Document · PDF

2e bestuursrapportage 2024

Gemeenteraad 17 december 2024, gemeente SchagenBij agendapunt: Tweede Bestuursrapportage36.656 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Daarnaast heeft juridische zaken op diverse momenten trainingen georganiseerd waarin de Woo en het interne werkproces van de Woo is toegelicht.

AO-IB/Rechtmatigheidsverantwoording De interne beheersing is het 1e halfjaar overeenkomstig het controlejaarplan 2024 getoetst. Het college legt verantwoording af over de rechtmatigheid, daarom wordt u tussentijds geïnformeerd. Onderstaande de bevindingen rechtmatigheid over het 1e halfjaar. Afwijking

Type

Omvang

Toelichting

Europees aanbesteden

Fout

€ 671.225

Op basis van de spendanalyse over het 1e halfjaar 2024 is de rechtmatigheidsfout voor 2024 tot nu toe geschat op dit bedrag. Hierin zijn de uitgaven gedurende restant contractduur, dus die doorlopen na 2024, nog niet meegenomen.

Totaal fouten

(rechtmatigheid)

€ 671.225

Het uitvoeren van het controlejaarplan 2024 conform de planning, o.a. elk kwartaal de spendanalyse, zorgt dat de processen die in 2023 op orde zijn gebracht op orde blijven. Het totaal aan fouten blijft tot op heden beneden het grensbedrag van € 4.800.000. Daarom zal het college op basis van de informatie tot nu toe, kunnen verantwoorden dat zij rechtmatig heeft gehandeld. Vervolg bevindingen jaarrekening 2023

De concerncontroller heeft een ontwikkelplan bedrijfsvoering en follow-up rapportage 2023 opgesteld dat gericht is op ontwikkeling van de interne beheersing en het voorkomen van een niet goedkeurende rechtmatigheidsverantwoording. In dit ontwikkelplan staan maatregelen opgenomen gericht op bevindingen jaarrekening 2023.

213a Onderzoek In september is het 213a onderzoek naar verbonden partijen gestart.

I&A Eind april zijn we van start gegaan met het gebruik van Djuma. Hiermee hebben wij een mooie start gemaakt met het zaakgericht werken binnen gemeente Schagen. Als gevolg hiervan hebben we ons oude documentbeheersysteem uit kunnen zetten en de benodigde informatie op een nieuwe, veilige manier toegankelijk kunnen maken. De tweede fase van zaakgericht werken is in volle gang. Voor het einde van het jaar is zowel de belastingapplicatie als het systeem voor de raadsinformatie en besluitvorming vervangen. Inmiddels zijn we ook bezig met de keuze voor een goede partij die onze systemen en informatiehuishouding gaat beveiligen. Voor onze systemen zijn wij tevens aan het onderzoeken hoe we de overstap kunnen maken naar een toekomstbestendige ICT omgeving.

Af te sluiten investeringen

Begrote uitgaven

begrote inkomsten

Werkelijke uitgaven

Wonen

49.400

16.701

Groenimpuls (NVU)

220.000

211.347

-61.400

Bollen en bijen

300.000

307.115

-7.115 Het project is afgerond.

Omschrijving

Werkelijke inkomsten Restant Toelichting mutatie 32.699 Dit project is uitgevoerd. Dit project is uitgevoerd. Per saldo is het netto investeringskrediet lager dan begroot doordat we een exploitatiebijdrage hebben ontvangen waar in eerste instantie geen 70.053 rekening mee is gehouden.

Vaartuig CLG139 (2019)

17.000

Op basis van de actualisatie van het Meerjaren onderhoudsplan reddingsbrigade wordt deze 17.000 aanschaf doorgeschoven naar 2030.

Communicatie SD (2017)

100.000

21.153

78.847 Dit project is uitgevoerd.

Aanpak kwestbare jongeren (2017)

25.000

25.000 Dit krediet gaan we voorlopig niet gebruiken.

Pilot C'oog, Pt, 't Zand (2017)

100.000

71.424

28.576 Dit project is uitgevoerd.

Huisvesting RB Petten en KNRM

1.838.924

-100.000

1.804.542

-100.000

34.382 Het project is afgerond

Buiskoolstraat (2022) Oversteekpl Hazedwarsdijk Petten (2017)

38.000

50.000

38.000 Deze investering is onterecht aangemaakt Werkzaamheden zijn op een andere manier 0 gerealiseerd.

Parkeerplaats Loet Breder verkeerskundig onderzoek Schagen

150.000

1.150

148.850 Studie heeft uitgewezen dat dit onhaalbaar is.

100.000

100.203

-203

Dit project is uitgevoerd.

Aanpak boomziektes

410.000

260.013

Werkzaamheden zijn afgerond. Aanpak voor boomziektes wordt in toekomst rechtstreeks uit de 149.987 exploitatie bekostigd

Park Waldervaart

550.000

466.478

Project is afgerond. Er is ruim begroot. Bij uitvoering 83.522 blijkt dat het budget niet helemaal nodig is.

Verkeersmaatregelen Thorbeckestraat

75.000

23.805

Dit is onderdeel van doorfietsroute. Restant budget 51.195 wordt daarheen overgeheveld

Integraal onderzoek Grote Sloot 3 kernen

60.001

Deze kosten mogen niet geactiveerd worden en 60.001 zullen vanuit de exploitatie bekostigd worden.

Wegen (2021)

239.000

238.527

473

Bebording (2021)

20.000

8.758

Vanaf 2024 worden deze kosten direct uit de 11.242 exploitatie begroot en betaald.

Herprofilering watergang (2023)

234.000

89.874

Beschoeiingen 2023

23.000

Vanaf 2024 worden deze kosten direct uit de 144.126 exploitatie begroot en betaald. Investering komt niet boven activeringsgrens uit. In 2024 is er voldoende exploitatiebudget om kosten te 23.000 betalen. Vanaf 2024 worden deze kosten direct uit de 34.000 exploitatie begroot en betaald.

werkzaamheden zijn afgerond

Bebordingen 2023

34.000

Straatmeubilair 2023

29.000

28.919

Buiskoolstraat 2023

93.000

93.000 Deze investering is onterecht aangemaakt

Riolering Buiskoolstraat

199.000

199.000 Deze investering is onterecht aangemaakt

Het project is afgerond

Herprofilering watergang (2024)

590.000

Vanaf 2024 worden deze kosten direct uit de exploitatie begroot en betaald omdat deze werkzaamheden volgens de BBV niet geactiveerd mogen worden. Voor 2024 is er een begroting nodig van € 150.000. Er zal een vrijval plaatsvinden van € 440.000 omdat er € 590.000 in de reserve was gestort 590.000 om deze kosten te dekken.

