1ste bestuursrapportage 2025 - V02 Directie
Tekst van het document
54
6520030 Beheer en onderhoud sportterreinen 473000 groen
Afschrijvingslasten
6520030 Beheer en onderhoud sportterreinen 474000 groen
Toegerekende rente
6520030 Beheer en onderhoud sportterreinen 474000 groen
Toegerekende rente
6520030 Beheer en onderhoud sportterreinen 474000 groen
Toegerekende rente
6520030 Beheer en onderhoud sportterreinen 832100 groen
Huren
6520090 Huisvesting sportaccommodaties
431000
6520090 Huisvesting sportaccommodaties
Wijziging kapitaallasten
0
6.535
6.535
0
108.770
108.770
Wijziging kapitaallasten
0
-74.153
-74.153
Aanpassing renteomslag percentage
0
-19.974
-19.974
-43.640
0
-43.640
Energie
0
17.700
17.700
433350
Groot onderhoud
0
37.796
37.796
6520090 Huisvesting sportaccommodaties
434330
Onderhoud en reparatie
0
10.500
10.500
6520090 Huisvesting sportaccommodaties
434343
Schoonmaakkosten
0
5.900
5.900
6520090 Huisvesting sportaccommodaties
434344
Waterverbruik
0
400
400
6530060 Kunst en cultuur adviesraad
434399
Overige goederen en diensten
0
5.000
5.000
6530060 Kunst en cultuur adviesraad
442500
Subsidie
0
7.500
7.500
6530065 Kunstwerken
433300
Overige aankopen duurzame Over te hevelen posten vanuit 2024 conform besluit goederen bij 2e tussenrapportage 2024.
0
24.000
24.000
Het college heeft besloten om in de laatste fase van het project van de herijking van het kunst- en cultuurbeleid een externe partij mee te laten kijken naar het beleidsstuk om de objectiviteit te kunnen borgen. Voor de kosten rond de herijking van het kunst- en cultuurbeleid is geen aparte post opgenomen in de begroting. Omdat van de kostenplaats Kunst en cultuur adviesraad de jaarlijkse bijdrage van de KCARS betaald wordt en de KCARS onder andere gevraagd en ongevraagd advies geeft over het kunst- en cultuurbeleid, is het passend om deze inzet ook ten laste van deze kostenplaats te brengen.
55
6530065 Kunstwerken
433300
0
34.000
34.000
434306
Overige aankopen duurzame De beheerstichting van de Muziektuin heeft een goederen plan gemaakt voor de viering van het 100-jarig jubileum van de Muziektuin in 2025. Het college besluit ter ere van het jubileum een kunstobject te laten realiseren in de Muziektuin. Daarnaast ontvangt de beheerstichting een jubileumsubsidie voor de bekostiging van de activiteiten die zij voor het jubileumjaar hebben gepland. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve kunstvoorwerpen. Materiaalgebruik/verbruik
6530065 Kunstwerken
0
325
325
6530065 Kunstwerken
434330
Onderhoud en reparatie
0
18.738
18.738
6530065 Kunstwerken
434381
Eigen risico schade
0
100
100
6530065 Kunstwerken
434399
Overige goederen en diensten
0
6.000
6.000
6530070 Activiteitensubsidie kunst en cultuur
442500
Subsidie
0
98.948
98.948
6530075 Museumbeleid
434400
Bijdragen
0
40.000
40.000
6530075 Museumbeleid
442500
Subsidie
0
41.000
41.000
6530080 Cultuur op school
442500
Subsidie
0
7.908
7.908
6530080 Cultuur op school
442500
Subsidie
0
54.575
54.575
6530090 Huisvesting sociaal cultureel
431000
Energie
0
14.300
14.300
6530090 Huisvesting sociaal cultureel
433350
Groot onderhoud
0
110.882
110.882
6530090 Huisvesting sociaal cultureel
434330
Onderhoud en reparatie
0
15.713
15.713
6530090 Huisvesting sociaal cultureel
434343
Schoonmaakkosten
0
4.500
4.500
6530090 Huisvesting sociaal cultureel
434344
Waterverbruik
0
1.197
1.197
Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering cultuur op school. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
56
6530090 Huisvesting sociaal cultureel
434372
Beveiliging/alarmopvolging
0
350
350
6530090 Huisvesting sociaal cultureel
434381
Eigen risico schade
0
600
600
6530090 Huisvesting sociaal cultureel
473000
Afschrijvingslasten
0
211.818
211.818
6530090 Huisvesting sociaal cultureel
473000
Afschrijvingslasten
0
-21.087
-21.087
6530090 Huisvesting sociaal cultureel
474000
Toegerekende rente
0
74.504
74.504
6530090 Huisvesting sociaal cultureel
474000
Toegerekende rente
Wijziging kapitaallasten
0
-2.313
-2.313
6530090 Huisvesting sociaal cultureel
474000
Toegerekende rente
Aanpassing renteomslag percentage
0
-24.835
-24.835
6530090 Huisvesting sociaal cultureel
832100
Huren
-8.709
0
-8.709
6530090 Huisvesting sociaal cultureel
834099
Overige goederen en diensten
654
0
654
6541000 Cultuurhistorie monumenten & archeologie
434316
Vergoedingen (IB47)
0
400
400
6541000 Cultuurhistorie monumenten & archeologie
434329
Contributies/lidmaatschappen
0
600
600
6541000 Cultuurhistorie monumenten & archeologie
434344
Waterverbruik
0
75
75
6541000 Cultuurhistorie monumenten & archeologie
434399
Overige goederen en diensten
0
6.041
6.041
6541000 Cultuurhistorie monumenten & archeologie
434439
Advieskosten
0
10.000
10.000
6541000 Cultuurhistorie monumenten & archeologie
442400
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)
0
35.000
35.000
6541000 Cultuurhistorie monumenten & archeologie
442400
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)
0
35.000
35.000
Wijziging kapitaallasten
De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling kent een autonome ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben indexaties plaatsgevonden conform de afspraken in de regeling, deze indexaties zijn nu meegenomen.
57
6541000 Cultuurhistorie monumenten & archeologie
442500
Subsidie
6541000 Cultuurhistorie monumenten & archeologie
442500
6541000 Cultuurhistorie monumenten & archeologie
Over te hevelen budgetten van 2024 naar 2025 conform besluit 2e tussenrapportage 2024.
0
60.000
60.000
Subsidie
0
60.000
60.000
473000
Afschrijvingslasten
0
27.563
27.563
6541000 Cultuurhistorie monumenten & archeologie
474000
Toegerekende rente
0
8.585
8.585
6541000 Cultuurhistorie monumenten & archeologie
474000
Toegerekende rente
Wijziging kapitaallasten
0
-3.355
-3.355
6541000 Cultuurhistorie monumenten & archeologie
474000
Toegerekende rente
Aanpassing renteomslag percentage
0
-2.862
-2.862
6541000 Cultuurhistorie monumenten & archeologie
832100
Huren
-253
0
-253
6541000 Cultuurhistorie monumenten & archeologie
834015
Leges
-545
0
-545
6560050 Bibliotheken
442500
Subsidie
0
31.884
31.884
6560050 Bibliotheken
442500
Subsidie
0
782.902
782.902
6560050 Bibliotheken
442500
Subsidie
0
140.845
140.845
Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie bibliotheek. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. Op 17 september heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de septembercirculaire 2024 gepubliceerd. De financiële effecten voor de gemeente Schagen die voortvloeien uit deze septembercirculaire worden in deze begrotingswijziging verwerkt. Via de septembercirculaire zijn specifiek extra middelen beschikbaar gesteld voor Openbare bibliotheken, begeleiding WMO en Jeugdhulp.
