312023001.25.352 Gemeente Schagen - Jaarstukken 2024 - gewaarmerkt

Dit betekent dat er vanuit VWS voor 2024 maar een klein deel subsidie beschikbaar was voor de regio KNH. Om het voor Humanitas mogelijk te maken om de VPTZ weer op orde te brengen en te ontwikkelen hebben we een incidentele subsidie beschikbaar gesteld.

24

Inkoopprocedure Maatwerkvoorzieningen Wmo Wij bieden individuele maatwerkvoorzieningen Wmo aan op het vlak van begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, hulpmiddelen, schoonmaakondersteuning, woningaanpassingen en vervoer. De gemeente Schagen heeft in 2024 in regionaal verband een inkoopprocedure gehouden voor de volgende maatwerkvoorzieningen: hulpmiddelen, begeleiding, groepsbegeleiding, huishoudelijke ondersteuning en beschermd wonen. Voor alle voorzieningen gelden nieuwe contracten per 1 januari 2025. De raad is hier begin januari 2025 over geïnformeerd. De oude contracten liepen af op 31 december 2024, met uitzondering van de hulpmiddelen en woningaanpassingen. De basis is gelegd voor implementatie van de doelen die in het Regionale Transformatieplan Wmo zijn geformuleerd. Het regionale transformatieplan Wmo is opgegaan in de Regiovisie Sociaal domein. De regiovisie is de basis geweest van de hiervoor genoemde inkoopprocedure. Beschermd wonen Wij bieden voorzieningen aan voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn toegankelijk voor inwoners van de gemeente Schagen maar dit wordt uitgevoerd door de gemeente Den Helder. Voor beschermd wonen is een regionale inkoop geweest en voor maatschappelijke opvang wordt steeds vaker de regionale samenwerking gezocht.

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor ankerplaatsen. Dit wordt in 2025 verder uitgewerkt. We geven uitvoering aan Reablement. Het project Langer Vitaal Thuis werd in 2024 verder uitgerold. Dit project, gebaseerd op de reablement-methode, helpt inwoners om hun zelfredzaamheid te herwinnen en langer zelfstandig thuis te blijven wonen. In 2024 werken we verder aan het ontwikkelen van het Trefpunt Gezond & Zo. Het Trefpunt Gezond & Zo werd verder ontwikkeld als een centrale plek waar inwoners van Warmenhuizen en Tuitjenhorn, laagdrempelig terecht kunnen voor informatie, advies en activiteiten op het gebied van welzijn, gezondheid en zelfredzaamheid. We hebben een stevige samenwerking tussen het medisch en sociaal domein door middel van 'Welzijn op recept'. Welzijn op Recept werd in 2024 verder uitgebreid. Meer huisartsenpraktijken sloten zich aan, waardoor meer inwoners konden worden doorverwezen naar activiteiten zoals sport, sociale bijeenkomsten en creatieve workshops. Dit project helpt inwoners met klachten zoals stress en eenzaamheid. Het toegangsteam van de gemeente is een belangrijk aanspreekpunt hierin Er is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een open vorm van dagbesteding. Er is een verband gelegd met de ingekochte geïndiceerde dagbesteding. De inkoop van de groepsbegeleiding kent op dit moment een licht, midden en zwaar indeling.

De lichte vorm kan op termijn omgezet worden naar een open vorm van dagbesteding. Woonzorgvisie Er is in 2024 een start gemaakt met het ontwikkelen van een regionale woonzorgvisie. Dit loopt nog door in 2025.

25

Het raadbrede programma van het thema seniorenbeleid wordt vanaf 2024 uitgevoerd. Er is een werkgroep vanuit de raad en ambtelijke ondersteuning die dit voorbereidt. Het seniorenbeleid werd in maart 2024 vastgesteld. Hierbij ligt de focus op de 4 speerpunten: •

• •

•

Doelgroepenvervoer. Het onderzoek naar het toekomstplan regionaal doelgroepen vervoer is afgerond en wordt eind januari 2025 opgeleverd. Er zijn ook gesprekken geweest met lokale vrijwilligersorganisaties die voor Schagen het doelgroepenvervoer regelen. De hiaten zijn in kaart gebracht en worden meegenomen in het uitvoeringsplan Seniorenbeleid. Efficiënte indicatiestelling. Er zijn gesprekken geweest met de consulenten van het wijkteam en Geriant om de indicatiestellingen te bespreken. Dit wordt verder uitgebreid in 2025 en zal tevens vorm krijgen in het uitvoeringsplan Seniorenbeleid. Community care. Er is gesproken met Samen en Wonen plus Welzijn die voor de gemeente Schagen in willen zetten op community care. Besloten is de handen ineen te slaan. Deze partijen, samen met de wooncompagnie hebben een convenant getekend waarbij het doel is de buurtkamers gezamenlijk beter te positioneren voor dit doel. Woningen voor senioren. In de woonprogramma’s van de nieuwbouwprojecten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het bouwen van woningen geschikt voor senioren, zowel in de sociale huursector als in de koopsector. In de bestaande wijken wordt meegewerkt aan woningsplitsing (i.s.m. Wooncompagnie) en het plaatsen van generatiewoningen als extra woning op het bestaande woonperceel.

Het onderzoek naar een product voor de begeleiding van jongeren van net onder de 18 of net boven de 18 om te leren zelfstandig te wonen nemen we mee in de voorbereiding van de in te kopen producten op jeugdhulp en Wmo en heeft onze aandacht. Dit onderwerp wordt tevens meegenomen in de Regionale woonzorgvisie. 1.5 Armoede en eenzaamheid Wat hebben we bereikt Bijzondere bijstand Inwoners met een laag inkomen kunnen met bijzondere bijstand bijzondere noodzakelijke kosten vergoed krijgen. Zij kunnen bijvoorbeeld een vergoeding krijgen als de wasmachine plotseling stuk gaat of voor kosten voor een verhuizing, maar dit kan ook gebruikt worden voor een vergoeding voor woninginrichting of bewindvoerderskosten. Meedoen regelingen Armoede beperkt de mogelijkheden van inwoners om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Met de Meedoenregelingen kunnen inwoners met een laag inkomen deelnemen aan sociale, culturele en sportactiviteiten. De Meedoenregelingen zijn onderverdeeld in: - kindpakket; - Meedoen 18+; - Meedoen 65+. Kindpakket In totaal is aan 179 gezinnen een kindpakket verstrekt. Hiermee hebben we in totaal 397 kinderen geholpen. Meedoen 18 en 65+ 72 inwoners hebben via het Volwassenenfonds deelgenomen aan sport en cultuur. Gemeentepolis

26

De gemeentepolis is een zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen, waarbij de gemeente bijdraagt aan de kosten van de verzekering. Er zijn in totaal 902 polissen afgesloten. In totaal zijn er 1939 inwoners verzekerd via de gemeentepolis. Schuldhulpverlening De schuldhulpverlening voeren we uit van vroegsignalering tot het schuldsaneringstraject. In 2024 hebben we de hercertificering voor de NVVK succesvol afgerond. De audit van de NVVK is met goed resultaat doorlopen, waardoor onze schuldhulpverlening blijft voldoen aan de NVVK-normen. In 2024 zijn er 173 inwoners ingestroomd bij schuldhulpverlening voor diverse soorten vormen van hulp, 99 inwoners zijn er uitgestroomd. Een traject duurt gemiddeld 280 dagen. In 2023 was de instroom lager (163 inwoners) maar de doorstroom langer (357 dagen). In de vroegsignalering hebben we in 2024 1074 meldingen ontvangen. Daarvan is er 172 keer contact geweest en dit heeft 70 keer geleid tot hulp en advies. Geldgids Om bekendheid te geven aan lokale en landelijke regelingen op het gebied van rondkomen en geld hebben we de geldgids gelanceerd. De geldgids is er voor iedereen die meer wil weten over rondkomen en geld. De geldgids heeft regelingen en initiatieven gebundeld om inwoners een stap op weg te helpen en hopelijk ook het bereik van onze regelingen te vergroten.

