28 Brief ROGPlus 6 april 2023 Voorlopige Jaarstukken 2022 en Kademota 2024

In de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel bij beschermd wonen geldt als uitgangspunt voor de woonplaats de gemeente waar de cliënt onmiddellijk voorafgaande aan één of meerdere verblijfstrajecten zijn woonadres volgens de BRP had. De gemeente waar de cliënt vandaan komt blijft dus verantwoordelijk voor de cliënt en voor de kosten van de hulp aan deze cliënt.

18

rogplus

Kadernota

Door de wijziging wordt in sommige gevallen een andere gemeente verantwoordelijk voor de zorg. Op basis van de huidige inzichten, zijn vooralsnog geen significante wijzigingen in de aantallen cliënten beschermd wonen voorzien. Daarom wordt in de ontwerpbegroting 2024 geen rekening met een financieel effect als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Rogplus volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal als dat nodig is wijzigingen initiëren.

Prijs Tegelijkertijd met de hiervoor genoemde stelselwijziging is de methode voor tariefstelling voor Beschermd Wonen gewijzigd. Sinds 2021 wordt per cliënt bepaald welke ‘bouwstenen’ hij binnen zijn indicatie ontvangt. De bouwstenen die kunnen worden afgegeven zijn: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Wonen 24-uurs toezicht in nabijheid 24 uurs toezicht op locatie Individuele begeleiding: afhankelijk van de noodzaak in uren per week Dagbesteding: afhankelijk van de noodzaak tot 1-9 dagdelen per week Vervoer van en naar de dagbesteding Persoonlijke verzorging: afhankelijk van de noodzaak in uren per week Verpleging: afhankelijk van de noodzaak in uren per week Waakvlam: alleen voor plaatsing op een wachtlijst beschermd wonen Gebruik gemeenschappelijke ruimte

Aan elke bouwsteen is een contractueel vastgelegd tarief gekoppeld. De invoering van het bouwstenenmodel en de stelselwijziging (cliënten die in de Wmo zijn gebleven ontvangen gemiddeld minder complexe zorg en hulp) hebben tot lagere gemiddelde kosten per cliënt geleid. In de ontwerpbegroting 2024 wordt uitgegaan van de gemiddelde kosten per cliënt begin 2023. De kosten voor Beschermd Wonen worden jaarlijks geïndexeerd met een indexpercentage dat is samengesteld uit de Nza-index voor personele kosten. Voor 2023 is dit percentage 4,740Zo. Dit percentage wordt zowel toegepast op Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als op Beschermd Wonen op basis van een pgb. Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura geldt geen abonnementstarief, maar is de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. De ontwikkeling van de opbrengsten uit eigen bijdragen voor Beschermd Wonen volgt daarom de ontwikkeling van de kosten. De begrote inkomsten voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen zijn gebaseerd op de in 2022 geïnde eigen bijdragen. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten.

19

rogplus

Kadernota

Programma Jeugdhulp Jeugdhulpopdracht Jeugdhulpmodel De MVS-gemeenten zijn verantwoordelijk voor een integraal en dekkend aanbod van jeugdhulp waarbij wordt voldaan aan de doelen van de Jeugdwet. Zij laten de uitvoering hiervan integraal als één Opdracht door één Opdrachtnemer verrichten. Het MVS Jeugdmodel is hiervoor het kader. Deze opdracht is ingegaan per 1 januari 2023. De opdracht omvat alle vormen van jeugdhulp met uitzondering van de jeugdhulp die is gecontracteerd middels het LTA, de maatregelen in het kader van de jeugdbescherming en jeugdreclassering (waaronder jeugdhulp door de Gecertificeerde Instellingen) en Veilig Thuis. Ook jeugdhulpvervoer, het jeugd-en gezinsdeel van het Wijkteam en het flexibel team maken deel uit van de opdracht, net als jeugdhulp die wordt geboden in en in samenwerking met het Onderwijs en jeugdhulp die wordt geboden in huisartsenpraktijken in de vorm van praktijkondersteuners. De opdracht omvat zowel zorg in natura (ZIN) als pgb. Rogplus voert het contractmanagement uit voor de door de MVS-gemeenten aan Mevis gegunde jeugdhulpopdracht. De zorgkosten voor deze opdracht en de met de opdracht gemoeide uitvoeringskosten worden met ingang van 2023 opgenomen in de begroting van Rogplus. Rogplus neemt de budgetten hiervoor op in het begrotingsprogramma Jeugdhulp.

