Document · PDF

2e bestuursrapportage 2024

Gemeenteraad 17 december 2024, gemeente SchagenBij agendapunt: Tweede Bestuursrapportage36.656 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

548

P2WR2.23 De opbrengsten voor anterieure overeenkomsten zijn in 2024 € 311.000,- (V) hoger dan begroot. Daarnaast hebben we circa € 84.000,- (N) aan inhuur op Muggenburg Zuid.Overig € 2.000,- (N). Per saldo hebben we in 2024 € 225.000,- (V) meer opbrengsten dan begroot. Dit is met name het gevolg van de opbrengsten die wij ontvangen uit de anterieure overeenkomst die voor Muggenburg Zuid is afgesloten.

197

506

Totaal

1.140

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

Totaal overig

3. Beheer openbare buitenruimte Doelstelling 3.1 Verkeer en Vervoer Voortgang van onze planning 2e rapportage: Met beleid, regionale samenwerking en concrete maatregelen verbeteren we de verkeersveiligheid en bereikbaarheid en daarmee faciliteren we de woningbouwontwikkeling en economische groei. De regionale samenwerking heeft dit jaar onder andere geleid tot afspraken over de ontsluiting van Muggenburg Zuid op de N245, afronding van de participatie- en het onderzoekstraject voor de regionale doorfietsroute, de herinrichting van de Zandweg en het wederom gratis laten rijden van de kustbus deze zomer. Wat betreft verkeersveiligheid zijn er dit jaar diverse maatregelen genomen, waaronder gedragscampagnes (bijv. Scholen zijn weer begonnen, Toon begrip raak niet in de slip, fietsverlichting), de verkeersregeling in de zomer op het kruispunt N9 in Sint Maartensvlotbrug, de verbeterde oversteek op de Zuiderweg, de realisatie van een rotonde op het verkeersonveilige kruispunt op de Speketersweg en verkeersveiligheidsmaatregelen op kruispunt Grote SlootKeinsmerweg. Samen hebben we ons ingespannen om voor ons werk op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid subsidies en regionale bijdragen te ontvangen die dit jaar circa 1,9 miljoen euro omvatten.

Doelstelling 3.2 Riool Voortgang van onze planning 2e rapportage: Geen actuele ontwikkelingen.

Doelstelling 3.3 Beheer buitenruimte Voortgang van onze planning 2e rapportage: We werken aan een mooiere, groenere, meer klimaatbestendige en biodiverse leefomgeving. Daarvoor hebben we volop ingezet op het omvormen van overbodige verharding naar groen. Er is bijna 4000 m2 groen toegevoegd aan ons areaal. De verwijdering van onkruid van verhardingen valt (veel) hoger uit dan begroot is. De verwachting is dat deze kosten structureel hoger uit zullen vallen. Hier komen we op een later moment op terug. Eerder is geconstateerd dat de huidige staat van een aantal wegen onder de vastgestelde norm raken. Er is een raamovereenkomst gesloten voor het uitvoeren van groot onderhoud aan asfaltverhardingen. Dit is de start van een verbetering van de kwaliteit van onze wegen.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2024

Reeds besloten

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage 2024

P3VV1.23 Verkeer en Vervoer

8.000 N

50 N

1.120 N

9.170 N

P3VV2.23 Riool

4.064 N

0 V

4.064 N

P3VV3.23 Beheer buitenruimte

13.783 N

827 V

12.956 N

Totaal

25.847 N

50 N

263 N

26.159 N

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage

Bedrag

V/N

P3VV1.23 Bij een eerdere rapportage is een deel van het voorgenomen ingroeipad wegen overgeheveld om inhuur te dekken. Door de inhaalslag op wegen ontstaat hier een tekort.

300

P3VV1.23 Conform BBV blijkt dat deze kosten voornamelijk baggerwerkzaamheden betreffen. Deze mogen niet worden geactiveerd. In 2024 is er een budget nodig van € 150.000, terwijl er € 590.000 begroot is. Omdat de boeking via de reserve verloopt vindt er een vrijval van € 440.000 plaats.

150

P3VV1.23 Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

P3VV1.23 Er is € 50.000 aan budget voor het realiseren van een oversteekplaats aan de Hazedwarsdijk in Petten. Deze werkzaamheden zijn op een andere manier gerealiseerd. Dit budget wordt niet gebruikt voor de Hazedwarsdijk. In Groenveld gaat een gelijksoortig verkeerskundige aanpassing plaatsvinden. Het budget zal daarvoor worden ingezet.

P3VV1.23 Er is bij de kadernota 2024 geld toegekend voor onderzoek naar verbetering van de verkeersveiligheid op de Zuidschinkeldijk en UIitlandseweg. Vanwege de complexiteit en de wens om dit integraal te benaderen wordt dit onderzoek opgenomen in de visie voor Callantsoog. Het is wenselijk dit budget in te zetten op andere verkeersveiligheidsonderzoeken in 2025.

P3VV1.23 Het integraal onderzoek grote sloot 3 kernen is afgerond. De verwachting is dat hier ongeveer € 30.000 overblijft. Dit budget willen we doorschuiven naar 2025, zodat we voor de vele opgaven bij verkeersmaatregelen benodigd budget kunnen gebruiken.

P3VV1.23 In 2024 zijn facturen openbare verlichting binnengekomen van werkzaamheden uit 2023. Daarbij zijn de kosten van het onderhoud hoger dan begroot, door veel storingen. De begroting dient met € 315.000 te worden verhoogd. Daarvan is € 65.000, incidenteel, i.v.m. de facturen van 2023 en € 250.00 structureel, door de hoogte van de storingen. De verwachting is dat deze ook in 2025 van deze omvang zullen zijn.

315

P3VV1.23 In het voorstel van de doorfietsroute is aangegeven dat we in 2024 niet de volledige € 165.000 zullen uitgeven. De effecten van het voorstel zouden op een later tijdstip worden verwerkt. We gaan daarom nu € 75.000 laten vrijvallen.

P3VV1.23 Voor straatreiniging is te weinig begroot. Vanaf 2024 wordt een groot deel van deze werkzaamheden niet meer door het eigen Serviceteam uitgevoerd en zijn deze werkzaamheden inbesteed bij ProGroen. Echter is de begroting daar niet op aangepast. Voor 2024 is € 500.000 extra aan budget nodig.

500

P3VV3.23 Conform BBV blijkt dat deze kosten voornamelijk baggerwerkzaamheden betreffen. Deze mogen niet worden geactiveerd. In 2024 is er een budget nodig van € 150.000, terwijl er € 590.000 begroot is. Omdat de boeking via de reserve verloopt vindt er een vrijval van € 440.000 plaats.

590

P3VV3.23 De prognose is dat we dit jaar niet het volledige budget nodig hebben voor strandreiniging. Er is minder tonnage afval opgehaald dan verwacht, wat resulteert in lagere kosten.

P3VV3.23 Extra kosten door onvoorziene werkzaamheden en hogere kosten aan onderhoud door achterstand met vervangingen van speeltoestellen.

P3VV3.23 Het budget voor gedenkparken ad. € 80.000 zal dit jaar niet geheel worden uitgegeven. Omdat de werkzaamheden niet zijn afgerond is het nodig dat € 60.000 wordt doorgeschoven naar 2025.

P3VV3.23 Uit onderzoek blijkt dat de meeste kosten die worden gemaakt voor groen exploitatielasten zijn. Daarom wordt de investering gesloten en het benodigde budget in de exploitatie begroot. In 2024 is een budget nodig van € 450.000. Er is hiervoor een bedrag van € 625.000 in de reserve gestort. Omdat er € 450.000 nodig is, vindt er een vrijval plaat van € 175.000.

450

Totaal

345

Bedrag

V/N

Omschrijving mutatie Totaal overig

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage

P3VV1.23 Verkeer en Vervoer

2.741 V

339 V

3.080 V

P3VV2.23 Riool

5.609 V

190 N

5.419 V

P3VV3.23 Beheer buitenruimte

2.229 V

290 V

2.519 V

Totaal

10.579 V

439 V

11.018 V

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage

Bedrag

V/N

P3VV1.23 Er wordt een regionale bijdrage voor verkeersmaatregelen verwacht die nog niet begroot is.