Onderzoek Schagerpas In 2024 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden, kosten en baten van een Schagerpas. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in januari 2025 met de klankbordgroep sociaal domein gedeeld. Uit het onderzoek is gebleken dat er positieve kanten aan een stadspas zitten zoals gebruiksvriendelijkheid en minder handelingskosten. Mogelijke risico’s zijn onder andere hogere kosten en achterblijven van aanbod. De aanbeveling is dat er een vervolg wordt gegeven aan het onderzoek. Regionaal is er namelijk een behoefte om te onderzoeken of een regiopas wellicht passend kan zijn voor de Kop van Noord-Holland. Dit levert Schagen een onafhankelijk onderzoek op dat ons inzicht geeft in de kosten, mogelijkheden en risico’s van het invoeren van een regiopas. 1.6 Werk en Inkomen Wat hebben we bereikt GRGA De GRGA (Gemeenschappelijke Regeling voor Gesubsideerde Arbeid Kop van NoordHolland)) is een samenwerking van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de regeling Beschut werk en de regeling Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie. De GRGA heeft als doel om gesubsidieerde banen te creëren voor inwoners van Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Voor een deel van de deelnemers ligt de focus op gerichte ontwikkeling, met als doel doorstroom naar een externe werkgever.

Probedrijven is door de GRGA gemandateerd om dit uit te voeren. We hebben ons net zoals eerdere jaren ingezet voor het vinden van passend werk voor onze doelgroepen. Het leidmotief daarbij is het in stand houden van een efficiënte, kwalitatief 27

goede en betaalbare uitvoering van de Wsw, Beschut werk en Duurzaam aan het werk met LKS door onze uitvoerders Probedrijven N.V. en Proschoon B.V. Daarnaast is er gebouwd aan een tweede locatie voor Probedrijven. De bouw van een nieuw bedrijfspand van Probedrijven in Den Helder is medio 2023 aanbesteed en de bouw is gestart. Nu is het nog zo dat sommige werknemers bij Probedrijven soms een flink eind moeten reizen. Met een tweede locatie in Den Helder is dat in 2026 verleden tijd. We realiseren de landelijk opgelegde taakstelling Beschut werken. In bijzondere persoonlijke situaties plaatsen we ook boven op de taakstelling mensen in beschut werk. De Wsw wordt conform landelijk beleid in fasen afgebouwd. •

•

•

•

•

• •

Voor de begeleiding van mensen die een traject naar werk of participatie volgen zijn contracten aanbesteed. Wij zijn van 23 naar 13 aanbieders teruggegaan, waardoor er een overzichtelijker zorglandschap is ontstaan. De inkoop is tegelijkertijd met die van de Wmo uitgevoerd, waardoor de overgang naar Wmo – Participatie eenvoudiger moet worden. De 17 gemeenten in de arbeidsmarktregio werken samen in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA). In december heeft het AB een plan vastgesteld met een tijdslijn, zodat in 2026 de Hervorming Arbeidsmarkt Infrastructuur is gerealiseerd. De Human Capital Agenda is in 2024 deels uitgevoerd. Deze is opgesteld in 2023 door de partijen die samenwerken in het RPA. Er zijn hierin 3 actielijnen opgenomen die domeinoverstijgend worden uitgevoerd: 1. Jong talent voor de regio aantrekken en behouden. 2. Innovaties in het onderwijs en beroepspraktijk blijven doorvoeren. 3. HR-beleid en arbeidsmarktcommunicatie in het MKB professionaliseren. Re-integratie-instrumenten in de gehele arbeidsmarkt zijn op elkaar afgestemd. De uitvoering wordt regionaal versterkt binnen het project Methodisch werken in de Participatiewet. Regionaal zijn 2 matchmakers voor elk 32 uur aangesteld. Deze zullen werkzoekenden met het digitale systeem 'Overzicht op werk' begeleiden naar een werkgever. Overzicht op werk sluit aan op EVA (Effectief, Vakbekwaam en Actuee)l.

Dit is de landelijke digitale instrumentengids voor professionals om mensen te begeleiden naar werk of duurzame participatie. EVA is in 2024 verder ontwikkeld en ingevoerd. De producten en aanbieders van de nieuwe aanbesteding zijn hierin opgenomen. De vanuit het RPA ingezette projecten 'Actieplan jeugd en werkgelegenheid' dat inzet op jeugd en 'Hoofdzaakwerk' dat inzet op psychisch kwetsbare inwoners, zijn uitgevoerd. Social return on investment, oftewel SROI, is belegd bij het regionale inkoopteam Sociaal Domein. De Participatiewet in Balans is nog niet vastgesteld. Voorbereiding voor de implementatie was derhalve niet mogelijk.

SIN In de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder wordt het inburgeringstraject uitgevoerd door een samenwerkingsverband van verschillende organisaties, waaronder VONK, Fiolet, Agros, Probedrijven, MEE & de Wering en Vluchtelingenwerk. Dit samenwerkingsverband heet SIN (Samen Inburgeren Noordkop). De afgelopen drie jaar hebben de gemeenten het inburgeringstraject samen met SIN verder ontwikkeld. Het

28

taalonderwijs en de participatieactiviteiten zijn verbeterd. Helaas heeft de maatschappelijke begeleiding niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daarom stopt Vluchtelingenwerk per 1 januari 2025 met deze taak. De drie gemeenten willen de samenwerking met SIN voortzetten. Ze werken samen met SIN aan een oplossing voor de maatschappelijke begeleiding. Er worden gesprekken gevoerd met nieuwe partners. Tot 1 januari 2024 blijft Vluchtelingenwerk deze taak uitvoeren. Daarna neemt de gemeente Schagen tijdelijk de verantwoordelijkheid over. Dit gebeurt totdat er een overeenkomst is met een nieuwe partij, zodat de zorgcontinuïteit gewaarborgd blijft In 2024 was er opnieuw veel aandacht voor de opvang van Oekraïense ontheemden en asielzoekers, statushouders en alleenreizende minderjarige vluchtelingen (AMV-ers). In Noorderlicht zijn 45 flexwoningen gebouwd waar Oekraïners die bij gastgezinnen en in de tijdelijke noodwoningen aan de Jozef Israëlsstraat wonen, naartoe zijn verhuisd. Hiermee ontstond ruimte om andere Oekraïne ontheemden een veilig thuis te bieden. Gemiddeld verbleven er rond de 400 Oekraïners in Schagen. Voor de asielzoekers en statushouders die opgevangen zijn in Petten is een nieuwe tijdelijke locatie gevonden in Schagen Oost tot april 2025.

In maart 2025 neemt de provincie een besluit over de verlening van de ontheffing zodat het COA de komende 5 jaar de opvanglocatie kan voortzetten in Schagen Oost. Hiermee voldoet de gemeente Schagen aan de eisen gesteld in de Spreidingswet op basis waarvan Schagen 300 asielzoekers moet opvangen. Het opvangen of huisvesten van deze groepen nieuwkomers in Schagen heeft gevolgen voor de direct omwonenden van de verschillende locaties. Verschillende participatietrajecten zijn bewandeld en met de inbreng van de omwonenden heeft dat tot een wijziging van de locatie geleid die op meer draagvlak kon rekenen. In november 2024 zijn 8 van de 30 noodwoningen aan de Jozef Israëlsstraat aangewezen als doorstroomlocatie om statushouders gekoppeld aan de gemeente Schagen te huisvesten. Dit in afwachting van de nareizigers en een geschikte woning. Rond de 100 statushouders zijn afgelopen jaar gehuisvest in Schagen. Over 2024 staan nog 14 statushouders gekoppeld aan de gemeente Schagen waarvoor geschikte huisvesting gevonden moet worden. 1.7 Volksgezondheid Wat hebben we bereikt GGD In 2024 is het GGiD juridisch afgewikkeld. De leverancier en de GGD zijn met gesloten beurzen uit elkaar gegaan. Daarnaast is de GGD de aanbesteding gestart van een nieuw digitaal dossier voor de jeugdgezondheid.

