Document · PDF

2e bestuursrapportage 2024

Gemeenteraad 17 december 2024, gemeente SchagenBij agendapunt: Tweede Bestuursrapportage36.656 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Tweede bestuursrapportage 2024

Inhoudsopgave Bestuurlijke inleiding ................................................................................................................................3 Resumé van alle programma's ................................................................................................................7 1. Sociaal domein ....................................................................................................................................9 2. Wonen en Ruimtelijke ordening.........................................................................................................17 3. Beheer openbare buitenruimte ..........................................................................................................24 4. Duurzaamheid ...................................................................................................................................28 5. Economische zaken ..........................................................................................................................32 6. Participatie en dienstverlening...........................................................................................................36 7.

Financiën ...........................................................................................................................................41 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................................45 Juridische zaken ....................................................................................................................................46 AO-IB/Rechtmatigheidsverantwoording ................................................................................................46 213a Onderzoek ....................................................................................................................................47 I&A .........................................................................................................................................................47 Af te sluiten investeringen .....................................................................................................................48 Bij te stellen investeringen .....................................................................................................................53 Specificatie begrotingswijzigingen .........................................................................................................60

Bestuurlijke inleiding Deze tweede bestuursrapportage 2024 bevat alle financiële wijzigingen ten opzichte van de begroting 2024, aansluitend op de 1e rapportage. De cijfers lopen van 1 mei jl. tot en met 1 oktober, voor de overige maanden is een inschatting gemaakt in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. We blikken terug op enkele positieve en productieve maanden. Samen werken we elke dag aan het realiseren van ambities die Schagen vooruit helpen. Elke stap is mooi, maar enkele voorbeelden springen eruit. In het ruimtelijk domein zijn een aantal belangrijke mijlpalen bereikt. Er is, in den lande, maar zeker ook in Schagen, een flink tekort aan woningen. Het advies is al jaren om te bouwen, bouwen, bouwen. In Schagen zetten we alles op alles om een continue bouwstroom te realiseren, in zowel de stad als in alle dorpen en kleinere kernen. Met de besluitvorming over het project Muggenburg-Zuid, met 726 woningen, zetten we een welkome stap in het terugdringen van het woningtekort. En met de vaststelling van de visie stad Schagen (waaronder Schagen-Oost) werken we ook nog meer grote en toekomstbestendige nieuwe woningbouwlocaties. Daarnaast zijn een aantal langverwachte infraprojecten als de herinrichting van de Schagerweg en de Zuiderweg gestart. En heeft de gemeenteraad recent budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van deelprojecten van de doorfietsroute.

In het sociaal domein zijn de uitdagingen groot. Een steeds groter deel van onze bevolking bevind zich binnen de groep 55+. Als gemeenten proberen we, in eerste instantie, onze samenwerkingspartners zo goed als mogelijk te faciliteren om maatwerkzorg te kunnen bieden aan de senior die dit nodig heeft. Vanuit onze maatschappelijke rol valt het te prijzen dat de gemeente een fors bedrag besteed aan het realiseren van een plek in het voormalig VVV-kantoor waar ouderen in Petten samen kunnen komen. En dat het de gemeenteraad is gelukt om tot concrete actiepunten te komen in het seniorenbeleid waarmee de senior in Schagen vitaal en gelukkig ouder kan worden. Naast de senioren zetten we ook stappen voor onze jongeren. Hun inbreng is voor ons erg waardevol. Een voorbeeld hiervan is het Jongerenteam, een initiatief om de afstand tussen gemeente en jongeren te verkleinen. Verder wordt ook heel hard gewerkt aan de ontwikkeling van Sportpark Groenoord en Waldervaart. Vlak na het zomerreces van 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met het burgerakkoord. Het Burgerakkoord is een relatief nieuw democratisch instrument. En één waar wij in Schagen nog niet bekend mee waren. Een burgerakkoord moet het vertrouwen van inwoners in de politiek doen laten groeien en moet leiden voor meer steun uit de samenleving voor de politiek genomen besluiten.

Het toepassen van een nieuw instrument is altijd spannend, maar tegelijkertijd is het de gemeenteraad gelukt om van het burgerakkoord een succes te maken. Het is een leerzaam proces geweest, waarbij uiteindelijk 170 inwoners tot 42 concrete beslispunten zijn gekomen voor de gemeenteraad om verder mee aan de slag te gaan. De ontwikkeling van de organisatie is een continu doorlopend proces, het beweegt mee met de externe en interne gebeurtenissen en is nooit volledig afgerond. Het werk en de aandacht voor een ‘thuis’ in Schagen heeft een positief effect. Het ziekteverzuim is de afgelopen periode gedaald, minder mensen zitten ziek thuis. Daarnaast is ook de uitstroom veel lager geworden. De afgelopen jaren is een groot deel van het personeelsbestand vernieuwd. Het is fijn om te zien dat mensen nu langer voor de gemeente Schagen willen blijven werken. Dat sluit aan bij de wens van duurzaam werkgeverschap. En is ook goed voor het historisch geheugen, voor de continuïteit van de processen en het lerend vermogen van de organisatie.

Originele begroting Amendementen 1ste rapportage Reeds door de raad besloten 2de rapportage Begrotingssaldo na wijziging

2.661 2.060 23 2.205 1291 4.120

V N V V V V

Deze tweede rapportage sluit met een voordelig saldo van ruim 1.2 miljoen. Dit komt voor een groot deel door een voordelig saldo uit de septembercirculaire van 3,6 miljoen euro. Wij zijn tevreden over het resultaat en beseffen ons ter degen dat de wispelturigheid van het Rijk met betrekking tot de gemeentelijke uitkering nu positief uit pakt, maar komend jaar ook zomaar anders uit kan pakken. Het Rijk toont zich hierin al langer geen voorspelbare partner. Dit, en enkele grote financiële opgaven, zorgen voor terughoudend voor het doen van voorstellen met een groot financieel effect. De wijzigingen tweede rapportage zijn opgenomen in het onderstaande overzicht. Deze lijst is langer dan u gewend bent omdat in het kader van de begrotingsrechtmatigheid alle budgetten nauwkeurig zijn bekeken. In de onderstaande tabel wordt een splitsing gemaakt in nog te besluiten in deze rapportage, autonome ontwikkelingen, budgettair neutrale wijzigingen of reeds door de raad besloten en budgetoverheveling 2025 (via reserve). Alle wijzigingen zijn met toelichting terug te vinden in deze rapportage.