Beheer havens

40.000

Op dit moment wordt het geld niet uitgegeven. 40.000 Wanneer nodig zal er opnieuw aangevraagd worden

Beschoeiingen 2024

25.000

Budget komt niet boven activeringsgrens uit. Er is in 2024 voldoende exploitatie budget om deze kosten te 25.000 betalen.

Bebordingen 2024

35.000

Vanaf 2024 worden deze kosten direct uit de 35.000 exploitatie begroot en betaald.

Straatmeubilair 2024

30.000

Vervangen damwanden Abbestederweg

325.000

272.011

Vanaf 2024 worden deze kosten direct uit de 30.000 exploitatie begroot en betaald. Het project is afgerond. Bepaalde werkzaamheden zijn goedkoper zijn uitgevallen dan vooraf ingeschat 52.989 was.

Openbare verlichting

24.000

20.529

3.471 werkzaamheden zijn afgerond voor deze investering

Wegen (2022)

126.000

135.092

-9.092 werkzaamheden voor wegen 2022 zijn afgerond.

Bebording (2022)

29.000

305

Vanaf 2024 worden deze kosten direct uit de 28.695 exploitatie begroot en betaald.

Groenvoorzieningen (2022)

682.000

679.302

2.698 Het project is afgerond

Warmenhuizen park Torenven (2022)

150.000

2.999

Het budget en de kosten worden overgeheveld naar 147.001 investering Hartendorp. Het gaat een project worden

Reconstructie verbinding N245 Groenweghal

70.000

Dit betreft een bijdrage aan de provincie. Maar de 70.000 provincie gaat niet verder met dit project

Vervangen/relinen

255.000

227.391

27.609 Deze investering is afgerond.

Openbaar groen 2024 Sleutelplan evenemkst/OV install (2018)

625.000

Vanaf 2024 worden deze kosten direct uit de exploitatie begroot en betaald. Voor 2024 is er een begroting nodig van € 450.000. Omdat er € 625.000 in de reserve is gestort ter dekking van deze kosten 625.000 vindt er een vrijval plaats van € 175.000.

40.000

48.244

-8.244 Het project is afgerond

Herstel 35 evenementenkasten (2018)

90.000

107.049

-17.049 Het project is afgerond

Speeltoestellen (2022)

285.000

286.911

-1.911 Het project is afgerond

Ondergrondse containers (2022)

200.000

199.954

Het project is afgerond

Tractie 2023

399.000

399.232

-232

Het project is afgerond

Toezicht en handh.recreatieprak (2017)

500.000

-167.500

221.509

Conform BBV horen deze kosten in de exploitatie. De gemaakte kosten zijn inmiddels doorgeboekt naar de exploitatie. Vanaf 2024 worden kosten direct vanuit 278.491 exploitatie betaald.

Hockeyveld Magnus

956.900

-140.962

1.005.624

-267.500

Geluidsisolatie De Hoge Akker

67.000

66.341

Het hockeyveld Magnus is in 2023 aangelegd en is volledig in gebruik. De kosten rondom de waterbuffer die is geplaatst zijn hoger uitgevallen. Echter daar staat een subsidie tegenover van het HHNK die is ontvangen. Met deze subsidie is de totale investering 51.276 goedkoper uitgevallen. 659

Deze investering is afgerond

Herinrichten rondom de Ark (2018)

186.400

120.979

Nieuwbouw de Ark Schagen (HV 2017)

2.950.006

3.026.455

Alle werkzaamheden rondom de Nieuwbouw van de Ark zijn afgerond, de infrastructurele werkzaamheden zijn aangelegd. De werkzaamheden zijn iets goedkoper uitgevallen doordat er gebruik gemaakt kon worden van voorzieningen die reeds waren 65.421 aangelegd vanuit de gymzaal Ook de laatste termijn van de nieuwbouw van de Ark is dit jaar overgemaakt met daarbij een accountantsverklaring op de gemaakte kosten. De uiteindelijke kosten zijn wel iets hoger uitgevallen doordat de sloopwerkzaamheden die moest plaatsvinden op de joseph israelstraat hoger uitvielen in verband met het plaatsen van de -76.449 woonunits.

Tractie (2022)

309.000

309.234

-234

De kop werkt

1.629.773

-1.629.773

Het benodigde materieel is aangeschaft Project is afgerond

Bij te stellen investeringen

Nieuwe raming Wijziging inkomst start en kredietjaar Toelichting mutatie Mede door onderbezetting in de jaren 2022 en 2023, alsmede het vrijkomen van de CDOKE gelden is het budget uit de algemene middelen voor het programma Duurzaamheid over de afgelopen jaren niet helemaal uitgegeven. Daarnaast zijn de kosten voor de Regeling Reductie Energiegebruik lager uitgevallen waardoor we ook minder opbrengsten uit de subsidieregeling voor deze regeling 1.670.000 440.000 betreffen. Op basis van de actualisatie van het Meerjaren onderhoudsplan reddingsbrigade wordt deze aanschaf 2028 doorgeschoven naar 2028. De aanschaf van de waterscooter van Sint Maartenszee valt hoger uit dan vooraf was 34.000 voorzien voor 2023 en 2024 moet er worden bijgeraamd op interne order. In het format gezet Conform de raadsinformatiememo van 28 mei 2024 wordt het krediet met € 299.500 2.010.133 verhoogd naar € 2.010.133,-

Omschrijving

begrote Wijziging Wijziging Nieuwe Begrote inkomste begrote begrote raming uitgaven n uitgaven inkomsten uitgaven

Milieu en duurzaamheid (1,2 mlj)

2.070.385 -719.660 -400.385

Langzaam vaartuig CLG118 (2019)

20.000

Waterscooter STZ 2021

26.000

8.000

BYOD (2017)

1.523.612

Brandweer Kazerne Dirkshorn

1.710.633

299.500

Huisv reddingsbrigade St Maartenz (2020) 1.371.937

265.063

-279.384

1.637.000

In de raadsinformatiememo van 24 april was gemeld dat de huisvesting € 1.498.000,- miljoen. Na die periode is

nog meerwerk ontstaan waar in de raming geen rekening mee is gehouden.

