Jaarrekening 2020

23

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Onderwerp van het programma Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat bestrijkt de thema’s die in hoofdzaak voortvloeien uit de volgende wettelijke bepalingen en daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregels, zoals:  Wegenverkeerswet (WVW);  Wegenwet (WW);  De Wet Personenvervoer (WP);  Het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP);  Het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP). Wat wilden we bereiken?  Zorgdragen voor een geordende en veilige verkeersafwikkeling en -circulatie.  Het in regionaal verband handhaven van het bestaande openbaar vervoersnet en het terugdringen van de automobiliteit door alle vervoerssystemen goed op elkaar te laten aansluiten. Wat hebben we daarvoor gedaan? Voornemen Verkeer, wegen en water Wegen, onkruidbestrijding, openbare verlichting, gladheidsbestrijding

Realisatie Onder dit taakveld valt het beheer van alle wegen, fietspaden en elementverhardingen. Het beheer wordt conform het wegenplan 2002-2022 uitgevoerd. Het voornemen was om in 2020 groot onderhoud uit te voeren aan d’Outreinstraat en De Moestuin. De bestaande asfaltwegen zouden worden omgevormd in klinkerwegen en de trottoirs zouden worden voorzien door nieuwe betontegels. Het budget in de begroting was echter niet toereikend om de uitvoering te bekostigen. Om dit te corrigeren in de begroting is er besloten de werkzaamheden te laten plaatsvinden in 2021. Op wegen waar de maximum snelheid regelmatig wordt overschreden wordt in overleg met de politie bezien of verbetering mogelijk is. In 2020 is hiervoor een extern bureau ingehuurd om een verkeersoplossing te vinden voor de Kerklaan en Beekhuizenseweg. Begin 2021 heeft de raad ingestemd met een krediet om het plan van aanpak uit te voeren. Wij verkennen of en onder welke voorwaarden we op Rozendaals grondgebied meewerken aan een beperkte toegang van de Posbank voor gemotoriseerd verkeer. In 2020 is hiervoor een subsidie aangevraagd bij de provincie door de gemeente Rheden. In uitvoering van die subsidie wordt door Rheden en Rozendaal in 2021 een plan opgesteld voor betere spreiding van recreatie, toerisme en bijkomende verkeersdrukte.

Fietspaden buitengebied In 2019 hebben we een verkenning uitgevoerd voor het realiseren van een betonfietspad op de huidige plek van het bestaande asfalt fietspad. Het betreft hier het fietspad vanaf begraafplaats Rosendael richting Kluizenaarsweg. In verband met de huidige stikstof 24

Voornemen

Realisatie regelgeving bleek dit niet te realiseren en zullen de kosten voor de renovatie van het fietspad ’veel hoger uitvallen als we het nu laten uitvoeren. We houden de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. Onkruidbestrijding, openbare verlichting en gladheidsbestrijding In 2016 is wettelijk bepaald dat er geen chemische middelen meer ingezet mogen worden ter bestrijding van onkruid in de openbare ruimte. In 2017 is opdracht verleend om voortaan het onkruid te bestrijden op verharding door middel van vegen, borstelen en branden. Conform deze afspraak is ook in 2020 het onkruid bestreden op onze verhardingen. Het onderhoud aan de openbare verlichting werd in 2020 uitgevoerd door een extern bedrijf op basis van storingsmeldingen en door middel van het rijden van een route waarbij de verlichting overdag wordt aangezet om te kijken waar zich defecten voordoen. Dit heeft geen problemen opgeleverd. De gladheidbestrijding hadden we in 2020 uitbesteed op basis van de norm: ‘Zorgen voor een goede en tijdige aanpak van de gladheid op wegen bij winterse omstandigheden’. Dit heeft niet tot het ontstaan van problemen geleid.

Openbaar vervoer Handhaving bestaande openbaar vervoersnet

Ook in 2020 is bewerkstelligd dat in regionaal verband het bestaande openbaar vervoersnet werd gehandhaafd. Dit in overleg met de regio, provincie en vervoerders.

Speerpunten 2020 (o.a. coalitieakkoord) Voornemen Asfalt vervangen door klinkers (bij groot onderhoud)

Realisatie In 2020 heeft er geen groot onderhoud plaatsgevonden aan de wegen.

Verkeersveiligheid (met partners) vergroten van:  De Schelmseweg  Rotondes  Kruispunt Rosendaalselaan/Kerklaan  Berg en Heideweg

Wat betreft de verkeersveiligheid van de Schelmseweg en rotondes hebben er in 2020 gesprekken plaatsgevonden met de provincie. Het kruispunt Rosendaalselaan / Kerklaan is in 2020 meegenomen in een verkeerskundig onderzoek. De Berg en Heideweg is met de gemeente Rheden besproken met het voornemen om in 2021 gezamenlijk een aanpak te bedenken.

Evalueren verkeersafwikkeling rond de nieuwe school en zo nodig infrastructuur aanpassen

Door een extern bureau is een verkeersevaluatie uitgevoerd, waarbij zijn gebruikers van de school en andere betrokken in de gelegenheid gesteld om input aan te leveren. Op basis hiervan zijn een aantal maatregelen voorgesteld die in 2020 zijn uitgevoerd. Alleen het instellen van een stopverbod en het beborden van de schoolroute zijn nog niet uitgevoerd. Dit zijn onderwerpen die nog onderwerp zijn in een lopend mediationtraject.