2024 Nog te besluiten in deze rapportage: Verwerking taakstelling Afwikkeling faillissement Schagen Actief Vrijval indexatie stelpost Exploitatiebijdrage sportfonds Vrijval post onvoorzien Omgevingswet Autonome ontwikkelingen: Bijstandsverlening BBZ Bijstelling bouwzaken, welstand & leges Bijstelling degeneratie opbrengsten Duurzaamheid Lokale uitvoering gezondheid Advieskosten kerkenvisie Onttrekking reserve gemeentelijke gebouwen Quickscan IHP scholen Zorgkosten jeugd Rioolheffing Extra uitgaven voor accountant Afkoop vergoeding overdracht wzh HHNK Toezicht bouwwerkzaamheden Pallas Bijstelling forensenbelasting Bijstelling budget openbare verlichting Bedrijfskosten personeel

2.760 100 1.013 352 47 1.754 3.906

N/V N N V N V N N

55 275 170 250 50 25 157 30 600 190 45 117 46 83 315 35

V V V V V N N N N N N N N V N N

Binnenhavens Burgerberaad OZB Woningen Jongerenparticipatie Subsidie en bijdrage Kustbus Overschrijding kosten Kustbus Actualisatie budgetten vastgoed Raadsthema's Doorfietsroute Schagen - Alkmaar Energietoeslag AED Overschrijding dagelijks onderhoud wegen Ouderenpakket/meedoen 18+ Toezicht en handhaving peuteropvang + SMI Uitvoeringskosten nieuwe wet inburgering Bijstelling budget Straatreiniging Bijstandsverlening wet Buig Dorpsraden/wijkpanel Aanpassingrekenrente en toerekening rente GREX Bijstellen budget speeltoestellen Kasoverschot GRGA Precariobelasting Groen Bewegingsonderwijs Bijstelling toeristenbelasting Onderschrijding strandreiniging Gala-gelden sportstimulering/ uitvoering lokale gezondheid Veiligheidsregio Subsidie Brug de Leng Verhoging van contributie en lidmaatschappen Regionale bijdrageVerkeersmaatregelen Rente langlopende leningen Aanmaningen en dwangbevelen Voorziening ouderenwerk Actualisatie ramingen gemeentelijke panden Baggeren Septembercirculaire Grafrechten Afronding Regionaal DKW project Energy & Health Bijstellen kosten en opbrengsten anterieure overeenkomsten Reserves en voorzieningen Motiveren naar betaald werk Stimulatie jongeren aan het werk

Totaal Tweede bestuursrapportage

16 30 143 26 55 26 15 52 75 445 9 300 85 50 100 500 460 22 425 40 294 40 175 25 233 40 206 130 130 50 55 469 25 85 89 440 3.646 120 78 226 102 255 140

N V N V V N N V V V N N V N N N V V N N V N V N V V V V V N V V V V N V V N N V V V V

5.197

1.291

Budgettair neutrale wijzigingen (technische wijzigingen) of reeds door de raad besloten: Meicirculaire 2024 Toiletvoorziening Petten Overhevelen rechtshulp naar verzekeringen Overheveling budget anonimiseertool Overheveling salarisbudget naar I&A Totaal

2.255 50 0 0 0 2.205

Budgetoverheveling naar 2025 (via reserve): Actieplan jeugdwerkeloosheid Jongerenwerk op de VO scholen Klanttevredenheidsonderzoek Onderhoud kunstwerk 't Schip in Petten Overhevelen integraal onderzoek 3 kernen naar verkeersmaatregelen in 2025 Oversteekplaats Groenveld (was Hazedwarsdijk) Budget onderzoekskosten verkeersmaatregelen Overheveling autoluw maken markt Budget gedenkparken naar 2025 Lokale inclusie agenda Economische agenda Budgetoverheveling duurzaamheid Budgetoverheveling gebiedsvisies Budgetoverheveling implementatie vastgoedbeheersysteem Overheveling subsidieregeling historische winkelpuien Totaal

70 60 15 24 30 25 50 25 60 13 255 80 80 30 60 877

V N

Resumé van alle programma's Bedragen x € 1.000 Sociaal domein

Stand 1ste rapportage 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage

Lasten

61.469

1.533

5.822

68.824

Baten

15.019

6.997

21.982

Saldo

46.450

1.567

1.175

46.842

Bedragen x € 1.000 Wonen en Ruimtelijke ordening

Stand 1ste rapportage 2024

Technische wijzigingen

Lasten

10.204

Baten

12.884

Saldo

2.680

Bedragen x € 1.000 Beheer openbare buitenruimte

Baten

10.579

Saldo

15.268

Stand 1ste rapportage 2024

2.506

12.745

1.153

14.038

1.352

1.293

Wijziging 2de rapportage

10.239

Baten

10.481

Saldo

243

Stand 1ste rapportage 2024

Stand 2de rapportage

293

26.189

439

11.018

176

15.141

Technische wijzigingen

Lasten

Stand 2de rapportage

Technische wijzigingen

25.847

Bedragen x € 1.000 Economische zaken

Stand 1ste rapportage 2024

Lasten

Bedragen x € 1.000 Duurzaamheid

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage

556

10.835

490

10.971

137

Technische wijzigingen

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage

Lasten

1.404

180

1.224

Baten

3.038

328

3.366

Saldo

1.635

508

2.143

Bedragen x € 1.000 Participatie en dienstverlening

Stand 1ste rapportage 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage

Lasten

56.540

1.640

248

58.429

Baten

3.060

1.640

4.799

Saldo

53.480

150

53.630

Bedragen x € 1.000 Financiën

Stand 1ste rapportage 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage

Lasten

5.964

7.146

178

12.932

Baten

117.228

11.043

427

128.698

Saldo

111.264

3.897

606

115.767

Bedragen x € 1.000 Totaal

Stand 1e rapportage

Technische wijzigingen

Lasten

171.667

10.444

8.561

190.672

Baten

172.291

12.649

9.852

194.792

Saldo

624

2.205

1.291

4.120

Wijziging 2e rapportage

Stand 2e rapportage

1. Sociaal domein Doelstelling 1.1 Onderwijs Voortgang van onze planning 2e rapportage: Met betrekking tot de urgente projecten onderwijshuisvesting valt het volgende te vermelden: - Bij de Hoge Ven zijn de eerste en tweede fase van de werkzaamheden afgerond, waaronder de lekkage en het herstel van de constructiefouten. Fase 3 (het vervangen van de dakvlonders en installatiekanalen, die ook lekken) is nu gestart. - Bij het Regius college verlopen de werkzaamheden voor de verduurzaming volgens planning en de verwachting is dat aan de subsidievoorwaarden kan worden voldaan. - Voor de nieuwe basisschool de Zwerm wordt de laatste hand gelegd aan de realisatieovereenkomst. - De werkzaamheden bij de scholen in de Waldervaart op het gebied van lekkage en veiligheid zijn afgerond. De vloeren zijn vervangen en de riolering wordt in samenspraak met de scholen 4 keer per jaar doorgespoten.

Doelstelling 1.2 Jeugd en gezin Voortgang van onze planning 2e rapportage: We hebben ruimte gecreëerd voor jongeren om in samenspraak met de gemeente, voorzieningen voor hen te realiseren en hen te ondersteunen bij het vormgeven van jongerenparticipatie. Dit hebben we gedaan door samen met een groep jongeren uit de gemeente een verkenning naar jongerenparticipatie uit te voeren. Hierna zijn wij met de resultaten van de verkenning aan de slag gegaan, om deze in de praktijk te brengen. Dit heeft geleid tot het oprichten van het Jongerenteam, waarvan de eerste bijeenkomst eind september heeft plaatsgevonden.