Opdrachtwaarde De bekostiging van de Jeugdopdracht vindt plaats op basis van populatiebekostiging. Voor de uit de opdracht voortkomende zorgkosten heeft Rogplus in de begroting 2023 de opdrachtwaarde opgenomen, zoals deze bepaald is op basis van het werkelijke zorggebruik en het prijspeil in 2021. Hierbij is het effect van de toepassing van het woonplaatsbeginsel voor de Jeugdwet verwerkt en zijn de inzichten in de omvang van de uitgaven en de prijsontwikkeling voor de jeugdzorg in de MVS-gemeenten in 2021 meegenomen. De herziene opdrachtwaarde voor 2023 is hierbij vastgesteld op C 53.367.000. Volgens afspraak wordt de opdrachtwaarde in de tweede helft van 2023 herzien op basis van de realisatie 2022. Zodra deze bekend is, past Rogplus de begroting hierop aan. Jeugdhulp via pgb Op de betaling aan het consortium worden de bestedingen aan Jeugdhulp via pgb in mindering worden gebracht. In de ontwerpbegroting 2024 neemt Rogplus daarom de budgetten voor Jeugdhulp via pgb apart op. De omvang van Jeugdhulp op basis van pgb is berekend als onderdeel van de herijking van de opdrachtwaarde en bedraagt in 2023 ē 1.224.800. Meerjarig wordt hetzelfde prijsindexpercentage op de pgb-budgetten toegepast als dat op de Jeugdopdracht van toepassing is. In de ontwerpbegroting wordt aangenomen dat het

20

rogplus

Kadernota

aantal pgb-cliënten in 2024 en verder gelijk blijft op de stand van 2023. Er wordt daarom geen index toegepast op de aantallen pgb-cliënten. In 2024 is geen sprake meer van zorgcontinuïteit. Het verschil tussen de opdrachtwaarde en het budget voor Jeugdhulp via pgb wordt begroot voor het door Mevis als zorg in natura uitgevoerde deel van de jeugdhulpopdracht.

Prijsindex Het budget voor de zorgkosten wordt gedurende de uitvoering van de opdracht jaarlijks, voor het eerst in 2024, geïndexeerd conform de volgende verdeling en prijsindexcijfers: » 700Zo personele kosten, conform het jaarlijkse prijsindexcijfer personele kosten van de Nederlandse Zorgautoriteit8 « 200Zo materiële kosten, conform het jaarlijkse prijsindexcijfer materiele kosten van de Nederlandse Zorgautoriteit9 » 1007o kapitaallasten, conform het jaarlijkse prijsindexcijfer kapitaallasten van de Nederlandse Zorgautoriteit10 De samengestelde index heeft een voorlopig karakter en wordt later definitief vastgesteld. Op basis van de actuele waarden is de toe te passen index 4,780Z). In de ontwerpbegroting rekent Rogplus met dit percentage.

Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten voor de jeugdhulpopdracht worden in de ontwerpbegroting gebaseerd op de organisatie, zoals Rogplus die in 2023 heeft opgebouwd. De ontwikkeling en verdeling van overheadkosten is nader beschreven in het hoofdstuk over het programma Overhead.

Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Vanaf 2023 is de uitvoering van jeugdhulpvervoer gedelegeerd aan Rogplus. Dit betekent onder meer dat Rogplus contracthouder voor jeugdhulpvervoer wordt. Dat betekent weer dat de vervoerder de facturen voor jeugdhulpvervoer aan Rogplus stuurt. Op basis van de feítelijke kosten voor jeugdhulpvervoer is berekend dat de omvang van het budget voor jeugdhulpvervoer in 2023 C 822.200 is. Rogplus houdt de ontwikkeling van deze kosten in de gaten. In het contract voor jeugdhulpvervoer is opgenomen dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met de Nza. In de ontwerpbegroting en het meerjarenperspectief worden hiervoor dezelfde aannames gehanteerd, zoals beschreven bij het begrotingsonderdeel Vervoerskosten in het programma Wmo. De MVS-gemeenten en Rogplus oriënteren zich op het gelijktrekken van de uitvoering en het contractbeheer voor jeugdhulpvervoer en leerlingenvervoer. Nu zijn de gemeenten verantwoordelijk voor leerlingenvervoer en Rogplus voor jeugdhulpvervoer. Dit kan in de

