Document · PDF

2de bestuursrapportage 2025

Gemeenteraad 16 december 2025, gemeente SchagenBij agendapunt: Tweede bestuursrapportage 202531.594 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

-100.000

6650002

Stimulatie jongeren aan het werk

434399

Overige goederen en diensten

100.000

6660000

Hulpmiddelen WMO

434399

Overige goederen en diensten

20.000

6660000

Hulpmiddelen WMO

442261

Hulpmiddelen

910.380

6660000

Hulpmiddelen WMO

442261

Hulpmiddelen

-50.000

6660010

Vervoersvoorzieningen

442262

Overige voorzieningen gehandicapten

229.663

6660010

Vervoersvoorzieningen

442262

Overige voorzieningen gehandicapten

-50.000

6660020

Woningaanpassingen WMO

442260

Woningaanpassingen

480.690

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

6660020

Woningaanpassingen WMO

442260

6660030

Projectgelden inclusieve samenleving

411092

6660030

Projectgelden inclusieve samenleving

434332

6660030

Projectgelden inclusieve samenleving

434332

6660030

Projectgelden inclusieve samenleving

6660030

Woningaanpassingen

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma. Doorbelasting intern personeel De verantwoording van de reguliere uitvoeringskosten richting projecten moeten conform de BBV op een andere wijze worden verantwoord. Namelijk als een correctie op de reguliere lasten en niet als een extra baat op de verschillende teambudgetten (805V). Per saldo budgettair neutraal zie baten. Uitvoeringskosten De verantwoording van de reguliere uitvoeringskosten richting projecten moeten conform de BBV op een andere wijze worden verantwoord. Namelijk als een correctie op de reguliere lasten en niet als een extra baat op de verschillende teambudgetten (805V). Per saldo budgettair neutraal zie baten. Uitvoeringskosten

-50.000

45.000

-45.000

45.000

434399

Overige goederen en diensten

13.000

Projectgelden inclusieve samenleving

434399

Overige goederen en diensten

30.000

6660030

Projectgelden inclusieve samenleving

434400

Bijdragen

1.045

6660030

Projectgelden inclusieve samenleving

434400

Bijdragen

25.052

6660030

Projectgelden inclusieve samenleving

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-1.045

Over te hevelen posten vanuit 2024 conform besluit bij 2e tussenrapportage 2024.

Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

6660030

Projectgelden inclusieve samenleving

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

6670000

Schulddienstverlening

434399

Overige goederen en diensten

6670000

Schulddienstverlening

434399

Overige goederen en diensten

6670000

Schulddienstverlening

442500

Subsidie

6671000

Huishoudelijke hulp WMO

441200

PGB

6671000

Huishoudelijke hulp WMO

441200

PGB

6671000

Huishoudelijke hulp WMO

442263

Huishoudelijke hulp

6671000

Huishoudelijke hulp WMO

442263

Huishoudelijke hulp

6671000

Huishoudelijke hulp WMO

442300

Uitkeringen in natura aan personen

6671000

Huishoudelijke hulp WMO

442300

Uitkeringen in natura aan personen

6671000

Huishoudelijke hulp WMO

442300

Uitkeringen in natura aan personen

6671010

Bijzondere ziektekosten

442200

Uitkeringen

-25.052

144.053

Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

-100.404

Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

100.404

119.000

-119.000

-100.000

100.000

3.952.500

70.000

325.000

425.000

Technische wijziging in verband met nieuwe Iv3 indeling.

Bij de zorgkosten Wmo zien wij dat door het abonnementstarief en de vergrijzing de kosten stijgen. De verwachting is dat deze groei in 2023 voortzet. Op basis van dit beeld wordt voorgesteld het budget voor 2023 en verder op te hogen.

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma. De kosten voor huishoudelijke hulp zijn gestegen door een combinatie van factoren. Er is sprake van een toename van het aantal cliënten (door vergrijzing en langer zelfstandig wonen) en zwaardere zorgvragen. Daarnaast liggen de tarieven in 2025 hoger dan in 2024, doordat we regionaal hebben ingekocht en een vast tarief hanteren.

