Programmarekening 2021

Financieel belang Er is geen sprake van een financiële participatie. Bijdrage 2021

0 Bedrag x € 1.000

Risico's

In geval van een faillissement bestaat de wettelijk vastgelegde plicht om te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs en dus de kosten die daar uit voort kunnen vloeien. Het aantal leerlingen neemt af en daarmee de Rijksfinanciering. Om exploitatieproblemen en eventueel druk op de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst te voorkomen, onderzoekt Surplus samenwerkingsmogelijkheden en vormen.

Doelrealisatie

Surplus levert samen met andere schoolbesturen primair onderwijs een bijdrage aan het realiseren van doelstelling 1 van het Sociaal domein. Met dien verstande, dat zij het openbare onderwijs voor de gemeente verzorgen.

Webadres

www.stichtingsurplus.nl

88

Domein leefomgeving en duurzaamheid Samen met inwoners en bedrijven streven wij naar een duurzame instandhouding van de leefomgeving. Wij zorgen ervoor dat wij inzichtelijk hebben welke kapitaalgoederen er zijn, wat de onderhoudsbehoefte is en wanneer vervanging aan de orde is. Binnen de gestelde kaders zorgen wij er voor dat de openbare ruimte in stand blijft. Regelmatig willen inwoners, bedrijven en instellingen een (participatieve) bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomgeving. Bijvoorbeeld door initiatieven om de leefomgeving aantrekkelijker maken. Zij krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om dat zelf op te pakken en uit te voeren. Door de klimaatverandering, het opraken van fossiele brandstoffen en de toenemende schaarste van grondstoffen is een verduurzaming van de leefomgeving noodzakelijk. Wij willen de leefomgeving klimaat-adaptief inrichten en zoveel mogelijk handelen naar de circulaire economie gedachte.

89

Doelstelling LD1 Duurzame instandhouding van de leefomgeving Resultaat LD1.1 Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur Dagelijks onderhoud We voeren dagelijks onderhoud uit aan onze kapitaalgoederen, zodat zij in een goede staat blijven. Dit onderhoud bestaat uit preventieve maatregelen en maatregelen waarbij wij kapitaalgoederen verbeteren. We maken hierbij onderscheid tussen zogeheten service onderhoud en regulier onderhoud. Service onderhoud is niet gepland onderhoud en het gevolg van meldingen of wensen van inwoners of het gevolg van schades en vernielingen. Regulier onderhoud is onderhoud dat we tijdens het jaar periodiek uitvoeren of dat uit (periodieke) inspecties naar voren komt. Groot onderhoud Met groot onderhoud bedoelen we het uitvoeren van grotere en meer ingrijpende maatregelen op een groot deel van het kapitaalgoed. Groot onderhoud is nodig om de verwachte en geplande levensduur van een kapitaalgoed te halen. Groot onderhoud heeft een planmatig karakter en een lage frequentie. Hierdoor kunnen de kosten van jaar tot jaar sterk variëren. Vervanging kapitaalgoederen ná technische levensduur Hiermee bedoelen we het compleet vervangen van kapitaalgoederen die aan het eind van de geplande levensduur zijn. En daarbij kwalitatief ook niet meer voldoen.

De technische afschrijvingstermijn van bijna alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte beloopt enkele tot zelfs vele decennia. Een duurzame instandhouding betekent dat we de rekening (zowel de financiële als de technische) voor het beheer en onderhoud niet naar de toekomst doorschuiven. Daarom is directe afschrijving op beheer en onderhoud van de openbare ruimte het uitgangspunt. We hebben dit gedaan door: Overname wegbeheer De wegen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn door gemeente Schagen in beheer en onderhoud genomen. We hebben hierover beheerafspraken gemaakt. Integrale projecten Herinrichting Kanaalstraat en omgeving in Schagen De openbare ruimte in het zuidelijke deel van de Kanaalstraat en de directe omgeving, willen we herinrichten. Daarbij vervangen we ook de riolering. Naast het zuidelijke deel van de Kanaalstraat, beslaat het projectgebied de Zuider Vijverlaan, Parallelweg, Handelsstraat, Marktstraat, het parkeerhofje achter het Lage Noord en een deel van de Rensgars. Dit jaar zijn we gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden. Het gebied is gevoelig voor wateroverlast en verdroging. De geplande rioolvervanging en herinrichting zijn een kans om gelijktijdig klimaat adaptieve maatregelen te treffen. De houten paalfundering blijkt in droge perioden kritisch ten opzichte van de grondwaterstand, waardoor een risico op paalrot bestaat.