P3VV1.23 Jaarlijks kunnen we bepaalde kosten verhalen als nutsbedrijven wegen openhalen om werkzaamheden te verrichten. De kwaliteit van de wegen gaat achteruit bij het openhalen van deze wegen. De ‘Degeneratie opbrengsten’ zijn van tevoren lastig in te schatten. Naar verwachting zullen deze opbrengsten tot het eind van het jaar doorlopen. De begroting dient met € 170.000,- worden opgehoogd.

170

P3VV1.23 We hebben een subsidie ontvangen van een reeds afgerond project. Het gaat om het vervangen van een brug. Dit project is in 2023 afgerond.

130

P3VV2.23 Een groot bedrijf dat afvalwater loost is voor een deel niet meer aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Dit bedrijf loost het afvalwater nu rechtstreeks bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit bedrijf betaalt hierdoor minder aan rioolheffing.

190

P3VV3.23 Budget inkomsten verlagen met € 120.000,-. Inkomsten voor grafrechten zijn te ruim begroot, we verwachten deze inkomsten niet te ontvangen.

120

P3VV3.23 Er is € 50.000 aan budget voor het realiseren van een oversteekplaats aan de Hazedwarsdijk in Petten. Deze werkzaamheden zijn op een andere manier gerealiseerd. Dit budget wordt niet gebruikt voor de Hazedwarsdijk. In Groenveld gaat een gelijksoortig verkeerskundige aanpassing plaatsvinden. Het budget zal daarvoor worden ingezet.

P3VV3.23 Het integraal onderzoek grote sloot 3 kernen is afgerond. De verwachting is dat hier ongeveer € 30.000 overblijft. Dit budget willen we doorschuiven naar 2025, zodat we voor de vele opgaven bij verkeersmaatregelen benodigd budget kunnen gebruiken.

P3VV3.23 Mede door onderbezetting in de jaren 2022 en 2023, alsmede het vrijkomen van de CDOKE gelden is het budget uit de algemene middelen voor het programma Duurzaamheid over de afgelopen jaren niet helemaal uitgegeven. Het betreft een totaal bedrag van € 250.000,- over de jaren vóór 2024, en € 80.000,- over 2024. Totaal € 330.000,- (V). Van deze € 330.000,- stellen we voor om € 80.000,- over te hevelen van 2024 naar 2025 voor specifieke activiteiten voor duurzaamheid. Dit betreft onder andere de Advisering rond “e-Infra”, waaronder het 380kv en verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) traject vallen, alsmede input voor het meerjarenprogramma infrastructuur en klimaat (pMIEK) en energievisie. En advisering op het gebied van vergunningen rond duurzaamheidsprojecten (van trafohuis tot zonnepark). Dit wordt gedekt uit de reserve financiering investeringen maatschappelijk nut. In 2024 verhogen we de onttrekking met € 330.000 en hiervan hevelen we € 80.000 over naar 2025. Het saldo van € 250.000 valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat.

330

Totaal

455

Bedrag

V/N

Omschrijving mutatie Totaal overig

4. Duurzaamheid Dit jaar hebben we als gemeente opnieuw belangrijke stappen gezet op weg naar een duurzamer beleid en een duurzamere samenleving. Dat is uitgewerkt in de verschillende paragrafen. Belangrijkste mijlpalen zijn de start van de grootschalige Lokale Aanpak Isolatie, gericht op het verduurzamen van woningen, het ondersteunen van bedrijven bij energiebesparing, samen met bedrijven in Warmenhuizen de netcongestie tegengaan en een onderzoek naar de mogelijkheden voor een warmtenet. Tegelijkertijd komen er in de nabije toekomst nieuwe uitdagingen en kansen op ons af. Het rijksbeleid voor de komende jaren zet nog steeds stevig in op verduurzaming, met doelstellingen uit onder andere het Klimaatakkoord en bijvoorbeeld de nieuwe Energiewet. Maar ook op het versterken van het energiesysteem, waarbij mogelijke aanlandingen van wind op zee (VAWOZ) en het vinden van een locatie voor een 380kV-station de grote vraagstukken worden voor Schagen, de Kop en de hele provincie. Dit vraagt om verdere inspanningen op lokaal niveau, maar ook om goede afstemming met buurgemeenten en de provincie. Daarnaast hebben we te maken met beleidskaders zoals de Regionale Energiestrategie (RES), de vervanging van de Transitievisie Warmte (het nieuwe Warmteplan) en gaan we het programma Duurzaamheid herschrijven. Tot slot zetten we steeds meer in op de regio en verdere samenwerking-partners.

We gaan steeds meer samen met buurgemeenten onze acties afstemmen op de nationale en regionale duurzaamheidsdoelen, om zo onze stem zo sterk mogelijk naar voren te brengen.

Doelstelling 4.1 Warmte Voortgang van onze planning 2e rapportage: Besparen Dit jaar zijn twee inkoopacties van start gegaan, één daarvan is de Lokale Aanpak Isolatie (LAI) met een ruime subsidie voor inwoners. De collectieve inkoopactie zonder subsidie in het voorjaar 2024 heeft 8.000 woningeigenaren bereikt, waarbij 368 offertes zijn aangevraagd. De resultaten vielen tegen, maar we hopen in de vervolgacties meer respons te krijgen. De actie was gericht op woningeigenaren die geen recht hebben op de LAIsubsidie. In de tweede helft van 2024 is de Lokale Aanpak Isolatie, LAI van start gegaan. Woningeigenaren met energielabel D, E, F of G en een WOZ-waarde onder €429.300, worden zoveel als mogelijk ontzorgd en ontvangen een ruime subsidie, betaald vanuit rijksmiddelen (het Nationaal IsolatieProgramma NIP). De eerste aanmeldingen zijn al binnen, en we streven ernaar de komende jaren bijna 2.000 woningeigenaren te ondersteunen in het verduurzamen van hun woning. Onderzoek warmtenet We hebben onderzoek laten uitvoeren naar de kansen voor een warmtenet in de gemeente. De enige kansrijke gebieden voor een warmtenet liggen in de stad Schagen. De kansrijke gebieden voor een warmtenet kunnen samengevoegd worden tot grofweg een noordelijk en een zuidelijk zoekgebied. Naast deze zoekgebieden komt uit het onderzoek naar voren om in Schagen Oost te overwegen een warmtenet aan te leggen.

Voor de zoekgebieden starten wij in samenwerking met Buurkracht (maatschappelijke onderneming op het gebied van participatie van buurten) in september een participatietraject in zoekgebied Noord. Dit traject is erop gericht om door en voor bewoners te bepalen wat zij als wenselijke warmteoplossing zien voor de toekomst.

Doelstelling 4.2 Circulaire economie Voortgang van onze planning 2e rapportage: Als gemeente zijn wij een grote verbruiker van grondstoffen. Zowel in de openbare ruimte als binnen onze bedrijfsvoering willen we waar mogelijk de principes van circulariteit bevorderen. Om hierin concrete stappen te zetten, wordt dit jaar onderzoek gedaan naar de belangrijkste grondstofstromen binnen onze gemeente. Op basis van deze inzichten ontwikkelen we een gericht plan om circulaire inkoop en het hergebruik van grondstoffen binnen onze eigen organisatie te bevorderen. Zo streven we ernaar om in 2030 ten minste 50% circulariteit te bereiken.

