Document · PDF

1ste bestuursrapportage 2025 - V02 Directie

Gemeenteraad 24 juni 2025, gemeente SchagenBij agendapunt: Eerste bestuursrapportage 202532.496 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Stand 1e rapportage

P4DU2.23 Afval, milieu en duurzaamheid

9.629 N

570 N

358 N

10.558 N

Totaal

9.629 N

570 N

358 N

10.558 N

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

Aanpak energiearmoede. Voor de aanpak energiearmoede is een specifieke uitkering. Hierdoor wordt de kosten gedekt door de opbrengsten vanuit de P4DU2.23 specifieke uitkering en zijn budgetneutraal voor het saldo. De aanpak wordt in 2025 en 2026 uitgevoerd.

150

Herstel budget. Per abuis is € 100.000,- teveel opgenomen in de begroting van duurzaamheid. Om dit te herstellen wordt dit budget nu afgeraamd.

100

In 2025 wordt er een onderzoek uitgevoerd naar toekomstbestendige huisvesting, met als doel verschillende scenario's voor te leggen aan de Raad, inclusief een kostenraming. Dit onderzoek wordt gefinancierd uit het ODP4DU2.23 budget en de verwachte kosten bedragen € 200.000. Gezien de invloed van politiek en maatschappij op onze organisatie, is het essentieel dat de huisvesting de toekomstige behoeften ondersteunt, rekening houdend met de ontwikkelingen voor de komende 10-15 jaar.

200

In het verleden werden de baten en lasten van de DVO van de HVC gesaldeerd, maar dit is niet in lijn met de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Vanaf heden worden de baten en lasten P4DU2.23 van de DVO HVC separaat gepresenteerd om te voldoen aan de wettelijke eisen. Deze aanpassing heeft geen invloed op de financiële situatie van de gemeente, maar zorgt voor een correcte begroting.

490

Vanaf 2024 verwerken we de EED uitgaven via de reguliere exploitatie. Het restant budget wordt nu in 2025 opgevoerd. De dekking van deze uitgaven P4DU2.23 wordt gevonden uit de reserve "Onderhoud gemeentelijke gebouwen". Daarmee heeft deze mutatie geen effect op het begrotingsresultaat.

171

P4DU2.23

Voorheen werden kosten van bedrijfsafval, zwerfafval en huishoudelijk afval op 1 noemer geboekt. Deze gaan we uitsplitsen en het restant laten vrijvallen.

155

P4DU2.23

Voorheen werden kosten van bedrijfsafval, zwerfafval en huishoudelijk afval op 1 noemer geboekt. Deze gaan we uitsplitsen en het restant laten vrijvallen.

225

358

P4DU2.23 Wijziging kapitaallasten duurzaamheid P4DU2.23

Zowel de begrote baten als lasten voor zwerfafval staan momenteel op het verkeerde taakveld en worden overgeheveld naar het juiste taakveld.

Totaal

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2025

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P4DU2.23 Afval, milieu en duurzaamheid

9.587 V

835 V

581 V

11.003 V

Totaal

9.587 V

835 V

581 V

11.003 V

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

150

490

581

P4DU2.23

Zowel de begrote baten als lasten voor zwerfafval staan momenteel op het verkeerde taakveld en worden overgeheveld naar het juiste taakveld.

Totaal

5. Economische zaken Binnen het programma Economische Zaken worden de geplande activiteiten uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten. In lijn met de Economische Agenda Schagen blijven we werken aan het versterken van de lokale economie en het ondersteunen van ondernemers. Dit kwartaal is voortgebouwd op lopende projecten, zoals het onderzoek naar bedrijventerreinen en de samenwerking met de Ondernemers Federatie Schagen (OFS). Daarnaast werken we, in samenwerking met een onderzoeksbureau, aan een verkenning voor een Toeristisch Investeringsfonds Schagen (STIS), waarbij de OFS ook nauw betrokken is.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

P5EZ1.23

Primaire begroting 2025

Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

766 N

255 N

115 N

1.136 N

P5EZ2.23 Toerisme

409 N

100 N

509 N

P5EZ6.23 Evenementen

79 N

68 N

147 N

1.254 N

255 N

283 N

1.792 N

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

P5EZ1.23

Verhoging in verband met jaarlijkse indexatie Leaderbudget.

P5EZ1.23

Verhoging Ondernemersfonds in verband met verhoging bijdrage toeristenbelasting van 4 cent naar 10 cent per overnachting inclusief geraamde herrekening toeristenbelasting 2025.

110

P5EZ2.23

Het contract tussen de haven en gemeente is ondertekend. Het grootonderhoud dat een aantal jaar niet is gedaan kan weer worden uitgevoerd op deze manier, nu er duidelijke afspraken over zijn gemaakt. In eerste instantie gaat het voor 2025 om het vervangen van de steigerpalen en delen van de steigers. De uitgaven worden gedekt vanuit de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen die hierin voorziet. Deze mutatie heeft daarmee per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

100

P5EZ6.23

In de afgelopen jaren zijn de energielasten niet geïndexeerd, terwijl de kosten aanzienlijk zijn gestegen. Het budget moet worden bijgesteld

P5EZ6.23

Wijziging kapitaallasten

283

Totaal

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

P5EZ2.23 Toerisme P5EZ6.23 Evenementen

Primaire begroting 2025

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

3.043 V

497 V

18 N

3.522 V

71 V

0 V

71 V

Totaal

3.114 V

497 V

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

P5EZ2.23

Per 2017 was in de marktleges een bedrag opgenomen voor reclame. Per 1 september 2023 is de reclamecommissie opgeheven. Per 2024 is dit budget uit het tarief van de marktgelden gelaten.

