312023001.25.352 Gemeente Schagen - Jaarstukken 2024 - gewaarmerkt

Wat heeft het gekost Totale lasten en baten per doelstelling per resultaat Programma Beheer openbare buitenruimte

Omschrijving

Bedragen x € 1.000 Primaire Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Verschil

Lasten P3VV1.23

Verkeer en Vervoer

9.669

6.728

6.631

97

P3VV2.23

Riool

4.409

4.064

4.147

-83

P3VV3.23

Beheer buitenruimte

7.185

4.383

5.017

-634

21.263

15.175

15.795

-621

316

655

808

-154

5.865

5.419

5.523

-104

302

182

403

-220

6.484

6.256

6.734

-478

V

Saldo van lasten en baten

-14.779

-8.918

-9.061

-143

N

Toevoeging aan reserves

5.050

10.985

10.975

10

Onttrekkingen aan reserves

5.078

4.682

4.579

103

29

-6.303

-6.395

-92

N

-14.750

-15.221

-15.457

-235

N

Totaal lasten

N

Baten P3VV1.23

Verkeer en Vervoer

P3VV2.23

Riool

P3VV3.23

Beheer buitenruimte

Totaal baten

Saldo mutaties reserves Totaal resultaat

46

Toelichting verschillen Verschillen per doelstelling groter dan € 25.000,- worden hier toegelicht. Lasten P3VV1.23 Verkeer en Vervoer Er is een positieve afwijking op dit onderdeel (97V) wat als volgt verklaard kan worden: • Er is meer onvoorzien onderhoud uitgevoerd, zoals het aanpassen van in- en uitritten op verzoek van particulieren en bedrijven. Daarnaast zijn extra kosten ontstaan door schade bij de aanleg van nuts- en glasvezelinfrastructuur. Deze kosten konden niet eerder worden voorzien, omdat ze voortkwamen uit onverwachte situaties die pas tijdens de uitvoering zichtbaar werden. De extra kosten door nuts- en glasvezelschade zijn niet ongebruikelijk bij dergelijke werken. Dit soort schade is moeilijk vooraf in te schatten en kan daardoor niet nauwkeurig worden begroot (215N). • Dit betreft afrekeningen van investeringen die ten lasten van de exploitatie worden gebracht. Doordat niet alle investeringen volledig in 2024 zijn uitgevoerd worden er lagere lasten afgerekend naar de exploitatie, dan waar rekening mee is gehouden. Daarnaast is een deel afgerekend naar het product beheer buitenruimte waar een nadeel is ontstaan. Zie ook product beheer buitenruimte. (108V) • Bij controle van de staat van activa is naar voren gekomen dat bepaalde lasten ten onrechte zijn geactiveerd. Deze boekwaarden moeten we nu in een keer ten lasten van de exploitatie nemen.

Hierdoor ontstaat een nadeel op de kapitaallasten (172N). • Fietsers hadden bij het kruispunt Sint Maarten Vlotbrug moeite om over te steken, waardoor verkeersregelaars zijn ingeschakeld. Dit heeft extra kosten veroorzaakt, waarvan slechts een deel door het Rijk is vergoed. Inmiddels zijn kleine maatregelen getroffen om het probleem te verhelpen (37N). • Er zijn meer storingen in de openbare verlichting dan verwacht, veroorzaakt door de aanleg van glasvezel en andere nutsvoorzieningen. Dit was vooraf lastig in te schatten, aangezien de impact van deze werkzaamheden op de verlichting niet altijd zichtbaar is voordat ze plaatsvinden (73N). • Gezien de onvoorspelbaarheid van winterse omstandigheden is het niet mogelijk om het budget hierop vooraf af te stemmen. Het blijkt nu dat de winter van 2024 milder was dan verwacht, waardoor er minder gladheidsbestrijding nodig was dan oorspronkelijk begroot (190V). • Er is minder uitgegeven op straatreiniging dan oorspronkelijk was ingeschat. In de tweede rapportage is extra budget aangevraagd op basis van een voorlopige inschatting van de extra kosten. Achteraf blijkt dat het werkelijke benodigde budget lager uitviel dan verwacht (25V). • Er is minder uitgegeven op het beheer van waterwegen, mede doordat de baggerwerkzaamheden jaaroverstijgend zijn. Het merendeel van de uitvoeringskosten zal in 2025 worden uitgevoerd en gefactureerd.

Daarnaast was de inschrijving voor het baggerjaar 2024-2025 lager dan verwacht (275V). • Overige verschillen (4N) P3VV2.23 Riool • De boeking in de voorziening valt hoger uit dan begroot. Dit verschil is ontstaan doordat het nieuwe PSWR pas na de vaststelling van het tarief voor riolering werd vastgesteld. De originele storting in de spaarvoorziening was hoger dan het bedrag in het PSWR (beheersplan riolering). Daarnaast is overhead verhoogd en er is extra 47

•

inhuur bovenop de reguliere formatie geweest. Door deze factoren waren de lasten hoger begroot dan werkelijk. Het overschot wordt in de voorziening gestort (281N). De onderschrijding voor riolering wordt voornamelijk veroorzaakt doordat we minder hebben uitgegeven aan de samenwerking in de Noordkop. Het blijkt lastig om bepaalde functies in te vullen. Doordat het een samenwerking betreft, zijn de kosten pas na afloop van het jaar inzichtelijk. Als gevolg hiervan lijkt het alsof er weinig werk is uitgevoerd voor riolering, terwijl dit niet het geval is. De nadruk lag in 2024 op investeringen. Er is meer dan 3 miljoen geïnvesteerd. Dit komt doordat we een spaarvoorziening gebruiken die het tarief egaliseert, waardoor alleen de storting in de voorziening wordt meegenomen en de werkelijke uitgaven op de investeringen niet zichtbaar zijn (198V).

P3VV3.23 Beheer Buitenruimte • Het budget voor bomen is overschreden, als gevolg van de kosten voor het herstellen van stormschade (27N). • De overschrijding op onderhoud groen is te wijten aan aanpassingen in de budgetten, waardoor kosten in de exploitatie zijn gemaakt in plaats van op investeringen. Dit komt doordat we kritischer zijn gaan sturen op de definitie van investeringen, waarbij de meeste werkzaamheden op groen niet als investering worden aangemerkt. In de tweede rapportage had een herziening van de begroting plaats moeten vinden om deze kosten beter te reflecteren, maar dit is destijds niet geïdentificeerd (271N). • Dit betreft afrekeningen van de projecten 'Bollen en bijen' en 'Schagen groeit door'. Deze afrekeningen zijn per abuis begroot op het product verkeer en vervoer. Hierdoor ontstaat op het product beheer buitenruimte een nadeel en een voordeel op het product verkeer en vervoer. Vanaf 2025 zijn deze budgetten opgenomen in de exploitatie begroting (78N). • Hogere kapitaallasten onderhoud groen wordt veroorzaakt doordat we dit jaar de kosten en opbrengsten conform BBV niet meer salderen. Per saldo is dit budgetneutraal omdat ook de baten zijn opgehoogd (221N). • In het verleden werden bepaalde kosten met betrekking tot begraafplaatsen geboekt onder de post "groen".

Naar aanleiding van een onderzoek door EFK is vastgesteld dat deze kosten onder een andere BTW-code vallen. Hierdoor dienen deze kosten voortaan onder de specifieke post "begraafplaatsen" te worden geboekt. Deze constatering werd eind 2024 gedaan, wat heeft geleid tot een nadelig effect (69N) • De kosten van strandreiniging hangen samen met afval aanbod. Dit jaar is er minder afval aanbod geweest, waardoor er minder kosten zijn gemaakt dan begroot (26V) • Overige verschillen (6V)

Baten P3VV1.23 Verkeer en vervoer • Jaarlijks kunnen we bepaalde kosten verhalen wanneer nutsbedrijven wegen openhalen voor werkzaamheden, wat de weg kwaliteit beïnvloedt. De ‘Degeneratieopbrengsten’ zijn lastig vooraf in te schatten. Hoewel we in de 2e rapportage een bijraming hebben gedaan, konden we aan het einde van het jaar alsnog extra kosten declareren. Tevens hebben we iets meer leges inritten ontvangen (65V).

