Programmarekening 2021

Met de vragen:, waar wil de stad Schagen over 10, 20 jaar staan? Welke ambities zijn dan bereikt? Hierover zijn we dit jaar ook volop in gesprek geweest met de Provincie Noord-Holland. Dit, mede in relatie tot het verkenningentraject en Bijzonder Provinciaal Landschap. Indicator: Er is geen indicator beschikbaar.

31

Resultaat RE1.2 We werken regionaal samen We werken regionaal samen. In de Kop, maar ook op de grotere schaal van Noord-Holland Noord (NHN). Bundeling van krachten geeft ons een sterkere positie richting bijvoorbeeld Provincie of Rijk. Ook biedt samenwerking een platform om zaken regionaal goed af te stemmen en sneller voor elkaar te krijgen. Het realiseren van ambities via regionale samenwerking draagt bij aan de toename van zinvol werk. We hebben dit gedaan door: • Holland boven Amsterdam (Noord-Holland Noord). Na vaststelling van de WoonDeal Noord-Holland Noord gaven we met de notitie "aanpak vervolguitwerking woningbouwopgave Noord-Holland" uitwerking aan de WoonDeal. Op 2 december 2021 vond hierover overleg plaats met de voormalige minister Ollongren. Er is afgesproken dat regio's deze uitwerking in samenwerking doen met het Rijk. • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Een tussenevaluatie is gehouden en het Ontwikkelingsbedrijf heeft succesvol gewerkt aan het versterken van het vestigingsklimaat. Een aantal aanbevelingen is aan het BAO voorgelegd. Dit om meer stappen te maken in de richting van afstemming en het bepalen van ambities. Een belangrijke boodschap is het ontwikkelen van een Regionale Investeringsstrategie. • Kop van Noord-Holland. Binnen het regionaal investeringsprogramma De Kop Werkt! zijn grote stappen gemaakt. Een aantal projecten is afgerond.

Voor lopende programma's, zoals de plannen in Sint Maartenszee, Energy&Health Campus Petten, revitalisering verblijfsrecreatie, huisvesting arbeidsmigranten, destinatiemarketing, onderwijs en arbeidsmarkt en de bereikbaarheid en mobiliteit in Schagen, zijn verplichtingen aangegaan. Een uitwerking is gegeven aan het door de vier gemeenteraden vastgestelde RegioAkkoord “De Kop Groeit”. In 2022 zal bestuurlijke besluitvorming over de Samenwerkingsagenda 20222025 Kop van Noord-Holland plaatsvinden. • Participatie in Invest MRA. Eind 2021 is de gemeente Schagen toegetreden als aandeelhouder in de ROM InWest Regio BV. Indicator: Er is geen indicator beschikbaar.

32

Doelstelling RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen Resultaat RE2.1 Voldoende woningen in alle kernen Wij willen dat onze inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen. Daarom moeten er voldoende geschikte woningen zijn, maar willen wij ook voldoende speelplekken en andere voorzieningen, zoals goede opvang, scholen, sportfaciliteiten, kindvriendelijke inrichting van de openbare ruimte, veilige wegen enz. maken. Dit draagt bij aan het versterken van het buurtgericht samenwerken, versterken van de relatie inwoner-gemeente, het versterken van trots op de woonplaats, verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en het verbeteren van tevredenheid met relaties. We hebben dit gedaan door: • In 2021 hebben we samen met de regiogemeenten en de provincie gewerkt aan het opstellen van een regionaal woonakkoord. Hierin zijn onder andere afspraken opgenomen hoe we omgaan met plannen in het landelijk gebied en in Bijzonder Provinciaal Landschap. De Woondeal NHN (+4.500 woningen voor de Kop) wordt onderdeel van het regionaal woonakkoord. Daarnaast wordt opgenomen dat de prognoses niet toereikend zijn. Het hierdoor ontstane tekort wordt door de regio adaptief opgenomen in het KWK. • In 2021 is de bouw van 336 woningen gestart. In deze bouw richten we ons op alle inkomensgroepen en doelgroepen, verspreid over de diverse kernen van Schagen.

Dit gebeurt zowel in de gemeentelijke projecten als in particuliere ontwikkelingen.

RICHTING

STAND VAN ZAKEN

112%

Start bouw

300 / jaar

•

•

•

Gestart

336 / 1-1-21 t/m 31-12-21

Vanuit de behoefte om woningzoekenden met acute woningnood een veilig thuis te kunnen bieden, heeft de gemeente actief woningbouwprojecten opgepakt. Dit hebben we gedaan door de ontwikkeling van permanente huisvesting, flexwoningen, een corporatiehotel, het faciliteren van CPO-initiatieven en het onderzoeken van transformatiemogelijkheden van recreatieparken naar wonen. Het aanbod van woningen hebben we vergroot. We hebben meer nieuwbouwprojecten in ons woningbouwprogramma opgenomen. We hebben ook mogelijkheden gecreëerd voor het splitsen van woningen binnen de bestaande bebouwing. Om ook voor de middellange termijn er voor te zorgen dat er voldoende woningen in het nieuwbouwprogramma, is het in de visie gezet. We hebben we aan dit

33

•

•

•

•

onderwerp integraal aandacht besteed. Samen met alle andere speerpunten staat het in de Ontwikkelvisie stad Schagen. Deze is momenteel in procedure. In 2021 is de woonvisie in de omgevingsvisie opgenomen. Dit om ook op de middellange en langere termijn te zorgen voor de juiste woningen op de juiste plekken. De Omgevingsvisie geeft duidelijke kaders mee op het gebied van wonen. We hebben een woningbouwmonitor opgesteld om vraag en behoefte in de gemeente Schagen inzichtelijk te maken. Hiermee blijven we alert op veranderingen in de markt. We zien verandering van de vraag en/of woningbehoefte. Zo kunnen we zorgen voor een gezonde woningmarkt, nu en in de toekomst. Met de gemeenteraad zijn er een aantal bijeenkomsten geweest. Dit ging over diverse onderwerpen rondom wonen. De raad kon zodoende meer inzicht en uitleg krijgen over dit dossier. Door corona is het moeilijker geworden om een voorspoedige voortgang in de werkzaamheden en projecten te behouden. Dit zien we onder andere terug in de samenwerking bij diverse (woning-)projecten. Het niet fysiek met elkaar aan tafel kunnen om te overleggen heeft hier invloed op. Evenals het thuiswerken in plaats van op kantoor samen werken, digitale participatie, het werkgeluk van medewerkers e.d. hebben hier invloed op.

Indicator: Start bouw van 336 nieuwe woningen. Resultaat RE2.2 Huurwoningen voor alle doelgroepen Lang wachten op een huis zorgt voor menselijke problemen. Zoals het niet kunnen samenwonen. Of het moeten blijven samenwonen met een ex. Daarom realiseren we meer sociale huurwoningen in de diverse woonkernen. Dit resultaat draagt bij aan het versterken van de relatie inwoner-gemeente en het versterken van de trots op de woonplaats. We hebben dit gedaan door: Meerjarige prestatieafspraken zijn gemaakt met alle corporaties en huurdersverenigingen die actief zijn in onze gemeente. Hierin hebben we heldere afspraken gemaakt over de woningvoorraad (nieuwbouw/verkoop), de investeringen in de bestaande voorraad (verduurzaming/leefbaarheid), betaalbaarheid en de maatschappelijke opgave (huisvesting bijzondere doelgroepen/wonen en zorg). Indicator: Geen recente indicator beschikbaar.

