Document · PDF

2de bestuursrapportage 2025

Gemeenteraad 16 december 2025, gemeente SchagenBij agendapunt: Tweede bestuursrapportage 202531.594 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Dit zijn advies-en onderzoekskosten, leerlingenvervoer, een speelvoorziening en overige kosten € 85.000,-(N). Het structurele effect verwerken we in de 1e rapportage 2026/kadernota 2027-2030. Voor de duurzame opvang Schagen Oost is de prognose dat we voor de huur van de grond en de vergoeding vanuit het facilteitenbesluit circa € 316.000,(V) ontvangen in 2025. Deze vergoeding krijgen we onder andere om een deel van de kosten te dekken om onder andere de omgevingsvergunning rond te krijgen. Dit zijn advies-en onderzoekskosten, leerlingenvervoer, een speelvoorziening en overige kosten € 85.000,-(N). Het structurele effect verwerken we in de 1e rapportage 2026/kadernota 2027-2030.

55.000

15.000

-66.000

-250.000

Energie

8.600

Materiaalgebruik/verbruik

20.692

6410000

Huisvesting gymnastiekonderwijs 434330

Onderhoud en reparatie

6.400

6410000

Huisvesting gymnastiekonderwijs 434343

Schoonmaakkosten

14.800

6410000

Huisvesting gymnastiekonderwijs 434344

Waterverbruik

410

6410000

Huisvesting gymnastiekonderwijs 434346

Huur

178.457

6410000

Huisvesting gymnastiekonderwijs 434346

Huur

27.000

6410000

Huisvesting gymnastiekonderwijs 473000

Afschrijvingslasten

11.199

6410000

Huisvesting gymnastiekonderwijs 474000

Toegerekende rente

523

6410000

Huisvesting gymnastiekonderwijs 474000

Toegerekende rente

-174

6410000

Huisvesting gymnastiekonderwijs 832100

Huren

-3.637

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

434330

Onderhoud en reparatie

13.563

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

434381

Eigen risico schade

18.000

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

434399

Overige goederen en diensten

1.195

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

434399

Overige goederen en diensten

15.095

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

434399

Overige goederen en diensten

41.000

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

473000

Afschrijvingslasten

1.614.871

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

473000

Afschrijvingslasten

39.947

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

Aanpassing renteomslag percentage

Om inzicht in de onderwijshuisvestingsbehoefte te krijgen is een opdracht verstrekt aan een extern bedrijf om een quickscan uit te voeren. Deze quickscan voor het onderwijs is een snelle en effectieve methode om de conditie van het schoolgebouw te bepalen. Met deze quickscan krijg je meer inzicht in de staat van de schoolgebouwen en de vervangingstermijn. Dit is essentieel voor het strategisch huisvestingsbeleid en het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP). Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

Wijziging kapitaallasten

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

473000

Afschrijvingslasten

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

474000

Toegerekende rente

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

474000

Toegerekende rente

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

474000

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

6420000

Lager krediet nieuwe brede school Schagen

-14.080

1.107.315

Aanpassing kapitaallasten

9.722

Toegerekende rente

Wijziging kapitaallasten

-331.034

474000

Toegerekende rente

Aanpassing renteomslag percentage

-356.839

Voorziening in onderwijshuisvesting

474000

Toegerekende rente

Lager krediet brede school Schagen

-5.350

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

832100

Huren

-1.090

6420020

Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

431000

Energie

58.675

6420020

Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

431000

Energie

15.000

6420020

Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

434330

Onderhoud en reparatie

33.800

6420020

Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

434330

Onderhoud en reparatie

30.342

6420020

Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

434343

Schoonmaakkosten

65.953

6420020

Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

434344

Waterverbruik

1.877

6420020

Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

434381

Eigen risico schade

8.225

6420020

Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

434399

Overige goederen en diensten

4.151

6420020

Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-15.000

6420020

Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-135.359

6420090

Huisvesting onderwijs

431000

Energie

5.000

6420090

Huisvesting onderwijs

434100

Betaalde belastingen

400

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

6420090

Huisvesting onderwijs

434330

Onderhoud en reparatie

7.000

6420090

Huisvesting onderwijs

434343

Schoonmaakkosten

26.000

6420090

Huisvesting onderwijs

434344

Waterverbruik

300

6420090

Huisvesting onderwijs

434399

Overige goederen en diensten

2.000

6420090

Huisvesting onderwijs

832100

Huren

-26.698

6430000

RMC (stimuleren schooldeelname)

411092

101.812

6430000

RMC (stimuleren schooldeelname)

430000

83.665

6430000

RMC (stimuleren schooldeelname)

434332

-185.477

6430000

RMC (stimuleren schooldeelname)

434332

Doorbelasting intern personeel De verantwoording van de reguliere uitvoeringskosten richting projecten moeten conform de BBV op een andere wijze worden verantwoord. Namelijk als een correctie op de reguliere lasten en niet als een extra baat op de verschillende teambudgetten (805V). Per saldo budgettair neutraal zie baten. Personeel van derden De verantwoording van de reguliere uitvoeringskosten richting projecten moeten conform de BBV op een andere wijze worden verantwoord. Namelijk als een correctie op de reguliere lasten en niet als een extra baat op de verschillende teambudgetten (805V). Per saldo budgettair neutraal zie baten. Uitvoeringskosten De verantwoording van de reguliere uitvoeringskosten richting projecten moeten conform de BBV op een andere wijze worden verantwoord. Namelijk als een correctie op de reguliere lasten en niet als een extra baat op de verschillende teambudgetten (805V). Per saldo budgettair neutraal zie baten. Uitvoeringskosten Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

84.361

6430000

RMC (stimuleren schooldeelname)