Door de grondwaterstand te reguleren, water te bergen en te infiltreren worden de risico’s op schade als gevolg van wateroverlast en droogte geminimaliseerd. Met

90

een mogelijke rijksbijdrage (subsidie aanvraag) kunnen we extra klimaat adaptieve maatregelen uitvoeren ten opzichte van hetgeen eerder voorzien. Hoofdassen in Tuitjenhorn Fase 1 en 2 van de werkzaamheden hebben we aanbesteed. Voor het duurzaam veilige gedeelte hebben we subsidie van de provincie ontvangen. Er is gestart met de voorbereiding van fase 3. Schagerweg Schagerbrug We hebben de voorbereidende werkzaamheden qua ontwerp afgerond. Vervolgens hebben we de voorbereiding opgepakt van de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de werkzaamheden. Ook vonden de voorbereidingen plaats voor het te nemen verkeersbesluit en de werkzaamheden door de kabel- en leidingbeheerders. Sandepark Groote Keeten Hier gaan we Integraal riool, verharding en groen vervangen. Het werk behelst de renovatie van gevel tot gevel van het openbare gebied in een vakantiepark, waarbij alle beleidsambities binnen de financiële mogelijkheden geïntegreerd worden. De ontwerpfase loopt. Zeeweg Sint Maartensvlotbrug We hebben de voorbereidende werkzaamheden qua ontwerp afgerond. De werkzaamheden zijn aanbesteed en uitvoering start februari 2022. Renovatie Stroet Dit project behoeft een aanvullende financiering, die we gaan aanvragen bij de Gemeenteraad. Na goedkeuring kunnen we de voorbereiding verder opstarten.

Riolering Enkele riolen in Burgerburg, Sint Maartensbrug, Callantsoog en Groote Keeten zijn gerelined. Relinen is renoveren zonder de straat open te breken. Met een nieuwe binnenkant kunnen de riolen weer zo’n 50 jaar mee. Wegen Dit jaar hebben we op meerdere locaties binnen de gemeente asfalt reparaties uitgevoerd. Tevens hebben we in 2021 het inspecteren van alle wegen voortgezet, zodat het benodigde groot onderhoud op een planmatige manier opgepakt kan worden. Kunstwerken In 2021 is een start gemaakt met de voorbereidingen om 9 bruggen te vervangen. De start van de realisatie is gepland voor medio 2022. Indicator: Geen recente indicator beschikbaar.