48

•

•

•

De vergoeding voor de openbare prullenbakken is op het onderdeel afvalbakken geboekt, terwijl de begroting onder het onderdeel afval staat. Hierdoor lijkt er bij afvalbakken een voordelig verschil te ontstaan (44V). We hebben een niet begrote subsidie ontvangen voor verkeersregelaars. Daarnaast is er een bijdrage voor het project 'Doortrappen' ontvangen, die doorgestort wordt naar Stichting Sportservice (31V) Overige verschillen (14V)

P3VV2.23 Riool • De afwijking in de opbrengsten riolering wordt deels verklaard doordat een groot bedrijf uiteindelijk voor meer eenheden is aangeslagen dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast is het aantal areaaluitbreidingen iets hoger uitgevallen dan begroot, wat heeft geleid tot hogere opbrengsten (94V). • Overige verschillen (9V) P3VV3.23 Beheer Buitenruimte • Hogere baten kapitaallasten onderhoud groen wordt veroorzaakt doordat we dit jaar de kosten en opbrengsten conform BBV niet meer salderen. Per saldo is dit budgetneutraal omdat ook de lasten zijn opgehoogd (221V). Reserves Baten •

De kapitaallasten van de investeringen in het openbaar gebied onttrekken we aan de reserve financiering maatschappelijk nut. De kapitaallasten op deze investeringen is lager dan waar rekening mee is gehouden, daarom onttrekken we ook minder aan de reserve. (103N).

49

4 Programma Duurzaamheid 4.1 Warmte Wat hebben we bereikt In 2024 is de Lokale Aanpak Isolatie gestart. Dit meerjarige programma stimuleert woningeigenaren om hun woning te verduurzamen. Dit is invulling van Spoor A uit de Transitievisie Warmte (TVW). Huiseigenaren met een WOZ-waarde onder de €429.300 en een slecht energielabel (D, E, F, of G) komen in aanmerking voor deze regeling. Inwoners die de energietoeslag hebben ontvangen, krijgen een hogere subsidie dan de reguliere doelgroep. Voor woningeigenaren die niet in deze doelgroep vallen, is een collectieve inkoopactie georganiseerd. In het eerste jaar hebben ruim 350 inwoners gebruikgemaakt van de regeling en inkoopactie. Daarmee is meer dan 280 kiloton CO2 bespaard, wat gelijkstaat aan het gasverbruik van 35 huishoudens per jaar. Daarnaast is in 2 van de 3 kansrijke buurten uit Spoor B van de TVW een participatieonderzoek uitgevoerd om te peilen of er voldoende draagvlak is voor een gezamenlijke isolatieactie. De uitkomst: er is onvoldoende animo voor een collectieve aanpak. Samen met onderzoeksbureau Berenschot is in het kader van Spoor D uit de TVW een rapport opgesteld over de mogelijkheden voor collectieve warmtevoorzieningen. Hieruit zijn twee kansrijke gebieden in de stad Schagen aangewezen.

In één van deze gebieden zijn we een participatietraject gestart met Buurkracht om te komen tot een duurzame warmteoplossing, die gedragen is in de wijk. We nemen hierbij het rapport van Berenschot mee als neutraal uitgangspunt. We hebben 900 huishoudens in energiearmoede geholpen met advies, energiebesparende maatregelen en energiezuinig witgoed. 4.2 Circulaire economie Wat hebben we bereikt Het convenant Toekomstbestendig Bouwen is ondertekend. Dit betekent dat bij grootschalige (woning)bouwprojecten circulaire principes worden toegepast. Het convenant gaat echter verder dan alleen circulariteit; ook thema’s als energie, warmte en klimaatadaptatie zijn hierin opgenomen. De VANG-doelstellingen zijn herijkt. Hieruit blijkt dat gemeente Schagen en haar inwoners goed op weg zijn om de minimale doelstelling van 65% recycling van huishoudelijk afval in 2035 te behalen. Op dit moment wordt al 62% van het afval gerecycled. Daarnaast wordt met de Kopgemeenten gesproken over het ondertekenen van de Circulaire Sloopdeal. Hiermee wil de gemeente een voorbeeldrol vervullen door gemeentelijk vastgoed circulair te slopen en bruikbare materialen opnieuw in te zetten in de bouw of op de markt.

50

4.3 Duurzame mobiliteit Wat hebben we bereikt Elektrisch rijden is in toenemende mate gefaciliteerd. Aan de ene kant door de pilot Laden vanuit huis om te zetten in een vaste mogelijkheid binnen de gemeente. Dit jaar werden hiervoor 55 vergunningen afgegeven. Aan de andere kant is het aantal openbare laadpunten, met de realisatie van 27 nieuwe laadpunten, gestegen tot 206. De realisatie van de regionale doorfietsroute vordert gestaag. Dit jaar is er ongeveer 8 procent van het traject binnen de gemeente gerealiseerd, waardoor in totaal 15 procent van het traject klaar is. Belangrijkste projecten waren dit jaar de fietsstraat Kalverdijk en fietspad Dergmeerweg-Noorderlicht. Wat betreft de deelmobiliteit is een vernieuwde uitstraling en inrichting van de mobipunten gerealiseerd, die aansluit op de landelijke richtlijnen voor mobiliteitshubs. Tevens kent de locatie aan het gemeentehuis een nieuwe deelauto en zijn er nieuwe deelauto’s geplaatst aan de Parallelweg in Schagen. 4.4 Klimaatadaptatie Wat hebben we bereikt Klimaatadaptatie is het aanpassen van de leefomgeving aan het veranderende klimaat. Zo kunnen we beter omgaan met extreme regen, hitte en droogte. Afgelopen jaar is de Visie en strategie klimaatadaptatie vastgesteld. Dit biedt uitgangspunten voor hoe we klimaatadaptatie in gemeente Schagen aan willen pakken.

Daarnaast hebben we met veel succes deelgenomen aan het NK Tegelwippen. Er zijn ruim 52.000 tegels gewipt, waarvan een groot deel in de openbare ruimte. Dit is omgezet naar gazon, planten of halfverharding. Waterschap HHNK heeft 30% van de kosten bijgedragen met de KAN-subsidie. Ook de kortingsactie op regentonnen was een succes. Ruim 100 inwoners hebben van deze actie gebruik gemaakt. De regels voor hemelwaterberging bij nieuwbouw zijn sinds begin 2024 van kracht. Bij alle nieuwe bebouwing van meer dan 50 m² is het verplicht om per m² 60 liter hemelwaterberging aan te leggen. Als gevolg hiervan zijn nu plannen gemaakt en vergund met in totaal honderdduizenden liters aan hemelwaterberging. Met onderwijsinstellingen, het waterschap en alle gemeenten ten noorden van het Noordzeekanaal (Zaanstad t/m Texel) is CIV BlauwGroen (Centrum Innovatief Vakmanschap) opgezet. Dit initiatief moet ervoor zorgen dat er meer vakmensen worden opgeleid en geworven op gebied van klimaatadaptatie, riolering en watermanagement. 4.5 Elektriciteit Wat hebben we bereikt Medio 2024 is het project Zon op grote daken afgerond. Dit heeft de gemeente en bedrijven inzicht gegeven in wat de huidige en potentiële opwek van zonne-energie op grote daken in Schagen is.

In het kader van Energie Bespaar Akkoord zijn in samenwerking met Klimaatroute 50 bedrijven voorzien van een energiescan, waarin energiebesparende maatregelen worden geadviseerd.

51

We hebben een vooronderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid en realisatie van solarcarports. Dit onderzoek gebruiken we om het gesprek aan te gaan met mogelijke initiatiefnemers. Doel is om voor 2030 minimaal 2 parkeerterreinen te voorzien van zonnepanelen. 4.6 Groen en biodiversiteit Wat hebben we bereikt We hebben in totaal meer dan 200.000 biologische bloembollen geplant. Onder andere op de nieuwe natuurbegraafplaats in Sint Maartensbrug en in het parkje tegenover het gemeentehuis. Twee locaties zijn aangewezen als biodiversiteitshof. Dat is een locatie waar maatregelen worden genomen om de verscheidenheid in planten en diersoorten te bevorderen en het ecosysteem te herstellen. Het betreft het Remmerdel in Warmenhuizen en Roockershuyspark in Tuitjenhorn. Er heeft een upgrade van het groen plaatsgevonden bij de Nes in Schagen. Een tweetal scholen (de Julianaschool en De Keerkring) hebben met steun van de gemeente hun schoolplein groener gemaakt. Langs de Tjallewallerweg en Corneliswerverweg staan 68 nieuwe bomen. Door de ANV zijn de 10 toegezegde erfscans uitgevoerd. Van de 10 deelnemers hebben 7 beplanting besteld om hun erf te vergroenen. De gemeente draagt bij aan de oogst en uitdeelacties van MeerbomenNU. Er zijn voorbereidende werkzaamheden verricht om als Kopgemeenten gezamenlijk te gaan werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied.

