Document · PDF

28 Brief ROGPlus 6 april 2023 Voorlopige Jaarstukken 2022 en Kademota 2024

Raadscommissie 24 mei 2023, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:30.762 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

25.300

58.200

pgt

229.000

151.100

122.000

107.000

1.840.500

1.730.000

110.500

26.676.200

23.810.700

21.787.100

4.889.100

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.589.200

Meedoen in de Stad - ouderen

2.940.000

1.695.400

1.244.600

pgb

2.548.000

1.973.900

574.100

Overhead

1.242.400

1.038.800

203.600

16.319.600

14.297.300

2.022.300

2.722.800

2.157.000

565.800

2.722.800

2.157.000

565.800

360.300

743.600

-383.300

Geclusterd wonen

Tegemoetkoming meerkosten

360.300

743.600

-383.300

Projecten

220.500

Herindicaties

168.200

Innovaties

262.800

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten bí kom sten Wm o

bí kom sten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Beschermd Wonen

Wonen

425.800

-202.100

-1.402.800

-161.900

-19.600

-5.900

-13.700

-56.344.900

-49.839.600

-47.584.100

-8.760.800 -9.138.500 -9.138.500

Zorg in nalura

9.235.400

8.623.200

6.724.100

2.511.300

PSb

1.724.300

1.440.700

93.000

1.631.300

186.700

370.300

-183.600

11.146.400

10.434.200

7.187.400

3.959.000

11.146.400

10.434.200

7.187.400

3.959.000

-763.100

-375.000

-287.600

475.500

-10.383.300

-10.059.200

-6.899.800

-3.483.500

-11.146.400

-10.434.200

-7.187.400

-3.959.000

-11.146.400

-10.434.200

-7.187.400

-3.959.000

Eigen bijdragen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Overhead

482.100 -1.402.800

49.418.600

Bijdrage gemeenten

Lasten

-627.900 -1.564.700

49.418.600

Totaal Lasten

Overhead

0 9.138.500

-51.744.100

Totaal Beschermd Wonen

Beschermd Wonen

651.500 49.418.600

-51.744.100

Overhead

Baten

651.500 51.744.100

-58.557.100

Totaal Wmo Lasten

651.500 58.557.100

-58.557.100

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten

Beschermd

965.400

2.005.600

Scootmobielen

Totaal Geclusterd wonen

Bate n

wijziging

Individuele vervoerskosten

Totaal Meedoen in de Stad

Projecten en innovatie

Tweede

2022

Overhead

Tegemoetkoming meerkosten

Begroting

3.726.100

Totaal Schoon Huis

Geclusterd wonen

Begroting 2022

Totaal Woonvoorzieningen

Meedoen in de Stad

Primair

Begroting

4.419.500

Totaal Scoobnobielen en rolvoorzieningen

Schoon Huis

Gewijzigde

2022

Totaal Taxi- en vervoerskosten

Woonvoorzieningen

Gewijzigde

4.691.500

Lasten

Scootmobielen en rolvoorzieningen

Verschil

Primaire

BackoSce Jeugd

481.900

715.900

-234.000

95.400

122.000

-26.600

3.738.100

4.101.800

-363.700

4.315.400

4.939.700

-624.300

4.315.400

4.939.700

-624.300

-4.315.400

4.939.700

624.300

-4.315.400

4.939.700

624.300

-4.315.400

4.939.700

624.300

Totaal Overhead

Eindtotaal

Backotice LLVenJHV Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

rogplus

Voorlopige jaarstukken

8.3 Specificatie kosten en baten 8.3.1 Totaal Tweede

Programma

Baten/

Begrotingeonderdeel

Onderdeel

Lasten Wmo

Lasten

Taxi-en vervoerskosten

Regiotaxi

47.256

3.863.810

5.113.600

4.103.100

4.020.600

1.599.358

2.005.600

1.717.000

1.795.230

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

47.069

105.900

44.379

Handbewogen rolstoelen

420.404

542.600

419.300

430.489

Electrische rolstoelen

547.767

736.800

598.200

677.308

Sportvoorzieningen

18.813

42.400

29.817

Aandrijfunits en fietsen

414.177

325.700

425.700

412.628

Scootmobielen

Kindvoorzieningen

113.462

169.200

104.000

121.062

Overhead

278.585

319.000

267.300

261.260 3.772.175

3.439.636

4.247.200

3.679.800

Verhuis- en inrichtingskosten

52.110

33.300

35.735

Roerende woonvoorzieningen

190.852

337.400

206.600

206.263

Woningaanpassingen

1.263.767

1.511.400

1.303.900

1.487.002

Onderhoud 1 reparatie

281.796

387.700

310.200

259.276

Overhead

166.137

196.100

145.200

141.919

1.954.662

2.465.900

1.999.200

2.130.194

Algemene voorziening Schoon huis

15.917.247

21.720.100

18.260.500

18.193.720

M aatwerkvoorzieningen

1.589.527

2.803.100

1.649.300

1.620.956

Aanvullende algemene voorziening

-6.763

83.500

25.300

45.271

pgb

163.427

229.000

122.000

120.000

9.589.200

2.940.000

1.695.400

1.902.189

pgb

2.133.566

2.548.000

1.973.900

1.795.000

Overhead

1.046.562

1.242.400

1.038.800

1.015.327

14.774.174

16.319.600

14.297.300

14.301.716

Geclusterd wonen

Tegemoetkoming meerkosten

Projecten

2.722.800

2.157.000

2.061.373

2.722.800

2.157.000

2.061.373

414.800

360.300

743.600

259.700

414.800

360.300

743.600

259.700

115.191

220.500

235.322

52.770

168.200

80.555

Innovaties

189.958

262.800

124.113

Inkomsten Regiotaxi

Totaal Inkomsten Wmo

357.918

651.500

439.990

45.796.457

58.557.100

49.418.600

48.656.604

-372.327

-627.900

-425.800

-415.517

-1.109.752

-1.564.700

-1.402,800

-1.495.520

1.284

-19.600

-5.900

-10.447

-44.315.663

-56.344.900

-47.584.100

-46.735.120

-45.796.457

-58.557.100

-49.418.600

-48.656.604

-45.796.457

-58.557.100

-49.418.600

-48.656.604

Zorg in natura

6.428.862

9.235.400

6.724.100

6.520.790

pgb

1.399.409

1.724.300

93.000

95.000

199.400

186.700

370.300

Totaal Wmo

Overhead Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Beschermd Wonen

1.806.241 1.806.241

Herindicaties

Totaal Baten

Baten

1.690.909 21.670.854

2.411.482

Bijdrage gemeenten

Wonen

1.730.000 21.787.100

9.182.565

Bijdrage AAV Schoon huis

Beschermd Wonen

1.840.500 26.676.200

Meedoen in de Stad - ouderen

Eigen bijdragen

Lasten

1.521.779 19.185.217

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Totaal Projecten en innovatie