58
6560050 Bibliotheken
442500
Subsidie
6560050 Bibliotheken
832100
Huren
6560050 Bibliotheken
832100
Huren
6560051 informatiepunt digitale overheid
434399
Overige goederen en diensten
6560051 informatiepunt digitale overheid
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
6560060 Schagen FM
442500
Subsidie
6560060 Schagen FM
442500
Subsidie
In de meerjarenraming wordt geen rekening gehouden met een indexatie op de budgetsubsidies. Achteraf wordt dit bijgesteld bij de 1e rapportages. Het streven is meerjaren afspraken met de subsidienemers te maken en daarbij ook een indexatie mee te nemen. Uitgangspunt is 2% verhoging per jaar In de meerjarenbegroting wordt standaard een bedrag opgenomen voor de huurinkomsten op het product Bibliotheek. Echter blijkt al jaren dat de huurinkomsten in werkelijkheid lager liggen dan het begrote bedrag.
Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie van Schagen FM. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. Zoals is afgesproken in het convenant wat de gemeente heeft afgesloten met Noordkop Centraal, onze lokale omroep, werkt Noordkop Centraal aan de professionalisering van de lokale omroep. Onderdeel van deze professionalisering is het besluit om te gaan fuseren met Regio Noordkop, de lokale omroep van Den Helder en Hollands Kroon. Bij de vorming van deze nieuwe omroeporganisatie wordt ook gekozen voor een nieuwe naam en een nieuwe uitstraling. Voor deze aanpassingen is een forse extra investering nodig. De twee omroepen hebben een beroep gedaan op de gemeenten voor financiële ondersteuning om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Omdat deze ontwikkeling in lijn is met de gemaakte afspraken met de lokale omroepen, hebben gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Schagen besloten om een gelijke incidentele subsidie te verstrekken aan de omroepen. Het gaat in eerste instantie om een fusie op de uitvoering. Een volledige bestuurlijke fusie van de omroepen volgt
59
0
15.073
15.073
6.300
0
6.300
-13.660
0
-13.660
0
45.942
45.942
-45.942
0
-45.942
0
6.440
6.440
0
25.000
25.000
bij het ingaan van de nieuwe Mediawet, naar verwachting in januari 2028. 6560060 Schagen FM
442500
Subsidie
0
168.286
168.286
6610000 Voorzieningen ouderenwerk
434374
Wijksteunpunten
0
235.000
235.000
6610000 Voorzieningen ouderenwerk
434400
Bijdragen
0
836
836
6610000 Voorzieningen ouderenwerk
434400
Bijdragen
0
20.041
20.041
6610000 Voorzieningen ouderenwerk
442500
Subsidie
0
12.000
12.000
6610000 Voorzieningen ouderenwerk
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
-836
0
-836
6610000 Voorzieningen ouderenwerk
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
-20.041
0
-20.041
6610010 Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen
434306
Materiaalgebruik/verbruik
0
881
881
6610010 Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen
434330
Onderhoud en reparatie
0
78.659
78.659
6610010 Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen
434346
Huur
0
3.928
3.928
6610010 Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen
442500
Subsidie
0
239.044
239.044
6610010 Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen
473000
Afschrijvingslasten
0
-1.160
-1.160
Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.
Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.
Wijziging kapitaallasten
60
6610010 Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen
473000
Afschrijvingslasten
0
27.463
27.463
6610010 Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen
474000
Toegerekende rente
0
-346
-346
6610010 Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen
474000
Toegerekende rente
0
11.971
11.971
6610010 Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen
474000
Toegerekende rente
0
-3.990
-3.990
6610010 Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen
821000
Ontvangen rente+winstuitkeringen
-418
0
-418
6610010 Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen
832100
Huren
-17.522
0
-17.522
6610010 Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen
834099
Overige goederen en diensten
-932
0
-932
6610020 Maatschappelijk werk en sociaal raadsldn
442500
Subsidie
0
20.429
20.429
6610020 Maatschappelijk werk en sociaal raadsldn
442500
Subsidie
0
286.710
286.710
6610020 Maatschappelijk werk en sociaal raadsldn
442500
Subsidie
0
5.130
5.130
6610025 Lokaal vervoersnetwerk
442500
Subsidie
0
45.100
45.100
6610030 Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso 434399
Overige goederen en diensten
0
862
862
6610030 Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso 442500
Subsidie
0
24.847
24.847
6610030 Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso 442500
Subsidie
0
516.285
516.285
Wijziging kapitaallasten
Aanpassing renteomslag percentage
Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het maatschappelijk werk Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
In de meerjarenraming wordt geen rekening gehouden met een indexatie op de budgetsubsidies. Achteraf wordt dit bijgesteld bij de 1e rapprtages. Het streven is meerjaren afspraken met de subsidienemers te maken en daarbij ook een indexatie mee te nemen. Uitgangspunt is 2% verhoging per jaar
Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het Sociaal cultureel werk en vrijwilligerswerk. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
61
6610030 Sociaal cultureel werk en vrijwilligers 442500
Subsidie
6610040 Uitvoering vluchtelingenbeleid
434399
6610040 Uitvoering vluchtelingenbeleid
In de meerjarenraming wordt geen rekening gehouden met een indexatie op de budgetsubsidies. Achteraf wordt dit bijgesteld bij de 1e rapportages. Het streven is meerjaren afspraken met de subsidienemers te maken en daarbij ook een indexatie mee te nemen. Uitgangspunt is 2% verhoging per jaar
0
9.677
9.677
Overige goederen en diensten
0
2.005
2.005
442500
Subsidie
0
40.328
40.328
6610045 Nieuwe wet inburgering
434322
Studiekosten
0
-103.000
-103.000
6610045 Nieuwe wet inburgering
434322
Studiekosten
0
103.000
103.000
6610045 Nieuwe wet inburgering
434332
Uitvoeringskosten
Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.
0
103.000
103.000
6610045 Nieuwe wet inburgering
434332
Uitvoeringskosten
Als gevolg van een hoger instroom van migranten neemt de druk op Nieuwe Wet inburgering ook toe. Voor de ingezette leerroutes en onderwijsroute van de instroomde migranten wordt een specifieke vergoeding ontvangen vanuit het Rijk. Echter zijn de uitvoeringskosten (begeleiding) vanuit de wijkteams hier geen onderdeel van. Bij de introductie van de nieuwe Wet Inburgering zijn hiervoor middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, echter blijkt dat deze middelen te weinig zijn om de uitvoeringskosten op adequate manier uit te voeren.
0
100.000
100.000
6610045 Nieuwe wet inburgering
434510
Inburgeringsvoorzieningen leerroutes
0
939.906
939.906
6610045 Nieuwe wet inburgering
434511
Inburgeringsvoorzieningen onderwijsroute
0
50.000
50.000
6610045 Nieuwe wet inburgering
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
-989.906
0
-989.906
Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.