25

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Werkelijk

Saldo

2020

2020

Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer totaal baten

0 0 0

0 0 0

775 0 775

775 0 775

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer totaal lasten

125.167 0 125.167

210.167 0 210.167

204.781 0 204.781

5.386 0 5.386

Saldo van baten en lasten

-125.167

-210.167

-204.006

6.161

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen

19.889 3.221 16.668

104.889 3.221 101.668

101.062 3.221 97.841

-3.827 0 -3.827

Geraamd resultaat

-108.499

-108.499

-106.165

2.334

Toelichting directe baten en lasten; afgerond per saldo € 2.300 voordelig Verkeer en vervoer Ogenschijnlijk is sprake van een voordeel van € 5.300. Onderdeel van deze budgetten en de uitgaven zijn echter ook twee kredieten van in totaal € 85.000. Zie hiervoor de onderstaande tabel van de reserves. Op het ene krediet is minder uitgegeven en het andere meer. Het ‘overschot’ van € 5.300 moet dan ook in samenhang met die 2 kredieten worden beschouwd, in dat geval is per saldo sprake van een lichte overschrijding op het reguliere wegenonderhoud. Reserves Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Werkelijk

Saldo

2020

2020

Onttrekkingen Jaarlijkse onttrekking reserve kapitaallasten div invest Bijdrage regionale mobiliteit Verkeersmaatregelen school Verkeersveiligheid Totaal onttrekkingen

17.739 2.150 0 0 19.889

17.739 2.150 57.500 27.500 104.889

19.593 0 72.084 9.385 101.062

1.854 -2.150 14.584 -18.115 -3.827

Toevoegingen Jaarlijkse dotatie onderhoud Totaal toevoegingen

3.221 3.221

3.221 3.221

3.221 3.221

0 0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen

16.668

101.668

97.841

-3.827

26

De jaarlijkse onttrekking aan de reserve kapitaallasten is iets hoger uitgevallen omdat de investeringen in de klinkerwegen destijds iets hoger uitgevallen zijn dan begroot. Voor de bijdrage aan de regionale mobiliteit bleek de ontdekking niet nodig. Tot slot zijn er in 2020 een tweetal kredieten beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve ten behoeve van verkeersveiligheid bij de school en de Kerklaan. De verkeersmaatregelen bij de school zijn afgerond. In juli is hiervoor een raadsvoorstel gedaan. De kosten voor de maatregelen waren ingeschat op € 70.000 waarbij het restantkrediet van de school gedeeltelijk dekking bood maar een aanvulling vanuit de algemene reserve nodig was van € 57.500. Omdat deze kosten niet worden geactiveerd, wordt het gehele bedrag uit de algemene reserve onttrokken, het restantkrediet van de school valt daarbij vrij. Voor de algemene verkeersveiligheidsmaatregelen geldt dat niet alle maatregelen in 2020 zijn uitgevoerd, het restant blijft beschikbaar voor 2021. Incidenteel versus structureel Naast de uitgaven voor de kredieten, niet van toepassing. Beleidsindicatoren Dit programma kent geen voorgeschreven beleidsindicatoren. Een nadere toelichting op het gebruik van beleidsindicatoren in dit document treft u op pagina 5. Verbonden partijen Niet van toepassing bij dit programma.

27

Programma 3: Economie Onderwerp van het programma Dit programma betreft in het bijzonder het taakveld economische promotie. Inzet in economische ontwikkeling is voor onze gemeente minder aan de orde, omdat onze gemeente geen bedrijventerreinen kent en, behalve een redelijk groot aantal ZZP-ers, nauwelijks bedrijven. Wat wilden we bereiken?  

Participatie in voor Rozendaal relevante regionale ontwikkelingen. Bevorderen van toeristische en recreatieve activiteiten in brede zin.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Voornemen Economische promotie Toerisme, recreatie en VVV, het bevorderen van toeristische en recreatieve (regionale) activiteiten in brede zin

Realisatie De gemeenten Rozendaal, Rheden, Arnhem, Brummen, Renkum en Wageningen werken bestuurlijk en ambtelijk samen rondom recreatie en toerisme Veluwezoom. De ambtelijke groep stelt beleid op om de zone als geheel in stand te houden. In 2020 was het belangrijkste aandachtspunt het opstellen van een visie over de toekomst van de Veluwezoom en een verkenning te starten voor de opzet van een wandelnetwerk Veluwe (routebureau). Qua opzet gelijk aan het bestaande fietsknopennetwerk. Daarnaast is er aandacht besteed aan ‘Veluwe op 1’ waarbij er een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met 40 Veluwse partijen, met de ambitie om het toeristische product te verbeteren. De VeluweAlliantie is hierin het gemeenschappelijk bestuurlijk adviesorgaan en dit is een samenwerkingsverband van 21 Veluwse gemeenten, provincie, recreatieondernemers, grondeigenaren en terreinbeheerders. Namens de Veluwezoomgemeenten vindt afwisselende bestuurlijke vertegenwoordiging plaats.

Speerpunten 2020 (o.a. coalitieakkoord) Voornemen In gesprek met providers blijven voor snel internet

Realisatie In 2020 zijn er afspraken gemaakt met Deltafiber over de aanleg van glasvezel in de bebouwde kom van onze gemeente.

Ondersteuning initiatieven om landgoederen en kastelen langs de Veluwezoom beter op de kaart te zetten

Vanwege corona zijn er in 2020 geen voorstellingen gehouden in het kader van het Gelders Arcadië.

28

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Werkelijk

Saldo

2020

2020

Baten 3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie totaal baten

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Lasten 3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie totaal lasten

0 3.600 3.600

0 3.600 3.600

0 2.166 2.166

0 1.434 1.434

Saldo van baten en lasten

-3.600

-3.600

-2.166

1.434

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Geraamd resultaat

-3.600

-3.600

-2.166

1.434

Toelichting directe baten en lasten Op dit programma is geen sprake van noemenswaardige financiële afwijkingen. Afgerond per saldo € 1.400 voordelig. Beleidsindicatoren

Indicator

Begroting Rozendaal 2020

Cijfers zoals bekend in peiljaar Q2 2021 Rozendaal

Cijfers zoals bekend in Q2 2021 peiljaar Gr < 25.000

Functiemenging (%) Vestigingen (bedrijven, per 1.000 inwoners van 15 t/m 74 jaar)

37,1% 195

2018 2018

48,7% 159

36,9% 193

2019 2019

Een nadere toelichting op het gebruik van beleidsindicatoren in dit document treft u op pagina 5. Verbonden partijen Stichting Economic Board regio Arnhem Nijmegen De stichting heeft ten doel het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen om daarmee de economische slagkracht van de regio Arnhem-Nijmegen verder te ontwikkelen en regionale groeikansen te benutten met alle voor dat doel dienstige middelen. Leisurelands Leisurelands verricht werkzaamheden op het gebied van recreatie en toerisme die door de overheid worden aangemerkt als te behoren tot een terrein van belangenbehartiging dat de overheid zich als eigen zorg aantrekt. Voor meer (financiële) informatie omtrent de verbonden partijen verwijzen wij u naar paragraaf 6 Verbonden partijen. 29

