Document · PDF

1ste bestuursrapportage 2025 - V02 Directie

Gemeenteraad 24 juni 2025, gemeente SchagenBij agendapunt: Eerste bestuursrapportage 202532.496 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

1ste bestuursrapportage 2025

Inhoudsopgave Inleiding .................................................................................................................................................. 3 Resumé van alle programma's ............................................................................................................ 6 1. Sociaal domein ................................................................................................................................. 7 2. Wonen en Ruimtelijke ordening .................................................................................................... 15 3. Beheer openbare buitenruimte .................................................................................................... 19 4. Duurzaamheid ................................................................................................................................. 23 5. Economische zaken ........................................................................................................................ 27 6. Participatie, dienstverlening en organisatie ................................................................................ 29 7. Financiën ..........................................................................................................................................

33 Bedrijfsvoering ...................................................................................................................................... 35 Bijlage ................................................................................................................................................... 36 Begrotingswijzigingen gespecificeerd per programma ................................................................. 37 Af te sluiten investeringen ................................................................................................................ 140 Bij te stellen investeringen ................................................................................................................ 142

Inleiding Beste leden van de gemeenteraad, Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2025. In deze rapportage laten wij zien hoe wij er voor staan na het eerste kwartaal van 2025.

Totaal

Primaire begroting 2025

1ste begrotingswijziging Besloten in raad 5-11-2024

Wijziging 1ste rapportage

Stand na 1ste rapportage

Lasten

158.923

2.234

7.717

168.874

Baten

165.721

4.031

6.043

175.796

Saldo

6.798

1.798

1.674

6.922

Voor de meerjarenraming verwijzen wij u graag naar de kadernota 2026, hierin zijn de actuele ontwikkelingen meegenomen in het overzicht. Deze bestuursrapportage is gericht op de actualisering van de programmabegroting 2025. De begroting 2025 is in september 2024 opgesteld en is inmiddels ruim een half jaar oud. In de tussentijd kunnen er zowel beleidsmatige als financiële ontwikkelingen plaatsvinden die invloed hebben op het financiële beeld en vragen om bijsturing. In deze rapportage worden alle financiële wijzigingen toegelicht. We voeren het beleid uit zoals dit eerder is vastgesteld in de begroting. Als we hiervan afwijken of als we u van iets op de hoogte willen brengen wordt dit in deze rapportage beschreven. De financiële wijzigingen bestaan uit technische wijzigingen en wijzigingen eerste bestuursrapportage. Onder technische wijzigingen worden de wijzigingen opgenomen die al eerdere besloten zijn of een verschuiving van een budget binnen één programma. Deze verschuivingen zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten. Wijzigingen eerste rapportage zijn opgenomen in het onderstaande overzicht.

2025 Nog te besluiten in deze rapportage: Vrijval indexatie stelpost Exploitatiebijdrage sportfonds Aanbesteding onkruid verwijdering Ondernemersfonds 80 jaar vrijheid Autoluw maken Markt naar 2026

1.113.804 1.206.550 784.000 110.000 10.000 150.000

V N N N N V

Begroten post dubieuze debiteuren Overkapping Jewelweg Incidentele subsidie Schagen FM Krediet aanvraag zie onder tabel Autonome ontwikkelingen: CAO Verhoging Wijziging Kapitaallasten Degeneratieopbrengsten Minder onderzoekskosten riolering Beheerkosten startersleningen Hogere ontvangsten voor afval (zwerfafval en prullenbakken) Indexatie subsidies Duurzaamheid Indexatie subsidies reddingsbrigades Registratie kwetsbare gebouwen en locaties Meerkosten toezicht en handhaving peuterspeelzalen Identiteitsdocumenten en rijbewijzen Budgetten OZB en WOZ Indexering energielasten Uitvoeringskosten nieuwe wet inburgering Burgerberaad Strandreiniging Subsidie bureau discriminatie Kosten Wet politiegegevens audit Verhoging te ontvangen invorderingskosten COA noodopvang Schagen-Oost Energiekosten Verkiezingen Beheer nieuw vastgoedsysteem en grexmanager Pallas Onderhoud en reparatie OV verlichting Marktgelden Toekenning planschade Indexering bebording recreatieve routes Sociaal medische indicatie Meer inkomsten eigen bijdrage WMO Reddingsbrigade Petten Brandschade tennisbanen Sint Maarten Reddingsbrigade Callantsoog Huurinkomsten bibliotheek Indexering research data center Quickscan onderwijshuisvestingsbehoefte Binnenhavens Grafrechten Leaderbudget

300.000 45.000 25.000

N N N

1.216.746

742.331 685.252 85.000 100.000 30.000 236.000 117.431 100.000 13.200 10.000 35.000 29.863 90.000 80.000 100.000 90.000 10.000 5.005 10.000 27.000 105.000 83.000 10.000 17.656 101.000 330.000 17.800 27.000 10.000 20.000 35.000 13.000 30.000 10.000 6.300 10.000 15.095 16.350 120.000 5.350

N V V V N V N V N N N V N N N V V N N V V N N N N N N N N N V N N N N N N N N N

Toets beleidsnota kunst en cultuur CYOD regeling laptop/telefoon medewerkers Bijdrage gemeenschappelijke regeling Beheer en onderhoud begraafplaatsen

5.000 15.000 35.000 50.000 677.403

N N N N N

216.000 42.000 37.500 Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal 220.500

V V N

1.673.649

Budgettair neutrale wijzigingen (technische wijzigingen) of reeds door de raad besloten: Decembercirculaire 2024 Doorfietsroute Opbrengsten precariobelasting Huisvesting Statushouders EED uitgaven duurzaamheid Groot onderhoud haven Extra Buig gelden Onderwijs achterstandenbeleid Geluidswand Molentocht Schagerbrug Indexatie gala-gelden Overhevelen anonimiseertool Kosten Vomar en Jonkerstraat Waarland Energiearmoede Overhevelen budgetten zwerfafval Solidariteitsbijdrage sport Kosten toeslagen affaire Programma nieuwkomers Quickscan onderwijshuisvestigingsbehoefte kosten voor project 'gebruik gebouw' Subsidie startbouwimpuls. Salaris duurzaamheid Verhoging kosten bouwzaken en welstand Aanpak vluchtelingen Oekraïne Omgevingswet DVO was gesaldeerd

Totaal Mutatie 1ste Bestuursrapportage

* Met ingang van 2025 wordt de huidige BYOD regeling vervangen door een CYOD regeling. In financiële zin betekent dit dat we als organisatie de benodigde apparatuur aanschaffen en gaan afschrijven over drie jaar conform de vastgestelde nota afschrijvingen. Het investeringsbedrag is geraamd op € 720.000,- exclusief btw.