434332

Uitvoeringskosten

101.116

6430000

RMC (stimuleren schooldeelname)

434342

Accountantskosten

6.000

6430000

RMC (stimuleren schooldeelname)

434399

Overige goederen en diensten

9.508

6430000

RMC (stimuleren schooldeelname)

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

-1.485

6430000

RMC (stimuleren schooldeelname)

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

-199.500

6430010

Leerlingenvervoer

434376

Data & diensten

6430010

Leerlingenvervoer

434399

Overige goederen en diensten

6430010

Leerlingenvervoer

434399

Overige goederen en diensten

6430010

Leerlingenvervoer

434399

Overige goederen en diensten

6430010

Leerlingenvervoer

442300

Uitkeringen in natura aan personen

6430010

Leerlingenvervoer

442300

Uitkeringen in natura aan personen

6430010

Leerlingenvervoer

834099

Overige goederen en diensten

6430010

Leerlingenvervoer

834099

6430010

Leerlingenvervoer

6430020

Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

16.000

78.000

Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

-16.000

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

-17.000

909.712

-54.000

10.931

Overige goederen en diensten

-10.931

842100

Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe

-2.528

Voor en vroegschoolse educatie

434399

Overige goederen en diensten

524.789

6430020

Voor en vroegschoolse educatie

434399

Overige goederen en diensten

Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

-64.911

6430020

Voor en vroegschoolse educatie

434399

Overige goederen en diensten

Vanuit het Rijk zijn net als andere jaren extra middelen ontvangen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten en scholen krijgen geld van de Rijksoverheid om voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden. De overheid gaat er bij de verdeling van het geld vanuit dat een kind met het risico op onderwijsachterstanden te maken heeft met de omgeving waarin het kind opgroeit. De ontvangen gelden kunnen alleen ten behoeve van dit doel worden ingezet en dit is budgettair neutraal.

188.938

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma. Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

6430020

Voor en vroegschoolse educatie

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

6430020

Voor en vroegschoolse educatie

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

6430020

Voor en vroegschoolse educatie

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

6430020

Voor en vroegschoolse educatie

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

6430030

Lokaal onderwijsbeleid

434399

Overige goederen en diensten

6430030

Lokaal onderwijsbeleid

434399

Overige goederen en diensten

6430030

Lokaal onderwijsbeleid

442500

Subsidie

6430030

Lokaal onderwijsbeleid

442500

Subsidie

6430030

Lokaal onderwijsbeleid

442500

Subsidie

6430040

Bewegingsonderwijs

434367

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

6430040

Bewegingsonderwijs

434367

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

-15.425

15.425

-459.878

-188.938

29.806

-24.070

6.000

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma. Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

25.000

24.070

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het bewegingsonderwijs. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

7.749

146.205

Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

6430040

Bewegingsonderwijs

434399

Overige goederen en diensten

130.565

6430060

Muziekonderwijs

434400

Bijdragen

-141.750

6430060

Muziekonderwijs

434400

Bijdragen

141.750

6430060

Muziekonderwijs

442500

Subsidie

45.320

6430060

Muziekonderwijs

442500

Subsidie

137.725

6510010

Sportstimulering

434400

Bijdragen

256.778

6510010

Sportstimulering

434400

Bijdragen

9.408

6510010

Sportstimulering

442500

Subsidie

312.000

6510010

Sportstimulering

442500

Subsidie

-13.342

6510010

Sportstimulering

442500

Subsidie

-170.000

6510010

Sportstimulering

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

-6.528

Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal. Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma. De gemeente Schagen heeft een specifieke uitkering (SPUK) gekregen van het Rijk voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven akkoord. Een aantal activiteiten en projecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan betreffen de voortzetting van de bestaande aanpak voor gezondheid, sport en bewegen, en sociale basis. Deze activiteiten en projecten zijn tot op heden bekostigd vanuit de reguliere begroting. Door deze inzet gedurende de looptijd van de SPUK uit de Rijksmiddelen te bekostigen, komt er tijdelijk geld op de begroting vrij.

6510010

Sportstimulering

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-256.778

6510010

Sportstimulering

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-9.408

6510010

Sportstimulering

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

-3.600

6510020

Activiteitensubsidie sport

442500

Subsidie

182.338

6510030

Topsportbeleid

434400

Bijdragen

6.284

6510030

Topsportbeleid

434400

Bijdragen

104.465

6520000

Zwembaden

434330

Onderhoud en reparatie

379.878

6520000

Zwembaden

434330

Onderhoud en reparatie

128.544

6520000

Zwembaden

434400

Bijdragen

50.000

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het topsportbeleid. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

In februari 2024 is er een positieve start van de samenwerking tussen de gemeente en Sportfondsen Schagen gemaakt. Door de snelle overgang van Schagen Actief B.V. naar Sportfondsen konden we voldoen aan het belang van onze inwoners en daarmee het openhouden van onze sportaccommodaties. Maar er is door deze snelle overgang echter geen tijd geweest om te zorgen voor een passende exploitatiebijdrage en onderhoudsbijdrage. Sportfondsen heeft een exploitatiebegroting gemaakt voor 2025 waarin zij vragen om structurele verhoging van de exploitatiebijdrage en de onderhoudsbijdrage.