Doelstelling 4.3 Duurzame mobiliteit Voortgang van onze planning 2e rapportage: Voor de regionale doorfietsroute hebben we op basis van onderzoek en participatie een definitief traject vastgesteld, is er een kosteninschatting opgesteld en zijn er voorlopige ontwerpen gemaakt. Gelijktijdig aan dit proces zijn de fietsstraat aan de Kalverdijk en het fietspad NoorderlichtDergmeerweg gerealiseerd en daarmee voldoen zij aan de eisen van de doorfietsroute. Met de afronding van deze projecten hebben we dit jaar 8 procent van de doorfietsroute gerealiseerd en hebben we binnen ons grondgebied inmiddels 16,5 procent van de doorfietsroute gerealiseerd. Met 20 nieuwe laadpunten en 42 woonadressen die gebruik maakten van de pilot laden vanuit huis hebben we het elektrisch rijden wederom optimaal gefaciliteerd. Wat betreft de deelmobiliteit is een vernieuwde uitstraling en inrichting van de mobipunten gerealiseerd, die aansluit op de landelijke richtlijnen voor mobiliteitshubs. Tevens kent de locatie aan het gemeentehuis een nieuwe deelauto.

Doelstelling 4.4 Klimaatadaptie Voortgang van onze planning 2e rapportage: Het NK tegelwippen is van start gegaan en er zijn in de gemeente Schagen ruim 40.000 tegels gewipt. Schagen staat in de categorie kleine gemeenten (<50 duizend inwoners) op de tweede plek, achter Culemborg. Het NK tegelwippen loopt tot eind oktober. De regentonnenactie, naar aanleiding van de motie van Wens4u, CDA en PvdA, is voorbereid en gaat in oktober van start.

Doelstelling 4.5 Elektriciteit Voortgang van onze planning 2e rapportage: Energiesysteem en netcongestie Op het gebied van het energiesysteem werkt de provincie aan een energievisie voor de provincie, als onderbouwing voor het tweede provinciale Meerjaren Investeringsprogramma Energie en Klimaat (pMIEK). Hierin wordt een beeld geschetst waar investeringen in het energiesysteem (bijvoorbeeld door Tennet of de lokale netbeheerders) het meest nodig zijn. Schagen trekt op dit onderwerp zo veel als mogelijk samen met de Kop-gemeenten op, om met een gezamenlijke input sterker te staan en het provinciale krachtenveld. Vanuit het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) wordt gewerkt aan de noodzaak om in Noord-Holland zeven nieuwe Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) te realiseren en daarnaast om het 380kV netwerk te versterken met twee nieuwe stations in Noord-Holland. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om deze in de Kop te realiseren. Belangrijke stappen hierbij zijn de plan-MERs (onderzoek naar milieu-effecten) van de VAWOZ, de plan-MER van de versterking van het 380kV netwerk en het regioadvies dat onder aanvoering van de provincie zal worden 29

opgesteld over deze beide projecten samen. Ook voor deze onderwerpen trekt Schagen zowel ambtelijk als bestuurlijk samen op met de Kop-gemeenten. Ook op het gebied van participatie. Energiebesparingsplicht Vanuit de wettelijke “Energie Besparingsverplichting” voor bedrijven hebben we als gemeente Schagen in samenwerking met adviesbureau Klimaatroute energiescans aangeboden. Op deze manier stimuleren we bedrijven om kritisch te kijken naar mogelijkheden om energie te besparen. En helpen we hen om klaar te zijn voor de wettelijke verplichtingen op het gebied van besparing. Het aanbieden van de scans was succesvol, waarop is besloten om extra energiescans in te kopen en uit te laten voeren. Het stimuleringstraject is eind juli 2024 afgerond en 50 bedrijven zijn voorzien van een energiescan. Hiermee hebben wij ruim aan onze stimuleringsplicht voldaan. De Omgevingsdienst NHN is gestart met het controleren en handhaven op de energiebesparingsplicht van de bedrijven. Zon op Parkeren: Er zijn twee kansrijke locaties binnen de gemeente vastgesteld voor de ontwikkeling van solarcarports op openbare parkeerplaatsen. Deze locaties worden door een onderzoeksbureau namens de provincie, onder begeleiding van gemeente Schagen verder onderzocht om tot een vergunbaar project te komen.

Doelstelling 4.6 Groen en biodiversiteit Voortgang van onze planning 2e rapportage: Hoewel het nieuwe kabinet een streep zet door het NPLG (Nationaal Programma landelijk Gebied) zijn de wettelijke doelen voor landbouw, water, natuur en klimaat nog onveranderd. In de Kop van NoordHolland vullen we deze in met o.a. het PPLG proces (provinciale invulling van het NPLG), waarvoor de financieringsmogelijkheden nog in 2024 in kaart worden gebracht.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2024

Reeds besloten

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage 2024

P4DU2.23 Afval, milieu en duurzaamheid

10.239 N

40 N

556 N

10.835 N

Totaal

10.239 N

40 N

556 N

10.835 N

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage P4DU2.23 De lasten en baten voortvloeiend uit de dienstverleningsovereenkomst met de HVC werden in het verleden gesaldeerd. Volgens de BBV mag dit niet. Dit betekent dat zowel de lasten als baten moeten worden opgehoogd.

Bedrag

V/N

490

P4DU2.23 De uitgaven voor EED zijn in de afgelopen jaren geboekt op een intern ordernummer met daarbij een dekking vanuit de reserve “gemeentelijke gebouwen”. In technische zin worden orders afgerekend naar de reguliere exploitatie op een standaard afrekening. Het gevolg van deze werkwijze is dat het niet direct duidelijk is waar deze uitgaven betrekking op hebben. Voorgesteld wordt om het ordernummer te lasten vervallen en hiervoor een kostenplaats voor te gebruiken. Hiermee wordt het direct duidelijk in onze exploitatie waar de uitgaven betrekking op hebben. Zoals aangegeven worden deze uitgaven gedekt uit de reserve “Gemeentelijke gebouwen” waarmee het omzetten per saldo niet van invloed is op het begrotingsresultaat.

Totaal

556

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage

P4DU2.23 Afval, milieu en duurzaamheid

10.481 V

490 V

10.971 V

Totaal

10.481 V

490 V

10.971 V

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage

Bedrag

V/N

P4DU2.23 De lasten en baten voortvloeiend uit de dienstverleningsovereenkomst met de HVC werden in het verleden gesaldeerd. Volgens de BBV mag dit niet. Dit betekent dat zowel de lasten als baten moeten worden opgehoogd.

490

Totaal

490

5. Economische zaken Doelstelling 5.1 Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid Voortgang van onze planning 2e rapportage: • Na de besluitvorming door de raad afgelopen voorjaar over de Economische Agenda, loopt inmiddels de uitvoering op een aantal punten, of worden deze in het najaar opgestart. Dat geldt bijvoorbeeld voor een inventarisatie van de bedrijventerreinen, het organiseren van accounthouderschap voor de grote bedrijven in onze gemeente, het opstellen van een (regionale) toeristische agenda en het vaart maken met nieuwe woningen. Andere onderwerpen moeten samen met het bedrijfsleven nog nader worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. • De regionale retail visie is geactualiseerd. • Regiodeal: we inventariseren intern welke projecten of initiatieven interessant zijn voor de regiodeal. Projecten moeten voldoen aan de volgende criteria: ▪ Op Noord-Holland-Noord niveau interessant zijn dus de regio breed vooruit helpen ▪ Bijdragen aan de triple Helix (Onderwijs, Ondernemers, Overheid) ▪ Voorzien zijn van cofinanciering (50%) Projecten indienen gebeurt bij ONHN.

Doelstelling 5.2 Toerisme Voortgang van onze planning 2e rapportage: • Begin dit jaar is de destinatiemarketing Holland boven Amsterdam gestopt. De Kopgemeenten hebben besloten samen verder te gaan en de marketinggelden vanuit Samen op Kop en de individuele gemeenten te bundelen voor bestemmingsmarketing voor De Kop. In april is de website visitkopvanholland.nl live gegaan. En met succes! Momenteel wordt onderzocht hoe we voor De Kop een organisatie voor bestemmingsmarketing kunnen opzetten. Binnen de Kop blijven we de gemeente Schagen en de West-Friese cultuur promoten. • Begin dit jaar is het programma Vitale Verblijfsrecreatie en het functioneren van de Taskforce geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de werkzaamheden van de taskforce waardevol zijn in de ambitie van de gemeenten in Noord-Holland Noord ten aanzien van de verblijfsrecreatie. De bestuurlijke wens is uitgesproken om deze werkzaamheden ook na dit jaar voort te zetten. Momenteel wordt gewerkt aan een voorstel hiervoor. Inzet is om het benodigde budget voor de Kopgemeenten te financieren uit de gelden van Samen op Kop. We zijn gestart met het opstellen van een Toeristische Agenda voor De Kop. De planning is om deze eind dit jaar voor te leggen aan de colleges en de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN).