Doelstelling 1.3 Sport cultuur kunst Voortgang van onze planning 2e rapportage: De bouw van de sportzaal Waldervaart is onderdeel van het brede project Waldervaart, inclusief woningbouw en Integraal Kindcentrum (IKC). Hiervoor wordt een nieuwe projectopdracht opgesteld waar de planning van de bouw van de sportzaal onderdeel van is. In 2023 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid. In het rapport, dat in november 2023 is gedeeld, staan enkele aanbevelingen voor het subsidiebeleid en het subsidieproces. Deze aanbevelingen sluiten aan op de eerdere bevindingen vanuit de verbijzonderde interne controle (VIC). De aanbevelingen vormen het uitgangspunt voor de herijking van het subsidiebeleid. Omdat het beleid samenhangt met het accommodatiebeleid en het vastgoedbeleid, wordt de herijking integraal opgepakt. Vooruitlopend op de herijking, is waar mogelijk al verbetering aangebracht in het subsidieproces. Zo is er een complete dossiervorming per subsidieaanvraag vormgegeven, mede dankzij de komst van het nieuwe zaaksysteem. Ook is er een duidelijke cyclus van accountgesprekken met de subsidiepartners opgestart, waar door de partners ook positief op wordt gereageerd.

Doelstelling 1.4 Grip en sturing op WMO en jeugdzorg Voortgang van onze planning 2e rapportage: 1. Langer vitaal thuis Het project Langer vitaal thuis wordt langzamerhand uitgerold over de gemeente. Hollands Kroon is eveneens aangehaakt en ook daar wordt er inmiddels in een aantal kernen gewerkt volgens de

methode Langer vitaal thuis, gebaseerd op de methode reablement (aanpak in de zorg die mensen helpt hun zelfredzaamheid te herwinnen). Het project kent een extra ZonMw subsidie (financiering voor onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg) omdat we koploper in Nederland zijn. Deze subsidie loopt tot april 2025. De methode reablement heeft in Nederland momenteel veel aandacht maar de wijze van financiering kent nog wat drempels. We gaan in oktober in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de financiële drempels waar we tegenaan lopen. Seniorenbeleid Er is in Q2 een start gemaakt met het Seniorenbeleid. Er is een projectleider ingehuurd en zij heeft een eerste verkennend onderzoek gedaan. Hieruit is een concept projectopdracht naar voren gekomen die eind september 2024 aan het college is voorgelegd. 2.

Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo De inkoop van de Wmo maatwerkvoorzieningen is afgerond en er gaat een nieuwe werkwijze geïmplementeerd worden. Daarnaast zullen er met de nieuwe gecontracteerde aanbieders afspraken gemaakt worden over de nadere samenwerking die we met ze aangaan zoals beschreven in de regiovisie. 3.

4. Pleegzorg Pleegzorg speelt een cruciale rol in het bieden van een veilige en stabiele omgeving voor kinderen die niet thuis kunnen opgroeien. De tarieven zijn daarom per 1 januari 2024 aangepast en bestuurlijk akkoord bevonden. De verhoging van de tarieven per 1 januari is een belangrijke stap om pleegouders beter te ondersteunen en te waarderen voor hun inzet. Door deze maatregel worden pleegouders financieel beter gecompenseerd, wat de drempel verlaagt voor mensen die overwegen pleegouder te worden. Het uiteindelijke doel blijft om kinderen een zo normaal en liefdevol mogelijke thuisomgeving te bieden, ook als zij niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. 5. Project externe verwijzers Het project externe verwijzers is per 1oktober 2024 afgerond. De samenwerking met de huisartsen is versterkt, huisartsen weten waar ze het wijkteam voor in kunnen zetten en welke jeugdzorg wij gecontracteerd hebben. Middels periodieke casuïstiek besprekingen tussen praktijkondersteuners jeugd van de huisartsen, de wijkteamconsulenten en de toegang wijkteams, hebben we de samenwerking verder vormgegeven.

Doelstelling 1.5 Armoede en eenzaamheid Voortgang van onze planning 2e rapportage: Geldgids We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan de geldgids. We zijn blij met het resultaat en brengen dit op feestelijke wijze onder de aandacht van onze inwoners en natuurlijk de gemeenteraad. We verspreiden de geldgids onder inwoners die gebruik maken van een van de minimaregelingen of die een uitkering ontvangen. Daarnaast verspreiden we de gids onder onze maatschappelijke organisaties en ligt hij natuurlijk ook bij ons op het gemeentehuis. We hopen dat de gids veel gebruikt gaat worden.

Doelstelling 1.6 Werk en Inkomen Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Heel Nederland en dus ook Schagen heeft een enorme uitdaging in het opvangen en inburgeren van nieuwkomers in de gemeenschap. Deze opgave pakken wij in Schagen integraal op vanuit het Programma Nieuwkomers. Binnen dit programma organiseren wij de opvang voor Oekraïense ontheemden, asielzoekers en de huisvesting van statushouders en alleen reizende minderjarige vluchtelingen (AMV-ers). Op dit moment worden er 375 Oekraïners gehuisvest. Gedurende de afgelopen maanden zijn een groot aantal Oekraïners vanuit gastgezinnen, De Ark aan de Jozef Israëlsstraat in Schagen of een andere gemeentelijke opvanglocatie verhuisd naar hun nieuwe woning op Noorderlicht. In het nieuwe schooljaar zijn veel van de kinderen begonnen op hun nieuwe basisschool in Warmenhuizen. Van de 30 woningen op de Ark, zijn er 8 bestemd als Doorstroomlocatie voor statushouders. Rond eind oktober verwachten we de eerste statushouders die nu nog tijdelijk wonen in een opvanglocatie ergens anders in Nederland te kunnen huisvesten. Hierdoor kunnen de statushouders starten met hun inburgeringstraject voor de gemeente waar ze zich definitief zullen vestigen. Dit in afwachting van de gezinshereniging en hun woning.

Doelstelling 1.7 Volksgezondheid Voortgang van onze planning 2e rapportage: Voor 2023 t/m 2026 heeft de gemeente Schagen vanuit het Rijk extra middelen ontvangen voor de uitvoering van het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA). Eind september 2023 heeft de gemeente Schagen haar Plan van Aanpak voor GALA opgeleverd en ingediend. Op 15 thema’s vanuit SPUK GALA is op hoofdlijnen vastgelegd waar we de middelen voor gaan inzetten. Daarom is in juni 2024 een uitvoeringsplan gemaakt en vastgesteld waarin gespecificeerd wordt aangegeven waaraan de gelden worden besteed.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2024

Reeds besloten

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage 2024

P1SD1.23 Onderwijs

6.691 N

1 V

342 N

7.032 N

P1SD2.23 Jeugd en gezin

1.443 N

60 V

1.383 N

P1SD3.23 Sport cultuur kunst

6.069 N

8 V

1.208 N

7.268 N

P1SD4.23 Grip en sturing op WMO en jeugdzorg

24.210 N

24 V

598 N

24.783 N

P1SD5.23 Armoede en eenzaamheid

3.744 N

587 N

787 V

3.543 N

P1SD6.23 Werk en Inkomen

17.610 N

980 N

4.632 N

23.222 N

P1SD7.23 Volksgezondheid

1.702 N

110 V

1.592 N

Totaal

61.469 N

1.533 N

5.822 N

68.824 N

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage

Bedrag

V/N

P1SD1.23 In het kader van de kinderopvangtoeslag affaire is ook dit jaar een inhaalslag gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk via de sisaverantwoording bij de jaarrekening.