34

Doelstelling RE3 Bedrijven kunnen groeien Resultaat RE3.1 Meer ruimte voor bedrijvigheid We hebben dit gedaan door: In 2021 is de Strategie werklocaties Kop NH en het Convenant werklocaties Kop NH opgesteld. Naar verwachting worden deze in het eerste kwartaal van 2022 vastgesteld door de afzonderlijke colleges in de Kop. Hiermee wordt voldaan aan de vereiste van regionale afstemming voor nieuwe bedrijventerreinen. De voorbereiding voor uitbreiding van Waarland en Warmenhuizen is gestart. Ten aanzien van huisvesting arbeidsmigranten werken we aan de uitwerking van de vier zoekgebieden. Gestart is met een overleg met de dorpsraden in 't Zand en Warmenhuizen/ Tuitjenhorn. Voor de locatie in Schagen is een initiatief in voorbereiding. Voor de registratie van arbeidsmigranten is door de regio een digitaal nachtregister aangeschaft. Dit register biedt inzicht in het verblijf in de gemeente. De Energy & Health Campus ontwikkelt zich verder. Het streeft ernaar binnen vijf jaar één van de topcampussen te zijn die Nederland telt. Alle inspanningen van de afgelopen jaren hebben een bijdrage geleverd aan de missie van de EHC; een aantrekkelijke werkomgeving op een inspirerende locatie, die zichtbaar is en betrokken partijen verbindt. EHC verwacht hiermee op termijn behoud en groei van werkgelegenheid te kunnen bewerkstelligen.

Het regionale stimuleringsfonds De Kop Werkt! is een belangrijke financier geweest voor EHC de afgelopen jaren. In 2021 zijn de laatste deelprojecten die gefinancierd zijn door DKW! gestart. Een greep uit belangrijke pijlers waar EHC momenteel op inzet zijn: de gebiedsontwikkeling, het Experience Center, communicatie en bereikbaarheid. Om fysiek ruimte te maken werkt EHC aan een nieuw bestemmingsplan en een ontwikkelvisie voor de campus, waarbij gastvrijheid en ontmoeting centraal staan. Met de investeringen die hiervoor nodig zijn zal de campus zich sneller ontwikkelen. Daarmee zal direct impact op de regio zichtbaar worden. Voor het Experience Center wordt de expositie (experience) momenteel gerealiseerd. De bouw is aanbesteed. De verwachting is dat het EC in 2023 haar deuren opent. De bereikbaarheid van de EHC wordt verbeterd door aanpassingen in de bewegwijzering in de omgeving verder door te voeren. Ook door de ontvangst op de campus te verbeteren met een renovatie van het receptiegebouw. Verschillende mobiliteitsopties worden aan campusmedewerkers aangeboden. Dit om de bereikbaarheid van de campus te verbeteren. Tevens wordt gewerkt aan een trial voor een structurele goede busverbinding. Communicatie speelt binnen al deze pijlers een grote rol. De bestemmingsplannen ‘Pallas-plot’ en ‘Partiële herziening PALLAS-reactor, 2021’ zijn in 2021 vastgesteld door de raad.

Stichting Voorbereiding Pallas-Reactor is alle benodigde stukken voor de aanvraag omgevingsvergunning aan het voorbereiden. Makado Er wordt volop gebouwd aan de uitbreiding van het Makado. Het is de verwachting dat het winkelcentrum begin 2023 volledig gereed is. Waldervaart De centrumontwikkeling Waldervaart in Schagen is volop in voorbereiding en ook in uitvoering. Het winkelcentrum is al verbouwd. Het Stedenbouwkundig Plan inclusief 35

Beeldkwaliteitsplan is door het College vastgesteld. Op basis hiervan is de grondexploitatie opgezet. De uitwerking van het Bestemmingsplan is begonnen. Dit zal in het vierde kwartaal van 2022 worden afgerond. De bouw van de sportzaal is voorzien voor 2023 en er wordt nu gewerkt aan het ontwerp. Ook is de ontwikkeling van het Kindcentrum in voorbereiding. De start van de bouw is voorzien voor begin 2024. Indicator: Er is (nog) geen indicator beschikbaar.

36

Doelstelling RE4 Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom Resultaat RE4.1 Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk We hebben dit gedaan door: Door Corona is het werven en opleiden van vrijwilligers voor de bediening van de sluis in Oudesluis vertraagd. Inmiddels is dit weer opgepakt. De sluis kan in 2022 meerdere dagen per week en het volledige weekend in bedrijf zijn. Indicator: Er is geen indicator beschikbaar. Resultaat RE4.2 Een kwalitatief en gevarieerd aanbod van verblijfsrecreatie We hebben dit gedaan door: Ook in 2021 is goed gebruik gemaakt van het revitaliseringsprogramma voor recreatiebedrijven in de Kop. In totaal zijn 115 aanvragen ingediend met een totaalsubsidiebedrag van bijna € 920.000. Deze bijdragen uit het stimuleringsfonds zorgden mede voor een totaal investering in de sector van € 8,5 miljoen. Het aandeel van de gemeente Schagen: 25 bedrijven is ondersteuning aangeboden totale investering van de aanvragen € 1,3 miljoen. Subsidiebedrag € 312.000 3 expertteams ingezet 4 nulmetingen voor duurzaamheid en energie. Waarvan 2 Green Key. Het stimuleringsfonds is optimaal ingezet. Dit is nodig voor de toekomstbestendigheid van de sector. Veel bedrijven hebben een kwaliteitsslag dan wel duurzaamheidsslag gemaakt. Ondernemers, VvE’s hebben met experts gekeken naar hun bedrijfsexploitatie.

Ook keken zij naar de aantrekkelijkheid van hun park voor de gast in het algemeen. De brug is geslagen tussen ondernemer en overheid. Voor de ondernemer blijft het vitaal maken en houden van je verblijfsaanbod een proces van de lange adem. Hierbij is de wisselwerking tussen overheid en ondernemers en eigenaren van parken essentieel. Het fonds heeft een grote stap in de juiste richting gezet. Dit wordt nu op in Noord-Holland Noord voortgezet met de taskforce verblijfsrecreatie. Indicator: Er is geen indicator beschikbaar. Resultaat RE4.3 Een sterk toeristisch profiel We hebben dit gedaan door: •

Het toeristische visitekaartje van de gemeente, 'visitschagen.nl' is aangevuld met mooie foto's en teksten. In samenwerking met ondernemers is een winactie georganiseerd, om meer bezoekers te trekken.

•

In juli is besloten de succesvolle samenwerking voor destinatiemarketing in Holland boven Amsterdam voor minimaal twee jaar voort te zetten. Via Holland boven Amsterdam -en met extra inspanning vanuit De Kop Werkt!- hebben we optimaal

37

ingezet. Zodoende konden we profiteren van de belangstelling voor vakantie in eigen land, met mooi resultaat: https://campaignsresults.foleon.com/indekop/nieuws-uitde-kop-februari-2022/cover/ •

Eind 2021 liep destinatiemarketing vanuit De Kop Werkt! af. We willen niet verliezen wat in de afgelopen vijf jaar is opgebouwd. Integendeel, we willen het duurzaam kunnen borgen in de destinatiemarketing Holland boven Amsterdam. We willen zorgen voor economisch herstel na de coronapandemie. Daarom is met de regiogemeenten een verkenning opgesteld, met aanbevelingen hoe verder kunnen met minder budget. Deze verkenning wordt betrokken bij de besluitvorming over de nieuwe samenwerking in de Kop.

Indicator: Er is geen indicator beschikbaar. Resultaat RE4.4 Een aantrekkelijke kust We hebben dit gedaan door: Rijkswaterstaat heeft de ingediende zienswijze niet overgenomen. Het onderhoud van de kust ter hoogte van Petten voeren we vanuit een langlopend prestatiecontract uit in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft wel toegezegd om het overleg over de kustlijn met de gemeente Schagen voort te zetten. Het ontwerpbestemmingsplan Recreatiepark Corfwater is eind 2021 ter inzage gelegd. De ontvangen zienswijzen zijn in behandeling. In het plan is ook het Experience Center opgenomen. Het voorontwerpbestemmingsplan Hotel Corfwater is in het wettelijk vooroverleg geweest. Het ontwerpbestemmingsplan zal, samen met de ontwerp-omgevingsvergunning, in het 2e kwartaal 2022 ter inzage komen. Verder zijn we in overleg met de ontwikkelaar HSPN in gesprek over een aanvullende overeenkomst en met het Hoogheemraadschap over de koopovereenkomst van een pand. Beide contracten worden ook in het 2e kwartaal 2022 aan het college aangeboden. Voor het bestemmingsplan “kust” zijn we in afwachting van behandeling bij de Raad van State. Dit in verband met beroepen die zijn ingediend. De verwachting is dat we medio maart/april 2022 uitspraak zullen hebben. Indicator: Er is geen indicator beschikbaar.