6671020

Mantelzorg en respijtzorg

434400

Bijdragen

6671020

Mantelzorg en respijtzorg

434400

6671020

Mantelzorg en respijtzorg

6671020

1.045

Bijdragen

25.052

442500

Subsidie

322.058

Mantelzorg en respijtzorg

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-1.045

6671020

Mantelzorg en respijtzorg

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-25.052

6671040

Voorzieningen cliëntondersteuning

434399

Overige goederen en diensten

25.000

6671040

Voorzieningen cliëntondersteuning

442500

Subsidie

5.169

6671040

Voorzieningen cliëntondersteuning

442500

Subsidie

322.419

6671040

Voorzieningen cliëntondersteuning

442500

Subsidie

5.841

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van alle voorzieningen clientondersteuning. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

In de meerjarenraming wordt geen rekening gehouden met een indexatie op de budgetsubsidies. Achteraf wordt dit bijgesteld bij de 1e rapprtages. Het streven is meerjaren afspraken met de subsidienemers te maken en daarbij ook een indexatie mee te nemen. Uitgangspunt is 2% verhoging per jaar

6671050

Voorzieningen OGGZ

434399

Overige goederen en diensten

15.000

6671050

Voorzieningen OGGZ

434399

Overige goederen en diensten

17.200

6671050

Voorzieningen OGGZ

442500

Subsidie

6.721

6671050

Voorzieningen OGGZ

442500

Subsidie

125.157

6671050

Voorzieningen OGGZ

442500

Subsidie

24.604

6671050

Voorzieningen OGGZ

443300

Bijdrage Gemeenschappelijke regeling

78.000

6671050

Voorzieningen OGGZ

443300

Bijdrage Gemeenschappelijke Op basis van de begroting 2023 van de GGD en de regeling jaarlijkse indexatie vindt nu een aanpassing plaats.

2.000

6671060

Wmo adviesraad

434304

Onkostenvergoedingen

25.000

6671060

Wmo adviesraad

434316

Vergoedingen (IB47)

5.000

6671070

Eigen bijdrage WMO

842160

Terugvordering WMO

-35.000

6671070

Eigen bijdrage WMO

842160

Terugvordering WMO

-300.000

6671070

Eigen bijdrage WMO

842160

Terugvordering WMO

-32.000

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma. Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van de inloop GGZ. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. GGD HN vraagt het college te besluiten om per 2023 de financiering zoals deze de afgelopen jaren nodig is gebleken structureel te maken en de jaarlijkse OGGZfinanciering met ongeveer €73.812 te versterken tot een bedrag van € 231.077 bovenop de algemene gemeentelijke bijdrage per inwoner. 1/3 deel van deze extra bijdrage zal voor rekening van de gemeente Schagen komen.

Uit de jaarrekening 2024 kwam naar voren dat de eigen bijdrage voor de voorzieningen van de Wmo conform de CAK-monitor iets hoger uitgevallen is dan de opgenomen raming in de begroting en meerjarenraming. Dit heeft vooral te maken met een groter beroep op de hulpmiddelen en heeft een structureel karakter. Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

6671080

Activiteitensubsidie zorg en welzijn

442500

Subsidie

176.803

6671080

Activiteitensubsidie zorg en welzijn

442500

Subsidie

15.000

6671080

Activiteitensubsidie zorg en welzijn

442500

Subsidie

5.005

6671090

Begeleiding WMO

442300

Uitkeringen in natura aan personen

3.032.800

6671090

Begeleiding WMO

442300

Uitkeringen in natura aan personen

382.000

6671110

Overige maatwerkvoorzieningen WMO

442300

Uitkeringen in natura aan personen

100.000

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

434337

Telecommunicatie

6.397

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

434337

Telecommunicatie

15.000

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

434399

Overige goederen en diensten

198.969

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

434399

Overige goederen en diensten

20.000

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma. Discriminatie.nl NHN heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op haar wettelijke taken in gemeente Schagen. Dit heeft als gevolg gehad dat de bekendheid van de antidiscriminatievoorziening onder inwoners beperkt is gebleven. Vanaf 2025 zal de organisatie zich actiever inzetten om de zichtbaarheid en impact te vergroten. Extra activiteiten zijn bedoeld om de betrokkenheid van Discriminatie.nl NHN te vergroten en beter in te spelen op de behoeften en prioriteiten van de gemeente en haar inwoners. Een aantal van de nieuwe activiteiten omvat: extra voorlichtingen op scholen, trainingen voor medewerkers van gemeente Schagen, organisatie van activiteiten in buurtcentra en ondersteuning bij evenementen. Om dit uit te voeren is een hogere subsidie toegekend, waarvoor binnen de algemene uitkering ook extra inkomsten zijn ontvangen.