6520000

Zwembaden

434400

Bijdragen

6520000

Zwembaden

434400

Bijdragen

6520000

Zwembaden

442500

Subsidie

6520000

Zwembaden

442500

Subsidie

6520000

Zwembaden

473000

6520000

Zwembaden

6520000

541.751

364.320

399.797

-364.320

Afschrijvingslasten

7.490

474000

Toegerekende rente

562

Zwembaden

474000

Toegerekende rente

-187

6520000

Zwembaden

832100

Huren

-65.880

6520000

Zwembaden

832100

Huren

-10.931

6520010

Sporthallen en sportlokalen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

6520010

Sporthallen en sportlokalen

434330

Onderhoud en reparatie

329.319

Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

Aanpassing renteomslag percentage

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

6520010

Sporthallen en sportlokalen

434330

Onderhoud en reparatie

6520010

Sporthallen en sportlokalen

434399

6520010

Sporthallen en sportlokalen

6520010

111.456

Overige goederen en diensten

3.397

434400

Bijdragen

75.000

Sporthallen en sportlokalen

434400

Bijdragen

424.799

6520010

Sporthallen en sportlokalen

434400

Bijdragen

230.000

6520010

Sporthallen en sportlokalen

442500

Subsidie

385.628

6520010

Sporthallen en sportlokalen

442500

Subsidie

-230.000

6520010

Sporthallen en sportlokalen

473000

Afschrijvingslasten

148.822

Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

6520010

Sporthallen en sportlokalen

473000

Afschrijvingslasten

6520010

Sporthallen en sportlokalen

474000

Toegerekende rente

6520010

Sporthallen en sportlokalen

474000

Toegerekende rente

6520010

Sporthallen en sportlokalen

474000

6520010

Sporthallen en sportlokalen

6520010

Wijziging kapitaallasten

-92.249

57.787

Aanpassing kapitaallasten

28.829

Toegerekende rente

Wijziging kapitaallasten

-39.735

474000

Toegerekende rente

Aanpassing renteomslag percentage

-9.933

Sporthallen en sportlokalen

832100

Huren

-214.238

6520020

Onderhoud sportterreinen (niet groen)

434306

Materiaalgebruik/verbruik

3.243

6520020

Onderhoud sportterreinen (niet groen)

434330

Onderhoud en reparatie

73.713

6520020

Onderhoud sportterreinen (niet groen)

434399

Overige goederen en diensten

350

6520020

Onderhoud sportterreinen (niet groen)

473000

Afschrijvingslasten

70.222

6520020

Onderhoud sportterreinen (niet groen)

474000

Toegerekende rente

14.401

6520020

Onderhoud sportterreinen (niet groen)

474000

Toegerekende rente

Aanpassing kapitaallasten

407

6520020

Onderhoud sportterreinen (niet groen)

474000

Toegerekende rente

Wijziging kapitaallasten

-432

6520020

Onderhoud sportterreinen (niet groen)

474000

Toegerekende rente

Aanpassing renteomslag percentage

-4.800

6520020

Onderhoud sportterreinen (niet groen)

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

6520020

Onderhoud sportterreinen (niet groen)

832100

Huren

-24.111

6520020

Onderhoud sportterreinen (niet groen)

834099

Overige goederen en diensten

-147

6520020

Onderhoud sportterreinen (niet groen)

842200

6520020

Onderhoud sportterreinen (niet groen)

842200

Subsid/bijdragen van overheid Het accommodatiebeleid is gebaseerd op een niet Rijk gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking tot de voeding van de reserve. Voor 2/3 deel wordt de reserve gevoed door de gemeente en voor 1/3 deel wordt er een solidariteitsbijdrage gevraagd aan de deelnemende verenigingen. Deze solidariteitsbijdrage wordt gebaseerd op het aantal leden per vereniging. Uit de jaarrekening 2024 zien wij de ledenaantallen teruglopen, waardoor de gemeente minder inkomsten genereert uit de solidariteitsbijdrage de bijdrage in de reserve buitensportaccommodaties is hierdoor ook lager Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

30.700

-141.621

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

433300

198.000

434306

Overige aankopen duurzame Op 16 juli 2024 is ingestemd met het uitvoeren van de goederen grondwerkzaamheden voor het neerzetten van tijdelijke kleedruimte bij Groenoord en deze te financieren uit het budget buitenruimte Groenoord. Echter kunnen grondwerkzaamheden conform de BBV niet geactiveerd worden. Dit betekent dat de gemaakte kosten in 1 keer ten laste gebracht moeten worden van de exploitatie. Materiaalgebruik/verbruik

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

30.396

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

434330

Onderhoud en reparatie

205.604

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

434330

Onderhoud en reparatie

30.000

Als gevolg van de brand bij basisschool de Zwerm in Sint Maarten, hebben de tennisbanen van tennisvereniging Sint Maarten brandschade opgelopen. De banen zijn niet verzekerd, en de verzekering van de gemeente met betrekking tot de school dekt de schade hoogstwaarschijnlijk niet. Om de renovatie zo snel mogelijk af te kunnen ronden, liefst vóór de start van de tenniscompetitie, betaalt de gemeente maximaal een bedrag van €30.000. Een onafhankelijk expert geeft advies over de schade en

de mate waarin de tennisvereniging zelf kan bijdragen wordt met de vereniging onderzocht.

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

434399

Overige goederen en diensten

20.000

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

434998

Afrekening naar KPL

-45.315

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

434998

Afrekening naar KPL

134.315

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

473000

Afschrijvingslasten

107.348

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

473000

Afschrijvingslasten

6.535

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

474000

Toegerekende rente

108.770

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

474000

Toegerekende rente

Aanpassing kapitaallasten

5.954

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

474000

Toegerekende rente

Wijziging kapitaallasten

-74.153

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

474000

Toegerekende rente

Aanpassing renteomslag percentage

-19.974

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

832100

Huren

-43.640

De kosten van groot onderhoud voetbalveld Callantsoog en handbalvelden Geel Zwart en Petten is lager uitgevallen. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve buitensportaccommodaties per saldo heeft het geen effect op het rekeningsaldo.