Ren. en uitbr. standplaatsen Tolkerwerf

673.000

319.000

Oversteekpl Hazedwarsdijk Petten (2017)

50.000

Aanleg fietspad Diepsmeermeerweg

500.000

2027

De renovatie en uitbreidingen op de Tolkerwerf zijn duurder uitgevallen dan voorzien. Het oorspronkelijk krediet is in 2021 beschikbaar gesteld. Vanaf dit moment zijn de prijzen in de bouw fors gestegen. Daarnaast was de aanleg van een nieuwe waterleiding niet voorzien. De oude waterleiding was niet geschikt om alle staanplaatsen van water te voorzien. Hierdoor is het krediet per saldo overschreden met € 319.000,-. Per abuis is de kredietoverschrijding niet eerder gemeld. Daarnaast wordt € 81.000,minder onttrokken uit de reserve groot onderhoud (woningen en garages). Op het project Tolkerwerf is dan in totaal € 238.000,- meer uitgegeven dan begroot. Werkzaamheden zijn op een andere manier gerealiseerd. Dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd in Groenveld. Verzocht wordt om dit budget daarvoor in te zetten. Zoals het in het voorstel staat van de doorfietsroute staan deze werkzaamheden gepland in 2027

Sint Maartensweg 2023

140.000

2027

Deze gaat pas worden uitgevoerd in 2027

Riolering Lijsterbesstraat

185.000

2027

Deze gaat pas worden uitgevoerd in 2027

Riolering Sint Maartensweg

147.000

2027

Deze gaat pas worden uitgevoerd in 2027

992.000

Hartendorp

150.000

300.000

Wegen 2023

304.000

50.000

354.000

Lijsterbesstraat 2023

175.000

Wegen 2024

1.500.000

1.000.000

2.500.000

Vervanging riolering Koorndijk (2022)

1.019.000

356.000

1.375.000

Vrij-verval riolering

3.223.000

-356.000

2.867.000

Trambaan (fase 1)

1.900.000

1.000.000

900.000

Hoofdassen Tuitjenhorn

4.203.000 -350.000

569.205

Budget vanuit torenven komt hierheen. Het gaat één investering worden Alingterp/ Hartendorp/Torenven. Deze investering gaat volledig ingezet worden voor de doorfiets route. Benaming gaat gewijzigd worden naar doorfietsroute. En er komt budget bij vanuit Thorbecke straat, omdat dit bij de doorfietsroute hoort. 2027

4.772.205 919.205

Deze wordt uitgesteld tot 2027 Budget vanuit Trambaan moet naar wegen 2024 Kosten riolering vallen hoger uit. Een deel van het budget kan worden gehaald uit vrijverval riolering Een deel van dit budget is nodig voor vrijverval riolering Koorndijk Budget wat eerder dit jaar is overgeheveld vanuit wegen 2024 moet weer terug. Voor fase 1 en fase 2 van zijn de subsidies voor het project hoofdassen Tuitjenhorn vastgesteld. Hier worden ook kosten voor gemaakt. Zowel aan de kosten als opbrengsten kant 569.205,- bijramen.

Centrumontwikkeling Waldervaart

116.000

88.000

204.000

Ontwikkeling Dergmeerweg

105.000

45.000

150.000

Herinrichten rondom de Ark (2018)

186.400

-65.421

120.979

Voor centrumontwikkeling Waldervaart is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ter hoogte van €116.000. Hieruit zijn alle voorbereidende kosten betaald zoals onderzoeken milieu, stedenbouwkundig bureau t.b.v. stedenbouwkundig ontwerp en bestemmingsplan als ook de architect voor de sportzaal. In de RIM van 20 juni en de raadsinformatieavond van 8 juli jl. is de raad hierover geïnformeerd. Inmiddels kent het project een lange geschiedenis en wordt het project tot en met december 2024 met circa € 88.000,overschreden. Deze kosten bestaan uit onderzoekskosten, kosten t.b.v. stedenbouwkundig bureau en door de extra werkzaamheden die zijn verricht. Conform RIM wordt in Q42024/Q12025 op basis van de herijkte projectopdracht een aanvullend voorbereidingskrediet aan uw raad voorgelegd voor de periode van 2025 en verder. Door een langere doorlooptijd zijn de voorbereidingskosten hoger dan verwacht. Alle werkzaamheden rondom de Nieuwbouw van de Ark zijn afgerond, de infrastructurele werkzaamheden zijn aangelegd. De werkzaamheden zijn iets goedkoper uitgevallen doordat er gebruik gemaakt kon worden van voorzieningen die reeds waren aangelegd vanuit de gymzaal

76.449

48.724

100.000

7.000

307.000

Ook de laatste termijn van de nieuwbouw van de Ark is dit jaar overgemaakt met daarbij een accounatntsverklaring op de gemaakte kosten. De uiteindelijke kosten zijn wel iets hoger uitgevallen doordat de sloopwerkzaamheden die moest plaatsvinden op de joseph israelstraat hoger uitvielen in verband met het plaatsen van de woonunits. Het hockeyveld Magnus is in 2023 aangelegd en is volledig in gebruik. De kosten rondom de waterbuffer die is geplaatst zijn hoger uitgevallen. Echter daar staat een subsidie tegenover van het HHNK die is ontvangen. Met deze subsidie is de totale investering goedkoper uitgevallen. Kleine overheveling vanuit 2024 budget zodat deze zonder overschrijding gesloten kan worden

-7.000

68.000

Zie bollen en bijen

75.000

-50.000

25.000

Warmenhuizen park Torenven (2022)

150.000

-150.000

De kop werkt

1.600.000 1.600.000

29.773

1.629.773

Nieuwbouw de Ark Schagen (HV 2017)

2.950.006

Hockeyveld Magnus

956.900 -167.500

Bollen en bijen

300.000

Bollen en bijen 2024

75.000

Verkeersmaatregelen Thorbeckestraat

1e inrichting Multitreffer

80.000

17.000

3.026.455

1.005.624 267.500

97.000

1.629.77 3

Dit is onderdeel van doorfietsroute. Restant budget wordt daarheen overgeheveld Het budget en de kosten worden overgeheveld naar investering Hartendorp. Het gaat een project worden Het totale krediet is naar verwachting in 2024 afgewikkeld kan kan daarom worden afgesloten

Voor de eerste inrichting was conform raadsbesluit een budget beschikbaar van € 80.000,- exclusief BTW. Omdat wij de BTW niet kunnen compenseren had het budget

inclusief BTW begroot moeten worden op € 97.000,-.