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

434400

Bijdragen

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

434400

Bijdragen

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

441200

PGB

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

441200

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

6672000

1.202

28.809

-49.000

PGB

49.000

442300

Uitkeringen in natura aan personen

-396.492

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

442300

Uitkeringen in natura aan personen

21.089

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

442300

Uitkeringen in natura aan personen

196.492

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

442300

Uitkeringen in natura aan personen

200.000

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-1.202

Technische wijziging in verband met nieuwe Iv3 indeling.

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma. In de meerjarenraming zit geen indexatie op de zorgkosten verwerkt. Met de bestaande contractafspraken die gebaseerd zijn op vast gestelde componenten door de Nza komen die gemiddeld uit op 2% stijging per jaar. Doordat dit een jaarlijkse cyclus is stijgen de kosten cumilatief. Binnen de Jeugdhulp zien wij dat er als gevolg van zijinstroom en mogelijke effecten van de corona pandemie, de uitgaven toenemen. De verwachting is dat deze groei zich voortzet in 2023. Op basis van dit beeld wordt een ophoging van het budget voor de jeugdhulp voorgesteld. Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-53.219

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

24.410

6672010

JGZ maatwerk

434400

Bijdragen

523

6672010

JGZ maatwerk

434400

Bijdragen

12.526

6672010

JGZ maatwerk

442500

Subsidie

92.946

6672010

JGZ maatwerk

442500

Subsidie

-20.000

6672010

JGZ maatwerk

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-523

6672010

JGZ maatwerk

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-12.526

6672015

Jeugdgezondheidszorg

434346

Huur

21.770

6672015

Jeugdgezondheidszorg

434346

Huur

7.520

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma. Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

6672015

Jeugdgezondheidszorg

434400

Bijdragen

6672015

Jeugdgezondheidszorg

434400

6672015

Jeugdgezondheidszorg

6672015

1.673

Bijdragen

40.082

443300

Bijdrage Gemeenschappelijke regeling

856.000

Jeugdgezondheidszorg

443300

Bijdrage Gemeenschappelijke Op basis van de begroting 2023 van de GGD en de regeling jaarlijkse indexatie vindt nu een aanpassing plaats.

32.000

6672015

Jeugdgezondheidszorg

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-1.673

6672015

Jeugdgezondheidszorg

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-40.082

6672020

Klanttevredenheidsonderzoeken 434399 SD

Overige goederen en diensten

15.000

6672020

Klanttevredenheidsonderzoeken 434399 SD

Overige goederen en diensten

15.000

6672030

Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl

434399

Overige goederen en diensten

-20.000

6672030

Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl

434399

Overige goederen en diensten

32.000

6672030

Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl

441200

PGB

-266.000

Over te hevelen posten vanuit 2024 conform besluit bij 2e tussenrapportage 2024.

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma.

Technische wijziging in verband met nieuwe Iv3 indeling.

6672030

Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl

441200

PGB

266.000

6672030

Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl

442300

Uitkeringen in natura aan personen

-157.899

6672030

Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl

442300

Uitkeringen in natura aan personen

57.899

6672030

Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl

442300

Uitkeringen in natura aan personen

100.000

6672040

Jeugdhulp begeleiding

442300

Uitkeringen in natura aan personen

7.628.903

6672040

Jeugdhulp begeleiding

442300

Uitkeringen in natura aan personen

100.000

6672040

Jeugdhulp begeleiding

442300

Uitkeringen in natura aan personen

933.825

6672060

Jeugdhulp dagbesteding

442300

Uitkeringen in natura aan personen

729.407

6674000

Jeugdbehandeling GGZ zonder 442300 verblijf

Uitkeringen in natura aan personen

99.412

In de meerjarenraming zit geen indexatie op de zorgkosten verwerkt. Met de bestaande contractafspraken die gebaseerd zijn op vast gestelde componenten door de Nza komen die gemiddeld uit op 2%. Doordat dit een jaarlijkse cyclus is stijgen de kosten cumilatief. Bij de zorgkosten Wmo zien wij dat door het abonnementstarief en de vergrijzing de kosten stijgen. De verwachting is dat deze groei in 2023 voortzet. Op basis van dit beeld wordt voorgesteld het budget voor 2023 en verder op te hogen.