Totaal

18 N

3.593 V

Bedrag

V/N

6. Participatie, dienstverlening en organisatie Doelstelling 6.1 Participatie Voortgang van onze planning 1e rapportage: In 2025 zijn we voortvarend aan de slag gegaan met het verbeteren van participatie. Het Burgerakkoord wordt nu in werkgroepen uitgevoerd, waarbij inwoners actief betrokken zijn bij de uitwerking. Bijvoorbeeld bij het organiseren van een open dag en het uitvoeren van de wens om weer een gemeentegids te ontwikkelen. Daarnaast is het Raadscafé gestart, wat de dialoog bevordert tussen inwoners en de gemeenteraad. Verder is een nieuw proces voor bewonersinitiatieven en de initiatieventafel vastgesteld, waarmee inwoners op een toegankelijke manier hun ideeën kunnen aandragen en bespreken. Dankzij deze stappen wordt participatie concreter en effectiever, in 2025 wordt dit verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Op 21 maart (internationale dag tegen racisme) heeft er een succesvolle iftar bijeenkomst plaatsgevonden in het gemeentehuis. Het was een avond vol ontmoeting en verbinding tussen inwoners die elkaar die avond voor het eerst zagen. Er was een imam aanwezig die een quranvers reciteerde over verbinding maken en er was een panelgesprek over discriminatie en hoe met elkaar te verbinden. Daarna werd de maaltijd genuttigd en vonden er mooie gesprekken plaats aan tafel.

Doelstelling 6.5 Organisatie Voortgang van onze planning 1e rapportage: Regionale samenwerking Een belangrijk onderdeel van de organisatiekoers is het verder vormgeven van de regionale samenwerking van de vier Noordkopgemeenten: Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. Op 11 maart hebben de vier colleges besloten om de samenwerking te versterken. Dit besluit houdt in dat we als vier gemeenten samen toewerken naar een ontwerp voor een bedrijfsvoerings-organisatie volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR). De verdere regionale samenwerking zorgt voor een efficiëntere inzet van middelen (menskracht en geld), maar bovenal voor het beter benutten van kansen en het verder vergroten van onze regionale bestuurskracht. Organisatieontwikkeling In 2024 hebben we voor het eerst een Ontwikkelagenda vastgesteld. Deze zorgt samen met de speerpunten voor een duidelijke focus en koers. De Ontwikkelagenda actualiseren we jaarlijks. Voor 2025 is dit reeds gebeurd, waarbij voor het eerst in de agenda een actieplan staat met acties die bijdragen aan samenhang in de ontwikkeling van de organisatie. Een aantal speerpunten uit 2024 heeft nog een vervolg in 2025. Zoals het speerpunt ‘Lange termijn planning’, waarvoor we een dashboard bouwen. Hierdoor wordt de LTP overzichtelijker. Ook het speerpunt ‘thuis in gemeente Schagen’ gaat door in 2025.

Vanaf april dit jaar zijn we bijvoorbeeld gestart met een heel nieuw proces voor onboarding. Een proces waarbij meer aandacht is voor nieuwe medewerkers, zodat zij de organisatie én ook de gemeente beter leren kennen. Dit zorgt ervoor dat mensen zich meer verbonden en meer thuis voelen bij gemeente Schagen.

Opgaande lijn De successen van vorig jaar en de opgaande lijn willen we doorzetten in 2025. Het ziekteverzuimpercentage is het 1e kwartaal van 2025 6,9% en blijft daarmee stabiel. Om te zorgen voor een steeds gezondere werkomgeving hebben begin 2025 alle leidinggevenden de training ‘Grip op verzuim’ gehad. Daarnaast hebben we in maart de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. En zijn we gestart met het opstellen van een vitaliteitsbeleidsplan. Dit is een verplicht beleidsplan vanuit de CAO. Voor het opstellen van het vitaliteitsbeleidsplan maken we gebruiken van de uitkomsten van de RI&E en het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) dat vorig jaar gehouden is. Ook wat betreft het invullen van vacatures, verminderen van uitstroom en zorgen voor meer doorstroom zien we nog steeds een opgaande lijn. Het lukt nog steeds relatief goed om vacatures in te vullen. Om te zorgen voor een zo goed mogelijke match én inclusieve organisatie zijn we dit jaar verder gegaan me de proef van ‘competentiegericht werven’. Dit jaar hebben we al 8 procedures op deze manier doorlopen. Eind 2025 evalueren we dit proces en bekijken we in welke vorm het een toegevoegde waarde heeft. Om nog meer grip te krijgen op de inzet van personeel en inhuurkosten hebben we begin dit jaar inhuurkaders vastgesteld.

Behalve dat die helpen grip te krijgen op de inhuurkosten, helpen ze daarnaast ook om te voldoen aan de wet DBA.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Primaire begroting 2025

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P6PD1.23 Participatie

338 N

90 V

248 N

P6PD2.23 Dienstverlening en organisatie

690 N

11 N

700 N

P6PD3.23 Veiligheid

5.768 N

202 V

5.566 N

P6PD4.23 Bestuur

2.266 N

18 N

2.285 N

P6PD5.23 Organisatiekosten

48.099 N

363 N

312 N

48.774 N

Totaal

57.161 N

363 N

50 N

57.573 N

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

P6PD1.23

Dit jaar wordt geen gebruik gemaakt van het budget voor burgerberaad. Wel blijft een budget beschikbaar voor de pilot raadscafé.

P6PD2.23

Voor de periode 2025 - 2029 hebben we een nieuwe inschatting gemaakt voor de opbrengsten en uitgaven voor identiteitsdocumenten en rijbewijzen.

P6PD3.23

Aanschaf keuken reddingsbrigade Callantsoog. Voor de loods van de reddingsbrigade in Callantsoog is een keuken aangeschaft.

Indexatie subsidie reddingsbrigade. De subsidie en het budget voor klein onderhoud/materieel van de reddingsbrigaden Sint Maartenszee, P6PD3.23 Callantsoog en Petten worden met 2,5% geïndexeerd in 2025. Hierdoor stijgen de structurele lasten met € 13.000,- per jaar. P6PD3.23

Onderhoud terreinwagen Petten. Door groot onderhoud uit te voeren is het mogelijk de levensduur van de terreinwagen met 2 jaar te verlengen.