Met een nieuw digitaal dossier borgen we, ook voor de toekomst, goede dienstverlening vanuit de jeugdgezondheid aan de inwoners van GGD Hollands Noorden. Binnen de aanbestedingsprocedure was het mogelijk tot 10 december 2024 in te schrijven. De procedure zal in 2025 verder worden afgewikkeld. De Wet gemeenschappelijke regelingen is in 2024 gewijzigd. Daarbij is voor de GGD Hollands Noorden ook de taak In Control of Alcohol & Drugs aan de gemeenschappelijke regeling (GR) toegevoegd. De GGD geeft met het mandaat van de gemeenten al een aantal jaar uitvoering aan een aantal taken van de Wet verplichte GGZ. Deze wet is sinds 2020 van kracht en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. De uitvoering van de werkzaamheden door de GGD is vastgelegd in een 29

Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Deze liep eind 2024 af. Het college heeft besloten de overeenkomst met een jaar te verlengen. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2025 zullen worden opgenomen in de Gezondheidsraad. AED In 2024 zijn voor alle AED apparaten in onze gemeente de AED padz vervangen. Deze grootschalige vervanging heeft plaatsgevonden vanwege het aflopen van de houdbaarheid van de padz. Het contact met de AED werkgroep loopt goed. Als er verzoeken voor het plaatsen van een nieuwe AED binnenkomen worden deze snel opgepakt. Zo blijft een sluitend lokaal netwerk geborgd. IZA Door het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars NL, VNG, GGD GHOR NL en cliëntenvertegenwoordigers is in 2022 het Integraal Zorgakkoord (IZA) vastgesteld. Binnen het IZA is vastgesteld dat er regionale samenwerking noodzakelijk is binnen de zorgkantoorregio. In Noord-Holland Noord is dit zorgkantoorregio VGZ. Binnen NHN hebben de 17 gemeenten deze samenwerking bestuurlijk bekrachtigd in de Samenwerkingsafspraken IZA NHN. In mei 2024 heeft de ondertekening van deze afspraken plaatsgevonden. Vervolgens is het gelukt om tot een regionale governance SPUK IZA NHN te komen. In het IZA is afgesproken dat voor alle gemeenten in Nederland structureel maximaal € 150 miljoen beschikbaar is voor de periode van 2023 t/m 2026 om de beweging van zorg naar gezondheid extra kracht bij te zetten.

De middelen sluiten daarmee aan op de GALA middelen en hebben tot doel om zorg en welzijn dichter bij elkaar te brengen. Voor onze sub regio Kop van Noord-Holland is voor 2024 in totaal € 1.182.538 beschikbaar gesteld. Voor de Kop van NH is in afstemming met en tussen de vier regiogemeenten gekomen tot een uitwerking van de inhoudelijke onderwerpen, een begroting voor de inzet van de SPUK IZA middelen en het uitzetten en afronden van de opdrachtverlening. Er is onder andere ingezet op de domeinoverstijgende ketenaanpakken, zoals Kansrijke start en valpreventie, op mentale gezondheid, het versterken van de sociale basis en netwerksamenwerking. Ondanks de late uitkering van de financiële middelen naar gastheergemeente Den Helder in het vierde kwartaal van 2024, is het gelukt om ruim 85% van de SPUK IZA middelen van 2024 uit te geven. Een mooi resultaat waarmee de regio Kop van Noord-Holland een significante bijdrage levert aan de beweging van ziekte en zorg naar meer gezondheid en welzijn. Uitvoeringsplan SPUK GALA 2024-2026 De SPUK GALA is een specifieke uitkering die het voor gemeenten mogelijk maakt om stevig en meer in samenhang in te zetten op preventie die zich richt op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen en het versterken van de sociale basis. Daarmee worden afspraken gefinancierd die zijn gemaakt in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Voor het uitvoering geven aan de afspraken uit het GALA is eind september 2023 een plan van aanpak vastgesteld. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit goedgekeurd. In dit plan staat voor de komende jaren beschreven op welke aspecten van volksgezondheid we in de gemeente Schagen gaan inzetten. Op 15 thema’s vanuit SPUK GALA is op hoofdlijnen vastgelegd waar we de middelen voor gaan inzetten. In 2024 is juist de focus gelegd op het opstellen van het uitvoeringsplan SPUK GALA 2024-2026. In dit uitvoeringsplan wordt meer gespecificeerd waaraan de gelden worden besteed. Daarnaast heeft de GGD op regionaal niveau jaarlijks terugkerende campagnes, zoals 30 dagen gezonder, KidvanNIX en andere campagnes van In Control of Alcohol en Drugs

30

uitgevoerd. Op deze manier is een gezonde leefstijl bij onze inwoners onder de aandacht gebracht. Positieve gezondheid Regionaal is er een theatervoorstelling georganiseerd over positieve gezondheid. Deze theatervoorstelling belichtte de rol van positieve gezondheid in het dagelijks leven van onze inwoners. Ook was het een startpunt om het gesprek te voeren over successen en kansen rondom het thema Positieve Gezondheid. Tevens hebben werknemers van de gemeente Schagen een training ‘werken met de toolkit Positieve Gezondheid aan de tekentafel’ gevolgd. JOGG Vanuit de landelijke aanpak Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG) wil de gemeente Schagen een gezonde leefstijl bij kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers versterken en stimuleren. Om dit te coördineren is er een JOGG-regisseur aanwezig in dienst van Team Sportservice. Zij heeft zich in 2024 vooral gericht op het plan “Ik Lekker Fit 3.0”. Hierin krijgen alle basisscholen in de gemeente Schagen de kans om te werken aan verschillende facetten van Positieve Gezondheid. Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8. Daarnaast is zij verder gegaan met het project Trommel zonder Rommel, wat zich richt op gezonde voeding op basisscholen voor de groepen 1 en 2. Rookvrije gezonde omgeving De rookvrije gezonde omgeving is belegd bij Team Sportservice. Zij werken in 2024 integraal aan rookpreventie.

Dit levert de meeste gezondheidswinst op voor inwoners van de gemeente. Daarom is er gekozen voor een samenhangende aanpak. Dit kunnen we met een breed netwerk realiseren zodat het draagvlak wordt vergroot. Het betrekken van maatschappelijke, welzijn- en zorgorganisaties, bedrijven, ouders, scholen, sportverenigingen en anderen is ook hier van belang. Wat heeft het gekost Totale lasten en baten per doelstelling per resultaat Programma Sociaal domein

Omschrijving

Bedragen x € 1.000 Primaire Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Verschil

Lasten P1SD1.23

Onderwijs

5.385

5.378

5.514

-137

P1SD2.23

Jeugd en gezin

1.217

1.383

1.375

9

P1SD3.23

Sport cultuur kunst

5.321

5.622

6.337

-714

P1SD4.23

Grip en sturing op WMO en jeugdzorg

24.097

24.783

25.115

-332

P1SD5.23

Armoede en eenzaamheid

3.507

3.465

3.503

-38

P1SD6.23

Werk en Inkomen

14.764

19.359

18.977

382

P1SD7.23

Volksgezondheid

1.459

1.592

1.569

23

55.750

61.582

62.390

-807

Totaal lasten

31

N

Baten P1SD1.23

Onderwijs

P1SD2.23

Jeugd en gezin

P1SD3.23

Sport cultuur kunst

P1SD4.23

531

1.178

1.117

61

143

149

-6

494

1.865

2.362

-497

Grip en sturing op WMO en jeugdzorg

396

420

1.328

-908

P1SD5.23

Armoede en eenzaamheid

79

129

220

-91

P1SD6.23

Werk en Inkomen

8.843

17.245

17.641

-395

P1SD7.23

Volksgezondheid

244

411

-167

Totaal baten

10.343

21.224

23.228

-2.004

V

Saldo van lasten en baten

-45.407

-40.358

-39.162

1.197

V

Toevoeging aan reserves

1.318

7.242

7.501

-259

Onttrekkingen aan reserves

1.777

758

847

-89

459

-6.484

-6.654

-170

N

-44.948

-46.842

-45.815

1.027

V

Saldo mutaties reserves Totaal resultaat

Toelichting verschillen Verschillen per doelstelling groter dan € 25.000,- worden hier toegelicht Lasten P1SD1.23 Onderwijs • Door de landelijke migratiecrisis hebben we in het leerlingenvervoer te maken met nieuwe doelgroepen, dit veroorzaakt extra druk op het leerlingenvervoer. De raming in de begroting is bij de 1e rapportage 2024 aangepast aan de werkelijke uitgaven in 2023. Door landelijke ontwikkelingen is nu een daling te zien van de kosten ten opzichte van 2023 (87V). • In 2017 heeft er een brand gewoed binnen basisschool De Keerkring. Stichting Surplus heeft in eerste instantie alle financiële middelen voorgeschoten en de brandverzekering van de gemeente heeft daarvan een groot deel uitbetaald aan de Stichting. Over een klein gedeelte is echter onenigheid ontstaan tussen de verzekeringsmaatschappij van Surplus en de gemeente. Tot op heden zijn geen vorderingen gemaakt om hiervoor een oplossing te vinden en zullen wij de vordering moeten afboeken (65N). • De school Wegwijzer/Wielewaal is in eigendom en beheer van de gemeente. Wij ontvangen een leerling-afhankelijke vergoeding van het schoolbestuur. De berekende vergoeding op basis van het leerlingenaantal van 1 oktober 2023 is gelijk aan de raming in onze begroting.