91

Doelstelling LD2 Ontwikkeling van de leefomgeving Resultaat LD2.1 Verbeteren bereikbaarheid en vervoer Een goed bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige gemeente zorgt ervoor dat inwoners en ondernemers zich vlot en veilig binnen de gemeente kunnen verplaatsen tussen huis, werk, school, winkels, sport, recreatie, etc. Goede mobiliteitstoepassingen verhogen de kwaliteit van de openbare ruimte. We hebben dit gedaan door: Regionaal mobiliteitsprogramma Onder de paraplu van het regionaal mobiliteitsprogramma zijn er regionaal diverse duurzame bereikbaarheidsprojecten gestart of gerealiseerd. Zo zijn er in de Kop meerdere mobipunten gerealiseerd, waarbij deelfietsen en deelauto’s kunnen worden gebruikt. De gemeente Schagen werkt hier aan mee door twee deelauto’s te leasen, in plaats van twee bedrijfsauto’s in bezit te houden. Daarnaast hebben we gewerkt aan de uitwerking van een doorfietsroute, die loopt van Texel naar Alkmaar. De voorbereidingen zijn getroffen om een bestuurlijke intentieovereenkomst te realiseren, waarmee het maximale percentage aan subsidie kan worden verworven bij de provincie. Onderzoek vrachtverkeer Warmenhuizen Zuid We zijn gestart met een onderzoek naar de verbeteringen van de routes van vracht- en LZV verkeer (Langere en Zwaardere Voertuigen) in en om Warmenhuizen Zuid.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid Gemeente Schagen heeft als één van de eerste gemeenten in Noord-Holland een risicoanalyse verkeersveiligheid opgesteld. Dit geeft een goed overzicht van de belangrijkste knelpunten en risico’s. Met deze risico gestuurde aanpak kan de gemeente beter prioriteren, beargumenteren en realiseren. Om daarmee de landelijke ambities betreffende verkeersveiligheid te kunnen waarmaken. Dit jaar is op het participatieplatform een uitvraag gedaan naar verkeersonveilige locaties, dat een aanvulling vormt op de risicoanalyse. Programma Doortrappen Ouderen kunnen hulp krijgen bij het tot op hogere leeftijd veilig gebruik maken van de fiets. Dit is goed voor de fysieke en mentale gezondheid en zorgt ervoor dat mensen tot op een hogere leeftijd zelfstandig kunnen blijven. Schagen is hiervoor aangehaakt bij het programma Doortrappen. Glasvezelaanleg We hebben met telecombedrijf KPN een samenwerkingsovereenkomst kunnen afsluiten die het snel aanbrengen van glasvezel in Warmenhuizen en Tuitjenhorn mogelijk heeft gemaakt. Uitvoeren maatregelen Thorbeckestraat We hebben een verkeersbesluit genomen voor het instellen van éénrichtingsverkeer (zuidnoord) op de Thorbeckestraat. Op dit moment rijden er nog steeds bestuurders vanuit de Langestraat en Sweelinckstraat tegen het éénrichtingsverkeer van de Thorbeckestraat in.

Om dit te verminderen is voorgesteld om de Sweelinckstraat aan de Thorbeckestraat zijde af te sluiten. Aan de zijde van de Beethovenlaan zal de afsluiting weer geopend worden. De

92

handhaving op het vrachtwagenverbod in de Thorbeckestraat met behulp van een camera heeft geen doorgang gekregen. Reconstructie kruispunten Speketersweg - Woudmeerweg en WarmenhuizerwegDergmeerweg Vanwege de onveiligheid van deze kruispunten is gekozen om hier rotondes te realiseren. Beide projecten hebben te maken met grondwerving en zijn gaande. Aanleg parkeerplaatsen Loet en Stationsweg Wij willen kort parkeren in het centrum toestaan. En lang parkeren aan de rand van het centrum beter faciliteren. Vanuit dit oogpunt bestaat er behoefte om het aantal openbare parkeerplaatsen uit te breiden nabij de toegangswegen naar het centrum van Schagen. Om de parkeerplaats aan de Loet te ontwikkelen, is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Deze wijziging heeft nog niet plaats gevonden. De voorbereiding is echter wel gestart en er zijn technische varianten uitgewerkt. Voor de verdere uitwerking en het betrekken van de omgeving was het wachten op het beschikbaar komen van de grond na grondruil Buiskoolstraat. Die grondruil is eind december 2020 tot stand gekomen. Aanpak verkeersveiligheid N-wegen Wij hebben bereikt dat Rijkswaterstaat de N9 op de prioriteitenlijst heeft geplaatst van wegen die vanwege verkeersveiligheid aangepakt moeten worden. Wij hebben hiervoor de pers, ambtelijke kanalen en politieke kanalen gebruikt.

