Programmarekening 2021

60

instellingen en bezoekers. Ondermijning en onveiligheid, zowel objectief als subjectief, worden in deze samenwerking actief en integraal bestreden. We hebben dit gedaan door: Beleid Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving voorbereiden op invoering Omgevingswet De invoerdatum van de Omgevingswet is uitgesteld 1 januari 2023. Dat betekent dat een op de Omgevingswet aangepast beleid niet meer in 2021 is opgepakt. Oneigenlijk gebruik woningen/ illegaal gebruik recreatieparken De aanpak van illegaliteit op recreatieparken en de aanpak van het oneigenlijk gebruik van woningen zijn gaande. Door de coronacrisis en personele wisselingen is hier minder aandacht aan besteed dan gewenst. Wel zijn er een aantal successen op behaald. De helft van de 300 controles zijn inmiddels uitgevoerd. Dit heeft geleid tot 30 waarschuwingsbrieven. Er zijn geen boetes uitgedeeld. Op verzoek van de provincie wordt gekeken naar de mogelijkheid permanente bewoning op recreatieparken mogelijk te maken. De daarvoor samengestelde projectgroep heeft een voorstel gedaan, die in 2022 verder wordt uitgewerkt. Strandveiligheid In 2020 is een veiligheidsscan uitgevoerd naar de strandveiligheid waar een aantal verbeterpunten uit naar voren zijn gekomen. Een van de aandachtspunt betrof bewustwording over muien.

Hiervoor zijn door de reddingsbrigades flyers ontwikkeld en een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. In 2021 zou opnieuw een veiligheidsscan worden uitgevoerd maar gelet op Corona en personele wisselingen is de opvolging van de veiligheidsscan verplaatst naar 2023. Voor de gezamenlijke opslaglocatie KNRM en Reddingsbrigade Petten zijn de voorbereidingshandelingen afgerond. In december 2021 is een start gemaakt met de realisatie van het pand. Oplevering van het nieuwe pand is 2022. De voorbereidingen voor de nieuwe opslaglocatie Reddingsbrigade Sint Maartenszee lopen.

Cameratoezicht Markt Schagen Het plaatsen van camera’s in het horecagebied Schagen is nagenoeg rond. De aanbestedingsprocedure is doorlopen en de locaties van de camera’s zijn bepaald. De aansluiting op het glasvezel netwerk duurt langer dan verwacht. De camera’s zijn daarom nog niet in december geplaats maar volgt begin 2022. Bodycams boa's Eind 2021 zijn de boa’s uitgerust met een bodycam. De boa's krijgen tijdens hun werk regelmatig te maken met incidenten. Dit varieert van verbaal geweld tot soms fysiek geweld. Bodycams hebben een de-escalerend effect op negatief gedrag en dragen bij aan een veiligere werkomgeving. Door de bodycams word correct gedrag gestimuleerd en kunnen incidenten (die ondanks het gebruik van de bodycams toch plaatsvinden) worden vastgelegd.

61

Ondermijning & integriteit Om inzichtelijk te krijgen op welke vlakken de bewustwording en doorontwikkeling op het gebied van ondermijning en integriteit nodig is een weerbaarheidsscan uitgevoerd. Het rapport naar aanleiding van de weerbaarheidsscan is eind 2021 opgeleverd. Het rapport geeft een integraal overzicht van de meest kwetsbare processen en functies. Jeugdoverlast In samenwerking met onder andere L!ink Jongerenwerk, wijkteams, boa’s en politie is ingezet op het verminderen van criminaliteit en overlast door jongeren. De zogenaamde hotspots met overlast worden regelmatig bezocht en waar nodig wordt opgetreden. Zo zijn een aantal gebiedsverboden opgelegd. Er is een integrale aanpak opgestart met onder meer politie, Openbaar ministerie en gemeente om de overlast en criminaliteit van een jeugdgroep te doorbreken. Brandweerkazernes De gemeente heeft een huisvestingsplicht voor de brandweer. De brandweerkazerne Dirkshorn en Schagerbrug voldoen niet meer aan de huidige eisen. Voor Dirkshorn is binnen de kaders van het regionale veiligheidsplan (brandweerdekking) een nieuwe locatie voor nieuwbouw van de brandweer kazerne gevonden. Dit proces loopt. In september 2021 is een bewonersavond georganiseerd waar de bouwplannen zijn gepresenteerd. Voor Schagerbrug wordt onderzocht of de Kazerne via verbouw aan de huidige eisen kan worden aangepast.

Dit project is door personele wisselingen en coronacrisis niet opgepakt. Corona Op coronabestrijding is integraal ingezet. De evenementen die doorgang konden vinden en de horeca hebben extra aandacht gekregen en zijn zo goed mogelijk gefaciliteerd. De extra inzet van toezicht en handhaving waar en wanneer zich de meeste problemen voordoen, bleek helaas het gehele jaar nodig. Alle extra inzet is ten koste gegaan van in de begroting opgenomen aandacht voor de kroonopgaven en ondermijning. Indicator: Niet beschikbaar

62

Doelstelling SG3 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven Resultaat SG3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg We hebben dit gedaan door: Volwasseneducatie Volwasseneneducatie draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. Beter leren lezen, schrijven, rekenen en kunnen omgaan met een pc, zorgen ervoor dat mensen zelfstandiger meedoen in de samenleving. Het zorgt er ook voor dat zij hun kansen op de arbeidsmarkt behouden of vergroten. De gemeente Alkmaar is aangewezen als contactgemeente voor de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) in Noord-Holland Noord. De gemeente Alkmaar ontvangt voor volwasseneneducatie het budget voor de regio Noord-Holland Noord en gaat de overeenkomsten met educatieaanbieders aan. Ook is de gemeente Alkmaar verantwoordelijk voor de verantwoording van het budget richting het Rijk. In de samenwerkings- overeenkomst is afgesproken dat 75% van het WEB budget beschikbaar is voor een goede regionale basisvoorziening en 25% voor lokaal maatwerk, aangevuld met specifieke uitkering educatie. Vanuit deze gelden is de volwasseneducatie in Schagen volledig georganiseerd.

In 2021 zijn heeft de gemeente Schagen hiernaast de volgende actiepunten gerealiseerd: • Er is structureel contact tussen het wijkteam en het project Taalmaatjes (Wonen Plus Welzijn) geborgd. • Er is een toegankelijk filmpje gemaakt over wat het Taalhuis is. Deze staat onder andere op de gemeentelijke website. In april heeft een groot deel van de wijkteamconsulenten de tweedelige workshop ‘Herkennen en Doorverwijzen’ van Stichting Lezen en Schrijven gevolgd. Mantelzorgbeleid Communicatie: voor wat betreft de communicatie is een betere afstemming tot stand gekomen tussen de afdeling communicatie van het Mantelzorgcentrum en onze eigen afdeling communicatie. Mantelzorgcompliment: het aantal verstrekte mantelzorgcomplimenten is in 2021 met 100 aanvragen toegenomen ( 846) ten opzichte van 2020 (746). Het mantelzorgcompliment voor jonge mantelzorgers is nagenoeg gelijk gebleven. Respijtzorg: wij hebben een aanvraag ingediend bij het ministerie van VWS voor een eenmalige subsidie om de toegang tot regelingen voor mantelzorgers te vereenvoudigen. Deze aanvraag is gehonoreerd en wij ontvangen een bedrag van € 50.000,00. Dit bedrag wordt ingezet voor het project “door-ontwikkelen regiepunt respijtzorg”. In samenwerking met het Mantelzorgcentrum, een aantal gemeenten uit de regio en de zorgverzekeraar hebben we een conceptplan Regiepunt Respijtzorg opgesteld.