38

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000,Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil

Lasten

5.876

3.584

3.773

-189

Baten

8.179

7.336

6.417

-919

Saldo

2.303

3.752

2.644

-1.108 N

Omschrijving

Totale lasten per doelstelling per resultaat Bedragen x € 1.000,Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil

RE1.1 Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet RE1.2 We werken regionaal samen

536

722

640

81

172

189

260

-71

RE1.3 Ons reguliere werk doen we goed

-53

-748

-263

-485

RE1

656

162

638

-475

RE2.1 Voldoende woningen in alle kernen

4.627

2.578

1.787

790

RE2

4.627

2.578

1.787

790

RE3.1 Meer ruimte voor bedrijvigheid

217

335

340

-4

RE3

217

335

340

-4

50

52

14

39

319

449

455

-6

8

8

540

-532

377

509

1.009

-500

3.584

3.584

3.773

-189 N

Omschrijving

Algemeen

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

Bedrijven kunnen groeien

RE4.1 Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk RE4.3 Een sterk toeristisch profiel RE4.4 Een aantrekkelijke kust RE4

Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

Totaal Lasten Domein ruimte en economie

Toelichting verschillen Lasten RE1.1 • Voor de omgevingsplannen is jaarlijks een budget geraamd voor diverse adviezen. Hierbij valt te denken aan: bodemonderzoeken, planschade en overige noodzakelijke onderzoeken. Het betreffen voor het merendeel uitgaven die moeilijk zijn in schatten(20V) • Een aantal investeringskredieten is ook in 2021 (nog) niet volledig uitgegeven (voorbeeld hiervan is de Omgevingswet). Omdat de kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserves, heeft dit voordeel per saldo geen effect op het rekeningresultaat (54V). • Overige verschillen (7V).

39

RE1.2 • In het kader van de regionale samenwerking, heeft onze gemeente subsidiegelden ontvangen voor enkele projecten waar wij als gemeente Schagen penvoerder van waren. Hierbij kunt u denken aan: Het opstellen van een nieuwe samenwerkingsagenda 2022-2025 en het laten opstellen van het Regionale Woonakkoord Kop van NoordHolland. De opbrengsten waren niet begroot. Zie ook de toelichting bij de baten (71V.) RE1.3 • In 2021 is een afrekening ontvangen voor de 1e fase van de projecten SOK Zwakke Schakels. Het bedrag dat wij van de Provincie hebben ontvangen is op dit resultaat als baten geboekt. Deze mutatie is overigens niet van invloed op het rekeningresultaat, omdat we het bedrag hebben toegevoegd aan de reserve "SV Petten". Zie ook de toelichting bij resultaat RE4.4. (530V). • Binnen de begroting 2021 werd nog rekening gehouden met opbrengsten vanuit een "tafelzilver" doelstelling. Deze doelstelling was echter al volledig gerealiseerd en verantwoord in de jaarrekening 2020. Voor het jaarrekening resultaat 2021 heeft dit overigens per saldo geen effect, omdat de begrote toevoeging aan de reserves ook niet heeft plaatsgevonden. Zie ook resultaat RE2.1(1.000N). • Naast boven genoemde factoren zijn er ook enkele investeringen moeilijk in te schatten. Dit omdat het in de praktijk lastig blijkt om vooraf een goede inschatting te maken van de uitgaven c.q. te realiseren baten.

Omdat deze investeringen via de reserve verlopen, hebben deze per saldo geen effect op het rekeningresultaat (40N). • Overige verschillen (12V). RE2.1 • Binnen de exploitatie houden we al enkele jaren rekening met een investeringskrediet voor "wonen". Ook in 2021 is dit krediet niet volledig uitgegeven. Omdat deze kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserves, heeft dit voordeel per saldo geen effect op het rekeningresultaat (33V). • Op basis van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moeten gemeenten de mutaties die betrekking hebben op de grondexploitaties ook via de reguliere exploitatie verwerken. Deze mutaties zijn echter niet van invloed op het rekeningresultaat. Zie ook de toelichting bij de baten (240N). • in 2021 hebben we de verliesvoorziening voor het bedrijventerrein "Lagedijk" verhoogd Deze lasten waren niet begroot. Meer informatie kunt u terugvinden in de paragraaf grondbeleid (76N). • Op basis van de Meerjaren-prognose Grondexploitaties 2021 (MPG) hebben we de begroting aangepast. Dit op basis van een verwachting van kosten en opbrengsten vanuit afgesloten grondexploitaties. Bij de jaarrekening blijkt dat dit positiever is uitgevallen. Dit is met name gevolg van opbrengsten die volgen vanuit het antispeculatiebeding in Nes Noord (49V).

• Binnen de begroting 2021 werd nog rekening gehouden met toevoeging aan de reserves, in verband met een tafelzilver doelstelling. Deze heeft niet plaatsgevonden omdat deze doelstelling al in 2020 was gerealiseerd. Zie ook de toelichting bij RE1.3 (1.000V). • Overige verschillen (24V). RE3.1 • Overige verschillen (4N).

40

RE4.1 • De Stichting recreatiehaven Schagen doet voor ons het beheer van de recreatiehaven. In het jaar 2021 hebben we hier minder uitgaven voor gedaan. Hier staat tegenover dat wij ook geen inkomsten hebben ontvangen. Zie ook de toelichting bij de baten (39V). RE4.3 • De uitgaven voor cultuurhistorie, monumenten & archeologie zijn in 2021 relatief hoog. Dit omdat er ook relatief veel vergunningaanvragen, bouwplannen en ruimtelijke plannen waren dit jaar. Tevens is er gewerkt aan de archeologische en cultuurhistorische waardenkaart (64N) • Vanwege het vertrek van ervaren collega’s, en moeizame invulling van vacatures, hebben we niet alles kunnen realiseren wat we begroot hadden of van plan waren. Het betreft hier het toerisme en verblijfsrecreatie. De verwachting is dat een aantal zaken in 2022 wel opgepakt kan worden (58V). RE4.4 • In 2021 heeft onze gemeente een afrekening ontvangen voor de 1e fase van de projecten "SOK Zwakke Schakels". Het ontvangen bedrag hebben wij toegevoegd aan de reserve "Structuurvisie Petten". Het is daarmee beschikbaar voor de afwikkeling van de resterende projecten. Deze afrekening heeft per saldo geen effect op het rekeningresultaat, omdat tegenover deze lasten ook baten zijn. Zie hiervoor de toelichting bij resultaat RE1.3 (530N) • Overige verschillen (2N). Totale baten per doelstelling per resultaat Bedragen x € 1.000,Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil

1.530

1.975

1.833

142

0

0

89

-89

RE1.3 Ons reguliere werk doen we goed

741

644

616

28

RE1

2.271

2.619

2.539

81

RE2.1 Voldoende woningen in alle kernen

5.844

4.483

3.713

770

RE2

5.844

4.483

3.713

770

0

67

67

0

67

67

Omschrijving RE1.1 Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet RE1.2 We werken regionaal samen

Algemeen

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

RE3.1 Meer ruimte voor bedrijvigheid RE3

Bedrijven kunnen groeien

RE4.1 Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk RE4.3 Een sterk toeristisch profiel

63

63

0

63

1

103

98

5

RE4.4 Een aantrekkelijke kust

0

0

0

0

RE4

64

166

98

68

8.179

7.336

6.417

919 N

Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

Totaal Baten Domein ruimte en economie

41

Toelichting verschillen Baten RE1.1 • Door een toename van het aantal aanvragen voor grote (woning)bouwprojecten, hebben we meer legesopbrengsten voor de verleende omgevingsvergunningen gerealiseerd. Het totaal van de opbrengsten vanuit afgesloten anterieure overeenkomsten was daarentegen lager dan geraamd (142N). RE1.2 • In het kader van de regionale samenwerking heeft onze gemeente subsidiegelden ontvangen. Dit voor enkele projecten waar wij als gemeente Schagen penvoerder van waren. Hierbij kunt u denken aan: het opstellen van een nieuwe samenwerkingsagenda 2022-2025 en het laten opstellen van het Regionale Woonakkoord Kop van NoordHolland. Deze subsidies waren niet begroot. Zie ook de toelichting bij de lasten (89V). RE1.3 • Jaarlijks houden wij rekening met huren en pachten. Ondanks een budgetbijstelling, als gevolg van de Corona-pandemie hebben voor het onderdeel Markt en strand uiteindelijk toch minder opbrengsten gerealiseerd (24N) • Overige verschillen (4N). RE2.1 • Op basis van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moeten gemeenten de mutaties die betrekking hebben op de grondexploitaties ook via de reguliere exploitatie verwerken. Deze mutaties zijn echter niet van invloed op het rekeningresultaat. Zie ook de toelichting bij de lasten (240V.) • In 2021 hebben we in totaal 2.290K onttrokken aan de reserve grondexploitatie.