Specificatie begrotingswijzigingen

Sociaal domein

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

6010918

Reserve decentralisatie Sociaal 871000 domein

Mutaties reserve (onttrekkingen)

Binnen het sociaal domein lopen nog een aantal projecten door waarbij de gemaakte kosten verrekend worden met de daarvoor bedoelde reserve sociaal domein. Voorbeelden hiervan zijn het cultuurfonds, dementie vriendelijke gemeente en buurtgezinnen. De kosten uit deze projecten worden op de bestaande exploitatiebudgetten verantwoord en er zal tevens een onttrekking plaatsvinden uit de bestaande reserve sociaal domein.

-27.500

6010925

Reserve dorpshuizen

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

Op basis van het vastgestelde accommodatiebeleid wordt in de begroting een vast bedrag meegenomen voor groot onderhoud aan dorpshuizen. In 2024 blijkt dat het groot onderhoud achterblijft op de schatting. Daarom wordt een deel van de beschikbare gelden dit jaar niet benut. Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve dorpshuizen.

19.595

6010926

Reserve buitensportaccommodaties

471000

Mutatie reserves (dotaties) Vanuit de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport over 2024 is een voorschot ontvangen van € 1.060.304. Deze verkregen gelden zijn gerelateerd aan de BTW kosten van investeringen en exploitatie van sportvoorzieningen. Bij de verantwoording in de sisabijlage van het jaarverslag 2024 wordt de werkelijke BTW claim berekend. Dan wordt bepaald of een deel van het voorschot moet worden terugbetaald. In afwachting op de afrekening worden de gelden conform bestaand beleid toegevoegd aan de bestaande reserve buitensportaccommodaties. Dit om deze gelden voor sport te behouden.

1.060.304

6010951

Res. Oekraïne

471000

Mutatie reserves (dotaties) Bestemming jaarrekeningresultaat 2023

980.088

6010951

Res. Oekraïne

471000

Mutatie reserves (dotaties) Voor de opvang Oekraïne ontvangen we in 2024 naar verwachting € 5,33 miljoen. De verwachte kosten die we maken in het kader van Oekraïne en vallen onder de zogenoemde normvergoeding zijn naar verwachting € 2,44 miljoen. Het verwachte overschot van € 2,89 miljoen storten we in de reserve Oekraïne/nieuwkomers. Naast de storting onttrekken we in 2024 € 56.000,- uit de reserve Oekraïne/nieuwkomers voor de inzet van een programmamanager opvang nieuwkomers en een ketenregisseur statushouders. De werkelijke storting en onttrekking vinden plaats op basis van de werkelijke realisaties bij de jaarrekening 2024..

2.882.952

6120085

Aanpak Oekraïne crisis

430000

Personeel van derden

Voor de opvang Oekraïne ontvangen we in 2024 naar verwachting € 5,33 miljoen. De verwachte kosten die we maken in het kader van Oekraïne vallen onder de zogenoemde normvergoeding en zijn naar verwachting € 2,44 miljoen. Het verwachte overschot van € 2,89 miljoen storten we in de reserve Oekraïne/nieuwkomers. Naast de storting onttrekken we in 2024 € 56.000,- uit de reserve Oekraïne/nieuwkomers voor de inzet van een programmamanager opvang nieuwkomers en een ketenregisseur statushouders. De werkelijke storting en onttrekking vinden plaats op basis van de werkelijke realisaties bij de jaarrekening 2024.

150.000

6120085

Aanpak Oekraïne crisis

434332

Uitvoeringskosten

200.000

6120085

Aanpak Oekraïne crisis

434399

Overige goederen en diensten

249.000

6120085

Aanpak Oekraïne crisis

434400

Bijdragen

176.000

6120085

Aanpak Oekraïne crisis

434998

Afrekening naar KPL

1.674.000

6120085

Aanpak Oekraïne crisis

834092

Eigen bijdrage Oekraïners Voor de opvang Oekraïne ontvangen we in 2024 naar verwachting € 5,33 miljoen. De verwachte kosten die we maken in het kader van Oekraïne vallen onder de zogenoemde normvergoeding en zijn naar verwachting € 2,44 miljoen. Het verwachte overschot van € 2,89 miljoen storten we in de reserve Oekraïne/nieuwkomers. Naast de storting onttrekken we in 2024 € 56.000,- uit de reserve Oekraïne/nieuwkomers voor de inzet van een programmamanager opvang nieuwkomers en een ketenregisseur statushouders. De werkelijke storting en onttrekking vinden plaats op basis van de werkelijke realisaties bij de jaarrekening 2024.

-13.230

6120085

Aanpak Oekraïne crisis

841100

Inkomensoverdrachten van Voor de opvang Oekraïne ontvangen we in 2024 naar verwachting € het Rijk 5,33 miljoen. De verwachte kosten die we maken in het kader van Oekraïne vallen onder de zogenoemde normvergoeding en zijn naar verwachting € 2,44 miljoen. Het verwachte overschot van € 2,89 miljoen storten we in de reserve Oekraïne/nieuwkomers. Naast de storting onttrekken we in 2024 € 56.000,- uit de reserve Oekraïne/nieuwkomers voor de inzet van een programmamanager opvang nieuwkomers en een ketenregisseur statushouders. De werkelijke storting en onttrekking vinden plaats op basis van de werkelijke realisaties bij de jaarrekening 2024.

-5.315.000

6120085

Aanpak Oekraïne crisis

842150

Terugvordering & verhaal Participatiewet

-3.722

6120087

COA Noodopvang Schagen Oost

834099

Overige goederen en diensten

Een deel van de kosten voor begeleiding voor de Noodopvang Schagen Oost vanuit 2023 brengen wij in 2024 in rekening bij het COA. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 20.000,- (V). Voor externe begeleiding van het programma nieuwkomers is € 20.000,nodig in 2024 € 20.000,- (N). Verder zijn in 2024 voorbereidingen gedaan voor de duurzame asielopvang 5 jaar € 20.000,- (N). Deze kosten kunnen we in rekening brengen bij het COA € 20.000,- (V)

-20.000

6120088

Programma opvang nieuwkomers

430000

Personeel van derden

20.000

6120089

Duurzame asielopvang 5 jaar

430000

Personeel van derden

20.000

6120089

Duurzame asielopvang 5 jaar

834099

Overige goederen en diensten

-20.000

6410000

Huisvesting gymnastiekonderwijs

434346

Huur

Sportpodium Waarland stelt de sporthal beschikbaar voor het bewegingsonderwijs van de Sint Jan. De gemeente is verantwoordelijk voor het faciliteren van bewegingsonderwijs en verstrekt jaarlijks een bijdrage voor de instandhouding van de gymmaterialen én ,indien de locatie geen gemeentelijk vastgoed is, een bijdrage in de huur. De berekening voor de huur voor Sportpodium Waarland is met terugwerkende kracht gecorrigeerd, waardoor er voor dit jaar meer budget nodig is.