De exploitatiekosten (energie, onderhoud en schoonmaak)van de school zijn hoger uitgevallen omdat het nog een oude school betreft, die op de nominatie staat om te slopen (53N). Bij de herinrichting van de Waldervaart zal deze school worden geïntegreerd in het nog te bouwen IKEC Waldervaart. • Vanuit de ontvangen NPO (Nationaal programma Onderwijs)gelden zijn de middelen die in 2023 beschikbaar zijn gesteld doorgeschoven naar 2024. Dit betekent dat dit jaar nog een correctie op de middelen ontvangen NPO regeling gebracht moeten worden (35V).

32

•

•

•

•

De school de Hoge Akker is nog in eigendom van de gemeente. Het schoolbestuur heeft exploitatiekosten (energie, onderhoud en schoonmaak) in rekening gebracht. Wij moeten de leerlingafhankelijke vergoeding van het schoolbestuur nog ontvangen (54N). Binnen de regio wordt uitvoering gegeven aan alle werkzaamheden voor het Regionale Meld - en Coördinatiepunt (RMC). Het RMC richt zich op jongeren tussen 18 en 23 jaar, met het doel voorwaarden te scheppen zodat zij een passende onderwijsen/of arbeidsmarktpositie kunnen bereiken. In 2024 heeft de afrekening plaatsgevonden over 2023. Deze afrekening zorgde voor een nabetaling aan de regio (39N). In het kader van de kinderopvangtoeslag affaire is in 2024 een inhaalslag gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. De totale uitgaven zijn iets hoger uitgevallen dan het bedrag in de begroting (29N). Wel worden alle kosten die in het kader van deze regeling worden gemaakt via het Rijk vergoed. Overige verschillen (19N).

P1SD2.23 Jeugd en gezin • Overige verschillen (9V). P1SD3.23 Sport cultuur kunst • Na het faillissement van Stichting Social Leisure heeft Sportfondsen het beheer van de sportaccommodaties overgenomen conform het contract. Nu blijkt uit de forecast die we hebben ontvangen van Sportfondsen, dat de exploitatiekosten hoger zijn dan de inschatting die bij de tweede tussenrapportage heeft plaatsgevonden. De gemeente is verplicht, conform het contract, de gemaakte exploitatiekosten na te betalen. Deze nabetaling is verwerkt in deze jaarrekening. Daarentegen zijn de uitgaven voor het uitvoeren van het groot onderhoud voor de diverse locaties beperkt gebleven. Per saldo zal er nog nabetaald moeten worden (293N). • In het kader van het accommodatiebeleid zijn afspraken gemaakt om alle bestaande lichtmasten over te dragen aan de gemeente en tevens te voorzien van LED-verlichting. In 2024 is uitvoering gegeven aan deze afspraak en hebben veel verenigingen de lichtmasten overgedragen. Dit heeft geleid tot een overschrijding op het budget beheer en onderhoud sportterreinen (234N). De hogere uitgaven kunnen wel weer worden onttrokken uit de reserve buitensportaccommodatie conform afspraak, waardoor het geen effect heeft op het rekeningresultaat.

• Het tempo voor het doen van investeringen (investeringen in sportaccommodaties) heeft in de werkelijkheid een andere dynamiek dan waarmee in de begroting wordt gerekend. De afwijkingen die nu ontstaan op het product beheer en onderhoud sportterreinen heeft te maken met een nabetaling die in 2024 heeft plaatsgevonden ten behoeve van de renovatie van de atletiekbaan TAS (74N). Hier tegenover staat een hogere onttrekking uit de reserve buitensportaccommodaties waardoor het geen effect heeft op het rekeningresultaat. • In 2022 hebben wij opdracht gegeven aan BOEI voor het opstellen van een kerkenvisie. BOEI is een maatschappelijke onderneming die gericht is op herbestemming van cultureel erfgoed. De kerkenvisie is een meerdere jaren omspannend traject. De werkzaamheden behelsden onder andere inventariserende gesprekken met kerkbesturen, informatievoorziening over verduurzamingsmogelijkheden, het opstellen van een inspiratiedocument, informatie over exploitatiemogelijkheden en herbestemming, naast specifieke trajecten voor

33

•

• •

individuele kerken. Ook in 2024 hebben zij voor ons werkzaamheden verricht waarvan een deel van deze uitgaven niet gedekt konden worden uit het bestaande budget. Hierdoor is een overschrijding ontstaan (44N). Door de gemeente is bij het opstellen van de begroting een inschatting gemaakt voor het onderhoud van sportaccommodaties op basis van het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen. Echter is gebleken dat bij een aantal sportaccommodaties noodzakelijke reparaties uitgevoerd moesten worden om de sportbeoefening te kunnen borgen (41N). De meerkosten worden verrekend met de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen In 2024 hebben we meer groot onderhoud uitgevoerd en een aantal werkzaamheden naar voren gehaald (47N). Overige verschillen (19V).

P1SD4.23 Grip en sturing op WMO en jeugdzorg • In 2024 zijn de zorgkosten voor de jeugd bij de 2e bestuursrapportage op basis van de prognose bijgesteld. Dit op basis van de gemaakte zorgkosten uit de kwartaalrapportages van de zorgaanbieders. Uit het laatste kwartaal van de zorgaanbieders blijkt toch weer een kleine toename van de kosten te zien op jeugdhulp begeleiding (33N). • In 2022 is een voorstel aangenomen waarbij vanuit de regio een financiële bijdrage is gevraagd om tot een duurzame inrichting van regionale en lokale zorglandschap te komen, waarbij wij meer in control komen op zowel doelmatigheid en rechtmatigheid. Deze financiële bijdrage, alsmede het borgen van de basiscapaciteit jeugdhulp, zorgen voor meer uitgaven (276N). • Met betrekking tot de zorgkosten WMO zien wij een aantal ontwikkelingen. De kosten voor hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen zijn lager uitgevallen. Dit heeft vooral betrekking op een daling van het aantal aanvragen dat is ingediend. Echter de kosten voor huishoudelijke hulp en begeleiding zijn toegenomen. Dit heeft deels te maken met de prijsstijgingen voor deze voorzieningen, maar ook met een kleine toename van aanvragen op deze maatwerkvoorzieningen. Per saldo is er in 2024 iets meer uitgegeven dan de opgenomen raming op alle WMO voorzieningen(50N). • Overige verschillen (27V).

P1SD5.23 Armoede en eenzaamheid • Vanuit de gemeente wordt veel maatwerk geleverd om in te kunnen spelen op de lokale situatie. Ook in het kader van de Bijzondere bijstand wordt de noodzakelijke hulp geboden om voorzieningen aan te bieden die passen binnen het gemeentelijk beleid. In 2024 is met de bovengenoemde werkwijze iets meer gebruik gemaakt van de bestaande voorzieningen in het kader van de Bijzondere bijstand (33N). • Op 1 oktober 2024 is het seniorenbeleid vastgesteld. Een belangrijk punt hierin is ‘community care’. Er is nog budget beschikbaar omdat er terughoudend is geacteerd op de ontwikkeling van de wijksteunpunten in 2024 vanwege de komst van het Seniorenbeleid dat vooral in 2025 zijn uitvoering kent (27V). • In verband met een doorlopende huurovereenkomst waren wij nog huur verschuldigd tot en met 30 september 2024 voor het tijdelijk onderkomen van DOP in Petten. Deze huurkosten zorgen voor een kleine overschrijding op het bestaande budget dorpshuizen (14N). • Overige verschillen (18N).