P6PD3.23 Wijziging kapitaallasten

238

Als gevolg van de komende verkiezingen verwachten wij meer uitgaven. We willen voorstellen de bestaande budgetten incidenteel te verhogen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben met de vakbonden een akkoord bereikt van totaal 7,64 procent voor twee jaar. Uiteindelijk zijn de partijen in het midden uitgekomen en kunnen P6PD4.23 gemeenteambtenaren een loonstijging van gemiddeld 7,64 procent tegemoetzien de komende twee jaar. Die stijging vindt plaats in stapjes. Vanaf 1 april 2025 stijgen de lonen met 2 procent. De laatste verhoging van 1,6 procent vindt plaats op 1 januari 2027.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben met de vakbonden een akkoord bereikt van totaal 7,64 procent voor twee jaar. Uiteindelijk zijn de partijen in het midden uitgekomen en kunnen P6PD5.23 gemeenteambtenaren een loonstijging van gemiddeld 7,64 procent tegemoetzien de komende twee jaar. Die stijging vindt plaats in stapjes. Vanaf 1 april 2025 stijgen de lonen met 2 procent. De laatste verhoging van 1,6 procent vindt plaats op 1 januari 2027.

734

P6PD4.23

P6PD5.23

Door de indexering van de uurtarieven van het CBS is het nodig om het budget voor het Research Data Center bij te stellen. Daarnaast neemt de vraag naar data-analyses en regionale onderzoeken toe, vooral door samenwerkingen zoals de Regiovisie Sociaal Domein.

P6PD5.23

Het betreft een budget voor een overkapping/wand intern aan de Jeweldijk 2 A Callantsoog tbv stalling van gemeentelijke voertuigen.

In 2024 is bepaald dat we voor het herdenkingsjaar 80 jaar Vrijheid gaan samenwerken met Hollands Kroon. Inmiddels is het planten van de Anne Frankbomen hiervan al een bewijs. Aan de andere gezamenlijke activiteiten wordt druk gewerkt. In de dorpen van Schagen wordt ook stil gestaan bij 80 jaar Vrijheid. De behoefte bij de dorpen is dat we als gemeente deze activiteiten ondersteunen in de communicatie en financiën. De activiteiten worden op verschillende momenten georganiseerd door vrijwilligers, die hier P6PD5.23 veel tijd in steken. Ze doen hun best om deze activiteiten ook door ondernemers en fondsen te laten sponsoren, maar dat zal niet altijd voldoende zijn. De bijdrage van de gemeente zal in veel gevallen cruciaal zijn voor het slagen ja of nee van de activiteit. Stilstaan bij 80 jaar vrijheid is een impuls voor iedereen om te beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, en dat vrijheid van onschatbare waarde is. Daarom moeten we de inzet van de vrijwilligers in de dorpen koesteren.

In 2025 wordt een nieuw vastgoedsysteem en grexmanager P6PD5.23 geïmplementeerd. Als gevolg hiervan moeten wij rekening houden met jaarlijkse onderhoudskosten.

In 2025 wordt er een onderzoek uitgevoerd naar toekomstbestendige huisvesting, met als doel verschillende scenario's voor te leggen aan de Raad, inclusief een kostenraming. Dit onderzoek wordt gefinancierd uit het ODP6PD5.23 budget en de verwachte kosten bedragen € 200.000. Gezien de invloed van politiek en maatschappij op onze organisatie, is het essentieel dat de huisvesting de toekomstige behoeften ondersteunt, rekening houdend met de ontwikkelingen voor de komende 10-15 jaar.

200

In verband met een hoger gewenste beveiliging van de informatie van de werkplekken stapt de organisatie over van een BYOD-regeling naar een CYOD-regeling. Het CYOD-beleid gaat uit van een door de werkgever te faciliteren en beheren beveiligde werkplek (laptop en telefoon) die in bruikleen wordt verstrekt aan de medewerkers. De in bruikleen uitgegeven P6PD5.23 CYOD-apparatuur wordt beheerd door de afdeling ICT, in tegenstelling tot BYOD waarbij dit bij de medewerkers was belegd voor de zelf gekochte apparatuur. Omdat de nieuwe apparatuur nu meerjarig wordt afgeschreven moet de jaarlijkse dotatie aan de reserve worden verhoogd. Deze verhoging is nodig voor toekomstige vervangingen.

Met de uitvoering van de Wet politiegegevens (hierna: Wpg)-audits wordt uitvoering gegeven aan de verplichtingen van art. 37 Wpg om periodiek de verwerking van politiegegevens te toetsen aan het zorgvuldigheidsbeginsel in de Wpg. De diverse audits en controles worden uitgevoerd door een extern gecertificeerd auditor om ervoor te zorgen dat Schagen werkt in overeenstemming met de Wpg en het daarbij behorende beleid, de procedures en de interne/externe (wettelijke) eisen die de Wpg stelt aan de P6PD5.23 verwerking van politiegegevens. Gemeente Schagen dient jaarlijks interne (deel-)audits op de Wpg verwerkingen uit te voeren en eens per vier jaar een externe audit te laten uitvoeren. De rapportage van de interne Wpg-audit wordt (wettelijke verplichting) jaarlijks aan de verwerkingsverantwoordelijke (het college van gemeente Schagen) overlegd. De rapportage van de externe audit wordt ook ter beschikking gesteld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor de duurzaamheidsopgave was een nieuwe kostenplaats gemaakt om de inhuur en een deel van vaste formatie apart in beeld te brengen. Vanaf P6PD5.23 2025 wordt dit anders vormgegeven. Dit betekent dat het geboekte budget op deze kostenplaats komt te vervallen. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat.

672

P6PD5.23 Wijziging kapitaallasten

Totaal

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2025

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P6PD2.23 Dienstverlening en organisatie

876 V

41 V

916 V

P6PD3.23 Veiligheid

185 V

0 V

185 V

P6PD5.23 Organisatiekosten

2.280 V

326 V

572 N

2.035 V

Totaal

3.341 V

326 V

531 N

3.136 V

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

Voor de periode 2025 - 2029 hebben we een nieuwe inschatting gemaakt voor de opbrengsten en uitgaven voor identiteitsdocumenten en rijbewijzen.