Programma 4: Onderwijs Onderwerp van het programma De onderwerpen die behoren tot dit programma vloeien in hoofdzaak voort uit een aantal wettelijke bepalingen, daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregels, zoals:  Leerplichtwet 1969;  Regeling Regionale Meld- en coördinatiefunctie (RMC);  Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB);  Wet passend onderwijs;  Wet op de Expertisecentra (WEC);  Wet op het Primair Onderwijs (WPO);  Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). Wat wilden we bereiken? Onze gemeente bestaat ongeveer 20% van de inwoners uit jongeren tot 19 jaar. Voor deze groep bestaat een groot deel van het leven uit onderwijs. Voor deze jongeren willen we een zorgeloze ontwikkeling stimuleren. Daarnaast blijft ook het Volwassenenonderwijs van belang, als tweede kans of als onderdeel van het levenslang leren. Bovengenoemde visie willen we verwezenlijken door: het faciliteren van openbaar basisonderwijs en het verzorgen van diverse gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen, waaronder begrepen leerplicht, logopedie, onderwijshuisvesting, voor- en vroegschoolse educatie, leerlingenvervoer en volwasseneneducatie, volgens de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Voornemen Openbaar onderwijs Samenwerking in het kader van passend onderwijs

Realisatie Op basis van de wet Passend Onderwijs en de Jeugdwet werken het onderwijs als vindplaats en gemeenten zowel regionaal als lokaal steeds meer samen. Dit vertaalt zich in gezamenlijke regionale agenda’s. Rozendaal is voor het passend onderwijs aangesloten bij twee regionale samenwerkingsverbanden: regio Arnhem voor IKC de Dorpsschool, regio Zutphen voor ‘Het Rhedens’. Rozendaal draagt financieel bij aan het Onderwijs Zorgcentrum (OZC) voor regio Zutphen. Op lokaal niveau werken Rheden en Rozendaal samen met het primair en voortgezet onderwijs aan een gezamenlijke strategische agenda, met als speerpunten duurzaamheid, kansengelijkheid, veiligheid en gezondheid. Ook in het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties Sport en Cultuur werken wij samen met de gemeente Rheden. Onze overeenkomst is verlengd t/m 2022. Vanaf 2020 is de Rozendaalse bijdrage verhoogd door een correctere berekening tot plm. € 3.500 per jaar. Zoals alle onderwijsinstellingen heeft ook IKC De Dorpsschool de gevolgen gevoeld van de coronapandemie. Door beide lockdowns heeft de school een tijd niet volledig kunnen functioneren. Het schoolbestuur heeft hier naar vermogen en goed op ingespeeld met 30

Voornemen

Realisatie extra aandacht voor risicokinderen. In de tweede lockdown konden zij allemaal naar school of naar de kinderopvang, waaronder ook Rozendaalse kinderen met een indicatie voor de voor- en vroegschoolse educatie.

Onderwijshuisvesting Samenwerking binnen VVE IKC Dorpsschool Rozendaal

Vanaf het moment dat de school opgeleverd is, is er een Vereniging van eigenaren (VVE) opgericht. In die VVE zijn zowel de Scholengroep Veluwezoom als de gemeente bestuurlijk vertegenwoordigd. De regels omtrent de VVE zijn vastgelegd in een regelement en daarin is onder andere opgenomen het aantal te houden vergaderingen per jaar, verslaglegging , bevoegdheden e.d. Een extern bureau zorgt voor het maken van een onderhoudsbegroting en meerjarenbegroting en ziet toe op onderhoudscontracten e.d. Eind 2020 is door dit bureau de eerste begroting 2021 en meerjarenbegroting voorgelegd aan de gemeente en Scholengroep Veluwezoom.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Logopedie Muziekonderwijs LeerlingenvervoerVolwasseneneducatie

In 2020 zijn zeventien screenings/observaties uitgevoerd voor Rozendaalse kinderen. Logopedie valt onder Onderwijsachterstandenbeleid. Het Muziekonderwijs op de school wordt gestimuleerd met een bijdrage van onze gemeente die voor vier jaar, een collegeperiode, wordt vastgesteld. Het leerlingenvervoer is ondergebracht bij de BVO DRAN. Zie verder bij Programma 6 Sociaal domein. Volwasseneducatie omvat met name het bevorderen van lezen, rekenen en digitale vaardigheden in situaties waar in brede zin sprake is van laaggeletterdheid. Daarnaast gaat het om onderwijs in Nederlands als tweede taal (NT-2), bijvoorbeeld voor inburgeraars. De laatste jaren is er in onze gemeente sprake van een klein aantal inburgeringstrajecten. De lopende trajecten lagen in 2020 grotendeels stil door de coronamaatregelen. In Rozendaal is geen sprake van laaggeletterdheid, wel steunen wij de regionale ambities hierin. Een van de partners die hierbij betrokken is, is de Bibliotheek. Onze inzet bij de bestrijding van laaggeletterdheid vindt vooral plaats via de Bibliotheek.

Kengetallen onderwijs Aantal leerlingen Dorpsschool (peildatum1 oktober) 2013 250 2014 237 2015 231 2016 229 2017 214 2018 205 2019 212 2020 224

Gehonoreerde aanvragen leerlingenvervoer 2015-2016 3 2016-2017 3 2017-2018 3 2018-2019 3 2019-2020 4 31

Speerpunten 2020 (o.a. coalitieakkoord) Voornemen Met de wijk de verkeersafwikkeling bij de nieuwe school vormgeven

Realisatie De maatregelen zoals opgenomen in de verkeersevaluatie zijn nagenoeg afgerond. Voor de laatste maatregelen (instellen stopverbod en bebording schoolroute) wordt de uitkomst van een mediationtraject met de omwonenden afgewacht.