• We hebben wederom de kustbus gratis kunnen laten rijden, in samenwerking met gemeente Den Helder, de provincie en de ondernemersverenigingen van de gemeenten.

Doelstelling 5.3 Agrarische sector Voortgang van onze planning 2e rapportage: Samen met de provincie Noord-Holland, gemeenten Noord-Holland Noord en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken we aan een gezamenlijk Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord. Dit wordt een integrale en regionale visie. Hoe gaan we om met de beschikbare

ruimte? In het landelijk gebied is het zoeken naar de balans tussen landbouw, natuur, water en energie. In september 2024 is er gestart met de verkennende fase. Als gemeente met een groot agrarisch oppervlak houden wij ontwikkelingen die onze agrarische sector raken, nauwlettend in de gaten.

Doelstelling 5.4 Seed Valley Voortgang van onze planning 2e rapportage: De strategisch accounthouder heeft inmiddels een aanspreekpunt voor Seed Valley en zal daarmee in contact treden om af te stemmen hoe we elkaar gaan vinden en hoe we elkaar kunnen versterken.

Doelstelling 5.5 Energy & Health campus Voortgang van onze planning 2e rapportage: In Petten is de voorbereiding voor de bouw van het New Discovery Centre gestart. Dit wordt een interactief belevingscentrum om bezoekers meer inzicht te geven in het werk van de organisaties op de EHC, over de thema’s waterbeheer, energietransitie en nucleaire geneeskunde. Daarnaast is op het terrein van de EHC de bouw van de nieuwe Pallas-reactor inmiddels gestart. Dit jaar wordt de fundering afgerond. Volgend jaar kan dan de volgende fase van de bouw opgestart worden. De gemeente heeft dan een externe toezichthouder ingehuurd om hier toezicht op te houden.

Doelstelling 5.6 Evenementen Voortgang van onze planning 2e rapportage: Tot voor kort had de gemeente Schagen geen evenementenbeleid. Zowel organisatoren als de gemeente hebben behoefte aan een beleid waarin verschillende aspecten zoals bijvoorbeeld veiligheid, geluid en andere regels rondom evenementen samenkomen. Inmiddels is daarom het Evenementenbeleid voor de gemeente Schagen door het college in juni 2024 vastgesteld. Het evenementenbeleid heeft als belangrijkste doelstelling veilige evenementen mogelijk te maken. Daarbij spelen aspecten als openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en de bescherming van het milieu een belangrijke rol.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2024

Reeds besloten

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage 2024

P5EZ1.23 Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid

935 N

215 V

720 N

P5EZ2.23 Toerisme

391 N

35 N

426 N

P5EZ6.23 Evenementen

77 N

0 V

77 N

1.404 N

180 V

1.224 N

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage P5EZ1.23 Er worden voor de regionale samenwerkingsagenda kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor de huur van pand Raak of op een thema uit de agenda. Deze worden door Schagen betaald en aan het eind van het jaar bij de gemeente Den Helder in rekening gebracht, zodat alle kosten weer vergoed worden. Deze aanpassing heeft daarmee per saldo geen effect op onze begroting.

Bedrag

V/N

P5EZ1.23 In 2024 is gestart met de uitvoering van de Economische Agenda. Een aantal zaken kon echter nog niet direct worden opgepakt. Het opstellen van de Centrumvisie voor de stad Schagen en de werkzaamheden voor de uitbreiding van de bedrijventerreinen in Waarland en Warmenhuizen worden doorgeschoven naar 2025. Als voorbereiding op de daadwerkelijke uitbreiding van bedrijventerreinen is wel gestart met een inventarisatie. Omdat we werken aan een regionale Agenda T&R voor de Kop en die ook uit de gelden van “Samen op Kop” wordt betaald, hebben we het hiervoor gereserveerde budget ad € 25.000 in 2024 niet nodig. Dit zal in 2025 worden besteed aan de uitwerking van de lokale punten uit de regionale Agenda. Voorgesteld wordt het totaal gereserveerde bedrag van € 180.000,- over te hevelen naar 2024. Voor de uitvoering van de EZ Agenda is daarnaast structureel € 150.000 geraamd, o.a. voor accounthouderschap EHC, Seedvalley en grote bedrijven als Vezet en inhuur voor aansturing van uitvoering van de EZ Agenda. Niet te overzien is wat er volgend jaar extra nodig is om de achterstanden in de toezeggingen m.b.t. de EZ Agenda in te halen. Doorschuiven van de helft van het geraamde bedrag (€ 75.000,-) achten we daarom wenselijk.

255

P5EZ2.23 De kosten en inkomsten voor de kustbus zijn afgelopen jaren gesaldeerd. Dit mag niet meer. Voor 2024 moet er € 26.000 aan lasten worden bij begroot.

Totaal

189

Bedrag

V/N

Omschrijving mutatie Totaal overig

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

P5EZ1.23 Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid P5EZ2.23 Toerisme P5EZ6.23 Evenementen Totaal

Stand 1ste rapportage 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage

0 V

40 V

2.967 V

288 V

3.255 V

71 V

0 V

71 V

3.038 V

328 V

3.366 V

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage

Bedrag

V/N

P5EZ1.23 Er worden voor de regionale samenwerkingsagenda kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor de huur van pand Raak of op een thema uit de agenda. Deze worden door Schagen betaald en aan het eind van het jaar bij de gemeente Den Helder in rekening gebracht, zodat alle kosten weer vergoed worden. Deze aanpassing heeft daarmee per saldo geen effect op onze begroting.

P5EZ2.23 De subsidie en de bijdragen voor de kustbus zijn nog niet in de begroting opgenomen.

P5EZ2.23 In mei 2024 en daarna zijn de aanslagen toeristenbelasting 2023 opgelegd. De verwachting voor de aanslagen toeristenbelasting 2024, die in mei 2025 worden opgelegd, is dat deze bijna gelijk zijn aan die van 2023. Het verschil is dat er een camping volledig wordt verbouwd en dat we hierover in 2024 geen toeristenbelasting verwachten. Gelet op de aanslagen van 2023 en na aftrek van de camping waar een verbouwing plaatsvindt, stijgt de opbrengst voor de aanslagen toeristenbelasting 2024 met € 203.500. In 2024 zijn de aanslagen toeristenbelasting 2023 opgelegd. De werkelijke opbrengst was meer dan geraamd, te weten € 29.500.

233

Totaal

328

6. Participatie en dienstverlening

Doelstelling 6.1 Participatie Voortgang van onze planning 2e rapportage: Het Burgerberaad is met goed gevolg afgerond op 9 juli. Op die dag is het Burgerakkoord overhandigd aan de gemeenteraad. Op 5 september tijdens de oordeelsvormende vergadering is het Burgerakkoord besproken. Hieruit is naar voren gekomen dat men wil werken in raadswerkgroepen en er is een eerste verdeling gemaakt. Op 24 september heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het Burgerakkoord en heeft de gemeenteraad uitgelegd wat er met het Burgerakkoord gaat gebeuren.

Doelstelling 6.2 Dienstverlening Voortgang van onze planning 2e rapportage: De pilot Toegang, die heeft gelopen van 1 januari tot 1 juli 2024 is een succes. De pilot Toegang is gestart om een kwaliteitsverbetering te realiseren op de dienstverlening aan onze inwoners vanuit de Integrale Toegang. Tijdens de pilot zijn de relaties met het voorliggend veld tot stand gekomen en uitgebreid om de (preventieve) dienstverlening aan onze inwoners te versterken. Tevens heeft de georganiseerde (vrije) inloopspreekmiddag op het gemeentehuis geleid tot tevreden inwoners die laagdrempeligheid ervaren om hun vraag te stellen. De verbeterslag die is gemaakt in de interne en externe samenwerking zorgen ervoor dat onze inwoners sneller op de juiste plaats terecht komen met hun vragen. De beoogde kwaliteitsslag in de pilot is gerealiseerd en zal de komende tijd verder worden uitgebreid. De paspoortpiek is opgevangen en heeft niet geleid tot langere wachttijden aan de balie. In juni zijn de Europese parlementsverkiezingen succesvol georganiseerd en verlopen. Dit mede door de inzet van vele vrijwilligers.