Om te bepalen waar bomen geplant kunnen worden dan wel bos gerealiseerd kan worden is opdracht gegeven om een bomenkansenkaart te maken. Ook de deelname aan het NK Tegelwippen heeft bijgedragen aan de doelstelling voor meer biodiversiteit. Wat heeft het gekost Totale lasten en baten per doelstelling per resultaat Programma Duurzaamheid

Omschrijving

Bedragen x € 1.000 Primaire Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Verschil

7.908

10.755

9.041

1.713

7.908

10.755

9.041

1.713

8.110

10.971

10.208

763

Lasten P4DU2.23

Afval, milieu en duurzaamheid

Totaal lasten Baten P4DU2.23

Afval, milieu en duurzaamheid

52

V

Totaal baten

8.110

10.971

10.208

763

N

Saldo van lasten en baten

202

217

1.167

950

V

Toevoeging aan reserves

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Saldo mutaties reserves

0

0

0

N

202

217

950

V

Totaal resultaat

1.167

Toelichting verschillen Verschillen per doelstelling groter dan € 25.000,- worden hier toegelicht Lasten P4DU2.23 Afval, milieu en duurzaamheid Lagere lasten Afval (161V) • De kosten voor afvalverwijdering zijn per saldo lager uitgevallen. De kosten hangen samen met het afvalaanbod. Het aanbod is dus lager dan waar rekening mee is gehouden (177V). • Uit de berekening van de afvalstoffenheffing blijkt dat we dit jaar meer moeten storten in de afvalvoorziening dan oorspronkelijk begroot. Dit hangt samen met het lagere afvalaanbod, waardoor we lagere kosten hebben gemaakt. Daarnaast hebben we iets meer opbrengsten uit de afvalstoffenheffing ontvangen dan verwacht. Het verschil wordt in de voorziening gestort (72N). • De begroting voor zwerfafval is momenteel opgenomen onder het taakveld “afval”. Volgens de geldende BBV-richtlijnen moeten deze bij een ander taakveld worden geboekt. De kosten voor zwerfafval zijn inmiddels grotendeels bij het juiste taakveld geboekt. Omdat deze constatering pas na de tweede rapportage heeft plaatsgevonden, was het niet meer mogelijk de begroting aan te passen, waardoor er een restantbudget overblijft (57V) • Overige verschillen (1N).

Lagere lasten duurzaamheid (1.331 V) • In de begroting is rekening gehouden met uitvoeringskosten waar wij ook subsidie voor ontvangen. Dit betreft vooral de Lokale aanpak Isolatie (NIP gelden), EBAStimulerend Energietoezicht Bedrijven, REP-Energiebesparingsprogramma woningen, de CDOKE regeling en de aanpak energiearmoede. De kosten zijn te hoog ingeschat. De uitvoeringskosten in de begroting zijn gelijk getrokken met de opbrengsten die wij ontvangen vanuit het Rijk. De werkelijke uitvoeringskosten voor deze regelingen hebben een doorlooptijd van een aantal jaar. De ontvangen vergoeding van het Rijk kan dan maar gedeeltelijk ingezet worden in 2024. Deze (lagere) kosten hebben per saldo geen effect op het jaarrekeningresultaat zie de toelichting bij de baten. Het overgebleven bedrag mag via de balans worden meegenomen naar 2025. Lagere lasten(35V) • In de begroting was per abuis nog een budget opgenomen waar geen lasten tegenover staan in 2024.

53

Lagere lasten Milieutaken (186V) • De gemeente heeft geen expertise voor het uitvoeren van controles op het gebied van milieu. Voor het uitvoeren van deze controles wordt specialistische kennis ingehuurd. Gebleken is dat de beschikbaarheid van personeel op het gebied van toezicht geen vanzelfsprekendheid is. De gemeenteraad heeft daarom op 14 mei 2024 besloten om, naast het basistakenpakket, ook de plustaken milieu aan de Omgevingsdienst te mandateren per 1 januari 2026. In 2024 is ingezet op verdere uitwerking van deze mandatering, waardoor niet (volledig) is ingezet op zijn niet controle / veiligheid. Daarnaast was voor de uitvoering van de plustaken budget geraamd die niet is ingezet (192V). • Overige verschillen (6N) Baten P4DU2.23 Afval, milieu en duurzaamheid Lagere opbrengsten • Lagere opbrengsten duurzaamheid (1.331N) In de begroting is rekening gehouden met uitvoeringskosten waar wij ook subsidie voor ontvangen. Dit betreft vooral de Lokale aanpak Isolatie (NIP gelden), EBAStimulerend Energietoezicht Bedrijven, REP-Energiebesparingsprogramma woningen, de CDOKE regeling en de aanpak energiearmoede. De baten zijn te hoog ingeschat. De uitvoeringskosten in de begroting zijn gelijk getrokken met de opbrengsten die wij ontvangen vanuit het Rijk. De werkelijke uitvoeringskosten voor deze regelingen hebben een doorlooptijd van een aantal jaar.

De ontvangen vergoeding van het Rijk kan dan maar gedeeltelijk ingezet worden in 2024. Deze (lagere) baten hebben per saldo geen effect op het jaarrekeningresultaat zie de toelichting bij de lasten. Het overgebleven bedrag mag via de balans worden meegenomen naar 2025.

•

Hogere opbrengsten Regeling reductie energiegebruik (RRE) (568V) Voor de RRE is in het verleden een beschikking ontvangen. De opbrengsten staan in 2024 per abuis niet begroot terwijl wij conform BBV wel het volledige bedrag in 2024 dienen te verantwoorden (540V). Dit terwijl de lasten al in eerder jaren zijn verantwoord. Verder verantwoorden in 2024 we de opbrengsten van een aantal oudere subsidieregelingen uit voorgaande jaren waarvan de lasten al in eerdere jaren zijn verantwoord (28V).

54

5 Programma Economische zaken 5.1 Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid Wat hebben we bereikt Bedrijventerreinen In 2024 is er gestart met een inventarisatie van de bedrijventerreinen in de gemeente. Deze inventarisatie heeft als doel om inzicht te krijgen wat we precies op onze industrieterreinen hebben en wat de concrete uitbreidingsbehoefte is. Hiermee krijgen we een beeld hoe we bedrijventerreinen het beste kunnen stimuleren, verbeteren en door ontwikkelen. Daarnaast vormt deze informatie een belangrijke basis voor gesprekken met de Provincie over mogelijke uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen. Economische agenda Schagen In 2024 is de Economische Agenda Schagen vastgesteld. Deze bestaat uit 4 pijlers: - Het behouden en faciliteren van reeds in gemeente en regio gevestigde bedrijven - Het stimuleren en faciliteren van startende ondernemers - Verbreden en verdiepen van de samenwerking met de Energy & Health Campus - Verbreden en verdiepen van samenwerking met Seed Valley - Verbreden en verdiepen van samenwerking met Vezet Aan de Economische Agenda Schagen is een concreet uitvoeringsprogramma gekoppeld, met per pijler specifieke actiepunten. Op verschillende onderdelen is voortgang geboekt.

Zo is onder andere het strategisch accountmanagement voor de Energy & Health Campus en Seed Valley opgezet, en is het contact tussen de gemeente en het georganiseerde bedrijfsleven verder geïntensiveerd. Door de Ondernemingsfederatie Schagen (OFS) wordt gestuurd op een nieuw te vormen Ondernemersfonds 2.0. De gemeente denkt hierin mee in relatie tot o.a. een mogelijk Stichting Toeristisch Investeringsfonds Schagen (STIS). 5.2 Toerisme Wat hebben we bereikt In opdracht van gemeenten Schagen en Den Helder hebben bewoners en toeristen afgelopen zomer wederom gebruik kunnen maken van een gratis kustbus tussen Petten en Den Helder. Begin dit jaar is de destinatiemarketing Holland boven Amsterdam gestopt. De Kopgemeenten hebben besloten samen verder te gaan en de marketinggelden vanuit Samen op Kop en de individuele gemeenten te bundelen voor bestemmingsmarketing voor De Kop. In april is de website www.visitkopvanholland.nl live gegaan. En met succes! De marketingactiviteiten om bezoekers te trekken zijn uitgevoerd door een extern bureau, aangestuurd door een ambtelijke werkgroep. In november zijn we gestart met onderzoeken hoe we voor De Kop een organisatie voor bestemmingsmarketing kunnen opzetten, waarbij ook de ondernemers betrokken zijn. Binnen de Kop blijven we de gemeente Schagen en de West-Friese cultuur promoten.