Samen met het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rheden en Rozendaal werken aan een agenda om de samenwerking te intensiveren, eventueel ook met anderen voor bijvoorbeeld het invullen van maatschappelijke stages.

Vanaf 2020 werken we ook samen bij de vroeg- en voorschoolse educatie.

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Werkelijk

Saldo

2020

2020

Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken totaal baten

26.698 0 0 26.698

26.698 0 0 26.698

25.116 0 0 25.116

-1.581 0 0 -1.581

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken totaal lasten

29.975 527.775 31.000 588.750

29.975 449.972 31.000 510.947

42.516 411.977 29.235 483.727

-12.541 37.995 1.765 27.220

Saldo van baten en lasten

-562.053

-484.250

-458.611

25.639

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen

110.660 0 110.660

154.660 44.000 110.660

152.530 44.000 108.530

-2.130 0 -2.130

Geraamd resultaat

-451.393

-373.590

-350.081

23.509

Toelichting directe baten en lasten; afgerond € 23.000 voordelig. Openbaar onderwijs Op dit taakveld komen vooral de lasten en baten tot uitdrukking voor ons ‘aandeel’ in het IKC Dorpsschool Rozendaal. De lasten zijn onze bijdrage aan de VVE (kinder- en peuteropvang) waar onder de baten de huur van de kinder- en peuteropvangorganisatie zijn opgenomen. Per saldo is in 2020 sprake van een nadeel van € 14.000 doordat er in 2020 een afrekening van hogere kosten over 2018 en 2019 heeft plaatsgevonden. 32

Onderwijshuisvesting De lasten voor onderwijshuisvesting bestaan naast de vaste lasten voor de school uit de doorbetaling van de bijdrage (via de algemene uitkering) voor voorgezet onderwijs aan Het Rhedens. Door de daling van het leerlingenaantal is een lager bedrag doorbetaald. Dat geeft binnen dit programma een voordeel van € 35.000 maar daar staat een even hoog nadeel binnen programma 0 tegenover. Reserves Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Werkelijk

Saldo

2020

2020

Onttrekkingen Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten Dorpsschool Herinrichting IKC Totaal onttrekkingen

110.660 0 110.660

110.660 44.000 154.660

108.530 44.000 152.530

-2.130 0 -2.130

Toevoegingen Herinrichting IKC Totaal toevoegingen

0 0

44.000 44.000

44.000 44.000

0 0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen

110.660

110.660

108.530

-2.130

Onder de reserves is de jaarlijkse onttrekking van de kapitaallasten van de nieuwe school opgenomen. Deze zijn een fractie lager dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Daarnaast is in 2020 besloten om extra krediet beschikbaar te stellen voor de inrichting van de buitenruimte van de school. Vanuit de algemene reserve vindt hiervoor een overboeking (€ 44.000) van de algemene reserve naar de reserve kapitaallasten plaats. De daadwerkelijk kosten zijn onderdeel van het krediet dat wordt geactiveerd (zie ook overzicht kredieten). Incidenteel versus structureel Naast de uitgaven voor de kredieten, niet van toepassing. Beleidsindicatoren

Indicator Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv’ers) in % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs

Begroting Rozendaal 2020

Cijfers zoals bekend in peiljaar Q2 2021 Rozendaal

Cijfers zoals bekend in Q2 2021 Gr < 25.000

0,0 11,5

2018 2017

0,0 30,0

1,1 19,0

2018 2019

0,0%

2018

0,0%

1,4%

2018

peiljaar

Toelichting Bij absoluut verzuim gaat het om het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners en in de leeftijd van 5-18 jaar. Bij relatief verzuim gaat het om leerplichtigen die wel staan ingeschreven maar ongeoorloofd afwezig zijn. Bij vroegtijdig schoolverlaters gaat het om het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Een nadere toelichting op het gebruik van beleidsindicatoren in dit document treft u op pagina 5.

33

Verbonden partijen MGR Sociaal Domein De module onderwijszaken van de MGR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de volwasseneneducatie, leerplicht en RMC-taken (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, ten behoeve van Voortijdig Schoolverlaters) en kent onder meer de volgende taakonderdelen:  vaststelling van de hoofdlijnen van het beleid voor educatie en beroepsonderwijs;  behartiging andere onderwijszaken die afstemming behoeven in de regio. Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) Samenwerking van 18 gemeenten op het gebied van doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet, het leerlingenvervoer, kleinschalig OV en maatwerkvervoer in het kader van de Participatiewet. Voor meer (financiële) informatie omtrent de verbonden partijen verwijzen wij u naar paragraaf 6 Verbonden partijen.

34

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Onderwerp van het programma Dit programma betreft in hoofdzaak taken die voortvloeien uit een aantal wettelijke bepalingen, daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregels, zoals:  Bibliotheekwet;  Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen;  Algemene Subsidieverordening Rozendaal 2020. Wat wilden we bereiken? Het scheppen van mogelijkheden en randvoorwaarden ter bevordering van het welzijn en ontwikkeling van de inwoners van de gemeente Rozendaal in het algemeen en specifieke doelgroepen in het bijzonder en daarnaast:  het doelmatig inrichten en beheren van het openbaar groen met behoud van belevings-, sier- en natuurwaarde;  het op gemeentelijk niveau en in regionaal verband initiëren, stimuleren en scheppen van randvoorwaarden van/voor activiteiten op het terrein van toerisme en recreatie; het onderhouden en in stand houden van de gemeentelijke recreatievoorzieningen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Voornemen Sportbeleid en activering

Realisatie Stimuleren initiatieven De gemeente werkt waar mogelijk mee aan lokale initiatieven zoals het scholenvoetbaltoernooi en het wijkenvoetbaltoernooi in Velp en Rozendaal. Vanwege de coronapandemie konden de geplande activiteiten in 2020 niet doorgaan. De verleende subsidies zijn doorgeschoven naar 2021. Lokaal sport- en beweegakkoord Rheden-Rozendaal In 2020 heeft onze gemeente zich aangesloten bij gemeente Rheden voor de totstandkoming van een gezamenlijk sport- en beweegakkoord voor de periode 2020 t/m 2022. Onze jaarlijkse Rijksbijdrage ad €10.000 wordt samengevoegd met die van Rheden ten behoeve van initiatieven in beide gemeenten. Subsidiëring De gemeente subsidieert een aantal sportverenigingen met een waarderingssubsidie voor Rozendaalse jeugdleden. Daarnaast verleent de gemeente, evenals de andere gemeenten in regio Arnhem, subsidie aan ‘Uniek Sporten’: sporten en bewegen voor mensen met een beperking. Vanaf 2020 is deze samenwerking vormgegeven in een regionaal convenant.