Wijziging kapitaallasten

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

834099

Overige goederen en diensten

6520090

Huisvesting sportaccommodaties

431000

6520090

Huisvesting sportaccommodaties

6520090

Vanuit de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport over 2024 is een voorschot ontvangen van € 1.041.244. Deze verkregen gelden zijn gerelateerd aan de BTW kosten van investeringen en exploitatie van sportvoorzieningen. Bij de verantwoording in de sisabijlage van het jaarverslag 2025 wordt de werkelijke BTW claim berekend. Dan wordt bepaald of een deel van het voorschot moet worden terugbetaald. Op basis van een prognose op de afrekening worden de gelden conform bestaand beleid toegevoegd aan de bestaande reserve buitensportaccommodaties. Dit om deze gelden voor sport te behouden.

-620.000

Energie

17.700

433350

Groot onderhoud

37.796

Huisvesting sportaccommodaties

434330

Onderhoud en reparatie

10.500

6520090

Huisvesting sportaccommodaties

434343

Schoonmaakkosten

5.900

6520090

Huisvesting sportaccommodaties

434344

Waterverbruik

400

6530060

Kunst en cultuur adviesraad

434399

Overige goederen en diensten

5.000

6530060

Kunst en cultuur adviesraad

442500

Subsidie

7.500

6530065

Kunstwerken

433300

Overige aankopen duurzame Over te hevelen posten vanuit 2024 conform besluit bij goederen 2e tussenrapportage 2024.

24.000

Het college heeft besloten om in de laatste fase van het project van de herijking van het kunst- en cultuurbeleid een externe partij mee te laten kijken naar het beleidsstuk om de objectiviteit te kunnen borgen. Voor de kosten rond de herijking van het kunsten cultuurbeleid is geen aparte post opgenomen in de begroting. Omdat van de kostenplaats Kunst en cultuur adviesraad de jaarlijkse bijdrage van de KCARS betaald wordt en de KCARS onder andere gevraagd en ongevraagd advies geeft over het kunst- en cultuurbeleid, is het passend om deze inzet ook ten laste van deze kostenplaats te brengen.

6530065

Kunstwerken

433300

34.000

-24.000

434306

Overige aankopen duurzame De beheerstichting van de Muziektuin heeft een plan goederen gemaakt voor de viering van het 100-jarig jubileum van de Muziektuin in 2025. Het college besluit ter ere van het jubileum een kunstobject te laten realiseren in de Muziektuin. Daarnaast ontvangt de beheerstichting een jubileumsubsidie voor de bekostiging van de activiteiten die zij voor het jubileumjaar hebben gepland. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve kunstvoorwerpen. Overige aankopen duurzame Conform de financiele verordening is het toegestaan goederen om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma. Materiaalgebruik/verbruik

6530065

Kunstwerken

433300

6530065

Kunstwerken

325

6530065

Kunstwerken

434330

Onderhoud en reparatie

18.738

6530065

Kunstwerken

434330

Onderhoud en reparatie

24.000

6530065

Kunstwerken

434381

Eigen risico schade

100

6530065

Kunstwerken

434399

Overige goederen en diensten

6.000

6530070

Activiteitensubsidie kunst en cultuur

439999

47.500

6530070

Activiteitensubsidie kunst en cultuur

442500

Afrekening naar KPL tlv reserve Binnen het sociaal domein lopen nog een aantal projecten door waarbij de gemaakte kosten verrekend worden met de daarvoor bedoelde reserve sociaal domein. Voorbeelden hiervan zijn het cultuurfonds, dementie vriendelijke gemeente en buurtgezinnen. De kosten uit deze projecten worden op de bestaande exploitatiebudgetten verantwoord en er zal tevens een onttrekking plaatsvinden uit de bestaande reserve sociaal domein. Subsidie

98.948

6530070

Activiteitensubsidie kunst en cultuur

442500

Subsidie

20.000

6530075

Museumbeleid

434400

Bijdragen

40.000

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

De Stichting Behoud Korenmolen is bezig met de realisatie van een nieuwe ontvangstruimte bij Molen De Hoop in ‘t Zand (NH). De bestaande ontvangstruimte die daardoor vrijkomt zal ingericht worden als Molenmuseum en daarmee een uitbereiding vormen op het bestaande museum in de molen. Voor de realisatie van deze ontwikkeling vraagt de stichting aan de gemeente financiële ondersteuning.

6530075

Museumbeleid

442500

Subsidie

41.000

6530080

Cultuur op school

442500

Subsidie

54.575

6530080

Cultuur op school

442500

Subsidie

7.908

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

431000

Energie

14.300

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

433350

Groot onderhoud

110.882

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

434330

Onderhoud en reparatie

15.713

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

434330

Onderhoud en reparatie

44.418

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

434343

Schoonmaakkosten

4.500

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

434344

Waterverbruik

1.197

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

434372

Beveiliging/alarmopvolging

350

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

434381

Eigen risico schade

600

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

473000

Afschrijvingslasten

211.818

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

473000

Afschrijvingslasten

Kapitaallasten vastgoed

-4.576

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

-21.087

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

474000

Toegerekende rente

74.504

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

474000

Toegerekende rente

-732

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering cultuur op school. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

In het kader van het project "vastgoed op orde" hebben we met ingang van 2025 er voor gekozen dat per pand gaan bijhouden wat de baten en lasten zijn. Hiervoor hebben we aparte kostenplaatsen aangemaakt. Tegelijkertijd hebben we hiervoor een inschatting van de in 2025 te verwachten kosten. De totale mutatie komt per saldo op € 1.628,- negatief.