Het contract tussen de haven en gemeente is ondertekend. Het grootonderhoud dat een aantal jaar niet is gedaan kan weer worden uitgevoerd op deze manier, nu er duidelijke afspraken over zijn gemaakt. In P6PD5.23 eerste instantie gaat het voor 2025 om het vervangen van de steigerpalen en delen van de steigers. De uitgaven worden gedekt vanuit de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen die hierin voorziet. Deze mutatie heeft daarmee per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

100

672

Totaal

531

P6PD2.23

7. Financiën Doelstelling 7.1 Algemene uitkering Voortgang van onze planning 1e rapportage: Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben wij in 2024 de decembercirculaire ontvangen. Over de uitkomsten is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiememo. De financiële consequenties hiervan zijn in deze bestuursrapportage verwerkt.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Primaire begroting 2025

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P7PD2.23 OZB

159 N

90 N

249 N

P7PD3.23 Reserves

75 N

0 V

75 N

P7PD4.23 Vpb

1 N

0 V

1 N

P7PD5.23 Overig

2.631 N

584 V

2.048 N

Totaal

2.866 N

494 V

2.372 N

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

Voor de nieuwe taxatieapplicatie zijn incidentele kosten voor de installatie, P7PD2.23 de koppeling met de belastingapplicatie en kosten voor het inrichten van het taxatiemodel.

Bij de 1e rapportage en kadernota worden budgetten geïndexeerd. Hiervoor P7PD5.23 was een stelpost gereserveerd, die wij nu voor de uitvoering van deze indexatie gaan inzetten.

1.114

300

P7PD5.23 Wijziging kapitaallasten

200

Totaal

494

Door de digitalisering van de gemeentelijke heffingen en het versturen via het printservicebureau, zijn de kosten structureel gestegen. Daarnaast waren er P7PD2.23 incidentele kosten (€ 8.000) voor de aanpassing van documenten in de nieuwe belastingapplicatie. P7PD2.23

Voor de bepaling van de WOZ-waarden wordt gebruikgemaakt van een nieuwe taxatieapplicatie, wat heeft geleid tot hogere kosten

Voorheen werd de post voorziening dubieuze debiteuren niet begroot, omdat het lastig is om dit vooraf te schatten. In het kader van de rechtmatigheid wordt dit nu wel opgenomen, op basis van een gemiddelde van de afgelopen jaren. Voorheen werden de beheerskosten van de startersleningen, beheerd door SVN binnen de huidige begroting opgevangen. Door toename van P7PD5.23 aanvragen is dit budget niet meer toereikend. Er wordt een gemiddeld budget opgenomen omdat de leningen portefeuille kan fluctueren. P7PD5.23

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2025

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P7PD1.23 Algemene uitkering

99.431 V

1.496 V

216 V

101.143 V

P7PD2.23 OZB

13.809 V

27 V

13.836 V

P7PD3.23 Reserves

50 V

877 V

0 V

927 V

P7PD5.23 Overig

6.419 V

800 N

5.619 V

119.709 V

2.373 V

557 N

121.525 V

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Op 12 december 2024 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en P7PD1.23 Koninkrijksrelaties de decembercirculaire 2024 gepubliceerd. Hierbij worden de financiële consequenties voor de gemeente Schagen verwerkt.

Bedrag

V/N

216

P7PD2.23

Gelet op voorgaande jaren is een bijstelling naar boven voor de ontvangsten van aanmanings- en dwangbevelkosten noodzakelijk.

P7PD5.23

Gelet op de opbrengst precariobelasting van de afgelopen jaren is een bijstelling naar beneden noodzakelijk.

P7PD5.23 Wijziging kapitaallasten

762

Totaal

557

Bedrijfsvoering I&A Zaakgericht werken De eerste successen van dit jaar zijn een feit, we werken nu sinds begin dit jaar met Notubiz als ondersteuning voor de college- en raadsvergaderingen. De overgang naar dit systeem en de koppeling met het zaaksysteem Djuma hierbij is soepel verlopen. De tweede fase van het Zaakgericht werken is uitgewerkt in een programma met verschillende technische en organisatorische deelprojecten. De ondersteuning voor dit programma wordt dit jaar uitgebreid, met als doel dat de integratie in de eigen beheerorganisatie en de verdere doorontwikkeling van het Zaakgericht werken per begin 2026 volledig binnen de organisatie plaatsvinden. Nieuwe hardware Het Europees aanbesteden van de hardware-broker (bedrijf dat ons ondersteunt in de aankoop van ICT-apparatuur) loopt vertraging op. We doen deze aanbesteding zorgvuldig en zo compleet mogelijk, dit vraagt extra tijd. Ook verwachten we dat we het geraamde budget moeten ophogen door gestegen kosten van de producten en diensten die we via deze hardware-broker willen kopen. De beveiliging van onze ICT- omgeving is nog beter geworden met de Monitoring & Response dienst die onze omgeving bewaakt op verdachte activiteit en hierop ook direct actie onderneemt. In verband met een hoger gewenste beveiliging van de informatie op de werkplekken stapt de organisatie over van een BYOD-regeling naar een CYOD-regeling.

Het CYOD-beleid gaat uit van een door de werkgever te faciliteren en beheerde beveiligde werkplek (laptop en telefoon) die in bruikleen wordt verstrekt aan de medewerkers. De in bruikleen uitgegeven CYOD-apparatuur wordt beheerd door de afdeling ICT, in tegenstelling tot BYOD waarbij dit bij de medewerkers was belegd voor de zelf gekochte apparatuur. Voor de BYOD is jaarlijks gereserveerd. Door deze versnelde uitrol van nieuwe apparatuur voor alle medewerkers wordt deze reserve in één keer aangesproken. Voor de aanschaf van de nieuwe CYOD-apparatuur stellen wij voor om deze huidige (BYOD)reserve te gebruiken als dekking voor een nieuw beschikbaar te stellen investeringskrediet van € 720.000,-. Volgens het afschrijvingsbeleid van de gemeente stellen wij voor de apparaten af te schrijven in 3 jaar. Omdat de BYOD-apparatuur eerder in 4 jaar werd afgeschreven is een verhoging van de jaarlijkse dotatie naar deze reserve noodzakelijk van € 15.000,- om over voldoende dekkingsmiddelen te beschikken. Wij stellen voor de jaarlijkse afschrijving van de CYOD-apparatuur te doen m.i.v. 2026. Ontwikkeling informatievoorziening Begin dit jaar heeft het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar een aspectinspectie uitgevoerd om te beoordelen hoe gemeente Schagen het informatiebeheer heeft georganiseerd.