Cultuurpresentatie, -productie en participatie

Ten behoeve van de Dorpsschool wordt een financiële bijdrage geleverd aan de Combinatiefunctionarissen ‘Sport en Cultuur’ van de gemeente Rheden. Deze bijdrage wordt vanaf 2020 verhoogd, zie verder Programma 4.

35

Voornemen

Realisatie Kamermuziekfestival ZOOM!, in de gemeenten Rheden, Rozendaal en Doesburg, heeft in 2020 haar programma met succes aangepast aan de eisen vanwege de coronapandemie. Voor ZOOM! vinden ook activiteiten in Rozendaal plaats en er wordt samengewerkt met de dorpsschool. De basisscholen in de drie deelnemende gemeenten komen periodiek ‘aan de beurt’. In 2020 heeft onze gemeente eenmalig een bijdrage ad € 75.000 beschikbaar gesteld voor de renovatie van Openluchttheater De Pinkenberg, met daarnaast een garantstelling ad maximaal € 13.000. De renovatie kon in 2020 niet doorgaan, mede door een nietsluitende begroting.

Cultureel erfgoed Onderzoek naar koppeling resultaten Gelders Arcadië gekoppeld aan de regiomarketingactiviteiten van Toerisme Veluwe Arnhem-Nijmegen en Visit Veluwe

In 2020 heeft er een verdere intensivering plaatsgevonden tussen de gemeenten die het Gelders Arcadië vormen en het TVAN (Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen) en Visit Veluwe met als doel de regio marketingactiviteiten op elkaar af te stemmen. Monumenten Hiertoe behoort het inventariseren en plaatsen van monumentale panden en objecten op de monumentenlijst, het afhandelen van aanvragen om monumentenvergunningen en vergunningen wijziging beschermde dorpsgezichten en daarnaast het zorgdragen voor het verstrekken van subsidies en voldoen aan de eisen van provincie en/of het Rijk met betrekking tot subsidieaanvragen en meerjarenprogramma’s. De advisering met betrekking tot monumenten vindt sinds 2011 plaats door de Commissie Cultuurhistorie van Rheden. In 2020 is de ondersteuning van de regioarcheoloog gecontinueerd. De provincie draagt bij aan de financiering hiervan. De verordening die betrekking heeft op de gemeentelijke monumenten biedt de mogelijkheid om jaarlijks een subsidieplafond vast te stellen.

Media

Bibliotheek De vestigingen van bibliotheek Veluwezoom zijn een groot deel van 2020 gesloten geweest of beperkt open, vanwege de coronamaatregelen. Binnen deze beperkingen heeft de bibliotheek waar mogelijk haar dienstverlening voortgezet, bijvoorbeeld in de vorm van de afhaalbieb. Eventuele financiële consequenties hiervan worden nader beoordeeld in het kader van subsidievaststelling welke niet plaatsvindt vóór vaststelling van deze jaarrekening. Lokale omroep Rozendaal en Rheden hebben in 2020 de zendmachtiging verlengd van de huidige lokale omroep, stichting Radio en Televisie (RTV) Rheden/Rozendaal, ‘Studio Rheden’. Gemeenten zijn wettelijk verplicht een lokale omroep te financieren.

Openbaar groen en openluchtrecreatie Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Groenplan Rozendaal 2015 – 2020.

Het groen is in 2020 op een dusdanige wijze beheerd dat de kwaliteit van de omgeving duurzaam kan worden gegarandeerd. Er is uitvoering gegeven aan het Gemeentelijk Groenplan Rozendaal 2015 – 2020, waarbij we meerdere bermen en gazons extensief zijn 36

Voornemen Beheer en onderhoud recreatievoorzieningen

Realisatie gaan beheren om de leefomgeving voor insecten te vergroten. Conform het beleidsplan onderhoud is het onderhoud aan windsingels en houtwallen uitgevoerd. Daarnaast hebben we uitvoering gegeven aan de notitie Biodiversiteit om te stimuleren dat de diversiteit aan plant- en diersoorten in onze gemeente kan toenemen. Beheer en onderhoud recreatievoorzieningen Eén maal per jaar worden de speelplaatsen en speeltoestellen geïnspecteerd. In 2020 zijn op basis van de inspectiegegevens de speeltoestellen onderhouden. In 2020 is het speelterrein bij IKC Dorpsschool voorzien van een aantal nieuwe speeltoestellen en boomstammen waarop geklauterd kan worden. Voorts is er in de wijk De Del een natuurlijke speelplaats aangelegd.

Kengetallen Bibliotheek Velp (leden uit Rozendaal) Instelling

0 t/m 17 jaar

18 t/m 64 jaar

2016 2017 2018

239 249 240

2019 2020

1 (Dorpsschool) 1 (Dorpsschool) 2 (Dorpsschool en peuteropvang) 2 (Dorpsschool en peuteropvang) 2 (Dorpsschool en peuteropvang) 3 vrijwilligers

Totaal

75 70 69

65 jaar en ouder 58 57 58

243

57

52

356

231

65

50

351

372 376 367

Speerpunten 2020 (o.a. coalitieakkoord) Voornemen

Realisatie

Trap/speelveldje aanleggen bij de nieuwe school.

In 2020 is er een “ belevingstuin” gerealiseerd bij IKC Dorpsschool en is het schoolplein voorzien van enkele nieuwe speeltoestellen en klauterbomen.

Voldoende speelplaatsen voor verschillende leeftijdsgroepen (in het bijzonder De Del) met inbreng van omwonenden en de doelgroep

In 2020 is er een ‘natuurlijke’ speelplaats gerealiseerd in de wijk De Del.