62
6610050 Peuteropvang
434332
Uitvoeringskosten
6610050 Peuteropvang
434399
Overige goederen en diensten
6610050 Peuteropvang
442100
Subsidies aan marktproducenten
6610050 Peuteropvang
832100
Huren
6610050 Peuteropvang
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
6610060 Sociaal medische indicatie
442500
Subsidie
6610060 Sociaal medische indicatie
442500
Subsidie
6610070 Toezicht en handhaving peuteropvang
442400
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)
6610070 Toezicht en handhaving peuteropvang
442400
6610090 Huisvesting peuteropvang
In het kader van de kinderopvangtoeslag affaire zal ook dit jaar een inhaalslag worden gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk en verloopt budgettair neutraal. In het kader van de kinderopvangtoeslag affaire zal ook dit jaar een inhaalslag worden gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk en verloopt budgettair neutraal.
0
90.000
90.000
0
130.000
130.000
0
119.040
119.040
-101.041
0
-101.041
-220.000
0
-220.000
0
20.000
20.000
0
57.946
57.946
0
35.000
35.000
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)
0
67.865
67.865
431000
Energie
0
13.000
13.000
6610090 Huisvesting peuteropvang
433350
Groot onderhoud
0
9.918
9.918
6610090 Huisvesting peuteropvang
434306
Materiaalgebruik/verbruik
0
390
390
In het kader van de kinderopvangtoeslag affaire zal ook dit jaar een inhaalslag worden gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk en verloopt budgettair neutraal. Naast voor toezicht en handhaving zien wij vanuit de jaarrekening 2024 ook een lichte stijging in de kosten voor de Sociaal Medische Indicatie (SMI).
Sinds 2023 zijn de eisen aangescherpt op de toezicht en handhaving van de gastoudergezinnen. Voor 2023 werd 5% van de gastoudergezinnen jaarlijks onderzocht en vanaf 2023 is dat 50% geworden. Deze landelijke intensivering van dit beleid zorgt voor meer kosten voor handhaving en toezicht. Vanuit het Rijk zijn in de septembercirculaire wel extra gelden hiervoor ontvangen.
63
6610090 Huisvesting peuteropvang
434330
Onderhoud en reparatie
0
1.410
1.410
6610090 Huisvesting peuteropvang
473000
Afschrijvingslasten
0
23.867
23.867
6610090 Huisvesting peuteropvang
474000
Toegerekende rente
0
7.085
7.085
6610090 Huisvesting peuteropvang
474000
Toegerekende rente
Aanpassing renteomslag percentage
0
-2.363
-2.363
6630000 Bijstandsverlening Wet BUIG
442251
Inkomensoverdrachten Participatiewet
In 2025 zijn er op basis van de voorlopige beschikking van de BUIG meer gelden ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van de buig. Deze extra gelden worden ook voor deze regeling ingezet.
0
444.311
444.311
6630000 Bijstandsverlening Wet BUIG
442251
Inkomensoverdrachten Participatiewet
0
7.556.213
7.556.213
6630000 Bijstandsverlening Wet BUIG
442253
Inkomensoverdrachten IOAW
0
275.801
275.801
6630000 Bijstandsverlening Wet BUIG
442254
Inkomensoverdrachten IOAZ
0
82.137
82.137
6630000 Bijstandsverlening Wet BUIG
442255
Inkomensoverdrachten startende ondernemers
0
114.000
114.000
6630000 Bijstandsverlening Wet BUIG
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
-444.311
0
-444.311
6630000 Bijstandsverlening Wet BUIG
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
6630000 Bijstandsverlening Wet BUIG
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
6630000 Bijstandsverlening Wet BUIG
842150
Terugvordering & verhaal Participatiewet
6630000 Bijstandsverlening Wet BUIG
842151
6630000 Bijstandsverlening Wet BUIG
In 2025 zijn er op basis van de voorlopige beschikking van de BUIG meer gelden ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van de buig. Deze extra gelden worden ook voor deze regeling ingezet.
-10.296.406 Op basis van nieuwe prognose voor het bijstandsbudget (BUIG) wordt met ingang van 2022 neerwaarts bijgesteld.
0 -10.296.406
748.187
0
748.187
-118.838
0
-118.838
Terugvordering IOAW
-1.534
0
-1.534
842152
Terugvordering IOAZ
-656
0
-656
6630000 Bijstandsverlening Wet BUIG
842153
Terugvordering startende ondernemers Bbz
-1.774
0
-1.774
6630010 Bijstandsverlening BBZ
434439
Advieskosten
0
45.000
45.000
64
6630010 Bijstandsverlening BBZ
442256
Inkomensoverdrachten Bbz 2004
0
30.000
30.000
6630010 Bijstandsverlening BBZ
442257
Bbz renteloze leningen
0
66.000
66.000
6630010 Bijstandsverlening BBZ
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
-56.000
0
-56.000
6630010 Bijstandsverlening BBZ
842155
Ontvangsten Bbz renteloze leningen
-14.000
0
-14.000
6630010 Bijstandsverlening BBZ
842156
Ontvangsten Bbz rentedragende leningen
-58.000
0
-58.000
6630020 Bijzondere bijstand
434399
Overige goederen en diensten
0
1.153
1.153
6630020 Bijzondere bijstand
442200
Uitkeringen
0
781.089
781.089
6630020 Bijzondere bijstand
842157
Terugvordering bijzondere bijstand
-60.209
0
-60.209
6630022 Individuele studietoeslag
442200
Uitkeringen
0
-25.000
-25.000
6630022 Individuele studietoeslag
442200
Uitkeringen
0
25.000
25.000
6630022 Individuele studietoeslag
442251
Inkomensoverdrachten Participatiewet
0
25.000
25.000
6630030 Meedoen 18*
442200
Uitkeringen
0
80.000
80.000
6630050 Ouderenpakket
442200
Uitkeringen
0
75.000
75.000
6630060 Overig minima, Noodfonds en voedselbank
434399
Overige goederen en diensten
0
6.000
6.000
6630060 Overig minima, Noodfonds en voedselbank
442500
Subsidie
0
10.000
10.000
6630065 Kwijtschelding afvalstoffenheffing
444800
Kwijtschelding
0
189.000
189.000
6630066 Kwijtschelding rioolrechten
444800
Kwijtschelding
0
114.000
114.000
6630070 Kindpakket
442200
Uitkeringen
0
132.500
132.500
Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.
Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.
65
6640000 WSW
443300
Bijdrage Gemeenschappelijke regeling
0
6.253.000
6.253.000
6650000 Re-integratie en participatie P-wet
434331
Lease auto's
0
10.000
10.000
6650000 Re-integratie en participatie P-wet
434503
Re-integratieinstrumenten
0
463.147
463.147
6650001 Aanpak jeugdwerkeloosheid scholing
434332
Uitvoeringskosten
0
70.000
70.000
6650002 Stimulatie jongeren aan het werk
434399
Overige goederen en diensten
0
100.000
100.000
6660000 Hulpmiddelen WMO
434399
Overige goederen en diensten
0
20.000
20.000
6660000 Hulpmiddelen WMO
442261
Hulpmiddelen
0
910.380
910.380
6660010 Vervoersvoorzieningen
442262
Overige voorzieningen gehandicapten
0
229.663
229.663
6660020 Woningaanpassingen WMO
442260
Woningaanpassingen
0
480.690
480.690
6660030 Projectgelden inclusieve samenleving
434332
Uitvoeringskosten
0
45.000
45.000
6660030 Projectgelden inclusieve samenleving
434399
Overige goederen en diensten
0
13.000
13.000
6660030 Projectgelden inclusieve samenleving
434399
Overige goederen en diensten
0
30.000
30.000
6660030 Projectgelden inclusieve samenleving
434400
Bijdragen
0
1.045
1.045
6660030 Projectgelden inclusieve samenleving
434400
Bijdragen
0
25.052
25.052
6660030 Projectgelden inclusieve samenleving
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
-25.052
0
-25.052
Over te hevelen posten vanuit 2024 conform besluit bij 2e tussenrapportage 2024.