8 https:ZZwww. nza.nl/documenten/vraaen-en-antwoorden/wat-is-het-Driisindexciifer-voor-Dersonele-kosten 9httPs:ZZwww.nza.nlZdocumentenZvraaen-en-antwoordenZwat-is-het-priisindexciifer-materiele-kpsten 10 https:ZZwww.nza. nlZdocumentenZvragen-en-antwoordenZwat-is-het-indexciifervoor-de-kapitaallasten-awbz-wlz

21

rogplus

Kadernota

praktijk tot onoverzichtelijke en soms ongewenste situaties leiden. Omdat de uitkomst van deze oriëntatie nog onduidelijk is, wordt hier in de ontwerpbegroting nog niet op geanticipeerd. De uitvoeringskosten voor de backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer zijn vanaf 2023 opgenomen in het begrotingsprogramma Jeugdhulp. Voorheen was dat het programma Overhead. In de ontwerpbegroting is verwerkt dat Rogplus met ingang van het schooljaar 2022/2023 ook voor de gemeente Vlaardingen de backofficetaken voor leerlingen- en jeugdhulpvervoer uit gaat voeren.

Inkomsten Jeugdhulp Rogplus ondersteunt verschillende bedrijfsprocessen van Mevis. Ook maakt Mevis gebruik van het abonnement van Rogplus op de juridische database Schulinck. Met Mevis is afgesproken dat Mevis Rogplus voor deze diensten betaalt. De omvang van de bijdrage van Mevis aan Rogplus is in 2023 vastgesteld op C 112.300. De Jeugdwet kent geen eigen bijdragen. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdrage van Mevis moet daarom worden gedekt uit bijdragen van de gemeenten.

22

rogplus

Kadernota

Programma Overhead De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie worden in de ontwerpbegroting 2024 berekend op basis van alle opgedragen taken op het gebied van de Wmo, Beschermd Wonen, Jeugdwet, leerlingen- en jeugdhulpvervoer en applicatiebeheer van het cliëntvolgsysteem Rondom voor de wijkteams. Ook is rekening gehouden met de doelen volgend uit het strategisch plan Rogplus 2022-2025. In de ontwerpbegroting 2024 is de formatie gebaseerd op de formatie van Rogplus aan het begin van 2023 (inclusief vacatureruimte), inclusief de formatie in de UOJ voor de jeugdwettaken. Met name, maar niet alleen door de komst van de jeugdwettaken is het werk van Rogplus de laatste járen intensiever, diverser en complexer geworden. Met deze ontwikkeling wordt rekening gehouden bij het bepalen van de formatie voor de ontwerpbegroting. In de ontwerpbegroting 2024 worden de personeelslasten bepaald door eerst de personeelslasten over 2023 te berekenen, waarbij de actuele cao-afspraken toe worden gepast. Hierin is de salarisstijging van C 240 en 20fo perfte per maand toegepast. In 2024 en verder worden de loonkosten geïndexeerd met het in de indexatiebrief van de MVS-gemeenten opgenomen percentage van 3,907o.