Gemeentelijke gebouwen voorzien van nestkasten en andere faunavoorzieningen

In 2020 hebben we de standaardaanpak voortgezet, onder andere bestaande uit het plaatsen van takkenrillen in de houtwallen, voor nestgelegenheid van vogels en kleine zoogdieren.

37

Voornemen

Realisatie

Gemeentelijke groenstroken, waar mogelijk, benutten voor drachtplanten en houtwallen Stoepen en straten zoveel mogelijk onkruidvrij

In 2020 is het beheer van een aantal groenstroken aangepast in het kader van de biodiversiteit.

Stimuleren van watertappunten in de openbare ruimte

In 2020 is er een aanvang gemaakt middels contact met Vitens over het aanleggen van watertappunten.

Indien wenselijk, faciliteren van verenigingen en nieuwe sportinitiatieven

Het sport- en beweegakkoord Rheden-Rozendaal 2020-2022 vormt een stimulans voor nieuwe initiatieven.

In 2020 zijn de stoepen en straten conform de afspraken met gespecialiseerd bedrijf onkruidvrij gemaakt. Het onderhoudsniveau zal in 2021 worden geïntensiveerd.

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Werkelijk

Saldo

2020

2020

0 0 0 0 0 500 500

0 0 0 0 0 500 500

10.000 0 0 0 0 0 10.000

10.000 0 0 0 0 -500 9.500

2.920

2.920

13.563

4.370 1.520 35.460 101.672 145.942

4.370 1.520 35.460 101.672 145.942

3.025 1.000 35.462 102.814 155.864

-10.643 0 1.345 520 -2 -1.142 -9.922

Saldo van baten en lasten

-145.442

-145.442

-145.864

-422

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen

2.092 0 2.092

2.092 0 2.092

1.608 0 1.608

-484 0 -484

Geraamd resultaat

-143.350

-143.350

-144.256

-906

Baten 5.1 Sportbeleid en activering 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie totaal baten Lasten 5.1 Sportbeleid en activering 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie totaal lasten

Toelichting directe baten en lasten, afgerond € 1.000 nadelig In 2020 is een aanvraag gedaan voor het lokaal sportakkoord voor een bedrag van € 10.000. Ten behoeve van de uitvoering is het bedrag doorbetaald aan de gemeente Rheden. Incidenteel versus structureel Niet aan de orde.

38

Beleidsindicatoren

Indicator

Begroting Rozendaal 2020

Cijfers zoals bekend in peiljaar Q2 2021 Rozendaal

Cijfers zoals bekend in Q2 2021 peiljaar Gr < 25.000

Niet-wekelijkse sporters (%)

37,9%

2016

48,8%

37,9%

2016

Een nadere toelichting op het gebruik van beleidsindicatoren in dit document treft u op pagina 5. Verbonden partijen Leisurelands (voorheen RGV) Leisurelands verricht o.a. werkzaamheden op het gebied van recreatie en toerisme die door de overheid worden aangemerkt als te behoren tot een terrein van belangenbehartiging dat de overheid zich als eigen zorg aantrekt. Voor meer (financiële) informatie omtrent de verbonden partijen verwijzen wij u naar paragraaf 6 Verbonden partijen.

39

Programma 6: Sociaal domein Onderwerp van het programma Dit programma betreft vooral de uitvoering van een aantal wettelijke bepalingen, daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregels, zoals:  Huisvestingswet (met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders);  Jeugdwet;  Wet op de Lijkbezorging;  Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning);  Wet publieke gezondheid (Wpg);  Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz-2004);  Participatiewet;  Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (Wet BUIG);  Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening;  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);  Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko);  Wet maatregelen WWB (Wet Werk en Bijstand);  Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP);  Wet sociale werkvoorziening (Wsw; voor de op 31-12-2014 bij een Sociaal-werkvoorzieningsbedrijf werkzame werknemers). Wat wilden we bereiken? Het scheppen van mogelijkheden en randvoorwaarden ter bevordering van het welzijn en ontwikkeling van de inwoners van de gemeente Rozendaal in het algemeen en specifieke doelgroepen in het bijzonder.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Voornemen Algemeen Regionale innovatie en transformatie sociaal domein, Regionaal inkopen, Integraal meerjarenbeleidskader sociaal domein

Realisatie Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) De Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) is op 1 januari 2017 in werking getreden en is de basisvorm waarin de gemeenten hun regionale samenwerking in het Sociaal domein hebben vormgegeven. Gemeenten kunnen kiezen aan welke Module zij deelnemen. In 2020 is op verschillende manieren door de MGR ingespeeld op de coronacrisis. Zo heeft de Module Inkoop een kader ontwikkeld voor de continuïteit van financiering van gecontracteerde zorgaanbieders Wmo en Jeugd tijdens de eerste lockdown. Regionaal inkopen De dienstverlening voor de Wmo en de Jeugdwet en het activerend werk (gerelateerd aan Wmo dagbesteding) wordt binnen de regio Centraal Gelderland in beginsel regionaal ingekocht. Deze regionale inkoop is als samenwerkingsmodule ondergebracht in de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SC CG). Binnen de module Inkoop geven de gemeenten uitvoering aan een gezamenlijke inkoop, contractmanagement en 40

Voornemen

Realisatie contractbeheer voor maatwerk voorzieningen en specialistische voorzieningen Jeugdwet, Wmo en activerend werk. De zorgvormen worden waar mogelijk voor alle leeftijden en domein-overstijgend ingekocht, dus niet meer op basis van een onderliggende wet. Binnen deze Module kunnen gemeenten kiezen in welke submodule zij willen participeren. In 2020 is een nieuwe regionale aanbesteding uitgevoerd deze heeft geleid tot nieuwe contracten per 1 juli 2020 voor onder andere verblijfszorg jeugd (o.a. pleegzorg, 24-uurs behandeling); hoog-specialistische behandeling jeugd en jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor de begeleiding en behandeling van jeugdigen is in 2020 een aanbesteding uitgevoerd om die per 2021 lokaal uit te voeren. Zie hierna en bij maatwerkdienstverlening 18-. Lokaal inkopen: vanaf 2021 Als uitwerking van het Transformatieplan 2.0 heeft Rheden mede namens onze gemeente in 2020 een aantal zorgvormen vanaf 1 januari 2021 lokaal aanbesteed. Bij deze zorgvormen gaat het om onderdelen van de submodules binnen MGR Module Inkoop: de lokale inkoop heeft dus niet geleid tot het uitreding uit submodules. Het betreft middelzware jeugdhulp (begeleiding en behandeling), waarbij is gekozen voor acht aanbieders: vijf organisaties en drie combinaties van aanbieders.