Een nadere uitwerking volgt met als doel: - Vraag en aanbod zichtbaar maken; - Toeleiding verbeteren; - Knelpunten in kaart brengen.

63

Indicator: In 2020 geeft 14% van de volwassenen (19+) aan mantelzorg te verlenen. In 2016 was dit nog 16%. In 2021 zijn er geen cijfers. Resultaat SG3.2 Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar We hebben dit gedaan door: Inkoop voorzieningen Wmo In 2021 zijn de volgende inkooptrajecten van belang om te melden: Hulp bij het huishouden: per 1 januari 2021 zijn de nieuwe contracten huishoudelijke hulp gestart. Er is gekozen voor een kortdurend contract (1 jaar met maximaal 1 jaar verlenging) zonder grote wijzigingen. Dit om het regionale team Wmo meer tijd te geven om een goed onderzoek te doen naar de mogelijkheden van huishoudelijke ondersteuning op de langere termijn,met specifieke aandacht voor de financiële beheersbaarheid. Trapliften: er is in 2021 een aanbesteding gestart en gerealiseerd voor trapliften. Door dit contract liggen er regionaal heldere afspraken en gunstige prijzen ten opzichte van de jaren ervoor. Sociaal medisch advies: er is in 2021 een aanbesteding opgestart en gerealiseerd voor het sociaal medisch advies. Dit advies hebben wijkteamconsulenten soms nodig om hun onderzoek goed te kunnen doen. Er is nu 1 regionale adviseur die integraal advies kan geven voor zowel voor Jeugd, Wmo als de Participatiewet.

In z’n algemeenheid heeft het Wmo team in de regio een transformatieplan geschreven. In dit plan is onder andere rekening is gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen en financiële beheersbaarheid. Dit plan is nog niet definitief. Het zal daarna wel gebruikt worden als onderlegger voor alle komende aanbestedingsprocedures. Lokaal Wmo Welzijn op recept: Er is in 2021 een pilot gedraaid met Welzijn op recept, onder leiding van ZonH. Deze pilot kende een stroeve start, maar lijkt nu meer op gang te komen. De evaluatie is enkele maanden uitgesteld, maar de resultaten lijken positief. Levensloop coach: Er is in 2021 een pilot gedraaid met de inzet van een levensloopcoach, voor cliënten van het Veiligheidshuis die een Persoonsgericht aanpak (PGA) krijgen. Het doel van deze levensloopcoach is contact te krijgen en te behouden met cliënten met een herhaaldelijk veiligheidsrisico voor zichzelf of voor hun omgeving. De levensloopcoach probeert het vertrouwen van deze client te verkrijgen. Dit om een terugval te voorkomen of de client te bewegen naar behandeling of reguliere begeleiding. De cliënt heeft zelf bij de start geen hulpvraag en geen doelen waar hij aan wil werken. Het wijkteam gaat niet in gesprek met deze cliënt, maar laat dit over aan de levensloopcoach. Vanuit de Wmo is de levensloopcoach voor 2 cliënten ingezet. Dit heeft een positief resultaat gehad.

In overleg met het Veiligheidshuis en OOV wordt deze voorziening gecontinueerd via de Wmo. OOV heeft geen contracten met hulpverleners die een dergelijke functie kunnen

64

uitoefenen. Het doorstromen naar reguliere ambulante begeleiding zal eenvoudig verlopen als iemand al bekend is. In het kader van integraal werken versterkt de inzet van de levensloopcoach de samenwerking tussen wijkteams en OOV. Bij de nieuwe aanbesteding voor ambulante begeleiding (start 1 januari 2024) zal onderzocht worden of er voor de levensloopcoach een apart product ontwikkeld moet worden, of dat dit past onder de begeleiding (extra) zoals we dat nu al kennen. De evaluatie van de samenwerking met het Veiligheidshuis is opgepakt met Den Helder. Het zal ook in het vervolg regionaal plaatsvinden. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang De Kop-gemeenten bereiden zich samen voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen per 1-1-2023 van centrumgemeente Den Helder naar de individuele Kop-gemeenten. Daarnaast wordt samen gewerkt aan een versterkingsplan dak- en thuisloosheid in de Kop. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) Sinds 2020 zijn de taken voor uitvoering van de Wvggz belegd bij de GGD, met een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) van 2020 t/m 2022. De gemeente heeft diverse verbeterpunten gedeeld met de GGD, onder andere op het gebied van samenwerking en communicatie. De gemeente heeft aan de GGD gevraagd om de DVO met 1 jaar te verlengen, zodat in 2022 aan de verbeterpunten gewerkt kan worden.

De gemeente houdt alle opties open over waar en hoe de taken van de Wvggz belegd worden na 2023. Indicator: De zorg voor de woon- en leefomgeving krijgt een 6,6 in 2021. Resultaat SG3.3 Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl We hebben dit gedaan door: Regionaal Preventieakkoord De Kop-gemeenten hebben samen met zo’n 40 partijen (zorg, welzijn, onderwijs, bedrijven) het Regionaal Preventieakkoord ‘Noordkop Gezond Akkoord’ gemaakt. De ambitie is: “de Kop van Noord-Holland is in 2033 een positief gezonde regio. In de Kop van Noord-Holland leven gezonde, vitale en gelukkige inwoners. Zij hebben een actieve leefstijl en groeien op in een gezonde omgeving. Zij zijn veerkrachtig en maken gezonde keuzes.” Er wordt gericht op vijf speerpunten: een leven lang gezond actief; een gezonde leefstijl met gezonde keuzes; terugdringen van middelengebruik: alcohol, drugs, roken; meedoen in de Kop; vitaal ouder worden. Valpreventie De gemeente werkt samen met lokale en regionale partners om vallen in en om huis te voorkomen. Ook zetten wij in op het trainen van inwoners met een valpreventietraining en structureel beweegaanbod. Indicator: In 2020 had 48,6% van de personen ouder dan 19 jaar een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger. In 2021 zijn er geen cijfers hiervoor.

65

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000,Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil

Lasten

53.660

63.384

62.216

1.168

Baten

18.304

24.504

23.692

-812

Saldo

-35.355

-38.880

-38.524

356 V

Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil

5.684

5.319

5.169

149

9.263

11.855

12.090

-235

13.359

16.911

15.263

1.648

1.729

1.815

2.005

-190

30.035

35.899

34.527

1.372

475

694

547

146

5.370

7.661

7.933

-271

5.942

5.904

5.892

13

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

11.786

14.259

14.372

-112

SG3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg SG3.2 Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar SG3.3 Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl

2.263

2.172

2.259

-86

7.463

8.879

8.960

-81

2.112

2.174

2.098

76

SG3

11.839

13.225

13.317

-92

63.384

63.384

62.216

1.168 V

Omschrijving

Totale lasten per doelstelling per resultaat Bedragen x € 1.000,Omschrijving SG1.1 Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene SG1.2 Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben SG1.3 Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen SG1.4 Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning SG1

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

SG2.1 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting SG2.2 Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties SG2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak SG2