Beschermd

3.633.305

340.039

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

3.726.100 29.100

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Baten

4.691.500

347.900

Totaal Geclusterd wonen

Projecten en innovatie

2022

3.485.378

Werkelijk

21.600

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoetkoming meerkosten

2022

400.500

Overhead

Geclusterd wonen

Begroting

2022

50.539

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Begroting

2021

327.893

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Werkelijk

Individuele vervoerskosten

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Gewijzigde

Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Primaire

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

8.027.671

11.146.400

7.187.400

6.986.090

8.027.671

11.146.400

7.187.400

6.986.090

-370.537

-763.100

-287.600

-246.790

-7.657.134

-10.383.300

-6.899.800

-6.739.300

-8.027.671

-11.146.400

-7.187.400

-6.986.090

Totaal Baten

-8.027.671

-11.146.400

-7.187.400

-6.986.090

Totaal Beschermd Wonen

469.200

481.900

715.900

644.310

Overhead

Lasten

Overhead

Backoffice Jeugd Backoffice LLVen JHV

92.700

95.400

122.000

3.957.914

3.738.100

4.101.800

3.973.935

4.519.814

4.315.400

4.939.700

4.740.245

4.519.814

4.315.400

4.939.700

4.740.245

-4.519.814

-4.315.400

-4.939.700

-4.740.245

-4.519.814

-4.315.400

-4.939.700

-4.740.245

-4.519.814

-4.315.400

-4.939.700

-4.740.245

Totaal Overhead

Eindtotaal

Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

rogplus

Voorlopige jaarstukken

8.3.2 Maassluis Tweede

Programma

Baten/

Begrotingsonderdeel

Primaire

Gewijzigde

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2021

2022

672.198

910.700

739.100

726.723

Individuele vervoerskosten

4.943

2.100

3.800

4.384

Overhead

59.021

72.100

62.600

61.207

736.163

984.900

805.500

792.314

258.447

346.500

283.800

340.435

Autoaanpassingen 1 -versfrekkingen

2.810

26.500

Handbewogen rolstoelen

84.130

93.800

90.000

74.200

Bectrische rolstoelen

90.441

156.800

117.700

87.446

Sportvoorzieningen

6.922

10.600

14.789

Aandrijiinits en fetsen

76.844

63.700

79.300

63.618

Kindvoorzieningen

16.628

25.600

18.000

20.224

Overhead

50.145

57.400

48.100

47.027 647.739

Onderdeel

Lasten Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

586.367

780.900

674.000

Verhuis- en inrichtingskosten

1.700

4.195

Roerende woonvoorzieningen

17.135

41.600

33.400

35.187

Woningaanpassingen

258.868

236.900

252.400

317.125

Onderhoud 1 reparatie

59.530

81.100

42.400

52.462

Overhead

29.905

35.300

26.100

25.545

Totaal Scoofrnobieien en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon huis

307.300

23.300

1.700

2.595

pgb

19.338

28.000

13.700

12.000

390.700

391.499

Pflb

239.436

390.200

209.600

250.000

188.381

223.600

187.000

182.759

2.611.054

2.950.800

2.540.200

2.577.158

87.878

228.500

187.600

202.878

87.878

228.500

187.600

202.878

149.300

209.900

283.100

162.900

149.300

209.900

283.100

162.900

Projecten

70.213

30.800

73.271

Herindicaties

11.339

33.600

14.467

Innovaties

75.192

52.600

22.306

Geclusterd wonen

Tegemoekoming meerkosten

156.744

117.000

110.044

7.983.968

10.245.400

8.850.500

8.788.925

tekomsten Regiotaxi

-65.636

-114.400

-77.900

-76.514

Egen bijdragen

-178.507

-264.300

-253.000

-257.987

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

702

-5.500

400

-599

-7.740.526

-9.861.200

-8.519.200

-8.453.825

-7.983.968

-10.245.400

-8.850.500

-8.788.925

-7.983.968

-10.245.400

-8.850.500

-8.788.925

Zorg in nalura

pgb

Overhead

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

Wonen

1.752.900

584.100

Totaal Projecten en innovatie

Beschermd Wonen

304.364 3.861.378

1.752.900

Totaal Lasten

Lasten

311.400 3.887.100

493.129

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Beschermd

331.300 4.576.800

1.690.109

Totaal Geclusterd wonen

Inkomsten Wmo

273.920 3.291.026

Meedoen in de Stad - ouderen

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Overhead

Baten

298.216

510.100

Totaal Meedoen in de Stad

Projecten en innovatie

434.514 3.244.204

-3.695

Overhead

Tegemoetkoming meerkosten

356.000 3.253.000

277.655

Totaal Schoon Huis

Geclusterd wonen

396.600 3.684.100

Aanvullende algemene voorziening

M aatwerkvoorzieningen

Meedoen in de Stad

365.437 2.723.807

Totaal Beschermd Wonen

Bgen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

79.764

81.900

119.400

107.291

Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen

Overhead

Lasten

Overhead

Backoflce Jeugd Backofice LLV en JHV

41.200

42.400

44.500

Overhead

709.865

672.900

738.300

715.308

830.829

797.200

902.200

867.100

830.829

797.200

902.200

867.100

-830.829

-797.200

-902.200

-867.100

-830.829

-797.200

-902.200

-867.100

-830.829

-797.200

•902.200

-867.100

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

rogplus

Voorlopige jaarstukken

8.3.3 Vlaardingen Tweede

Programma

Baten/

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Lasten Wmo

Lasten

Taxi-en vervoerskosten

Regiotaxi

10.900

1.745.354

2.268.500

1.798.900

1.742.346

Scootmobielen

645.326

852.900

692.600

702.279

Autoaanpassingen1 -verstrekkingen

19.029

26.500

11.854

Handbewogen rolstoelen

202.125

241.700

203.200

184.795

Electische rolstoelen

300.560

327.700

329.800

316.134

21.200

11.058

191.943

148.000

181.800

226.661

Kindvoorzieningen

45.094

71.300

47.900

59.351

Overhead

117.006

134.000

112.300

109.729 1.621.860

1.521.082

1.823.300

1.615.300

Verhuis- en inrichfngskosten

26.860

18.200

14.220

Roerende woonvoorzieningen

107.816

129.700

105.600

82.674

Woningaanpassingen

593.119

779.000

637.800

735.617

Onderhoud 1 reparate

124.898

149.400

129.100

111.367

Overhead

69.778

82.400

61.000

59.606

922.471

1.158.700

951.700

1.003.484

6.593.020

9.423.000

7.668.600

7.673.554

630.279

1.113.500

671.000

669.862

Aanvullende algemene voorziening

-5.712

8.100

20.941

pgb

64.640

78.900

43.100

43.000

Overhead

639.147

773.000

726.600

710.182

Algemene voorziening Schoon huis

7.921.375

11.388.400

9.117.400

9.117.538

3.715.279

3.969.700

Meedoen in de Stad - ouderen

973.769

1.242.600

701.500

765.399

pgb

768.066

962.900

739.500

652.000

Meedoen in de Stad - niet ouderen

439.556

521.800

436.300

426.437

5.896.670

6.697.000

5.847.000

5.813.536

510.909

665.100

545.300

550.335

510.909

665.100

545.300

550.335

152.800

143.100

46.000

152.800

143.100

46.000

Projecten

25.476

63.600

82.235

Herindicaíes

22.459

67.300

36.793

Innovaties

58.757

105.100

49.713

106.692

236.000

168.741

Geclusterd wonen

Totaal Geclusterd wonen Tegemoekoming meerkosten

Totaal Tegemoekoming meerkosten

Totaal Projecten en innovate Totaal Lasten

18.777.354

24.237.000

20.254.700

20.063.840

Inkomsten Regiotaxi

-171.889

-280.700

-187.300

-181.061

Eigen bijdragen

-433.752

-650.800

-592.300

-640.643

1.084

-1.900

-4.832

-18.172.798

-23.305.500

-19.473.200

-19.237.303

-18.777.354

-24.237.000

-20.254.700

-20.063.840

•18.777.354

•24.237.000

•20.254.700

•20.063.840

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Wonen

Zorg in natura

6.428.862

9.235.400

6.724.100

6.520.790

pgb

1.399.409

1.724.300

93.000

95.000

199.400

186.700

370.300

8.027.671

11.146.400

7.187.400

6.986.090

8.027.671

11.146.400

7.187.400

6.986.090

-370.537

-763.100

-287.600

-246.790

-7.657.134

-10.383.300

-6.899.800

-6.739.300

Overhead Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen

1.588.629

142.816

Overhead

Inkomsten Wmo

1.643.500 9.300

Totaal Meedoen in de Stad

Baten

2.089.600

146.100

Totaal Schoon Huis

Projecten en innovate

2022

1.591.951

Werkelijk

10.700

Maataerkvoorzieningen

Tegemoekoming meerkosten

2022

168.200

Totaal Woonvoorzieningen

Geclusterd wonen

Begroting

2022

15.688

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Meedoen in de Stad

Begroting

2021

137.715

Aandrijtunits en íetsen

Schoon Huis

Werkelijk

Individuele vervoerskosten

Sportvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Gewijzigde

Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scoolmobielen en rolvoorzieningen