Een aantal andere zorgvormen (lichte jeugdhulp en de lichtere groeps- en individuele Wmo-begeleiding) is als algemene voorziening ondergebracht bij stichting Incluzio en is daarmee ondergebracht in de ‘sociale basis’. Regionale innovatie en transformatie sociaal domein. Voor de invulling van de gewenste regionale vernieuwing zijn voor de Jeugdhulp en de Wmo ondersteuningsagenda’s opgesteld. Hierbij wordt ook de dialoog gezocht met zorgaanbieders. Het gaat om de volgende transformatieprojecten:  versterken van de lokale toegang (Wmo en Jeugd);  afschalen van specialistische jeugdzorg (Jeugd);  complexe scheidingen (Jeugd);  transformatie ambulante specialistische hulp (Jeugd);  sturen op resultaat (Wmo en Jeugd);  klant en mantelzorger centraal (Wmo, afstemming met Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Zorgverzekeringswet (ZVW). Voor de regionale transformatie Jeugdhulp heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Deze worden op niveau van de regio ingezet, behalve de middelen voor versterking van de lokale toegang, die worden aan de gemeenten toebedeeld. Regionaal is in 2020 vooral ingezet op de Gelderse verbeteragenda Jeugdbeschermingsketen en de aanpak van complexe scheidingen. Het lokale Rozendaalse budget, jaarlijks een kleine € 2.000, zal samen met het Rhedense worden ingezet voor onze lokale toegang.

Het is in 2020 niet gelukt om deze middelen in te zetten voor een praktijkondersteuner Jeugd ggz bij de huisartsen in Velp (POH). Zie ook Maatwerkdienstverlening 18-. 41

Voornemen

Realisatie Samenwerking met Rheden Het is niet gelukt de samenwerkingsafspraken Sociaal domein met Rheden in 2020 te herzien. Dit heeft er onder meer toe geleid dat in deze jaarrekening een voorlopige afrekening van de uitvoeringskosten door Rheden is opgenomen. De definitieve afrekening is afhankelijk van de herziening van de dienstverleningsovereenkomst en de nieuwe bekostigingssystematiek. Herformuleren van de opdracht is daarnaast nodig vanwege het toegenomen belang van informatieveiligheid/privacy en nieuwe wetten en past binnen een stevige invulling van onze (opdrachtgevers)rol. Meerjarenbeleidskader Sociaal domein (MJBK) In 2017 hebben wij de Rozendaalse vertaling van het Meerjarenbeleidskader Sociaal domein 2017-2021 ‘Meedoen’ van de gemeente Rheden vastgesteld. De doelstellingen uit het Meerjarenbeleidskader richten zich op de beleving van inwoners en partners, rekening houdend met de wettelijke verantwoordelijkheden van de gemeente. Het MJBK vervangt de (wettelijk verplichte) meerjarenbeleidsplannen voor de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Dit betekent dat het periodiek geactualiseerd moet worden. In 2020 lag de nadruk op de implementatie van het Transformatieplan en de hieruit voortvloeiende voorstellen zoals de lokale aanbesteding. Dit Rhedens Transformatieplan 2.0 was in 2019 aan onze raad gepresenteerd.

En onze raad is in 2020 waar mogelijk bij deze maatregelen betrokken.

Samenkracht en burgerparticipatie Welzijnswerk, Jongerenactiviteiten, Kinderopvang, Vreemdelingen

Stroomlijning subsidiëring In 2020 is de verstrekking van de kleine welzijnssubsidies gestroomlijnd, door ze in één keer ter besluitvorming aan het college voor te leggen. Vanwege corona kon een groot aantal activiteiten in 2020 niet of slechts in aangepaste vorm doorgaan. Hiervoor zijn maatwerkoplossingen gevonden, waarbij we de gesubsidieerde organisaties waar mogelijk tegemoet zijn gekomen. In verband met 75 jaar Bevrijding in 2020 is het budget incidentele subsidies verhoogd, omdat een toename van initiatieven werd verwacht. Door de coronacrisis is dit budget grotendeels onbenut gebleven. Welzijnswerk Welzijnsorganisatie Radar (vanaf 1 april 2020: Incluzio) ondersteunt in Rozendaal het jongerenwerk, het vrijwilligerswerk en inwonersinitiatieven zoals de ontmoetingsochtend in de Serre van Rozendaal. Door de coronapandemie zijn veel activiteiten niet doorgegaan. De ontmoetingsochtend in De Serre van Rozendaal heeft in het voorjaar 2 ½ maand en in het vierde kwartaal, doorlopend in 2021, vier weken dicht gezeten. Ook is de viering van het vijfjarig jubileum van de ontmoetingsochtend in De Serre uitgesteld. 42

Voornemen

Realisatie Het project ‘Mijn Huis, Mijn Toekomst’ (MHMT), in 2019 van start gegaan, is verlengd tot en met 2020. Door de coronapandemie heeft de activiteit vrijwel geheel 2020 stil gelegen. Door de Regeling Toekomstbestendig Wonen (RTW, december 2019) werd de activiteit in feite overbodig voor woningeigenaren. Gezien het kleine aantal huurders is onze gemeente daarom vanaf 2021 met MHMT gestopt. Rozendaalse Jongerenactiviteiten Door de coronapandemie konden de meeste jongerenactiviteiten in 2020 niet doorgaan. De termijn van de kinderburgemeester is met een jaar verlengd tot en met schooljaar 2020-2021. De schoonmaakactiviteit, gepland in maart, kon niet doorgaan. Deze heeft in september alsnog, op een ‘coronaproof’ wijze, plaatsgevonden. Voor specifieke activiteiten voor kinderen en jongeren, ontwikkeld op initiatief van de kinderburgemeester en/of de Jongerenraad, is een bedrag van € 2.000 in de begroting opgenomen, als werkbudget voor kleine activiteiten. Dit budget is in 2020 ingezet als startsubsidie voor een kindertuin aan de Rosendaalselaan, een initiatief vanuit de werkgroep Duurzaam Rozendaal. Kinderopvang Kinderopvang Puck & Co heeft tijdens de eerste lockdown in 2020 gefungeerd als noodopvang, ook voor kinderen uit een opvang in Velp die vanwege corona dicht moest. De extra kosten konden uit extra coronamiddelen vanuit het Rijk worden voldaan.

