
138
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)
0
-9.256
-9.256
0
-10.069
-10.069
0
-10.301
-10.301
0
232
232
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
0
-7.125
-7.125
0
-8.036
-8.036
0
-7.842
-7.842
0
-195
-195
6.72a Jeugdhulp begeleiding
379
-5.322
-4.943
1.807
-7.104
-5.297
1.856
-9.563
-7.707
-49
2.459
2.410
6.72b Jeugdhulp behandeling
0
-3.004
-3.004
0
-4.259
-4.259
0
-1.076
-1.076
0
-3.183
-3.183
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
0
-1.629
-1.629
0
-1.863
-1.863
0
-4.441
-4.441
0
2.579
2.579
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
-233
-233
0
-267
-267
0
0
0
0
-267
-267
6.73a Pleegzorg
0
-1.653
-1.653
0
-1.882
-1.882
0
-2.455
-2.455
0
573
573
6.73b Gezinsgericht
0
-4.169
-4.169
0
-4.744
-4.744
0
-1.399
-1.399
0
-3.345
-3.345
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
0
-824
-824
0
-938
-938
0
-4.126
-4.126
0
3.188
3.188
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.2 Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen
Programma Mens en stad in beweging Output 1a
Output 2a
Output 3a
§ Paragrafen € Programma Output 4a
Output 5a
Jaarstukken 2024 Output 6a
20
Realisatie vorig jaar
Bedragen x € 1.000,-
Begroot huidig jaar
Realisatie huidig jaar
Toe te lichten afwijkingen
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
0
-2.508
-2.508
0
-2.868
-2.868
0
-6.284
-6.284
0
3.416
3.416
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/ GGZ-verblijf
0
-2.057
-2.057
0
-2.592
-2.592
0
-3.466
-3.466
0
875
875
6.74c Gesloten plaatsing
0
-1.338
-1.338
0
-1.523
-1.523
0
-1.454
-1.454
0
-69
-69
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
0
-1.037
-1.037
1.361
-1.815
-454
1.456
-1.739
-284
-95
-75
-170
6.82a Jeugdbescherming
899
-2.268
-1.370
0
-3.475
-3.475
0
-3.553
-3.553
0
77
77
6.82b Jeugdreclassering
0
-945
-945
0
-703
-703
0
-526
-526
0
-177
-177
7.1 Volksgezondheid
58
-3.366
-3.308
162
-4.333
-4.171
-26
-3.966
-3.992
188
-366
-178
61.969
-183.427
-121.457
71.335
-197.763
-126.428
70.402
-195.591
-125.190
934
-2.171
-1.238
0.10 Mutaties reserves
3.141
-2.428
713
5.096
-4.057
1.039
4.630
-3.190
1.441
465
-867
-402
Saldo van baten en lasten
3.141
-2.428
713
5.096
-4.057
1.039
4.630
-3.190
1.441
465
-867
-402
Begroot en gerealiseerd resultaat
65.110
-185.855
-120.745
76.431
-201.820
-125.389
75.032
-198.781
-123.749
1.399
-3.039
-1.640
Saldo van baten en lasten
Programma Mens en stad in beweging Output 1a
Output 2a
Output 3a
§ Paragrafen € Programma Output 4a
Output 5a
Jaarstukken 2024 Output 6a
21
Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Hieronder volgt de verschillenanalyse van programma 1, hierin staan de afwijkingen boven de € 250.000,- en de verklaring hiervoor conform de financiële verordening 2023 artikel 7. De omschrijving van de reden van afwijking staat op deze pagina.
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B
Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Omdat projecten uit het Intgraal Huisvestingsplan (eerste geactualiseerde uitvoeringsprogramma) nog niet gerealiseerd zijn, is er een voordeel op de kapitaallasten. Daarnaast zijn er minder externe uitvoeringskosten en schadevergoedingen uitbetaald aan scholen.
L
870
6
Omdat projecten uit het Intgraal Huisvestingsplan (eerste geactualiseerde uitvoeringsprogramma) nog niet gerealiseerd zijn, is er een voordeel op de kapitaallasten. Daarnaast is er budget overgeheveld voor de tijdelijkse huisvesting van de Internationale Schakelklas (ISK) aan het Bachplein.
L
331
5&6
In september 2024 verhoogde het Rijk het budget voor de gemeente Schiedam met ca. 500.000. Het restant verschil komt uit het saldo van de inzet in 2024 en verrekeningen over 2023.
L/B
707
-707
5
NPLV - SPUK Kansrijke Wijk - Ontwikkeling Jonge Kind Bij de begroting is per abuis het jaarbedrag van deze subsidies opgenomen. Deze subsidies worden echter per schooljaar beschikt en dus slechts voor een deel toegerekend aan 2025. Het overige deel wordt besteed in 2026 (reeds beschikt).
L/B
383
-383
5
-1.008
5
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Met de oprichting van het sportbedrijf Schiedam is ook de intentie uitgesproken dat het sportbedrijf alle binnensportaccommodaties in beheer zou krijgen. Primo was tot en met 2024 verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de gymzalen. Hiervoor had Primo een reserve beschikbaar. Bij het besluit over de overname van het beheer en onderhoud is de toenmalige stand van de reserve als verwachte baten in de gemeentebegroting verwerkt. Bij overdracht van vastgoed is een bepaald kwaliteitsniveau gebruikelijk. Primo heeft in 2024 daarom nog onderhoudswerkzaamheden verricht. De reserve, die Primo voor onderhoud beschikbaar had, is daardoor lager geworden. Zowel de over te nemen reserve, als ook het uit te voeren onderhoud, is daarom lager dan begroot.