Over te hevelen posten vanuit 2024 conform besluit bij 2e tussenrapportage 2024.
Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.
66
6660030 Projectgelden inclusieve samenleving
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
6670000 Schulddienstverlening
434399
Overige goederen en diensten
6670000 Schulddienstverlening
434399
Overige goederen en diensten
6670000 Schulddienstverlening
442500
Subsidie
6671000 Huishoudelijke hulp WMO
441200
PGB
6671000 Huishoudelijke hulp WMO
441200
PGB
6671000 Huishoudelijke hulp WMO
442263
Huishoudelijke hulp
6671000 Huishoudelijke hulp WMO
442263
Huishoudelijke hulp
6671000 Huishoudelijke hulp WMO
442300
6671010 Bijzondere ziektekosten 6671020 Mantelzorg en respijtzorg
Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.
-1.045
0
-1.045
0
144.053
144.053
Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.
0
-100.404
-100.404
Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.
0
100.404
100.404
0
119.000
119.000
0
-119.000
-119.000
0
-100.000
-100.000
0
100.000
100.000
Uitkeringen in natura aan personen
0
3.952.500
3.952.500
442200
Uitkeringen
0
425.000
425.000
434400
Bijdragen
0
25.052
25.052
Technische wijziging in verband met nieuwe Iv3 indeling.
Bij de zorgkosten Wmo zien wij dat door het abonnementstarief en de vergrijzing de kosten stijgen. De verwachting is dat deze groei in 2023 voortzet. Op basis van dit beeld wordt voorgesteld het budget voor 2023 en verder op te hogen.
67
6671020 Mantelzorg en respijtzorg
434400
Bijdragen
6671020 Mantelzorg en respijtzorg
442500
Subsidie
6671020 Mantelzorg en respijtzorg
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
6671020 Mantelzorg en respijtzorg
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
6671040 Voorzieningen cliëntondersteuning
434399
6671040 Voorzieningen cliëntondersteuning
Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.
0
1.045
1.045
0
322.058
322.058
-25.052
0
-25.052
-1.045
0
-1.045
Overige goederen en diensten
0
25.000
25.000
442500
Subsidie
0
322.419
322.419
6671040 Voorzieningen cliëntondersteuning
442500
Subsidie
0
5.169
5.169
6671040 Voorzieningen cliëntondersteuning
442500
Subsidie
0
5.841
5.841
Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.
Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van alle voorzieningen clientondersteuning. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. In de meerjarenraming wordt geen rekening gehouden met een indexatie op de budgetsubsidies. Achteraf wordt dit bijgesteld bij de 1e rapportages. Het streven is meerjaren afspraken met de subsidienemers te maken en daarbij ook een indexatie mee te nemen. Uitgangspunt is 2% verhoging per jaar
68
6671050 Voorzieningen OGGZ
434399
Overige goederen en diensten
0
15.000
15.000
6671050 Voorzieningen OGGZ
442500
Subsidie
0
125.157
125.157
6671050 Voorzieningen OGGZ
442500
Subsidie
0
6.721
6.721
6671050 Voorzieningen OGGZ
442500
Subsidie
0
24.604
24.604
6671050 Voorzieningen OGGZ
443300
Bijdrage Gemeenschappelijke regeling
0
78.000
78.000
6671050 Voorzieningen OGGZ
443300
Bijdrage Gemeenschappelijke Op basis van de begroting 2023 van de GGD en de regeling jaarlijkse indexatie vindt nu een aanpassing plaats.
0
2.000
2.000
6671060 Wmo adviesraad
434304
Onkostenvergoedingen
0
25.000
25.000
6671060 Wmo adviesraad
434316
Vergoedingen (IB47)
0
5.000
5.000
6671070 Eigen bijdrage WMO
842160
Terugvordering WMO
-300.000
0
-300.000
6671070 Eigen bijdrage WMO
842160
Terugvordering WMO
-35.000
0
-35.000
6671080 Activiteitensubsidie zorg en welzijn
442500
Subsidie
0
176.803
176.803
Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van de inloop GGZ. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. GGD HN vraagt het college te besluiten om per 2023 de financiering zoals deze de afgelopen jaren nodig is gebleken structureel te maken en de jaarlijkse OGGZ-financiering met ongeveer €73.812 te versterken tot een bedrag van € 231.077 bovenop de algemene gemeentelijke bijdrage per inwoner. 1/3 deel van deze extra bijdrage zal voor rekening van de gemeente Schagen komen.
Uit de jaarrekening 2024 kwam naar voren dat de eigen bijdrage voor de voorzieningen van de Wmo conform de CAK-monitor iets hoger uitgevallen is dan de opgenomen raming in de begroting en meerjarenraming. Dit heeft vooral te maken met een groter beroep op de hulpmiddelen en heeft een structureel karakter.
69
6671080 Activiteitensubsidie zorg en welzijn
442500
Subsidie
6671090 Begeleiding WMO
442300
6671110 Overige maatwerkvoorzieningen WMO
Discriminatie.nl NHN heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op haar wettelijke taken in gemeente Schagen. Dit heeft als gevolg gehad dat de bekendheid van de antidiscriminatievoorziening onder inwoners beperkt is gebleven. Vanaf 2025 zal de organisatie zich actiever inzetten om de zichtbaarheid en impact te vergroten. Extra activiteiten zijn bedoeld om de betrokkenheid van Discriminatie.nl NHN te vergroten en beter in te spelen op de behoeften en prioriteiten van de gemeente en haar inwoners. Een aantal van de nieuwe activiteiten omvat: extra voorlichtingen op scholen, trainingen voor medewerkers van gemeente Schagen, organisatie van activiteiten in buurtcentra en ondersteuning bij evenementen. Om dit uit te voeren is een hogere subsidie toegekend, waarvoor binnen de algemene uitkering ook extra inkomsten zijn ontvangen.
0
5.005
5.005
Uitkeringen in natura aan personen
0
3.032.800
3.032.800
442300
Uitkeringen in natura aan personen
0
100.000
100.000
6672000 Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp
434337
Telecommunicatie
0
6.397
6.397
6672000 Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp
434399
Overige goederen en diensten
0
198.969
198.969
6672000 Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp
434400
Bijdragen
0
1.202
1.202
6672000 Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp
434400
Bijdragen
0
28.809
28.809
6672000 Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp
441200
PGB
0
49.000
49.000
6672000 Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp
441200
PGB
0
-49.000
-49.000
Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.
Technische wijziging in verband met nieuwe Iv3 indeling.
70
6672000 Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp
442300
Uitkeringen in natura aan personen
6672000 Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp
442300
Uitkeringen in natura aan personen
6672000 Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp
442300
Uitkeringen in natura aan personen
6672000 Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
6672000 Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
6672010 JGZ maatwerk
434400
Bijdragen
6672010 JGZ maatwerk
434400
Bijdragen
6672010 JGZ maatwerk
442500
Subsidie
6672010 JGZ maatwerk
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
In de meerjarenraming zit geen indexatie op de zorgkosten verwerkt. Met de bestaande contractafspraken die gebaseerd zijn op vast gestelde componenten door de Nza komen die gemiddeld uit op 2% stijging per jaar. Doordat dit een jaarlijkse cyclus is stijgen de kosten cumulatief. Binnen de Jeugdhulp zien wij dat er als gevolg van zijinstroom en mogelijke effecten van de corona pandemie, de uitgaven toenemen. De verwachting is dat deze groei zich voortzet in 2023. Op basis van dit beeld wordt een ophoging van het budget voor de jeugdhulp voorgesteld.
Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal. Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.
71
0
-396.492
-396.492
0
196.492
196.492
0
200.000
200.000
-53.219
0
-53.219
-1.202
0
-1.202
0
12.526
12.526
0
523
523
0
92.946
92.946
-12.526
0
-12.526
6672010 JGZ maatwerk
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
6672015 Jeugdgezondheidszorg
434346
6672015 Jeugdgezondheidszorg
Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.
-523
0
-523
Huur
0
21.770
21.770
434400
Bijdragen
0
40.082
40.082
6672015 Jeugdgezondheidszorg
434400
Bijdragen
0
1.673
1.673
6672015 Jeugdgezondheidszorg
443300
Bijdrage Gemeenschappelijke regeling
0
856.000
856.000
6672015 Jeugdgezondheidszorg
443300
Bijdrage Gemeenschappelijke Op basis van de begroting 2023 van de GGD en de regeling jaarlijkse indexatie vindt nu een aanpassing plaats.
0
32.000
32.000
6672015 Jeugdgezondheidszorg
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
-40.082
0
-40.082
6672015 Jeugdgezondheidszorg
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
-1.673
0
-1.673
6672020 Klanttevredenheidsonderzoeken SD
434399
Overige goederen en diensten
0
15.000
15.000
Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.
Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal. Over te hevelen posten vanuit 2024 conform besluit bij 2e tussenrapportage 2024.
72
6672020 Klanttevredenheidsonderzoeken SD
434399
Overige goederen en diensten
0
15.000
15.000
6672030 Begeleiding, dagbesteding en kortd 434399 verbl
Overige goederen en diensten
0
32.000
32.000
6672030 Begeleiding, dagbesteding en kortd 441200 verbl
PGB
0
266.000
266.000
6672030 Begeleiding, dagbesteding en kortd 441200 verbl
PGB
0
-266.000
-266.000
6672030 Begeleiding, dagbesteding en kortd 442300 verbl
Uitkeringen in natura aan personen
0
-157.899
-157.899
6672030 Begeleiding, dagbesteding en kortd 442300 verbl
Uitkeringen in natura aan personen
0
57.899
57.899
6672030 Begeleiding, dagbesteding en kortd 442300 verbl
Uitkeringen in natura aan personen
0
100.000
100.000
6672040 Jeugdhulp begeleiding
442300
Uitkeringen in natura aan personen
0
7.628.903
7.628.903
6672060 Jeugdhulp dagbesteding
442300
Uitkeringen in natura aan personen
0
729.407
729.407
6674000 Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf
442300
Uitkeringen in natura aan personen
0
99.412
99.412
6674010 Jeugdhulp crisis/LTH/GGz verblijf
442300
Uitkeringen in natura aan personen
0
3.883.251
3.883.251
6674010 Jeugdhulp crisis/LTH/GGz verblijf
442300
Uitkeringen in natura aan personen
0
600.000
600.000
Technische wijziging in verband met nieuwe Iv3 indeling.
In de meerjarenraming zit geen indexatie op de zorgkosten verwerkt. Met de bestaande contractafspraken die gebaseerd zijn op vast gestelde componenten door de Nza komen die gemiddeld uit op 2%. Doordat dit een jaarlijkse cyclus is stijgen de kosten cumulatief. Bij de zorgkosten Wmo zien wij dat door het abonnementstarief en de vergrijzing de kosten stijgen. De verwachting is dat deze groei in 2023 voortzet. Op basis van dit beeld wordt voorgesteld het budget voor 2023 en verder op te hogen.
Op 17 september heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de septembercirculaire 2024 gepubliceerd. De financiële effecten voor de gemeente Schagen die voortvloeien uit deze septembercirculaire worden in deze begrotingswijziging verwerkt. Via de septembercirculaire zijn specifiek extra middelen beschikbaar gesteld voor Openbare bibliotheken, begeleiding WMO en Jeugdhulp.
73
6679100 PGB WMO begeleiding
441200
PGB
Technische wijziging in verband met nieuwe Iv3 indeling. Technische wijziging in verband met nieuwe Iv3 indeling.
0
266.000
266.000
6679105 PGB WMO Huishoudelijke hulp
441200
PGB
0
119.000
119.000
6679200 PGB jeugdwet
441200
PGB
Technische wijziging in verband met nieuwe Iv3 indeling. Over te hevelen posten vanuit 2024 conform besluit bij 2e tussenrapportage 2024.
0
49.000
49.000
6682000 Jeugd en jongerenwerk
434399
Overige goederen en diensten
0
60.000
60.000
6682000 Jeugd en jongerenwerk
434399
Overige goederen en diensten
0
15.000
15.000
6682000 Jeugd en jongerenwerk
434400
Bijdragen
0
33.171
33.171
6682000 Jeugd en jongerenwerk
434400
Bijdragen
0
122.000
122.000
0
162.840
162.840
0
-72.840
-72.840
0
95.246
95.246
0
72.840
72.840
Op 29 juni 2021 heeft het college een besluit genomen om extra middelen beschikbaar te stellen om de inzet van het ambulant jongerenwerk te verduurzamen. In de kadernota was dit reeds aangekondigd.
6682010 Schoolmaatschappelijk werk PO, VO 442400 en MBO
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)
6682010 Schoolmaatschappelijk werk PO, VO 442400 en MBO
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)
6682010 Schoolmaatschappelijk werk PO, VO 442500 en MBO
Subsidie
6682010 Schoolmaatschappelijk werk PO, VO 442500 en MBO
Subsidie
6682020 Voorzieningen opvoedingsondersteuning
434399
Overige goederen en diensten
0
74.785
74.785
6682020 Voorzieningen opvoedingsondersteuning
434400
Bijdragen
0
90.186
90.186
6682020 Voorzieningen opvoedingsondersteuning
434400
Bijdragen
0
3.763
3.763
Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.
Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.
Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden
74
op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal. 6682020 Voorzieningen opvoedingsondersteuning
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
-90.186
0
-90.186
6682020 Voorzieningen opvoedingsondersteuning
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
-3.763
0
-3.763
6682040 Gedwongen kader
442300
Uitkeringen in natura aan personen
0
-15.116
-15.116
6682040 Gedwongen kader
442300
Uitkeringen in natura aan personen
0
15.116
15.116
6682050 Veilig thuis
443300
Bijdrage Gemeenschappelijke regeling
0
709.677
709.677
6682050 Veilig thuis
443300
Bijdrage Gemeenschappelijke Op basis van de begroting 2023 van de GGD en de regeling jaarlijkse indexatie vindt nu een aanpassing plaats.
0
-67.587
-67.587
6682050 Veilig thuis
834099
Overige goederen en diensten
-71.489
0
-71.489
6682070 Jeugdbescherming
442300
Uitkeringen in natura aan personen
0
728.402
728.402
6682080 Jeugdreclassering
442300
Uitkeringen in natura aan personen
0
128.079
128.079
6711000 Ambulancevervoer
442400
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)
0
2.896
2.896
6714000 Gezondheidszorg
434400
Bijdragen
0
16.263
16.263
Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.