Het onderzoek naar de verkeersveiligheid van de N9 is afgerond. Daarnaast hebben we ook gepleit bij de provincie om prioriteit te geven aan het kruispunt N248-Wadweg. Naar aanleiding van regionale inzet wordt op basis van het onderzoek het kruispunt in 2022 aangepast. Verkeer remmende maatregelen Met verschillende verkeer remmende maatregelen is de verkeersveiligheid verbeterd. In Sint Maarten is het project Spaarpaal gestart, om de verkeersveiligheid met positieve boodschap te verbeteren. In onder andere Schoorldam, Tuitjenhorn, Callantsoog, Waarland en Sint Maarten zijn verkeer remmende maatregelen geplaatst. Ontwikkelagenda Helderse Lijn Met behulp een regionale lobby werken we nu samen met NS, regiogemeenten en Provincie aan op te stellen beleid om de treinreis aantrekkelijker te maken. Verkeersplan centrum Schagen Naar aanleiding van een motie is er, met behulp van een participatieproces en onderzoeken, een verkeersplan voor het centrum van Schagen opgesteld. Dit plan is in 2022 vastgesteld. Laadinfrastructuur De gemeente faciliteert in de behoefte aan openbare laadpalen voor elektrische auto’s. Bewoners kunnen een aanvraag doen bij de gemeente. Het aantal openbare laadpunten is in 2021 met 50 procent gestegen, van 80 naar 120 stuks. Indicator: Geen recente indicator beschikbaar.

93

Resultaat LD2.2 Stimuleren overheids- en inwonerparticipatie Door meer ruimte te geven voor initiatief en participatie ontstaat een succesvolle buurtgerichte samenwerking waarbij inwoners en ondernemers meer trots, betrokkenheid en verantwoordelijkheid tonen. We hebben dit gedaan door: Vernieuwing van het skatepark in Muggenburg Na een participatietraject met bewoners, gebruikers en overige belanghebbenden hebben we de skatebaan in Muggenburg gerealiseerd en feestelijk geopend. Sindsdien is de skatebaan een populaire plek voor vermaak, ontspanning en ontmoeting. Groenadoptie Dit jaar is het aantal groenvakken die door omwonenden onderhouden worden, gegroeid tot een indrukwekkend aantal van 286 stuks. Oneigenlijk grondgebruik In 2020/2021 is er inzichtelijk gemaakt op welke locaties in de gemeente er spraken is van oneigenlijk grondgebruik. Door de coronapandemie is het in 2021 nog niet gelukt om dit verder uit te werken en op te pakken. Kermissen Grote evenementen, zoals kermissen, waren als gevolg van de corona maatregelen ook in de zomer van 2021 nog verboden. Ongeplaceerde grootschalige evenementen werden pas weer mogelijk vanaf 25 september. De 10-daagse Schagense kermis van eind juni heeft, net als in 2020, ook in 2021 geen doorgang gevonden. Indicator: Geen recente indicator beschikbaar.

Resultaat LD2.3 Aantrekkelijker maken van de openbare ruimte Een aantrekkelijke openbare ruimte zorgt ervoor dat inwoners en ondernemers zich prettig voelen in hun directe leefomgeving. Daarmee kunnen inwoners en ondernemers trots zijn op hun stad, dorp en gemeente. We hebben dit gedaan door: Toilet Callantsoog De gewenste openbare toiletvoorziening in Callantsoog is in gebruik genomen. Toegang strandslagen Om te zorgen dat strand en strandopgang niet worden beschadigd, en dat de strandbezoekers het strand en de strandopgang veilig kunnen betreden, staan op vrijwel alle strandopgangen toegangsslagbomen die door beeld of audio bewaakt worden. Op strandslag Noorderhazedwarsdijk is dit echter niet het geval. We hebben plaatsing van een slagboom op de strandslag Noorderhazedwarsdijk voorbereid en vervolgens opdracht verstrekt voor realisatie in 2022.