De personeelskosten van Wmo-consulenten, medewerkers frontoffice en pgb-consulenten worden toegerekend aan begrotingsprogramma’s Wmo en Beschermd Wonen; de personeelskosten van de UOJ aan het begrotingsprogramma Jeugdhulp. De kosten voor externe advisering, het budget voor personeel van derden en de overige personeelskosten worden naar rato van de verdeling van de personeelskosten over de programma’s verdeeld. Met ingang van de begrotingswijziging 2022 geeft Rogplus de uitvoeringskosten voor Beschermd Wonen niet langer weer op basis van een (verouderd) vast bedrag, maar op basis van een berekening van de feítelijke kosten. Rogplus is gevestigd op de Westlandseweg 1. De huisvestingskosten worden in de ontwerpbegroting 2024 gebaseerd op het huurcontract. De huurkosten worden vanaf 2022 conform het huurcontract jaarlijks verhoogd met de jaarmutatie per november van de consumentenprijsindex alle huishoudens. Actueel is deze index 9,907o11. Vanwege de huidige piek in de inflatie en het vermoedelijk tijdelijke karakter daarvan wordt voor 2024 en verder gerekend met het indexpercentage voor 2022. Dit is 5,207o. In de ontwerpbegroting 2024 worden de kosten voor telefonie en ICT gebaseerd op de contracten met de leveranciers voor telefonie- en ICT-diensten. Deze kosten worden conform contract niet geïndexeerd.

Wel wordt in de begroting rekening gehouden met de investeringen in hard- en software die nodig zijn om te (blijven) voldoen aan de steeds scherpere eisen op het gebied van gegevensbescherming.De overige kosten worden begroot op basis van het kostenniveau 2022, waarbij de budgetten worden geïndexeerd met het in de indexatiebrief van de MVS-gemeenten opgenomen percentage van 2,407o. De uitgaven voor het Programma Overhead worden gedekt door bijdragen van de gemeenten.

11 https://www.cbs.nl/nl-nl/ciifers/detail/83131NED

23

rogplus

Kadernota

Verdeelsleutels De verdeelsleutel van de kosten van de uitvoering van de Wmo over de drie gemeenten wordt bepaald op basis van de vastgestelde kengetallen. Dit zijn: * Het aantal pashouders voor de Regiotaxi; » Het aantal unieke cliënten; » Het aantal beschikkingen; Per gemeente is per kengetal het aantal bepaald voor het laatst afgesloten jaar. Voor de begroting 2024 is dit 2022. Per kengetal wordt de verhouding tussen de drie gemeenten berekend. Vervolgens wordt het gewogen gemiddelde berekend voor het aandeel van de gemeenten. Het aantal pashouders voor de Regiotaxi en het aantal unieke cliënten tellen hierin mee met een factor 1, het aantal beschikkingen telt mee met een factor 2. Het gewogen gemiddelde wordt afgerond op halve procenten.. Op basis van de actuele situatie is de verdeelsleutel voor de programma’s Wmo en Beschermd Wonen als volgt: » Maassluis: 18,507o * Vlaardingen: 43,0Vo * Schiedam: 38,507o Binnen het begrotingsonderdeel Vervoerskosten worden de budgetten voor het vervoerloket en het doelgroepenvervoer verdeeld op basis van de aantallen gemaakte ritten over heel 2022. Dit leidt tot de volgende verdeelsleutel: « Maassluis: 15,807o « Vlaardingen: 45,3X » Schiedam: 38,907o Voor de kosten van de backofficetaken die Rogplus uitvoert voor de Jeugdwettaken van de MVS-gemeenten geldt de kostenverdeling, zoals deze is afgesproken met de drie gemeenten.

De herijking van de opdrachtwaarde op basis van de realisatie 2021 leidt tot de volgende verdeelsleutel: » Maassluis: 15,6207o * Vlaardingen: 42,3407o « Schiedam: 42,0407o In de tweede helft van 2023 wordt de opdrachtwaarde voor de Jeugdwettaken herbepaald op grond van de realisatie 2022. Dit brengt een wijziging van de verdeelsleutel voor de jeugdbudgetten met zich mee. Als de herziene verdeelsleutel bekend is, verwerkt Rogplus deze in de begroting. Met ingang van het schooljaar 2022/2023 verzorgt Rogplus ook voor de gemeente Vlaardingen de backofficetaken voor leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Rogplus doet dit al langere tijd voor Maassluis en Schiedam. De verdeelsleutel voor leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer is gebaseerd op de oude verdeelsleutel tussen Maassluis en Schiedam, waarbij Vlaardingen gelijk is gesteld met Schiedam. Voor de kosten van de

24

rogplus

Kadernota

backofficetaken die Rogplus uitvoert voor leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer geldt daarom de volgende verdeelsleutel: » Maassluis: 28,560/) » Vlaardingen: 35,7207o » Schiedam: 35,7207o

25