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

Totaal Lasten Domein samenleving en gezondheid

66

Toelichting verschillen Lasten SG 1.1 • De school Wegwijzer/Wielewaal is in eigendom en beheer van de gemeente. Wij ontvangen een leerling-afhankelijke vergoeding van het schoolbestuur. De berekende vergoeding op basis van het leerlingenaantal van 1 oktober 2020 is gelijk aan de raming in onze begroting. Omdat de gemaakte kosten voor het beheer en onderhoud van het gebouw lager zijn uitgevallen (46V)), ontstaat op dit budget een overschot. • In 2021 zijn extra gelden beschikbaar gesteld in het steunpakket ter compensatie van de coronapandemie voor Noodopvang kinderen van ouders met cruciale beroepen. Dit om de Peuteropvang voor kinderen van ouders met deze beroepen open te houden. De uiteindelijke kosten voor deze maatregel zijn lager dan de beschikbaar gestelde middelen (46V). • In 2021 is er fors minder besteed aan de SMI (sociaal medische indicatie) dan het jaar daarvoor. Dit heeft twee oorzaken. 1: we zijn strenger geworden in het verlengen van SMI-regelingen. De verlengingen werden in het verleden ruimhartig toegekend, waardoor ouders niet goed gestimuleerd werden om de problematiek zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Eind 2019 is besloten dat bij een verlengingsaanvraag twee consulenten moeten besluiten; een Wmoconsulent en jeugd-consulent. Dit heeft tot minder verlengingen van SMI’s geleid.

2: een voorwaarde voor de toekenning van een SMI is dat de ouder actief in behandeling gaat om de gezondheid van zichzelf en de thuissituatie te verbeteren. Deze behandelingen lopen meestal via de GGZ. Echter, door de coronapandemie konden veel behandelingen niet starten. Zolang een ouder niet kan starten met de behandeling en het verantwoord is om hiermee nog te wachten, wordt de SMI niet toegekend (12V). • Als gevolg van de corona-epidemie heeft geen leerlingenvervoer plaatsgevonden tijdens een periode dat de scholen gesloten waren. Of het vond in beperkte mate plaats. De kosten voor het vervoeren van de leerlingen zijn hierdoor lager uitgevallen (70V). • Het budget schoolmaatschappelijk werk is overschreden. Dit omdat conform de overeenkomst die is afgesloten dit jaar nog een nabetaling moest plaatsvinden aan Parlan. De nabetaling was voor de werkzaamheden van schoolmaatschappelijk werk voor het voortgezet onderwijs. Deze nabetaling heeft een structureel karakter (33N). • Overige verschillen zorgen voor een voordeel (8V). SG 1.2 • Bij het opstellen van de begroting is de begroting van de GGD in het kader van Veilig Thuis overgenomen. In het Regionaal Portefeuillehouders overleg van 27 augustus 2020 is besloten om voor een deel van de kosten (huisvestingskosten) voor Veilig Thuis de DUVOgelden in te zetten die de centrum gemeenten.

Voor Schagen zorgt dit voor een besparing op het budget van Veilig thuis (65V). • In 2021 zijn de zorgkosten voor de jeugd in de 2e tussenrapportage 2021 naar boven bijgesteld. Dit op basis van de gemaakte zorgkosten uit de kwartaalrapportages. En op basis van de landelijke trend dat de zorgkosten jeugd toenemen door de coronapandemie. Nu blijkt dat voor het onderdeel 'gedwongen kader' de werkelijke kosten lager uitvallen. Daarom is dit jaar een incidenteel voordeel te melden (149V). • Ook met betrekking tot de maatwerkvoorzieningen jeugd zijn er in 2021 budgetten naar boven bijgesteld. Dit op basis van de gemaakte zorgkosten uit de kwartaalrapportage. En op basis van de landelijke trend dat de zorgkosten jeugd toenemen vanwege de coronapandemie. Gedurende het jaar 2021 hebben wij dit via kwartaalrapportages gevolgd. In het laatste kwartaal blijken er toch meer zorgkosten naar voren te komen dan

67

•

verwacht. Dit als gevolg van duurdere trajecten en meerkosten door de corona crisis. Bij dit onderdeel blijkt dat de kosten hoger uitvallen dan volgens de trend was voorspeld. Dit zorgt voor een nadeel (447N). Overige verschillen zorgen voor een nadeel (2N).

SG 1.3 • Door een grotere uitstroom, van het aantal cliënten met een bijstandsuitkering hebben we structureel minder uitkeringskosten. Deze lagere lasten worden gecompenseerd door een vergoeding vanuit het Rijk, in het kader van de BUIG (zie batenkant) (130V). • Als gevolg van de coronapandemie is er ook minder gebruik gemaakt van het geluksbudget. Dit komt omdat er ook minder activiteiten dit jaar georganiseerd zijn waarvoor het geluksbudget ingezet kon worden (43V). • Veel zelfstandige ondernemers zien hun inkomsten fors teruglopen als gevolg van de corona crisis. Daarom heeft het kabinet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers ingesteld. Zelfstandigen met financiële problemen door de corona crisis kunnen een beroep doen op de Tozo. De Tozo kent drie regelingen. Tozo 3, is ingegaan op 1 oktober 2020 en geldt tot 1 april 2021, Tozo 4 van 1 april tot 1 juli en Tozo 5 van 1 juli tot 1 oktober 2021. Vanuit het rijk zijn voorschotten verstrekt voor de uitvoering van de TOZO-regeling. In totaal heeft de gemeente Schagen voor 2021 een bedrag van € 2,8 miljoen ontvangen dat in de begroting is opgenomen. De werkelijke kosten vielen lager uit en zullen terugbetaald worden aan het Rijk waardoor een en ander budgettair neutraal verloopt (zie ook de batenkant) (1.481V). • Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (5N).

SG 1.4 • De aanvragen op de bijzondere bijstand zijn dit jaar behoorlijk toegenomen. Dit is het gevolg van het feit dat er meer toekenningen zijn verleend voor woningaanpassingen en overbruggingsuitkeringen aan inwoners met inburgeringsstatus. Daarnaast hebben als gevolg van de coronapandemie meer mensen gebruik gemaakt van de voorzieningen die de bijzondere bijstand biedt(158N). • Met betrekking tot de schulddienstverlening is in 2021 minder subsidie uitgegeven aan Moneyways en Get a Grip. Dit, omdat er minder trajecten zijn uitgevoerd dan is afgesproken. Daarnaast is dit jaar rekening gehouden met de inkoop budgetbeheer. Gezien de opstart is dit hier minder gebruik van gemaakt dan waar rekening mee was gehouden (23V). • Ook is dit jaar een nieuwe regeling de TONK-regeling, in het leven geroepen. De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is voor ondernemers die door de coronapandemie de noodzakelijke kosten (zoals woonkosten) niet meer kunnen betalen. Deze regeling is gebaseerd op de 'bijzondere bijstand'. De voorspelbaarheid in het kader van deze regeling is moeilijk te monitoren, omdat de behoefte heel breed is. Nu blijkt dat er iets meer gebruik is gemaakt van deze regeling dan waar rekening mee was gehouden (58N). • Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (3V).