Doelstelling 6.3 Veiligheid Voortgang van onze planning 2e rapportage: Eenmalige bijdrage KNRM De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde op het land én op het water. Voor de bewaking van de stranden hebben wij voor de zomerperiode een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de reddingsbrigades. De KNRM zorgt voor de hulpverlening op het water (Search and Rescue). De KNRM is een vrijwilligersorganisatie die hulpverlening beidt op zee. Anders dan met de reddingsbrigades hebben wij geen financiële overeenkomst met de KNRM. De KNRM draait volledig op giften. In verband met het 200-jarige bestaan heeft de KNRM verzocht om een eenmalige bijdrage van € 9.500 euro. Dit hebben wij toegekend. Het bedrag is niet begroot, maar wordt opgevangen binnen het budget van het taakveld openbare orde en veiligheid.

Doelstelling 6.4 Bestuur Voortgang van onze planning 2e rapportage: Geen actuele ontwikkelingen.

Doelstelling 6.5 Organisatie Voortgang van onze planning 2e rapportage: Doorontwikkeling De samenleving verandert voortdurend. Het is onze uitdaging om de aansluiting met de buitenwereld te behouden en te versterken. Om door te ontwikkelen en te vernieuwen, zonder daarbij het welzijn van de medewerker uit het oog te verliezen. In samenwerking met een groep medewerkers en de ondernemingsraad, heeft de directie een ontwikkelagenda opgesteld. Hierin wordt de organisatiekoers voor de komende 4 jaar geschetst, met daarbij onze eigen uitgangspunten op het gebied van houding en gedrag. Dit vormt de basis van de doorontwikkeling van de organisatie in de komende jaren. In het najaar van 2024 zijn we gestart met het uitwerken van deze doorontwikkeling. Aan alle medewerkers wordt gevraagd mee te denken over wat de nieuwe koersrichtingen betekenen voor ons dagelijkse werk. Samen kijken wij in de spiegel. Wat zien wij nu in onze reflectie? Waar ben je trots op? En mis je hierin iets? Wat betekenen de missie, visie en kernwaarden voor jou? Wat is er in de toekomst benodigd om de vastgestelde koers te kunnen varen? De uitkomsten van dit onderzoek landen in het project ‘Speerpunt 5 - Thuis in gemeente Schagen’. Want veel van wat we zien gaat over houding en gedrag. Het gaat bijvoorbeeld over de manieren van samenwerken, intern én extern.

Het gaat over verbinden, over het geven van aandacht en waardering. In kleinere projectgroepen wordt vervolgens nagedacht over het benadrukken van onze sterke kanten en het oplossen van eventuele knelpunten. Naar verwachting kunnen we de concrete uitwerking in het eerste kwartaal van 2025 al zien. Dat is tevens het moment dat de andere vier speerpunten bijna volledig zijn afgerond. De focus ligt het aankomende jaar daarom voornamelijk op de uitwerking van deelprojecten binnen speerpunt 5. Waarin het draait om het kunnen zijn van jezelf, het hebben van ruimte voor groei en ontwikkeling. Maar het gaat ook over het bijdragen aan een veilige, duurzame en gezonde organisatie. Hoewel we hier nog stappen te zetten hebben, zijn er ook al mooie resultaten geboekt. Zo is er een ‘Vitaliteitsweek’ georganiseerd, staan er Preventief Medische Onderzoeken (PMO) gepland en wordt er met enige regelmaat een gezonde snack voor de medewerkers geregeld. Daarnaast zijn er nieuwe tradities geïntroduceerd, waarbij de directie laagdrempelig in gesprek gaat met de medewerkers. Op deze manier maken we ons huis, steeds meer een ‘thuis’, een plek waar medewerkers zich thuis voelen en met plezier kunnen werken. Met als gevolg dat het werk wat wij doen nóg beter aansluit bij de behoefte van de samenleving.

Effecten De doorontwikkeling vindt dan weliswaar stapsgewijs plaats, toch zien wij al positieve effecten terug in de organisatie. Halverwege 2024 werd er een uitstroomcijfer van 5% gemeten. Een positief cijfer, gezien het feit dat er nog steeds veel beweging zichtbaar is op de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast lukte het ons ook om bijna 80% van de opengestelde vacatures in te vullen. 11 interne medewerkers zijn doorgestroomd naar een nieuwe functie in de organisatie. Wij zijn erg trots op deze cijfers. Het laat zien dat we positief zichtbaar zijn op de arbeidsmarkt en daarnaast dat wij medewerkers langdurig weten te boeien en te verbinden aan onze organisatie. Het werven van personeel voor specialistische functies blijft echter een lastige opgave. Dit is niet uitzonderlijk voor de gemeente Schagen, dit is een algemene trend op de Nederlandse arbeidsmarkt. Om continuïteit van het werk te kunnen garanderen, worden de specialisten op dit moment vaak ingehuurd. In oktober van 2024 is er een eerste bijeenkomst georganiseerd met andere gemeenten uit de kop van Noord-Holland, om te kijken of wij de handen ineen kunnen slaan. Het is ons doel om samen na te denken over mogelijke oplossingen om dit knelpunt op de arbeidsmarkt aan te vliegen. Een oplossingsrichting waar nu aan gedacht wordt is het opzetten van een regionale traineepool.

Er wordt tevens ingehuurd om het werk van zieke medewerkers op te kunnen vangen. Echter zien wij, onder andere door de organisatieontwikkeling, de focus op de 'vitale medewerker' en het

managementontwikkeltraject, een positieve verandering in het huidige verzuimcijfer. In één jaar tijd is het verzuimcijfer met 2% gedaald. We blijven inzetten op het trainen van leidinggevenden en het bewuster maken van de medewerkers over hun eigen vitaliteit en inzetbaarheid. Tezamen met de andere interventies binnen de speerpunten, wordt er hard gebouwd aan een stabiele basis van de organisatie.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2024

Reeds besloten

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage 2024

P6PD1.23 Participatie

591 N

78 V

513 N

P6PD2.23 Dienstverlening en organisatie

683 N

45 V

0 V

638 N

P6PD3.23 Veiligheid

5.354 N

147 V

5.207 N

P6PD4.23 Bestuur

2.313 N

156 N

2.469 N

P6PD5.23 Organisatiekosten

47.599 N

1.685 N

317 N

49.602 N

Totaal

56.540 N

1.640 N

248 N

58.429 N

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage

Bedrag

V/N

P6PD1.23 Het project voor het Burgerberaad is nagenoeg afgerond. We verwachten nog wat uitgaven rondom de klankbord/monitorgroep. Vooralsnog kan € 30.000 afgeraamd worden.

P6PD1.23 In juni heeft het college akkoord gegeven op het oprichten van het Jongerenteam. Gelet op de zomervakantie van jongeren, is er besloten om de werving van jongeren eind augustus te starten. Dit maakt dat er dit jaar aanzienlijk minder bijeenkomsten van het Jongerenteam zullen plaatsvinden, waardoor er een (incidentele) onderschrijding op dit budget ontstaat.

P6PD3.23 Lagere kosten veiligheidsregio in 2024 € 130.000,- (V). De bijdrage aan de veiligheidsregio valt in 2024 lager uit dan begroot € 83.000,- (V). Daarnaast was nog een budget in de begroting opgenomen dat per abuis niet eerder was afgeraamd € 47.000,- (V).

120

P6PD4.23 De projectleider seniorenbeleid moet hier uit betaald worden (conform raadsbesluit). Er wordt ingeschat dat de totale kosten uitkomen op € 48.500,-. Hierdoor kan € 51.500,- vrijvallen ten gunste van de begroting. De overige acties op seniorenbeleid passen in 2024 binnen de reguliere budgetten.