Aanpassing kapitaallasten

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

474000

Toegerekende rente

Wijziging kapitaallasten

-2.313

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

474000

Toegerekende rente

Aanpassing renteomslag percentage

-24.835

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

832100

Huren

-8.709

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

834099

Overige goederen en diensten

654

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

834099

Overige goederen en diensten

-14.870

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

434316

Vergoedingen (IB47)

400

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

434329

Contributies/lidmaatschappen

600

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

434344

Waterverbruik

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

434399

Overige goederen en diensten

6.041

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

434439

Advieskosten

10.000

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

35.000

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

35.000

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

442500

Subsidie

60.000

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling kent een autonome ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben indexaties plaatsgevonden conform de afspraken in de regeling, deze indexaties zijn nu meegenomen. Over te hevelen budgetten van 2024 naar 2025 conform besluit 2e tussenrapportage 2024.

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

442500

Subsidie

60.000

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

442500

Subsidie

-35.000

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

473000

Afschrijvingslasten

27.563

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

474000

Toegerekende rente

8.585

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

474000

Toegerekende rente

Aanpassing kapitaallasten

3.356

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

474000

Toegerekende rente

Wijziging kapitaallasten

-3.355

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

474000

Toegerekende rente

Aanpassing renteomslag percentage

-2.862

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

832100

Huren

-253

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

834015

Leges

-545

6560050

Bibliotheken

442500

Subsidie

782.902

6560050

Bibliotheken

442500

Subsidie

31.884

De uitgaven voor erfgoed passen met de huidige stand van zaken binnen de begroting. Van de subsidie voor instandhouding van monumenten wordt goed gebruik gemaakt. De evaluatie van deze subsidieregeling staat voor volgend jaar in de planning. De uitgaven voor archeologie zijn geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie kunnen we incidenteel een deel van het budget aframen.

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie bibliotheek. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

6560050

Bibliotheken

442500

Subsidie

6560050

Bibliotheken

442500

Subsidie

6560050

Bibliotheken

832100

Huren

6560050

Bibliotheken

832100

Huren

6560051

informatiepunt digitale overheid 434399

Overige goederen en diensten

6560051

informatiepunt digitale overheid 841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

6560060

Schagen FM

442500

Subsidie

6560060

Schagen FM

442500

Subsidie

Op 17 september heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de septembercirculaire 2024 gepubliceerd. De financiële effecten voor de gemeente Schagen die voortvloeien uit deze septembercirculaire worden in deze begrotingswijziging verwerkt. Via de septembercirculaire zijn specifiek extra middelen beschikbaar gesteld voor Openbare bibliotheken, begeleiding WMO en Jeugdhulp. In de meerjarenraming wordt geen rekening gehouden met een indexatie op de budgetsubsidies. Achteraf wordt dit bijgesteld bij de 1e rapprtages. Het streven is meerjaren afspraken met de subsidienemers te maken en daarbij ook een indexatie mee te nemen. Uitgangspunt is 2% verhoging per jaar

140.845

15.073

In de meerjarenbegroting wordt standaard een bedrag opgenomen voor de huurinkomsten op het product Bibliotheek. Echter blijkt al jaren dat de huurinkomsten in werkelijkheid lager liggen dan het begrote bedrag.

6.300

-13.660

45.942

-45.942

168.286

6.440

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie van Schagen FM. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

6560060

Schagen FM

442500

Subsidie

6610000

Voorzieningen ouderenwerk

434374

Wijksteunpunten

6610000

Voorzieningen ouderenwerk

434374

Wijksteunpunten

6610000

Voorzieningen ouderenwerk

434400

Bijdragen

6610000

Voorzieningen ouderenwerk

434400

Bijdragen

6610000

Voorzieningen ouderenwerk

442500

Subsidie

6610000

Voorzieningen ouderenwerk

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

Zoals is afgesproken in het convenant wat de gemeente heeft afgesloten met Noordkop Centraal, onze lokale omroep, werkt Noordkop Centraal aan de professionalisering van de lokale omroep. Onderdeel van deze professionalisering is het besluit om te gaan fuseren met Regio Noordkop, de lokale omroep van Den Helder en Hollands Kroon. Bij de vorming van deze nieuwe omroeporganisatie wordt ook gekozen voor een nieuwe naam en een nieuwe uitstraling. Voor deze aanpassingen is een forse extra investering nodig. De twee omroepen hebben een beroep gedaan op de gemeenten voor financiële ondersteuning om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Omdat deze ontwikkeling in lijn is met de gemaakte afspraken met de lokale omroepen, hebben gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Schagen besloten om een gelijke incidentele subsidie te verstrekken aan de omroepen. Het gaat in eerste instantie om een fusie op de uitvoering. Een volledige bestuurlijke fusie van de omroepen volgt bij het ingaan van de nieuwe Mediawet, naar verwachting in januari 2028.

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

25.000

235.000

-30.000

20.041

836

12.000

-20.041

6610000

Voorzieningen ouderenwerk

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

434306

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

6610010

-836

Materiaalgebruik/verbruik

881

434330

Onderhoud en reparatie

78.659

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

434330

Onderhoud en reparatie

-40.000

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

434346

Huur

3.928

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

434346

Huur

15.000

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

434399

Overige goederen en diensten

30.000

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

442500

Subsidie

239.044

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

473000

Afschrijvingslasten

27.463

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

473000

Afschrijvingslasten

-1.160

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

474000

Toegerekende rente

11.971

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

474000

Toegerekende rente

Aanpassing kapitaallasten

305

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

474000

Toegerekende rente

Wijziging kapitaallasten

-346

Op basis van het vastgestelde accommodatiebeleid wordt in de begroting een vast bedrag meegenomen voor groot onderhoud aan dorpshuizen. In 2025 blijkt dat het groot onderhoud achterblijft op de schatting. Daarom wordt een deel van de beschikbare gelden dit jaar niet benut. Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve dorpshuizen.