34

P1SD6.23 Werk en inkomen • Voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we ook in 2024 weer te maken gehad met diverse kosten. Zo verstrekten we leefgelden en hebben we te maken met overige exploitatiekosten. Hierbij valt te denken aan: de realisatie van huisvesting, de inrichting daarvan en overige kosten. In 2024 hebben we daar ook een inschatting voor gemaakt. Achteraf blijkt dat we hier minder kosten voor hebben gemaakt. De (lagere) kosten hebben per saldo geen effect op het jaarrekeningresultaat omdat we het verschil storten in de reserve nieuwkomers (533V) • Voor de opvang van asielzoekers door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben wij als gemeente zowel uitgaven als baten begroot. Omdat de kosten lager uitvallen hebben we ook minder opbrengsten zie de toelichting bij de baten (327V) • Voor het programma nieuwkomers is externe capaciteit ingehuurd voor de werkgroep Spreidingswet voor de 4 gemeenten in de Kop van Noord-Holland. Omdat we de kosten kunnen doorbelasten aan de provincie hebben deze hogere lasten per saldo geen effect op het jaarrekeningresultaat (46N). Zie ook toelichting bij de baten. Op andere inzet binnen het programma is in 2024 minder uitgegeven omdat de in te zetten capaciteit later kon starten dan verwacht (18V). • In de begroting is rekening gehouden met uitvoeringskosten van de nieuwe Wet Inburgering.

De uitvoeringskosten in de begroting zijn gelijk getrokken met de beschikbare gelden die wij ontvangen vanuit het Rijk. De werkelijke uitvoeringskosten voor het inzetten van leerroutes en onderwijsroute hebben een doorlooptijd van 3 jaar waardoor de ontvangen vergoeding van het Rijk maar gedeeltelijk ingezet kan worden. De nog te maken kosten worden op de balans verantwoord (558V). • Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Bij het bepalen van het budget voor de begroting 2024 onderdeel Buig is uitgegaan van een voorlopige beschikking vanuit het Rijk. Op basis van deze beschikking zijn ook de geautoriseerde budgetten tot stand gekomen. Half oktober 2024 is de definitieve beschikking ontvangen en konden wij de aanvullende budgetten niet meer bijstellen bij de 2e rapportage. Hierdoor ontstaat nu een overschrijding op het begrote van de Buig (976N). Aan de baten kant wordt er ook meer ontvangen vanuit het Rijk voor de Buig waardoor er per saldo een klein nadeel overblijft. Dit nadeel is voornamelijk toe te schrijven aan de groep uitkeringsgerechtigden die overblijft en vaak inwoners zijn die met meervoudige problematiek te maken hebben en hierdoor moeilijker zijn te bemiddelen naar betaald werk. • Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig inkomen hebben, kunnen zij mogelijk een Bbz-uitkering aanvragen.

Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente beslist of een (startende) zelfstandig ondernemer Bbz krijgt. In sommige gevallen worden advieskosten gemaakt om de aanvraag te kunnen beoordelen. In 2024 zijn minder advieskosten gemaakt (25V). • Het doel van de Participatiewet is om meer mensen met een ziekte of een beperking bij een gewone werkgever aan het werk te krijgen. In de Participatiewet is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de re-integratie naar arbeid van werknemers die behoren tot de gemeentelijke doelgroep. Gemeenten mogen hiervoor uitkeringsgeld inzetten om mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen te helpen aan een baan. In 2024 is hieraan uitvoering gegeven en

35

•

via verschillende mogelijkheden de bevordering op werk te stimuleren. Ten opzichte van de begroting is dit jaar meer inzet noodzakelijk geweest (66N). Overige verschillen (9V).

P1SD7.23 Volksgezondheid • Overige verschillen (23V). Baten P1SD1.23 Onderwijs • In het kader van de kinderopvangtoeslag affaire is in 2024 een inhaalslag gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. Voor de werkzaamheden en de gemaakte kosten kan gebruik worden gemaakt van een aparte vergoeding (Spuk -regeling) die hiervoor in het leven is geroepen. Over 2023 heeft een afrekening plaatsgevonden over deze regeling en daaruit bleek dat wij een te hoog bedrag hadden opgenomen op de balans (36N). • Voor zowel het onderwijsachterstandenbeleid als de gelden die wij ontvangen voor Regionale Meld - en Coördinatiepunt (RMC) worden de ontvangen vergoedingen gelijkgesteld met de gemaakte uitgaven. Hierdoor ontstaat een verschil ten opzichte van de raming (31N) • Overige verschillen (6V). P1SD2.23 Jeugd en gezin • Overige verschillen (6V). P1SD3.23 Sport cultuur kunst • Het accommodatiebeleid is gebaseerd op een gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking tot de voeding van de reserve. Voor 2/3 deel wordt de reserve gevoed door de gemeente en voor 1/3 deel wordt er een solidariteitsbijdrage gevraagd aan de deelnemende verenigingen. Deze solidariteitsbijdrage wordt gebaseerd op het aantal leden per vereniging. De afgelopen jaren zien wij de ledenaantallen teruglopen, waardoor de gemeente minder inkomsten genereert uit de solidariteitsbijdrage (31N).

• Gemeenten en sportbedrijven kunnen de BTW die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport, niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren, kunnen gemeenten jaarlijks de Specifieke uitkering stimulering sport aanvragen. Ook voor 2024 is een aanvraag ingediend om de BTW terug te vorderen. In 2024 heeft er een afrekening plaatsgevonden van de gedeclareerde BTW over 2022 en 2023 waarbij meer gelden vrijkomen dan rekening mee was gehouden. Deze afrekeningen in combinatie met de nog terug te betalen BTW over 2024 zorgt voor meer baten (498V) • Overige verschillen (30V). P1SD4.23 Grip en sturing op WMO en jeugdzorg • Uit de onderzoeken van de Verbijzonderde Interne Controle is gebleken dat wij in 2022 en 2023 kosten hebben verantwoord die volgens het woonplaatsbeginsel niet bij de gemeente Schagen horen. Op 13 september 2024 heeft de geschillencommissie een stellige uitspraak gedaan die recht doet aan het in rekening stellen van de gemaakte kosten aan andere gemeenten. Deze uitspraak is " de verantwoordelijke gemeente is met terugwerkende kracht aansprakelijk voor de zorgkosten vanaf 1

36

•

•

januari 2022, ook wanneer de overdracht pas in 2023 of 2024 plaatsvond". In 2023 was nog rekening gehouden met een voorbehoud dat alle gemaakte kosten konden worden verhaald en was derhalve een voorziening gevormd. Op basis van deze uitspraak van de geschillencommissie kan deze voorziening komen te vervallen en kunnen alle kosten gedeclareerd worden bij de verantwoordelijke gemeente (862V). De eigen bijdrage voor de voorzieningen van de Wmo zijn conform de CAK-monitor iets hoger uitgevallen dan de opgenomen raming in de begroting. Dit heeft vooral te maken met een groter beroep op de hulpmiddelen (32V). Overige verschillen (14V).

P1SD5.23 Armoede en eenzaamheid • Dit jaar is bij de bijzondere bijstand meer teruggevorderd dan waar rekening mee was gehouden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de verstrekte bijzondere bijstand in veel gevallen op een rechtmatige manier is afgegeven, maar wanneer dit niet het geval is er meteen actie wordt ondernomen om dit terug te vorderen (72V). • Overige verschillen (19V). P1SD6.23 Werk en inkomen • Hogere opbrengsten Oekraïners (51V) Vluchtelingen uit Oekraïne met een baan of eigen inkomsten moeten vanaf 1 juli 2024 maandelijks meebetalen aan hun opvang in een gemeente. Zij krijgen geen leefgeld meer. Er zijn meer opbrengsten ontvangen dan waar in de begroting rekening mee is gehouden (34V). Verder ontvangen we meer opbrengsten uit de normvergoeding opvang Oekraïners dan waar in de begroting rekening mee is gehouden (17V). • Lagere opbrengsten COA noodopvang Schagen Oost (56N) Voor de opvang van asielzoekers door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben wij als gemeente zowel uitgaven als baten begroot. Omdat de kosten lager uitvallen hebben we ook minder opbrengsten zie ook de toelichting bij de lasten (327N). Verder is in de overeenkomst afgesproken dat het COA met ingang van 1 februari 2024 € 21.000,- per maand betaalt aan de gemeente voor de huur van de grond van de opvanglocatie (231V) waar de gemeente zelf geen kosten voor maakt.