Resumé van alle programma's Bedragen x € 1.000,Primaire begroting 2025

Technische wijzigingen

Wijziging 1ste rapportage

Stand 1ste rapportage

Lasten Sociaal domein

59.592

983

7.056

67.631

1.227

110

499

1.836

27.193

27.111

Duurzaamheid

9.629

570

358

10.558

Economische zaken

1.254

255

283

1.792

Participatie en dienstverlening

57.161

363

57.573

Financiën

2.866

494

2.372

Saldo Lasten

158.923

7.717

168.874

14.389

6.287

20.675

4.182

423

4.605

11.400

141

11.258

Duurzaamheid

9.587

835

581

11.003

Economische zaken

3.114

497

3.593

Participatie en dienstverlening

3.341

326

531

3.136

Financiën

119.709

2.373

557

121.525

Saldo Baten

165.721

4.031

6.043

175.796

6.798

1.798

1.674

6.922

Wonen en Ruimtelijke ordening Beheer openbare buitenruimte

2.234

Baten Sociaal domein Wonen en Ruimtelijke ordening Beheer openbare buitenruimte

Saldo

1. Sociaal domein Doelstelling 1.1 Onderwijs Voortgang van onze planning 1e rapportage: • De noodgebouwen die moeten worden gerealiseerd bij de Julianaschool zijn aanbesteed en er is een keuze gemaakt voor een aannemer. Deze geeft aan de plaatsing gereed te kunnen hebben na de zomervakantie 2025. • Het college heeft besloten over het integraal huisvestingsplan, dat in mei wordt voorgelegd aan de raad. Dit ‘Integraal Huisvestingsplan Kaders’ is in nauwe samenwerking met de onderwijsbesturen opgesteld. • Het college heeft besloten om een extra budget toe te kennen voor de nieuwbouw van de basisschool in Sint Maarten. Er bleek een tekort op de bouwsom na uitvoering van de aanbesteding en een optimaliseringsslag door het schoolbestuur. De oude school is inmiddels gesloopt en de voorbereidingen om de nieuwe te bouwen zijn in volle gang.

Doelstelling 1.2 Jeugd en gezin Voortgang van onze planning 1e rapportage: • In de gemeente vindt jongerenparticipatie plaats door middel van het Jongerenteam. In februari heeft het Jongerenteam haar eerste activiteit voor de Schager jeugd georganiseerd, een filmavond in het Scagon de Luxe. Deze filmavond was een groot succes. Er waren meer dan vijftig jongeren aanwezig. • Het jongerenwerk in de gemeente wordt in 2025 aanbesteed. Omdat het jongerenwerk meerdere portefeuilles raakt, is de inkoopstrategie voor deze aanbesteding door het college vastgesteld. Hierbij is een meer preventieve rol van het jongerenwerk voorzien, om problemen bij jongeren vroeger te kunnen signaleren en aan te pakken. • In 2024 zijn er meerdere ontwikkelingen geweest, die leiden tot een aanpassing van de planning voor de nieuwe inkoop jeugdhulp. Het betreft de aanwijzingen vanuit het ministerie van VWS in het kader van de robuustheidsscan van de regionale samenwerking, de aandachtspunten vanuit de evaluatie van het inkoopproces van de Wmo en de aanhoudende personele tekorten in de regio. De huidige contracten voor jeugdhulp worden verlengd en een nieuwe planning voor de inkoop wordt gemaakt.

Doelstelling 1.3 Sport, cultuur en kunst Voortgang van onze planning 1e rapportage: Een jaar na de positieve start van Sportfondsen als beheerder van zwembaden en sporthallen in de gemeente Schagen in opvolging van Schagen Actief, is er duidelijkheid over de benodigde exploitatiebijdrage en onderhoudsbijdrage. De exploitatiebijdrage is de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan Sportfondsen die wordt gebaseerd op de voorlopige begroting en de huurprijzen. De onderhoudsbijdrage is de jaarlijkse bijdrage onderhoud van de gemeente aan Sportfondsen ten behoeve van het uitvoeren van het meerjarenonderhoudsplan voor de sportvoorzieningen. De gemeente is contractueel

verplicht om de werkelijk benodigde exploitatiebijdrage en onderhoudsbijdrage aan Sportfondsen te vergoeden. Door de coronajaren en onduidelijkheid over de jaarcijfers van Schagen Actief was nog onbekend hoe hoog deze bijdragen jaarlijks moesten zijn. Wel was al bekend dat de bijdragen omhoog moesten. Nu is deze duidelijkheid er wel en passen we de bijdragen aan.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Primaire begroting 2025

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P1SD1.23 Onderwijs

6.233 N

157 N

6.390 N

P1SD2.23 Jeugd en gezin

1.390 N

60 N

6 N

1.456 N

P1SD3.23 Sport cultuur kunst

5.918 N

225 N

1.140 N

7.283 N

Grip en sturing op WMO en jeugdzorg

23.903 N

615 N

9 N

24.527 N

P1SD5.23 Armoede en eenzaamheid

3.686 N

13 N

56 N

3.755 N

P1SD6.23 Werk en Inkomen

16.625 N

70 N

5.679 N

22.374 N

P1SD7.23 Volksgezondheid

1.836 N

9 N

1.846 N

Totaal

59.592 N

983 N

7.056 N

67.631 N

P1SD4.23

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

In het kader van de kinderopvangtoeslag affaire zal ook dit jaar een inhaalslag worden gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de P1SD1.23 gedupeerden. De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk en verloopt budgettair neutraal.

220

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het P1SD1.23 bewegingsonderwijs. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Om inzicht in de onderwijshuisvestingsbehoefte te krijgen is een opdracht verstrekt aan een extern bedrijf om een quickscan uit te voeren. Deze quickscan voor het onderwijs is een snelle en effectieve methode om de P1SD1.23 conditie van het schoolgebouw te bepalen. Met deze quickscan krijg je meer inzicht in de staat van de schoolgebouwen en de vervangingstermijn. Dit is essentieel voor het strategisch huisvestingsbeleid en het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP).

Sinds 2023 zijn de eisen aangescherpt op de toezicht en handhaving van de gastoudergezinnen. Voor 2023 werd 5% van de gastoudergezinnen jaarlijks P1SD1.23 onderzocht en vanaf 2023 is dat 50% geworden. Deze landelijke intensivering van dit beleid zorgt voor meer kosten voor handhaving en toezicht. Vanuit het Rijk zijn in de septembercirculaire wel extra gelden hiervoor ontvangen.