Primaire

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

-8.027.671

-11.146.400

-7.187.400

-6.986.090

Totaal Baten

•8.027.671

•11.146.400

•7.187.400

•6.986.090

Totaal Beschermd Wonen

194.718

200.000

295.500

268.753

Overhead

Lasten

Overhead

Backoffice Jeugd Backoffice LLVen JHV Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

21.800

1.665.684

1.570.000

1.722.800

1.669.053

1.860.402

1.770.000

2.040.100

1.959.606

1.860.402

1.770.000

2.040.100

1.959.606

-1.860.402

-1.770.000

-2.040.100

-1.959.606

-1.860.402

-1.770.000

-2.040.100

-1.959.606

•1.860.402

•1.770.000

•2.040.100

•1.959.606

Totaal Overhead

Eindtotaal

rogplus

Voorlopige jaarstukken

8.3.4 Schiedam Tweede

Programma

Baten/

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Lasten Wmo

Lasten

Taxi-en vervoerskosten

Regiotaxi

1 691.200

1.343.500

1.317.953

16.000

31.972

139.200

136.016

1.382.294

1.860.200

1.498.700

1.485.941

Scooteiobielen

695.585

806.200

740.600

752.516

Autoaanpassingen 1 -verstikkingen

25.231

52.900

32.526

Handbewogen rolstoelen

134.149

207.100

126.100

171.495

Electische rolstoelen

156.766

252.300

150.700

273.729

Sport/oorzieningen

11.891

10.600

3.970

Aandrijfunite en felsen

145.390

114.000

164.600

122.349

Kindvoorzieningen

51.741

72.300

38.100

41.487

Overhead

111.434

127.600

106.900

104.504 1.502.576

1.332.186

1.843.000

1.390.500

Verhuis- en inrichtingskosten

25.250

13.400

17.320

Roerende woonvoorzieningen

65.901

166.100

67.600

88.402

Woningaanpassingen

411.780

495.500

413.700

434.260

Onderhoud 1 reparatie

97.368

157.200

138.700

95.446

Overhead

66.455

78.400

58.100

56.768

666.754

910.600

691.500

692.197

6.600.419

8.613.000

7.338.900

7.275.962

681.593

1.179.500

671.000

652.878

Aanvullende algemene voorziening

2.643

60.200

15.500

21.735

pgb

79.448

122.100

65.200

65.000

Algemene voorziening Schoon huis

Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen pgb Overhead

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen

Totaal Geclusterd wonen

608.712

736.200

692.000

676.363

7.972.815

10.711.000

8.782.600

8.691.939

3.777.177

3.866.600

944.584

1.113.300

603.200

745.291

1.126.064

1.194.900

1.024.800

893.000

418.625

497.000

415.500

406.131

6.266.450

6.671.800

5.910.100

5.911.022

1.207.454

1.829.200

1.424.100

1.308.160

1.207.454

1.829.200

1.424.100

1.308.160

112.700

150.400

317.400

50.800

112.700

150.400

317.400

50.800

Projecten

19.501

126.100

79.816

Herindicafes

18.972

67.300

29.294

Innovaties

56.009

105.100

52.095

94.482

298.500

161.205

Tegemoetkom ing meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovate

2022

1.221.229

Werkelijk

8.800

Overhead

Tegemoetkoming meerkosten

2022

160.200

Totaal Schoon Huis

Geclusterd wonen

Begroting

2022

29.908

Maatwerkvoorzieningen

Meedoen in de Stad

Begroting

2021

131.157

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Werkelijk

Overhead

Totaal Scooteiobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Gewijzigde

Individuele vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scooteiobielen en rolvoorzieningen

Primaire

Totaal Projecten en innovate

19.035.135

24.074.700

20.313.400

19.803.839

Inkomsten Regiotaxi

-134.802

-232.800

-160.600

-157.942

Eigen bijdragen

-497.494

-649.600

-557.500

-596.890

-502

-14.100

-3.600

-5.016

-18.402.338

-23.178.200

-19.591.700

-19.043.991

-19.035.135

-24.074.700

-20.313.400

-19.803.839

•19.035.135

•24.074.700

•20.313.400

•19.803.839

Zorg in natora

pgb

Overhead

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

Backofice Jeugd

194.718

200.000

301.000

268.266

Backoffice LLVenJHV

51.500

53.000

55.700

1.582.366

1.495.200

1.640.700

1.589.574

1.828.584

1.748.200

1.997.400

1.913.540

1.828.584

1.748.200

1.997.400

1.913.540

-1.828.584

-1.748.200

-1.997.400

-1.913.540

-1.828.584

-1 748.200

-1.997.400

-1.913.540

•1.828.584

•1.748.200

•1.997.400

•1.913.540

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Lasten Baten

Inkomsten Wmo

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen

Overhead

Lasten

Overhead

Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

rogplus

Voorlopige jaarstukken

Bijlage bij het jaarverslag 8.4 Samenstelling bestuur en commissies Dagelijks bestuur mw. C. Bronsveld-Snoep (voorzitter)

wethouder Maassluis

mw. J. Silos dhr. D. Ergin

wethouderVlaardingen wethouder Schiedam

Algemeen Bestuur Mevr. D. Mulder Dhr. B. Bikkers Mevr. P. Zwang

wethouder gemeente Maassluis wethouder gemeente Vlaardingen wethouder gemeente Schiedam

Bezwaarschriftencommissie Adviseert het Gemeenschappelijk Orgaan bij de afhandeling van bezwaarschriften. Samenstelling (secretaris: medewerker Rogplus): Mw. N Fels mw. E. Steehouwer-Schuller mw. A. van der Meijden mw. O.A.M. Floris mw. mr. R.l. Smit mw. S.J. de Vries

voorzitter namens ROGW namens St. Mantelzorg woonachtig in Vlaardingen woonachtig in Capelle a/d IJssel woonachtig in Rotterdam

Accounthouders Rogplus Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake onder andere beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling: mw. J. Simons mw. C. Baljeu dhr. H. Kraaijenhof

gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Schiedam

Strategisch beleidsoverleg Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake strategische beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden): mw. L. van Dijk mw. J. Simons vacature Mw. C. Baljeu

gemeente Maassluis gemeente Maassluis Gemeente Vlaardingen gemeente Vlaardingen

rogplus

Voorlopige jaarstukken

dhr. H. Kraaijenhof mw. L van Donkelaar

gemeente Schiedam gemeente Schiedam

Financiële commissie Ondersteunt de directie inzake financiële aangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden): mw. M.K. Mol-van der Dussen dhr. R. van Dorp, dhr. Y. Ramdin mw. G.C. Lobbezoo, dhr. J. Smit

gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Schiedam

rogplus

Kadernota

Kadernota Ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenperspectief 2025-2028 Versie 1.0

Maassluis, 14 april 2023

Status: Definitief

Opgesteld door: Frank Rost, Manager Bedrijfsvoering

Vertrouwelijkheid: Voor intern gebruik

Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis

Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl info@)rogplus.nl 010 870 1111

rogplus

Kadernota

ínhoud Inleiding........................................................................................... 3 Doelstellingen en algemene kaders.................................... 4 Programma Wmo........................................................................ 6 Vervoerskosten......................................................................................................... 6 Scootmobielen en rolvoorzieningen...................................................................... 8 Woonvoorzieningen.................................................................................................. 9 Schoon Huis.............................................................................................................. 10 Meedoen in de Stad..................................................................................................12 Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen.........................................................13 Regeling tegemoetkoming meerkosten...............................................................14 Projecten en Innovatie............................................................................................