Verder zijn kosten voor inzet personeel in rekening gebracht bij het COA waar al dekking voor is in de reguliere personeelsbegroting (40V). • Voor het programma nieuwkomers is externe capaciteit ingehuurd voor de werkgroep Spreidingswet voor de 4 gemeenten in de Kop van Noord-Holland. Omdat we de kosten kunnen doorbelasten aan de provincie hebben deze hogere opbrengsten per saldo geen effect op het jaarrekeningresultaat (46V). Zie ook toelichting bij de lasten. • In de begroting is rekening gehouden met de voorlopige beschikking die is ontvangen voor de gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en de Bbz 2004. In oktober is een definitieve beschikking ontvangen die aanzienlijk hoger uitviel, een groot deel is ter compensatie van de gestegen kosten van de uitkeringsbedragen (882V). • In de begroting is rekening gehouden met uitvoeringskosten van de nieuwe Wet Inburgering. De uitvoeringskosten in de begroting zijn gelijk getrokken met de beschikbare gelden die wij ontvangen vanuit het Rijk. De werkelijke uitvoeringskosten voor het inzetten van leerroutes en onderwijsroute hebben een doorlooptijd van 3

37

•

•

jaar waardoor de ontvangen vergoeding van het Rijk maar gedeeltelijk ingezet kan worden. De nog te verrekenen kosten worden op de balans verantwoord (558N). In de colleges is besloten om te komen tot een regionale aanpak jeugdwerkloosheid die aansluit bij de aanpak voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio’s. Met de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland zijn we vanuit de participatiewerkgroep tot een projectplan gekomen dat nu moet worden uitgevoerd. Vanuit de regiogemeente Den Helder is hiervoor eenmalig geld beschikbaar gesteld om hier uitvoering aan te geven (49V). Overige verschillen (19N).

P1SD7.23 Volksgezondheid • Vanuit het Rijk zijn gelden ontvangen via de brede SPUK-regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Deze gelden worden beschikbaar gesteld voor de periode 2023 t/m 2026. Bij de verantwoording over 2023 was in eerste instantie rekening gehouden met een terugbetaling van een deel van deze gelden. Echter bleek dat binnen de regeling ook kosten konden worden uitgewisseld, waardoor de terugbetaling onterecht was. De opgenomen terugbetaling vervalt nu in het resultaat 2024 (157V) • Overige verschillen (10V). Reserves toevoegingen: • Op basis van de huidige uitgaven voor leefgelden en overige kosten voor de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne hebben we een inschatting gemaakt voor het gehele jaar 2024. Het betreffen uitgaven die gedekt worden uit normvergoedingen en specifieke transitievergoedingen. In de bijgestelde begroting is een dotatie geraamd van € 3.863 miljoen. In werkelijkheid valt de storting hoger uit. Dit komt doordat de huidige uitgaven voor leefgelden en overige kosten voor de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne lager uitvallen in 2024 (584N). • In de reserve buitensportaccommodaties heeft er een lagere storting plaatsgevonden. Dit komt doordat er in het kader van de SPUK BTW een voorschot is opgenomen ter hoogte van € 1.060.000.

In werkelijkheid heeft de gemeente recht op een teruggave van BTW voor een bedrag van € 736.000. (324V). • overige verschillen (1V). onttrekkingen: • In 2024 heeft een hogere onttrekking plaatsgevonden uit de reserve gebouwen basisonderwijs. Hiertegenover staan hogere kosten van onderhoud aan de gebouwen basisonderwijs. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat (49V). • In 2024 heeft een hogere onttrekking plaatsgevonden uit de reserve buitensportaccommodaties. Dit betreft afrekeningen van investeringen en de overname van lichtmasten bij sportverenigingen (39V). • overige verschillen (1V).

38

2 Programma Wonen en Ruimtelijke ordening 2.1 Bouwen en wonen Wat hebben we bereikt We nemen onze verantwoordelijkheid bij het oplossen van de wooncrisis in Nederland en in onze gemeente. Er is dit jaar flink gebouwd. In 2024 is er gestart met de bouw van meer dan 460 nieuwe nieuwbouwwoningen en er zijn meer dan 530 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Hiervan is ongeveer 40% een sociale huurwoning. Dit laat zien dat er, samen met de ontwikkelende partijen, hard gewerkt is en dat we een serieuze bijdrage leveren aan de wooncrisis in Schagen, Noord-Holland en Nederland. Een resultaat waar we trots op mogen zijn! We werken volop aan het programma wonen. Zo is onder andere het woningbouwdashboard online te raadplegen en wordt de informatie op regelmatige basis verbeterd en bijgewerkt. Er is en wordt ingespeeld op het creëren van doorstroming in de woningvoorraad. Voor de toenemende vraag naar woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens vanaf de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder wordt gestuurd op woningbouw voor deze leeftijdscategorie. In de adviezen voor nieuwe woningbouwinitiatieven betekent dat het toevoegen van gelijkvloerse woningen zoals appartementen maar ook van vormen zoals hofjeswoningen of patiobungalows. De inschrijfduur voor een sociale huurwoning bij Wooncompagnie is in 2024 volgens opgave.

De verlaging van de inschrijfduur wordt veroorzaakt door de toevoeging van sociale huurwoningen aan de woningvoorraad en de doorstroming die dat op gang heeft gebracht. Het toevoegen van nieuwbouwwoningen leidt tot doorstroming. Als een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd en bewoond, leidt dit tot een serie verhuizingen. Er komt woonruimte vrij voor anderen waardoor meer inwoners hun woonbehoefte kunnen invullen. Het vrij maken van ruimte binnen de bestaande woningvoorraad heeft vorm gekregen in het splitsen van woningen en een pilot woningsplitsing van Wooncompagnie. Met het vaststellen van beleidsregels voor tijdelijke generatiewoningen op eigen erf is er ruimhartiger beleid voor wonen en mantelzorg aanwezig. Er zijn daarmee bredere regels opgesteld voor tijdelijke woningen op eigen erf voor zowel ouderen als jongeren. Vanuit het programma wonen zijn de volgende instrumenten ingezet: • In woningbouw initiatieven is in de anterieure overeenkomsten de zelfbewoningsplicht, het anti-speculatiebeding en gunstige toewijzingscriteria voor lokale inwoners in geval van nieuwbouwwoningen ingezet. • Er zijn 46 startersleningen verstrekt. • De gemeente hanteert voor de bouw van sociale huurwoningen voor woningcorporaties een verlaagde grondprijs. Koopwoningen subsidiëren we niet. • Inzet op het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen in de totale woningvoorraad.

Bij grotere projecten, zoals in de omgevingsvisie gedefinieerd, bouwen we minimaal 40% goedkope koop en/of sociale huur. Bij kleine projecten bouwen we gemiddeld, gedurende de coalitieperiode, meer dan 30% goedkope koop of sociale huur. Gelijk met afspraken in de in 2023 ondertekende Woondeal wordt gestreefd naar 2/3 betaalbare woningbouw met daarin 30% sociale huurwoningen. Onder betaalbare woningen wordt verstaan: sociale- en middeldure huurwoningen en koopwoningen tot € 355.000,-. Dit uitgangspunt wordt samen met 39

het uitgangspunt over betaalbaarheid meegegeven in woonadviezen voor nieuwe woningbouw initiatieven. Vanuit het programma wonen zijn de volgende instrumenten in 2024 onderhanden: • Huisvestingsverordening De huisvestingsverordening regelt het aanbieden en het toewijzen van sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en nieuwbouw sociale koopwoningen. Ook zijn regels opgenomen om voorrang te kunnen krijgen op dergelijke woningen, zoals urgentie, met een huisvestingsindicatie en vanwege economische en/of maatschappelijke binding. De huisvestingsverordening is aanvullend aan de in 2023 vastgestelde doelgroepverordening. • Sociaal verervingsfonds Het sociaal vereveningsfonds zorgt ervoor dat in woningbouw initiatieven waar 30% sociale huur niet mogelijk is een afdracht aan het fonds gedaan wordt. De hoogte van de afdracht is afhankelijk van de grootte van het initiatief en welke woningen er als alternatief voor de sociale huur worden gebouwd. Met dit instrument kan in de totale nieuwbouwprogrammering gestuurd worden op 30% sociale huur.