SG 2.1 • In de raad van september 2021 is, in verband met de coronapandemie, verder vervolg gegeven aan de ondersteuning door de gemeente aan verenigingen, ondernemers en instellingen. Voor verenigingen en instellingen is een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld om de kosten vanwege de coronapandemie te compenseren. Vanuit de eerste

68

inventarisatie wordt een bedrag van € 146.000 aan compensatie uitgekeerd. Hiervan heeft ook een groot deel betrekking op de dorpshuizen. Daarnaast is er minder beroep gedaan op de activiteitensubsidie sport, in verband met de coronapandemie. Per saldo ontstaat een voordeel(146V). SG 2.2 • De Samenwerkende Musea werken op declaratiebasis. Voor dit jaar is er minder uitgegeven, maar volgend jaar staat een aantal grotere uitgaven gepland (27V). • Bij de aanbesteding van het beheer van onze sporthallen en zwembaden zijn prestatieafspraken gemaakt met Schagen Actief. Een van de afspraken is dat de tekorten op de exploitatie van het jaarresultaat worden verrekend met de gemeente. Daarnaast vindt er een afrekening plaats van het afgesproken bonus/malus systeem (toename bezoekers, stijging omzet, afname kosten) over 2021. Op basis van de huidige gegevens ontstaat een besparing op het huidige budget (110V). • Dit jaar zijn de gelden voor de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport over 2020 afgerekend. Deze verkregen gelden zijn gerelateerd aan de BTW-kosten van investeringen en exploitatie van sportvoorzieningen. Om deze gelden voor sport te behouden, worden deze gelden gestort in de reserve accommodatiebeleid. Zie hiervoor ook de batenkant. (426N)). • Dit jaar is het project kunst op 2 rotondes uitgevoerd.

Deze kunstwerken zijn geplaatst bij de rotonde Zuiderweg en de rotonde Harenkarspelweg/Oostwal. De afrekening van dit project moet nog ontvangen worden, waardoor er ten opzichte van het beschikbare budget nu een voordeel ontstaat (11V). Hier tegenover staat een onttrekking uit de reserve aankoop kunstwerken. • Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (7V). SG 2.3 • Voor het totaal van de reddingsbrigades was er sprake van een overschrijding van het bestaande budget. Binnen de investeringen was rekening gehouden met de aanschaf van een waterscooter. Omdat de uiteindelijke aanschaf onder het grensbedrag voor activeren (25K) lag, zijn deze kosten ten laste van de reguliere exploitatiebudget gebracht. Andere oorzaken zijn: noodzakelijke kosten voor binneninrichting voertuig, hogere materieelkosten voor de nieuw aangeschafte boot, tijdelijke huur vervangende auto, meer kosten gemaakt voor reparatie. Ook hebben we extra kosten gemaakt voor werkpakken voor in water (53N). • Vanuit het Rijk is een tegemoetkoming voor ondernemers en verengingen beschikbaar gesteld, voor controle van corona toegangsbewijzen. Schagen heeft hiervoor een bedrag van €60.288 voor geschoten uit het budget Aanpak Corona. Toetsing van de aanvragen is door het Rijk bij de Veiligheidsregio neergelegd. De VR heeft inmiddels het bedrag volledig aan Schagen uitbetaald.

Daarnaast zijn ook de aanpassingen op de markt (belijning) uit dit budget betaald. Zie ook de toelichting bij de baten (54N). • Een investeringskrediet voor handhaving is in 2021 (nog) niet volledig uitgegeven. Omdat deze kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserves, heeft dit voordeel per saldo geen effect op het rekeningresultaat (82V). • Overige verschillen (12V). SG 3.1 • Bij de behandeling van de begroting 2019 is een amendement aangenomen om het mantelzorg compliment te verhogen van 25 naar 50 euro per compliment. Hierop is de

69

• •

• • •

•

begroting aangepast. Echter blijkt dat naast deze verhoging er ook meer aanvragen zijn ingediend (16N). Door de hogere toestroom van nieuwkomers in 2021 is er meer gebruik gemaakt van tolk werkzaamheden dan voorgaande jaren (9N). Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is, vooruit lopend op de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds, informatie ontvangen over het 4e steunpakket corona crisis. Onderdeel hiervan is een extra budget voor bestrijding eenzaamheid ouderen. Dit budget is met hulp van de organisaties Wonen plus Welzijn en sportservice hiervoor ingezet. Daarnaast zijn er vergoedingen betaald aan ouderen voor de reiskosten die gemaakt moesten worden om naar de diverse priklocaties te komen (19N). Het jaarlijks gehouden klanttevredenheidsonderzoek voor 2021 is iets duurder uitgevallen(5N). Voor het uitvoeren van het werkplan bewustwording kwetsbare vrijwilligers is in 2021 een incidentele subsidie verstrekt (7N). Het budget voor huisvestingskosten voor sociaal en culturele instellingen is overschreden. Dit omdat er meer noodzakelijk groot onderhoud moest plaatsvinden en schoonmaakkosten iets hoger uitvielen(29N). Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (1N).

SG 3.2 • Vanuit het Rijk zijn gelden ontvangen voor de uitvoering de Wet verplichte GGZ Meld en Hoorplicht. De werkzaamheden zijn belegd bij de GGD voor de uitvoering van deze nieuwe regeling. Nu blijken de kosten voor de uitvoering van deze nieuwe taak lager te liggen dan er aan vergoeding beschikbaar is gesteld (9V). • De kosten voor Begeleiding in het kader van de WMO zijn hoger uitgevallen ten opzichte van de 2e rapportage 2021. Dit heeft voornamelijk te maken met de nagekomen lasten uit het jaar 2020 en de toename van begeleiding in het laatste kwartaal van dit jaar (170N). • Bij Huishoudelijke Hulp was in 2020 een sterke groei te zien van het aantal aanvragen, als gevolg van invoering abonnementstarief. Daarnaast waren de effecten van de vergrijzing en het feit dat inwoners langer zelfstandig thuis wonen ook een onderdeel van de groei. De begroting 2021 is via de 1e rapportage 2021 hierop aangepast. De meegenomen stijging van het budget is dit jaar iets lager uitgevallen (47V). • Dit jaar is meer gebruik gemaakt van de voorzieningen in het kader van de WMO zoals de hulpmiddelen. De vervoersvoorziening en woningaanpassingen zijn daarbij achter gebleven, in verband met de corona pandemie. Per saldo ontstaat een nadeel (34V). • Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (1N).

SG 3.3 • In het Algemeen Bestuur van de GGD zijn de 1e en 2e begrotingswijziging 2021 vastgesteld, Hierin is, de gemeentelijke bijdrage 2021 iets aangepast. Dit leverde een verlaging van de gemeentelijke bijdrage op (17V). • Voor het project "Ik Lekker Fit " is jaarlijks een bedrag geraamd van € 160.000,-. Door de corona-pandemie kon een aantal activiteiten niet tot uitvoering gebracht worden. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt dan waar rekening mee was gehouden (40V). Daarnaast zijn wat minder bijkomende kosten gemaakt voor jongeren op gezond gewicht (11V).

70

•

Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (8V).