Zie ook de toelichting bij de lasten op RE2.1. Voor een nadere onderbouwing van het verloop van de reserve grondexploitatie verwijzen wij u naar de paragraaf "Grondbeleid" (1.002N). • Overige verschillen (8N). RE4.1 • De Stichting recreatiehaven Schagen doet voor ons het beheer van de recreatiehaven. Onderdeel hiervan is dat de gemeente jaarlijks de inkomsten van haven-/liggelden ontvangt. Voor het jaar 2021 hebben we geen opbrengsten ontvangen. Hier staat tegenover dat wij ook minder uitgaven hebben gehad (63N). RE4.3 • Overige verschillen (5N).

42

Verbonden partij

43

Gemeenschappelijke regelingen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Openbaar belang Het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van milieutaken op het (doel) gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor minimaal de basistaken door samenwerking tussen de bevoegde overheden (inclusief OM, politie, waterschappen). Deze taken betreffen in elk geval taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, en de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Vestigingsplaats

Hoorn

Deelnemers

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en de provincie Noord-Holland.

Structuur

Algemeen bestuur (18 leden), dagelijks bestuur (4 leden) en een voorzitter.

Bestuurlijk belang In artikel 13, eerste lid van de (gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling (zeggenschap) RUD NHN is geregeld dat elk lid van het Algemeen bestuur (AB) in de vergadering een vastgesteld aantal stemmen heeft. Voor het aantal stemmen per gemeente wordt de volgende formule toegepast: [(In te brengen budget gemeente/in te brengen budget alle gemeenten) + (Aantal inwoners gemeente/aantal inwoners alle gemeenten)]/2*(100-stemmen provincie /100) Als gevolg van de mandatering van de VTH taken aan de OD NHN door de provincie Noord-Holland Noord is het aantal stemmen van de provincie Noord-Holland toegenomen. Voor het jaar 2020 is de stemverdeling (op basis van 100 stemmen) binnen het Algemeen bestuur als volgt verdeeld: - Regio Kop van Noord-Holland 21 stemmen - Regio West-Friesland 22 stemmen - Regio Alkmaar 27 stemmen - Provincie Noord-Holland 30 stemmen Voor wat betreft het Dagelijks Bestuur geldt dat deze gezamenlijk 48 van de 100 stemmen vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur. Vertegenwoordiging in het AB door wethouder H. Heddes.

44

Binnen het totaal van de 21 stemmen van de Kop van Noord-Holland heeft de gemeente Schagen er 5.

Raadsrapporteurs

B. Glashouwer, A. Groot en J. Kröger

Financieel belang Op de begroting 2021 heeft de OD NHN een indexering van 2,37 % toegepast. ten opzichte van de begroting 2021 en de werkelijke cijfers is de bijdrage aan de OD NHN niet gewijzigd. In de bijdrage is overigens geen rekening gehouden met een restitutie van het rekeningresultaat 2020. Voor de gemeente Schagen was dit een bedrag van € 63.327,-. Het resultaat 2021 betreft alleen de Milieutaken. De OD stelt voor dit bedrag terug te betalen aan de deelnemers. Voor de gemeente Schagen zou dit uitkomen op ongeveer € 140.000,-.

Bijdrage 2021

830

Resultaat Eigen Eigen Vreemd Vreemd 2021 vermogen vermogen vermogen vermogen (01-01(31-12(01-01- (31-12-2021) 2021) 2021) 2021) 2.052

5.766

5.978

0

0

Bedragen x € 1.000 Risico's

De benodigde weerstandscapaciteit wordt gevormd op basis van een inventarisatie en waardering van de risico’s, zoals vastgesteld in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. De totaal benodigde weerstandscapaciteit is € 330.000. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Uitgaande van de stand van de algemene reserve ultimo 2021 van € 339.481 is dit voldoende om de bestaande risico’s te dekken.

Zienswijze

De zienswijze voor de begroting 2021 is met de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland tot stand gekomen en in de regionale raadscommissie Noordkop (RRN) van 4 juni 2020 behandeld. In de raadsvergadering van 23 juni 2020 heeft u besloten om de volgende zienswijzen in te dienen met betrekking tot de begroting: 1. Wat de outputfinanciering betreft blijft er voor de deelnemers het risico dat zij in 2021 een ander bedrag moeten gaan betalen. Met name de in het “sterker fundament” aangegeven herijking van de bijdragen op grond van het risicoprofiel van een gemeente speelt hier een rol. Hier is nog geen duidelijkheid over en zal in de komende maanden wellicht door de OD worden geconcretiseerd. Wij vragen u 45

dan ook de gemeenteraden in een vroeg stadium goed te informeren over de ontwikkelingen op dit dossier. 1. Wat heeft de OD ermee gedaan? Bij de bestuurlijke uitgangspunten ten aanzien van de toekomstige financieringsvorm kiest de OD voor een pilotfase van een jaar, voorafgegaan door een adaptieperiode van een half jaar. In de pilotfase toetst de OD uitgangspunten ten aanzien van de kengetallen en de systematiek aan de werkelijkheid. Eind 2022 neemt het AB een definitief besluit ten aanzien van de toekomstige financieringsvorm.

Beleidsvoornemens

De doelstellingen in de begroting 2021 zijn concreet en voorzien van indicatoren voor het behalen van het resultaat. Ze zijn gericht op kwaliteit van het afhandelen van de milieutaken binnen de gestelde termijnen.

Kengetallen

Kengetallen financiële positie • • •

Solvabiliteitsratio 52,88 Netto schuldquote - 22,83 Structurele exploitatieruimte 2,84

Toelichting Kerngetallen financieel: Netto schuldquote Hoe lager het percentage, hoe beter. Met een netto schuldquote <90% valt de OD NHN dan ook in de minst risicovolle categorie. De OD NHN heeft zelfs een negatief percentage. Dit wordt veroorzaakt door dat de financiële middelen hoger zijn dan de schulden. Solvabiliteitsratio Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een hoog ratio betekend dat de organisatie relatief veel eigen vermogen heeft en goed in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Met een percentage >50% valt de OD NHN in de minst risicovolle categorie. Door het positieve resultaat is het eigen vermogen toegenomen en is het percentage hoger dan begroot. Structurele exploitatieruimte Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een percentage boven de 0% valt in de categorie die het minst risicovol is. De OD heeft voldoende structurele baten om de structurele lasten te dekken. Doelrealisatie

In de begroting zijn de ontwikkelingen binnen de taakuitvoering 2021 benoemd. Belangrijk zijn de doorontwikkeling van Informatievoorziening & Automatisering. Daarnaast spelen de Omgevingswet en het onderzoek naar outputgerichte financiering en de keuze daarin een belangrijke rol.

46

Webadres

www.odnhn.nl

Archeologie West-Friesland Openbaar belang De regeling draagt bij aan de slagvaardigheid van de gemeente met (doel) betrekking tot gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordeningsprocessen. Tevens versterkt het de cultuurhistorische identiteit. Vestigingsplaats

Hoorn

Deelnemers

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Texel en Schagen.