Bouwen In 2024 zijn de volgende projecten opgeleverd: Woningbouwprojecten: Melchiorhof - Oudesluis Buitenvaert - Schagerbrug Rode Kool - Sint Maarten Remmerdel/Landsheer - Warmenhuizen De Lus (tijdelijke woningen) - Schagen Tramhalte Piet Ottstraat - Schagen De Veldwachter - Schagen Parallelweg Plan Paauw - Schagen Belkmerweg - Sint Maartensvlotbrug ’t Zand Noord - 't Zand CPO Burgerbrug - Burgerbrug Maatschappelijke projecten: • Multitreffer: in hoofdlijnen bestond de Multitreffer uit een gym- en sportzaal. De oude gymzaal is vervangen voor een nieuwe extra uitbreiding van een sportzaal. Hiermee wordt de regio extra bediend in de mogelijkheden van sport. Het pand huisvest ook een sportschool, een BSO en een Kinderdagverblijf. • Brandweerkazerne - Dirkshorn. De brandweerkazerne in Dirkshorn is eind juli bouwkundig opgeleverd, met inachtneming van aanvullende aanpassingen buiten de oorspronkelijke opdracht. Voor deze extra werkzaamheden is aanvullend krediet aangevraagd en geaccordeerd door de Raad. Sinds de officiële opening in september is het pand in gebruik en functioneel voor de brandweer. Momenteel bevinden de laatste aanpassingen aan het pand zich in de afrondende fase. Door naleveringen en bijbehorende levertijden verwachten wij dat de resterende werkzaamheden uiterlijk eind Q2 2025 volledig zijn afgerond.

• Reddingsbrigade Sint Maartenszee: nieuwbouw stallings- en trainingsruimte.

40

Afgeronde projecten Openbaar gebied: ▪ Rotonde Speketersweg – Woudmeerweg Dirkshorn ▪ Reconstructie Koorndijk en Kalverdijk (Hoofdassen fase 2 en 3) Tuitjenhorn ▪ Reconstructie Kanaalstraat en omgeving Schagen ▪ Reconstructie Jonkerstraat en Hoebelaan Waarland ▪ Groot onderhoud Zuiderweg Schagen fase 1 ▪ Vervangen atletiekbaan Schagen 2.2 Ruimtelijke ordening Wat hebben we bereikt In 2024 is er door de gemeente aan vijf verschillende visies gewerkt: de Omgevingsvisie voor de Stad Schagen, de ontwikkelvisie woningbouw Petten, de gebiedsvisie kern Callantsoog, de gebiedsvisie Zuidelijke kernen en de centrumvisie Stad Schagen. Als gemeente maken we deze visies om maatschappelijk en politiek draagvlak te creëren om in een dorp of gebied bepaalde keuzes te maken voor de korte en lange termijn ten aanzien van zaken zoals wonen, werken, parkeren, recreatie, milieu, gezondheid. Een vastgestelde visie vormt een nieuw kader en levert uitgangspunten die uiteindelijk kunnen worden vertaald in het Omgevingsplan. In 2024 zijn de volgende twee visies opgeleverd: Omgevingsvisie stad Schagen 2040 In de Omgevingsvisie Stad Schagen 2040 is een specifieke uitwerking gemaakt voor de stad Schagen. In de visie wordt beschreven hoe wij ruimte willen geven aan de ontwikkelingen en opgaven die op de stad afkomen.

Het geeft antwoord op vragen als: waar gaan we in de toekomst wonen en hoe ziet dat eruit? Hoe houden we het centrum bereikbaar met een toenemende hoeveelheid bewoners, woningen en voorzieningen binnen een beperkte ruimte? Hoe behouden en versterken we de natuur in en om de stad? Op basis van deze uitwerking kunnen wij projecten starten en kunnen wij marktpartijen uitnodigen om plannen te ontwikkelen. Op 9 juli 2024 is de omgevingsvisie stad Schagen 2040 vastgesteld door de raad. Ontwikkelvisie Petten Daarnaast is de ontwikkelvisie Petten opgeleverd. De ontwikkelvisie geeft aan op welke locaties er in welke vorm en mate (bescheiden) woningbouw mogelijk is. Samen leveren die plekken meer ontwikkelruimte dan er direct nodig is in Petten zodat er in het vervolgproces door gemeente en gemeenschap keuzes gemaakt kunnen worden op basis van haalbaarheid en wenselijkheid. In 2025 wordt er verder gewerkt aan de overige visies: Zuidelijke Kernen, Callantsoog en centrumvisie Schagen. Omgevingswet Een jaar geleden is de Omgevingswet in werking getreden. In het algemeen kan worden gesteld dat er sprake was van een zachte landing. De impact op de dagelijkse dienstverlening bij het afhandelen van omgevingsvergunningen en meldingen was niet noemenswaardig.

41

Daarnaast heeft de gemeenteraad het transitieplan voor het gefaseerd invoeren van het omgevingsplan vastgesteld. De transitie naar een volwaardig omgevingsplan (voor het hele grondgebied) is de komende jaren (tot 2032) in ontwikkeling. Wat heeft het gekost Totale lasten en baten per doelstelling per resultaat Programma Wonen en Ruimtelijke ordening

Omschrijving

Bedragen x € 1.000 Primaire Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Verschil

Lasten P2WR1.23

Bouwen en wonen

9.475

7.632

6.218

1.413

P2WR2.23

Ruimtelijke ordening

570

549

457

92

10.045

8.181

6.676

1.505

Totaal lasten

V

Baten P2WR1.23

Bouwen en wonen

11.403

10.720

9.753

968

P2WR2.23

Ruimtelijke ordening

330

703

1.485

-782

Totaal baten

11.733

11.423

11.238

185

N

Saldo van lasten en baten

1.688

3.242

4.562

1.320

V

Toevoeging aan reserves

116

4.411

4.656

-245

Onttrekkingen aan reserves

1.101

2.462

1.661

800

985

-1.949

-2.994

-1.045

N

2.673

1.293

1.568

275

V

Saldo mutaties reserves Totaal resultaat

Toelichting verschillen Verschillen per doelstelling groter dan € 25.000,- worden hier toegelicht Lasten Lasten P2WR1.23 Bouwen en wonen • Net zoals voorgaand jaar heeft voor de jaarrekening een actualisatie plaatsgevonden voor alle grondexploitaties. Onderdeel hiervan was het afsluiten van de grondexploitatie en een gedeeltelijke afboeking van een onderhanden project. Meer informatie hierover kunt u vinden in de paragraaf grondbeleid (446V). • In de MPG 2024 is rekening gehouden met een onttrekking aan de reserve grondexploitatie ter dekking van het project "vastgoed op orde". In werkelijkheid is hier maar een beperkt bedrag voor uitgegeven. Samen met enkele andere mutaties ontstaat daarmee binnen de reguliere exploitatie een onderschrijding. Tegenover deze lagere uitgaven staat overigens ook een lagere onttrekking aan de reserves (131V) • Op basis van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moeten gemeenten de mutaties die betrekking hebben op de grondexploitaties ook via de reguliere exploitatie verwerkt worden. Deze mutaties zijn echter niet van invloed op het rekeningresultaat. Zie

42

•

ook de toelichting bij de baten en de paragraaf grondbeleid voor extra informatie over de resultaten (820V). Overige verschillen (16V).

P2WR2.23 Ruimtelijke ordening • Lagere lasten toezicht Pallas In 2024 is budget beschikbaar gesteld voor het bouw-en constructietoezicht. Met name bij het constructietoezicht zijn wij afhankelijk van de bouwfase waarin Pallas zicht bevindt en of er constructieberekeningen en/of tekeningen moeten worden getoetst. Doordat er minder toezicht benodigd was is er minder budget uitgegeven (43V). • Lagere lasten inhuur externe capaciteit Muggenburg Zuid. De externe inzet op Muggenburg Zuid is lager dan verwacht doordat de ruimtelijke procedure minder tijd in beslag heeft genomen dan vooraf rekening mee is gehouden (29V). • Lagere lasten gebiedsvisies (20V) Zoals in de raadsinformatiememo van eind november 2024 is aangegeven is de gebiedsvisie zuidelijke kernen vertraagd. Hierdoor zijn er minder kosten in 2024 gemaakt. Baten P2WR1.23 Bouwen en wonen • Jaarlijkse ramen we een bedrag aan opbrengsten van de verkoop van gemeentelijk vastgoed. In de praktijk valt niet altijd een goede inschatting te maken van het moment wanneer een verkoop ook daadwerkelijk plaatsvindt (107N). • in 2024 is voor onze totale Woningexploitatie een positief als gevolg van o.a. aanpassing van de huur (26N) • Resultaten grondexploitaties inclusief voorzieningen.Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid (305V).