Programma Mens en stad in beweging Output 1a
Output 2a
Output 3a
§ Paragrafen € Programma Output 4a
Output 5a
B
Jaarstukken 2024 Output 6a
22
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B
Lasten
Baten
Reden van afwijking
Vrijval voorziening juridische kosten Sportpark Willem-Alexander Als gevolg van de afwikkeling het juridische geschil inzake de verzakking van het sportpark Willem-Alexander is het deel van de voorzieninging claims en geschillen inzake de juridische kosten vrijgevallen.
L/B
706
Door de doorbelasting van de ambtelijke inzet naar het Nationaal Programma Nieuwland en Oost is sprake van een onderschrijding op direce kosten van dit taakveld.
L
592
5
De baten van de Oekraïne SiSa-regeling zijn hoger dan de lasten omdat er minder uitgegeven is dan ontvangen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven bij het beschikken van de SiSa-regeling opvang Oekraïners uit te gaan van normbedragen. Deze normbedragen zijn hoger dan de werkelijke lasten. Hierdoor is een bate gerealiseerd.
L
881
1
Er zijn verschillende oorzaken voor het verschil. Het grootste deel wordt veroorzaakt door lagere personele kosten. Door krapte op de arbeidsmarkt waren niet alle functies het gehele jaar bezet en is conforrm afspraken geld teruggevorderd van partijen die personeel moesten leveren (240.000). Met de gemeente Vlaardingen waren afspraken gemaakt over de aanpak Vroegsignalering. De gemeente Schiedam ontving hiervoor een bijdrage van de gemeente Vlaardingen. De aanpak kon efficient met eigen middelen uitgevoerd worden (140.000). Doordat een deel van de trainingen voor personeel verschoven zijn, waren er indicenteel lagere opleidingskosten. Een reeds geplande bezuiniging op inhuur is eerder gerealiseerd (20.000) Het beroep op onafhankelijke cliëntondersteuning was lager dan verwacht (40.000). Tot slot was er minder maatwerkbudget nodig, omdat maatwerk via reguliere stromen (bijvoorbeeld Rogplus) gerealiseerd kon worden.
L
506
5
Gemeenschappelijke regeling ROGplus - Wijkteams jeugd Mevis doet voor 2024 een beroep op het veiligheidsventiel voor €13.9 mln. Er is sprake van een toename in de kosten van verwijszorg als gevolg van stijging van de aantallen cliënten, in combinatie met een stijging van de zorgzwaarte. Daarnaast werd Mevis in 2024 geconfronteerd met grote arbeidsmarktkrapte en was zij genoodzaakt personeel in te huren. Een derde onderbouwing van het tekort betreft de uitvoeringsorganisatie. Bij aanvang van de opdracht werd aangenomen dat de kosten voor de uitvoeringsorganisatie uit het integrale budget betaald konden worden. In de praktijk blijkt dat het integrale budget hier onvoldoende voor is.
L
-1.463
5
614
5
Liquidatiesaldo Stichting Sportparken Willem-Alexander en Harga-Noord Met de oprichting van het Sportbedrijf Schiedam welke per 1 januari 2024 de exploitatie verricht van de buitensport is het bestaansrecht van de Stichtingen Sportpark Willem-Alexander en Harga-Noord opgehouden te bestaan. Het positieve liquidatiesaldo bij opheffingen van de stichtingen komt de Gemeente toe met als gevolg een onderschrijding.
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Taakveld 6.2 Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen
Programma Mens en stad in beweging Output 1a
Output 2a
Output 3a
§ Paragrafen € Programma Output 4a
Output 5a
Jaarstukken 2024 Output 6a
23
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B
Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts - Wet werk en bijstand De overschrijding op uitgaven Wet werk en bijstand worden veroorzaakt over 2024 er sprake van prijs- en volumestijgingen in van de bijstandsuitkering. De begroting van Stroomopwaarts is in november 2024 aangepast op het voorgaande waarbij voor de gemeenten geen mogelijkheid was om de begroting op deze wijziging aan te passen.
L
-3.004
5
Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts - Uitvoeringskosten wet werk en bijstand De overschrijding op uitgaven Wet werk en bijstand worden veroorzaakt over 2024 er sprake van prijs- en volumestijgingen in van de bijstandsuitkering. De begroting van Stroomopwaarts is in november 2024 aangepast op het voorgaande waarbij voor de gemeenten geen mogelijkheid was om de begroting op deze wijziging aan te passen.
L
-1.015
5
Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts - Toeslagenaffaire De gemeente moet de regeling Kindertoeslagaffaire voorfinancieren er zijn meer gedupeerden dan voorspelt en in 2024 zijn ook erkenningen van (voormalige)partners en kinderen toegewezen. Dit resulteert in hogere lasten en uiteindelijk ook hogere baten.
L/B
-475
Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts - Regeling energiearmoede Het uitbetalen van de energietoeslag diende afgewikkeld te zijn voor 1 september 2024 met als gevolg dat hier een overschot op is gerealiseerd aangezin dit voorfinanciering betrof. Dit is in 2024 verrekend.