In het tweede kwartaal worden de uitkomsten van de inspectie gepresenteerd aan de gemeentesecretaris. Een onderdeel van deze inspectie is ook het advies voor de verbetering van ons informatiebeheer. Op het gebied van hernieuwing van beleid zijn een aantal ontwikkelingen afgerond aan het begin van het tweede kwartaal. Zo zal de nieuwe I-visie 2025-2028 ter besluitvorming bij de directie liggen en is in goede samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar hard gewerkt aan een Vervangingshandboek dat ter vaststelling naar het college zal gaan.

Voor alle systemen die vervangen worden, moet de oude informatie duurzaam toegankelijk blijven. Hiervoor wordt nieuw beleid gevormd.

Bijlage

Begrotingswijzigingen gespecificeerd per programma Sociaal domein 6010902 Reserve gebouwen basisonderwijs

471000

Mutatie reserves (dotaties)

6010902 Reserve gebouwen basisonderwijs

471000

Mutatie reserves (dotaties)

6010902 Reserve gebouwen basisonderwijs

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

6010902 Reserve gebouwen basisonderwijs

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

6010909 Reserve aankoop kunstvoorwerpen

471000

Mutatie reserves (dotaties)

6010909 Reserve aankoop kunstvoorwerpen

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

6010925 Reserve dorpshuizen

471000

Mutatie reserves (dotaties)

6010925 Reserve dorpshuizen

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

In 2022 worden diverse nieuwe investeringen opgevoerd voor onderwijs gebouwen. De reserve gebouwen onderwijs is niet groot genoeg om de afschrijvingen in de toekomst te dekken. Hiervoor is een aanvullende jaarlijkse storting nodig van € 144.000. Deze storting moet plaatsvinden vanaf 2023 zodat de toekomstige kosten voor de onderwijshuisvesting afgedekt kunnen worden.

Vanaf 2024 verwerken we de EED uitgaven via de reguliere exploitatie. Het restant budget wordt nu in 2025 opgevoerd. De dekking van deze uitgaven wordt gevonden in de reserve "Onderhoud gemeentelijke gebouwen". Daarmee heeft deze mutatie geen effect op het begrotingsresultaat.

De beheerstichting van de Muziektuin heeft een plan gemaakt voor de viering van het 100-jarig jubileum van de Muziektuin in 2025. Het college besluit ter ere van het jubileum een kunstobject te laten realiseren in de Muziektuin. Daarnaast ontvangt de beheerstichting een jubileumsubsidie voor de bekostiging van de activiteiten die zij voor het jubileumjaar hebben gepland. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve kunstvoorwerpen.

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

557.557

144.000

-649.200

-170.695

27.500

-34.000

78.659

-78.659

6010926 Reserve buitensportaccommodaties 471000

Mutatie reserves (dotaties)

6010926 Reserve buitensportaccommodaties 471000

Mutatie reserves (dotaties)

6010926 Reserve buitensportaccommodaties 871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

6010930 Reserve Binnensportaccommodatie 471000

Mutatie reserves (dotaties)

6010930 Reserve Binnensportaccommodatie 871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

6010951 Res. Oekraïne

471000

Mutatie reserves (dotaties)

6010951 Res. Oekraïne

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

Het accommodatiebeleid is gebaseerd op een gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking tot de voeding van de reserve. Voor 2/3 deel wordt de reserve gevoed door de gemeente en voor 1/3 deel wordt er een solidariteitsbijdrage gevraagd aan de deelnemende verenigingen. Deze solidariteitsbijdrage wordt gebaseerd op het aantal leden per vereniging. Uit de jaarrekening 2024 zien wij de ledenaantallen teruglopen, waardoor de gemeente minder inkomsten genereert uit de solidariteitsbijdrage de bijdrage in de reserve buitensportaccommodaties is hierdoor ook lager

546.464

-30.700

-134.315

11.606

-11.606

2.479.000

-100.000

6010951 Res. Oekraïne

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

6120081 Huisvesting statushouders/AMV

431000

Energie

6120081 Huisvesting statushouders/AMV

434344

Waterverbruik

6120081 Huisvesting statushouders/AMV

434346

Huur

6120081 Huisvesting statushouders/AMV

832100

Huren

6120084 Huisvesting oekraïne (GOO)

431000

Energie

Inzet programma nieuwkomers. Voor het programma nieuwkomers wordt capaciteit ingezet voor de werkgroep spreidingswet voor de 4 gemeenten in de Kop van Noord Holland. Deze kosten kunnen we doorbelasten aan de provincie. De dekking voor de inzet van een programmamanager nieuwkomers en een ketenregisseur nieuwkomers onttrekken we uit de reserve nieuwkomers. Zie ook de toelichting bij de baten. Voor de 8 statushouders die de noodwoningen bewonen maken we diverse kosten. Hierbij gaat het over de energiekosten en de huur van woonunits. Deze kosten worden gedekt uit de reserve nieuwkomers en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten. Voor de 8 statushouders die de noodwoningen bewonen maken we diverse kosten. Hierbij gaat het over de energiekosten en de huur van woonunits. Deze kosten worden gedekt uit de reserve nieuwkomers en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten. Voor de 8 statushouders die de noodwoningen bewonen maken we diverse kosten. Hierbij gaat het over de energiekosten en de huur van woonunits. Deze kosten worden gedekt uit de reserve nieuwkomers en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten. Voor de 8 statushouders die de noodwoningen bewonen maken we diverse kosten. Hierbij gaat het over de energiekosten en de huur van woonunits.