Structuur

Het betreft een gemeenschappelijke regeling op grond van artikel 8 lid 3 Wet gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Hoorn als centrumgemeente fungeert.

Bestuurlijk belang Er is sprake van een lichte vorm van samenwerking, waar delegeren en (zeggenschap) mandateren niet aan de orde zijn. Raadsrapporteurs Deze zijn niet benoemd.

Financieel belang Bijdrage 2021

Resultaat 2021

79

n.v.t.

Eigen Eigen Vreemd Vreemd vermogen vermogen vermogen vermogen (01-01(31-12(01-01(31-122021) 2021) 2021) 2021) n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bedragen x € 1.000 Risico's

De financiële verplichting geldt voor in ieder geval twee kalenderjaren en ook de opzegtermijn is twee kalenderjaren vanwege de maximale aanleveringstermijn voor rapporten over archeologisch onderzoek.

Zienswijze

Gelet op de lichte vorm van deze gemeenschappelijke regeling zijn het geven van zienswijzen op de begroting niet van toepassing.

Beleidsvoornemens

Bij nieuwe bestemmingsplannen worden de archeologische- maar ook de cultuurhistorische waarden meegenomen door Archeologie West-

47

Friesland. Hierdoor ontstaat een beter advies en kan voorkomen worden dat archeologische waarden worden aangetast of verloren gaan. Kengetallen

n.v.t.

Doelrealisatie We willen onze inwoners op een efficiënte manier helpen waarmee we dasdfasdf asdfad dat "onnodig onderzoek wordt uitgevoerd. Voor het willen voorkomen jaar 2021 Is voor de gemeente Schagen het volgende gedaan: In 2021 heeft Archeologie West-Friesland) extra werk voor ons verricht. Dit willen voorkomen onderzoek wordt uitgevoerd. had betrekking op dat het ‘onnodig’ opstellen van een archeologische waardenkaart. Ook zijn werkzaamheden m.b.t. de Omgevingsvisie en bestemmingsplannen voor ons verricht. Webadres

www.archeologiewestfriesland.nl

48

Overige verbonden partijen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Openbaar belang Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) is opgericht om (doel) het innovatieve vermogen en de ruimtelijk omstandigheden van regio Noord-Holland Noord optimaal te benutten. Samen met de aandeelhouders en partners worden de kansen in de regio opgepakt.. ONHN creëert samen met overheid, bedrijfsleven en onderwijs de gezonde voedingsbodem voor een succesvolle regio nu en in de toekomst. Het gaat daarbij om de concurrentiekracht van de regio duurzaam te versterken. Hierdoor ontstaat groei van werkgelegenheid. Het gevolg hierin is onder andere een vitaler platteland, bloeiende kernen en steden en daardoor meer regionale welvaart. Dit doen we door de maatschappelijke vraagstukken zoals op het gebied van voeding, vrije tijd en energie te vertalen in economische kansen. Dit betekent goed oog hebben en houden voor markt-, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de impact hiervan voor onze regionale speerpuntclusters agri & food, energie & water (maritiem) en toerisme & recreatie en de mogelijke cross-overs tussen deze speerpuntclusters. Vestigingsplaats

Alkmaar

Deelnemers

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een uitvoeringsorganisatie van 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland.

Structuur

NV, Raad van Commissarissen, directeur, aandeelhouders en stakeholders.

Bestuurlijk belang (zeggenschap) de Provincie de Aandeelhouders gevestigd in Regio West-Friesland, gezamenlijk de Aandeelhouders gevestigd in Regio Alkmaar, gezamenlijk de Aandeelhouders gevestigd in Regio Kop van Noord-Holland, gezamenlijk

# Aandelen % Aandelen 26.460 49% 9.180

17%

9.180

17%

9.180

17%

Binnen de regio Kop van Noord-Holland is de verdeling 3:3:3:1 (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel) gehanteerd waarbij het totaal aantal aandelen voor Schagen 2.754 bedraagt.

Financieel belang Er is een Aandeelhoudersovereenkomst en Dienstverleningsovereenkomst voor periode 2018-2025. Jaarlijkse financiële bijdrage: voor de gemeente Schagen wordt de bijdrage geraamd op € 109 duizend exclusief BTW inclusief de bijdrage voor Greenport. Bijdrage 2021

112 Bedrag x € 1.000

49

Risico's

Zoals afgesproken in de Aandeelhoudersovereenkomst en de Dienstverleningsovereenkomst tussen partijen heeft in 2021 een tussentijdse evaluatie van de samenwerking plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van de evaluatie is geconcludeerd dat de activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf op niveau worden uitgevoerd. De evaluatie heeft geleid tot een aanpassing van de bestuurlijke structuur op NHN schaal. Een regionale Investeringsagenda wordt opgesteld. Dit kan financiële consequenties met zich meebrengen. NB. De Vastgoed- en participatieactiviteiten zijn de afgelopen jaren op een verantwoorde wijze afgebouwd. Verantwoord wil zeggen dat de continuïteit van de N.V. niet in het geding is.

Doelrealisatie

Deze verbonden partij levert onze gemeente een bijdrage aan resultaat 1.6 van het economisch domein (Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken).

Webadres

www.nhn.nl

50

Domein samenleving en gezondheid In dit jaar werden wij wederom in de ban gehouden door corona. Dit heeft veel gevergd van onze inwoners: jong en oud. En ook onze ondernemers. Gelukkig hebben wij ondernemers wederom kunnen ondersteunen door de Tozo (tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers) en de Tonk (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Hierbij hebben wij de menselijke maat toegepast. Daarnaast zien wij dat ook veel jongeren en ouderen het moeilijk hebben gehad en zich eenzaam voelden. Ook hen hebben wij kunnen ondersteunen. Wij stimuleren en streven naar een rookvrije omgeving voor onze inwoners. Steeds meer plekken worden of zijn rookvrij, zoals speelplekken en diverse (sport)verenigingen. Team Sportservice ondersteunt locaties bij het realiseren van een rookvrije en gezonde(re) omgeving.

51

Doelstelling SG1 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving Resultaat SG1.1 Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene We hebben dit gedaan door: Schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs De 4 Kopgemeenten en het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (SMW-VO) nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om vroegtijdige, preventieve en laagdrempelige hulp aan leerlingen aan te bieden op school. Dit is het schoolmaatschappelijk werk en wordt uitgevoerd door Parlan. Onlangs is gebleken dat Parlan vanaf 2018 geen subsidie heeft ontvangen van de gemeente Schagen. Voor het jaar 2018 werd afgesproken de subsidie aan het SMW voort te zetten op basis van de bestaande afspraken. Parlan heeft hierdoor bij Incluzio (Hollands Kroon) ook de subsidieaanvraag SMW voor de gemeente Schagen ingediend. Deze is niet door Incluzio in behandeling genomen of doorgestuurd aan Schagen. Hierdoor is de afgelopen jaren het SMW wel uitgevoerd door Parlan, zonder dat hier bij hen financiële inkomsten tegenover stonden. Parlan heeft nimmer direct een aanvraag gedaan of verantwoording aan de gemeente Schagen afgelegd.

De kosten voor het schoolmaatschappelijke werk in het primair onderwijs is in de periode 2019 - 2022 zodanig gestegen dat het beschikbare budget van € 75.000 hieraan is toebedeeld. De gemeente Schagen heeft nu voor 2021 haar aandeel betaald (€ 45.828) zonder dat hier geld voor is begroot. Dit tekort is met een éénmalige verschuiving van middelen opgelost en het bedrag zal in 2022 opnieuw in de begroting worden toegevoegd. Jongerenwerk en jongerenhuis Het afgelopen jaar is de inzet van het jongerenwerk beter bestendigd. De inzet op straat en hun zichtbaarheid in het weekend en de avonduren maakt dat de integrale aanpak rondom jeugd en jeugdgroepen compleet is gemaakt. De samenwerking met het wijkteam en overige voorliggende voorzieningen loopt soepel. Ook het jongerenhuis wordt met regelmaat ingezet door de jongerenwerkers of het wijkteam om in een informele setting in gesprek te gaan met jeugdgroepen en jongeren individueel. De huidige inzet van het jongerenwerk is structureel opgenomen in de begroting. Nationaal programma onderwijs Iedere gemeente heeft van het rijk een budget toegekend gekregen ter bestrijding van de onderwijsachterstand als gevolg van corona. Eind 2021 zijn er duidelijke kaders en criteria afgestemd met alle belanghebbende partijen die hier een rol spelen.