94

Vervanging speelvelden Op diverse locaties in de gemeente hebben we speelplekken vervangen. Het ontwerp van de nieuwe speelplekken is participatief tot stand gekomen. Indicator: Geen recente indicator beschikbaar. Resultaat LD2.4 Verbeteren natuur en milieu Ons doel is een forse vergroening van de leefomgeving en daarmee het herstellen van de biodiversiteit oftewel de verscheidenheid aan planten, dieren, micro organismen en de samenhang hiervan. We hebben dit gedaan door: Schagen groeit door In het kader van groei-impuls 'Schagen groeit door' hebben we in Eenigenburg de groenvoorzieningen aangebracht in het Geestenbos. Revitalisatie Waldervaartpark De toekomstgerichte revitalisatie van het Waldervaartpark is in het najaar nagenoeg afgerond. We moeten nog een paar kleine aanpassingen doen om de waterhuishouding in het park te reguleren. Met dit driejarig project hebben de beleving, het gebruik en de ecologische waarde van het park een enorme boost gekregen. Verbeteren verbinding met het landschap In het winterseizoen 2021/2022 zijn we aan de gang gegaan met een groot project om de verbinding van Schagen met het landschap te versterken. Dit doen we door bomen en struiken te planten langs wegen, als kleine bossen en op erven. Herplant bomen Afgelopen jaar hebben wij 425 bomen terug geplant op locaties van bomen die door ziekte of ouderdom verwijderd moesten worden.

Ook is er weer een groot aantal groenvakken gerenoveerd die niet meer aan de norm voldeden. Aanpak van de essentaksterfte De aanpak van de essentaksterfte loopt volgens planning. De ziekte lijkt zich minder snel en agressief te verspreiden dan in eerste instantie gedacht. In de zomer van 2022 zal er weer een inspectie plaatsvinden om de ontwikkeling van de ziekte goed te kunnen volgen en hier waar nodig op te anticiperen. Stimuleren van bijen en planten van bollen We hebben veel initiatieven op het gebied van ‘’bollen en bijen’’ gerealiseerd. Hierbij kun je denken aan het inzaaien van bloemrijke bermen, het gezamenlijk maken van bijenhotels, omvorming van groenvakken naar vakken met meer bloemen, het planten van heel veel biologische bollen Indicator: Geen recente indicator beschikbaar.

95

Doelstelling LD3 Verduurzaming van de leefomgeving Resultaat LD3.1 Energietransitie naar duurzame energie Wij werken vanuit ons integrale Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 aan de doelen en speerpunten voor de programmalijnen Elektriciteit. Doordat we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen in de opgave om te verduurzamen en onze CO2-uitstoot terug te dringen, geven we het goede voorbeeld. Dit draagt bij aan het vertrouwen in de gemeente. We hebben dit gedaan door: Op 29 juni 2021 is de RES NHN1.0 door de raad vastgesteld. In het najaar hebben we een plan van aanpak vastgesteld voor de uitvoering hiervan in Schagen. De eerste participatiebijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Ook hebben we in regionaal verband gewerkt aan het uitvoeringsprogramma RES, welke wij in december 2021 hebben vastgesteld. Vanuit het RES-traject en in afstemming met gemeenten in de Kop van NH zijn twee producten opgeleverd. Het eerste is een onderzoek naar kansrijke locaties voor zon op grote daken en parkeerterreinen in de Noordkop uitgevoerd door de Participatiecoalitie (de samenwerkende energie coöperaties in Noord-Holland Noord. De uitkomsten hiervan worden voor Schagen verder uitgewerkt, in samenwerking met de bij de locaties betrokken partijen en omwonenden. Het tweede product is een afwegingskader voor micro windturbines (ashoogte maximaal 15 meter) bij agrarische bedrijven.

Het college heeft besloten om dit afwegingskader te verwerken. Hiervoor wordt een beleidskader opgesteld. Dit krijgt de gemeenteraad in de zomer van 2022 ter vaststelling aangeboden. In het Beleid voor zonneparken is opgenomen dat gerealiseerde parken een afdracht doen in het Fonds voor zonneparken. Dit Fonds wordt beheerd door de Schager Uitdaging. De eerste donaties hebben plaats gevonden en de eerste subsidies zijn verstrekt. Er zijn 3 zonneprojecten op land vergund in 2021. Indicator: Als indicator werd de energiemonitor gebruikt. Deze is niet meer beschikbaar. De provincie Noord Holland is een monitor aan het ontwikkelen. Resultaat LD3.2 Warmtetransitie naar duurzame warmtebronnen Wij werken vanuit ons integrale Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 aan de doelen en speerpunten voor de programmalijn Warmte. Doordat we als gemeente planmatig aan de slag gaan met verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving nemen wij onze verantwoordelijkheid. Dit draagt bij aan het vertrouwen in de gemeente We hebben dit gedaan door: Op 2 november heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte Schagen vastgesteld. Deze Transitievisie is tot stand gekomen dankzij de inbreng van vele betrokken partijen, inwoners en ondernemers. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van ons participatieplatform Samen.Schagen.nl.