24.806

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

434330

Onderhoud en reparatie

165

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

434399

Overige goederen en diensten

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

832100

Huren

6430000

RMC (stimuleren schooldeelname)

411000

6430000

RMC (stimuleren schooldeelname)

6430000

RMC (stimuleren schooldeelname)

6430020

Om inzicht in de onderwijshuisvestingsbehoefte te krijgen is een opdracht verstrekt aan een extern bedrijf om een quickscan uit te voeren. Deze quickscan voor het onderwijs is een snelle en effectieve methode om de conditie van uw schoolgebouw te bepalen. Met deze quickscan krijgt je meer inzicht in de staat van de schoolgebouwen en de vervangingstermijn. Dit is essentieel voor het strategisch huisvestingsbeleid en het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP).

30.000

1.090

Loonkosten

-61.116

430000

Personeel van derden

-40.000

434332

Uitvoeringskosten

185.477

Voor en vroegschoolse educatie 434399

Overige goederen en diensten

-80.336

6430060

Muziekonderwijs

434400

Bijdragen

-141.750

6430060

Muziekonderwijs

442500

Subsidie

136.470

6510010

Sportstimulering

442500

Subsidie

-137.500

6510010

Sportstimulering

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

957

6510020

Activiteitensubsidie sport

442500

Subsidie

-14.345

6510030

Topsportbeleid

434400

Bijdragen

3.055

De gemeente Schagen heeft een specifieke uitkering (SPUK) gekregen van het Rijk voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven akkoord. Een aantal activiteiten en projecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan betreffen de voortzetting van de bestaande aanpak voor gezondheid, sport en bewegen, en sociale basis. Deze activiteiten en projecten zijn tot op heden bekostigd vanuit de reguliere begroting. Door deze inzet gedurende de looptijd van de SPUK uit de Rijksmiddelen te bekostigen, komt er tijdelijk geld op de begroting vrij.

6520000

Zwembaden

430000

Personeel van derden

Tot het najaar van 2023 had gemeente Schagen een contract met Stichting Social Leisure (SSL) voor het beheer en de exploitatie van een aantal sportlocaties in de gemeente. Dit werd uitgevoerd door Schagen Actief BV. Na het faillissement van SSL in het najaar, was de positie van Schagen Actief dusdanig onzeker dat de gemeente het contract heeft opgezegd. Tot nu toe heeft de gemeente bij de afwikkeling van het faillissement van SSL extra kosten moeten maken.

15.000

6520000

Zwembaden

434399

Overige goederen en diensten

28.000

6520000

Zwembaden

434400

Bijdragen

Sportfondsen is sinds februari 2024 de exploitant voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden. De gemeente is net als bij Schagen Actief verantwoordelijk voor het exploitatieresultaat. Omdat de exploitatiebijdrage altijd wordt toegekend op basis van een begroting van de exploitant, is er in februari 2024 voor gekozen om de exploitatiebijdrage van Schagen Actief als uitgangspunt te nemen voor Sportfondsen. Daarentegen zou Sportfondsen de tijd krijgen om een begroting op te stellen. Bij Schagen Actief zagen we de laatste jaren een stijging van de exploitatielasten, echter werd begin 2024 hiervoor de onderbouwing pas gegeven. Tot die tijd heeft de gemeente geen formele en betrouwbare onderbouwing gekregen om de exploitatiebijdrage te verhogen. Deze verhoging in de exploitatielasten zien wij nu ook terug bij Sportfondsen in de door hen opgestelde begroting. Tot op heden is er geen overeenstemming over de exploitatiebijdrage, dus is er besloten om inzichtelijk te maken welk budget er tot en met december 2024 nodig is om de liquiditeit te borgen, zodat al onze sportaccommodaties en zwembaden toegankelijk blijven voor onze inwoners. In de tussentijd wordt gewerkt naar een duurzame oplossing.

203.000

6520000

Zwembaden

434400

Bijdragen

399.797

6520000

Zwembaden

442500

Subsidie

-399.797

6520000

Zwembaden

834099

Overige goederen en diensten

Vanuit de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport over 2024 is een voorschot ontvangen van € 1.060.304. Deze verkregen gelden zijn gerelateerd aan de BTW kosten van investeringen en exploitatie van sportvoorzieningen. Bij de verantwoording in de sisabijlage van het jaarverslag 2024 wordt de werkelijke BTW claim berekend. Dan wordt bepaald of een deel van het voorschot moet worden terugbetaald. In afwachting op de afrekening worden de gelden conform bestaand beleid toegevoegd aan de bestaande reserve buitensportaccommodaties. Dit om deze gelden voor sport te behouden.

-100.000

6520010

Sporthallen en sportlokalen

430000

Personeel van derden

57.000

6520010

Sporthallen en sportlokalen

434400

Bijdragen

149.000

6520010

Sporthallen en sportlokalen

434400

Bijdragen

385.628

6520010

Sporthallen en sportlokalen

442500

Subsidie

-385.628

6520010

Sporthallen en sportlokalen

834099

Overige goederen en diensten

-100.000

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

834099

Overige goederen en diensten

-860.304

6520090

Huisvesting sportaccommodaties

433350

Groot onderhoud

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

-15.000

6530060

Kunst en cultuur adviesraad

442500

Subsidie

688

6530065

Kunstwerken

434330

Onderhoud en reparatie

Het kunstwerk ’t Schip in Petten moet worden onderhouden. Vanwege de omvang van het kunstwerk zijn hier hoge kosten aan verbonden. Bij de 1e tussenrapportage is hiervoor budget voor opgenomen . Het onderhoud stond gepland voor na de zomer. Vanwege de weersomstandigheden in deze periode heeft het schildersbedrijf echter moeten besluiten de onderhoudswerkzaamheden door te schuiven naar het voorjaar van 2025. In 2025 zal het onderhoud alsnog worden uitgevoerd.