P1SD1.23

Naast voor toezicht en handhaving zien wij vanuit de jaarrekening 2024 ook een lichte stijging in de kosten voor de Sociaal Medische Indicatie (SMI).

Vanuit het Rijk zijn net als andere jaren extra middelen ontvangen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten en scholen krijgen geld van de Rijksoverheid om voorschoolse en vroegschoolse educatie P1SD1.23 (vve) aan te bieden. De overheid gaat er bij de verdeling van het geld vanuit dat een kind met het risico op onderwijsachterstanden te maken heeft met de omgeving waarin het kind opgroeit. De ontvangen gelden kunnen alleen ten behoeve van dit doel worden ingezet en dit is budgettair neutraal.

150

P1SD1.23 Wijziging kapitaallasten

291

Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de P1SD2.23 bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

Als gevolg van de brand bij basisschool de Zwerm in Sint Maarten, hebben de tennisbanen van tennisvereniging Sint Maarten brandschade opgelopen. De banen zijn niet verzekerd, en de verzekering van de gemeente met betrekking tot de school dekt de schade hoogstwaarschijnlijk niet. Om de P1SD3.23 renovatie zo snel mogelijk af te kunnen ronden, liefst vóór de start van de tenniscompetitie, betaalt de gemeente maximaal een bedrag van €30.000. Een onafhankelijk expert geeft advies over de schade en de mate waarin de tennisvereniging zelf kan bijdragen wordt met de vereniging onderzocht.

De beheerstichting van de Muziektuin heeft een plan gemaakt voor de viering van het 100-jarig jubileum van de Muziektuin in 2025. Het college besluit ter ere van het jubileum een kunstobject te laten realiseren in de P1SD3.23 Muziektuin. Daarnaast ontvangt de beheerstichting een jubileumsubsidie voor de bekostiging van de activiteiten die zij voor het jubileumjaar hebben gepland. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve kunstvoorwerpen.

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling kent een autonome P1SD3.23 ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben indexaties plaatsgevonden conform de afspraken in de regeling, deze indexaties zijn nu meegenomen.

Het accommodatiebeleid is gebaseerd op een gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking tot de voeding van de reserve. Voor 2/3 deel wordt de reserve gevoed door de gemeente en voor 1/3 deel wordt er een solidariteitsbijdrage gevraagd aan de deelnemende verenigingen. Deze P1SD3.23 solidariteitsbijdrage wordt gebaseerd op het aantal leden per vereniging. Uit de jaarrekening 2024 zien wij de ledenaantallen teruglopen, waardoor de gemeente minder inkomsten genereert uit de solidariteitsbijdrage de bijdrage in de reserve buitensportaccommodaties is hierdoor ook lager

Het college heeft besloten om in de laatste fase van het project van de herijking van het kunst- en cultuurbeleid een externe partij mee te laten kijken naar het beleidsstuk om de objectiviteit te kunnen borgen. Voor de kosten rond de herijking van het kunst- en cultuurbeleid is geen aparte post P1SD3.23 opgenomen in de begroting. Omdat van de kostenplaats Kunst en cultuur adviesraad de jaarlijkse bijdrage van de KCARS betaald wordt en de KCARS onder andere gevraagd en ongevraagd advies geeft over het kunst- en cultuurbeleid, is het passend om deze inzet ook ten laste van deze kostenplaats te brengen.

In februari 2024 is er een positieve start van de samenwerking tussen de gemeente en Sportfondsen Schagen gemaakt. Door de snelle overgang van Schagen Actief B.V. naar Sportfondsen konden we voldoen aan het belang van onze inwoners en daarmee het openhouden van onze P1SD3.23 sportaccommodaties. Maar er is door deze snelle overgang echter geen tijd geweest om te zorgen voor een passende exploitatiebijdrage en onderhoudsbijdrage. Sportfondsen heeft een exploitatiebegroting gemaakt voor 2025 waarin zij vragen om structurele verhoging van de exploitatiebijdrage en de onderhoudsbijdrage.

1.207

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie bibliotheek. Deze indexatie zorgt ervoor dat P1SD3.23 de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie van Schagen FM. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering cultuur op school. Deze P1SD3.23 indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het topsportbeleid. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

P1SD3.23 Wijziging kapitaallasten

227

Zoals is afgesproken in het convenant wat de gemeente heeft afgesloten met Noordkop Centraal, onze lokale omroep, werkt Noordkop Centraal aan de professionalisering van de lokale omroep. Onderdeel van deze professionalisering is het besluit om te gaan fuseren met Regio Noordkop, de lokale omroep van Den Helder en Hollands Kroon. Bij de vorming van deze nieuwe omroeporganisatie wordt ook gekozen voor een nieuwe naam en een nieuwe uitstraling. Voor deze aanpassingen is een forse extra investering P1SD3.23 nodig. De twee omroepen hebben een beroep gedaan op de gemeenten voor financiële ondersteuning om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Omdat deze ontwikkeling in lijn is met de gemaakte afspraken met de lokale omroepen, hebben gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Schagen besloten om een gelijke incidentele subsidie te verstrekken aan de omroepen. Het gaat in eerste instantie om een fusie op de uitvoering. Een volledige bestuurlijke fusie van de omroepen volgt bij het ingaan van de nieuwe Mediawet, naar verwachting in januari 2028.

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van de inloop GGZ. Deze P1SD4.23 indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de P1SD4.23 bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

P1SD3.23

Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de P1SD3.23 bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

Discriminatie.nl NHN heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op haar wettelijke taken in gemeente Schagen. Dit heeft als gevolg gehad dat de bekendheid van de antidiscriminatievoorziening onder inwoners beperkt is gebleven. Vanaf 2025 zal de organisatie zich actiever inzetten om de zichtbaarheid en impact te vergroten. Extra activiteiten zijn bedoeld om de betrokkenheid van Discriminatie.nl NHN te vergroten en beter in te spelen op P1SD5.23 de behoeften en prioriteiten van de gemeente en haar inwoners. Een aantal van de nieuwe activiteiten omvat: extra voorlichtingen op scholen, trainingen voor medewerkers van gemeente Schagen, organisatie van activiteiten in buurtcentra en ondersteuning bij evenementen. Om dit uit te voeren is een hogere subsidie toegekend, waarvoor binnen de algemene uitkering ook extra inkomsten zijn ontvangen.