In de meerjarenraming zit geen indexatie op de zorgkosten verwerkt. Met de bestaande contractafspraken die gebaseerd zijn op vast gestelde componenten door de Nza komen die gemiddeld uit op 2%. Doordat dit een jaarlijkse cyclus is stijgen de kosten cumulatief.
75
6714000 Gezondheidszorg
434400
Bijdragen
6714000 Gezondheidszorg
443300
6714000 Gezondheidszorg
Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.
0
262
262
Bijdrage Gemeenschappelijke regeling
0
1.252.000
1.252.000
443300
Bijdrage Gemeenschappelijke Op basis van de begroting 2023 van de GGD en de regeling jaarlijkse indexatie vindt nu een aanpassing plaats.
0
46.000
46.000
6714000 Gezondheidszorg
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
-6.263
0
-6.263
6714000 Gezondheidszorg
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
-262
0
-262
6714010 AED's
434399
Overige goederen en diensten
0
12.250
12.250
6714010 AED's
442500
Subsidie
0
10.500
10.500
6714010 AED's
473000
Afschrijvingslasten
0
9.563
9.563
6714010 AED's
473000
Afschrijvingslasten
0
-1.042
-1.042
6714010 AED's
474000
Toegerekende rente
0
608
608
6714010 AED's
474000
Toegerekende rente
Wijziging kapitaallasten
0
21
21
6714010 AED's
474000
Toegerekende rente
Aanpassing renteomslag percentage
0
-203
-203
6714020 Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb
434304
Onkostenvergoedingen
0
21.000
21.000
Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.
Wijziging kapitaallasten
76
6714020 Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb
434399
Overige goederen en diensten
0
20.621
20.621
6714020 Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb
434400
Bijdragen
0
376.489
376.489
6714020 Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb
434400
Bijdragen
0
9.910
9.910
6714020 Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb
442500
Subsidie
0
68.478
68.478
6714020 Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
-237.489
0
-237.489
6714020 Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
-9.910
0
-9.910
-20.675.493
67.631.193
46.955.700
Baten (€)
Lasten (€)
Saldo (€)
0
75.000
75.000
Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.
Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.
Totaal Sociaal domein Wonen en Ruimtelijke ordening 6010905 Reserve grondexploitatie
471000
Mutatie reserves (dotaties)
6010905 Reserve grondexploitatie
871000
Mutaties reserve (onttrekkingen)
-493.000
0
-493.000
6010914 Reserve Markt 18
871000
Mutaties reserve (onttrekkingen)
-57.129
0
-57.129
6010931 Implementatie omgevingswet
471000
Mutatie reserves (dotaties)
0
41.000
41.000
77
6010931 Implementatie omgevingswet
871000
Mutaties reserve (onttrekkingen)
6010931 Implementatie omgevingswet
871000
6030090 Woningen & garages
Inhuur omgevingswet. Voor de organisatie en borging van de omgevingswet is een externe projectleider in dienst. Verdere worden bij de invoering van de omgevingswet ondersteund door een aantal deskundigen op het gebied van de omgevingswet. De dekking van de kosten van € 200.000,- komt uit de reserve omgevingswet.
-200.000
0
-200.000
Mutaties reserve (onttrekkingen)
-371.612
0
-371.612
433350
Groot onderhoud
0
3.187
3.187
6030090 Woningen & garages
434330
Onderhoud en reparatie
0
2.950
2.950
6030100 Beheer gronden
433300
Overige aankopen duurzame goederen
0
50.000
50.000
6030100 Beheer gronden
434200
Betaalde pachten en erfpachten
0
35.449
35.449
6030100 Beheer gronden
434322
Studiekosten
0
445
445
6030100 Beheer gronden
434330
Onderhoud en reparatie
0
1.014
1.014
6030100 Beheer gronden
434344
Waterverbruik
0
100
100
6030100 Beheer gronden
434346
Huur
0
12.800
12.800
6030100 Beheer gronden
434399
Overige goederen en diensten
0
30.000
30.000
6030100 Beheer gronden
434399
Overige goederen en diensten
0
17.470
17.470
6030100 Beheer gronden
434998
Afrekening naar KPL
0
-150.000
-150.000
6030100 Beheer gronden
474000
Toegerekende rente
0
60.280
60.280
6030100 Beheer gronden
474000
Toegerekende rente
0
-20.891
-20.891
6030100 Beheer gronden
832100
Huren
-64.360
0
-64.360
6030100 Beheer gronden
832200
Pachten
-154.747
0
-154.747
6030100 Beheer gronden
832300
Erfpacht
-185.356
0
-185.356
6030100 Beheer gronden
833100
Opbrengst van grondverkopen
-43.600
0
-43.600
6030100 Beheer gronden
834099
Overige goederen en diensten
-6.197
0
-6.197
Over te hevelen budget van 2024 naar 2025 conform besluit 2e tussenrapportage 2024.
Aanpassing renteomslag percentage
78
6030200 Beheer vastgoed woningexploitatie
434306
Materiaalgebruik/verbruik
0
91
91
6030200 Beheer vastgoed woningexploitatie
434344
Waterverbruik
0
2.400
2.400
6030200 Beheer vastgoed woningexploitatie
434399
Overige goederen en diensten
0
1.651
1.651
6030200 Beheer vastgoed woningexploitatie
473000
Afschrijvingslasten
0
22.595
22.595
6030200 Beheer vastgoed woningexploitatie
473000
Afschrijvingslasten
0
-14.901
-14.901
6030200 Beheer vastgoed woningexploitatie
474000
Toegerekende rente
0
63.730
63.730
6030200 Beheer vastgoed woningexploitatie
474000
Toegerekende rente
Wijziging kapitaallasten
0
-47.587
-47.587
6030200 Beheer vastgoed woningexploitatie
474000
Toegerekende rente
Aanpassing renteomslag percentage
0
-15.989
-15.989
6030200 Beheer vastgoed woningexploitatie
832100
Huren
-111.258
0
-111.258
6030200 Beheer vastgoed woningexploitatie
834015
Leges
-1.090
0
-1.090
6030205 Beheer vastgoed Halerweg
431000
Energie
0
11.961
11.961
6030205 Beheer vastgoed Halerweg
473000
Afschrijvingslasten
0
66.298
66.298
6030205 Beheer vastgoed Halerweg
474000
Toegerekende rente
0
7.841
7.841
6030205 Beheer vastgoed Halerweg
474000
Toegerekende rente
0
-2.615
-2.615
6030205 Beheer vastgoed Halerweg
832100
Huren
-60.236
0
-60.236
6810015 Omgevingswet
430000
Personeel van derden
0
80.000
80.000
Wijziging kapitaallasten
Aanpassing renteomslag percentage
Inhuur omgevingswet. Voor de organisatie en borging van de omgevingswet is een externe projectleider in dienst. Verdere worden bij de invoering van de omgevingswet ondersteund door een aantal deskundigen op het gebied van de omgevingswet. De dekking van de kosten van € 200.000,- komt uit de reserve omgevingswet.
79
6810015 Omgevingswet
434439
Advieskosten
6810015 Omgevingswet
434998
Afrekening naar KPL
6810020 Gebiedsvisie
433115
Planbegeleidingskosten
6810020 Gebiedsvisie
434439
Advieskosten
6810020 Gebiedsvisie
434439
6810200 Kaderrichtlijn water
Inhuur omgevingswet. Voor de organisatie en borging van de omgevingswet is een externe projectleider in dienst. Verdere worden bij de invoering van de omgevingswet ondersteund door een aantal deskundigen op het gebied van de omgevingswet. De dekking van de kosten van € 200.000,- komt uit de reserve omgevingswet.