Voor de uitvoering van het programma zijn in samenwerking met de NHEC energiecoaches opgeleid. Dit zijn vrijwilligers die huisbezoeken uitvoeren en bewoners adviezen over mogelijke energiebesparingen geven. Het Regionaal Energiebesparingsprogramma is in 2021 gecontinueerd.

96

Indicator: Voor de warmtetransitie moet monitoring nog ontwikkeld worden. Resultaat LD3.3 Klimaatadaptief maken van de omgeving We hebben dit gedaan door: De regionale werkgroep klimaatadaptatie heeft de ‘Strategie Klimaatadaptatie Noordkop’ in samenwerking met vele interne en externe partijen opgesteld. Deze is door de gemeenteraad vastgesteld op 29 juni 2021. Deze strategie is mede gebaseerd op de ‘Basisveiligheidsniveau’s zoals deze in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn opgesteld. De strategie is opgebouwd uit de volgende aandachtspunten: - Kuststroken garanderen waterveiligheid, - Neerslag vasthouden waar het valt: bufferen van zoet water, - Groenblauwe netwerken versterken, - Vitale objecten hoog en droog, - Slim inrichten stedelijk gebied, - Inwoners en bedrijven brengen we in positie. Indicator: Niet beschikbaar Resultaat LD3.4 De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie Ons doel is simpel gezegd een wereld zonder afval in 2050. Dat betekent dat grondstoffen behouden blijven tijdens de levensduur van producten, gebouwen en infrastructuur en dat alle restproducten hoogwaardig worden hergebruikt. We hebben dit gedaan door: Afval- en recycleplan Op 11 mei heeft de raad het Afval- en recycleplan Gemeente Schagen 2021-2025 vastgesteld.

Middels het Afval en recycleplan Gemeente Schagen 2021-2025 geven we lokaal uitvoering aan de vermindering van het huishoudelijke afval. Afvalinzameling Corona heeft nog steeds impact op de afvalinzameling. Door toegenomen thuiswerk, wat deels toch een blijvertje lijkt te worden, is de geleidelijke daling van aangeboden kilogrammen restafval gestokt. Ondergrondse restafvalcontainers en papierbakken aan huis Deze wijze van afvalinzameling gaat uit van 3 afvalcontainers aan huis namelijk: (oranje) plastics-container, (groene) gft/e-container en (blauwe) papiercontainer. Het (grijze) restafval wordt daarentegen 'op afstand geplaatst' (ontmoedigd) via ondergrondse restafvalcontainers in de wijk. Het op afstand zetten van restafval hebben we in 't Zand afgerond. Om beter aan te sluiten bij de beschikbare budgetten hebben wij de geplande plaatsing van ondergrondse containers in de Schagense wijken Groeneweg en Hoep Noord/Zuid losgekoppeld. Groeneweg hebben we in voorbereiding genomen voor realisatie in 2022.

97

Circulair Inkopen Er ligt een grote maatschappelijke opgave, maar we beperken ons voorlopig tot activiteiten gericht op de gemeentelijke organisatie om duurzaam en circulair inkopen te verankeren in onze organisatie. Indicator: • VANG-Doelstellingen (Ministerie van Infra en Milieu): 35 kg per persoon per jaar restafval in 2025. 100% afvalscheiding in 2025. • Schagen 2020: 174 kg restafval en 70% afvalscheiding (gegevens 2021 nog niet beschikbaar).