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van alle voorzieningen P1SD5.23 clientondersteuning. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het maatschappelijk werk. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het Sociaal cultureel P1SD5.23 werk en vrijwilligerswerk. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de P1SD5.23 bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

P1SD5.23 Wijziging kapitaallasten

Aanpak Oekraïne: Voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we ook in 2025 weer te maken met diverse kosten. Zo verstrekten we leefgelden en hebben we te maken met overige exploitatiekosten. Hierbij valt te denken aan: de realisatie van huisvesting en gaat dan met name over de energiekosten en P1SD6.23 de huur van woonunits. Verder verstrekken we leefgelden en overige kosten. Deze kosten worden gedekt met de subsidies die wij vanuit het Rijk ontvangen en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten. Voor het jaar 2026 hebben we dezelfde uitgangspunten gebruikt als voor het jaar 2025.

2.231

Als gevolg van een hoger instroom van migranten neemt de druk op Nieuwe Wet inburgering ook toe. Voor de ingezette leerroutes en onderwijsroute van de instroomde migranten wordt een specifieke vergoeding ontvangen vanuit het Rijk. Echter zijn de uitvoeringskosten (begeleiding) vanuit de wijkteams hier P1SD6.23 geen onderdeel van. Bij de introductie van de nieuwe Wet Inburgering zijn hiervoor middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, echter blijkt dat deze middelen te weinig zijn om de uitvoeringskosten op adequate manier uit te voeren.

100

P1SD5.23

In 2025 zijn er op basis van de voorlopige beschikking van de BUIG meer P1SD6.23 gelden ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van de buig. Deze extra gelden worden ook voor deze regeling ingezet.

444

Inzet programma nieuwkomers. Voor het programma nieuwkomers wordt capaciteit ingezet voor de werkgroep spreidingswet voor de 4 gemeenten in de Kop van Noord Holland. Deze kosten kunnen we doorbelasten aan de P1SD6.23 provincie. De dekking voor de inzet van een programmamanager nieuwkomers en een ketenregisseur nieuwkomers onttrekken we uit de reserve nieuwkomers. Zie ook de toelichting bij de baten.

205

Voor de 8 statushouders die de noodwoningen bewonen maken we diverse kosten. Hierbij gaat het over de energiekosten en de huur van woonunits. Deze kosten worden gedekt uit de reserve nieuwkomers en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten.

120

Voor de noodopvang Schagen Oost belast de gemeente conform de afgesloten bestuursovereenkomst de kosten door aan het COA € 100.000,(N). Zie ook de toelichting voor de baten voor € 100.000,- (V). Verder is in de P1SD6.23 overeenkomst een afspraak gemaakt voor de huur van de grond. Hiervoor ontvangen we in 2025 nog € 105.000,- (V) van het COA. Voor de duurzame opvanglocatie worden nieuwe afspraken gemaakt. De financiële vertaling hiervan volgt in de 2e bestuursrapportage 2025.

100

Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de P1SD7.23 bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

P1SD7.23 Wijziging kapitaallasten

7.056

P1SD6.23

Totaal

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

P1SD1.23 Onderwijs

Primaire begroting 2025

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

1.590 V

541 V

2.131 V

P1SD2.23 Jeugd en gezin

143 V

6 V

149 V

P1SD3.23 Sport cultuur kunst

971 V

6 V

977 V

Grip en sturing op WMO en jeugdzorg

450 V

37 V

487 V

P1SD5.23 Armoede en eenzaamheid

203 V

2 V

205 V

P1SD6.23 Werk en Inkomen

10.789 V

5.684 V

16.473 V

P1SD7.23 Volksgezondheid

244 V

10 V

254 V

14.389 V

6.287 V

20.675 V

P1SD4.23

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

220

Vanaf 2024 verwerken we de EED uitgaven via de reguliere exploitatie. Het restant budget wordt nu in 2025 opgevoerd. De dekking van deze uitgaven P1SD1.23 wordt gevonden in de reserve "Onderhoud gemeentelijke gebouwen". Daarmee heeft deze mutatie geen effect op het begrotingsresultaat.

171

150

In de meerjarenbegroting wordt standaard een bedrag opgenomen voor de P1SD3.23 huurinkomsten op het product Bibliotheek. Echter blijkt al jaren dat de huurinkomsten in werkelijkheid lager liggen dan het begrote bedrag.

Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de P1SD3.23 bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

Uit de jaarrekening 2024 kwam naar voren dat de eigen bijdrage voor de voorzieningen van de Wmo conform de CAK-monitor iets hoger uitgevallen is P1SD4.23 dan de opgenomen raming in de begroting en meerjarenraming. Dit heeft vooral te maken met een groter beroep op de hulpmiddelen en heeft een structureel karakter.

P1SD1.23

In het kader van de kinderopvangtoeslag affaire zal ook dit jaar een inhaalslag worden gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk en verloopt budgettair neutraal.

Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de P1SD4.23 bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de P1SD5.23 bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

4.710

In 2025 zijn er op basis van de voorlopige beschikking van de BUIG meer P1SD6.23 gelden ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van de buig. Deze extra gelden worden ook voor deze regeling ingezet.

444

Voor de 8 statushouders die de noodwoningen bewonen maken we diverse kosten. Hierbij gaat het over de energiekosten en de huur van woonunits. P1SD6.23 Deze kosten worden gedekt uit de reserve nieuwkomers en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten.

205

Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de P1SD7.23 bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

6.287

Aanpak Oekraïne. Voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we ook in 2025 weer te maken met diverse kosten. Zo verstrekten we leefgelden en hebben we te maken met overige exploitatiekosten. Hierbij valt te denken aan: de realisatie van huisvesting en gaat dan met name over de energiekosten en P1SD6.23 de huur van woonunits. Verder verstrekken we leefgelden en overige kosten. Deze kosten worden gedekt met de subsidies die wij vanuit het Rijk ontvangen en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten. Voor het jaar 2026 hebben we dezelfde uitgangspunten gebruikt als voor het jaar 2025.

Totaal

2. Wonen en Ruimtelijke ordening Onze focus ligt op wonen; bouwen is een middel. Vooral voor de toenemende categorie een- en tweepersoonshuishoudens zorgen we dat er meer woningen beschikbaar komen. We stimuleren doorstroming en bij woningbouwplannen streven we naar gemengde wijken. Via het Programma Wonen wordt integraal sturing gegeven aan alle woningbouwprojecten. Voor een aantal dorpen waar deze woningbouwprojecten plaatsvinden hebben we ontwikkelvisies in de maak. Deze hebben als doel ervoor te zorgen dat we de goede ontwikkelingen op de juiste plek doen en kunnen zoeken naar koppelkansen. In alle dorpen zijn er woningbouwprojecten opgepakt. De uitdagingen in de woningbouwopgave zijn nog steeds groot. Er zijn op dit moment veel invloeden die een negatieve impact hebben op onze woningbouwprojecten en daarmee op het behalen van de doelstelling. Denk hierbij aan de netwerkproblemen van Liander, de stikstofproblematiek en bijbehorende uitspraak van de Raad van State, de hoge bouwkosten en waar er gebouwd kan worden (“not in my backyard” principe). Dit kan vertraging opleveren in een project.