0
120.000
120.000
0
176.064
176.064
Overhevelen posten 2024 naar 2025 conform besluit 2e tussenrapportage 2024.
0
50.000
50.000
Over te hevelen budget van 2024 naar 2025 conform besluit 2e tussenrapportage 2024.
0
30.000
30.000
Advieskosten
0
100.000
100.000
434399
Overige goederen en diensten
0
9.895
9.895
6811000 Omgevingsplannen
434399
Overige goederen en diensten
0
27.000
27.000
6811000 Omgevingsplannen
434439
Advieskosten
0
9.340
9.340
6811000 Omgevingsplannen
434439
Advieskosten
0
10.000
10.000
6811000 Omgevingsplannen
473000
Afschrijvingslasten
0
-25.000
-25.000
6811000 Omgevingsplannen
473000
Afschrijvingslasten
0
25.000
25.000
6811000 Omgevingsplannen
474000
Toegerekende rente
0
10.125
10.125
Toekenning planschade. Het college heeft op 7 mei 2024 besloten om in te stemmen met een tegemoetkoming van planschade op de Lagerdijkerweg 36. Op 31 januari 2025 heeft de bezwarencommissie besloten dit besluit in stand te laten. Voor het opstellen en toetsen van ruimtelijke plannen is goed zicht op de omgevingsveiligheid nodig. De gegevens over kwetsbare gebouwen en locaties in het landelijke Register Externe Veiligheid dienen de gemeenten, als bronhouder goed bij te houden. In december 2024 is een decentralisatieuitkering van € 10.000 ontvangen van het Rijk om hier zorg voor te dragen. Dit budget is vrijgevallen in het resultaat van 2024. In 2025 hebben we deze € 10.000,- nodig om de eerste stappen te zetten met de inregeling van e-herkenning, een REV-account aan te maken, een beheerder aan te wijzen en de betreffende gegevens controleren. Kapitaallasten gebiedsvisie St Maartenszee
80
6811000 Omgevingsplannen
474000
Toegerekende rente
Kapitaallasten gebiedsvisie St Maartenszee
0
-10.125
-10.125
6811005 Anterieure overeenkomsten
434399
Overige goederen en diensten
Subsidie startbouwimpuls. In 2023 hebben we voor de regeling startbouwimpuls een subsidie aangevraagd voor het project de PAUW in Schagen. Conform afspraak betalen we dit bedrag door waardoor de wijziging budgetneutraal is voor het saldo. De verantwoording van de subsidie vindt in 2025 plaats omdat het project dan afgerond is.
0
188.100
188.100
6811005 Anterieure overeenkomsten
834088
Planvergoeding obv legesverordening
-300.000
0
-300.000
6811005 Anterieure overeenkomsten
834089
Planvergoeding obv overeenkomst
-30.000
0
-30.000
6811005 Anterieure overeenkomsten
834089
Planvergoeding obv overeenkomst
75.000
0
75.000
6811005 Anterieure overeenkomsten
834089
Planvergoeding obv overeenkomst
-10.000
0
-10.000
6811005 Anterieure overeenkomsten
841100
Inkomensoverdrachten van het Rijk
-188.100
0
-188.100
Budget neutrale verdeling anterieure overeenkomsten De opbrengsten en uitgaven die betrekking hebben op anterieure overeenkomsten worden begroot op de betreffende kostenplaatsen van anterieure overeenkomsten van de Jonkerstraat, USP Ooms, Nieuwe Laagzijde 19 VOMAR en Pallas. Het is een technische wijziging die budgetneutraal is. Voor de anterieure overeenkomsten Jonkerstraat en Nieuwe Laagzijde 19 VOMAR dienen kosten gemaakt te worden. Deze kosten worden gedekt doordat wij opbrengsten ontvangen uit Anterieure overeenkomsten en zijn daarom budgetneutraal. Subsidie startbouwimpuls. In 2023 hebben we voor de regeling startbouwimpuls een subsidie aangevraagd voor het project de PAUW in Schagen. Conform afspraak betalen we dit bedrag door waardoor de wijziging budgetneutraal is voor het saldo. De verantwoording van de subsidie vindt in 2025 plaats omdat het project dan afgerond is.
81
6811015 Pallas
434399
Overige goederen en diensten
6811015 Pallas
834089
Planvergoeding obv overeenkomst
6811016 Jonkerstraat Waarland
434399
Overige goederen en diensten
6811016 Jonkerstraat Waarland
834089
Planvergoeding obv overeenkomst
6811017 USP OOMS en SinmareVeld
834089
Planvergoeding obv overeenkomst
Bouw- en constructietoezicht Pallas € 101.000,- (N). Het toezicht houden op naleving van de in verstrekte omgevingsvergunning in 2022 wordt bekostigd vanuit de leges. De opbrengst van de leges van circa € 593.000,- is in zijn geheel in het boekjaar 2022 verantwoord. Conform het collegebesluit van 20 juni 2023 is besloten om jaarlijks € 55.000,- beschikbaar te stellen voor het toetsen van de constructieberekeningen en tekeningen. Dit budget was per abuis nog niet structureel opgenomen. Bij de 1e rapportage 2025 wordt hiervoor € 55.000,- structureel opgenomen. Naast het toetsen van constructieberekeningen- en tekeningen is ook het bouwtoezicht noodzakelijk. Conform het collegebesluit van 15 april 2025 is € 46.000,- nodig vanaf 2025 en verder. Budget neutrale verdeling anterieure overeenkomsten De opbrengsten en uitgaven die betrekking hebben op anterieure overeenkomsten worden begroot op de betreffende kostenplaatsen van anterieure overeenkomsten van de Jonkerstraat, USP Ooms, Nieuwe Laagzijde 19 VOMAR en Pallas. Het is een technische wijziging die budgetneutraal is. Voor de anterieure overeenkomsten Jonkerstraat en Nieuwe Laagzijde 19 VOMAR dienen kosten gemaakt te worden. Deze kosten worden gedekt doordat wij opbrengsten ontvangen uit Anterieure overeenkomsten en zijn daarom budgetneutraal.
Budget neutrale verdeling anterieure overeenkomsten De opbrengsten en uitgaven die betrekking hebben op anterieure overeenkomsten worden begroot op de betreffende kostenplaatsen van anterieure overeenkomsten van de Jonkerstraat, USP Ooms, Nieuwe Laagzijde 19 VOMAR en Pallas. Het is een technische wijziging die budgetneutraal is. Budget neutrale verdeling anterieure overeenkomsten De opbrengsten en uitgaven die betrekking hebben op anterieure overeenkomsten worden begroot op de betreffende kostenplaatsen van anterieure overeenkomsten van de Jonkerstraat, USP Ooms, Nieuwe Laagzijde 19 VOMAR en Pallas. Het is een technische wijziging die budgetneutraal is.