15 Preventie...................................................................................................................15 Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo............................................................................ 16

Programma Beschermd Wonen........................................... 18 Programma Jeugdhulp.......................................................... 20 Jeugdhulpopdracht................................................................................................20 Jeugdhulp- en leerlingenvervoer..........................................................................21 Inkomsten Jeugdhulp............................................................................................ 22

Programma Overhead.............................................................23 Verdeelsleutels........................................................................... 24

rogplus

Kadernota

Inleiding Deze kadernota presenteert per begrotingsonderdeel de aannames voor de ontwikkeling van de prijs en van de aantallen voor de ontwerpbegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2028. Voor de toegang tot Wmo-voorzieningen en tot de Jeugdwet geldt dat dit op basis van open einderegelingen plaatsvindt. De hiervoor begrote budgetten zijn daarom indicatief en gelden niet als budgettair plafond. Ook zijn de budgetten hierom niet gekoppeld aan de ontwikkeling van de inkomsten van de gemeenten uit het gemeentefonds. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024 wordt voor de ontwikkeling van de aantallen cliënten en beschikkingen zoveel mogelijk gebruik gemaakt van opgedane ervaringen en beschikbare rapportages over demografische ontwikkelingen en de ontwikkeling van het beroep op Wmo-voorzieningen in de MVS-gemeenten. Waar nodig is hierbij rekening gehouden met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Personeelstekorten kunnen invloed hebben op de beschikbaarheid van de voorzieningen. De prijsontwikkeling wordt waar mogelijk gebaseerd op door onafhankelijke instanties afgegeven indicatoren. Met ingang van 2023 hebben de gemeenten de uitvoering van de Jeugdwet grotendeels gedelegeerd aan Rogplus. Als onderdeel hiervan doet Rogplus het contractmanagement voor de door de MVS-gemeenten aan Mevis gegunde jeugdhulpopdracht.

De zorgkosten voor deze opdracht en de met de opdracht gemoeide uitvoeringskosten zijn met ingang van 2023 opgenomen in de begroting van Rogplus. De begroting van Rogplus kent sindsdien vier begrotingsprogramma’s Wmo, Beschermd Wonen, Jeugdhulp en Overhead. De ontwerpbegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2028 worden opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Rogplus heeft geen reserves en voorzieningen. In de ontwerpbegroting 2024 worden daarom geen onttrekkingen of dotaties aan reserves en voorzieningen opgenomen.

rogplus

Kadernota

Doelstellingen en algemene kaders Uit de Wmo 2015, de gemeenschappelijke regeling Rogplus, de verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2023 en de beleidsregels en nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2023 volgt dat Rogplus de volgende doelstellingen heeft: »

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem; Het verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer; Het verstrekken van voorzieningen ter compensatie van beperkingen en de inwoners in staat stellen een huishouden te voeren, zich in en om de woning te verplaatsen, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel of medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale contacten aan te gaan.

Naast bovengenoemde doelstellingen heeft Rogplus ook de volgende algemene kaders geformuleerd: »

« «

Er wordt gestreefd om maatwerkoplossingen te bieden, waarbij eigen oplossingen, oplossingen via het eigen netwerk en oplossingen via algemene voorzieningen voorrang hebben; Er wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke organisatie, waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden; Er wordt gestreefd om de administratieve druk voor cliënten, zorgaanbieders en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. In dit kader worden werkprocessen regelmatig geëvalueerd en aangepast; Er wordt gestreefd naar een beperking van de doorlooptijd van aanmelding tot en met beschikking. Er geldt een wettelijke termijn van zes weken voor het afhandelen van een aanmelding.

Op 11 november 2020 hebben de MVS-gemeenten besloten om gezamenlijk het MVS Jeugdmodel te realiseren. Met dit model beogen gemeenten een verdere transformatie van de jeugdhulp in de regio. Ook willen de gemeenten meer grip en sturing op de kosten van de jeugdhulp. Als onderdeel van het model hebben de gemeenten een aanbesteding gedaan voor het grootste deel van de aan de gemeenten toegewezen jeugdhulptaken. Met ingang van 2023 hebben de gemeenten de uitvoering van de Jeugdwet grotendeels gedelegeerd aan Rogplus. Als onderdeel hiervan doet Rogplus het contractmanagement voor de door de MVS-gemeenten aan Mevis gegunde jeugdhulpopdracht. Uit de aanbestedingsleidraad voor deze opdracht volgen de volgende doelstellingen, waaraan Rogplus bijdraagt:

rogplus

Kadernota

De Cliënt en/of diens opvoeders krijgen tijdig de passende hulp en ondersteuning die zij nodig hebben en dit leidt tot een duurzaam resultaat, passend bij de specifieke situatie van iedere jeugdige. De gewenste beweging in de transformatie van de jeugdhulp wordt gerealiseerd; de transformatiedoelen van de Jeugdwet worden gerealiseerd. De transformatiedoelstellingen zijn: 1. Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk. 2. De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren. 3. Eerder de juiste hulp op maat te bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor (kosteneffectiviteit van de geboden hulp. 4. Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één aanspreekpunt. 5. Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk.

rogplus

Kadernota

Programma Wmo Vervoerskosten Nieuwe contracten Begin 2023 heeft Rogplus de Europese aanbesteding gepubliceerd voor de opdracht voor het vervoerloket en het doelgroepenvervoer Wmo in de MVS-gemeenten. Dit zijn gescheiden percelen die elk door een andere aanbieder uit worden gevoerd. De opdrachten wordt in het tweede kwartaal van 2023 gegund en de nieuwe contracten gaan in per augustus 2023.

Vervoerloket De vergoeding voor het vervoerloket bestaat uit drie onderdelen: 1. implementatievergoeding 2. een vaste maandvergoeding 3. een variabele maandvergoeding. In de eerste drie maanden wordt nog geen variabele vergoeding toegekend, maar is er sprake van een implementatievergoeding. Deze bedraagt 75Vo van de maximale variabele vergoeding waarmee wordt ingeschreven. Als het nieuwe contract volgens plan in gaat in augustus 2023 is de implementatievergoeding niet van toepassing op de ontwerpbegroting 2024. Elke maand factureert het Vervoerloket een vaste maandvergoeding aan Rogplus. Deze is niet afhankelijk van de prestatie-index of de prestatie-indicatoren. De variabele vergoeding is afhankelijk van de prestatie index per maand in relatie tot het aantal uitgevoerde ritten per maand. Naast de vaste maandvergoeding kan de Opdrachtnemer een variabele maandvergoeding ontvangen voor het uitvoeren van de taken. Deze variabele maandvergoeding is afhankelijk van de performance van de vervoerder. Hierbij neemt de performance toe als er zoveel mogelijk reizigerskilometers verreden worden met zo weinig mogelijk inzeturen. Omdat er een relatie is tussen de performance en het aantal ritten, wordt deze invloed ook meegenomen in de berekening.

De in de ontwerpbegroting opgenomen budgetten worden gebaseerd op een doorrekening, waarin uit wordt gegaan van de inschrijvingen en het historisch gebruik van de Regiotaxi. De verdeling van de kosten voor het vervoerloket wordt gebaseerd op de aantallen gemaakte ritten over heel 2022. Conform het nieuwe contract wordt jaarlijks een prijsindex toegepast die gelijk is aan de met jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het laatst afgesloten jaar volgens het CBS. Actueel is de stand van deze index 14,507o1. Dit percentage is in overeenstemming met de hoge inflatie, waar Nederland in de tweede helft van 2022 mee te maken had en is van toepassing op de contracten voor 2023. Rogplus beschouwt deze

1 httDs:ZZopendata.cbs.nlZstatlineZ#ZCBSZnlZdatasetZ70936NEDZtable?fromstatweb

rogplus

Kadernota

hoge inflatie als een eenmalige gebeurtenis en neemt aan dat de inflatie zich geleidelijk normaliseert en terugkeert tot het niveau van eerdere járen. Hierom hanteert Rogplus in de ontwerpbegroting 2024 en het meerjarenperspectief een aflopend patroon voor de indexpercentages die zijn gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) en de NEAindex. Voor het vervoersloket geldt dat in de ontwerpbegroting 2024 wordt gerekend met de meest recente opgave van de jaarmutatie van de consumentenprijsindex. Deze heeft betrekking op februari 2023 en is 8,00/). Voor 2025 en verder baseert Rogplus het indexpercentage op het door de Europese Centrale Bank berekende inflatiepercentage2. Dit is 3,50Zo voor 2025 voor en 2,00Zo voor 2026, 2027 en 2028.