Totale baten per doelstelling per resultaat Bedragen x € 1.000,Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil

SG1.1 Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene SG1.2 Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben SG1.3 Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen SG1.4 Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning

1.670

1.773

1.734

39

0

165

172

-7

8.905

12.383

11.053

1.330

60

60

57

3

SG1

10.635

14.381

13.016

1.365

0

0

0

0

917

3.070

3.419

-349

308

523

627

-104

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

1.225

3.593

4.046

-453

SG3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg SG3.2 Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar SG3.3 Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl

6.119

6.200

6.329

-129

325

300

271

29

0

30

30

0

SG3

6.444

6.530

6.630

-100

18.304

24.504

23.692

812 N

Omschrijving

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

SG2.1 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting SG2.2 Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties SG2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak SG2

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

Totaal Baten Domein samenleving en gezondheid

Toelichting verschillen Baten SG 1.1 • Het tempo voor het doen van investeringen heeft in de werkelijkheid een andere dynamiek dan waarmee in de begroting is gerekend. Hierdoor zijn er binnen dit resultaat hogere lasten verantwoord. Conform de besluitvorming over onderwijshuisvesting worden deze kapitaallasten van de diverse kredieten verrekend met de reserve basisonderwijs. Doordat er minder kosten zijn gemaakt, wordt er ook minder onttrokken uit de reserve(17N). • Vorig jaar is een nieuwe rekenformule vanuit het Rijk toegepast op het budget voor gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB). De middelen die dit jaar zijn ontvangen, maar waarbij de besteding achterblijft, kunnen gebruikt worden om voor de

71

•

•

komende twee jaar hier invulling aan te geven. Een van de activiteiten die in afgelopen tijd zijn ingezet is het voorstel om ouders van kinderen met een VVE indicatie de eerste 8 uur een eigen bijdrage te laten betalen. Dit kunnen zij betalen vanuit kinderopvang toeslag belastingdienst óf gemeentelijke subsidietabel. Bij het voorstel hoort dat wij de laatste 8 uur gratis aan bieden. Gratis voor de ouders houdt in dat de gemeente een vergoeding aan de kinderopvangorganisatie betaalt van €11,39 per uur per kind met een VVE indicatie, tot maximaal 8 uur. Dit jaar is meer uitgegeven dan de verkregen rijksvergoeding. Doordat er nog middelen zijn gereserveerd voor het Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB)van voorgaande jaren kan dit onttrokken worden(52V). Voor het uitvoeren van de Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) wordt in regioverband invulling gegeven, waarbij Den Helder als centrum gemeente fungeert. Vanuit de gemeente Den Helder worden via een verdeelsleutel de vergoedingen vanuit het rijk verdeel. Hierop worden de vergoedingen voor de coördinator RMC gecorrigeerd en aan het P-budget toegevoegd. Met deze correctie ontstaat een tekort op de RMCgelden (71N). Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (3N).

SG 1.2 • Bij de jaarrekening 2016 is een bedrag van het overschot ingezet voor de uitvoering van een aantal projecten binnen het sociaal domein. Bij aantal van deze projecten zijn nog niet alle activiteiten uitgevoerd. De onttrekking uit de reserve decentralisatie sociaal domein, die hieraan verbonden is, loopt daarmee ook iets uit (22V). • In sommige gevallen worden, in het kader van de zorg voor de jeugd ook een aantal zorgtrajecten die onterecht zijn ontvangen via terugvordering verhaalt. Hiervoor is in de begroting een bedrag opgenomen. De werkelijke terugvordering valt dit jaar lager uit (15N). SG 1.3 • Gedurende het jaar vinden er terugvorderingen plaats van uitkeringen die onterecht zijn verstrekt in het kader van de BUIG. In 2021 is meer teruggevorderd dan het bedrag wat is meegenomen in de begroting. Ook zijn ook nog wat rentedragende leningen afgelost. (144V). • Veel zelfstandige ondernemers zien hun inkomsten fors teruglopen, als gevolg van de corona crisis. Daarom heeft het kabinet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers ingesteld. Zelfstandigen met financiële problemen door de corona crisis kunnen een beroep doen op de Tozo. De Tozo kent drie regelingen. Tozo 3, is ingegaan op 1 oktober 2020 en geldt tot 1 april 2021, Tozo 4 van 1 april tot 1 juli en Tozo 5 van 1 juli tot 1 oktober 2021.

Vanuit het rijk zijn voorschotten verstrekt voor de uitvoering van de TOZO-regeling. In totaal heeft de gemeente Schagen voor 2021 een bedrag van € 2.764.228,- ontvangen dat in de begroting is opgenomen. De werkelijke kosten vielen lager uit en zullen terugbetaald worden aan het Rijk waardoor een en ander budgettair neutraal verloopt (1.481N). • Dit jaar is de afrekening BBZ binnen gekomen over het jaar 2019. De afrekening valt lager uit dan geraamd. Daarnaast zijn er in verband met de coronapandemie ook minder inkomsten ontvangen uit rentedragende leningen op de BBZ (35N). • Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland is een bedrag terugontvangen. Dit als gevolg van het achterblijven van plaatsingen in het kader van Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie. Dit betreft 50% van de niet bestede loonsom. (40V).

72

•

Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (2V).

SG 1.4 • Dit jaar is bij de bijzondere bijstand minder teruggevorderd dan waar rekening mee was gehouden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de verstrekte bijzondere bijstand in veel gevallen op een rechtmatige manier is afgegeven (3N). SG 2.1 • Geen mutaties. SG 2.2 • Dit jaar zijn de gelden voor de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport over 2020 afgerekend. Deze verkregen gelden zijn gerelateerd aan de BTW kosten van investeringen en exploitatie van sportvoorzieningen. Om deze gelden voor sport te behouden worden deze gelden gestort in de reserve accommodatiebeleid.(426V)). Daarnaast is, op basis van het voorstel om compensatie te bieden voor de huren van verenigingen, meer compensatie geboden dan rekening mee was gehouden (39N). • Dit jaar is het project kunst op 2 rotondes uitgevoerd. Deze kunstwerken zijn geplaatst bij de rotonde Zuiderweg en de rotonde Harenkarspelweg/Oostwal. De afrekening van dit project moet nog ontvangen worden, waardoor er ten opzichte van het beschikbare budget nu een voordeel ontstaat. Hier tegenover staat een onttrekking uit de reserve aankoop kunstwerken die hierdoor lager uitvalt (28N). • Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (10N). SG 2.3 • Vanuit het Rijk is een tegemoetkoming voor ondernemers en verengingen beschikbaar gesteld voor controle van corona toegangsbewijzen.

Schagen heeft hiervoor een bedrag van € 60.288 voor geschoten uit het budget Aanpak Corona. Toetsing van de aanvragen is door het Rijk bij de Veiligheidsregio neergelegd. De VR heeft inmiddels het bedrag volledig aan Schagen uitbetaald. Zie ook de toelichting bij de lasten (60V). • Het positieve jaarrekeningresultaat 2020 van de Veiligheidsregio is in 2021 naar rato verdeeld en terugbetaald aan de deelnemers. Hiervoor hebben wij een raming opgenomen in de begroting. Het werkelijke bedrag dat door de Veiligheidsregio is terugbetaald was hoger (35V). • Overige verschillen (9V). SG 3.1 • Op het einde van het jaar is de decembercirculaire ontvangen, waarbij nog gelden vanuit het rijk zijn ontvangen voor het sociaal domein. Vanuit deze gelden zijn geen verplichtingen vastgelegd, waardoor dit bedrag een positief resultaat veroorzaakt (107V). • Over het gehele jaar is er rente ontvangen op de lening die uitstaat voor de beheersstichting Slot Schagen. In de begroting was hier geen rekening mee gehouden, daarnaast zijn wat meer huurinkomsten ontvangen (22V). SG 3.2 • In diverse rapportages is aangegeven dat het afschaffen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage en de invoering van het abonnementstarief zullen leiden tot lagere eigen bijdrage in het kader van de WMO. De bijstelling naar beneden op de eigen bijdrage in

73

de begroting , blijkt ten opzichte van de werkelijk ontvangen bijdrage nog iets ongunstiger uit te vallen (29N). SG 3.3 • Geen mutaties.