Doelstelling 2.1 Bouwen en wonen Voortgang van onze planning 1e rapportage: Programma wonen We zetten volop in om de bouw van 500 wooneenheden in 2025 en 2026. Vanaf 1 januari 2025 zijn er 60 wooneenheden gerealiseerd. Voor de projecten Schagen-Oost, Dirkshorn-Noord en Waldervaart heeft het college in Q1 2025 besloten de gemeenteraad om (extra) voorbereidingskrediet te vragen. Een belangrijke stap om deze woningbouwprojecten te realiseren. Deze projecten leveren een substantiële en belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van onze gemeente. Voor het project Vomar Nieuwe Laagzijde te Schagen is een belangrijke stap gezet, namelijk de intentieovereenkomst met de initiatiefnemer is afgesloten. Dit project gaat uit van een herontwikkeling met o.a. het verduurzamen en moderniseren van het winkelcentrum en het toevoegen van ca. 52 woningen. De bouw van de nieuwe woonwijk Muggenburg Zuid start in het vierde kwartaal van 2025. Het nieuwbouwproject Josef Israelstraat, de realisatie van 50 appartementen, start met de bouw eind 2025. Woningvoorraad We zetten in op groei van het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen in de totale woningvoorraad. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de afspraak uit de Woondeal, 2/3 betaalbaar met daarin 30% sociale huur.

Daarnaast wordt aangesloten bij het uitgangspunt van de Omgevingsvisie: minimaal 40% goedkope koop, - en/of sociale huurwoningen bij grote projecten. Bij kleine projecten: gemiddeld 30% goedkope koop/ sociale huur. Van deze 30% is een kwart sociale huur.

Er zijn vanaf 1 januari 2025: • 28 sociale huurwoningen gerealiseerd • 0 goedkope koopwoningen gerealiseerd • 32 betaalbare (huur)woningen gerealiseerd • 0 dure koopwoningen gerealiseerd Het bovenstaande uitgangspunt wordt bij nieuwe woningbouwprojecten als kader meegegeven en in de intentie- en anterieure overeenkomst vastgelegd. Woonzorgvisie Er is regionaal afgestemd dat de woonzorgvisie gezamenlijk opgepakt wordt. De dataanalyse is afgerond. De uitkomsten van deze analyse zijn besproken met de betrokken wethouders. Op dit moment wordt gewerkt aan de visievorming. De woonzorgvisie staat gepland voor de 1e helft van 2026 om aan de raad voorgelegd te worden. Sociaal Vereveningsfonds Bij kleine projecten is het uitgangspunt voor een betaalbaar woningprogramma niet (altijd), mogelijk. Het Sociaal Vereveningsfonds biedt hiervoor een oplossing. Het voorstel voor de inzet van het Sociaal Vereveningsfonds is voor besluitvorming aan de raad aangeboden. Huisvestingsverordening Vooruitlopend op de invoering van de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting en aanvullend aan de Doelgroepenverordening is gewerkt aan het opstellen van een Huisvestingsverordening. De huisvestingsverordening regelt de aanbieding en toewijzing van sociale-, middenhuurwoningen en sociale koopwoningen met een vergunningplicht.

Daarnaast zijn (geactualiseerde) urgentieregels opgenomen en is er een registratieplicht voor toeristische verhuur van woningen opgenomen. Het voorstel voor het vaststellen van de verordening is aan de raad voorgelegd. Startersleningen Er zijn 13 startersleningen aangevraagd en goedgekeurd in Q1 tegen een gemiddelde hoofdsom van €43.019,-. Het maximale leenbedrag is € 50.000,-. Het beschikbare budget is voorlopig toereikend.

Doelstelling 2.2 Ruimtelijke ordening Voortgang van onze planning 1e rapportage: • We werken een ontwikkelvisie uit voor een gebied of kern waar dat nodig is, om ervoor te zorgen dat de juiste ontwikkelingen op de goede plek komen. Zo kunnen we integraal op opgaven inspelen. We zijn volop bezig met de gebiedsvisie zuidelijke kernen, Petten, Callantsoog en centrumvisie stad Schagen. • De Omgevingsvisie Stad Schagen 2040 is in 2024 vastgesteld. We werken verder aan de stadsprojecten waaronder:  Schagen Oost: aanvraag voorbereidingskrediet in de gemeenteraad van mei en verkenningentraject met provincie is opgestart  Muggenburg Zuid: voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken zijn gestart(waaronder de bouwaansluiting op de provinciale weg)



•

Waldervaart: aanvraag voor een aanvullend voorbereidingskrediet in de gemeenteraad van mei.

Het Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord wordt gezamenlijk met de gemeenten in Noord-Holland Noord, de provincie en het waterschap opgesteld. Het proces is gestart en het opgavendocument is vastgesteld.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Primaire begroting 2025

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P2WR1.23 Bouwen en wonen

891 N

30 N

37 V

884 N

P2WR2.23 Ruimtelijke ordening

336 N

80 N

536 N

952 N

1.227 N

110 N

499 N

1.836 N

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

Verhoging kosten bouwzaken en welstand. Dit is met name het gevolg van hogere advieskosten in verband met de welstand. Daarnaast heeft Schagen een Dienstverleningsovereenkomst voor Risicobeheersing, voor de toetsing van vergunningsvoorschriften, afgesloten met de Veiligheidsregio NoordP2WR1.23 Holland Noord voor 140 uur per jaar. Het aantal uur per jaar is niet voldoende en daarom wordt er structureel budget bij gevraagd. De hogere kosten dekken we door de opbrengsten leges omgevingsvergunningen met hetzelfde bedrag te verhogen waardoor het per saldo budgetneutraal is voor het saldo.

P2WR1.23 Wijziging kapitaallasten

Bouw- en constructietoezicht Pallas € 101.000,- (N). Het toezicht houden op naleving van de in verstrekte omgevingsvergunning in 2022 wordt bekostigd vanuit de leges. De opbrengst van de leges van circa € 593.000,- is in zijn geheel in het boekjaar 2022 verantwoord. Conform het collegebesluit van 20 juni 2023 is besloten om jaarlijks € 55.000,- beschikbaar te stellen voor het P2WR2.23 toetsen van de constructieberekeningen en tekeningen. Dit budget was per abuis nog niet structureel opgenomen. Bij de 1e rapportage 2025 wordt hiervoor € 55.000,- structureel opgenomen. Naast het toetsen van constructieberekeningen- en tekeningen is ook het bouwtoezicht noodzakelijk. Conform het collegebesluit van 15 april 2025 is € 46.000,- nodig vanaf 2025 en verder.