Uit de prognose voor de zorgkosten op basis van de gedane betalingen en productieverantwoordingen sluiten de zorgkosten met het begrotingsbedrag. Echter uit ervaringen uit voorgaande jaren komen er op het eind nog een aantal nagekomen betalingen die dan leiden tot een overschrijding. In verband met de rechtmatigheid is het raadzaam om deze nabetalingen ook te ramen. In de raadsinformatiememo over de meicirculaire 2025 bent u geïnformeerd dat er extra middelen ad € 933.825 beschikbaar gesteld zijn voor de jeugdzorg voor 2025 . Deze middelen dienen ter compensatie van de opgenomen korting vanuit het Rijk vanuit de septembercirculaire 2022. De extra middelen uit het gemeentefonds voor 2025 zijn in eerste instantie toegevoegd aan het voorlopig rekening resultaat 2025 maar is bestemd om de bestaande korting op jeugdzorgkosten budgetten op te heffen. Omdat een raadsinformatiememo niet wordt gezien als een officieel besluit wordt deze in de 2e rapportage geëffectueerd.

6674010

Jeugdhulp crisis/LTH/GGz verblijf 442300

Uitkeringen in natura aan personen

3.883.251

6674010

Jeugdhulp crisis/LTH/GGz verblijf 442300

Uitkeringen in natura aan personen

Uit de prognose voor de zorgkosten op basis van de gedane betalingen en productieverantwoordingen sluiten de zorgkosten met het begrotingsbedrag. Echter uit ervaringen uit voorgaande jaren komen er op het eind nog een aantal nagekomen betalingen die dan leiden tot een overschrijding. In verband met de rechtmatigheid is het raadzaam om deze nabetalingen ook te ramen. Op 17 september heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de septembercirculaire 2024 gepubliceerd. De financiële effecten voor de gemeente Schagen die voortvloeien uit deze septembercirculaire worden in deze begrotingswijziging verwerkt. Via de septembercirculaire zijn specifiek extra middelen beschikbaar gesteld voor Openbare bibliotheken, begeleiding WMO en Jeugdhulp. Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma. Technische wijziging in verband met nieuwe Iv3 indeling. Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma. Technische wijziging in verband met nieuwe Iv3 indeling.

50.000

6674010

Jeugdhulp crisis/LTH/GGz verblijf 442300

Uitkeringen in natura aan personen

600.000

6679100

PGB WMO begeleiding

441200

PGB

-180.000

6679100

PGB WMO begeleiding

441200

PGB

266.000

6679105

PGB WMO Huishoudelijke hulp

441200

PGB

-70.000

6679105

PGB WMO Huishoudelijke hulp

441200

PGB

119.000

6679200

PGB jeugdwet

441200

PGB

Conform de financiele verordening is het toegestaan om met budgetten te schuiven binnen het bestaande programma. Technische wijziging in verband met nieuwe Iv3 indeling. Over te hevelen posten vanuit 2024 conform besluit bij 2e tussenrapportage 2024.

18.500

6679200

PGB jeugdwet

441200

PGB

49.000

6682000

Jeugd en jongerenwerk

434399

Overige goederen en diensten

60.000

6682000

Jeugd en jongerenwerk

434399

Overige goederen en diensten

15.000

6682000

Jeugd en jongerenwerk

434400

Bijdragen

33.171

6682000

Jeugd en jongerenwerk

434400

Bijdragen

122.000

Op 29 juni 2021 heeft het college een besluit genomen om extra middelen beschikbaar te stellen om de inzet van het ambulant jongerenwerk te verduurzamen. In de kadernota was dit reeds aangekondigd.

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16307127/1