In de eerste helft van 2024 is het programma Vitale Verblijfsrecreatie en het functioneren van de Taskforce geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de werkzaamheden van de taskforce waardevol zijn in de ambitie van de gemeenten in Noord-Holland Noord ten aanzien van de

55

verblijfsrecreatie. De bestuurlijke wens is uitgesproken om deze werkzaamheden ook na dit jaar voort te zetten. We werken aan een voorstel om dit opnieuw als plusopdracht onder te brengen bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Dit moet door middel van een Europese aanbesteding, die in 2025 uitgevoerd moet zijn. Inzet is om het benodigde budget voor de Kopgemeenten te financieren uit de gelden van Samen op Kop. We zijn gestart met het opstellen van een Toeristische Agenda voor De Kop. Ondernemersvertegenwoordigingen, dorpsraden en natuurorganisaties zijn bij dit proces betrokken. In november is gestart met onderzoek naar de mogelijkheden, vorm en randvoorwaarden voor het oprichten van een toeristisch investeringsfonds. 5.3 Agrarische sector Wat hebben we bereikt De contacten met de agrarische sector van de Ondernemers Federatie Schagen (OFS) en Tuin en Landbouworganisatie (LTO) zijn kwantitatief en kwalitatief geïntensiveerd. Hiermee willen we het signaal afgeven we onze agrariërs koesteren en we bereid zijn te helpen wanneer dat nodig is. 5.4 Seed Valley Wat hebben we bereikt We hebben deze sector gefaciliteerd waar het kan. Zaadveredelingsbedrijven mogen zich in het zaadveredelingsgebied vestigen en zaadveredelingsbedrijven kunnen groeien conform bestaand beleid en kaders. Het verkennen van de bijbehorende benodigde infrastructuur is hier onderdeel van.

We hebben regulier overleg gehad met enkele ondernemers van Seed Valley en zullen dat in 2025 verder uitbreiden. De veredelingsbedrijven zijn stuwende bedrijvigheid binnen onze gemeente en onze regio. Het heeft onze aandacht om te faciliteren dat deze bedrijfstak, de overheid en het onderwijs elkaar duurzaam kunnen versterken. 5.5 Energy & Health Campus Wat hebben we bereikt • We geven volop steun aan de nieuwe Pallas-reactor. • We blijven meewerken aan de vorming en verdere ontwikkeling van de Energy & Health Campus. • We werken mee aan de komst van het Experience Centre in Petten, waar het verhaal over de Energy & Health Campus op het gebied van water, duurzaamheid en nucleaire ontwikkelingen interactief gedeeld wordt met toeristen en andere bezoekers. We hebben actief meegedacht om de juiste deskundigheid te vinden om invulling te geven aan het verhaal (zoals de historie van Petten). • We voeren regulier overleg met de campus. De campus is stuwende bedrijvigheid. Het verstevigen van de relatie tussen overheid, onderwijs en ondernemers (triple helix) blijft onze aandacht houden, om elkaar zo duurzaam te versterken. 5.6 Evenementen Wat hebben we bereikt Evenementen zijn belangrijk voor het imago, de stadspromotie en economische ontwikkeling van de gemeente Schagen.

Evenementen in de kernen worden vaak voor en door de eigen inwoners georganiseerd en dragen bij aan de leefbaarheid en de eigen identiteit van de betreffende kernen. Tot op heden heeft de gemeente Schagen geen evenementenbeleid

56

gehad terwijl hier wel behoefte aan was. In de tweede helft van 2023 is hard gewerkt aan het ontwikkelen van evenementenbeleid. Het “Evenementenbeleid gemeente Schagen 2024” is op 11 maart 2024 tijdens een informatieavond aan de raad gepresenteerd. Vervolgens is het beleid vastgesteld door het college en in werking getreden op 31 juli 2024.

Wat heeft het gekost Totale lasten en baten per doelstelling per resultaat Programma Economische zaken

Omschrijving

Bedragen x € 1.000 Primaire Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Verschil

Lasten P5EZ1.23

Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid

927

720

842

-122

P5EZ2.23

Toerisme

391

426

334

92

P5EZ6.23

Evenementen

79

77

138

-61

1.398

1.224

1.313

-90

40

180

-140

2.967

3.255

3.484

-229

71

71

55

16

Totaal baten

3.038

3.366

3.719

-352

V

Saldo van lasten en baten

1.641

2.143

2.405

263

V

1.641

2.143

2.405

263

V

Totaal lasten

N

Baten P5EZ1.23

Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid

P5EZ2.23

Toerisme

P5EZ6.23

Evenementen

Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves Totaal resultaat

Toelichting verschillen Verschillen per doelstelling groter dan € 25.000,- worden hier toegelicht Lasten P5EZ1.23 Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid • Er worden voor de regionale samenwerking kosten gemaakt. Hiervoor is wel een budget begroot maar dat blijkt achteraf toch te laag ingeschat. Zie ook de toelichting bij de baten waar de compensatie voor deze uitgaven zichtbaar zijn gemaakt (94N). • In 2024 heeft een herrekening plaatsgevonden over 2023 voor de bijdrage die wij verstrekken aan de Ondernemers Federatie Schagen. Hierdoor is in 2024 een overschrijding ontstaan (27N).

57

P5EZ2.23 Toerisme • De Stichting Recreatiehaven Schagen (SRS) doet voor ons het beheer van de recreatiehaven. In de loop van 2024 zijn nieuwe afspraken gemaakt met de SRS over de verrekening van zowel de baten als de lasten over de afgelopen jaren. Deze financiële afspraken (inclusief lagere exploitatielasten voor de huisvesting van het havenkantoor) ontstaat er een positief verschil. Zie ook de toelichting bij de baten (28V) • Van het totale budget toerisme & verblijfsrecreatie hebben we in 2024 meer kunnen realiseren dan in 2023. Desondanks hebben in 2024 een onderuitputting van het door de raad beschikbare budget. de overschotten hebben met name betrekking op: de toeristische promotie en de BIZ (47V) • Overige verschillen (17V). P5EZ6.23 Evenementen • Voor de Kermis en evenementen hebben we in 2024 te maken gehad met een forse toename van de energiekosten (61N). Baten P5EZ1.23 Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid • Zoals u bij lasten kunt lezen zijn er in 2024 kosten gemaakt in het kader van de regionale samenwerking. Evenals de uitgaven was ook de compensatie van de door de gemeente Schagen gemaakte uitgaven niet volledig in de begroting 2024 opgenomen (140V). P5EZ2.23 Toerisme • De Stichting Recreatiehaven Schagen (SRS) doet voor ons het beheer van de recreatiehaven. Al geruime tijd droeg de SRS de geïnde haven- en liggelden niet meer af aan de gemeente.