Wijziging kapitaallasten

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

474000

Toegerekende rente

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

832100

Huren

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

832100

Huren

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

834099

Overige goederen en diensten

6610020

Maatschappelijk werk en sociaal raadsldn

442500

Subsidie

6610020

Maatschappelijk werk en sociaal raadsldn

442500

Subsidie

6610020

Maatschappelijk werk en sociaal raadsldn

442500

Subsidie

6610025

Lokaal vervoersnetwerk

442500

Subsidie

6610025

Lokaal vervoersnetwerk

442500

Subsidie

6610030

Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso

434399

Overige goederen en diensten

6610030

Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso

442500

Subsidie

6610030

Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso

442500

Subsidie

Aanpassing renteomslag percentage

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het maatschappelijk werk Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

In de meerjarenraming wordt geen rekening gehouden met een indexatie op de budgetsubsidies. Achteraf wordt dit bijgesteld bij de 1e rapprtages. Het streven is meerjaren afspraken met de subsidienemers te maken en daarbij ook een indexatie mee te nemen. Uitgangspunt is 2% verhoging per jaar

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het Sociaal cultureel werk en vrijwilligerswerk. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

-3.990

-418

-17.522

-15.000

-932

20.429

286.710

5.130

45.100

-32.200

862

24.847

516.285

6610030

Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso

442500

Subsidie

6610040

Uitvoering vluchtelingenbeleid

434399

6610040

Uitvoering vluchtelingenbeleid

6610045

9.677

Overige goederen en diensten

2.005

442500

Subsidie

40.328

Nieuwe wet inburgering

411092

233.000

6610045

Nieuwe wet inburgering

434322

-103.000

6610045

Nieuwe wet inburgering

434322

Studiekosten

103.000

6610045

Nieuwe wet inburgering

434332

Uitvoeringskosten

-203.000

6610045

Nieuwe wet inburgering

434332

Uitvoeringskosten

103.000

6610045

Nieuwe wet inburgering

434332

Uitvoeringskosten

Als gevolg van een hoger instroom van migranten neemt de druk op Nieuwe Wet inburgering ook toe. Voor de ingezette leerroutes en onderwijsroute van de instroomde migranten wordt een specifieke vergoeding ontvangen vanuit het Rijk. Echter zijn de uitvoeringskosten (begeleiding) vanuit de wijkteams hier geen onderdeel van. Bij de introductie van de nieuwe Wet Inburgering zijn hiervoor middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, echter blijkt dat deze middelen te weinig zijn om de uitvoeringskosten op adequate manier uit te voeren.

100.000

6610045

Nieuwe wet inburgering

434510

Inburgeringsvoorzieningen leerroutes

939.906

6610045

Nieuwe wet inburgering

434511

Inburgeringsvoorzieningen onderwijsroute

50.000

6610045

Nieuwe wet inburgering

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-989.906

6610050

Peuteropvang

411092

78.141

6610050

Peuteropvang

434332

90.000

6610050

Peuteropvang

434332

-78.141

6610050

Peuteropvang

434399

130.000

6610050

Peuteropvang

434399

70.000

6610050

Peuteropvang

442100

Doorbelasting intern personeel De verantwoording van de reguliere uitvoeringskosten richting projecten moeten conform de BBV op een andere wijze worden verantwoord. Namelijk als een correctie op de reguliere lasten en niet als een extra baat op de verschillende teambudgetten (805V). Per saldo budgettair neutraal zie baten. Uitvoeringskosten In het kader van de kinderopvangtoeslag affaire zal ook dit jaar een inhaalslag worden gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk en verloopt budgettair neutraal. Uitvoeringskosten De verantwoording van de reguliere uitvoeringskosten richting projecten moeten conform de BBV op een andere wijze worden verantwoord. Namelijk als een correctie op de reguliere lasten en niet als een extra baat op de verschillende teambudgetten (805V). Per saldo budgettair neutraal zie baten. Overige goederen en In het kader van de kinderopvangtoeslag affaire zal diensten ook dit jaar een inhaalslag worden gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk en verloopt budgettair neutraal. Overige goederen en In het kader van de kinderopvangtoeslagaffaire is ook diensten dit jaar een inhaalslag gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden.

De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk via de sisa-verantwoording bij de jaarrekening. Subsidies aan marktproducenten

119.040

6610050

Peuteropvang

832100

-101.041

Huren

6610050

Peuteropvang

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

6610050

Peuteropvang

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

6610060

Sociaal medische indicatie

442400

6610060

Sociaal medische indicatie

6610060

In het kader van de kinderopvangtoeslag affaire zal ook dit jaar een inhaalslag worden gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk en verloopt budgettair neutraal. In het kader van de kinderopvangtoeslagaffaire is ook dit jaar een inhaalslag gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk via de sisa-verantwoording bij de jaarrekening.

-220.000

-70.000

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

77.946

442500

Subsidie

-20.000

Sociaal medische indicatie

442500

Subsidie

20.000

6610070

Toezicht en handhaving peuteropvang

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

67.865

6610070

Toezicht en handhaving peuteropvang

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

35.000

6610070

Toezicht en handhaving peuteropvang

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

-15.000

6610090

Huisvesting peuteropvang

431000

Energie

13.000

6610090

Huisvesting peuteropvang

433350

Groot onderhoud

9.918

6610090

Huisvesting peuteropvang

434306

Materiaalgebruik/verbruik

390

6610090

Huisvesting peuteropvang

434330

Onderhoud en reparatie

1.410

6610090

Huisvesting peuteropvang

473000

Afschrijvingslasten

23.867

Naast voor toezicht en handhaving zien wij vanuit de jaarrekening 2024 ook een lichte stijging in de kosten voor de Sociaal Medische Indicatie (SMI).