-24.000

6530070

Activiteitensubsidie kunst en cultuur

434998

Afrekening naar KPL

15.000

6530070

Activiteitensubsidie kunst en cultuur

442500

Subsidie

1.305

6530080

Cultuur op school

442500

Subsidie

980

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

431000

Energie

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

12.000

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

433350

Groot onderhoud

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

-140.000

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

434330

Onderhoud en reparatie

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

20.000

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

-16.000

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

442500

Subsidie

Voor het opstellen van een kerkenvisie heeft de gemeente een aanvraag ingediend. De gemeente Schagen heeft daarvoor een bedrag van € 50.000,- ontvangen. In 2023 heeft de raad besloten om € 25.000,- over te hevelen naar 2024 als extra budget. Inmiddels is duidelijk dat dat wij in 2024 hiervoor hier nog een nota voor ontvangen waardoor er alsnog een overschrijding plaatsvindt. Wij willen daarom voorstellen het budget eenmalig te verhogen met € 25.000,-.

25.000

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

442500

Subsidie

De gemeente Schagen biedt een subsidieregeling aan voor onze historische winkelpuien. Hiervoor heeft de raad voor jaren 2022 t/m 2024 een jaarlijks bedrag van € 60.000,- beschikbaar gesteld. Op dit moment wordt het beschikbare budget niet gebruikt. Wij willen daarom voorstellen dit eenmalige budget beschikbaar te houden voor mogelijke aanvragen in 2025. De genoemde € 60.000,- wordt dan toegevoegd aan de reserve “Overlopende posten”. Deze mutatie heeft daarmee per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-60.000

6560050

Bibliotheken

832100

Huren

13.660

6560050

Bibliotheken

832300

Erfpacht

-6.300

6610000

Voorzieningen ouderenwerk

434374

Wijksteunpunten

-85.000

Op 1 oktober 2024 is het seniorenbeleid vastgesteld. Een belangrijk punt hierin is ‘community care’. Er is nog budget beschikbaar omdat er terughoudend is geacteerd op de ontwikkeling van de wijksteunpunten in 2024 vanwege de komst van het Seniorenbeleid dat in 2025 zijn uitvoering kent. We willen in 2025 sterk inzetten op community care en de kosten daarvoor passen goed onder de Wijksteunpunten.

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

434330

Onderhoud en reparatie

6610025

Lokaal vervoersnetwerk

442500

6610030

Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso

6610045

-19.595

Subsidie

-9.200

434399

Overige goederen en diensten

-862

Nieuwe wet inburgering

434322

Studiekosten

Als gevolg van een hogere instroom van migranten neemt de druk op de Nieuwe Wet inburgering ook toe. Voor de ingezette leerroutes en onderwijsroute van de ingestroomde migranten wordt een specifieke vergoeding ontvangen vanuit het Rijk. Echter zijn de uitvoeringskosten (begeleiding) vanuit de wijkteams hier geen onderdeel van. Bij de introductie van de nieuwe Wet Inburgering zijn hiervoor middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, echter blijkt dat deze middelen te weinig zijn om de uitvoeringskosten op adequate manier uit te kunnen voeren.

100.000

6610050

Peuteropvang

434332

Uitvoeringskosten

In het kader van de kinderopvangtoeslag affaire is ook dit jaar een inhaalslag gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk via de sisaverantwoording bij de jaarrekening.

96.000

6610050

Peuteropvang

434399

Overige goederen en diensten

150.000

6610050

Peuteropvang

841100

Inkomensoverdrachten van In het kader van de kinderopvangtoeslag affaire is ook dit jaar een het Rijk inhaalslag gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk via de sisaverantwoording bij de jaarrekening.

-246.000

6610060

Sociaal medische indicatie

442500

Subsidie

Sinds 2023 zijn de eisen aangescherpt op de toezicht en handhaving van de gastoudergezinnen. Voor 2023 werd 5% van de gastoudergezinnen jaarlijks onderzocht en vanaf 2023 is dat 50% geworden. Deze landelijke intensivering van dit beleid zorgt voor meer kosten voor handhaving en toezicht. Vanuit het Rijk zijn in de septembercirculaire wel extra gelden hiervoor ontvangen. Naast voor toezicht en handhaving zien wij sinds dit jaar ook een lichte stijging in de kosten voor de Sociaal Medische Indicatie (SMI).

15.000

6610070

Toezicht en handhaving peuteropvang

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

35.000

6610090

Huisvesting peuteropvang

431000

Energie

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

-13.000

6610090

Huisvesting peuteropvang

433350

Groot onderhoud

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

-10.000

6610090

Huisvesting peuteropvang

434330

Onderhoud en reparatie

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

14.000

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

442251

Inkomensoverdrachten Participatiewet

We zetten ons in voor de kwetsbare inwoners en bieden hulp en ondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft. Uit de jaarrekening 2023 is naar voren gekomen dat de gemeente Schagen op het budget van de Buig minder uitgaven verantwoordt ten opzichte van de vergoeding die wordt ontvangen van het Rijk. Ook in 2024 zien wij deze ontwikkeling terugkomen. Bij de begroting 2025 en meerjarenraming is hierop ingespeeld door hiermee een deel van de taakstelling in te vullen.

-200.000

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

442253

Inkomensoverdrachten IOAW

-200.000

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

442254

Inkomensoverdrachten IOAZ

-60.000

6630010

Bijstandsverlening BBZ

442256

Inkomensoverdrachten Bbz 2004

De afgelopen jaren zien wij een teruggang in de aanvraag van leningen voor de instandhouding van een onderneming door bijstandsgerechtigden. Dit heeft te maken met de risico’s die een zelfstandige loopt op een krappe arbeidsmarkt.

-30.000

6630010

Bijstandsverlening BBZ

442257

Bbz renteloze leningen

-25.000

6630021

Enmalige energietoeslag lage inkomens

434332

Uitvoeringskosten

We hebben bijna de hele doelgroep die in aanmerking komt voor de energietoeslag bereikt. Dat is een mooi resultaat. Inwoners hadden tot 12 juli 2024 de tijd om een aanvraag in te dienen. We hebben voor die tijd nog een laatste oproep gedaan om inwoners uit te nodigen een aanvraag in te dienen als zij dit nog niet hadden gedaan. Inmiddels zijn alle aanvragen verwerkt en blijkt dat we meer geld van het Rijk hebben gekregen dan we uiteindelijk hebben moeten inzetten. De rijksmiddelen die wij hebben ontvangen hoeven we niet terug te storten en kunnen nu vervallen in het rekeningresultaat.