Doelgroepenvervoer Wmo De vergoeding voor de vervoerder is een vast tarief per inzetuur per voertuigtype, waarbij voor een rolstoeltaxibus een toeslag op het basistarief wordt gerekend van 200Zo. Het vaste tarief per inzetuur moet binnen de opgegeven bandbreedte liggen. Deze bandbreedte loopt van C 32,00 tot en met ē 38,00 per inzetuur (ex BTW, prijspeil 2023). In de ontwerpbegroting wordt gerekend met het tarief van de vervoerder aan wie de opdracht is gegund. Bovenop het beschikbaarheidstarief wordt een tarief per inzetkilometer vergoed. Deze vergoeding bedraagt (onafhankelijk van het voertuigtype) 6 23,00 per 100 inzetkilometers. De inzeturen en de gereden kilometers worden gebaseerd op het historisch gebruik van de Regiotaxi per gemeente. In het contract met de vervoerder is opgenomen dat de tarieven jaarlijks op worden gehoogd met de NEA-Index. Het laatst afgegeven percentage voor de NEA-index is 13,7 0Zo3. Dit percentage is van toepassing op 2023. Dit percentage ligt relatief hoog door sinds het laatste kwartaal van 2022 sterk gestegen loonkosten en brandstofkosten. Voor het meerjarenperspectief wordt aangenomen dat dit een piek in de stijging van de kosten is. Voor 2025 en verder wordt daarom gerekend met de NEA-index voor 2022. Dit is 3,50Zo. In de ontwerpbegroting 2024 wordt gerekend met het gemiddelde van deze percentages: 8,60Zo.

Deze aannames gelden ook voor de begrote individuele vervoerskosten (buiten het contract voor Regiotaxi).

Plan van aanpak doelgroepenvervoer Zoals vorig jaar besloten, houdt de ontwerpbegroting rekening met de uitgaven voor drie acties uit dit plan van aanpak doelgroepenvervoer. Besloten is dat de uitgaven voor deze acties via Rogplus lopen. Het gaat om de volgende drie acties: » Actie 3. Extra capaciteit koppelen reizigersprofielen aan pashouders « Actie 4. Traject zelfstandig reizen Wmo- en leerlingenvervoer * Actie 9. Instellen van een vervoersloket (regiemodel, private variant) De voor 2024 geraamde uitgaven voor deze acties zijn C 84.000 in 2024, C 107.000 in 2025, f 108.000 in 2026 en É 80.000 in 2027 en 2028.

2 https://www.ecb.europa.euZpubZproiectionsZhtmlZecb.proiections202212 eurosvstemstaff~6c1855c75b.nl.html#toc7 3 https://www.sfmobiliteit.nl/nea-index

rogplus

Kadernota

Het plan van aanpak doelgroepenvervoer beoogt (onder meer) een efficiëntere benutting van de verschillende (mede) door de overheid gefinancierde vervoersmiddelen. In de ontwerpbegroting 2024 wordt voorzichtigheidshalve vooralsnog geen rekening gehouden met een inverdieneffect op de uitgaven voor de Regiotaxi. Wel houdt Rogplus de ontwikkeling van het gebruik van de Regiotaxi nauwlettend in de gaten.

Scootmobielen en rolvoorzieningen Aantallen Sinds juni 2020 zijn de huidige contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen van toepassing. De budgetten in de ontwerpbegroting 2024 voor scootmobielen, handbewogen rolstoelen, elektrische rolstoelen, aandrijfunits en fietsen en kindvoorzieningen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten voor deze voorzieningen over heel 2022. Vervolgens is per soort voorziening op basis van de door de gemeenten afgegeven bevolkingsprognoses per leeftijdsgroep bepaald welk deel van de leeftijdsgroep in 2022 actief gebruik heeft gemaakt van de voorziening. Vervolgens zijn voor 2024 en verder de aantallen berekend op basis van de bevolkingsprognose per bevolkingsgroep. Eind 2021 en begin 2022 kreeg Rogplus in een korte periode meerdere aanvragen voor Wmo-ondersteuning voor inwoners met de spierziekte ALS. Het aantal bij Rogplus bekende ALS-patiënten is hierdoor sinds 2022 hoger dan gemiddeld. ALS-patiënten hebben meestal complexe rol- en woonvoorzieningen nodig. Ook moet vaak hun woning aan worden gepast. Rogplus anticipeert in de ontwerpbegroting op het financieel effect van deze ‘piek’. Sportvoorzieningen en autoaanpassingen vallen buiten de nieuwe contracten.

In de ontwerpbegroting is op de budgetten van deze voorzieningen hetzelfde groeipercentage toegepast als voor de meest gebruikte voorziening binnen het contract: de scootmobiel. Rogplus ziet een toename in de vraag naar en de kosten van elektrische sportvoorzieningen. De budgetten hiervoor worden opgehoogd om aan te sluiten op deze toename. Momenteel vindt op initiatief van Rogplus een pilot met deelscootmobielen plaats. De verwachting is dat door het gebruik van deelscootmobielen de totale vraag op scootmobielen af kan nemen. Omdat de pilot nog loopt en er nog onvoldoende inzicht is in de effecten, wordt in de ontwerpbegroting 2024 nog geen rekening gehouden met het gebruik van deelscootmobielen.

Prijs Conform de nieuwe contracten wordt jaarlijks een prijsindex toegepast die gelijk is aan de met jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het laatst afgesloten jaar volgens het CBS. Actueel is de stand van deze index 14,507o4. Zoals eerder ook beschreven bij het vervoersloket wordt in de ontwerpbegroting 2024 gerekend met de

4 httDs:ZZopendata.cbs.nlZstatlineZ#ZCBSZnlZdatasetZ70936NEDZtable?fromstatweb

rogplus

Kadernota

meest recente opgave van de jaarmutatie van de consumentenprijsindex. Deze heeft betrekking op februari 2023 en is 8,00/). Voor 2025 en verder baseert Rogplus het indexpercentage op het door de Europese Centrale Bank berekende inflatiepercentage5. Dit is 3,50Zo voor 2025 voor en 2,007o voor 2026, 2027 en 2028.

Woonvoorzieningen Aantallen Binnen het begrotingsonderdeel Woonvoorzieningen begroot Rogplus de kosten van roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en het onderhoud daarvan en verhuisen inrichtingskosten. Roerende woonvoorzieningen vallen onder dezelfde contracten als scootmobielen en rolvoorzieningen. Voor roerende woonvoorzieningen gelden daarom dezelfde begrotingskaders als voor scootmobielen en rolvoorzieningen. In overeenstemming met het Rijksbeleid willen de drie MVS-gemeenten dat inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. Door het gemeentelijke beleid in combinatie met de demografische ontwikkeling in de regio zal naar verwachting het beroep op woningaanpassingen toenemen. De woningvoorraad verschilt per gemeente. Bij oudere woningen zijn complexere aanpassingen nodig om inwoners zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Rogplus werkt met woningbouwverenigingen aan samenwerkingsovereenkomsten die mogelijk moeten maken dat cliënten nog meer dan nu in een geschikte woning kunnen worden geplaatst, zodat complexe woningaanpassingen kunnen worden vermeden. Momenteel wordt gewerkt aan een voorstel om in regionaal verband meer samen op te trekken in het thema langer zelfstandig wonen. In afwachting van vaststelling wordt in de ontwerpbegroting 2024 vooralsnog geen rekening gehouden met een inverdieneffect van deze samenwerkingsovereenkomsten.

In de ontwerpbegroting 2024 volgt de kostenontwikkeling voor woningaanpassingen, het onderhoud daarvan en verhuis- en inrichtingskosten de door de gemeenten verwachte groei van het aantal inwoners van 65 jaar en ouder per gemeente. Deze wordt voor Maassluis en Schiedam afgegeven door het (voormalige) Kenniscentrum MVS en voor Vlaardingen door de afdeling Informatie. Rogplus houdt in de budgetten voor roerende woonvoorzieningen en woningaanpassingen rekening met de in de paragraaf ‘Scootmobielen en rolvoorzieningen’ genoemde piek in het aantal bij Rogplus bekende ALS-patiënten.