Sinds 2023 zijn de eisen aangescherpt op de toezicht en handhaving van de gastoudergezinnen. Voor 2023 werd 5% van de gastoudergezinnen jaarlijks onderzocht en vanaf 2023 is dat 50% geworden. Deze landelijke intensivering van dit beleid zorgt voor meer kosten voor handhaving en toezicht. Vanuit het Rijk zijn in de septembercirculaire wel extra gelden hiervoor ontvangen. Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

6610090

Huisvesting peuteropvang

473000

Afschrijvingslasten

6610090

Huisvesting peuteropvang

474000

Toegerekende rente

6610090

Huisvesting peuteropvang

474000

Toegerekende rente

6610090

Huisvesting peuteropvang

474000

Toegerekende rente

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

442251

Inkomensoverdrachten Participatiewet

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

442251

Inkomensoverdrachten Participatiewet

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

442251

Inkomensoverdrachten Participatiewet

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

442251

Inkomensoverdrachten Participatiewet

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

442253

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

6630000 6630000

Kapitaallasten vastgoed

-6.792

7.085

Aanpassing kapitaallasten

-1.154

Aanpassing renteomslag percentage

-2.363

7.556.213

In 2025 zijn er op basis van de voorlopige beschikking van de BUIG meer gelden ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van de buig. Deze extra gelden worden ook voor deze regeling ingezet.

444.311

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma. Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Bij het bepalen van het budget voor de begroting 2025 onderdeel Buig is uitgegaan van een voorlopige beschikking vanuit het Rijk. Op basis van deze beschikking zijn ook de geautoriseerde budgetten tot stand gekomen. Nu blijkt uit de prognose dat deze kosten hoger uitvallen, dit is toe te schrijven aan de indexering vanwege de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2025 van € 13,68 naar € 14,06 en per 1 juli een nieuwe verhoging van € 14,06 naar € 14,40 per uur. Uitkeringen zijn wettelijk gekoppeld aan het minimumloon, waardoor elke stijging automatisch leidt tot verhoging van de uitkeringsbedragen. Wij gaan ervan uit dat deze stijging ook deels gecompenseerd wordt door een hogere uitkering voor de Buig in de definitieve beschikking.

80.000

700.000

Inkomensoverdrachten IOAW

275.801

442254

Inkomensoverdrachten IOAZ

82.137

Bijstandsverlening Wet BUIG

442255

Inkomensoverdrachten startende onderneme

114.000

Bijstandsverlening Wet BUIG

442255

Inkomensoverdrachten startende onderneme

-39.000

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-10.296.406

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

In 2025 zijn er op basis van de voorlopige beschikking van de BUIG meer gelden ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van de buig. Deze extra gelden worden ook voor deze regeling ingezet.

-444.311

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-438.587

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Bij het bepalen van het budget voor de begroting 2025 onderdeel Buig is uitgegaan van een voorlopige beschikking vanuit het Rijk. Op basis van deze beschikking zijn ook de geautoriseerde budgetten tot stand gekomen. Nu blijkt uit de prognose dat deze kosten hoger uitvallen, dit is toe te schrijven aan de indexering vanwege de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2025 van € 13,68 naar € 14,06 en per 1 juli een nieuwe verhoging van € 14,06 naar € 14,40 per uur. Uitkeringen zijn wettelijk gekoppeld aan het minimumloon, waardoor elke stijging automatisch leidt tot verhoging van de uitkeringsbedragen. Wij gaan ervan uit dat deze stijging ook deels gecompenseerd wordt door een hogere uitkering voor de Buig in de definitieve beschikking. Op basis van nieuwe prognose voor het bijstandsbudget (BUIG) wordt met ingang van 2022 neerwaarts bijgesteld.