De gemeente richt zich met name op het uitbreiden van bestaande ondersteuning zoals het schoolmaatschappelijk werk, maar ook op de subsidiepartners die het de afgelopen jaren in coronatijd moeilijk hebben gehad (Kopgroep bibliotheken bijvoorbeeld). Onderwijshuisvesting In 2021 is uitvoering gegeven aan het onderwijsprogramma 2021. Basisschool de Aloysiusschool, de Rank en de Julianaschool hebben nieuwe lokalen gekregen. Basisschool de Ark is in 2021 begonnen met de bouw van de nieuwe school. Volgens planning zal in juni 2022 de oplevering plaatsvinden.

52

Tot slot is het Integraal Huisvestings Plan (IHP) opnieuw herijkt tot het IHP 2022-2027, waarin ruimte is gevraagd voor duurzaamheid. Alle nieuwbouw scholen zullen Energie Neutraal gebouwd worden. Alle bestaande scholen zullen een onderzoek krijgen: relatief eenvoudig te realiseren aanpassingen (het laaghangend fruit) wordt in beeld wordt gebracht om in overleg met de schoolbesturen te worden aangepakt. Daarnaast is er een procesvoorstel gedaan wat te doen als scholen met een lager leerlingenaantal financiële middelen vragen voor nieuwbouw / renovatie. Indicator: Percentage leerlingen ten opzichte van het totaal dat geen startkwalificatie behaalt: 1,61% in schooljaar 2019-2021. Geen cijfers van schooljaar 2020-2021. Resultaat SG1.2 Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben We hebben dit gedaan door: Kosten jeugdzorg De ontwikkelingen van de zorgkosten die we landelijk zien, doet zich ook in de gemeente Schagen voor. Door een toename van de vraag ontstaat er druk op de beschikbare budgetten. De door het Rijk beschikbare gelden blijven achter bij de stijging van de kosten. Deze ontwikkeling is u ook gemeld bij de tweede tussenrapportage.

Toegang tot jeugdhulp – afspraken met onderwijs en voorschoolse voorzieningen De gemeenten in de Kop en de samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs hebben gezamenlijk een werkwijze ‘Integrale Samenwerking’ opgesteld en vastgesteld. Het begin van 2022 wordt gebruikt om de werkwijze verder praktisch uit te werken in werkprocessen en eenieder die ermee moet werken te informeren. Zodat in het nieuwe schooljaar 2022-2023 volop met de werkwijze gewerkt kan worden. Dit moet leiden tot een structurele verbetering in de ondersteuning van leerlingen in onze gemeenten en in de snelheid waarmee deze tot stand komt. JGGZ Na de tweede openstelling van de aanbesteding Jeugd-GGZ is opnieuw een aantal aanbieders gecontracteerd en is de dekking van het aanbod uitgebreid. Wel constateren we dat door corona en de schoolsluitingen als gevolg daarvan, de vraag naar Jeugd-GGZ verhoogd is. De wachttijd is daarom soms langer dan gewenst. We bezinnen ons daarom op een alternatief aanbod aan leerlingen dat m,eer preventief is ingericht. Integrale Crisisdienst Jeugd (ICD) en Veilig Thuis (VT) De ICD Jeugd heeft, overeenkomstig het contract, buiten kantoortijden de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de crisisuitvoering voor jeugd. Binnen kantoortijden voeren de wijkteams zelf de vragen m.b.t. crisis uit. Ook VT heeft in 2021 overeenkomstig het contract de dienstverlening uitgevoerd.

VT werd gecontracteerd met een dienstverleningsovereenkomst namens 17 gemeenten in NHN. In 2021 is VT ondergebracht onder de gemeenschappelijke regeling bij de GGD HN. In organisatievorm biedt ons dit meer efficiëntie en duidelijkheid op welke bestuurlijke tafel VT besproken wordt. Het heeft geen gevolgen voor de uitvoering van de dienstverlening van VT. De ICD jeugd en VT zijn in 2021 gestart om de samenwerking met elkaar te versterken. Zij onderzoeken op welke wijze zij de crisisuitvoering aan jeugdige, die zij alle twee uitvoeren zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen inrichten. De regio NHN heeft zichzelf ten doel gesteld 53

om voor haar inwoners één voordeur voor crisisinterventie in te richten. Hiermee willen we als één loket eenvoudig vindbaar zijn voor jeugdigen, gezinnen en professionals. Door de samenwerking met elkaar te versterken, bereiken we ook dat er onnodige overdracht van de cliënt plaatsvindt en wisseling van personeel voor de crisisuitvoering. Met het versterken van deze samenwerking hebben voor doelgroep jeugdigen de eerste stappen gezet naar 1 loket crisisdienst NHN. JeugdzorgPlus De behandeling van jeugdigen in de gesloten jeugdzorg van Horizon (locatie Antonius) bestaat uit twee delen: deel 1 waarin de jeugdigen gesloten verblijven en deel 2 waarbij zij uitstromen en gebruik kunnen maken van de producten die o.a. door Horizon ontwikkeld zijn. De volgende producten zijn in 2021 gerealiseerd: - Intensieve ambulante behandeling - Intensieve gezinsbehandeling - Specialistisch en ambulant aanbod door andere instellingen - Studio’s - Therapeutische gezinsbehandeling - Onderwijszorgtrajecten op maat - JouwzorgPlusgroep Hiernaast zien we een constante daling van de instroom van jeugdigen in de JeugdzorgPlus. Dit heeft enerzijds te maken dat jeugdbeschermers minder snel de gesloten vorm van zorg en behandeling adviseren en dat, doordat Antonius meer bekend raakt in de regio NHN, vaker benaderd wordt om vooraf in een casus mee te denken of plaatsing echt noodzakelijk is.

Hiermee wordt meegedacht aan mogelijke “open” alternatieven vormen van hulp voordat gedwongen, gesloten hulp wordt ingezet. De regio NHN juicht deze ontwikkeling toe. Verwerving JeugdzorgPlus na 2023 In het voorjaar ’21 is de regio gestart met de het inkooptraject. De transformatievisie JeugdzorgPlus na 2023 is in november 2021 vastgesteld. De planning is dat in maart 2022 de verwervingsstrategie door de colleges wordt vastgesteld. Thuis voor Noordje In opdracht van VWS zijn, in het voorjaar 2020, de 5 jeugdhulpregio’s (Kop van NoordHolland, West-Friesland, Noord-Kennemerland, IJmond en Zuid-Kennemerland) de samenwerking aangegaan met de samenwerkingsverbanden van het primair onderwijs, speciaal onderwijs en vijf zorgaanbieders gespecialiseerde jeugdhulp uit Noord-Holland om te komen tot een bovenregionaal plan gespecialiseerde jeugdhulp. De ambitie is om alle jeugdigen in Noord-Holland met complexe zorg zo thuis mogelijk vorm te geven met zo min mogelijk overplaatsingen. Deze samenwerking heeft zich in 2021 uitgebreid tot negen jeugdhulpregio’s (de jeugdhulpregio’s Haarlemmermeer, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam- Amstelland en Gooien Vechtstreek hebben zich aangesloten). Tevens zijn van de regio’s ook de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) jeugdbescherming en jeugdreclassering en ervaringsdeskundige (jeugdige en ouders) uit de complexe jeugdhulp aangesloten.

Er is een visie en plan ontwikkelt die de verbinding en samenwerking in het ketennetwerk van de jeugdhulp stimuleert, het biedt uitgangspunten die centraal staan in de transformatie van complexe jeugdhulp en moet ons zicht geven op data en aanbod op bovenregionaal niveau.