Prijs In 2023 doet Rogplus aanbestedingen voor (aangepaste) keukens, vlonders, spoel/föhn en toiletvoorzieningen en trapliften. In de ontwerpbegroting wordt rekening gehouden met prijsverschillen tussen de huidige tarieven en de tarieven in de nieuwe contracten. Omdat

rogplus

Kadernota

de contracten nog niet zijn gegund, is de omvang van dit prijseffect nog niet te kwantificeren. In de nieuwe contracten is bepaald dat de tarieven worden geïndexeerd met de consumentenprijsindex voor onderhoud en reparatie van (jaarmutatie, stand september). Hierbij worden dezelfde aannames gehanteerd als bij de contracten voor scootmobielen en rolvoorzieningen. Vanwege het fluctuerende karakter van de kosten voor woningaanpassingen worden de werkelijke gemiddelde kosten over 2021 en 2022 als basis genomen voor de ontwerpbegroting.

Schoon Huis Aantallen Sinds 2020 wordt hulp bij het huishouden als algemene voorziening aangeboden aan de inwoners van de MVS-gemeenten. Beschikkingen voor hulp bij het huishouden worden op basis van deze algemene voorziening verstrekt met aanvullend de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening kan als zorg in natura en via pgb worden verstrekt. De algemene voorziening wordt alleen beschikt als zorg in natura. De aantallen cliënten en declaraties voor huishoudelijke hulp in 2024 en verder worden gebaseerd op het gebruik van de algemene voorziening schoon huis en de maatwerkvoorziening over 2022. Bij de berekening van de aantallen cliënten Schoon Huis wordt rekening gehouden met de volgende factoren: Ontwikkelingen met een versterkend effect op de uitgaven voor huishoudelijke hulp: * Abonnementstarief. In 2019, sinds de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage, is de vraag naar hulp bij het huishouden sterk toegenomen. Deze groei is inmiddels afgevlakt. Een verklaring hiervoor is dat de aanzuigende werking van het abonnementstarief minder wordt en er binnen de doelgroep verzadiging optreedt: na verloop van tijd zal een groter deel van de inwoners die aanspraak kunnen maken op hulp bij het huishouden op grond van de Wmo dit ook hebben gedaan. » Vergrijzing.

Met name oudere inwoners van de MVS-gemeenten doen een beroep op huishoudelijke hulp op basis van de Wmo. De bevolking van de gemeenten vergrijst geleidelijk. Ontwikkelingen met een dempend effect op de uitgaven voor huishoudelijke hulp: « Adviesgesprekken. Rogplus wijst, meer dan voorheen, inwoners actief op andere oplossingen, zoals de inzet van particuliere hulp of hulp door familie en bekenden. Ook dit heeft een dempend effect op de groei. * Krapte op de arbeidsmarkt. Sinds 2021 hebben aanbieders steeds meer moeite met het vinden van personeel. Door het tekort aan medewerkers kan niet altijd aan de vraag naar huishoudelijke hulp worden voldaan en zijn wachtlijsten ontstaan. Begin 2023 staat 2 tot 3Vo van de cliënten met een beschikking voor Schoon Huis op een wachtlijst. De aantallen wachtenden en de duur van de wachttijd verschillen per

rogplus

Kadernota

gemeente en per aanbieder. In de meeste gevallen is de wachttijd korter dan één maand. De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt ook na 2022 aanhoudt. Powerful Ageing. Cliënten die aan bepaalde voorwaarden voldoen krijgen via Rogplus de mogelijkheid om onder begeleiding van een fysiotherapeut oefeningen te doen die een positieve invloed hebben op hun spierkracht. Hierdoor kunnen de cliënten zelf meer huishoudelijk werk doen. Aanpassing eigen bijdrage Huishoudelijke Hulp. Het kabinet wil vanaf 1 januari 2025 de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp aanpassen. Voor de meeste huishoudens heeft het voorstel geen gevolgen en blijft de eigen bijdrage é 19 per maand. Voor huishoudens met een inkomen boven de 18507o van het sociaal minimum gaat de eigen bijdrage geleidelijk omhoog. Daarbij geldt: hoe hoger het inkomen hoe groter de stijging. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog akkoord gaan met dit plan.

Het beroep op algemene voorziening Schoon Huis neemt per saldo toe. In 2022 is het aantal cliënten met een beschikking voor de algemene voorziening Schoon Huis gestegen met 1,807o. Lokaal zijn de verschillen aanzienlijk. In Maassluis was de stijging 2J0Zo, in Vlaardingen 2,607o en in Schiedam 0,607o. De verzilveringsgraad was eind 2022 iets lager dan eind 2021: 91,507o om 92,507o De verzilveringsgraad is in alle drie de nagenoeg gelijk. Het aantal cliënten aan wie huishoudelijke hulp is geleverd op basis van de algemene voorziening volgt nagenoeg de ontwikkeling van het aantal cliënten met een beschikking. De stijging van de vraag naar de algemene voorziening Schoon Huis vertaalt zich, zolang er wachtlijsten bestaan minder dan evenredig in een stijging van de kosten. In de ontwerpbegroting neemt Rogplus aan dat de wachtlijstproblematiek in 2023 doorzet en vanaf 2024 op kan worden gelost, zodat op termijn de verzilveringsgraad van 2020 weer wordt bereikt. Rogplus overlegt met aanbieders en gemeenten over maatregelen die kunnen worden getroffen om de wachtlijsten aan te pakken. Voor de ontwikkeling van de aantallen cliënten met een beschikking voor de algemene voorziening Schoon Huis is per gemeente een scenario bepaald. Hierin is verwerkt dat de groei jaarlijks met een per gemeente verschillende factor afneemt.

Hoe hoger de actuele groei, hoe sterker de afname van de groei in volgende járen. Hier is voor gekozen, omdat de aanzuigende werking van het abonnementstarief minder wordt en er binnen de doelgroep verzadiging optreedt: na verloop van tijd zal een groter deel van de inwoners die aanspraak kunnen maken op hulp bij het huishouden op grond van de Wmo dit ook hebben gedaan. Daarbij wijst Rogplus inwoners actief op andere oplossingen, zoals de inzet van particuliere hulp of hulp door familie en bekenden. Ook dit heeft een dempend effect op de groei. Vanaf 2025 wordt rekening gehouden met het effect van de (her)invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage voor huishoudelijke hulp. Voor de maatwerkvoorziening Schoon Huis geldt dat zowel de aantallen cliënten met een beschikking als de aantallen cliënten aan wie de voorziening is geleverd in 2022 in alle drie de gemeenten is gedaald. In Maassluis was de daling 11,407o, in Vlaardingen 3,00/) en in Schiedam 10,007o. De verzilveringsgraad ligt in alle drie de gemeenten rond 88,00/). In de ontwerpbegroting 2024 gaat Rogplus daarom in 2023 en 2024 uit van dalende aantallen cliënten voor de maatwerkvoorziening Schoon Huis en in 2025 en verder van stabilisatie. Rogplus doet een nadere analyse op de daling van het aantal cliënten dat de maatwerkvoorziening Schoon Huis gebruikt.

rogplus

Kadernota

Mantelzorgers kunnen de algemene aanvullende voorziening (AAV) Schoon huis aanvragen. Daarmee kunnen ze voor maximaal 104 uur per jaar hulp bij het huishouden krijgen voor een bedrag van ē 7,50 per uur. In Maassluis wordt een inkomensgrens gehanteerd van 13007o van het minimuminkomen. De budgetten voor de AAV worden gebaseerd op de aantallen mantelzorgers die in 2022 gebruik hebben gemaakt van de AAV. Voor huishoudelijke hulp op basis van pgb wordt het gebruik gebaseerd op de stand van de pgb’s aan het begin van 2023. Deze stand wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de door de gemeenten verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder per gemeente.