748.187

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

842150

Terugvordering & verhaal Participatiewet

-118.838

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

842151

Terugvordering IOAW

-1.534

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

842152

Terugvordering IOAZ

-656

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

842153

Terugvordering startende ondernemers Bbz

-1.774

6630010

Bijstandsverlening BBZ

434332

Uitvoeringskosten

64.000

6630010

Bijstandsverlening BBZ

434439

Advieskosten

45.000

6630010

Bijstandsverlening BBZ

434439

Advieskosten

-40.000

6630010

Bijstandsverlening BBZ

442256

BBZ afrekening

30.000

0 -10.296.406

6630010

Bijstandsverlening BBZ

442256

BBZ afrekening

6630010

Bijstandsverlening BBZ

442257

Bbz renteloze leningen

6630010

Bijstandsverlening BBZ

442257

Bbz renteloze leningen

6630010

Bijstandsverlening BBZ

442258

Bbz rentedragende leningen

6630010

Bijstandsverlening BBZ

841100

6630010

Bijstandsverlening BBZ

6630010

-30.000

-66.000

66.000

16.000

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-56.000

842155

Ontvangsten Bbz renteloze leningen

-14.000

Bijstandsverlening BBZ

842156

Ontvangsten Bbz rentedragende leningen

-58.000

6630020

Bijzondere bijstand

434399

Overige goederen en diensten

1.153

6630020

Bijzondere bijstand

442200

Uitkeringen

781.089

6630020

Bijzondere bijstand

842157

Terugvordering bijzondere bijstand

-60.209

6630022

Individuele studietoeslag

442200

Uitkeringen

-25.000

6630022

Individuele studietoeslag

442200

Uitkeringen

25.000

6630022

Individuele studietoeslag

442251

Inkomensoverdrachten Participatiewet

Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

25.000

6630022

Individuele studietoeslag

442251

Inkomensoverdrachten Participatiewet

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

15.000

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

6630023

Alleenverdienersproblematiek

442200

Uitkeringen

6630030

Meedoen 18*

442200

Uitkeringen

6630030

Meedoen 18*

442200

6630050

Ouderenpakket

6630050

In de meicirculaire is voor 2025 landelijk een bedrag van € 25,4 miljoen beschikbaar gesteld om invulling te geven aan beleid in het kader van alleenverdienersproblematiek. Gemeenten kunnen huishoudens die getroffen zĳn door de alleenverdieners-problematiek individuele bĳzondere bĳstand bieden. Ook de gemeente Schagen heeft hierop beleid geformuleerd en heeft uitvoering gegeven aan deze maatregel. Het beschikbare bedrag uit de meicirculaire wordt ook hiervoor gealloceerd. Vorig jaar hebben wij het minimabeleid herijkt en vastgesteld. Een van de ambities van het minimabeleid is het vergroten van het bereik van de regelingen. Het bereik van het ouderenpakket en Meedoen 18+ was erg laag. Het kost altijd tijd voordat een regeling bekend is onder inwoners. Om het bereik te vergroten hebben we de geldgids gemaakt. De verwachting was dat dit jaar door dit initiatief meer aanvragen zullen binnen komen, echter zijn er wel meer aanvragen binnen gekomen via het volwassenfonds maar er is nog ruimte voor verbetering. Het beschikbaar gestelde budget kan naar beneden bijgesteld worden en vrijvallen in het rekening resultaat.

39.508

-80.000

Uitkeringen

80.000

442200

Uitkeringen

75.000

Ouderenpakket

442200

Uitkeringen

-30.000

6630060

Overig minima, Noodfonds en voedselbank

434399

Overige goederen en diensten

6.000

6630060

Overig minima, Noodfonds en voedselbank

434399

Overige goederen en diensten

49.720

6630060

Overig minima, Noodfonds en voedselbank

442500

Subsidie

10.000

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

De gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder overwegen de invoering van een regiopas. Alvorens hierover een besluit te nemen, is eerst een haalbaarheidsonderzoek nodig. Voor de uitvoering van dit onderzoek is het van belang dat de regiogemeenten wat de ambities en uitgangspunten betreft met betrekking tot deze regiopas op een lijn zitten. De uiteindelijke kosten worden verdeeld over de 3 gemeenten.

6630060

Overig minima, Noodfonds en voedselbank

442500

Subsidie

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

10.000

6630060

Overig minima, Noodfonds en voedselbank

834099

Overige goederen en diensten

-33.200

6630065

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

444800

Kwijtschelding

189.000

6630065

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

444800

Kwijtschelding

Er is dit jaar meer kwijtschelding aangevraagd dan begroot. Mogelijke oorzaak is de toename van nieuwbouwwoningen, waardoor meer huishoudens in aanmerking komen voor kwijtschelding.

25.000

6630066

Kwijtschelding rioolrechten

444800

Kwijtschelding

Er is dit jaar meer kwijtschelding aangevraagd dan begroot. Mogelijke oorzaak is de toename van nieuwbouwwoningen, waardoor meer huishoudens in aanmerking komen voor kwijtschelding.

20.000

6630066

Kwijtschelding rioolrechten

444800

Kwijtschelding

114.000

6630070

Kindpakket

442200

Uitkeringen

132.500

6630070

Kindpakket

442200

Uitkeringen

20.000

6640000

WSW

443300

Bijdrage Gemeenschappelijke regeling

6.253.000

6650000

Re-integratie en participatie Pwet

434331

Lease auto's

10.000

6650000

Re-integratie en participatie Pwet

434503

Re-integratieinstrumenten

463.147

6650001

Aanpak jeugdwerkeloosheid scholing

411092

40.000

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

6650001

Aanpak jeugdwerkeloosheid scholing

434332

Uitvoeringskosten

Over te hevelen posten vanuit 2024 conform besluit bij 2e tussenrapportage 2024.

70.000

6650001

Aanpak jeugdwerkeloosheid scholing

434332

Uitvoeringskosten

-70.000

6650002

Stimulatie jongeren aan het werk

434399

Overige goederen en diensten

De verantwoording van de reguliere uitvoeringskosten richting projecten moeten conform de BBV op een andere wijze worden verantwoord. Namelijk als een correctie op de reguliere lasten en niet als een extra baat op de verschillende teambudgetten (805V). Per saldo budgettair neutraal zie baten. De wet “Van school naar duurzaam werk” is uitgesteld tot 1 januari 2026. Dit betekent dat de voorbereidingstijd langer is en voornamelijk in 2025 zal plaatsvinden. Daarnaast wordt een onderzoek vanuit het RDC gestart om de jongeren die een uitkering ontvangen en van wie de ouders ook een uitkering ontvangen in beeld te brengen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op basis van het coalitieakkoord. Eerst brengen wij in beeld om hoeveel jongeren het gaat om daarna te bepalen welke inzet of ondersteuning hierop mogelijk en wenselijk is. Voor de implementatie “van School naar werk” wordt verwacht dat er meer ondersteuning aan jongeren gegeven zal worden. Het gaat om meer begeleiding die deels vanuit school (bijv. tijdens stage) en begeleiding en/of job coaching als de jongeren net aan het werk zijn. De middelen die voor dit jaar beschikbaar zijn gesteld worden dit jaar niet gebruikt en kunnen vrijvallen in het resultaat.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16307127/1