In 2023 hadden wij hiervoor een verliesvoorziening voor gevormd. In 2024 zijn nieuwe afspraken gemaakt met de SRS. Op basis hiervan heeft in overleg met onze accountant een vrijval plaatsgevonden van de verliesvoorziening. rekening houdend met de standaard geraamde opbrengsten voor 2024 ontstaat er een positief verschil. Zie ook de toelichting bij de lasten (77V). • Voor de marktexploitatie hebben we in 2024 minder leges ontvangen (19N) • De verwachting is dat we over 2024 meer toeristenbelasting gaan ontvangen dan begroot (toeristenbelasting wordt in het jaar erna opgelegd). Uit een analyse blijkt dat het aantal overnachtingen per accommodatie fluctueert, maar er is een algemene stijging zichtbaar. Daarnaast zijn er nieuwe aanbieders van accommodaties die bijdragen aan de hogere opbrengst (192V). • Overige verschillen (21N). P5EZ6.23 Evenementen • Overige verschillen (16N)

58

6 Programma Participatie en dienstverlening 6.1 Participatie Wat hebben we bereikt In 2024 hebben wij verschillende participatieactiviteiten georganiseerd om onze inwoners en ondernemers te betrekken bij beleidsontwikkeling en besluitvorming. Enkele voorbeelden zijn de Omgevingsvisie Stad Schagen 2040, Schagen Oost en de Lokale Inclusie Agenda 20242028. Ook is het eerste Burgerberaad uitgevoerd en afgerond, waarbij een breed scala aan deelnemers uit alle lagen van de bevolking betrokken was. Dit zorgde voor een representatieve en inclusieve discussie over belangrijke lokale kwesties. Het Burgerberaad zelf was een intensief proces dat meerdere maanden in beslag nam. De raad heeft hierin een actieve rol gespeeld door het proces te faciliteren en te financieren. Tijdens het beraad kwamen inwoners samen om te discussiëren over diverse onderwerpen, waarbij ze ondersteund werden door experts en onafhankelijke gespreksleiders. De raad zorgde ervoor dat alle stemmen gehoord werden en dat de discussie op een constructieve manier verliep. Het Burgerakkoord, dat voortkwam uit deze diverse input, is overhandigd aan de gemeenteraad. Samen met de monitorklankbordgroep werkt de gemeenteraad in raadswerkgroepen het Burgerakkoord verder uit. De start van het raadscafé is de eerste actie hiervan.

Daarnaast heeft ons college van burgemeester en wethouders de participatiehandleiding Omgevingswet vastgesteld. Deze handleiding legt uit hoe initiatiefnemers kunnen participeren en wat het resultaat daarvan is. Ook heeft het college een nieuwe aanpak voor dorps- en wijkbezoeken geïntroduceerd, waardoor de gesprekken effectiever en meer gericht zijn op strategische kwesties en toekomstige plannen. Daarnaast is in het kader van de Omgevingswet de participatiehandleiding Omgevingswet vastgesteld. Verder zijn we begonnen met het maken van het plan van aanpak Participatie. Hiermee zetten we een belangrijke stap om participatie beter op de kaart te zetten en de betrokkenheid van onze inwoners te vergroten. In maart verwachten wij dit ter besluitvorming aan het directieteam voor te leggen, waarna we overgaan tot de uitvoering ervan. In 2024 heeft het college 6 dorpsraden bezocht. Tijdens deze bezoeken sprak het college met de dorpsraad over zaken die zij belangrijk vinden voor hun dorp. In 2024 zijn 3 van deze bezoeken, als pilot, uitgebreid met een inloopbijeenkomst voor de inwoners. Aan de 13 dorpsraden en 2 wijkverenigingen is het 2 euro budget uitgekeerd. Op 2 oktober waren alle dorpsraden en 2 wijkverenigingen met totaal 40 bestuursleden, aanwezig bij de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst met als doel van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Inclusie Lokale Inclusie Agenda De Lokale Inclusie Agenda (LIA) is een document met afspraken om tot een toegankelijk en inclusief Schagen te komen. In 2024 hebben we ingezet op het participatietraject dat tot een tweede versie van de LIA heeft geleid. Deze tweede versie krijgt een looptijd van 4 jaar: van 2024 tot en met 2028. Er hebben werkgroepen plaatsgevonden met stakeholders van (maatschappelijke) organisaties, ervaringsdeskundigen en ondernemers. In de werkgroepen is er gezamenlijk nagedacht over acties die uitgevoerd zouden kunnen worden binnen een 59

van de hoofdthema’s uit de LIA: anti-discriminatie, digitale toegankelijkheid, fysieke toegankelijkheid of inclusief werkgeverschap. De stakeholders hebben op verschillende momenten kans gekregen om feedback te geven op de acties die geformuleerd zijn tijdens de werkgroepen: schriftelijk en tijdens een presentatie. Vervolgens zijn zij, samen met de raad en andere geïnteresseerden uitgenodigd tijdens de raadsinformatieavond, waar te horen was wat er in de LIA 2024-2028 vermeld staat. In december is de LIA 2024-2028 vastgesteld door het college. Tijdens het organiseren en schrijven van een nieuwe LIA, bleven uiteraard activiteiten en acties van de eerste versie van de LIA onverminderd doorlopen: -

-

-

-

-

-

Regenboogweek: voor de Regenboogweek hebben we opnieuw samenwerking opgezocht met de Grote Kerk. Samen met gastspreker Tanja Ineke hebben zij een regenboogviering georganiseerd met als thema: ‘wie zie je, als je mij ziet?’. In het Makado winkelcentrum was drie weken lang de fototentoonstelling te zien van Stichting Open Mind ‘Legale Liefde’. Ook heeft Woonzorggroep Samen groots hun prestatie gevierd van het bereiken van de Roze Loper: een certificaat dat aangeeft dat zij het belangrijk vinden een veilige plek te zijn voor regenboogouderen. Roze Schakel: De Roze Schakel heeft dit jaar doorgang gekregen na een succesvolle start in 2023. Maandelijks op de eerste zondag van de maand organiseert Wonen plus Welzijn een ontmoetingsactiviteit voor mensen uit de LHBTIQ+-gemeenschap in de Groene Schakel. Iedere maand wordt deze goed bezocht met gemiddeld dertig bezoekers. Ongehinderd: Ook dit jaar hebben we de samenwerking met Ongehinderd voortgezet, zodat onze inwoners gemakkelijk via de Ongehinderd-app of website kan uitzoeken of een gebouw of stembureau toegankelijk is. Regenboogpeiling 2024: De resultaten van de tweejaarlijkse Regenboogpeiling Noord-Holland Noord van de GGD Hollands Noorden zijn bekend gemaakt. Gemeenten Alkmaar en Hoorn waren de opdrachtgevers, waardoor de peiling voornamelijk op deze twee plekken is gefocust en op Noord-Holland Noord breed.

Schagen heeft de intentie uitgesproken ook voortaan cijfers over Schagen te willen ontvangen, waardoor deze vanaf 2026 ook specifiek op Schagen gericht zullen zijn. We hebben wel achteraf een rapportage aangeleverd gekregen, die alleen intern gebruikt mag worden. Week van Respect: dit jaar hebben we opnieuw de Week van Respect georganiseerd om respect onder jongeren onder de aandacht te brengen. Orange the World: Tijdens de internationale campagne van Orange the World, een campagne om meer bewustzijn te creëren over geweld tegen en moord van vrouwen, hebben we in 2024 grootser aangepakt door een samenwerking met gemeente Alkmaar. Hier vond namelijk een congres plaats ‘Aanpak femicide’, georganiseerd door Blijf Groep, politie, OM, en anderen. Het congres was gericht op hulp- en zorgverleners om meer inzicht te krijgen in dit probleem. Keti Koti: Voor het eerst is er intern voor de collega’s van gemeente Schagen ingezet op meer bewustzijn over verschillende feest- en herdenkingsdagen, zoals Keti Koti. Keti Koti is de viering van de afschaffing van de slavernij in Suriname en vindt ieder jaar plaats op 1 juli. Er is ingezet op het delen van informatie en boeken- en filmtips en het uitdelen van iets lekkers.

60

-

-

Living Library: In september vond de Living Library plaats in de bibliotheek van Schagen. Deze activiteit laat bezoekers levende boeken lezen. Levende boeken zijn mensen die een identiteit hebben of situatie hebben meegemaakt en daar graag over willen vertellen. Bezoekers en de levende boeken krijgen daardoor de kans om met iemand in contact te komen waar ze niet eerder mee in contact zijn geweest. De activiteit heeft ongeveer twintig bezoekers getrokken. Inclusie werkgroep: Een groep collega’s van de gemeente Schagen kwamen tezamen om inclusiviteit binnen de gemeente als werkgever vorm te geven. Deze werkgroep heeft onder andere nagedacht over de invulling van intern vieren of gedenken van bijzondere dagen vanuit diverse culturen en geloven.