Prijs Cliënten die gebruik maken van de algemene voorziening Schoon Huis ontvangen jaarlijks gemiddeld 105 uur huishoudelijke hulp. De budgetten voor de algemene voorziening schoon huis worden in de ontwerpbegroting 2024 bepaald door per gemeente het aantal verwachte cliënten te vermenigvuldigen met 105 uur en met het in de overeenkomsten met de aanbieders opgenomen uurtarief. Dit uurtarief is ook van toepassing op de maatwerkvoorzieningen. In de contracten met de aanbieders is vastgelegd dat de uurtarieven jaarlijks opnieuw worden vastgesteld op basis van een kostprijsberekening gebaseerd op de AMvB reële prijs Wmo 2015. Voor 2023 is dit uurtarief C 34,80. Jaarlijks wordt dit uurtarief vastgesteld op basis van de afspraken in de CAO voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (WT). In de ontwerpbegroting worden de uurtarieven jaarlijks geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling, OVA) dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). De actuele stand van dit percentage is 4,7407o6. Dit percentage is ook van toepassing op hulp bij het huishouden op basis van pgb. Binnen de begroting voor de algemene voorziening schoon huis is een budget gereserveerd voor de was- en strijkservice.

Dit budget is gebaseerd op de werkelijke bestedingen voor de was- en strijkservice in 2022, geïndexeerd met de OVA (4,7407o). Ook is in de ontwerpbegroting een bedrag opgenomen voor huishoudelijke hulp in hospice 'De Margriet’ in Vlaardingen.

Meedoen in de Stad Aantallen Bij begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren wordt onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad ouderen) en cliënten met niet-ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad -

6 httDsy/www.nza.nl/documenten/vraaen-en-antwoorden/wat-is-het-Driisindexciifer-voor-Dersonele-kosten

rogplus

Kadernota

niet-ouderen). Daarnaast hebben cliënten de mogelijkheid om met een pgb zelf begeleiding in te kopen. Rogplus heeft met één samenwerkingsverband van zorgaanbieders een contract gesloten voor het leveren van dienstverlening met betrekking tot Meedoen in de Stad - niet ouderen. Het contract is gesloten op basis van populatiebekostiging: het samenwerkingsverband van zorgaanbieders ontvangt een vast bedrag per jaar om maatwerkoplossingen te leveren aan de doelgroep. De ontwerpbegroting 2024 wordt op dit onderdeel gebaseerd op de contractafspraken met het samenwerkingsverband. Begeleiding binnen het genoemde contract is een vorm van Zorg in Natura. Het nieuwe contract heeft geen significante invloed op de vraag naar begeleiding op basis van een pgb. Aangenomen wordt dat dit in 2023 en verder ook niet zal gebeuren. In 2020 zijn alle arrangementen voor begeleiding bij ouderdomsgerelateerde klachten omgezet naar de nieuwe contracten. Het gebruik over 2022 wordt als basis gebruikt voor de berekening van de uitgaven over 2023 en verder, waarbij is aangenomen dat de groei van het beroep op Meedoen in de Stad - ouderen de door de gemeenten verwachte groei van het aantal inwoners van 65 jaar en ouder per gemeente volgt.

Omdat begeleiding op basis van pgb zowel betrekking heeft op ouderdomsgerelateerde klachten als op niet-ouderdomsgerelateerde klachten is hier de groei gebaseerd op de verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder.

Prijs Meedoen in de stad - niet-ouderen wordt gefinancierd op basis van populatiebekostiging. De contractafspraken hierover worden overgenomen in de ontwerpbegroting 2024. Hierin is de tussentijdse verhoging van de vergoeding vanwege de onverwacht hoge kostenstijgingen in 2022 verwerkt. Voor Meedoen in de stad - ouderen en begeleiding op basis van pgb geldt dat in de ontwerpbegroting 2024 de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). De actuele stand (2023) van dit percentage is 4,740Zo. Voor Meedoen in de Stad — ouderen is dit ook zo vastgelegd in de contracten met de zorgaanbieders.

Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen Aantallen Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen is de naam van het begrotingsonderdeel dat voorheen Geclusterd Wonen werd genoemd. Verschillende zorgaanbieders hebben in de MVS-gemeenten woonvormen gecreëerd waarbinnen cliënten op basis van de Wmo hulp bij het huishouden en/of begeleiding bij het sociaal en persoonlijk functioneren krijgen. Doorgaans is Wmo-ondersteuning in de vorm van Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen kostenefficiënter dan dat cliënten apart hulp bij het huishouden en begeleiding ontvangen.

rogplus

Kadernota

Onder Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen vallen de volgende initiatieven: » Maassluis: Vertrouwd Ã Zeker (Argos) » Vlaardingen: PlusWonen (Frankeland) » Schiedam: PlusWonen (Frankeland), Westvest (Pameijer), Wonen en Begeleiden (Enver) De berekening van de ontwikkeling van de aantallen cliënten wordt gebaseerd op de stand van de aantallen cliënten aan het begin van 2023. Per initiatief is de verwachte (en mogelijke) groei van het aantal cliënten bepaald. Hierbij is rekening gehouden met de maximale capaciteit van de voorzieningen en de contractueel vastgelegde aantallen te verzorgen cliënten. In de begroting 2023 heeft Rogplus geanticipeerd op de realisatie van 70 nieuwe plekken voor PlusWonen in Schiedam in 2025. Dit nieuwbouwproject gaat niet door. Het aantal plekken in Schiedam in 2025 en verder wordt daarom naar beneden bijgesteld.

Prijs In de ontwerpbegroting 2024 worden de actuele prijsafspraken met de leveranciers toegepast. Voor alle vormen van Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen wordt aangenomen dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). De actuele stand (2023) van dit percentage is 4,7407o.

Regeling tegemoetkoming meerkosten Aantallen De MVS-gemeenten kennen de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten. Inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Er bestaan twee varianten van de regeling: LI (Langdurige Indicatie) en ER (Eigen Risico). Maassluis hanteert in ieder geval in 2023 en 2024 een inkomensgrens van 150o7o van het minimuminkomen en een tegemoetkoming van ê 200 per variant van de regeling. In Vlaardingen en Schiedam is de inkomensgrens '\200Zo en de hoogte van de tegemoetkoming C 100. In het meerjarenperspectief zijn geen wijzigingen in de gehanteerde inkomensgrens verwerkt. In de ontwerpbegroting 2024 worden de aantallen (toegekende) aanvragen in Schiedam gebaseerd op het (verwachte) aantal aanvragen over 2022. In Vlaardingen is het startpunt de opgave van de gemeente bij de herintroductie van de regeling in 2023. In Maassluis wordt het aantal gebaseerd op de opgave van de gemeente bij de verruiming van de regeling in 2023. Meerjarig wordt de groei van het aantal aanvragen gebaseerd op de verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder, zoals afgegeven door de gemeenten.

Prijs In Maassluis geldt dat is de tegemoetkoming voor beide varianten van de regeling C 200 is. In Schiedam en Vlaardingen is ditê 100 per variant. In de ontwerpbegroting zijn geen wijzigingen in dit tarief voorzien.

rogplus

Kadernota

Projecten en Innovatie Binnen het begrotingsonderdeel Projecten en Innovatie zijn de kosten begroot van budgetten die Rogplus organisatiebreed in kan zetten voor initiatieven die bijdragen aan de transformatie in het sociaal domein en het verbinden van de Wmo met andere beleidsvelden in het sociaal domein én daarbuiten. Daarnaast gaat het om budgetten voor projecten (waaronder scootmobielstallingen), het herindiceren van cliënten en het verbeteren en optimaliseren van de uitvoering van de Wmo. Ook de bijdragen van de gemeenten aan de Regiovisie Ouderenzorg worden gedekt uit dit budget. Rogplus en de gemeenten zijn actief bezig de transformatie handen en voeten te geven en blijven dit ook de komende járen doen. Hierbij is het belangrijk om te kunnen investeren in vernieuwing, pilots en samenwerkingsverbanden die op de langere termijn een terugverdieneffect bewerkstelligen. Recente voorbeelden, zoals Fief en PlusWonen, hebben aangetoond dat innovatieve projecten de transformatie succesvol ondersteunen. In 2023 en 2024 worden onder meer de kosten van de pilot Powerful Ageing en de pilot met deelscootmobielen gedekt uit de middelen voor innovatie. De budgetten binnen dit begrotingsonderdeel zijn niet geïndexeerd voor aantallen. Wel zijn de budgetten geïndexeerd met het prijsindexcijfer personele kosten van de NZa: 4,7407o.