246

P1SD1.23 Om inzicht in de onderwijshuisvestingsbehoefte te krijgen is een opdracht verstrekt aan een extern bedrijf om een quickscan uit te voeren. Deze quickscan voor het onderwijs is een snelle en effectieve methode om de conditie van uw schoolgebouw te bepalen. Met deze quickscan krijgt je meer inzicht in de staat van de schoolgebouwen en de vervangingstermijn. Dit is essentieel voor het strategisch huisvestingsbeleid en het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP).

P1SD1.23 Sinds 2023 zijn de eisen aangescherpt op de toezicht en handhaving van de gastoudergezinnen. Voor 2023 werd 5% van de gastoudergezinnen jaarlijks onderzocht en vanaf 2023 is dat 50% geworden. Deze landelijke intensivering van dit beleid zorgt voor meer kosten voor handhaving en toezicht. Vanuit het Rijk zijn in de septembercirculaire wel extra gelden hiervoor ontvangen. Naast voor toezicht en handhaving zien wij sinds dit jaar ook een lichte stijging in de kosten voor de Sociaal Medische Indicatie (SMI).

P1SD2.23 Bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar is er een amendement aangenomen om in de begroting 2024 € 60.000 te reserveren voor het Jongerenwerk op de scholen, indien dit niet uit andere middelen kon worden gedekt. Voor 2024 hebben wij dit kunnen financieren met de NPO middelen, waardoor dit bedrag niet is gebruikt. Het verzoek is om deze gelden over te hevelen naar 2025, om het jongerenwerk op de Voortgezet Onderwijs scholen voor 2025 te borgen.

P1SD3.23 De gemeente Schagen biedt een subsidieregeling aan voor onze historische winkelpuien. Hiervoor heeft de raad voor jaren 2022 t/m 2024 een jaarlijks bedrag van € 60.000,- beschikbaar gesteld. Op dit moment wordt het beschikbare budget niet gebruikt. Wij willen daarom voorstellen dit eenmalige budget beschikbaar te houden voor mogelijke aanvragen in 2025. De genoemde € 60.000,- wordt dan toegevoegd aan de reserve “Overlopende posten”. Deze mutatie heeft daarmee per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

P1SD3.23 De gemeente Schagen heeft een specifieke uitkering (SPUK) gekregen van het Rijk voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven akkoord. Een aantal activiteiten en projecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan betreffen de voortzetting van de bestaande aanpak voor gezondheid, sport en bewegen, en sociale basis. Deze activiteiten en projecten zijn tot op heden bekostigd vanuit de reguliere begroting. Door deze inzet gedurende de looptijd van de SPUK uit de Rijksmiddelen te bekostigen, komt er tijdelijk geld op de begroting vrij.

138

P1SD3.23 Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

123

P1SD3.23 Sportfondsen is sinds februari 2024 de exploitant voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden. De gemeente is net als bij Schagen Actief verantwoordelijk voor het exploitatieresultaat. Omdat de exploitatiebijdrage altijd wordt toegekend op basis van een begroting van de exploitant, is er in februari 2024 voor gekozen om de exploitatiebijdrage van Schagen Actief als uitgangspunt te nemen voor Sportfondsen. Daarentegen zou Sportfondsen de tijd krijgen om een begroting op te stellen. Bij Schagen Actief zagen we de laatste jaren een stijging van de exploitatielasten, echter werd begin 2024 hiervoor de onderbouwing pas gegeven. Tot die tijd heeft de gemeente geen formele en betrouwbare onderbouwing gekregen om de exploitatiebijdrage te verhogen. Deze verhoging in de exploitatielasten zien wij nu ook terug bij Sportfondsen in de door hen opgestelde begroting. Tot op heden is er geen overeenstemming over de exploitatiebijdrage, dus is er besloten om inzichtelijk te maken welk budget er tot en met december 2024 nodig is om de liquiditeit te borgen, zodat al onze sportaccommodaties en zwembaden toegankelijk blijven voor onze inwoners. In de tussentijd wordt gewerkt naar een duurzame oplossing.

352

P1SD3.23 Tot het najaar van 2023 had gemeente Schagen een contract met Stichting Social Leisure (SSL) voor het beheer en de exploitatie van een aantal sportlocaties in de gemeente. Dit werd uitgevoerd door Schagen Actief BV. Na het faillissement van SSL in het najaar, was de positie van Schagen Actief dusdanig onzeker dat de gemeente het contract heeft opgezegd. Tot nu toe heeft de gemeente bij de afwikkeling van het faillissement van SSL extra kosten moeten maken.

100

P1SD3.23 Vanuit de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport over 2024 is een voorschot ontvangen van € 1.060.304. Deze verkregen gelden zijn gerelateerd aan de BTW kosten van investeringen en exploitatie van sportvoorzieningen. Bij de verantwoording in de sisa-bijlage van het jaarverslag 2024 wordt de werkelijke BTW claim berekend. Dan wordt bepaald of een deel van het voorschot moet worden terugbetaald. In afwachting op de afrekening worden de gelden conform bestaand beleid toegevoegd aan de bestaande reserve buitensportaccommodaties. Dit om deze gelden voor sport te behouden.

1.060

P1SD4.23 Het aantal jeugdigen dat nu in een vorm van residentiele jeugdhulp verblijft is hoger dan waar wij gezien de cijfers van 2022 en 2023, vanuit zijn gegaan voor de begroting. De overschrijding komt door het gestegen aantal jeugdigen dat gebruik maakt van residentiele jeugdhulp. De doorverwijzingen naar deze vorm van jeugdhulp worden voornamelijk aangedragen door externe verwijzers. De jeugdigen die nu in een vorm van verblijf zitten, zullen daar tot het einde van het jaar blijven.

600

P1SD5.23 De wet “Van school naar duurzaam werk” wordt uitgesteld tot 1 januari 2026. Dit betekent dat de voorbereidingstijd langer is en voornamelijk in 2025 zal plaatsvinden. Daarnaast wordt een onderzoek vanuit het RDC gestart om de jongeren die een uitkering ontvangen en van wie de ouders ook een uitkering ontvangen in beeld te brengen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op basis van het coalitieakkoord. Eerst brengen wij in beeld om hoeveel jongeren het gaat om daarna te bepalen welke inzet of ondersteuning hierop mogelijk en wenselijk is. Voor de implementatie “van School naar werk” wordt verwacht dat er meer ondersteuning aan jongeren gegeven zal worden. Het gaat om meer begeleiding die deels vanuit school (bijv. tijdens stage) en begeleiding en/of job coaching als de jongeren net aan het werk zijn. De middelen die voor dit jaar beschikbaar zijn gesteld worden dit jaar niet gebruikt en kunnen vrijvallen in het resultaat.

140

P1SD5.23 Op 1 oktober 2024 is het seniorenbeleid vastgesteld. Een belangrijk punt hierin is ‘community care’. Er is nog budget beschikbaar omdat er terughoudend is geacteerd op de ontwikkeling van de wijksteunpunten in 2024 vanwege de komst van het Seniorenbeleid dat in 2025 zijn uitvoering kent. We willen in 2025 sterk inzetten op community care en de kosten daarvoor passen goed onder de Wijksteunpunten.