54

Jeugdbescherming en jeugdreclassering (GI’s) De GI’s hebben, overeenkomstig het contract, de hulp aan jeugdigen en ouders uitgevoerd in de regio Kop van NH. Hiernaast is echter door het ministerie van VWS Interbestuurlijk Toezicht voor geheel Noord-Holland opgelegd aan gemeenten en de GI’s omdat zij er niet van uitgaan dat de jeugdhulpregio’s er op korte termijn in slagen om elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp te bieden. Hiernaast moet de samenwerking op regionaal en lokaal niveau tussen het wijkteam en de jeugdbeschermers verbeteren. Hiervoor zijn verbetervoorstellen vastgelegd en zijn activiteiten ondernomen o.a. versterken we de samenwerking tussen lokale wijkteams en de GI’s en prioriteren we de zorg van jeugdige die op de wachtlijst. Hiernaast is het tarief van de GI’s verhoogt. Hiermee dragen we er zorg voor dat de caseload van de professionals bij de GI’s wordt verkleind en dat kwaliteit van hulp kan worden verbeterd. Indicator: Geen indicator over 2021 bekend. Resultaat SG1.3 Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen We hebben dit gedaan door: RE-INTEGRATIE Inkoop Sociaal medisch advies: Er is in 2021 een aanbesteding gestart en gerealiseerd voor de medische advisering ten behoeve van cliënten binnen het sociaal domein.

Voor participatie voor de zogenaamde belastbaarheidsonderzoeken. Dit advies hebben wijkteamconsulenten nodig om tot eventueel besluit tot ontheffing arbeidsverplichtingen te komen. Door de corona -maatregelen werden de uitvoering van re-integratie-aanbod ook nog in 2021 wat bemoeilijkt. Aanbieders zetten echter op andere manieren (digitaal of met inachtneming van de 1,5 meter afstand) de dienstverlening zoveel mogelijk voort. Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie. Uit de ervaringen van de gemeenten met de uitvoering van de Participatiewet bleek dat een deel van de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geen vaste baan kon vinden. Zij hadden vaak kortdurende betaald werk en veranderden van werkgever of zaten werkloos thuis. Door de Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid (GrGa) en gemeenten is daarom een regeling ontworpen om deze mensen alsnog aan vast passend en betaald werk te helpen; door een dienstverband bij GrGa en loonkostensubsidie. Hiertoe hebben de gemeenten zich een vrijwillig de taakstelling opgelegd, deze was in 2021 voor Schagen 12 fte. (1fte is 37 uur). In 2021 heeft Schagen deze taakstelling niet gehaald en blijft achter met 4,51 fte. Beschut werk Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms heel veel begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig. Gemeenten moeten deze mensen een betaalde baan bieden in een aangepaste omgeving: beschut werk.

Door de coronamaatregelen bleef plaatsing in

55

Beschut werk 2021 achter. De landelijke taakstelling voor 2021 was 18,00 fte, deze is niet behaald. Gerealiseerd is 15,75 fte (1 fte is 31 uur). Inburgering In 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet Inburgering 2021 per 1 januari 2022. Hierbij is veel regionaal i.sm de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder opgepakt. De nieuwe wet behelst een omvangrijke wijziging van het inburgeringsstelsel waarin de gemeenten de regie krijgen bij de inburgering. Consulenten van het wijkteam zijn getraind en werkprocessen zijn aangepast. Een samenwerkingsverband van 6 organisaties is gecontracteerd om met elkaar een pakket van samenhangende inburgeringsvoorzieningen aan te bieden. De nieuwe wet kent geen overgangsregeling voor ‘oude inburgeraars’, voor de zogenaamde ‘ondertussengroep’ in Schagen zijn met een taalaanbieder extra afspraken gemaakt en wordt door het wijkteam zoveel mogelijk, in de lijn van de nieuwe wet, ingezet op duale trajecten (taal leren en in praktijk moeten toepassen). In 2021 zijn door een projectgroep de voorbereidingen getroffen voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet Inburgering 2021 per 1 -1-2022. Hierbij is veel regionaal i.sm de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder opgepakt.

Het nieuwe inburgeringsstelsel is een lerend stelsel en de uitvoering van de regierol door onze gemeente zal komende jaren verder doorontwikkeld en mogelijk wettelijk aangepast worden. Indicator: Cijfers gerealiseerd op beschut werk en mensen met loonkostensubsidie: zie tekst hierboven. Voor Inburgering wordt nog een indicator uitgewerkt (per 1 januari 2022 is de nieuwe wet inburgering in werking getreden. Resultaat SG1.4 Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning We hebben dit gedaan door: TONK (tijdelijk overbrugging noodzakelijke kosten) Er zijn in het kader van de TONK in totaal 60 aanvragen ingediend. Hiervan zijn 8 aanvragen afgewezen wegens een te hoog inkomen van de aanvrager, 3 buiten behandeling zijn gelaten wegens het niet volledig aanleveren van de benodigde gegevens, 3 zijn ingetrokken door de aanvrager en 46 zijn toegekend. TOZO (tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers) Tozo-3 (van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021) en Tozo 4 (van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) heeft ook weer een vervolg gekregen: Tozo 5. Deze regeling ging in op 1 juli 2021 en loopt tot en met 30 september 2021. Onderstaand treft u aan de aantallen met betrekking tot TOZO 3, 4 en 5 en de bedrijfskredieten. Soort Regeling

Aantal Aanvragen

Aantal Toekenningen

Aantal Afwijzingen

Aantal Buiten behandeling

Aantal ingetrokken

Tozo 3 levensonderhoud

223

197

13

12

1

56

Tozo 4 levensonderhoud

100

89

6

4

1

Tozo 5 levensonderhoud

43

32

2

9

0

Tozo bedrijfskrediet

24

14

5

4

1

Armoedebeleid De regeling Meedoen Schagen (ook wel het kindpakket en Meedoenbudget 65-plussers genoemd) 360 kinderen hebben gebruik gemaakt van het Kindpakket. 9 ouderen dat hebben gebruik gemaakt van het Meedoenbudget 65-plussers. WIj hebben geconcludeerd da er veel niet-gebruik is met diverse oorzaken. Er zijn heel veel oorzaken voor het niet gebruik (digitale vaardigheden, gevoeligheid om openheid te geven in financiën) en wij hebben al meerdere pogingen gedaan hen te bereiken. Tot nu toe heeft dat niet voldoende opgeleverd. Begin 2021 hebben we de vrijwillige ouderenadviseurs benaderd om ouderen te helpen bij het indienen van de aanvraag en het inloggen in de webwinkel. We hebben eind 2021 op verzoek van de vrijwillige ouderenadviseurs het aanvraagformulier vereenvoudigd. Wij gaan werken op vertrouwen en steekproefgewijs het inkomen en vermogen controleren. We hopen dat met deze maatregelen het aantal aanvragen zal toenemen. Het Geluksbudget Voor het geluksbudget zijn 73 aanvragen ingediend. Er is veel minder is uitgegeven dan begroot, hetgeen zijn oorzaak vindt in de coronacrisis. Als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus beteugelen, konden veel sportieve activiteiten geen doorgang vinden.

Noodfonds Het Noodhulpfonds Schagen heeft als doel financiële hulp te verlenen aan inwoners van de gemeente Schagen die in financiële nood verkeren en geen beroep kunnen doen op een voorliggende voorziening. Het aantal vertoont de laatste jaren een dalende trend. De daling kan worden verklaard door het feit dat de gemeente Schagen de schuldhulpverlening op een dusdanige wijze heeft georganiseerd dat er steeds minder mensen tussen wal en schip raken. Met de Wooncompagnie bijvoorbeeld is de afspraak gemaakt dat zij achterstanden in de huur direct bij de wijkteams aanmelden. Op deze wijze kan vroegtijdig worden ingegrepen, waardoor huisuitzettingen vaak kunnen worden voorkomen. Ook de vroegsignalering, een nieuwe wettelijk taak die gemeenten vanaf 1 januari 2021 moeten oppakken, kan ertoe bijgedragen dat betalingsachterstanden minder vaak leiden tot problematische schuldensituaties. Dus ook tot situaties waarin mensen met financiële problemen tussen wal en schip raken. Preventie schuldhulpverlening Vroegsignalering We zetten in op vroegsignalering: het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van huishoudens met een hoog risico op financiële problemen op basis van daadwerkelijke signalen op huishoudensniveau en het outreachend aanbieden van hulp om bestaande

57

problemen vroegtijdig op te lossen en ernstige schuldsituaties te voorkomen. Vanaf 1 januari 2021 is vroegsignalering een wettelijke taak van de gemeente geworden. De wijkteamconsulenten geven dit vorm door: huisbezoeken, telefonische contacten, e-mail of brief. Afhankelijk van de situatie wordt gekozen voor de meest passende vorm. Get a Grip Humanitas heeft met financiering van de Nationale Postcode Loterij een programma ontwikkeld om de jongeren (online en face-tot-face) te helpen hun uitgaven in goede banen te leiden en financieel zelfredzaam te maken. In 2021 zijn 12 trajecten uitgevoerd, de helft van de afgesproken trajecten. Afspraken zijn gemaakt om de jongeren beter te bereiken.