Preventie Al langere tijd is de rol van onze consulenten van Rogplus veranderd. In het kader van de transformatie hebben de consulenten 'de kanteling’ in hun werk toegepast en zijn breder gaan kijken naar de individuele situatie van de hulpvrager. Rogplus zet meer in op preventie en daarmee het uitstellen of voorkomen van een ondersteunings- en of zorgvraag. Om de inzet van Rogplus op het gebied van preventie ook in de begroting inzichtelijk te maken heeft Rogplus in de begroting 2023 het begrotingsonderdeel ‘Preventie’ geïntroduceerd. De budgetten in dit begrotingsonderdeel maakten voorheen deel uit van de directe overhead in de overige begrotingsonderdelen in het programma Wmo. De kosten van de volgende werkzaamheden worden begroot in het begrotingsonderdeel Preventie: » Fief. Via het platform Fief kunnen inwoners die (nog) voldoende zelfredzaam zijn informatie vinden over zelfredzaamheid, tips over gezondheid, gezond en fit ouder worden en activiteiten in de buurt. « Adviesaesprekken. Rogplus hanteert zo veel mogelijk de principes van positieve gezondheid. In de adviesgesprekken met inwoners met een hulpvraag verkennen de consulenten van Rogplus wat er nodig is om betekenisvol te leven en wat bijdraagt in het leven van de hulpvrager aan een groter gevoel van eigenwaarde. Ook gaat de consulent in op leefstijl, gezondheid en zingeving. « Wijkteams.

De consulenten draaien ook mee in de wijkteams waar zij in samenwerking met verschillende partners complexe casussen multidisciplinair aanpakken, maar ook vraagstukken van inwoners verbinden en met afstemmen met het informele - en voorliggend veld. Daarnaast zijn de consulenten van Rogplus hier

rogplus

Kadernota

in het kader van de Wmo, de vraagbaak en sparringpartner voor de collega’s in de wijkteams. De helft van de personeelslasten van de medewerkers van Rogplus in de Wijkteams, een kwart van de personeelslasten van consulenten die adviesgesprekken houden, alle personeelslasten ten behoeve van Fief en een werkbudget voor Fief zijn toegerekend aan het begrotingsonderdeel Preventie. Als de pilot met Powerful Ageing succesvol blijkt en Powerful Ageing als reguliere Wmovoorziening in wordt gezet, is dit ook een vorm van preventie. De pilot loopt in 2024 af. Omdat de resultaten van de pilot nog onvoldoende bekend zijn, wordt in het meerjarenperspectief 2025-2028 nog geen budget opgenomen voor Powerful Ageing (als reguliere Wmo-voorziening). Als hier besluitvorming over de opvolging van de pilot plaats heeft gevonden, kan hier in de begroting rekening mee worden gehouden.

Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gefinancierd: »

Regiotaxi. Cliënten betalen per rit met de Regiotaxi een eigen bijdrage. De ontwikkeling van de inkomsten uit eigen bijdragen voor de Regiotaxi volgt de ontwikkeling van de kosten de Regiotaxi. De inkomsten uit reizigersbijdragen voor het gebruik van de Regiotaxi zijn conform het contract gebaseerd op de OV-tarieven, zoals afgegeven door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Voor 2023 is het opstaptarief C 1,08 per persoon en het kilometertarief f 0,166 per kilometer voor ritten binnen de MVS-regio en ê 0,33 per kilometer voor ritten daar buiten7. Voor 2024 en verder is aangenomen dat deze tarieven jaarlijks toenemen met de gemiddelde stijging over de afgelopen twee jaar.

Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage (abonnementstarief) wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmobielen of begeleiding. De eigen bijdrage is altijd f 19 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. In een beperkt aantal gevallen is vrijstelling mogelijk voor de eigen bijdrage. Het kabinet heeft voorgesteld om de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp vanaf 2025 voor hogere inkomens weer inkomensafhankelijk te maken. Voor 2025 en verder wordt een extra stijging van de inkomsten uit eigen bijdrage met '\00Zo aangenomen. De inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen zijn gebaseerd op de werkelijke inkomsten over 2022. De inkomsten volgen de verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten, waarbij aangenomen is dat het aantal cliënten voor Schoon Huis stijgt zoals beschreven en voor de overige voorzieningen de verwachte groei volgt van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder.

7https:ZZmrdh.nlZnieuwsZov-tarieven-2023#:~:text^arieven07o20per07o20reaio.was07o201707o2C407o20eurocent).

rogplus

Kadernota

Bijdrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Cliënten die extra uren huishoudelijke hulp inkopen binnen de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis betalen daar C 7,50 per uur voor. De ontwikkeling van de inkomsten uit bijdragen voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis volgt de ontwikkeling van de kosten.

Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten.

rogplus

Kadernota

Programma Beschermd Wonen Aantallen De centrumgemeente Vlaardingen is voor de MVS-gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. De centrumregeling wordt vanaf 2024 in tien jaar afgebouwd. Dit betekent dat vanaf 2024 een deel van de rijksuitkering aan de gemeenten voor Beschermd Wonen toegekend wordt aan Maassluis en Schiedam. Hoe deze herverdeling vorm gegeven wordt, is nog niet bekend. De gemeenten moeten onderling afspraken maken over de verdeling van de budgetten. In afwachting van nadere informatie hierover houdt Rogplus in de ontwerpbegroting vooralsnog aan dat de budgetten voor Beschermd Wonen worden begroot bij centrumgemeente Vlaardingen. De gemeenten en Rogplus houden via de circulaires de ontwikkelingen in de gaten. Rogplus past indien nodig de begroting voor Beschermd Wonen hierop aan. Door een stelselwijziging is eind 2020 en begin 2021 een aanzienlijk deel van de cliënten met Beschermd Wonen op basis van de Wmo overgegaan naar de Wlz. Per cliënt heeft het CIZ bepaald of een cliënt toegang bleef houden tot de Wmo of overging naar de Wlz. De stelselwijziging geldt zowel voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van een pgb. In de MVSgemeenten is als gevolg van de stelselwijziging het aantal cliënten dat op basis van de Wmo gebruik maakt van Beschermd Wonen met meer dan 6007o afgenomen.

Met ingang van 2022 zijn de nieuwe contracten met negen aanbieders van Beschermd Wonen van toepassing. Met deze aanbesteding is het aanbod van Beschermd Wonen als Zorg in Natura dusdanig verbreed dat een verplaatsing plaats heeft gevonden van Beschermd Wonen op basis van pgb naar Beschermd Wonen als Zorg in Natura. Begin 2023 kenden de MVS-gemeenten één cliënt met Beschermd Wonen op basis van pgb. Het bijbehorende budget in de ontwerpbegroting is daarom beperkt. De uitstroom van cliënten Beschermd Wonen wordt gehinderd door het beperkte aantal voor de cliënten geschikte woningen. Omdat niet alleen weinig plaatsen vrij komen, maar ook geen nieuwe plaatsen en nieuwe locaties worden gecreëerd, bestaan wachtlijsten voor Beschermd Wonen. Rogplus en de MVS-gemeenten werken aan een actieplan om op korte termijn de wachtlijsten weg te werken en op lange termijn balans te houden tussen het beroep op Bescherm Wonen en de daarvoor beschikbare plaatsen. In de begroting 2023 is een budget gereserveerd om dit actieplan uit te voeren. In de ontwerpbegroting wordt aangenomen dat vanaf 2024 de uitvoering van het actieplan tot een afname van de wachtlijsten voor Bescherm Wonen leidt. Een landelijk ingegeven ontwikkeling is de wijziging van het woonplaatsbeginsel in 2023.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12675059/4