P1SD5.23 We hebben bijna de hele doelgroep die in aanmerking komt voor de energietoeslag bereikt. Dat is een mooi resultaat. Inwoners hadden tot 12 juli 2024 de tijd om een aanvraag in te dienen. We hebben voor die tijd nog een laatste oproep gedaan om inwoners uit te nodigen een aanvraag in te dienen als zij dit nog niet hadden gedaan. Inmiddels zijn alle aanvragen verwerkt en blijkt dat we meer geld van het Rijk hebben gekregen dan we uiteindelijk hebben moeten inzetten. De rijksmiddelen die wij hebben ontvangen hoeven we niet terug te storten en kunnen nu vervallen in het rekeningresultaat.

445

P1SD5.23 We hebben recent het minimabeleid herijkt en vastgesteld. Een van de ambities van het minimabeleid is het vergroten van het bereik van de regelingen. Het bereik van het ouderenpakket en Meedoen 18+ was erg laag. Het kost altijd tijd voordat een regeling bekend is onder inwoners. Om het bereik te vergroten hebben we de geldgids gemaakt. Deze komt in september uit en we hopen hiermee het bereik te vergroten. Wij verwachten dat dit jaar door dit initiatief nog een aantal aanvragen zullen binnen komen, maar zullen het volledige budget niet nodig hebben, waardoor een deel kan vrijvallen in het rekening resultaat.

P1SD6.23 Als gevolg van een hogere instroom van migranten neemt de druk op de Nieuwe Wet inburgering ook toe. Voor de ingezette leerroutes en onderwijsroute van de ingestroomde migranten wordt een specifieke vergoeding ontvangen vanuit het Rijk. Echter zijn de uitvoeringskosten (begeleiding) vanuit de wijkteams hier geen onderdeel van. Bij de introductie van de nieuwe Wet Inburgering zijn hiervoor middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, echter blijkt dat deze middelen te weinig zijn om de uitvoeringskosten op adequate manier uit te kunnen voeren.

100

P1SD6.23 De afgelopen jaren zien wij een teruggang in de aanvraag van leningen voor de instandhouding van een onderneming door bijstandsgerechtigden. Dit heeft te maken met de risico’s die een zelfstandige loopt op een krappe arbeidsmarkt.

P1SD6.23 De Participatiewet in Balans (een wijziging van de huidige Participatiewet) is op dit moment in het besluitvormingstraject en zal naar verwachting vanaf 2026 in werking treden. Deze wet gaat er van uit dat alle inwoners participeren naar vermogen. Van iedereen die daar toe in staat is wordt verwacht dat deze zich maatschappelijk inzet. Dit betekent dat alle inwoners die een uitkering ontvangen in beweging zullen moeten worden gebracht. Hoe dit vorm gegeven gaat worden en wat er van ons verwacht wordt is nog niet duidelijk. Een eerste beeld is in ieder geval dat er inzet nodig zal zijn om inwoners te motiveren naar vrijwilligerswerk, omdat de weg naar werk voor hen nog een te grote stap is. Omdat het gaat om een kwetsbare groep van mogelijke vrijwilligers zal dit tegelijkertijd ook extra inzet en begeleiding vragen van deze groep. Om alvast een eerste stap te zetten in opmaat naar de nieuwe wet willen wij starten met een pilot in de wijk Groeneweg en daarna mogelijk in Waldervaart. We zijn nu de doelgroep van de pilot (aantal inwoners dat lange tijd een uitkering ontvangt in de wijk Groeneweg) in beeld aan het brengen. Zodra dit bekend is wordt een plan van aanpak opgesteld, zodat wij met Wonen Plus Welzijn (WPW) als voor de hand liggende partner afspraken kunnen maken over hun inzet.

De middelen die dit jaar beschikbaar zijn gesteld worden dit jaar niet gebruikt en kunnen vrijvallen in het resultaat.

255

P1SD6.23 Een deel van de kosten voor begeleiding voor de Noodopvang Schagen Oost vanuit 2023 brengen wij in 2024 in rekening bij het COA. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 20.000,- (V). Voor externe begeleiding van het programma nieuwkomers is € 20.000,- nodig in 2024 € 20.000,- (N). Verder zijn in 2024 voorbereidingen gedaan voor de duurzame asielopvang 5 jaar € 20.000,- (N). Deze kosten kunnen we in rekening brengen bij het COA € 20.000,- (V)

P1SD6.23 Om de effecten op de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis op te vangen, heeft het kabinet een apart sociaal pakket beschikbaar gesteld om jeugdwerkloosheid te voorkomen en bestrijden. Met alle gemeenten en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is overlegd. In de colleges is besloten om te komen tot een regionale aanpak jeugdwerkloosheid die aansluit bij de aanpak voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio’s. Met de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland zijn we vanuit de participatiewerkgroep tot een projectplan gekomen dat nu moet worden uitgevoerd. Vanuit de regiogemeente Den Helder is hiervoor eenmalig geld beschikbaar gesteld om hier uitvoering aan te geven. De wijkteamconsulent is dit jaar gestart. Inzet van meer trajecten zal hiervan het gevolg zijn, omdat jongeren in beeld komen en zij gebruik zullen maken van het benodigde aanbod. Door een latere start van dit projectplan schuift de uitvoering op naar 2025. Daarom wordt voorgesteld om een deel van deze incidentele middelen over te hevelen van 2024 naar 2025 via de reserve overlopende posten, zodat het projectplan verder uitgevoerd kan worden.

P1SD6.23 Voor de opvang Oekraïne ontvangen we in 2024 naar verwachting € 5,33 miljoen. De verwachte kosten die we maken in het kader van Oekraïne en vallen onder de zogenoemde normvergoeding zijn naar verwachting € 2,44 miljoen. Het verwachte overschot van € 2,89 miljoen storten we in de reserve Oekraïne/nieuwkomers. Naast de storting onttrekken we in 2024 € 56.000,- uit de reserve Oekraïne/nieuwkomers voor de inzet van een programmamanager opvang nieuwkomers en een ketenregisseur statushouders. De werkelijke storting en onttrekking vinden plaats op basis van de werkelijke realisaties bij de jaarrekening 2024.

2.883

P1SD6.23 Voor de opvang Oekraïne ontvangen we in 2024 naar verwachting € 5,33 miljoen. De verwachte kosten die we maken in het kader van Oekraïne vallen onder de zogenoemde normvergoeding en zijn naar verwachting € 2,44 miljoen. Het verwachte overschot van € 2,89 miljoen storten we in de reserve Oekraïne/nieuwkomers. Naast de storting onttrekken we in 2024 € 56.000,- uit de reserve Oekraïne/nieuwkomers voor de inzet van een programmamanager opvang nieuwkomers en een ketenregisseur statushouders. De werkelijke storting en onttrekking vinden plaats op basis van de werkelijke realisaties bij de jaarrekening 2024.