74

Verbonden partij

75

Gemeenschappelijke regelingen

Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland Raadsrapporteurs M. Sanders en W. van de Sande Openbaar belang De behartiging van een goede uitvoering van de Wet Sociale (doel) Werkvoorziening en Participatiewet. Vestigingsplaats

Schagen

Deelnemers

Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

Structuur

Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.

Bestuurlijk belang In de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van (zeggenschap) Noord-Holland artikel 6 is de samenstelling van het algemeen bestuur geregeld. Per 25.000 inwoners mag een gemeente 1 lid benoemen. Schagen heeft 2 leden op een totaal van 7 leden. Vertegenwoordiging in het AB door wethouder S.J.A. van der Veek.

Raadsrapporteurs M. Sanders en L. Dignum

Financieel belang Bijdrage 2021

5.414

Risico's

Resultaat 2021

Eigen Eigen Vreemd Vreemd vermogen vermogen vermogen vermogen (01-01(31-12(01-01(31-122021) 2021) 2021) 2021) 50 50 0 0 Bedragen x € 1.000

Doorontwikkelen regelingen Participatiewet, nieuwe regelingen De GRGA is een samenwerkingsorganisatie van de drie deelnemende gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Door bundeling van budget is het mogelijk om wetten, al dan niet gedecentraliseerd, efficiënt en effectief uit te voeren. Probedrijven NV is het uitvoeringsorgaan van de genoemde gemeenten dat dat in nauwe samenwerking met de GRGA verzorgt. Op 17 juli 2017 is door de gemeenten uit de Kop van Noord Holland het ‘Convenant intergemeentelijke samenwerking arbeidsparticipatie’ bekrachtigd. Het convenant geeft aan dat de gemeenten de samenwerking met de GRGA en Noorderkwartier NV willen continueren. In de Algemeen Bestuur vergadering van 6 februari 2020 heeft de GRGA de opdracht gegeven het plan uit te werken om blijvend banen met loonkostensubsidies te realiseren 76

in de Kop van Noord Holland. Het gaat om 500 tot 600 fte duurzame banen in de regio. Probedrijven, voorheen bekend onder de naam Noorderkwartier, voert de regeling uit. Deze opdracht is onder meer tot stand gekomen na de pilot LKS (loonkostensubsidie). De pilot is in samenwerking tussen gemeenten, Probedrijven en Agros tot stand gekomen. Het is de bedoeling om banen te realiseren. De instroom wordt daarbij afhankelijk gesteld van de uitstroom uit de Wsw. Vanaf 2021 dient het budget nog vastgesteld te worden en is niet in deze begroting opgenomen. Beleidsbeslissingen die gemeenten maken in het kader van ontschotte budgetten tussen jeugdzorg, wmo en participatiewet kunnen gevolgen hebben voor het programma van de GRGA. Ook verplichtingen die gemeenten zijn aangegaan in het kader van gedecentraliseerde taakvelden kunnen invloed hebben op organisatie en budgetten van de GRGA. In het algemeen kan gesteld worden dat gemeenten en het maatschappelijk middenveld door decentralisatie van taken door het Rijk in een dynamische omgeving richting geven aan beleids-doelstellingen, waarvan de gevolgen zich op termijn zullen uitkristalliseren . De wijze waarop de beleidsvelden worden ingevuld en vormgegeven zijn afhankelijk van de politieke voorkeuren van gemeenten.

Consequenties wijzigingen wetgeving Wijzigingen in wetgeving die middels de decentralisaties worden doorgevoerd, brengen risico's en onzekerheden, ook in financiële zin, met zich mee. In toenemende mate gaat aandacht uit naar wijziging in wet- en regelgeving en de daarmee samenhangende eis compliant te blijven. Voorbeelden daarvan zijn intensieve trajecten die doorlopen zijn inzake de vennootschapsbelasting en het Btw-complex. Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans geïntroduceerd. Deze wet voorziet erin dat payrollers tegen gelijke voorwaarden worden betaald als werknemers die werkzaam zijn bij het bedrijf waarvoor zij in opdrachtgevende zin werkzaamheden voor uitvoeren. Voor werknemers in de Wsw zou dat kunnen betekenen dat zij onder andere arbeidsvoorwaardelijke condities komen te vallen. De wetgever heeft erin voorzien om een uitzondering te maken voor de Wsw. Hetzelfde geldt voor de medewerkers in Beschut Werken. De verwachting is dat voor hen ook een uitzonderingspositie zal worden gecreëerd. Daar zal eerst een cao voor moeten worden bekrachtigd. Het risico op claims is beperkt, omdat het ten eerste enkele mensen betreft die bij derden zijn gedetacheerd en het bovendien om een periode gaat die is te overzien.

Uitstroomvolume en mogelijke gevolgen voor budgetten Een belangrijk risico dat de komende jaren aanzienlijke budgettaire gevolgen kan hebben, is de wijze waarop het Rijk deelbudget voor de Wsw voor gemeenten vaststelt. Het Rijk hanteert daarvoor een statistische benadering voor blijfkansen. Dat leidt voor gemeenten tot een toewijzing

77

van een budget dat zij zullen besteden aan de zittende populatie Wsw per gemeente. In de begroting is de uitstroom met grote zorgvuldigheid bepaald. Dergelijke benaderingen blijven prognoses. De werkelijkheid kan van deze schattingen afwijken. De budgettaire gevolgen kunnen groot zijn. De budgetten in de Participatiewet zijn ontschot. Indien meer geld besteed wordt aan de Wsw heeft dat gevolgen voor allocatie van middelen aan andere taken. Risico van niet compensabele salarisverhogingen en - kosten In de begroting is aangegeven dat rekening wordt gehouden met loonstijgingen van de cao Wsw wijziging van het wettelijk minimumloon. De opname daarvan is verplicht omdat het voortkomt uit afspraken in de cao Wsw en vanuit coWmpliance. We willen erop wijzen dat kostenverhogingen die in de salarissen doorwerken aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de budgetten. Door het relatief grote volume aan werknemers is het gevolg van een verhoging van een procent ongeveer 130.000 euro. Dat geldt niet alleen voor prijscompensaties, maar voor alle oorzaken die tot een verhoging leiden. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan wijzigingen van de wijze waarop het Lage Inkomens Voordeel door de belastingdienst wordt vastgesteld. De definitieve vaststelling kan leiden tot afwijkingen van de gebudgetteerde bedragen. De GRGA maakt afspraken met personen die na twee jaar ziekteverlof uit dienst gaan.

Om de onwenselijke situatie te voorkomen om mensen zonder dat arbeid wordt verricht in dienst te houden (de zogenaamde slapers) worden arbeidsovereenkomsten in overleg beëindigd. We zijn verplicht transitievergoedingen uit te keren. Deze kosten zijn (deels) compensabel. Het UWV compenseert daarbij in het opvolgende boekjaar. Dat kan ertoe leiden dat de liquiditeit tijdelijk moet worden overbrugd. Gezien de grootte van de bedragen en het feit dat gemeenten kosten voorfinancieren, is het risico daarop klein. Arbeidsvoorwaarden regeling Beschut Werken De Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG stemde op 29 november 2019 met overgrote meerderheid in met het voorstel van het bestuur om een eerder standpunt over arbeidsvoorwaarden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te actualiseren. De Algemene Ledenvergadering geeft de Kamer Inclusieve Arbeid (KIA) van de VNG opdracht om voorstellen voor arbeidsvoorwaarden, in welke vorm dan ook, te ontwikkelen. Een onderzoek naar een mogelijke pensioenregeling voor deze groep mensen behoort ook tot de opdracht.