Deze kosten worden gedekt uit de reserve nieuwkomers en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten. Aanpak Oekraïne Voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we ook in 2025 weer te maken met diverse kosten. Zo verstrekten we leefgelden en hebben we te maken met overige exploitatiekosten. Hierbij valt te denken aan: de realisatie van huisvesting en gaat dan met name over de energiekosten en de huur van woonunits. Verder verstrekken we leefgelden en overige kosten. Deze kosten worden gedekt met de subsidies die wij vanuit het Rijk ontvangen en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de

-172.000

20.000

7.000

93.000

-20.000

350.000

baten. Voor het jaar 2026 hebben we dezelfde uitgangspunten gebruikt als voor het jaar 2025. 6120084 Huisvesting oekraïne (GOO)

434100

Betaalde belastingen

6120084 Huisvesting oekraïne (GOO)

434344

Waterverbruik

6120084 Huisvesting oekraïne (GOO)

434346

Huur

Aanpak Oekraïne Voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we ook in 2025 weer te maken met diverse kosten. Zo verstrekten we leefgelden en hebben we te maken met overige exploitatiekosten. Hierbij valt te denken aan: de realisatie van huisvesting en gaat dan met name over de energiekosten en de huur van woonunits. Verder verstrekken we leefgelden en overige kosten. Deze kosten worden gedekt met de subsidies die wij vanuit het Rijk ontvangen en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten. Voor het jaar 2026 hebben we dezelfde uitgangspunten gebruikt als voor het jaar 2025. Aanpak Oekraïne Voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we ook in 2025 weer te maken met diverse kosten. Zo verstrekten we leefgelden en hebben we te maken met overige exploitatiekosten. Hierbij valt te denken aan: de realisatie van huisvesting en gaat dan met name over de energiekosten en de huur van woonunits. Verder verstrekken we leefgelden en overige kosten. Deze kosten worden gedekt met de subsidies die wij vanuit het Rijk ontvangen en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten. Voor het jaar 2026 hebben we dezelfde uitgangspunten gebruikt als voor het jaar 2025.uitgangspunten gebruikt als voor het jaar 2025. Aanpak Oekraïne Voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we ook in 2025 weer te maken met diverse kosten.

Zo verstrekten we leefgelden en hebben we te maken met overige exploitatiekosten. Hierbij valt te denken aan: de realisatie van huisvesting en gaat dan met name over de energiekosten en de huur van woonunits. Verder verstrekken we leefgelden en overige kosten. Deze kosten worden gedekt met de subsidies die wij vanuit het Rijk ontvangen en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten. Voor het jaar 2026 hebben we dezelfde uitgangspunten gebruikt als voor het jaar 2025.

32.000

20.000

735.000

6120084 Huisvesting oekraïne (GOO)

434399

Overige goederen en diensten

6120085 Aanpak Oekraïne crisis

430000

Personeel van derden

6120085 Aanpak Oekraïne crisis

434332

Uitvoeringskosten

Aanpak Oekraïne Voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we ook in 2025 weer te maken met diverse kosten. Zo verstrekten we leefgelden en hebben we te maken met overige exploitatiekosten. Hierbij valt te denken aan: de realisatie van huisvesting en gaat dan met name over de energiekosten en de huur van woonunits. Verder verstrekken we leefgelden en overige kosten. Deze kosten worden gedekt met de subsidies die wij vanuit het Rijk ontvangen en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten. Voor het jaar 2026 hebben we dezelfde uitgangspunten gebruikt als voor het jaar 2025. Aanpak Oekraïne Voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we ook in 2025 weer te maken met diverse kosten. Zo verstrekten we leefgelden en hebben we te maken met overige exploitatiekosten. Hierbij valt te denken aan: de realisatie van huisvesting en gaat dan met name over de energiekosten en de huur van woonunits. Verder verstrekken we leefgelden en overige kosten. Deze kosten worden gedekt met de subsidies die wij vanuit het Rijk ontvangen en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten. Voor het jaar 2026 hebben we dezelfde uitgangspunten gebruikt als voor het jaar 2025. Aanpak Oekraïne Voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we ook in 2025 weer te maken met diverse kosten. Zo verstrekten we leefgelden en hebben we te maken met overige exploitatiekosten.

Hierbij valt te denken aan: de realisatie van huisvesting en gaat dan met name over de energiekosten en de huur van woonunits. Verder verstrekken we leefgelden en overige kosten. Deze kosten worden gedekt met de subsidies die wij vanuit het Rijk ontvangen en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten. Voor het jaar 2026 hebben we dezelfde uitgangspunten gebruikt als voor het jaar 2025.

30.000

200.000

400.000

6120085 Aanpak Oekraïne crisis

434399

Overige goederen en diensten

6120085 Aanpak Oekraïne crisis

434400

Bijdragen

6120085 Aanpak Oekraïne crisis

442264

Vervoer

Aanpak Oekraïne Voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we ook in 2025 weer te maken met diverse kosten. Zo verstrekten we leefgelden en hebben we te maken met overige exploitatiekosten. Hierbij valt te denken aan: de realisatie van huisvesting en gaat dan met name over de energiekosten en de huur van woonunits. Verder verstrekken we leefgelden en overige kosten. Deze kosten worden gedekt met de subsidies die wij vanuit het Rijk ontvangen en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten. Voor het jaar 2026 hebben we dezelfde uitgangspunten gebruikt als voor het jaar 2025. Aanpak Oekraïne Voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we ook in 2025 weer te maken met diverse kosten. Zo verstrekten we leefgelden en hebben we te maken met overige exploitatiekosten. Hierbij valt te denken aan: de realisatie van huisvesting en gaat dan met name over de energiekosten en de huur van woonunits. Verder verstrekken we leefgelden en overige kosten. Deze kosten worden gedekt met de subsidies die wij vanuit het Rijk ontvangen en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten. Voor het jaar 2026 hebben we dezelfde uitgangspunten gebruikt als voor het jaar 2025. Aanpak Oekraïne Voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we ook in 2025 weer te maken met diverse kosten. Zo verstrekten we leefgelden en hebben we te maken met overige exploitatiekosten.