2.449

P1SD6.23 We zetten ons in voor de kwetsbare inwoners en bieden hulp en ondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft. Uit de jaarrekening 2023 is naar voren gekomen dat de gemeente Schagen op het budget van de Buig minder uitgaven verantwoordt ten opzichte van de vergoeding die wordt ontvangen van het Rijk. Ook in 2024 zien wij deze ontwikkeling terugkomen. Bij de begroting 2025 en meerjarenraming is hierop ingespeeld door hiermee een deel van de taakstelling in te vullen.

460

P1SD7.23 De gemeente Schagen heeft een specifieke uitkering (SPUK) gekregen van het Rijk voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven akkoord. Een aantal activiteiten en projecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan betreffen de voortzetting van de bestaande aanpak voor gezondheid, sport en bewegen, en sociale basis. Deze activiteiten en projecten zijn tot op heden bekostigd vanuit de reguliere begroting. Door deze inzet gedurende de looptijd van de SPUK uit de Rijksmiddelen te bekostigen, komt er tijdelijk geld op de begroting vrij.

P1SD7.23 In de begroting is rekening gehouden met de kosten voor uitvoeren van het programma Ik Lekker Fit! Het programma is in de eerste helft van het jaar vernieuwd en in de tweede helft van het jaar gestart. Doordat dit programma halverwege het jaar is gestart vallen de kosten dit jaar lager uit, omdat in de begroting rekening is gehouden met de invulling voor het hele jaar.

Totaal

5.816

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

Totaal overig

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

P1SD1.23 Onderwijs

Stand 1ste rapportage 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage

1.507 V

1 N

246 V

1.752 V

P1SD2.23 Jeugd en gezin

143 V

0 V

143 V

P1SD3.23 Sport cultuur kunst

894 V

8 N

1.076 V

1.962 V

P1SD4.23 Grip en sturing op WMO en jeugdzorg

445 V

24 N

28 V

448 V

P1SD5.23 Armoede en eenzaamheid

208 V

20 N

188 V

P1SD6.23 Werk en Inkomen

11.579 V

5.666 V

17.245 V

P1SD7.23 Volksgezondheid

244 V

0 V

244 V

15.019 V

34 N

6.997 V

21.982 V

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage

Bedrag

V/N

246

1.060

P1SD4.23 Binnen het sociaal domein lopen nog een aantal projecten door waarbij de gemaakte kosten verrekend worden met de daarvoor bedoelde reserve sociaal domein. Voorbeelden hiervan zijn het cultuurfonds, dementie vriendelijke gemeente en buurtgezinnen. De kosten uit deze projecten worden op de bestaande exploitatiebudgetten verantwoord en er zal tevens een onttrekking plaatsvinden uit de bestaande reserve sociaal domein.

P1SD6.23 De jaarrekening GRGA 2023 sloot af met een subsidie-overschot. Conform bestaand beleid wordt het overschot naar rato terugbetaald aan de gemeenten, voor Schagen is dit € 294.366. Het overschot is ontstaan door een lagere instroom van nieuwe medewerkers dan verwacht op grond van overeengekomen taakstellingen. Er wordt ingezet op een verhoging van de instroom van het lopende jaar en komende jaren door o.a. intensievere afstemming met de wijkteams.

294

5.332

Totaal

7.000

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

Totaal overig

2. Wonen en Ruimtelijke ordening Er is een groot tekort aan woningen in Nederland. Woningbouw is een van de belangrijkste opgaven van het Rijk en van de gemeente Schagen. Er zijn onvoldoende geschikte woningen en het aantal huishoudens en de vergrijzing neemt toe. Mensen komen in de knel en worden beperkt in een volgende stap in hun leven. Een groei van het aantal woningen is daarom nodig en daar heeft de gemeente een belangrijke rol in. In de gemeente Schagen worden daarom in de periode 2020 en 2030 ongeveer 3.000 woningen gerealiseerd waarvan 1.600 woningen in de huidige coalitieperiode.

Doelstelling 2.1 Bouwen en wonen Voortgang van onze planning 2e rapportage: Programma wonen Het programma wonen is bedoeld voor de realisering van woningen en is opgedeeld in vier programmalijnen. In het programma wonen is concreet beschreven welke doelen en acties worden uitgevoerd. De woningmarkt is continue in beweging: de van kracht zijnde Omgevingswet heeft impact op nieuwe ontwikkelingen evenals de per 1 juli van kracht zijnde Wet betaalbare huur, de Wet vaste huurcontracten en de nog in te voeren Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting. Er is een tekort aan (deskundig) personeel en de rente fluctueert. Dit heeft direct invloed op het woningbouwprogramma: op de snelheid en daarmee ook direct op de hoeveelheid te realiseren woningen per jaar. In de onderstaande opsomming worden de lopende doelen en acties per programmalijn toegelicht. Programmalijn 1: woningbouwproductie en programmering Woningbouwproductie: In 2024 wordt er, zoals het er nu naar uitziet, gestart met de bouw van 300 tot 400 wooneenheden en worden er ook 300 tot 400 wooneenheden opgeleverd. Daarmee gaan we niet aan de doelstelling voldoen om 500 woningen te laten starten met bouwen in het jaar 2024. In het coalitieakkoord staat de doelstelling van 1.600 wooneenheden, verdeeld naar jaarlijks 300 wooneenheden in de jaren 2022 en 2023 en jaarlijks 500 wooneenheden in de jaren 2024 en 2025.

Tot nu toe is in de periode 2022 tot heden gestart met de bouw van bijna 1.000 wooneenheden. De grootste projecten die dit jaar gestart zijn, zijn De Lus, Noorderlicht plandeel 1 fase 2, Dijkzicht en een deel van 't Zand Noord. Voor de periode 2022-2026 zitten we daarmee in lijn met de ambitie van 1.600 woningen. Dit kan door de instroom van kleine plannen nog wat toenemen. Mogelijk kan dit ook nog wat gaan schuiven door vertragingen die we oplopen door bijvoorbeeld problemen met netwerkcapaciteit, spuitzones, stikstof en gevolgen van de invoering Omgevingswet. Het is ook goed om te beseffen dat projecten die we nu opstarten geen bijdrage meer kunnen leveren aan de ambitie van 2022-2026. De looptijd van een gemiddeld project is immers ca. 5-10 jaar. En het laten starten van de bouw van woningen binnen 2 jaar is zelfs bij een heel snel opstartend project niet haalbaar. Alleen bij nieuwe aanvragen van 1 of een paar woningen, passend binnen het Omgevingsplan, is dit nog mogelijk. In de aangedragen woningbouwprojecten wordt gestuurd op 2/3 betaalbare woningbouw. Dit betekent 30% sociale huurwoningen, 10% goedkope koopwoningen tot € 250.000,- en 27% middeldure huurwoningen of koopwoningen in de prijsrange € 250.000,- tot € 355.000,- VON.