P6PD4.23 Dit jaar is een bedrag vrijgekomen van de ASR uit het ouderdom en nabestaandepensioen ten behoeve van een voormalig wethouder. Vanuit deze opgebouwde gelden zullen de toekomstige verplichtingen moeten worden voldaan. De verkregen gelden zullen dan ook in de voorziening voormalig wethouders gestort worden om deze verplichting te kunnen borgen.

162

P6PD4.23 Extra inzet van onze accountant in het kader van advisering voor de afwikkeling van de jaarstukken 2023.

P6PD5.23 Bepaalde lidmaatschappen zoals de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering van de VNG (GGU) zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hiernaast is er inflatiecorrectie toegepast op de contributies en lidmaatschappen.

P6PD5.23 In de begroting is een jaarlijks budget meegenomen voor het aanschaffen van de benodigde BYOD. In de begroting 2024 is hiervoor een totaalbedrag opgenomen van € 175.000- . De uitgaven zijn op basis van de huidige inzichten lager geprognotiseerd. Aan de baten kant wordt ook een lager bedrag onttrokken uit de reserve BYOD zodat een en ander budgettair neutraal verloopt.

150

P6PD5.23 Na coronatijd is er ingezet op verbinding tussen medewerkers onderling maar ook organisatie breed. Zo is ook het speerpunt Thuis in Schagen geïntroduceerd, waarbij de focus is gelegd op het soort organisatie dat we willen zijn en over houding en gedrag. De bedrijfskosten die hierop van toepassing zijn, zijn de laatste jaren toegenomen en vergen een bijstelling van het bestaande budget.

P6PD5.23 We zien 2 jaar na corona een stijging van het aantal trainingen en opleidingen dat medewerkers volgen (een soort ‘inhaaleffect’). Daarnaast besteden we sinds 1,5 jaar ook meer aan ontwikkeling van de organisatie, zodat we kunnen werken aan een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is en die kan inspelen op wat het bestuur en de samenleving van ons vragen. De hogere kosten op het bestaande budget opleidingen zullen wij onttrekken uit de gevormde reserve Opleidingen.

Totaal

280

Bedrag

V/N

Omschrijving mutatie Totaal overig

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage

P6PD2.23 Dienstverlening en organisatie

864 V

98 V

962 V

P6PD3.23 Veiligheid

149 V

6 N

143 V

P6PD4.23 Bestuur

47 V

162 V

209 V

P6PD5.23 Organisatiekosten

2.001 V

1.640 V

157 N

3.485 V

Totaal

3.060 V

1.640 V

98 V

4.799 V

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage

Bedrag

V/N

P6PD2.23 Bij de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen is naar voor gekomen dat de reserve regionaal arrangement bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland en de reserve frictiekosten opgeheven kunnen worden. De saldi van de reserves vallen hierbij vrij. Daarnaast vallen de saldi van de voorziening uitstroom personeel en de voorziening parkeerfonds vrij.

P6PD2.23 We zien 2 jaar na corona een stijging van het aantal trainingen en opleidingen dat medewerkers volgen (een soort ‘inhaaleffect’). Daarnaast besteden we sinds 1,5 jaar ook meer aan ontwikkeling van de organisatie, zodat we kunnen werken aan een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is en die kan inspelen op wat het bestuur en de samenleving van ons vragen. De hogere kosten op het bestaande budget opleidingen zullen wij onttrekken uit de gevormde reserve Opleidingen.

162

P6PD5.23 Bij het actualiseren van de budgetten vastgoed is naar voor gekomen dat de onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen niet in lijn is met de geraamde onderhoudskosten. Hiermee herstellen wij dit.

157

P6PD5.23 De uitgaven voor EED zijn in de afgelopen jaren geboekt op een intern ordernummer met daarbij een dekking vanuit de reserve “gemeentelijke gebouwen”. In technische zin worden orders afgerekend naar de reguliere exploitatie op een standaard afrekening. Het gevolg van deze werkwijze is dat het niet direct duidelijk is waar deze uitgaven betrekking op hebben. Voorgesteld wordt om het ordernummer te lasten vervallen en hiervoor een kostenplaats voor te gebruiken. Hiermee wordt het direct duidelijk in onze exploitatie waar de uitgaven betrekking op hebben. Zoals aangegeven worden deze uitgaven gedekt uit de reserve “Gemeentelijke gebouwen” waarmee het omzetten per saldo niet van invloed is op het begrotingsresultaat.

P6PD5.23 Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024. Hier tegenover staat een onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Per saldo onttrekken we minder.

P6PD5.23 Er is een ontvangst geraamd voor de vergoeding overdracht werkzaamheden HHNK wegen. Deze is vorig jaar afgekocht, maar men is vergeten deze inkomsten af te ramen.

117

150

Totaal

104

Bedrag

V/N

Omschrijving mutatie Totaal overig

7. Financiën Doelstelling 7.1 Algemene uitkering Voortgang van onze planning 2e rapportage: Op 17 september heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de septembercirculaire 2024 gepubliceerd. De financiële effecten voor de gemeente Schagen die voortvloeien uit deze septembercirculaire zijn weer positief en zullen in de begrotingswijziging worden verwerkt. Via de raadsinformatiememo Septembercirculaire 2024 is de raad geïnformeerd over alle details van de financiële effecten die voortvloeien uit deze septembercirculaire.

Doelstelling 7.3 Reserves Voortgang van onze planning 2e rapportage: Reserves en voorzieningen zijn van belang voor de financiële stabiliteit van een gemeente. Het is daarom belangrijk dat er sprake is van een goed inzicht in en van een goede kaderstelling ten aanzien van reserves en voorzieningen. Met het vaststellen van de geactualiseerde nota Reserves en voorzieningen zijn de onderstaande aanpassingen besloten en zullen in de begrotingswijziging worden verwerkt: 1.1 Reserve regionaal arrangement bedrijventerreinen Kop Noord-Holland opheffen; 1.2 Reserve Frictiekosten fusie opheffen; 1.3 Naamswijziging van de Reserve Oekraïne naar Reserve programma Nieuwkomers; 1.4 Naamswijziging van de Reserve Maatschappelijk nut naar Reserve Investeringen in openbare ruimte; 1.5 Vrijvallen van de Voorziening Uitstroom personeel; 1.6 Vrijvallen van de Voorziening Parkeerfonds.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

P7PD2.23 OZB

Stand 1ste rapportage 2024

Reeds besloten

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage 2024

159 N

0 V

159 N

3.075 N

7.146 N

1.272 N

11.493 N

1 N

0 V

1 N

P7PD5.23 Overig

2.730 N

1.450 V

1.279 N

Totaal

5.964 N

7.146 N

178 V

12.932 N

P7PD3.23 Reserves P7PD4.23 Vpb

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage

Bedrag

V/N

P7PD3.23 Bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar is er een amendement aangenomen om in de begroting 2024 € 60.000 te reserveren voor het Jongerenwerk op de scholen, indien dit niet uit andere middelen kon worden gedekt. Voor 2024 hebben wij dit kunnen financieren met de NPO middelen, waardoor dit bedrag niet is gebruikt. Het verzoek is om deze gelden over te hevelen naar 2025, om het jongerenwerk op de Voortgezet Onderwijs scholen voor 2025 te borgen.