6.2 Dienstverlening en organisatie Wat hebben we bereikt In 2024 is het nieuwe zaaksysteem ingevoerd. Het online volgen van de status en de voortgang van (aan)vragen van onze inwoners wordt hierbij mogelijk gemaakt. De pilot Toegang, die heeft gelopen van 1 januari tot 1 juli 2024 is een succes. De pilot Toegang is gestart om een kwaliteitsverbetering te realiseren op de dienstverlening aan onze inwoners vanuit de Integrale Toegang. Tijdens de pilot zijn de relaties met het verwante vakgebied gelegd en uitgebreid om de (preventieve) dienstverlening aan onze inwoners te versterken. Tevens heeft de georganiseerde (vrije) inloopspreekmiddag op het gemeentehuis geleid tot tevreden inwoners die laagdrempeligheid ervaren om hun vraag te stellen. De verbeterslag die is gemaakt in de interne en externe samenwerking zorgen ervoor dat onze inwoners sneller op de juiste plaats terecht komen met hun vragen. De beoogde kwaliteitsslag in de pilot is gerealiseerd en zal de komende tijd verder worden uitgebreid. De paspoortpiek is opgevangen en heeft niet geleid tot langere wachttijden aan de balie. Door middel van flexibele inzet van medewerkers, extra avondopenstelling en inhuur van medewerkers tijdens de grootste piek is de paspoortpiek aangepakt. In juni zijn de Europese parlementsverkiezingen succesvol georganiseerd en verlopen.

Dit mede door de inzet van ruim 250 vrijwilligers en medewerkers. Vrijwilligers en medewerkers zijn ingezet voor de bezetting van de stembureaus en bij de telling. Verder zijn medewerkers betrokken bij de organisatie en verwerking van de resultaten. In 2024 is een onderzoek uitgevoerd naar de telefonische bereikbaarheid. De verbeterpunten worden meegenomen in het trainingsprogramma voor het klantcontactcentrum en team Toegang. Verder krijgt dit aandacht bij het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers. Inspanningen op het gebied van bewustwording en voorlichting hebben al positieve resultaten laten zien, met name op het gebied van de terugbelverzoeken. 6.3 Veiligheid Wat hebben we bereikt We willen onze gemeente veilig houden. Dat doen we met inzet van onze handhavers op de plaatsen waar zij nodig zijn. Ook zetten we handhavers in bij signalen vanuit de samenleving. Ook willen we meer samenwerking tussen de domeinen Zorg en Veiligheid.

61

6.3.1 Veilige woon en leefomgeving We willen veiligheid verankeren in de stad en de kernen. Daarbij is een actieve aanpak van problemen rondom veiligheid en leefbaarheid belangrijk. We zetten in op problemen die met de dagelijkse kwaliteit van wonen en leven te maken hebben. Onze acties zijn erop gericht om vanuit de keten op te treden. Oftewel samen met onze partners, waarbij we vooral inzetten op preventie. Inzet boa’s leefbaarheid In 2024 is het team van Boa’s verder geprofessionaliseerd. Diverse malen en in uiteenlopende situaties hebben politie en boa’s goed en integraal samengewerkt. We blijven inzetten op de doorontwikkeling van een goede samenwerking tussen politie en boa’s. Binnen de bestaande groep Boa’s zijn twee collega’s aangesteld als senior boa. Daarnaast zijn een aantal boa’s opgeleid in verschillende specialismen, waaronder jeugd en ondermijning. Om toekomstige teamleden te werven is er in 2024 een wervingsvideo opgenomen die gebruikt kan worden bij openstaande vacatures. Eind 2024 zijn drie nieuwe boa’s aangenomen waardoor we het jaar 2025 op volle sterkte starten. Dan zijn er 10 boa’s in dienst. (woon)overlast In verband met de grote toename in casuïstiek is het beleid woonoverlast nog niet opgeleverd. Met name de aanpak met betrekking tot het soevereine gedachtegoed vergt meer tijd dan verwacht.

Zo zijn er dit jaar meerdere bewustwordingssessies georganiseerd met betrekking tot het soevereine gedachtegoed. Ook zijn hier meerdere maatwerkaanpakken op toegepast. Handhaving Omgevingswet Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet speelt een belangrijke rol in het waarborgen van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Om dit te borgen is op 9 januari 2024 de Uitvoerings- en handhavingsstrategie vastgesteld. Er wordt gewerkt aan de hand van deze strategie. Zo richt het toezicht zich op het controleren of activiteiten voldoen aan de vastgestelde regels en normen, zoals bijvoorbeeld het naleven van afgegeven vergunningen. Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, wordt conform de strategie handhavend opgetreden. Handhaving oneigenlijk gebruik van woningen Het oneigenlijk gebruik van woningen is een activiteit die een meerjarige aanpak vergt. In februari 2020 werd een projectplan ‘aanpak oneigenlijk gebruik woningen’ opgesteld. In 2024 is gebleken dat onze leegstandlijst niet overeenkomst met het aantal leegstaande panden die het CBS in beeld brengt. Hiervoor is een logische verklaring, de leegstandslijst van het CBS: • Bevat ook woningen die nu op verklaarbare wijze kortstondig tijdelijk leegstaan wegens verhuizingen etc. • Bevat alle leegstaande verblijfsobjecten in Schagen zonder dat hierin gefilterd is op opvallende zaken.

• Zijn gebaseerd op de juiste bronbestanden, namelijk de basisregistraties BAG, WOZ en BRP Administratieve leegstand is wat anders dan feitelijke leegstand. Er is niet in de praktijk getoetst of iets wel echt leegstaat. In 2024 is een start gemaakt om onze leegstandslijst te optimaliseren en werkbaar te maken voor teams Burgerzaken en Toezicht en Handhaving. Dit proces wordt in 2025 afgerond. Daarnaast zijn onze data-analisten bezig met de ontwikkeling van een app, zodat de

62

toezichthouders ter plaatse de actuele informatie van een locatie ter beschikking heeft. Dit maakt het werken op locatie efficiënter. Algemene Plaatselijke Verordening De vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening is in december voorgelegd aan het college en wordt in 2025 aan de gemeenteraad aangeboden. Naast de gebruikelijke actualisering aan gewijzigde wet- en regelgeving, zijn in deze APV een aantal artikelen aangescherpt op het gebied van openbare orde en veiligheid. Zo is bijvoorbeeld een artikel opgenomen om op afhaalrestaurants een Bibob-toets uit te kunnen voeren. 6.3.2 Programma Bedrijvigheid en veiligheid De sociale onveiligheid op verschillende locaties van bedrijvigheid staat centraal. Het gaat hierbij om veilige bedrijventerreinen, evenementen en veilig uitgaan en toerisme. In 2024 hebben wij een aantal projecten uitgevoerd om de veiligheid op bedrijventerreinen, evenementen en veilig uitgaan te verbeteren: Veilig buitengebied Het project ‘veilig ondernemen in het buitengebied’ is niet goed van de grond gekomen. Begin 2024 zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers. Hier was minimaal interesse voor. Het project is in 2024 dan ook stilgelegd. Er wordt gekeken naar andere mogelijkheden om verder invulling te geven aan dit project.

Evenementen Evenementen zijn belangrijk voor het imago, de stadspromotie en economische ontwikkeling van de gemeente Schagen. Naast positieve effecten kunnen evenementen ook negatieve effecten met zich meebrengen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn geluidsoverlast, verkeers- en parkeeroverlast, vervuiling en vandalisme. Om deze zaken in te regelen is een nieuw evenementenbeleid vastgesteld. Het team van boa’s is in 2024 ingezet tijdens de grotere evenementen binnen de gemeente Schagen. Tijdens de inzetten voor Paasvee, Magnus Festival, Popweekend en de kermis van Schagen, hebben de boa’s intensief samengewerkt met de politie. Er is gewerkt met mandaat voor het afgeven van gebiedsverboden aan de politie. Horeca Om de veiligheid tijdens het uitgaan beter te kunnen waarborgen is in 2024 een nieuw horeca convenant opgesteld. Het convenant is een samenwerking met gemeente, politie, horeca opgesteld waarin afspraken worden gemaakt over informatiedeling en gezamenlijk optreden. Het convenant wordt begin 2025 door alle partijen ondertekend. 6.3.3 Programma Jeugd en veiligheid We willen de problemen rondom jeugd aanpakken. Hierbij pakken wij de leiding om samen met onze partners te komen tot een aanpak waarbij de overlast wordt teruggedrongen. In 2024 is een groepsscan gemaakt van een groep jongeren die problematisch gedrag vertoont.

De groepsscan wordt gebruikt om de aanpak van deze groep jongeren verder op te pakken. Daarnaast zijn er projecten uitgevoerd zoals The Hunt en het werken met een VRgame over steekgeweld.