101

Inhuur omgevingswet. Voor de organisatie en borging van de omgevingswet is een externe projectleider in dienst. Verder worden we bij de invoering van P2WR2.23 de omgevingswet ondersteunt door een aantal deskundigen op het gebied van de omgevingswet. De dekking van de kosten van € 200.000,- komt uit de reserve omgevingswet.

Inhuur omgevingswet. Voor de organisatie en borging van de omgevingswet is een externe projectleider in dienst. Verdere worden bij de invoering van de P2WR2.23 omgevingswet ondersteund door een aantal deskundigen op het gebied van de omgevingswet. De dekking van de kosten van € 200.000,- komt uit de reserve omgevingswet.

120

Subsidie startbouwimpuls. In 2023 hebben we voor de regeling startbouwimpuls een subsidie aangevraagd voor het project "de PAUW" in P2WR2.23 Schagen. Conform afspraak betalen we dit bedrag door waardoor de wijziging budgetneutraal is voor het saldo. De verantwoording van de subsidie vindt in 2025 plaats omdat het project dan afgerond is.

188

Voor het opstellen en toetsen van ruimtelijke plannen is goed zicht op de omgevingsveiligheid nodig. De gegevens over kwetsbare gebouwen en locaties in het landelijke Register Externe Veiligheid dienen de gemeenten, als bronhouder goed bij te houden. In december 2024 is een decentralisatieP2WR2.23 uitkering van € 10.000 ontvangen van het Rijk om hier zorg voor te dragen. Dit budget is vrijgevallen in het resultaat van 2024. In 2025 hebben we deze € 10.000,- nodig om de eerste stappen te zetten met de inregeling van eherkenning, een REV-account aan te maken, een beheerder aan te wijzen en de betreffende gegevens controleren.

Voor het project Jonkerstraat dienen kosten gemaakt te worden. Deze kosten P2WR2.23 worden gedekt doordat wij opbrengsten ontvangen uit Anterieure overeenkomsten en zijn daarom budgetneutraal.

Voor het project Nieuwe Laagzijde 19 VOMAR dienen kosten gemaakt te P2WR2.23 worden. Deze kosten worden gedekt doordat wij opbrengsten ontvangen uit Anterieure overeenkomsten en zijn daarom budgetneutraal..

499

P2WR2.23

Toekenning planschade. Het college heeft op 7 mei 2024 besloten om in te stemmen met een tegemoetkoming van planschade op de Lagerdijkerweg 36. Op 31 januari 2025 heeft de bezwarencommissie besloten dit besluit in stand te laten.

Totaal

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2025

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P2WR1.23 Bouwen en wonen

3.480 V

25 V

3.505 V

P2WR2.23 Ruimtelijke ordening

702 V

398 V

1.100 V

4.182 V

423 V

4.605 V

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

200

Subsidie startbouwimpuls. In 2023 hebben we voor de regeling startbouwimpuls een subsidie aangevraagd voor het project de PAUW in P2WR2.23 Schagen. Conform afspraak betalen we dit bedrag door waardoor de wijziging budgetneutraal is voor het saldo. De verantwoording van de subsidie vindt in 2025 plaats omdat het project dan afgerond is.

188

P2WR2.23

Voor de anterieure overeenkomsten Jonkerstraat en Nieuwe Laagzijde 19 VOMAR dienen kosten gemaakt te worden. Deze kosten worden gedekt doordat wij opbrengsten ontvangen uit Anterieure overeenkomsten en zijn daarom budgetneutraal.

Totaal

423

3. Beheer openbare buitenruimte Doelstelling 3.1 Verkeer en Vervoer Voortgang van onze planning 1e rapportage: Ingroeipad In 2025 is extra budget voor het beheer van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte beschikbaar gekomen. De middelen worden doelgericht ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van onze assets in de openbare ruimte. Daarmee geven we uitvoering aan het ingroeipad naar het minimaal benodigde kwaliteitsniveau en laten we zien dat beschikbare middelen ook daadwerkelijk leiden tot uitvoering in de praktijk. Naast investeringen in verhardingen worden de beschikbare middelen ook benut voor versterking van de uitvoeringscapaciteit, en voor werkzaamheden aan groen en water. Voor enkele onderdelen is het budget technisch verschoven van investeringen naar exploitatie, omdat het werkzaamheden betreft die niet geactiveerd mogen worden. Daarmee blijven we binnen de spelregels van begrotingsrecht en BBV. Het volledige ingroeibedrag voor 2025 is bestemd. Wegen/verhardingen Voor het wegbeheer is inmiddels gestart met het uitvoeren van groot onderhoud. In het derde kwartaal van 2024 is een raamcontract afgesloten voor het herstellen van asfaltverhardingen. Binnen dit contract zijn 27 locaties in beeld gebracht. Deze worden in deelopdrachten uitgezet bij de aannemer de komende twee jaar. Ook het klein onderhoud aan asfalt wordt onder dit contract uitgevoerd.

Voor elementenverhardingen wordt gewerkt aan een vergelijkbaar contract, zodat ook daar planmatig herstel kan plaatsvinden. Onkruidverwijdering verhardingen De kosten voor onkruidbeheer op verhardingen vallen structureel hoger uit. De recente inbesteding bevestigt dat het huidige budget ontoereikend is. Voor het contract met de vorige partij was in het verleden structureel te kort budget en moet daardoor steeds worden bij geraamd. Per 1 januari 2025 heeft de gemeente de uitvoering van deze taken ondergebracht bij HVC, omdat verbonden partij Pro Groen het contact vanuit hun zijde heeft opgezegd. Pro Groen kon deze werkzaamheden om diverse redenen niet meer uitvoeren. Omdat de opdrachtverlening pas na 1 januari 2025 is geformaliseerd en HVC nog werkt aan de benodigde inzet van mensen en materieel, wordt 2025 beschouwd als overgangsjaar. Dit kan tijdelijk effect hebben op het kwaliteitsbeeld. Openbare verlichting (OV-verlichting) In het verleden is het structurele budget voor onderhoud en reparatie van OV-verlichting per abuis afgeraamd, terwijl deze verlaging incidenteel bedoeld was. Dit wordt hersteld.