78

Financiering (begeleidings)kosten Beschut Werk In het inspectierapport van SZW 'Evaluatie Beschut Werk' (november 2019) staat over de kosten en baten het volgende. "De meeste gemeenten geven aan dat zij rondkomen van het budget voor beschut werk maar dat dat voornamelijk komt doordat zij de geraamde aantallen beschut werkplekken niet halen. Gemeenten hebben de Inspectie geen eenduidig beeld kunnen geven van de kosten die gemeenten maken voor één beschut werkplek. Daarom kan de Inspectie geen conclusie trekken over de vraag in hoeverre het budget voor één beschut werkplek toereikend is. Het gebrek aan een eenduidig beeld komt mede doordat er grote financiële verschillen zijn tussen gemeenten. Dat heeft onder meer te maken met hoe gemeenten het beschut werk organiseren en hoe zij in het verlengde daarvan financiële afspraken maken met hun SW-bedrijven en andere werkgevers. Casegemeenten geven aan dat zij kosten hebben die niet meegenomen worden in de berekening van de budgetten. Dat zijn bijvoorbeeld overheadkosten, die aanzienlijk kunnen zijn. Verder geven gemeenten aan dat de loonkostensubsidie regelmatig ontoereikend is vanwege de lagere netto opbrengst van de beschut werker." Gezien de onduidelijkheid over de kosten en baten, is besloten in deze begroting vooralsnog de uitvoeringskosten voor Probedrijven met een index (HCIP).

Het kan zijn dat dit bedrag de komende jaren bijgesteld wordt en dat kan effect hebben op de begroting. Het beeld is dat de regeling Beschut Werken financieel steunt op de uitvoering van de omdat de overhead en infrastructuur uit dien hoofde bekostigd is. Andere regelingen dan Wsw en Beschut Werk De GRGA is betrokken bij beleidsoverleg over activiteiten ten behoeve van participatie van burgers. Projecten worden door gemeenten en Probedrijven afgesloten en gefinancierd. Met dergelijke projecten is in deze begroting geen rekening gehouden. Projecten voor o.a. statushouders worden daarbij ook direct tussen gemeenten en organisaties zoals Probedrijven afgestemd, zonder tussenkomst van de GRGA. Het aandeel van Schagen bedraagt circa 32% in een eventueel financieel nadeel.

79

Zienswijze

De gemeente heeft geen zienswijze gegeven m.b.t. de begroting 2021van de GRGA en dit per brief kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van de GRGA.

Beleidsvoornemens

Voor 2021 waren er geen aanpassingen van het bestaand beleid.

Kengetallen

In de jaarrekening 2020 is rekening gehouden met de volgende kengetallen (voor Schagen): Wsw-ers in dienst bij GR en Begeleid werken realisatie in Se: 160,55 (begroot 159,48) Beschut werken realisatie in Se: 13,94 (begroot 15,00) In de begroting 2021 is rekening gehouden met de volgende kengetallen (voor Schagen): Wsw-ers in dienst bij GR realisatie in Se: 137,8 Begeleid werken realisatie in Se: 14,02 Beschut werken realisatie in Se: 18,00

Doelrealisatie

De Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid verzorgt voor de gemeente de werkgeversrol en tewerkstelling van mensen die onder de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en het Beschut werken van de Participatiewet vallen. Op grond van de wetgeving wordt de Wsw afgebouwd en is er nieuwe instroom van Beschut werken. Ontwikkelingen en doelstelling zijn aangegeven in onderdeel SG1.3: Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen.

Webadres

www.noorderkwartier.nl www.probedrijven.nl

80

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Openbaar belang Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de (doel) individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De veiligheidsregio Noord- Holland Noord staat voor het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. Dit doen we door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Burgers en bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Vestigingsplaats

Alkmaar

Deelnemers

Alkmaar, Castricum, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

Structuur

Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.

Bestuurlijk belang In artikel 9 eerste lid van de (gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling (zeggenschap) Veiligheidsregio NHN is geregeld dat het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag. In artikel 9 lid 2 is geregeld dat ieder lid van het algemeen bestuur een aantal stemmen heeft afhankelijk van het percentage dat de gemeente bijdraagt aan de begroting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Vertegenwoordiging in het AB door burgemeester M,J.P. van Kampen.. Raadsrapporteurs J. Wiskerke en C.C. Wang Financieel belang De bijdrage 2021 is exclusief een restitutie van het rekeningresultaat 2020. Voor de gemeente Schagen was dit een bedrag van € 254.860,(incidenteel) Het positieve resultaat voor 2021 zal in 2022 wederom leiden tot een terugbetaling aan de deelnemers. Het Algemeen Bestuur neemt hierover nog een besluit. Bijdrage 2021

3.463

Prognose resultaat 2021

Eigen Eigen Vreemd Vreemd vermogen vermogen vermogen vermogen (01-01(31-12(01-01(31-122021) 2021) 2021) 2021) 2.424 8.228 7.988 27.959 40.120 Bedragen x € 1.000

Risico's

De veiligheidsregio geeft aan dat op basis van de risico-inventarisatie de benodigde weerstandscapaciteit voor 2021 uitkomt op € 1.407.500 De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 2.804.000 / € 1.407.500 * 100% = 199%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico’s financieel te dragen.

Zienswijze

De zienswijze voor de begroting 2021 is met de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland tot stand gekomen en in de regionale

81

raadscommissie Noordkop (RRN) van 4 juni 2020 behandeld. In de raadsvergadering van 23 juni 2020 heeft u besloten om de volgende zienswijze in te dienen: Zienswijze 3 Begroting 2021 – Omgevingswet In 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Voor het onderdeel risicobeheersing van de brandweer betekent de invoering van de Omgevingswet een nieuwe, andere manier van werken. Financiële consequenties hiervan zijn nog niet bekend en beschreven in de begroting 2021. De Veiligheidsregio wordt verzocht de financiële consequenties in beeld te brengen en, naast het voorleggen aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio, ter goedkeuring te sturen naar de gemeenteraden. Besluit AB: In 2020 zal een voorstel m.b.t. het onderdeel risicobeheersing van de brandweer aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. In 2022 zal de Omgevingswet in werking treden. De veiligheidsregio bereidt hierop een voorstel voor waarbij ook de financiële consequenties duidelijk in beeld worden gebracht. Dit voorstel doorloopt dan vervolgens ook de reguliere besluitvormingsprocedure met een zienswijzeprocedure voor de gemeenteraden. Zienswijze 4 Begroting 2021 Zorgcoördinatie mensenhandel De Veiligheidsregio wordt verzocht om inzicht te geven op welke wijze de kosten voor de zorgcoördinatie mensen handel worden gefinancierd.

Past het binnen de bestaande begrotingsruimte of wordt de bijdrage van de gemeenten met deze kosten verhoogd. Bij een aanvullende gemeentelijke bijdrage dient dit in de gemeentelijke begroting 2021 in de eerste tussenrapportage te worden meegenomen aangezien de begroting 2021 al gereed is. Besluit AB: Het is een begrotingswijziging voor 2020. Met dit voorstel wordt het in de begroting opgenomen. De bijdrage van de gemeente wordt hiermee verhoogd, daartegenover staat dat er extra taken zullen worden uitgevoerd. Wanneer hierover besloten is, zal dit worden meegenomen in de tussenrapportages. Beleidsvoornemens

De hoofddoelstelling in ons beleidsplan richt zich nog steeds op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten. Wel hebben we in het nieuwe beleidsplan een aantal veranderingen beschreven die op ons afkomen, waar we ons op moeten voorbereiden. Dergelijke ontwikkelingen hebben namelijk invloed op onze taak om risico’s te verkleinen en leed en schade te beperken. Daarom zetten we deze beleidsperiode een aantal nieuwe bewegingen in op het gebied van nieuwe crisistypen, veilig leven, de toekomst van de brandweer en de verbinding tussen zorg en veiligheid.