Thuisadministratie Volgens het kabinet kunnen vrijwilligers bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid gericht op preventie en vroegsignalering een grote rol spelen. Vrijwilligers hebben meer tijd en aandacht voor klanten, vergeleken met professionals. Zij zijn intrinsiek gemotiveerd en laagdrempelig in contact. De ondersteuning is gericht op preventieactiviteiten, zoals het geven van informatie en ondersteuning bij het beheren van de administratie. Humanitas heeft in 2021 40 inwoners geholpen met het op orde brengen van hun financiële administratie. Moneyways voor het voortgezet onderwijs Diversion en het Nibud ontwikkelden samen het landelijke lesprogramma MoneyWays om tegemoet te komen aan de vraag vanuit het onderwijsveld om een lesprogramma waarin niet alleen het omgaan met geld, maar ook de sociaal-emotionele kant van geld, schulden en armoede bespreekbaar wordt gemaakt. Diversion heeft in 2021 het programma uitgerold in 20 klassen. Hiermee hebben ongeveer 340 jongeren financiële educatie gekregen. Deze jongeren zaten verspreid over 3 verschillende scholen. Indicator: Kinderen in uitkeringsgezin: 2,84% van de kinderen tot 18 jaar in 2021. In 2020 was dit 3%.

58

Doelstelling SG2 Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm Resultaat SG2.1 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting We hebben dit gedaan door: Eenzaamheid Voor de incidentele gelden die de gemeente ontvangt voor eenzaamheidsbestrijding, hebben de verschillende organisaties die in het platform eenzaamheid deelnemen een gezamenlijk plan opgesteld. Dit is in uitvoering. Het gaat om diverse activiteiten op het gebied van o.a. zingeving, verbinding en bewegen. Ontmoeting in de kernen De gemeente kent diverse ontmoetingsplekken. Nu ook in Oudesluis vanuit een inwonersinitiatief. In Dirkshorn, Tuitjenhorn, Waarland en Warmenhuizen zijn buurtkamers gestart in woon-zorgcomplexen. Als gevolg van corona heeft de invulling van de huiskamers niet volledig zijn beslag gekregen. Hierop is daarom minder uitgegeven. Toegankelijk en inclusief Schagen Op 28 september 2021 heeft de raad de eerste ‘Lokale Inclusie Agenda Schagen - een samenleving die werkt voor iedereen’, vastgesteld. Hierin staan welke zes speerpunten er volgens lokale ervaringsdeskundigen, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers prioriteit hebben om te komen tot een toegankelijk en inclusief Schagen. We gaan de speerpunten realiseren door de bijbehorende actiepunten op de Lokale Inclusie Agenda uit te voeren.

Op deze manier werken we samen aan een samenleving waaraan iedereen kan meedoen. De eerste actiepunten zijn al in 2021 opgepakt en gerealiseerd. Bijvoorbeeld: - In 2021 werd er voor het eerst de Regenboogweek georganiseerd in Schagen. Voor inwoners en voor de raad en het College. Ook werd er aandacht besteed aan Paarse Vrijdag. - Het Inclusiepanel, bestaande uit lokale ervaringsdeskundigen, is twee keer bij elkaar geweest om met ons mee te denken over verschillende thema’s. - In de Leidraad Richting Openbare Ruimte is een alinea opgenomen waarin staat dat ervaringsdeskundigheid op het juiste moment betrokken moet worden bij alle ruimtelijke projecten. - Er zijn aanlandplekken voor wijkteamconsulenten gerealiseerd bij Pro-bedrijven. - Alle leden van het College van B&W, leden van de gemeenteraad en steunfractieleden hebben de ‘Toegankelijk en Inclusief Schagen Speld’ ontvangen. Indicator: 52% van de inwoners is (zeer) tevreden over het aanbod van welzijnsvoorzieningen in de nabije omgeving in 2021. Een rapportcijfer wordt in 2021 niet meer gegeven. Resultaat SG2.2 Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties We hebben dit gedaan door: Accommodatiebeleid In 2021 is er uitvoering gegeven aan het vernieuwde accommodatiebeleid voor 2021 – 2026.

De werkzaamheden zijn conform het beleid en meerjarenonderhoudsplanning uitgevoerd.

59

Zoals renovatie- en onderhoudswerkzaamheden van de gemeentelijke sportfaciliteiten; sporthallen, gymzalen, zwembaden en verschillende sportvelden. Vanuit het accommodatiebeleid is er steun gegeven aan dorpshuizen die aanspraak hebben gedaan op het Renovatiefonds voor de dorpshuizen. 5 dorpshuizen hebben in 2021 een beroep, conform beleid, gedaan op het Renovatiefonds. Carrousel Groenoord – Nes Noord De verhuizing van de honk- en softbalvereniging The Rangers naar Nes Noord en samenvoeging van voetbalvereniging Schagen United op sportpark Groenoord, heeft dit jaar plaatsgevonden. Hiervoor zijn er 2 nieuwe voetbalkunstgrasvelden op Groenoord aangelegd en een nieuw honk- en softbalveld op Nes Noord. Uitvoeren Topsportbeleid. Als gemeente Schagen zijn wij trots op onze topsporters. In 2021 is het aantal topsporters gegroeid naar 62. Zij worden gesteund vanuit het lokale Topsportfonds. Lokale omroep. De lokale omroep ontvangt structureel een hogere bijdrage om de continuïteit te waarborgen en behoud van de extra formatie. Daarnaast is er een samenwerkingsverband tot stand gekomen tussen de drie lokale omroepen. Kunst en cultuur op school – muziek in de klas Ook in 2021 is gebleken dat het introduceren van muziek in de klas een gouden greep is geweest. Bijna alle scholen nemen deel aan dit project en de scholen zijn zeer enthousiast. Bibliotheekwerk o.a. via bibliotheek op school.

De bibliotheek heeft in 2021 eenmalig een extra financiële bijdrage ontvangen. Met deze extra middelen kan meer ingezet worden op laaggeletterdheid en een uitbreiding van de boeken uitleen op de scholen. Kunstwerken Het kunstwerk op de rotonde aan de Harenkarspelweg te Tuitjenhorn is dit jaar geplaatst. Dierenopvang Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden waarin een aantal gemeenten uit de regio hebben deelgenomen met betrekking tot de opvang en vervoer van dieren. Per 1-1- 2022 is de dierenopvang en vervoer gegund aan de dierenbescherming. Indicator: 79% van de inwoners is (zeer) tevreden over de sportvoorzieningen in de nabijheid in 2021. Een rapportcijfer wordt sinds 2021 niet meer gegeven. Resultaat SG2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak Schagen is een veilige, gezonde, leefbare en duurzame gemeente en wil dat blijven. Om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en te behouden voert de gemeente diverse taken uit op het gebied van veiligheid enerzijds en van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving anderzijds. Dat doet zij samen met vele partners zoals politie, de veiligheidsregio, de omgevingsdienst, de provincie en andere gemeenten in Noord-Holland. Maar nog belangrijker, dat doet de gemeente samen met haar bewoners, ondernemers,