63

6.3.4 Programma fysieke veiligheid In Nederland zijn er wetten en regels die bijdragen aan het voorkomen van incidenten en veiligheidsproblemen. Als gemeente hebben we een actieve rol in het handhaven van deze wetten en regels. Daarnaast zetten wij reddingsbrigades in voor veiligheid op onze stranden. Voorbereiding rampenbestrijding/crisisbeheersing In 2024 zijn er 3 (interne) collega’s toegevoegd aan het Piket team. Dit team zorgt voor eerste opvolging van meldingen binnen de gemeente. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan inzet bij de brand op de Gedempte Gracht. Het team bestaat op dit moment uit 7 piketteamleden en 2 collega’s die back-up staan. Het toevoegen van de collega’s aan het piketteam heeft geen financiële gevolgen. Reddingsbrigade Sint Maartenszee Voor aanvang van het strandseizoen 2024 is het nieuwe gebouw voor de reddingsbrigade voor Sint Maartenszee opgeleverd. In plaats van een oude schuur van defensie beschikken de vrijwilligers van de reddingsbrigade nu over een gebouw waar de voertuigen veilig opgeslagen en onderhouden kunnen worden en waar noodzakelijke trainingen en cursussen gegeven kunnen worden. Op deze manier dragen wij ook voor de komende jaren bij aan een veilig gebruik van onze stranden.

Veilig strand Voor de veiligheid op het strand hebben wij in 2024 divers nieuw materiaal aangeschaft, waaronder een nieuwe auto voor reddingsbrigade Callantsoog en onze Boa’s. 6.3.5 Programma integriteit en veiligheid Ondermijnende criminaliteit is een steeds groter probleem. Dit uit zich in Schagen onder andere door hennepkwekerijen, drugslabs, dumpingen van (drugs)afval, geweldsmisdrijven en cybercriminaliteit. Ondermijning kunnen wij alleen aanpakken door samen met onze partners daadkrachtig op te treden. Ondermijning In 2024 is toegewerkt naar het vaststellen van een Noord-Hollandse Norm Weerbare overheid. Deze norm is begin 2025 daadwerkelijk vastgesteld. In de norm zijn maatregelen opgenomen om de weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie maar ook van de inwoners van de gemeente te vergroten. Hiervoor is ook het Bibob-beleid vernieuwd en een Bibob-coördinator aangenomen. 6.4 Bestuur Wat hebben we bereikt Wat hebben we gedaan: - In 2024 is het Burgerberaad van start gegaan. Een mooi project dat heeft geleid tot een burgerakkoord met 42 voorstellen die bijdragen aan een leefbare gemeente Schagen. - Er zijn vijf raadswerkgroepen ingesteld om de voorstellen uit het burgerakkoord uit te werken. De werkgroepen worden naast raadsleden bemenst door de portefeuillehouder, iemand van de griffie en een vakambtenaar.

- Een van de voorstellen uit het burgerakkoord was het instellen van het raadscafé. Hier is in de raad van november toe besloten en het raadscafé is in 2025 van start gegaan.

64

-

-

De raadswerkgroep seniorenbeleid is na het vaststellen van de Aanzet Seniorenbeleid in maart 2024 verder gegaan met de uitwerking. Samen met de vakafdeling en de portefeuillehouder wordt invulling gegeven aan de speerpunten uit de aanzet. Dit krijgt een vervolg in 2025. Er zijn geen nieuwe deelthema’s benoemd en opgepakt. Bij de uitvoering van het burgerakkoord komen over een breed spectrum thema’s aan de orde. Er is geen commissie bestuurlijke vernieuwing ingesteld en er is geen procedure voor raadsthema’s vastgesteld.

6.5 Organisatie Wat hebben we bereikt In 2024 is er een duidelijke focus aangebracht in de ontwikkeling van de organisatie. Hiervoor hebben we een Ontwikkelagenda opgesteld. Daarin staan onze missie, visie en kernwaarden en de richting waar we met de organisatie heen willen en met welke speerpunten de organisatie bezig is. Dit met als doel om toe te werken naar een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is. Waardoor we kunnen inspelen op wat het bestuur en de samenleving van ons vragen. Hierdoor hebben we een aantal doelen gehaald en ook het fundament van onze organisatie – met duidelijke processen en producten - verstevigd. Ook hebben we de blik meer naar buiten gericht. We zijn nieuwsgierig naar de buitenwereld en staan open voor nieuwe ideeën. Het Burgerberaad en Burgerakkoord zijn hier voorbeelden van. Dit werkt door in de verbetering van onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Intern hebben we ons onder andere gericht op het versterken van het thuisgevoel. Dit zorgt ervoor dat er voor iedereen een plek is in onze organisatie en iedereen met plezier naar het werk gaat. Dat deze aanpak werkt, blijkt bijvoorbeeld uit de verbeteringen die we inmiddels zien.

Het ziekteverzuim dat is bijvoorbeeld gedaald (van 12% in 2022 naar 6,9% in 2024), we weten met succes vacatures in te vullen (75 van de 89 vacatures ingevuld), de doorstroom van medewerkers is gegroeid (30% vacatures zijn intern ingevuld) – waarbij medewerkers dus binnen de organisatie letterlijk kansen krijgen voor verdere ontwikkeling - en de uitstroom van medewerker is gedaald (van 17% in 2022 naar 8% in 2024). Ook andere organisaties zien dit; we krijgen bijvoorbeeld vragen over onze succesvolle werving & selectie-strategie. Wat heeft het gekost Totale lasten en baten per doelstelling per resultaat Programma Participatie en dienstverlening

Omschrijving

Bedragen x € 1.000 Primaire Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Verschil

Lasten P6PD1.23

Participatie

388

513

371

142

P6PD2.23

Dienstverlening en organisatie

662

638

720

-82

P6PD3.23

Veiligheid

5.444

5.127

5.155

-28

P6PD4.23

Bestuur

1.995

2.469

2.639

-171

P6PD5.23

Organisatiekosten

44.232

48.854

47.770

1.083

52.721

57.600

56.655

944

Totaal lasten

65

V

Baten P6PD2.23

Dienstverlening en organisatie

833

864

1.020

-156

P6PD3.23

Veiligheid

79

73

162

-89

P6PD4.23

Bestuur

209

711

-502

P6PD5.23

Organisatiekosten

769

2.774

1.646

1.128

1.681

3.920

3.540

380

N

Saldo van lasten en baten

-51.040

-53.680

-53.115

565

V

Toevoeging aan reserves

829

829

829

0

Onttrekkingen aan reserves

884

878

814

65

Saldo mutaties reserves

56

50

-15

-65

N

-50.985

-53.630

-53.130

500

V

Totaal baten

Totaal resultaat

Toelichting verschillen Verschillen per doelstelling groter dan € 25.000,- worden hier toegelicht Lasten P6PD1.23 Participatie • Het burgerberaad is afgerond met een burgerakkoord. Dit heeft in het laatste kwartaal niet tot uitgaven geleid waardoor er budget overblijft (23V). • Er is minder vraag geweest voor initiatieven vanuit de samenleving dan we begroot hebben (34V). • Bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage 2024 is aangegeven dat het budget dat ingezet kan worden voor burgerparticipatie gebruikt zal worden voor het inrichten van een bewegingsplein in 't Zand. Echter konden de werkzaamheden niet plaatsvinden in 2024 en worden de kosten doorgeschoven naar 2025 (75V). • Overige verschillen (10V). P6PD2.23 Dienstverlening en organisatie • Voor de begroting gaan we uit van de te verwachtte vernieuwingen van rijbewijzen en reisdocumenten op basis van wat wij uit ons systeem halen en wat wij doorkrijgen van de RDW. Daar zitten niet de nieuwe aanvragen bij. De verwachtte vernieuwingen en de nieuwe aanvragen zijn hoger uitgevallen dan onze prognose. Hierdoor hebben we een positief resultaat bij de baten. Het tegenovergestelde zien we bij de lasten. We moeten meer afdragen aan het Rijk (68N). • Overige verschillen (14N). P6PD3.23 Veiligheid • In 2024 heeft een extra afschrijving plaatsgevonden op een gebouw van de reddingsbrigade (86N).