98

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000,Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil

Lasten

31.137

32.830

31.290

1.539

Baten

7.787

8.260

7.717

-543

Saldo

-23.351

-24.569

-23.573

Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil

LD1.1 Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur LD1.2 Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig LD1.3 Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur

11.317

10.734

9.643

1.091

5.577

5.617

5.577

40

8.231

9.540

9.069

471

LD1

25.126

25.891

24.289

1.602

LD3.1 Energietransitie naar duurzame energie

368

1.195

1.022

173

LD3.4 De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie

5.643

5.743

5.979

-236

LD3

6.011

6.939

7.002

-63

32.830

32.830

31.290

1.539 V

Omschrijving

996 V

Totale lasten per doelstelling per resultaat Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Duurzame instandhouding van de leefomgeving

Verduurzaming van de leefomgeving

Totaal Lasten Domein leefomgeving en duurzaamheid

Toelichting verschillen Lasten LD 1.1 •

•

•

Binnen de exploitatie wordt ook rekening gehouden met meerjarige investeringskredieten in openbaar groen, wegen, kunstwerken en openbare verlichting van de afgelopen jaren. Deze investeringen zijn niet volledig uitgeput in 2021. Omdat deze kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserves, heeft dit voordeel per saldo geen effect heeft op het rekeningresultaat (1.059V). Op de post openbare verlichting is er sprake van een overschrijding bij zowel energie als bij onderhoud en reparatie. Er hebben zich in 2021 veel storingen voorgedaan, vooral in de sfeer van kabelwerk. Dit soort storingen is vaak kostbaar om op te lossen, omdat er veel moeite gaat zitten in het lokaliseren van de storing. Mogelijk houdt het toegenomen aantal kabelstoringen verband met de recente aanleg van glasvezel. De kosten voor energie zijn gestegen, met als belangrijkste oorzaak het toegenomen areaal lichtmasten dat naar de gemeente is gekomen door de wegenoverdracht van het hoogheemraadschap (90N). Het budget toegang strandslagen is voor 2021 eenmalig verhoogd met 75.000 euro met het oog op het aanbrengen van een elektrische slagboom bij strandopgang Petten. Er is wel opdracht verstrekt voor het aanbrengen van de slagboom, maar realisatie moet wachten tot voorjaar 2022. Het wachten is op een aansluiting van

99

• •

Liander. Tevens zijn op last van het hoogheemraadschap graafwerkzaamheden in de periode 1 oktober tot 1 april aldaar niet toegestaan (77V). Er is meer onderhoud gepleegd op de begraafplaatsen. Dit betreft onderhoud paden en het onkruid vrijmaken (70N). Overige kleine verschillen (25)

LD 1.2 • De lasten van klein en groot onderhoud riolering zijn iets voordeliger uitgepakt. Hier tegenover staat een hogere dotatie aan de egalisatie reserve riolering. Dit heeft na genoeg geen invloed op het rekeningresultaat (V40). LD 1.3 • Dit betreft een lagere dotatie vanuit de reserve investeringen maatschappelijk nut en de reserve maatschappelijk nut. Dit komt omdat niet alle investeringen volledig zijn afgerond. Hiertegenover staan lagere afrekeningen aan de exploitatie. Dit heeft geen invloed op het rekeningresultaat (471V). LD 3.1 • Dit betreft lagere investeringslasten klimaat. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve. Heeft per saldo geen invloed op rekeningsaldo (173V). LD 3.4 • Lagere uitgaven zwerfafval. Hiertegenover staat een lagere subsidie bijdrage. Per saldo heeft dit geen invloed op het rekeningresultaat (V50). • De eindafrekening dienstovereenkomst afvalverwijdering lijkt nadelig uit te pakken (286N). Totale baten per doelstelling per resultaat Bedragen x € 1.000,Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil

LD1.1 Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur LD1.2 Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig LD1.3 Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur

1.513

1.457

1.103

354

3.055

3.055

3.006

49

2.774

3.290

2.693

597

LD1

7.342

7.802

6.803

999

LD3.1 Energietransitie naar duurzame energie

0

14

14

0

LD3.4 De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie

444

444

900

-456

LD3

Verduurzaming van de leefomgeving

444

458

914

-456

Totaal Baten Domein leefomgeving en duurzaamheid

7.787

8.260

7.717

Omschrijving

Duurzame instandhouding van de leefomgeving

100

543 N