Sociaal Vereveningsfonds: Met een Sociaal Vereveningsfonds ontstaat er een mogelijkheid om flexibel om te gaan met het betaalbaarheidsvereiste van 30% sociale huur in nieuwbouwprojecten. Als er in een project geen 17

mogelijkheid is om te voldoen aan het 30% sociale huur vereiste, is er een mogelijkheid tot afkoop. De afkoopsom wordt in een fonds gestort zodat in een ander project bijvoorbeeld een groter aandeel sociale huur kan worden gerealiseerd. In Q4- 2024 start de bestuurlijke besluitvorming. Programmalijn 2: Monitoring Optimalisatie woningbouwdashboard: In maart 2024 is het woningbouwdashboard live gezet op de website van de gemeente Schagen. Het dashboard geeft meer inzicht in de lopende woningbouwontwikkelingen in de gemeente. Sinds het openbaar stellen van het woningbouwdashboard wordt er gewerkt aan het optimaliseren van de getoonde informatie op dit dashboard. Een ander voordeel van het dashboard is dat er een steeds actueler beeld ontstaat van de stand van zaken. Wij streven naar een overzichtelijk, realistisch, duidelijk en informatief dashboard. Suggesties voor optimalisatie zijn voorgelegd in de klankbordgroep wonen. Programmalijn 3: Bestaande voorraad Regionale Woonzorgvisie: Op 16 juli hebben de colleges van de vier Kopgemeenten de projectopdracht voor de regionale woonzorgvisie vastgesteld. Deze projectopdracht is een uitwerking van het besluit uit maart om een regionale woonzorgvisie op te stellen.

Het doel van de regionale woonzorgvisie is te streven naar het voeren van meer regie in de volkshuisvesting en meer passende woonplekken met benodigde zorg en ondersteuning te realiseren voor aandachtsgroepen. Onder aandachtsgroepen worden onder andere dak- en thuislozen, uitstromers uit een zorginstelling (intramurale situatie) en ouderen verstaan. Onderdeel van het proces om tot een regionale woonzorgvisie te komen is een analyse van de regionale woonzorgopgave. Daarnaast worden strategische doelen uitgewerkt: het combineren van wonen, zorg en welzijn, het zorgen voor voldoende betaalbare en passende woonruimte, het voorkomen (preventie) dat mensen in de knel komen en een evenwichtige verdeling van aandachtsgroepen over gemeenten. De prognose is om in 2025 een regionale woonzorgvisie aan de raad aan te bieden. (pre)mantelzorgwoningen: Op 16 november 2023 is een motie aangenomen waarin de raad een oproep heeft gedaan aan het college om beleidsregels op te stellen over (pre)-mantelzorgwoningen. Het college heeft eerder al aangegeven ruimhartiger beleid te wensen omtrent het onderwerp wonen en mantelzorg. Hiervoor zijn beleidsregels opgesteld (Tijdelijke generatiewoningen op eigen erf) en deze zijn op 22 oktober vastgesteld. De raad is via een RIM hierover geïnformeerd.

Programmalijn 4: Betaalbaarheid Prestatie afspraken woningcorporaties: De prestatieafspraken kennen een looptijd van 2022 tot en met 2026. Jaarlijks maken de partijen de plannen concreet in een jaarschijf. Inmiddels zijn de biedingen van de woningcorporaties Wooncompagnie, Woonzorg Nederland en Woningstichting Den Helder ontvangen. De komende jaren worden gezamenlijk bijdragen geleverd op de groeiende behoefte aan woningen die passen bij de vraag en bijdragen aan sterke kernen. Startersleningen:

Tot nu toe zijn in 2024 28 startersleningen verstrekt door de gemeente en zijn er nog 7 leningen aangevraagd en goedgekeurd. In 2023 zijn 43 startersleningen verstrekt. Huisvestingsverordening: De Huisvestingsverordening regelt het toewijzen van goedkope woonruimte aan woningzoekenden. De verordening zorgt ervoor dat in de goedkope en middeldure woningen woningzoekenden wonen die een bij die woning passend inkomen hebben. Het hebben van een huisvestingsvergunning wordt verplicht voor het in gebruik geven en nemen van sociale-, middeldure huur- en nieuwbouw sociale koopwoningen. Om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning dienen woningzoekenden onder andere te voldoen aan de inkomenseis die voor de woning gesteld is. Naast de vergunningplicht worden in de verordening ook voorrangsregels voor woonruimte opgenomen. De voorrangsregels gelden voor woningzoekenden met een Urgentieverklaring, Huisvestingsindicatie of omdat er sprake is van maatschappelijke- of economische binding. Indien een woonruimte is aangepast voor woningzoekenden met een beperking, kunnen woningzoekenden met een beperking via een Huisvestingsindicatie voorrang krijgen op dergelijke woonruimten.

Tegelijkertijd zijn de huidige Urgentieverordening en – regels geëvalueerd en wordt onderzocht of er nut en noodzaak is voor het inzetten van een zelfbewoningsplicht voor bestaande woningen en regels voor toeristische verhuur van woningen. De toekomstige Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting verplicht gemeenten om vanaf een nader te bepalen ingangsdatum een Huisvestingsverordening voor in elk geval urgent woningzoekenden op te stellen. De huidige Urgentieverordening van de gemeente Schagen vervalt op 27 februari 2025 door tijdverloop. Met het opstellen van de Huisvestingsverordening wordt op voorhand uitvoering gegeven aan deze mogelijke verplichting vanuit de wet en worden urgentieregels geactualiseerd. In Q4- 2024 start de bestuurlijke besluitvorming.

Doelstelling 2.2 Ruimtelijke ordening Voortgang van onze planning 2e rapportage: We zetten in op inbedding van een programma gebiedsontwikkeling. Vanuit het programma is er de ambitie om de regie te nemen op de integrale kwaliteit en aanpak van fysieke en sociale (gebieds)ontwikkelingen en te borgen dat er samenhang ontstaat tussen de diverse opgaven, gebieden en projecten. Het programma draagt bij aan de 8 speerpunten uit de omgevingsvisie gemeente Schagen en aan de maatschappelijke opgaven die we hebben zoals o.a. het woningtekort, leefbaarheid en brede welvaart, verduurzaming. Belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkelingen zijn de gebiedsvisies. Voor een aantal kernen en gebieden stellen we eerst gebiedsvisies op, waaruit volgt op welke plek welke ontwikkeling wenselijk is. Om integraal aan de doelstellingen van de Omgevingsvisie en de gemeente als geheel te werken, is het nodig om op plekken met veel elkaar rakende ontwikkelingen gebiedsgerichte uitwerkingen te maken. Doelstelling is om jaarlijks een gebiedsontwikkelvisie op te stellen en een visie af te ronden. Onderstaand de stand van zaken: •

• •

De Ontwikkelvisie Stad Schagen is op 9 juli 2024 door de raad vastgesteld. Een uitwerking daarvan is de Centrumvisie stad Schagen. In Q1 2025 zullen we starten met het traject om uiteindelijk in 2026 te komen tot een visie. De Gebiedsvisie woonkern Petten is klaar. De uitdagingen rond de Ontwikkelvisie woningbouw kern Callantsoog zijn groot. De raad zal middels een RIM in Q4 2024 worden geïnformeerd over de stand van zaken.

•

Er is gestart met de ontwikkelvisie voor Waarland, Tuitjenhorn, Warmenhuizen (Zuidelijke kernen) en het omliggende buitengebied. Planning in LTP is Q4 2025 gereed.