230.000

232.000

2.000

6120085 Aanpak Oekraïne crisis

834092

Eigen bijdrage Oekraïners

6120085 Aanpak Oekraïne crisis

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

6120085 Aanpak Oekraïne crisis

842150

Terugvordering & verhaal Participatiewet

Aanpak Oekraïne Voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we ook in 2025 weer te maken met diverse kosten. Zo verstrekten we leefgelden en hebben we te maken met overige exploitatiekosten. Hierbij valt te denken aan: de realisatie van huisvesting en gaat dan met name over de energiekosten en de huur van woonunits. Verder verstrekken we leefgelden en overige kosten. Deze kosten worden gedekt met de subsidies die wij vanuit het Rijk ontvangen en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten. Voor het jaar 2026 hebben we dezelfde uitgangspunten gebruikt als voor het jaar 2025. Aanpak Oekraïne Voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we ook in 2025 weer te maken met diverse kosten. Zo verstrekten we leefgelden en hebben we te maken met overige exploitatiekosten. Hierbij valt te denken aan: de realisatie van huisvesting en gaat dan met name over de energiekosten en de huur van woonunits. Verder verstrekken we leefgelden en overige kosten. Deze kosten worden gedekt met de subsidies die wij vanuit het Rijk ontvangen en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten. Voor het jaar 2026 hebben we dezelfde uitgangspunten gebruikt als voor het jaar 2025. Aanpak Oekraïne Voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we ook in 2025 weer te maken met diverse kosten. Zo verstrekten we leefgelden en hebben we te maken met overige exploitatiekosten.

-109.000

-4.600.000

-1.000

6120087 COA Noodopvang Schagen Oost

430000

Personeel van derden

6120087 COA Noodopvang Schagen Oost

434399

Overige goederen en diensten

6120087 COA Noodopvang Schagen Oost

834099

Overige goederen en diensten

6120088 Programma opvang nieuwkomers

430000

Personeel van derden

Voor de noodopvang Schagen Oost belast de gemeente conform de afgesloten bestuursovereenkomst de kosten door aan het COA € 100.000,- (N). Zie ook de toelichting voor de baten voor € 100.000,- (V). Verder is in de overeenkomst een afspraak gemaakt voor de huur van de grond. Hiervoor ontvangen we in 2025 nog € 105.000,- (V) van het COA. Voor de duurzame opvanglocatie worden nieuwe afspraken gemaakt. De financiële vertaling hiervan volgt in de 2e bestuursrapportage 2025. Voor de noodopvang Schagen Oost belast de gemeente conform de afgesloten bestuursovereenkomst de kosten door aan het COA € 100.000,- (N). Zie ook de toelichting voor de baten voor € 100.000,- (V). Verder is in de overeenkomst een afspraak gemaakt voor de huur van de grond. Hiervoor ontvangen we in 2025 nog € 105.000,- (V) van het COA. Voor de duurzame opvanglocatie worden nieuwe afspraken gemaakt. De financiële vertaling hiervan volgt in de 2e bestuursrapportage 2025. Voor de noodopvang Schagen Oost belast de gemeente conform de afgesloten bestuursovereenkomst de kosten door aan het COA € 100.000,- (N). Zie ook de toelichting voor de baten voor € 100.000,- (V). Verder is in de overeenkomst een afspraak gemaakt voor de huur van de grond. Hiervoor ontvangen we in 2025 nog € 105.000,- (V) van het COA. Voor de duurzame opvanglocatie worden nieuwe afspraken gemaakt.

De financiële vertaling hiervan volgt in de 2e bestuursrapportage 2025. Inzet programma nieuwkomers. Voor het programma nieuwkomers wordt capaciteit ingezet voor de werkgroep spreidingswet voor de 4 gemeenten in de Kop van Noord Holland. Deze kosten kunnen we doorbelasten aan de provincie. De dekking voor de inzet van een programmamanager nieuwkomers en een ketenregisseur nieuwkomers onttrekken we uit de reserve nieuwkomers. Zie ook de toelichting bij de baten.

50.000

-205.000

69.000

6120088 Programma opvang nieuwkomers

434332

Uitvoeringskosten

136.000

6120088 Programma opvang nieuwkomers

834099

Overige goederen en diensten

-33.000

6410000 Huisvesting gymnastiekonderwijs

431000

Energie

8.600

6410000 Huisvesting gymnastiekonderwijs

434306

Materiaalgebruik/verbruik

20.692

6410000 Huisvesting gymnastiekonderwijs

434330

Onderhoud en reparatie

6.400

6410000 Huisvesting gymnastiekonderwijs

434343

Schoonmaakkosten

14.800

6410000 Huisvesting gymnastiekonderwijs

434344

Waterverbruik

410

6410000 Huisvesting gymnastiekonderwijs

434346

Huur

178.457

6410000 Huisvesting gymnastiekonderwijs

473000

Afschrijvingslasten

11.199

6410000 Huisvesting gymnastiekonderwijs

474000

Toegerekende rente

6410000 Huisvesting gymnastiekonderwijs

474000

Toegerekende rente

6410000 Huisvesting gymnastiekonderwijs

832100

Huren

6420000 Voorziening in onderwijshuisvesting

434330

6420000 Voorziening in onderwijshuisvesting 6420000 Voorziening in onderwijshuisvesting

523

-174

-3.637

Onderhoud en reparatie

13.563

434381

Eigen risico schade

18.000

434399

Overige goederen en diensten

1.195

Aanpassing renteomslag percentage

6420000 Voorziening in onderwijshuisvesting

434399

Overige goederen en diensten

6420000 Voorziening in onderwijshuisvesting

473000

Afschrijvingslasten

6420000 Voorziening in onderwijshuisvesting

473000

Afschrijvingslasten

6420000 Voorziening in onderwijshuisvesting

473000

Afschrijvingslasten

6420000 Voorziening in onderwijshuisvesting

474000

Toegerekende rente

6420000 Voorziening in onderwijshuisvesting

474000

Toegerekende rente

6420000 Voorziening in onderwijshuisvesting

474000

6420000 Voorziening in onderwijshuisvesting

Om inzicht in de onderwijshuisvestingsbehoefte te krijgen is een opdracht verstrekt aan een extern bedrijf om een quickscan uit te voeren. Deze quickscan voor het onderwijs is een snelle en effectieve methode om de conditie van het schoolgebouw te bepalen. Met deze quickscan krijg je meer inzicht in de staat van de schoolgebouwen en de vervangingstermijn. Dit is essentieel voor het strategisch huisvestingsbeleid en het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP).