Daarnaast zorgen areaaluitbreidingen en het verouderde ondergrondse netwerk – waarvan het eigenaarschap deels buiten de gemeente ligt – voor een stijging in noodzakelijke onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

Doelstelling 3.3 Beheer buitenruimte Voortgang van onze planning 1e rapportage: Gedenkparken De teruglopende vraag naar begraven leidt tot een structurele afname in het gebruik. Dit heeft als gevolg een daling van de inkomsten uit grafrechten. Tegelijkertijd blijft het noodzakelijk om de gedenkparken zorgvuldig te beheren en onderhouden. De kwaliteit en waardigheid van deze plekken vragen om blijvende aandacht. Daarnaast is uit de praktijk gebleken dat het beschikbare onderhoudsbudget hiervoor structureel onvoldoende is.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Primaire begroting 2025

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P3VV1.23 Verkeer en Vervoer

14.495 N

223 N

100 N

14.818 N

P3VV2.23 Riool

4.496 N

330 V

207 V

3.959 N

P3VV3.23 Beheer buitenruimte

8.202 N

60 N

72 N

8.334 N

Totaal

27.193 N

47 V

35 V

27.111 N

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

In 2025 hebben we de focus gelegd op een participatieproces over verschillende onderdelen van de autoluwe Markt en een plan van aanpak P3VV1.23 voor de weekendafsluiting van de Markt. In 2026 zullen we de voorbereidingen starten.

150

In de afgelopen jaren is de begroting niet aangepast aan de stijgende prijsniveaus en de uitbreidingen van het areaal. Daarnaast zijn de P3VV1.23 energielasten in eerdere jaren naar beneden bijgesteld, wat leidt tot een structureel te kort. Dit wordt hierbij geactualiseerd.

In de afgelopen jaren is er een tekort ontstaan op het onderhoud en de P3VV1.23 reparatie van de bebording recreatieve routes, doordat de budgetten niet geïndexeerd zijn. Dit wordt hierbij geactualiseerd.

Overheveling voor inhuur en nieuwe contract onkruidbestrijding op verhardingen

116

Er is een toezichthouder nodig als nutsbedrijven kabels en leidingen onder de P3VV1.23 grond leggen. Deze kosten kunnen we declareren bij de nutsbedrijven en zijn meegenomen in de degeneratieopbrengsten. P3VV1.23

P3VV1.23

Het exploitatiebudget wordt verdeeld over verschillende jaren waarin de kosten plaatsvinden.

Per abuis is in het verleden structureel budget afgeraamd voor onderhoud en reparatie van de OV-verlichting, terwijl dit incidenteel had moeten zijn. P3VV1.23 Daarnaast leiden areaaluitbreidingen en het verouderde ondergrondse netwerk, dat maar deels in handen van de gemeente is, tot een toename van de noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

330

Doorfietsroute: Per deeltraject zijn de onderzoekskosten hoger uitgevallen, P3VV1.23 onder andere door gestegen arbeidskosten. Om de kwaliteit te waarborgen, moeten we hieraan meer besteden.

We zien nu de gevolgen van de overstap naar natuurlijker onkruid bestrijden, wat leidt tot meer werk en hogere kosten. Daarnaast is er jarenlang te weinig budget geraamd voor deze werkzaamheden. Dit is bij de 2e rapportage 2024 P3VV1.23 al aangevraagd en wordt nu structureel doorgevoerd. De recente aanbesteding brengt hogere kosten met zich mee. Er is hiervoor deels dekking vanuit het ingroeimodel en baten vanuit afvalstoffenheffing.

950

1.040

In het PSWR is een aanzienlijk bedrag gereserveerd voor onderzoekskosten. P3VV2.23 Het blijkt dat we gemiddeld minder nodig hebben. Eens in de zoveel jaar is meer nodig, maar dit zal apart worden aangevraagd.

100

P3VV2.23 Wijziging kapitaallasten

107

Energielasten zijn jarenlang niet geïndexeerd. We merken dat hier een groter tekort op ontstaat.

Er is te weinig budget gereserveerd voor het onderhoud van begraafplaatsen. Dit tekort is waarschijnlijk al langer aanwezig, mede doordat P3VV3.23 kosten ten onrechte werden geboekt onder het onderdeel groen, wat in verband met de BTW-regelgeving niet correct was. Doordat dit is gecorrigeerd valt het tekort op.

Voorheen werden kosten van bedrijfsafval, zwerfafval en huishoudelijk afval op 1 noemer geboekt. Deze gaan we uitsplitsen en het restant laten vrijvallen.

107

P3VV1.23 Wijziging kapitaallasten

P3VV3.23

P3VV3.23 Wijziging kapitaallasten P3VV3.23

Zowel de begrote baten als lasten voor zwerfafval staan momenteel op het verkeerde taakveld en worden overgeheveld naar het juiste taakveld.

Totaal

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2025

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P3VV1.23 Verkeer en Vervoer

2.711 V

239 V

2.950 V

P3VV2.23 Riool

5.966 V

0 V

5.966 V

P3VV3.23 Beheer buitenruimte

2.723 V

380 N

2.343 V

Totaal

11.400 V

141 N

11.258 V

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

P3VV1.23

De oude veegmachine is verkocht aan de HVC. Deze opbrengsten hangen samen met de aanbesteding onkruidverwijdering op verhardingen door HVC

Bedrag

V/N

P3VV1.23 Inkomsten binnenhavens worden niet meer verwacht.

Uit ervaring is gebleken dat we jaarlijks meer declareren bij nutsbedrijven voor P3VV1.23 kosten die wij maken voor herstelwerkzaamheden wegen, omdat er meer activiteiten plaatsvinden. Hier staan kosten tegenover.

160

Door lagere kapitaallasten op investeringen in de openbare ruimte onttrekken we minder ter dekking hiervan.

500

Doordat de zwerfafvalvergoeding nog niet is vastgesteld hebben we niks P3VV3.23 ontvangen over 2024. De verwacht is dat we het dit jaar met terugwerkende kracht gaan ontvangen

115

Er is de afgelopen jaren een afname te zien in het gebruik van begraafplaatsen, wat leidt tot een afname van de inkomsten uit grafrechten.

120

Het bedrag van de zwerfafvalvergoeding is op dit moment nog niet vastgesteld. De eerder gepubliceerde proefberekening en het conceptbesluit, waarin bedragen vermeld staan, nemen we als indicatie. De P3VV3.23 definitieve bedragen worden uiterlijk op 1 juni 2025 bij ministerieel besluit vastgesteld. Op basis van de beschikbare gegevens wordt de vergoeding alvast opgehoogd.