82
0
101.000
101.000
-15.000
0
-15.000
0
5.000
5.000
-24.000
0
-24.000
-11.000
0
-11.000
6811019 Nieuwe Laagzijde 19 Schagen
434399
Overige goederen en diensten
6811019 Nieuwe Laagzijde 19 Schagen
834089
Planvergoeding obv overeenkomst
6824020 Gronden in exploitatie
433300
6824020 Gronden in exploitatie
Voor de anterieure overeenkomsten Jonkerstraat en Nieuwe Laagzijde 19 VOMAR dienen kosten gemaakt te worden. Deze kosten worden gedekt doordat wij opbrengsten ontvangen uit Anterieure overeenkomsten en zijn daarom budgetneutraal.. Budget neutrale verdeling anterieure overeenkomsten De opbrengsten en uitgaven die betrekking hebben op anterieure overeenkomsten worden begroot op de betreffende kostenplaatsen van anterieure overeenkomsten van de Jonkerstraat, USP Ooms, Nieuwe Laagzijde 19 VOMAR en Pallas. Het is een technische wijziging die budgetneutraal is.
0
5.000
5.000
-25.000
0
-25.000
Overige aankopen duurzame goederen
0
1.695.535
1.695.535
443000
Invest.bijdragen+overige kap.overdrachtn
0
-1.127.516
-1.127.516
6824020 Gronden in exploitatie
834099
Overige goederen en diensten
-681.074
0
-681.074
6824020 Gronden in exploitatie
834099
Overige goederen en diensten
113.055
0
113.055
6831000 Wonen
434399
Overige goederen en diensten
0
2.000
2.000
6831000 Wonen
434439
Advieskosten
0
15.399
15.399
6831000 Wonen
442400
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)
0
2.046
2.046
6831000 Wonen
834099
Overige goederen en diensten
12.000
0
12.000
Bij het bepalen van de extra opbrengsten van 9% ten dekking van inflatie is onterecht een raming verwerkt op een technische afreken kostenplaats voor de Grondexploitaties. Dit wordt nu gecorrigeerd naar een stelpost waar rekening is gehouden met de kosten voor inflatie.
De Omgevingsdienst (OD) doet voor onze gemeente de uitvoering van de starters- en duurzaamheidsleningen. Ter dekking van deze kosten werd in de begroting uitgegaan van een vrijval vanuit het totale fonds dat de SVn voor ons beheerd. Deze vrijval blijkt in de praktijk niet uitvoerbaar. De Omgevingsdienst (OD) doet voor onze gemeente de uitvoering van de starters- en duurzaamheidsleningen. Ter dekking van deze kosten werd in de begroting uitgegaan van een vrijval vanuit het totale fonds dat de SVn voor ons beheerd. Deze vrijval blijkt in de praktijk niet uitvoerbaar.
83
6831000 Wonen
834099
Overige goederen en diensten
-12.000
0
-12.000
6831020 Bouwzaken, welstand & Leges
434316
Vergoedingen (IB47)
0
4.680
4.680
6831020 Bouwzaken, welstand & Leges
434329
Contributies/lidmaatschappen
0
7.700
7.700
6831020 Bouwzaken, welstand & Leges
434399
Overige goederen en diensten
0
14.904
14.904
6831020 Bouwzaken, welstand & Leges
434439
Advieskosten
0
27.600
27.600
6831020 Bouwzaken, welstand & Leges
434439
Advieskosten
0
25.000
25.000
6831020 Bouwzaken, welstand & Leges
442500
Subsidie
0
2.924
2.924
6831020 Bouwzaken, welstand & Leges
834015
Leges
-1.735.000
0
-1.735.000
6831020 Bouwzaken, welstand & Leges
834015
Leges
-25.000
0
-25.000
-4.604.704
1.835.950
-2.768.754
Baten (€)
Lasten (€)
Saldo (€)
Verhoging kosten bouwzaken en welstand. Dit is met name het gevolg van hogere advieskosten in verband met de welstand. Daarnaast heeft Schagen een Dienstverleningsovereenkomst voor Risicobeheersing, voor de toetsing van vergunningsvoorschriften, afgesloten met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 140 uur per jaar. Het aantal uur per jaar is niet voldoende en daarom wordt er structureel budget bij gevraagd. De hogere kosten dekken we door de opbrengsten leges omgevingsvergunningen met hetzelfde bedrag te verhogen waardoor het per saldo budgetneutraal is voor het saldo.
Verhoging kosten bouwzaken en welstand. Dit is met name het gevolg van hogere advieskosten in verband met de welstand. Daarnaast heeft Schagen een Dienstverleningsovereenkomst voor Risicobeheersing, voor de toetsing van vergunningsvoorschriften, afgesloten met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 140 uur per jaar. Het aantal uur per jaar is niet voldoende en daarom wordt er structureel budget bij gevraagd. De hogere kosten dekken we door de opbrengsten leges omgevingsvergunningen met hetzelfde bedrag te verhogen waardoor het per saldo budgetneutraal is voor het saldo.
Totaal Wonen en Ruimtelijke ordening Beheer openbare buitenruimte
84
6010910 Reserve investeringen economisch nut
871000
Mutaties reserve (onttrekkingen)
-204.710
0
-204.710
6010911 Reserve investeringen maats. nut
471000
Mutatie reserves (dotaties)
0
240.000
240.000
6010911 Reserve investeringen maats. nut
871000
Mutaties reserve (onttrekkingen)
-1.778.864
0
-1.778.864
6010911 Reserve investeringen maats. nut
871000
Mutaties reserve (onttrekkingen)
Door lagere kapitaallasten op investeringen in de openbare ruimte onttrekken we minder ter dekking hiervan. Aanpassing bijdrage dekking afschrijvingen voetpaden Warmenhuizen-Schagen.
500.000
0
500.000
6010911 Reserve investeringen maats. nut
871000
Mutaties reserve (onttrekkingen)
5.000
0
5.000
6010911 Reserve investeringen maats. nut
871000
Mutaties reserve (onttrekkingen)
Dekking Buiskoolstraat vanuit de reserve investeringen is structureel geboekt. Dit moet incidenteel voor alleen 2023 zijn.
38.000
0
38.000
6010922 Reserve wegenonderhoud
471000
Mutatie reserves (dotaties)
0
1.756.600
1.756.600
6010922 Reserve wegenonderhoud
871000
Mutaties reserve (onttrekkingen)
-1.769.800
0
-1.769.800
6010923 Reserve groenonderhoud
471000
Mutatie reserves (dotaties)
0
655.000
655.000
6010923 Reserve groenonderhoud
871000
Mutaties reserve (onttrekkingen)
-625.000
0
-625.000
6010924 Reserve onderhoud buitenruimte
471000
Mutatie reserves (dotaties)
0
1.098.000
1.098.000
6010924 Reserve onderhoud buitenruimte
871000
Mutaties reserve (onttrekkingen)
-480.000
0
-480.000
6040110 Bedrijfskleding
434306
Materiaalgebruik/verbruik
0
17.520
17.520
6040110 Bedrijfskleding
434330
Onderhoud en reparatie
0
756
756
6040120 Gereedschappen
433300
Overige aankopen duurzame goederen
0
5.000
5.000
6040120 Gereedschappen
434306
Materiaalgebruik/verbruik
0
24.838
24.838
6040120 Gereedschappen
434330
Onderhoud en reparatie
0
6.162
6.162
6040130 Dienstauto's
431000
Energie
0
48.059
48.059
6040130 Dienstauto's
434100
Betaalde belastingen
0
12.921
12.921
6040130 Dienstauto's
434306
Materiaalgebruik/verbruik
0
23.215
23.215
85
6040130 Dienstauto's
434330
Onderhoud en reparatie
0
18.635
18.635
6040130 Dienstauto's
473000
Afschrijvingslasten
0
-92.596
-92.596
6040130 Dienstauto's
473000
Afschrijvingslasten