Bij de gebiedsontwikkelingen zijn de volgende zaken te melden: • •

•

• • •

• • • • • • • •

Het bestemmingsplan voor de gebiedsontwikkeling Muggenburg Zuid is in september vastgesteld door de raad. Voor Schagen-Oost zijn de oriënterende gesprekken opgestart met de Provincie NoordHolland om duidelijkheid te verkrijgen of het mogelijk is om de duiding Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) van het gebied aan te passen zodat woningbouw mogelijk wordt. Op 3 september 2024 is er een informatieavond voor inwoners georganiseerd door Wooncompagnie voor twee woningbouwontwikkelingen in Petten van in totaal 50 woningen. Over de ontwikkelingsvisie Petten wordt u separaat in Q4 2024 geïnformeerd. Brandweerkazerne Dirkshorn is gereed. De opening heeft in september plaatsgevonden. Reddingsbrigade Sint Maartenszee is opgeleverd en gereed. De feestelijke opening heeft in september plaatsgevonden. De woningbouwplannen in Schagerbrug, Dijkzicht en Buitenvaert, zijn volop in aanbouw. In het plan Buitenvaert zijn nagenoeg alle woningen verkocht. De laatste woningen worden in oktober opgeleverd. De woningen van het CPO en Wooncompagnie in Dijkzicht worden rond de jaarwisseling opgeleverd. De zitting van de Raad van State voor het woningbouwplan Dennenweg te Callantsoog heeft in juli plaatsgevonden. We zijn in afwachting van de uitspraak. De zitting bij de Raad van State voor het woningbouwplan Josef Israëlstraat heeft op 1 oktober plaatsgevonden, de uitspraak is nog niet bekend.

Voor het woningbouwproject Landsheer in Warmenhuizen is de laatste fase in de verkoop gegaan. De arbeidsmigranten hebben hun intrek genomen in de nieuwe huisvesting op De Lus in Schagen De eerste woningen in Noorderlicht zijn bewoond door Oekraïners. Het bestemmingsplan voor het plan Sinmareveld is in de gemeenteraad vastgesteld. Voor het plan centrumontwikkeling Waldervaart zijn alle belanghebbenden op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen. De samenwerking met de scholen verloopt goed. De ontwikkeling Dirkshorn Noord is intern opgestart en er heeft een verkennend gesprek plaatsgevonden met de dorpsraad.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2024

Reeds besloten

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage 2024

P2WR1.23 Bouwen en wonen

9.543 N

75 N

1.237 N

10.856 N

P2WR2.23 Ruimtelijke ordening

661 N

40 V

1.268 N

1.889 N

10.204 N

35 N

2.506 N

12.745 N

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage

Bedrag

V/N

P2WR1.23 Bij het opstellen van de begroting 2024 is per abuis een opbrengst als last verwerkt in de administratie. Hierdoor ontstaat er een verkeerd beeld van de totale lasten. Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit is budgetneutraal omdat de toevoeging aan de reserve ook hierop wordt aangepast.

150

P2WR1.23 De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve “grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

960

P2WR1.23 De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Dit leidt voor wat betreft de lasten tot een totale aanpassing van € 257.300,-. Hiervan heeft € 150.000,betrekking op een administratieve correctie om een zuiver beeld te krijgen van het totaal van de lasten. Het gevolg hiervan is dat ook aan de batenkant een correctie heeft plaatsgevonden van € 6.000,- positief. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve “grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

124

P2WR1.23 Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

161

P2WR1.23 Voor de aanschaf en implementatie van het nieuwe vastgoedbeheersysteem was dit jaar geld opgenomen in de begroting. Inmiddels is een keuze gemaakt voor een nieuw systeem. Het traject van implementatie van het nieuwe systeem zal echter doorlopen in 2025. Daarom dient er geld overgeheveld te worden naar 2025.

P2WR2.23 Bij de begroting 2022 heeft de raad besloten om de opbrengsten van de grondverkoop van de Jozef Israëlstraat te gebruiken als voornaamste dekking voor de invoeringskosten voor de Omgevingswet. Als gevolg van een vertraging van de verkoop van de Jozef Israëlstraat is het niet mogelijk om de uitgaven voor de invoeringskosten voor de Omgevingswet te dekken uit de reserve omgevingswet. Om deze reden stellen we u voor; 1. De verwachte kosten voor 2024 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2024; 2. Om voor de periode 2025-2029 een eenmalige storting van € 1.299.000,- te doen in de reserve omgevingswet ten laste van het begrotingssaldo 2024. De onttrekkingen voor de periode 2025-2029 actualiseren we bij de 1e voortgangsrapportage 2025/kadernota 2026.

1.299

P2WR2.23 De opbrengsten voor anterieure overeenkomsten zijn in 2024 € 311.000,- (V) hoger dan begroot. Daarnaast hebben we circa € 84.000,- (N) aan inhuur op Muggenburg Zuid. Overig € 2.000,- (N). Per saldo hebben we in 2024 € 225.000,- (V) meer opbrengsten dan begroot. Dit is met name het gevolg van de opbrengsten die wij ontvangen uit de anterieure overeenkomst die voor Muggenburg Zuid is afgesloten.

P2WR2.23 Er is budget nodig voor het houden van toezicht gedurende de bouw van de nieuwe onderzoeksreactor Pallas. De gemeente heeft zelf niet de capaciteit in huis om dit toezicht uit te kunnen voeren. Dit betekent dat een extern bedrijf wordt ingehuurd om het toezicht voor de gemeente uit te voeren. In eerste instantie zal dit voor 2024 en 2025 zijn. Gedurende deze periode zijn de werkzaamheden waar het meeste toezicht voor nodig is. Gedurende deze periode wordt een besluit genomen over het toezicht in de periode daarna.

P2WR2.23 In 2024 was er budget voor opstellen en het (participatie-)proces voor de gebiedsvisies Petten, Callantsoog en de zuidelijke kernen van de gemeente Schagen. Een deel van de werkzaamheden schuift door naar 2025. We stellen voor om € 60.000,- voor planbegeleiding mee te nemen naar 2025. Verder is in 2025 nog € 20.000,- nodig voor afronding huidige opdrachten en eventueel aanvullende opdrachten voor de 3 gebiedsvisies. In totaal stellen we voor om € 80.000,- van 2024 naar 2025 over te hevelen.

Totaal

2.469

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

Totaal overig

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage

P2WR1.23 Bouwen en wonen

11.956 V

1.379 V

13.335 V

P2WR2.23 Ruimtelijke ordening

928 V

226 N

703 V

12.884 V

1.153 V

14.038 V

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage

Bedrag

V/N

P2WR1.23 Bij de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen is naar voor gekomen dat de reserve regionaal arrangement bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland en de reserve frictiekosten opgeheven kunnen worden. De saldi van de reserves vallen hierbij vrij. Daarnaast vallen de saldi van de voorziening uitstroom personeel en de voorziening parkeerfonds vrij.

925

P2WR1.23 Verhoging opbrengsten leges omgevingsvergunningen € 300.000,- (V). De opbrengsten uit de leges omgevingsvergunningen stijgen naar verwachting met circa € 300.000,- naar € 1.900.000,-. De hogere opbrengst wordt grotendeels veroorzaakt door de vergunning die is afgegeven voor het bouwen van een bedrijfshal bij de Vezet in Warmenhuizen.

300

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15011346/1