15.095

1.614.871

Wijziging kapitaallasten

39.947

Lager krediet nieuwe brede school Schagen

-14.080

1.107.315

Wijziging kapitaallasten

-331.034

Toegerekende rente

Aanpassing renteomslag percentage

-356.839

474000

Toegerekende rente

Lager krediet brede school Schagen

-5.350

6420000 Voorziening in onderwijshuisvesting

832100

Huren

-1.090

6420020 Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

431000

Energie

58.675

6420020 Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

434330

Onderhoud en reparatie

33.800

6420020 Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

434343

Schoonmaakkosten

65.953

6420020 Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

434344

Waterverbruik

1.877

6420020 Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

434381

Eigen risico schade

8.225

6420020 Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

434399

Overige goederen en diensten

4.151

6420020 Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-135.359

6420090 Huisvesting onderwijs

431000

Energie

5.000

6420090 Huisvesting onderwijs

434100

Betaalde belastingen

400

6420090 Huisvesting onderwijs

434330

Onderhoud en reparatie

7.000

6420090 Huisvesting onderwijs

434343

Schoonmaakkosten

26.000

6420090 Huisvesting onderwijs

434344

Waterverbruik

300

6420090 Huisvesting onderwijs

434399

Overige goederen en diensten

2.000

6420090 Huisvesting onderwijs

832100

Huren

-26.698

6430000 RMC (stimuleren schooldeelname)

434332

Uitvoeringskosten

101.116

6430000 RMC (stimuleren schooldeelname)

434332

Uitvoeringskosten

84.361

6430000 RMC (stimuleren schooldeelname)

434342

Accountantskosten

6.000

6430000 RMC (stimuleren schooldeelname)

434399

Overige goederen en diensten

9.508

6430000 RMC (stimuleren schooldeelname)

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

-1.485

6430000 RMC (stimuleren schooldeelname)

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

-199.500

6430010 Leerlingenvervoer

434376

Data & diensten

16.000

6430010 Leerlingenvervoer

434399

Overige goederen en diensten

78.000

6430010 Leerlingenvervoer

434399

Overige goederen en diensten

-16.000

6430010 Leerlingenvervoer

442300

Uitkeringen in natura aan personen

909.712

6430010 Leerlingenvervoer

834099

Overige goederen en diensten

-10.931

Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

6430010 Leerlingenvervoer

842100

Vergoeding en verhaal sociale uitkeringen

-2.528

6430020 Voor en vroegschoolse educatie

434399

Overige goederen en diensten

524.789

6430020 Voor en vroegschoolse educatie

434399

Overige goederen en diensten

Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

-64.911

6430020 Voor en vroegschoolse educatie

434399

Overige goederen en diensten

150.031

6430020 Voor en vroegschoolse educatie

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

Vanuit het Rijk zijn net als andere jaren extra middelen ontvangen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten en scholen krijgen geld van de Rijksoverheid om voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden. De overheid gaat er bij de verdeling van het geld vanuit dat een kind met het risico op onderwijsachterstanden te maken heeft met de omgeving waarin het kind opgroeit. De ontvangen gelden kunnen alleen ten behoeve van dit doel worden ingezet en dit is budgettair neutraal. Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

-15.425

6430020 Voor en vroegschoolse educatie

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

15.425

6430020 Voor en vroegschoolse educatie

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-459.878

6430020 Voor en vroegschoolse educatie

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-150.031

6430030 Lokaal onderwijsbeleid

434399

Overige goederen en diensten

29.806

6430030 Lokaal onderwijsbeleid

434399

Overige goederen en diensten

6430030 Lokaal onderwijsbeleid

442500

Subsidie

6430030 Lokaal onderwijsbeleid

442500

Subsidie

6430040 Bewegingsonderwijs

434367

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

6430040 Bewegingsonderwijs

434367

6430040 Bewegingsonderwijs

Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

-24.070

6.000

Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

24.070

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het bewegingsonderwijs. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

7.749

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

146.205

434399

Overige goederen en diensten

130.565

6430060 Muziekonderwijs

434400

Bijdragen

141.750

6430060 Muziekonderwijs

434400

Bijdragen

-141.750

6430060 Muziekonderwijs

442500

Subsidie

45.320

6430060 Muziekonderwijs

442500

Subsidie

137.725

6510010 Sportstimulering

434400

Bijdragen

256.778

6510010 Sportstimulering

434400

Bijdragen

9.408

Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden

op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

6510010 Sportstimulering

442500

Subsidie

312.000

6510010 Sportstimulering

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

-6.528

6510010 Sportstimulering

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-256.778

6510010 Sportstimulering

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-9.408

6510010 Sportstimulering

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

-3.600

6510020 Activiteitensubsidie sport

442500

Subsidie

182.338

6510030 Topsportbeleid

434400

Bijdragen

104.465

6510030 Topsportbeleid

434400

Bijdragen

6.284

6520000 Zwembaden

434330

Onderhoud en reparatie

379.878

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het topsportbeleid. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

6520000 Zwembaden

434330

Onderhoud en reparatie

6520000 Zwembaden

434400

Bijdragen

6520000 Zwembaden

434400

Bijdragen

6520000 Zwembaden

434400

Bijdragen

6520000 Zwembaden

442500

Subsidie

6520000 Zwembaden

442500

Subsidie

6520000 Zwembaden

473000

6520000 Zwembaden

In februari 2024 is er een positieve start van de samenwerking tussen de gemeente en Sportfondsen Schagen gemaakt. Door de snelle overgang van Schagen Actief B.V. naar Sportfondsen konden we voldoen aan het belang van onze inwoners en daarmee het openhouden van onze sportaccommodaties. Maar er is door deze snelle overgang echter geen tijd geweest om te zorgen voor een passende exploitatiebijdrage en onderhoudsbijdrage. Sportfondsen heeft een exploitatiebegroting gemaakt voor 2025 waarin zij vragen om structurele verhoging van de exploitatiebijdrage en de onderhoudsbijdrage.

128.544

50.000

541.751

364.320

399.797

-364.320

Afschrijvingslasten

7.490

474000

Toegerekende rente

562

6520000 Zwembaden

474000

Toegerekende rente

-187

6520000 Zwembaden

832100

Huren

-65.880

Op basis van jaarrekening 2024 zijn technische wijzigingen bij de 2e rapportage 2024 doorgevoerd die niet structureel zijn meegenomen. Met deze technische wijziging wordt dit rechtgetrokken.

Aanpassing renteomslag percentage