20.812

6630021

Enmalige energietoeslag lage inkomens

442200

Uitkeringen

Bestemming jaarrekeningresultaat 2023

586.824

6630021

Enmalige energietoeslag lage inkomens

442200

Uitkeringen

6630030

Meedoen 18*

434399

Overige goederen en diensten

6630030

Meedoen 18*

442200

Uitkeringen

6630030

Meedoen 18*

442200

Uitkeringen

6630050

Ouderenpakket

442200

Uitkeringen

6630070

Kindpakket

442200

Uitkeringen

We hebben recent het minimabeleid herijkt en vastgesteld. Een van de ambities van het minimabeleid is het vergroten van het bereik van de regelingen. Het bereik van het ouderenpakket en Meedoen 18+ was erg laag. Het kost altijd tijd voordat een regeling bekend is onder inwoners. Om het bereik te vergroten hebben we de geldgids gemaakt. Deze komt in september uit en we hopen hiermee het bereik te vergroten. Wij verwachten dat dit jaar door dit initiatief nog een aantal aanvragen zullen binnen komen, maar zullen het volledige budget niet nodig hebben, waardoor een deel kan vrijvallen in het rekening resultaat.

-465.624

12.855

-50.000

-12.855

-35.000

2.348

6640000

WSW

443300

Bijdrage Gemeenschappelijke regeling

6640000

WSW

834099

Overige goederen en diensten

6650000

Re-integratie en participatie Pwet

434503

Re-integratieinstrumenten

6650001

Aanpak jeugdwerkeloosheid scholing

434332

Uitvoeringskosten

De jaarrekening GRGA 2023 sloot af met een subsidie-overschot. Conform bestaand beleid wordt het overschot naar rato terug betaald aan de gemeenten, voor Schagen is dit € 294.366. Het overschot is ontstaan door een lagere instroom van nieuwe medewerkers dan verwacht op grond van overeengekomen taakstellingen. Er wordt ingezet op een verhoging van de instroom van het lopende jaar en komende jaren door o.a. intensievere afstemming met de wijkteams.

Om de effecten op de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis op te vangen, heeft het kabinet een apart sociaal pakket beschikbaar gesteld om jeugdwerkloosheid te voorkomen en bestrijden. Met alle gemeenten en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is overlegd. In de colleges is besloten om te komen tot een regionale aanpak jeugdwerkloosheid die aansluit bij de aanpak voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio’s. Met de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland zijn we vanuit de participatiewerkgroep tot een projectplan gekomen dat nu moet worden uitgevoerd. Vanuit de regiogemeente Den Helder is hiervoor eenmalig geld beschikbaar gesteld om hier uitvoering aan te geven. De wijkteamconsulent is dit jaar gestart. Inzet van meer trajecten zal hiervan het gevolg zijn, omdat jongeren in beeld komen en zij gebruik zullen maken van het benodigde aanbod. Door een latere start van dit projectplan schuift de uitvoering op naar 2025. Daarom wordt voorgesteld om een deel van deze incidentele middelen over te hevelen van 2024 naar 2025 via de reserve overlopende posten, zodat het projectplan verder uitgevoerd kan worden.

4.993

-294.366

-18.793

-70.000

6650002

Stimulatie jongeren aan het werk

434399

Overige goederen en diensten

De wet “Van school naar duurzaam werk” wordt uitgesteld tot 1 januari 2026. Dit betekent dat de voorbereidingstijd langer is en voornamelijk in 2025 zal plaatsvinden. Daarnaast wordt een onderzoek vanuit het RDC gestart om de jongeren die een uitkering ontvangen en van wie de ouders ook een uitkering ontvangen in beeld te brengen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op basis van het coalitieakkoord. Eerst brengen wij in beeld om hoeveel jongeren het gaat om daarna te bepalen welke inzet of ondersteuning hierop mogelijk en wenselijk is. Voor de implementatie “van School naar werk” wordt verwacht dat er meer ondersteuning aan jongeren gegeven zal worden. Het gaat om meer begeleiding die deels vanuit school (bijv. tijdens stage) en begeleiding en/of job coaching als de jongeren net aan het werk zijn. De middelen die voor dit jaar beschikbaar zijn gesteld worden dit jaar niet gebruikt en kunnen vrijvallen in het resultaat.

-140.000

6650003

Motiveren naar betaald werk

434399

Overige goederen en diensten

De Participatiewet in Balans (een wijziging van de huidige Participatiewet) is op dit moment in het besluitvormingstraject en zal naar verwachting vanaf 2026 in werking treden. Deze wet gaat er van uit dat alle inwoners participeren naar vermogen. Van iedereen die daar toe in staat is wordt verwacht dat deze zich maatschappelijk inzet. Dit betekent dat alle inwoners die een uitkering ontvangen in beweging zullen moeten worden gebracht. Hoe dit vorm gegeven gaat worden en wat er van ons verwacht wordt is nog niet duidelijk. Een eerste beeld is in ieder geval dat er inzet nodig zal zijn om inwoners te motiveren naar vrijwilligerswerk, omdat de weg naar werk voor hen nog een te grote stap is. Omdat het gaat om een kwetsbare groep van mogelijke vrijwilligers zal dit tegelijkertijd ook extra inzet en begeleiding vragen van deze groep. Om alvast een eerste stap te zetten in opmaat naar de nieuwe wet willen wij starten met een pilot in de wijk Groeneweg en daarna mogelijk in Waldervaart. We zijn nu de doelgroep van de pilot (aantal inwoners dat lange tijd een uitkering ontvangt in de wijk Groeneweg) in beeld aan het brengen. Zodra dit bekend is wordt een plan van aanpak opgesteld, zodat wij met Wonen Plus Welzijn (WPW) als voor de hand liggende partner afspraken kunnen maken over hun inzet.

De middelen die dit jaar beschikbaar zijn gesteld worden dit jaar niet gebruikt en kunnen vrijvallen in het resultaat.

-255.000

6660000

Hulpmiddelen WMO

442261

Hulpmiddelen

Op basis van de jaarrekening 2023 hebben wij meer inzicht in de zorgkosten jeugd en wmo en kunnen de budgetten exacter worden begroot.