• Op basis van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moeten gemeenten de mutaties die betrekking hebben op de grondexploitaties via de reguliere exploitatie verwerken. Deze mutaties zijn echter niet van invloed op het rekeningresultaat. Zie ook de toelichting bij de lasten en de paragraaf grondbeleid (820V). • Overige vergoedingen (24N). P2WR2.23 Ruimtelijke ordening • Hogere opbrengsten anterieure overeenkomsten (782V) Voor het project Buitenvaert zijn de werkelijke opbrengsten op basis van de AOK die is afgesloten met Buitenvaert in 2024 ontvangen. We ontvangen een bedrag van ruim (490V).Hiervan is 134 voor gemaakte plankosten uit voorgaande jaren. Verder is een bijdrage van 356 ontvangen voor bovenwijkse voorzieningen. Daarnaast is 294 ontvangen als bovenwijkse bijdrage voor het project Veldwachter. De ontvangen bijdragen 650 (356 + 294) storten we in de reserve bovenwijkse voorziening conform de nota kostenverhaal en financiële bijdragen die op 17 december 2024 in de raad is vastgesteld. Hierdoor hebben ze per saldo geen effect op het jaarrekeningresultaat. Zie ook de toelichting bij de Reserves.

43

Reserves Toevoegingen • In 2024 hebben een meeropbrengst gerealiseerd ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed. Deze opbrengsten voegen wij toe aan de reserve grondbeleid. Als gevolg hiervan ontstaat een overschrijding op de begrote toevoeging (122N). • Het totaal aan winstnemingen vanuit de grondexploitaties valt fors lager uit. Als gevolg hiervan is minder toegevoegd aan de reserve grondbeleid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid (843V). • Indien grondexploitaties negatief zijn moeten wij hiervoor een voorziening treffen. Jaarlijkse maken wij hiervoor een inschatting in de MPG. Bij het opstellen van de jaarrekening heeft een herziening plaatsgevonden met als resultaat dat wij de voorzieningen hebben verhoogd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid (316N). • Voor de projecten Buitenvaert en Veldwachter hebben we 650 aan bijdragen bovenwijkse voorzieningen ontvangen. Deze bijdragen storten we conform de op 17 december vastgestelde nota kostenverhaal en financiële bijdragen in de reserve bovenwijkse voorzieningen (650N). Onttrekkingen • Binnen de begroting hadden we rekening gehouden met een dekking van de reserve grondbeleid voor de ontwikkeling Schagen Oost. In werkelijkheid hebben we uitgaven geactiveerd bij onze "onderhanden projecten". Met deze werkwijze houden wij een juist beeld van de totaal gemaakte uitgaven.

Binnen de reserve grondbeleid blijven we rekening gehouden met een mogelijke onttrekking (347N). • Binnen de begroting hadden we rekening gehouden met een onttrekking voor het project grip op vastgoed. Door onder andere vertraging van de werkzaamheden hebben we daarom ook minder onttrokken aan de reserve grondbeleid. Dit budget blijft dan beschikbaar voor 2025 (154N). • Met het opstellen van jaarrekening 2024 hebben we een aanpassing gedaan voor de voorzieningen van enkele grondexploitaties. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid (198N). • Op basis van de BBV voorschriften bepalen wij jaarlijks in hoeverre we voorbereidingskosten moeten afwaarderen (90N). • Overige mutaties (11N).

44

3 Programma Beheer openbare buitenruimte 3.1 Verkeer en Vervoer Wat hebben we bereikt Er is ingezet op de verbetering van de verkeersveiligheid. Qua infrastructuur zijn er verschillende projecten uitgevoerd, zoals rotonde Speketersweg, de verkeersveiligere fietsoversteek Zuiderweg, maatregelen op kruispunt Grote Sloot-Keinsmerweg, de herinrichting van de Zandweg en diverse verkeersremmende maatregelen. Om het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden is er ingezet op gedragscampagnes (bijv. Scholen zijn weer begonnen, Toon begrip raak niet in de slip, programma Doortrappen en fietsverlichting AAN), is er verkeersregeling georganiseerd op kruispunt N9 in Sint Maartensvlotbrug en is er een flexflitser langs de N9 geplaatst. Samen hebben we ons ingespannen om voor ons werk op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid subsidies en regionale bijdragen te ontvangen die dit jaar circa € 1,9 miljoen omvatten. 3.2 Riool Wat hebben we bereikt In het Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR) is de planning opgenomen voor de vervanging van riolering. De planning binnen dit programma richt zich op de vervangingsopgave, maar kan worden bijgesteld op basis van nieuwe inzichten of externe ontwikkelingen.

In de afgelopen periode zijn diverse geplande grootschalige projecten uitgevoerd of voorbereid: • Sandepark en Stiegerstraat– Het vervangingsproject bevindt zich momenteel in de ontwerpfase. • Stroet en Schagerweg – De uitvoering van de werkzaamheden verloopt voorspoedig. • Kanaalstraat en Kalverdijk– De vervanging is succesvol afgerond. In december is gestart met het reinigen en inspecteren van circa 30 kilometer riolering. Deze werkzaamheden lopen door in 2025. De voortgang van het PSWR blijft flexibel om in te kunnen spelen op ontwikkelingen en het verleggen van prioriteiten. Onderstaande werkzaamheden werden eerder niet voorzien, maar zijn wel uitgevoerd: • De uitbreiding van het Max Plazierhuis maakte een vervroegde uitvoering van rioolwerkzaamheden noodzakelijk. • In de Rozenlaan is – In samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) - ingezet op het verminderen van het rioolvreemd water. • De voorbereiding voor het relinen van riolering in Muggenburg, ter voorbereiding op de ontwikkeling van Muggenburg-Zuid is in gang gezet. • Door de hoge grondwaterstanden als gevolg van de vele regenval wordt wateroverlast ervaren op vakantieparken langs de kust. Dit vraagstuk wordt samen met HHNK opgepakt. 3.3 Beheer buitenruimte Wat hebben we bereikt In 2024 hebben we continu gewerkt aan de noodzakelijke vervanging van kapitaalgoederen in het openbaar gebied.

Dit draagt bij aan het waarborgen van de functionaliteit en veiligheid van de openbare ruimte. Om deze werkzaamheden efficiënt uit te voeren, zijn

45

diverse contracten met marktpartijen afgesloten. Hierdoor konden we voortvarend te werk gaan, onder andere met het uitvoeren van groot onderhoud aan asfalt. We hebben onze kapitaalgoederen onderhouden volgens de vastgestelde beeldkwaliteit. Toch bleek dat het onderhoudsniveau niet overal voldeed aan deze norm. De achterstanden zijn in kaart gebracht en er is hard gewerkt om deze in te lopen. In 2024 hebben we opnieuw inspecties op de wegen uitgevoerd om een actueel beeld van de onderhoudsstaat te krijgen en verdere stappen te zetten in het verbeteren van de kwaliteit. Waar mogelijk hebben we werkzaamheden gecombineerd, zoals het gelijktijdig aanpakken van de bovengrondse infrastructuur bij rioolvervangingen. Hierdoor zijn diverse projecten afgerond of bevinden deze zich in de afrondende fase. Daarnaast is in 2024 nieuw beleid vastgesteld en zijn de financiële componenten van de beheerplannen geactualiseerd. Dit zorgt voor een beter gestuurde aanpak van beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Aansluitend wordt het beleid verder geactualiseerd om de beheerplannen nog beter te laten aansluiten op actuele ontwikkelingen en beleidsdoelen. Met deze aanpak hebben we in 2024 een belangrijke basis gelegd voor een duurzame en goed onderhouden openbare ruimte.