P7PD3.23 De gemeente Schagen biedt een subsidieregeling aan voor onze historische winkelpuien. Hiervoor heeft de raad voor jaren 2022 t/m 2024 een jaarlijks bedrag van € 60.000,- beschikbaar gesteld. Op dit moment wordt het beschikbare budget niet gebruikt. Wij willen daarom voorstellen dit eenmalige budget beschikbaar te houden voor mogelijke aanvragen in 2025. De genoemde € 60.000,- wordt dan toegevoegd aan de reserve “Overlopende posten”. Deze mutatie heeft daarmee per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

P7PD3.23 De Participatiewet in Balans (een wijziging van de huidige Participatiewet) is op dit moment in het besluitvormingstraject en zal naar verwachting vanaf 2026 in werking treden. Deze wet gaat er van uit dat alle inwoners participeren naar vermogen. Van iedereen die daar toe in staat is wordt verwacht dat deze zich maatschappelijk inzet. Dit betekent dat alle inwoners die een uitkering ontvangen in beweging zullen moeten worden gebracht. Hoe dit vorm gegeven gaat worden en wat er van ons verwacht wordt is nog niet duidelijk. Een eerste beeld is in ieder geval dat er inzet nodig zal zijn om inwoners te motiveren naar vrijwilligerswerk, omdat de weg naar werk voor hen nog een te grote stap is. Omdat het gaat om een kwetsbare groep van mogelijke vrijwilligers zal dit tegelijkertijd ook extra inzet en begeleiding vragen van deze groep. Om alvast een eerste stap te zetten in opmaat naar de nieuwe wet willen wij starten met een pilot in de wijk Groeneweg en daarna mogelijk in Waldervaart. We zijn nu de doelgroep van de pilot (aantal inwoners dat lange tijd een uitkering ontvangt in de wijk Groeneweg) in beeld aan het brengen. Zodra dit bekend is wordt een plan van aanpak opgesteld, zodat wij met Wonen Plus Welzijn (WPW) als voor de hand liggende partner afspraken kunnen maken over hun inzet.

De middelen die dit jaar beschikbaar zijn gesteld worden dit jaar niet gebruikt en kunnen vrijvallen in het resultaat.

255

P7PD3.23 De wet “Van school naar duurzaam werk” wordt uitgesteld tot 1 januari 2026. Dit betekent dat de voorbereidingstijd langer is en voornamelijk in 2025 zal plaatsvinden. Daarnaast wordt een onderzoek vanuit het RDC gestart om de jongeren die een uitkering ontvangen en van wie de ouders ook een uitkering ontvangen in beeld te brengen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op basis van het coalitieakkoord. Eerst brengen wij in beeld om hoeveel jongeren het gaat om daarna te bepalen welke inzet of ondersteuning hierop mogelijk en wenselijk is. Voor de implementatie “van School naar werk” wordt verwacht dat er meer ondersteuning aan jongeren gegeven zal worden. Het gaat om meer begeleiding die deels vanuit school (bijv. tijdens stage) en begeleiding en/of job coaching als de jongeren net aan het werk zijn. De middelen die voor dit jaar beschikbaar zijn gesteld worden dit jaar niet gebruikt en kunnen vrijvallen in het resultaat.

140

P7PD3.23 Er is bij de kadernota 2024 geld toegekend voor onderzoek naar verbetering van de verkeersveiligheid op de Zuidschinkeldijk en UIitlandseweg. Vanwege de complexiteit en de wens om dit integraal te benaderen wordt dit onderzoek opgenomen in de visie voor Callantsoog. Het is wenselijk dit budget in te zetten op andere verkeersveiligheidsonderzoeken in 2025.

P7PD3.23 Het budget voor gedenkparken ad. € 80.000 zal dit jaar niet geheel worden uitgegeven. Omdat de werkzaamheden niet zijn afgerond is het nodig dat € 60.000 wordt doorgeschoven naar 2025.

P7PD3.23 Het integraal onderzoek grote sloot 3 kernen is afgerond. De verwachting is dat hier ongeveer € 30.000 overblijft. Dit budget willen we doorschuiven naar 2025, zodat we voor de vele opgaven bij verkeersmaatregelen benodigd budget kunnen gebruiken.

P7PD3.23 In 2024 was er budget voor opstellen en het (participatie-)proces voor de gebiedsvisies Petten, Callantsoog en de zuidelijke kernen van de gemeente Schagen. Een deel van de werkzaamheden schuift door naar 2025. We stellen voor om € 60.000,- voor planbegeleiding mee te nemen naar 2025. Verder is in 2025 nog € 20.000,- nodig voor afronding huidige opdrachten en eventueel aanvullende opdrachten voor de 3 gebiedsvisies. In totaal stellen we voor om € 80.000,- van 2024 naar 2025 over te hevelen.

P7PD3.23 Mede door onderbezetting in de jaren 2022 en 2023, alsmede het vrijkomen van de CDOKE gelden is het budget uit de algemene middelen voor het programma Duurzaamheid over de afgelopen jaren niet helemaal uitgegeven. Het betreft een totaal bedrag van € 250.000,- over de jaren vóór 2024, en € 80.000,- over 2024. Totaal € 330.000,- (V). Van deze € 330.000,- stellen we voor om € 80.000,- over te hevelen van 2024 naar 2025 voor specifieke activiteiten voor duurzaamheid. Dit betreft onder andere de Advisering rond “e-Infra”, waaronder het 380kv en verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) traject vallen, alsmede input voor het meerjarenprogramma infrastructuur en klimaat (pMIEK) en energievisie. En advisering op het gebied van vergunningen rond duurzaamheidsprojecten (van trafohuis tot zonnepark). Dit wordt gedekt uit de reserve financiering investeringen maatschappelijk nut. In 2024 verhogen we de onttrekking met € 330.000 en hiervan hevelen we € 80.000 over naar 2025. Het saldo van € 250.000 valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat

P7PD3.23 Om de effecten op de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis op te vangen, heeft het kabinet een apart sociaal pakket beschikbaar gesteld om jeugdwerkloosheid te voorkomen en bestrijden. Met alle gemeenten en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is overlegd. In de colleges is besloten om te komen tot een regionale aanpak jeugdwerkloosheid die aansluit bij de aanpak voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio’s. Met de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland zijn we vanuit de participatiewerkgroep tot een projectplan gekomen dat nu moet worden uitgevoerd. Vanuit de regiogemeente Den Helder is hiervoor eenmalig geld beschikbaar gesteld om hier uitvoering aan te geven. De wijkteamconsulent is dit jaar gestart. Inzet van meer trajecten zal hiervan het gevolg zijn, omdat jongeren in beeld komen en zij gebruik zullen maken van het benodigde aanbod. Door een latere start van dit projectplan schuift de uitvoering op naar 2025. Daarom wordt voorgesteld om een deel van deze incidentele middelen over te hevelen van 2024 naar 2025 via de reserve overlopende posten, zodat het projectplan verder uitgevoerd kan worden.

P7PD3.23 Vanwege personele wisselingen zowel binnen EZ als bij projectleiders kon er nog niet volledig gestart worden met de uitvoering van de EZ Agenda. Het opstellen van de Centrumvisie voor de stad Schagen en de bestemmingspannen voor de uitbreiding van de bedrijventerreinen in Waarland en Warmenhuizen worden doorgeschoven naar 2025. Wel is gestart met het opstellen van een regionale Agenda T&R voor de Kop, die ook uit de gelden van “Samen op Kop” wordt betaald. Voor Schagen hadden we hiervoor € 25.000 gereserveerd. Dit bedrag is in 2024 niet nodig, maar zal in 2025 worden besteed aan de uitwerking van de lokale punten uit de regionale Agenda. Voorgesteld wordt het beschikbare bedrag van € 180.000,- over te hevelen naar 2024.Voor de uitvoering van de EZ Agenda is daarnaast structureel € 150.000 geraamd, o.a. voor accounthouderschap EHC, Seedvalley en grote bedrijven als Vezet en inhuur voor aansturing van uitvoering van de EZ Agenda. Niet te overzien is wat er volgend jaar extra nodig is om de achterstanden in de toezeggingen m.b.t. de EZ Agenda in te halen. Doorschuiven van de helft van het geraamde bedrag (€ 75.000,-) achten we daarom wenselijk.

255

P7PD3.23 Voor de aanschaf en implementatie van het nieuwe vastgoedbeheersysteem was dit jaar geld opgenomen in de begroting. Inmiddels is een keuze gemaakt voor een nieuw systeem. Het traject van implementatie van het nieuwe systeem zal echter doorlopen in 2025. Daarom dient er geld overgeheveld te worden naar 2025.