• Lagere kosten project integrale veiligheid(41V) Het voordeel op de lasten wordt onder andere veroorzaakt doordat in 2024 geen kosten zijn gemaakt voor de aanpak van ondermijning. Eind 2024 is de NoordHollandse weerbaarheidsnorm vastgesteld. Deze norm vormt de basis om de aanpak van ondermijning verder uit te rollen. Kosten voor deze aanpak zullen voor het eerst in 2025 zijn. • Overige verschillen (17V) 66

P6PD4.23 Bestuur • De pensioenopbouw van de bestaande wethouders en voormalig wethouders zijn in beeld gebracht. Vanuit deze berekeningen is naar voren gekomen dat de gevormde voorziening aangevuld moest worden om alle toekomstige verplichtingen te borgen. Conform de BBV is het verplicht om de bestaande voorzieningen op niveau te brengen en hiervoor is het noodzakelijk geweest om een extra storting te laten plaatsvinden zodat de voorziening weer aansluit op de toekomstige verplichtingen. (168N). • Overige verschillen (3N). P6PD5.23 Organisatiekosten • De afgelopen twee jaar hebben we meer aan ontwikkeling van de organisatie besteed dan de jaren daarvoor, zodat we kunnen werken aan een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is. Op deze manier kunnen we inspelen op wat bestuur en de samenleving van ons vragen. Daarnaast hebben we de afgelopen twee jaar meer dan 200 vacatures vervuld. Daar zitten medewerkers bij zonder gemeentelijke ervaring, medewerkers die voor het uitoefenen van hun functie vereiste opleidingen en certificaten moeten halen, en medewerkers die intern zijn doorgestroomd en voor hun nieuwe functie opleidingen gevolgd hebben. Bovendien merken we dat opleidingen door indexering vanwege inflatie het afgelopen jaar aanzienlijk duurder zijn geworden.

De hogere kosten op het bestaande budget opleidingen (65N) zullen wij na aftrek van de inkomsten onttrekken uit de gevormde reserve Opleidingen, waardoor het geen effect heeft op het rekeningresultaat. • In de begroting is budget opgenomen voor het vergoeden van betaalde belastingen voor gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn schoolgebouwen of andere gemeentelijke gebouwen. In 2024 heeft er een nabetaling plaatsgevonden aan een schoolbestuur over in rekening gebrachte belastingen van voorgaande jaren. Deze nabetaling zorgt voor overschrijding op dit budget (53N). • Bij gemeente Schagen staan gezondheid en vitaliteit centraal. Wij geloven dat mentaal en fysiek gezonde en vitale medewerkers enthousiast en gemotiveerd zijn. Maar ook productiever, meer betrokken en veerkrachtiger in het omgaan met uitdagingen en veranderingen. Daarom heeft de gemeente Schagen als werkgever een persoonlijke gezondheidscheck aangeboden aan alle medewerkers om inzicht te krijgen in de persoonlijke gezondheid en vitaliteit. Het bestaande budget voor bedrijfsgezondheidszorg is hier tussentijds niet op aangepast (31N). • Hoewel het energieverbruik in 2024 wel is gedaald zijn kosten per m3 en kWhw fors gestegen. Dit heeft geleid tot een budgetoverschrijding (113N). • De implementatie van enkele nieuwe applicaties en systemen is duurder uitgevalllen dan geraamd.

Met name de overstap naar een nieuw Belastingensysteem is veel duurder gebleken. Daarnaast hebben we te maken gehad met hoge kosten voor datamigratie trajecten en extra kosten voor inrichting nieuwe zaaksysteem Djuma, digitale handtekening e.a.(105N) • In het lopende jaar is besloten om de functies van toezichthouders, inclusief de daarbij horende inhuur, van de afdeling Projecten over te zetten naar de afdeling Ruimtelijk Beheer. Aan het einde van het jaar bleek echter dat een deel van de kosten voor de toezichthouders bij Ruimtelijk Beheer was geboekt, terwijl het andere deel per abuis bij de afdeling Projecten was geboekt. Hierdoor werd niet opgemerkt

67

•

•

•

dat er een tekort ontstond op de inhuur binnen Ruimtelijk Beheer (106N). Daarnaast kunnen medewerkers gedurende het jaar aangeven of ze gebruik willen maken van de RVU-regeling (Regeling Vervroegd Uittreden). Zodra zij hiervan gebruik maken, moet in één keer het doelvermogen voor drie jaar worden gestort in een voorziening. Voor het team Ruimtelijk Beheer maken enkele medewerkers gebruik van deze regeling (49N). In het kader van de ruimtelijke ontwikkeling hebben we een personeelsbudget voor de vaste formatie en ramen we gedurende het jaar een budget voor de inhuur van personeel. Hierbij houden we dan ook rekening met baten die deels ter dekking dienen voor de inhuur van personeel. Een deel van onze inhuur en een deel van onze eigen medewerkers brengen wij ten laste van enkele grote projecten. Hierbij kunt u denken aan duurzaamheid en bijvoorbeeld Schagen Oost. Binnen de begroting is deze personele inzet als baten geraamd. In werkelijkheid hebben we alleen een deel van de totale uitgaven overgeboekt naar eerder genoemde projecten omdat het feitelijk ook geen echte baten zijn maar een doorbelasting van kosten. Als gevolg van de werkwijze ontstaat er aan de lastenkant een positief resultaat en aan de batenkant een negatief resultaat. Zie ook de toelichting bij de baten (788V).

De verantwoording van de reguliere uitvoeringskosten richting projecten moeten conform de BBV op een andere wijze worden verantwoord. Namelijk als een correctie op de reguliere lasten en niet als een extra baat op de verschillende teambudgetten (805V). Per saldo budgettair neutraal zie baten. Overige verschillen (12V)

Baten P6PD2.23 Participatie • De legesinkomsten voor identiteitsdocumenten zijn dit jaar aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot. In 2024 zijn uiteindelijk meer nieuwe reisdocumenten aangevraagd dan er was verwacht. Deze ontwikkeling heeft zowel gevolgen voor de afdrachten (zie lasten) maar ook voor extra opbrengsten (137V). • Overige verschillen (19V). P6PD3.23 Dienstverlening en organisatie • Voor een aantal grote individuele projecten zijn bijvoorbeeld hogere precario leges voor het gebruik van gemeentegrond opgelegd waardoor we meer opbrengsten hebben dan begroot (85V). • Overige verschillen (4V). P6PD4.23 Bestuur • Voor de bestaande wachtgeldverplichting van de huidige wethouders is een voorziening gevormd. De hoogte van deze voorziening is conform de BBV beoordeeld op mogelijk gebruik van deze voorziening. Op basis van de huidige inzichten was de opgenomen voorziening te hoog ingeschat en kan een deel van de bestaande gelden vrijvallen in het resultaat. (363V). • Daarnaast zijn er in de loop van 2024 gelden overgemaakt vanuit de spaarpolis van de ASR ter behoeve van het uitbetalen van pensioen van een voormalig wethouder. Deze overdracht was nog niet in de begroting meegenomen (124V). • Overige verschillen (15V).

68

P6PD5.23 Organisatie • Vanuit het opleidingsbudget worden ook incompany trainingen georganiseerd, waarbij ook andere gemeente kunnen aansluiten bij het volgen van een training/opleiding. Hiervoor wordt een bedrag in rekening gesteld richting de deelnemende gemeente (25V). De opleidingskosten en inkomsten worden vereffend met de reserve opleidingen zodat dit geen effect heeft op het rekeningresultaat. • Zoals u bij de lasten heeft kunnen lezen hebben we een deel van onze vaste formatie en inhuur van personeel ten laste gebracht van enkele grote projecten. Deze hebben niet als opbrengsten zichtbaar gemaakt maar als lagere lasten in de reguliere exploitatie. Het gevolg hiervan is dat we dan ook minder baten hebben geboekt. inclusief andere mutaties ontstaat er een nadeel (611N). • Naast het reguliere salarisbudget (op basis van de formatie) hebben we als gemeente te maken met de inzet van personeel voor de regio, of andere projecten waarop de salariskosten verhaald kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn: Sociaal rechercheurs, Nieuwe Wet inburgering en werkzaamheden in het kader van de opvang en huisvesting van Oekraïners of overige werkzaamheden voor de regio. Deze compensatie voor de gemaakte salariskosten vallen hoger uit dan waarmee in de begroting rekening is gehouden (262V).