P3VV1.23

P3VV3.23

Jaarlijks hebben we recht op prullenbakken vergoeding. Deze was hier nog niet geraamd.

P3VV3.23

Paviljoenhouders betalen mee aan strandreiniging. Echter blijkt dat we afgelopen jaren meer ontvangen dan begroot. We stellen de begroting bij.

P3VV3.23

Zowel de begrote baten als lasten voor zwerfafval staan momenteel op het verkeerde taakveld en worden overgeheveld naar het juiste taakveld.

141

Totaal

4. Duurzaamheid Op het gebied van Duurzaamheid staan we ook in 2025 weer voor de nodige uitdagingen. En zijn op diverse onderwerpen stappen genomen om onze duurzaamheid doelen te bereiken. Een belangrijke ontwikkeling is de start van het herschrijven van het programma Duurzaamheid. Het huidige programma stamt uit 2019 en was in 2020 vastgesteld door de raad. Ontwikkelingen stonden niet stil en een update is nodig. Tegelijk hiermee is gestart met het nieuwe warmte-programma, de opvolger van de Transitie Visie Warmte. De raad wordt van beide ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Vanzelfsprekend is in het eerste kwartaal hard doorgewerkt aan de uitvoering van alle projecten die lopen: van Lokale Aanpak Isolatie tot circulariteit en van opwek van energie tot het werken aan de beperking van netcongestie. De opgave is groot, reden dat we ook kijken waar efficiëntie kan worden bereikt door meer en beter regionaal samen te werken.

Doelstelling 4.1 Warmte Voortgang van onze planning 1e rapportage: Soorten Management Plan (SMP) De gemeente Schagen heeft de aanbesteding voor het opstellen van het Soorten Management Plan (SMP) afgerond en gaat hiervoor samenwerken met Smit Groenadvies. Gezien het beperkte aantal beschikbare ecologen is het een succes te noemen dat we een partij hebben gevonden voor deze opgave. Het SMP-onderzoek brengt in kaart welke beschermde diersoorten in de gemeente leven en is nodig om een gebiedsgerichte vergunning aan te kunnen vragen. Dankzij deze vergunning kunnen woningen sneller geïsoleerd en gerenoveerd worden. Het SMP richt zich ook op het bevorderen van biodiversiteit en het verbeteren van de ecologische waarde van de omgeving. Aanpak energiearmoede De vernieuwde aanpak voor energiearmoede is in januari gestart en richt zich op kwetsbare inwoners die moeite hebben met het betalen van hun energierekening. De aanpak wordt uitgevoerd in samenwerking met NHEC, Wonen Plus Welzijn en Wooncompagnie, en biedt maatwerk aan de inwoners. Het aanvraagproces is vereenvoudigd en sociale en maatschappelijke partners zoals MEE & de Wering, Humanitas en Wonen Plus Welzijn kunnen inwoners zonder aanvullende voorwaarden doorverwijzen. Inmiddels komen er via verschillende sociale partners aanmeldingen binnen van inwoners die hulp nodig hebben.

Warmteprogramma Dit jaar start de gemeente met het schrijven van het warmteprogramma, de opvolger van de transitievisie warmte (TVW), waarin de wijken en buurten worden beschreven die de komende 10 jaar aardgasvrij gemaakt worden en op welke manier dit gebeurt. Het programma biedt ook een doorkijk naar warmteoplossingen voor de gemeente in de jaren daarna. Dit geeft duidelijkheid over toekomstige ontwikkelingen, zodat inwoners hun verduurzamingskeuzes kunnen afstemmen op het verwachte warmtealternatief. Ook partners zoals woningcorporaties en netbeheerders kunnen hiermee rekening houden in hun verduurzamingsplannen.

Doelstelling 4.2 Circulaire economie Voortgang van onze planning 1e rapportage: In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. In een circulaire economie gaan we zuinig en slim om met grondstoffen en producten. Ook in Schagen gaan we hier mee aan de slag. Dat betekent dat we grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken en zo min mogelijk afval produceren. In Q1 hebben we de volgende onderdelen bereikt: - Aanbesteding en start van het onderzoek naar een nieuw afval- en recyclebeleid voor huishoudelijk afval. Het doel hiervan is om afvalscheiding en de hoeveelheid restafval per inwoner te verbeteren. Dit doen wij in samenwerking met HVC. - Ondertekening van de Circulaire deal secundaire bouwmaterialen NHN. Dit samenwerkingsverband richt zich op het bevorderen van het hergebruik van bouwmaterialen bij sloop en draagt bij aan een duurzamere bouw- en sloopsector.

Doelstelling 4.5 Elektriciteit Voortgang van onze planning 1e rapportage: Slimme energie-oplossingen voor netcongestie bedrijven Bedrijventerrein Oudevaart in Warmenhuizen is gekozen als één van de zes pilotlocaties binnen de MRA-Elektrisch bedrijventerreinenaanpak. Dit is een initiatief gericht op het realiseren van collectieve laadinfrastructuur voor elektrische bestel- en vrachtauto's op bedrijventerreinen. Dit project is onderdeel van het landelijke streven naar een dekkend netwerk van laadpleinen en wordt ondersteund door MRAElektrisch, een samenwerkingsverband van overheden in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Daarnaast is op Oudevaart een belangrijke vervolgstap gezet in de samenwerking met bedrijven rond energiedelen. Meerdere ondernemers zetten zich in als ambassadeur van het initiatief ‘Samenwerken aan het energiesysteem in Warmenhuizen’ om dit initiatief verder te versterken en de betrokkenheid van bedrijven op het terrein te vergroten. Maatschappelijk vastgoed Op 25 maart is door de Raad de Stimuleringslening Duurzaamheid Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld. Door deze lening te introduceren, helpt de gemeente niet alleen om energiekosten te verlagen, maar ook om lokale organisaties toekomstbestendig te maken en de klimaatafspraken na te komen.

Doelstelling 4.6 Groen en biodiversiteit Voortgang van onze planning 1e rapportage: Regionale aanpak landelijk gebied Vanuit het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) hebben we als KOP-gemeente in 2024 toegewerkt naar een regionale aanpak voor het landelijke gebied. In januari 2025 is door de 4 KOP-gemeenten een bestuursopdracht vastgesteld en een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Om in gesprek te komen met de belangrijkste stakeholders is een tweedaagse hackaton georganiseerd. Naar aanleiding van de hackaton is de regionale werkgroep landelijk gebied samen met stakeholders bezig met het formuleren van een

gebiedsvisie, het verkennen van subsidiemogelijkheden en om concrete projecten te formuleren.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Primaire begroting 2025

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15576837/1