P7PD5.23 De investeringen over 2024 kunnen binnen de bestaande geldstromen worden opgevangen of anders met leningen korter dan 1 jaar. Hierdoor is geen gebruik gemaakt van het aantrekken van een langlopende lening.

469

P7PD5.23 In de begroting 2024 is een stelpost opgenomen voor indexaties die voortvloeien uit loon of prijsindexaties. Deze stelpost blijkt meer dan toereikend te zijn geweest voor 2024. Daarom laten we het restant bedrag van € 1.012.000 vrijvallen.

1.013

P7PD5.23 Onlangs is een samenwerkingsovereenkomst getekend voor stichting Experience. Hiervoor hebben wij onlangs vanuit de kop werkt (DKW) ook geld voor gekregen. Dit is de laatste ontwikkeling die onderdeel uitmaakt van de DKW gelden. Het oorspronkelijke DKW budget van bedroeg € 1,6 miljoen. Dit krediet kan naar verwachting per 31-12-2024 worden afgesloten. Per saldo resteert er een tekort van € 78.298,- hiervoor willen we voorstellen dit ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

P7PD5.23 Op grond van artikel 8 lid 6 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de gemeente verplicht een post onvoorzien op te nemen in de begroting. Het budget onvoorzien is beschikbaar voor uitgaven die als 'niet uit te stellen' en 'onvermijdbaar' worden aangemerkt en waarvoor in de begroting verder geen bedrag is opgenomen. In de financiële verordening staat dat wij € 1 per inwoner opnemen dat leidt tot een bedrag van € 47.000. Er hebben zich dit jaar geen uitgaven voorgedaan die als ‘'niet uit te stellen' en 'onvermijdbaar' worden aangemerkt. De verwachting is ook niet dat dit gaat gebeuren. Daarom laten we dit bedrag vrijvallen.

Totaal

280

Bedrag

V/N

102

Omschrijving mutatie Totaal overig

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage

P7PD1.23 Algemene uitkering

94.059 V

2.255 V

3.646 V

99.960 V

P7PD2.23 OZB

13.222 V

118 N

13.104 V

P7PD3.23 Reserves

2.123 V

8.788 V

0 V

10.911 V

P7PD5.23 Overig

7.825 V

3.101 N

4.724 V

117.228 V

11.043 V

427 V

128.698 V

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage P7PD1.23 De september circulaire pakt positief uit voor gemeente Schagen (€2.143.775). Daarnaast hebben we extra middelen ontvangen over voorgaande jaren. Het kabinet Rutte IV had besloten om te besparen op de jeugdzorg. Deze besparing heeft het nieuwe kabinet Schoof laten vervallen. Daarnaast vindt er een indexatie van WMO demografie plaats en een actualisatie van het volume-, en loon prijsontwikkeling accres. Deze extra gelden kunnen we in 2024 niet in zijn geheel uitgeven. Hierdoor vindt er een vrijval plaats van € 3.699.000 (€ 3.378.900 op circulaire algemene uitkering en € 267.000 circulaire sociaal domein).

Bedrag

V/N

267

P7PD1.23 De septembercirculaire pakt positief uit voor de gemeente Schagen (€2.143.775). Daarnaast hebben we extra middelen ontvangen over voorgaande jaren. Het kabinet Rutte IV had besloten om te besparen op de jeugdzorg. Deze besparing heeft het nieuwe kabinet Schoof laten vervallen. Daarnaast vindt er een indexatie van WMO demografie plaats en een actualisatie van het volume-, en loon prijsontwikkeling accres. Deze extra gelden kunnen we in 2024 niet in zijn geheel uitgeven. Hierdoor vindt er een vrijval plaats van € 3.699.000 (€ 3.378.900 op circulaire algemene uitkering en € 267.000 circulaire sociaal domein).

3.379

P7PD2.23 Op 28 november 2023 is het college van B&W akkoord gegaan met het addendum over de onroerende-zaakbelasting 2024 (publieke referentie 23.1124.1030.9952). In dit addendum stond het volgende: “In de begroting 2024 is een opbrengst OZB opgenomen, gebaseerd op de areaal uitbreiding die in 2022 is geprognotiseerd. Het werkelijke areaal loopt echter achter op deze prognose. In de aangeboden verordening is met het werkelijk areaal een tarief berekend om op de OZB-opbrengst uit te komen, zoals opgenomen is in de begroting. Dit is dus gebaseerd op een te groot areaal. Hierdoor stijgt de OZB voor de inwoner met meer dan 5%. Middels dit addendum wordt een gecorrigeerde verordening op de heffing en invordering onroerende-zaakbelastingen 2024 aan de gemeenteraad aangeboden, zodat de OZB met daadwerkelijk 5% stijgt.” Tevens was in het addendum aangegeven dat bij een tussenrapportage 2024 de inkomsten OZB naar beneden zouden worden bijgesteld. De bijstelling naar beneden is € 143.000.

143

P7PD5.23 Bij de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen is naar voor gekomen dat de reserve regionaal arrangement bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland en de reserve frictiekosten opgeheven kunnen worden. De saldi van de reserves vallen hierbij vrij. Daarnaast vallen de saldi van de voorziening uitstroom personeel en de voorziening parkeerfonds vrij.

P7PD5.23 Bij de begroting 2022 is een apart raadsvoorstel behandeld waarbij wordt ingegaan op het herstelproces om de organisatie op orde te krijgen en daarmee te kunnen zorgen voor een goede dienstverlening in de toekomst. Bij de voorstellen die daarin zijn gepresenteerd zijn ook besparingen aangegeven die voortvloeien uit efficiënter werken, door meer te automatiseren en door besparingen door te voeren op diverse budgetten. In 2024 hebben we niet alle besparingen kunnen realiseren. Hierdoor ontstaat er een incidenteel nadelig effect van € 2.760.000.

2.760

P7PD5.23 Doordat de omslagrente verlaagd is van 1.5% naar 1% hebben we een lagere interne rente doorbelasting.

425

P7PD5.23 Gelet op de opbrengst precariobelasting van de afgelopen jaren en de verwachting over 2024 is een bijstelling van de verwachte opbrengst naar beneden noodzakelijk.

P7PD5.23 In mei 2024 en daarna zijn de aanslagen forensenbelasting 2023 opgelegd. De verwachting voor de aanslagen forensenbelasting 2024, die in mei 2025 worden opgelegd, is dat deze gelijk zijn aan die van 2023. Aangezien de aanslagen van 2023 laten zien dat de aantallen zijn gestegen, stijgt de opbrengst ook voor 2024.

Totaal

402

Bedrag

V/N

Omschrijving mutatie Totaal overig

Bedrijfsvoering

Juridische zaken Juridische zaken is bezig met het inventariseren en herpositioneren van de taken en de capaciteit. Mede door het inzetten en investeren op de interne samenwerking worden juridische (werk)processen verbeterd waardoor de juridische kwaliteit van de producten en dienstverlening vergroot wordt. Ter waarborging van de onafhankelijke bezwaarschriftenprocedure is het aantal leden en (plaatsvervangend)voorzitters van de externe bezwaren commissie vergroot. Dit was mede nodig vanwege het vertrek van een aantal voorzitters. Het uitbreiden van het aantal leden voorkomt ook de kwetsbaarheid in geval van verschoning door leden vanwege mogelijke betrokkenheid bij besluitvormingsprocedures of anderszins het niet kunnen borgen van de onafhankelijkheid. Verzekeringen Gemeentelijk onroerend goed is opnieuw getaxeerd en daar waar nodig is de verzekering aangepast naar de getaxeerde waarde (zodat onderverzekering voorkomen wordt). Daarnaast is er binnen de gemeente veel nieuwbouw en renovatiewerk verricht. De bouwomzet is in vergelijking met andere jaren verhoogd. Dit heeft als gevolg dat onder andere de kosten van de CAR-verzekering hoger zijn dan begroot. Deze verhoging kan voor nu worden opgevangen door het overhevelen van budget. Woo Voor het correct uitvoeren van de Woo is er een anonimiseringstool aangeschaft en geïmplementeerd.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15011346/1