82

In 2021 zal de commissie Zorg en Veiligheid een aantal thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid begeleiden, zoals: Zorgcoördinatie mensenhandel, Mensen met verward gedrag, Geweld hoort nergens thuis, Jeugd, alcohol en drugs en de invoering van de Wet Verplichte GGZ. Daarnaast wil de Veiligheidsregio weer een op maat gemaakte aanpak voor val- en brandpreventie implementeren in het kader van Veilig Leven. We kijken daarom samen met de gemeenten en lokale partners waar de behoeften liggen. Verder zal in het kader van brandweer 360 in 2021 gewerkt worden aan een nieuwe denkwijze over de doelen en taken van de brandweer, waarin voorkomen centraal staat en brandweerzorg gezien wordt als meer dan voertuigen en opkomsttijden. Omgevingswet een nieuwe, andere manier van werken. De eventuele financiële consequenties zal de Veiligheidsregio in beeld brengen en voorleggen aan het bestuur. Een belangrijk onderdeel daarbij is het goed aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het digitale loket dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt.

Kengetallen

• • •

Solvabiliteitsratio Netto schuldquote Structurele exploitatieruimte

0,17 0,33 3,75%

Toelichting kengetallen • Netto schuldquote: netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves) Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen. • Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen). • Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves), uitgedrukt als percentage. Duiding kengetallen • Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VR NHN aan deze norm. • Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:  een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten;  een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.

83

•

Structurele exploitatieruimte: deze is gebaseerd op structurele baten en lasten. De structurele exploitatieruimte is nihil, waardoor de ratio laag is.

Doelrealisatie

In het onderstaande schema wordt op hoofdlijnen aangegeven wat de Veiligheidsregio in 2021 heeft gedaan.

Webadres

www.vrnhn.nl

84

GGD Hollands Noorden Openbaar belang Gezamenlijk de belangen behartigen die de schaal van de individuele (doel) gemeenten te boven gaan, voor gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van NoordHolland Noord. Vestigingsplaats

Alkmaar

Deelnemers

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Uitgeest, Texel

Structuur

Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter

Bestuurlijk belang In de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst (zeggenschap) Hollands Noorden is in artikel 9 de stemverhouding geregeld. Hierbij geldt de volgende sleutel: één stem voor gemeenten tot 10.000 inwoners, twee stemmen voor gemeenten tot 20.000 inwoners en zo voort. Op basis van de inwonersaantallen per 1 januari 2017 heeft Schagen 5 stemmen op een totaal van 74. Vertegenwoordiging in het AB door wethouder S.J.A van der Veek Raadsrapporteurs M. Sanders en M. Mulder Financieel belang De bijdrage 2021 betreft: • Bijdrage GR-taken € 1.786.000,• Bijdrage aanvullende diensten € 760.000,-

Bijdrage 2021

2.546

Risico's

Resultaat 2021

Eigen Eigen Vreemd Vreemd vermogen vermogen vermogen vermogen (01-01(31-12(01-01(31-122021) 2021) 2021) 2021) 90 1.877 1.659 16.875 26.601 Bedragen x € 1.000

De algemene reserve (na resultaatbestemming) bedraagt op 31 december 2021 € 1.082.000. Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico’s op te vangen. De impact van financiële risico’s zijn ingeschat op in totaal € 965.000. De kans dat een risico zich effectueert is ingeschat op 75%. Rekening houdend met kans van 75% en de impact van € 965.000 wordt het risico ingeschat op € 724.000. De kans dat alle risico’s zich tegelijkertijd effectueren, is niet waarschijnlijk. Het aandeel voor de gemeente Schagen als risicodrager komt op een bedrag van € 45.000. De algemene reserve staat wel onder druk doordat het risico aanwezig is dat de GGD wordt geconfronteerd met kostenstijgingen van

85

noodzakelijke uitgaven alsook onvoorziene uitgaven die niet meer in de begroting kunnen worden opgevangen. De rek is uit de begroting. GGD Hollands Noorden werkt samen met GGD regio Utrecht en GGD Twente aan een nieuw digitaal dossier JGZ: GGiD. Er wordt bij het opstellen van de begroting uitgegaan van implementatie van het systeem in 2022/2023. Op dit moment bestaat onzekerheid omtrent de definitieve oplevering van het GGiD.

Zienswijze

De gemeente heeft een zienswijze over de begroting 2021 afgegeven en daarin is opgenomen dat: 1. De raad verzoekt de GGD om een definitie op te stellen voor het maatschappelijk effect en de beschrijvingen van het maatschappelijk effect in de begroting 2021 hierop aan te passen en vanaf de verantwoording 2020 gebruik te maken van de maatschappelijke effecten onderbouwd met monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken; 2. De raad verzoekt de GGD om in het aangekondigd meerjarenbeleidsplan een relatie te leggen met de P&C documenten een onderscheid te maken tussen GR taken en aanvullende diensten en ook de prestatie-indicatoren te vermelden; 3. De raad merkt op dat voor het jaar 2021 geen toevoeging van €180.000,- aan de algemene reserve nodig is, indien bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 de algemene reserve versneld wordt aangevuld tot het maximum van 2,5% van de exploitatielasten. De raad verzoekt dit positief begrote resultaat in mindering te brengen op de algemene bijdrage van gemeenten voor het jaar 2021.

Kengetallen

Financiële kengetallen: Netto schuldquote 1,0% Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle versterkte leningen 1,0% Solvabiliteitsratio 5,9% Structurele exploitatieruimte -0,2 % Voor andere kengetallen willen wij u verwijzen naar de gezondheidsatlas die u kunt vinden op de website van de GGD.

Doelrealisatie

De GGD draagt bij aan de doelstellingen binnen het sociaal domein (met name de resultaten 1.1 en 1.2, 3.1 en 3.2 en 3.3) Taken hierbij zijn: • Kennis hebben en informatie geven over de gezondheid van de inwoners, • het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op alle burgers), • uitvoering van infectieziektebestrijding en • uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheid.

86

Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het ‘voorveld’ (preventie, signaleren, monitoren), maar de GGD voert ook vangnettaken voor de gemeenten uit. Webadres

www.ggdhollandsnoorden.nl

87

Overige verbonden partijen Surplus Openbaar belang Het doel van de stichting is te komen tot bestuurlijke schaalvergroting op (doel) het gebied van bestuur, management en ondersteuning en het geven van meerwaarde voor de scholen c.q. het onderwijsveld. Vestigingsplaats

Schagen

Deelnemers

De gemeente Schagen en Hollands Kroon.

Structuur

Surplus is een stichting.

Bestuurlijk belang Er is geen sprake van directe bestuurlijke participatie. De gemeenteraad (zeggenschap) besluit wel tot de benoeming van de leden van de raad van toezicht die namens de gemeente het toezicht uitvoeren. De voordracht van de leden verzorgt Surplus. De overheid moet van rechtswege een meerderheidsbelang in de raad van toezicht hebben. De gemeente houdt extern toezicht.