200.000

6660030

Projectgelden inclusieve samenleving

434332

Uitvoeringskosten

45.000

6660030

Projectgelden inclusieve samenleving

434399

Overige goederen en diensten

-13.000

6660030

Projectgelden inclusieve samenleving

434399

Overige goederen en diensten

-45.000

6670000

Schulddienstverlening

434316

Vergoedingen (IB47)

1.800

6670000

Schulddienstverlening

434399

Overige goederen en diensten

12.000

6671000

Huishoudelijke hulp WMO

441200

PGB

-53.000

6671000

Huishoudelijke hulp WMO

442263

Huishoudelijke hulp

-4.052.500

6671000

Huishoudelijke hulp WMO

442300

Uitkeringen in natura aan personen

4.105.500

6671050

Voorzieningen OGGZ

434399

Overige goederen en diensten

1.227

6671050

Voorzieningen OGGZ

443300

Bijdrage Gemeenschappelijke regeling

6.346

6671080

Activiteitensubsidie zorg en welzijn

442500

Subsidie

7.714

6671090

Begeleiding WMO

442300

Uitkeringen in natura aan personen

112.427

6671110

Overige maatwerkvoorzieningen 442300 WMO

Uitkeringen in natura aan personen

-200.000

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

434332

Uitvoeringskosten

6.223

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

434337

Telecommunicatie

7.367

In 2024 is vooral ingezet op het voltooien van het document Lokale Inclusie Agenda (LIA) 2024-2028 en het formuleren van (nieuwe) actiepunten om tot een inclusief en toegankelijk Schagen te komen. Deze wordt in Q4 2024 vastgesteld. In de LIA 2024-2028 zijn allerlei acties benoemd die per 2025 van start gaan, waardoor een budgetoverheveling noodzakelijk is. Hierdoor kunnen we beter inzetten op het versterken van netwerken, zoals het realiseren van een regenboognetwerk en kunnen we de zichtbaarheid van de LHBTIQ+ groep vergroten door het realiseren van regenbooguitingen, zoals is gevraagd in de motie ‘regenboogpaden’.

Op basis van de jaarrekening 2023 hebben wij meer inzicht in de zorgkosten jeugd en wmo en kunnen de budgetten exacter worden begroot.

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

434998

Afrekening naar KPL

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

441200

PGB

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

6672010

JGZ maatwerk

442500

6672015

Jeugdgezondheidszorg

6672015

Jeugdgezondheidszorg

12.500

-38.000

24.410

Subsidie

-7.250

434346

Huur

7.250

443300

Bijdrage Gemeenschappelijke regeling

12.723

6672020

Klanttevredenheidsonderzoeken 434399 SD

Overige goederen en diensten

-15.000

6672030

Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl

441200

PGB

-120.000

6672060

Jeugdhulp dagbesteding

442300

Uitkeringen in natura aan personen

Op basis van de jaarrekening 2023 hebben wij meer inzicht in de zorgkosten jeugd en wmo en kunnen de budgetten exacter worden begroot.

-20.000

6674000

Jeugdbehandeling GGZ zonder 442300 verblijf

Uitkeringen in natura aan personen

Op basis van de jaarrekening 2023 hebben wij meer inzicht in de zorgkosten jeugd en wmo en kunnen de budgetten exacter worden begroot.

-50.000

6674010

Jeugdhulp crisis/LTH/GGz verblijf

Uitkeringen in natura aan personen

Op basis van de jaarrekening 2023 hebben wij meer inzicht in de zorgkosten jeugd en wmo en kunnen de budgetten exacter worden begroot.

131.120

442300

Het geplande klanttevredenheidsonderzoek voor het sociaal domein wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Volgend jaar wordt het klanttevredenheidsonderzoek over 2024 uitgevoerd. Dit zal worden gedaan door onderzoeksbureau Ipsos I&O. Het klanttevredenheidsonderzoek geeft inzicht in de ervaren toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de geboden ondersteuning

6674010

Jeugdhulp crisis/LTH/GGz verblijf

442300

Uitkeringen in natura aan personen

Het aantal jeugdigen dat nu in een vorm van residentiele jeugdhulp verblijft is hoger dan waar wij gezien de cijfers van 2022 en 2023, vanuit zijn gegaan voor de begroting. De overschrijding komt door het gestegen aantal jeugdigen dat gebruik maakt van residentiele jeugdhulp. De doorverwijzingen naar deze vorm van jeugdhulp worden voornamelijk aangedragen door externe verwijzers. De jeugdigen die nu in een vorm van verblijf zitten, zullen daar tot het einde van het jaar blijven.

550.000

6682000

Jeugd en jongerenwerk

434399

Overige goederen en diensten

Bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar is er een amendement aangenomen om in de begroting 2024 € 60.000 te reserveren voor het Jongerenwerk op de scholen, indien dit niet uit andere middelen kon worden gedekt. Voor 2024 hebben wij dit kunnen financieren met de NPO middelen, waardoor dit bedrag niet is gebruikt. Het verzoek is om deze gelden over te hevelen naar 2025, om het jongerenwerk op de Voortgezet Onderwijs scholen voor 2025 te borgen.

-60.000

6682000

Jeugd en jongerenwerk

434399

Overige goederen en diensten

-12.723

6682050

Veilig thuis

443300

Bijdrage Gemeenschappelijke regeling

Op basis van de jaarrekening 2023 hebben wij meer inzicht in de zorgkosten jeugd en wmo en kunnen de budgetten exacter worden begroot.

27.090

6682060

Integrale crisidienst

434400

Bijdragen

Op basis van de jaarrekening 2023 hebben wij meer inzicht in de zorgkosten jeugd en wmo en kunnen de budgetten exacter worden begroot.

-90.632

6682060

Integrale crisidienst

442300

Uitkeringen in natura aan personen

Op basis van de jaarrekening 2023 hebben wij meer inzicht in de zorgkosten jeugd en wmo en kunnen de budgetten exacter worden begroot.

-17.578

6682080

Jeugdreclassering

442300

Uitkeringen in natura aan personen

Op basis van de jaarrekening 2023 hebben wij meer inzicht in de zorgkosten jeugd en wmo en kunnen de budgetten exacter worden begroot.

20.000

6682080

Jeugdreclassering

442300

Uitkeringen in natura aan personen

50.000

6714000

Gezondheidszorg

443300

Bijdrage Gemeenschappelijke regeling

63.397

6714010

AED's

434399

Overige goederen en diensten

Eens in de vijf jaar moeten de ongebruikte Padz (elektroden) van de AED’s vervangen worden. We hebben vijf jaar geleden veel nieuwe AED’s geïnstalleerd, waardoor er nu een groot aantal moet worden vervangen.

8.700

6714020

Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb

434400

Bijdragen

In de begroting is rekening gehouden met de kosten voor uitvoeren van het programma Ik Lekker Fit! Het programma is in de eerste helft van het jaar vernieuwd en in de tweede helft van het jaar gestart. Doordat dit programma halverwege het jaar is gestart vallen de kosten dit jaar lager uit, omdat in de begroting rekening is gehouden met de invulling voor het hele jaar.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15011346/1