Ook in de tweede lockdown bleef Puck & Co opvang bieden. In 2020 heeft onze gemeente een verordening Wet kinderopvang (Vko) vastgesteld. Deze verordening was noodzakelijk omdat hierin criteria worden vastgesteld voor kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie (SMI). Deze bleek in 2020 noodzakelijk. Sinds 2019 ontvangt onze gemeente een doeluitkering voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB,) meer in het bijzonder: Vooren vroegschoolse Educatie (VVE). In 2020 betrof het zo’n € 60.000. In 2020 zijn de eerste stappen gezet om deze middelen, aan te wenden ten behoeve van Rozendaalse kinderen met (een risico op) onderwijsachterstanden. Het gaat hier vooral om taal, maar er is ook aandacht voor de (leer)omgeving waarin een kind opgroeit. Vreemdelingen Door de huisvesting van twee gezinnen in 2016, heeft de gemeente voor de middellange termijn aan haar huisvestingstaakstelling voor statushouders voldaan. De voorsprong op de huisvestingstaakstelling is in 2021 ingelopen. In 2020 hebben hier geen ontwikkelingen plaatsgevonden.

Wijkteams Herziening afspraken tussen Rozendaal en Rheden

Zoals bekend heeft Rozendaal de uitvoering van de wetten in het Sociaal domein, met andere woorden de klantcontacten, gemandateerd aan de gemeente Rheden. Dankzij deze samenwerking kunnen de inwoners zich vervoegen bij het Sociaal Meldpunt gemeente Rheden en worden zij in vóórkomende gevallen verwezen naar het Sociale gebiedsteam Velp/Rozendaal. Zowel 43

Voornemen

Realisatie intern als met de gemeente Rheden is overlegd over herziening van onze samenwerkingsafspraken Sociaal domein. De uitvoering van de Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) is hier in 2020 aan toegevoegd. Het is echter nog niet gelukt de samenwerkingsafspraken in 2020 te herzien.

Inkomensregelingen De regie en coördinatie voeren bij de aan de gemeente Rheden gemandateerde taken op het gebied van inkomen zoals inkomensvoorziening en minimabeleid.

Inkomensregelingen zijn gericht op de financiële ondersteuning van inwoners en huishoudens voor noodzakelijkheden in hun bestaan. Meer concreet hebben we het dan vooral over het verstrekken van IOAW, IOAZ, reguliere bijstand, bijzondere bijstand en armoedebeleid. Door de coronapandemie is er in 2020 een aantal inkomensondersteunende maatregelen bij gekomen, waarvan de Tozo door gemeenten wordt uitgevoerd (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). De uitvoering van deze regelingen is gemandateerd aan de gemeente Rheden. Voor meer informatie over het armoedebeleid: zie bij ‘Arbeidsparticipatie’.

Begeleide participatie Werkbedrijf Scalabor geeft hieraan invulling. Hierbij is het streven dat de deelnemende gemeenten ook zoveel mogelijk overige werkzoekenden met een arbeidsbeperking bij de organisatie zullen onderbrengen. Zo kunnen de lege plekken die ontstaan door de uitstroom van Sw-personeel worden opgevuld en kunnen bestaande contracten met opdrachtgevers worden behouden.

Het werkgeverschap voor de SW-medewerkers is inmiddels overgebracht naar de module WgSW van de MGR. De GR Presikhaaf Bedrijven is in november 2020 geliquideerd. Vanaf 2018 hebben de tien bij de GR Presikhaaf Bedrijven (PHB) aangesloten gemeenten hun Wsw-medewerkers voor vijf jaar ondergebracht bij het arbeidsontwikkelingsbedrijf BV Scalabor. Dit arbeidsontwikkelingsbedrijf kampte in 2020 ondanks veel extra activiteiten met een lagere omzet. Dankzij een bijdrage vanuit de landelijke regeling compensatie omzetverlies SW konden Scalabor het jaar toch positief afsluiten. Onze gemeente maakt gebruik van Scalabor-medewerkers bij het beheer van het openbaar groen en bij de schoonmaak van het gemeentehuis.

Arbeidsparticipatie De regie en coördinatie voeren bij de aan de gemeente Rheden gemandateerde taken op het gebied van werk en inkomen zoals arbeidsmarkttoeleiding.

Het Werkgeversservicepunt (WSP), gericht op het creëren van werk voor mensen met een arbeidsbeperking, is per 2018 als samenwerkingsmodule ‘Werkgeversservicepunt’ ondergebracht bij de MGR Sociaal Domein. In 2020 zijn vanuit het WSP en meer in het algemeen onze arbeidsmarktregio verschillende initiatieven ontwikkeld om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor een aantal sectoren van de arbeidsmarkt op te vangen. Behalve arbeidstoeleiding omvat ‘arbeidsparticipatie’ ook een inkomensvoorziening voor mensen die voor kortere of langere tijd niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. De inkomensgrens ligt hierbij boven het bijstandsniveau, zodat uitstroom uit de bijstand niet meteen tot een ‘armoedeval’ leidt. Binnen het inkomensbeleid van het Rijk speelt de zorg voor kinderen een belangrijke rol. De gemeente Rozendaal participeert in het ‘Kindpakket’ van de gemeente Rheden waarbij middelen beschikbaar worden gesteld voor sport- en cultuurparticipatie. In 2020 is gewerkt aan een nieuwe Gelrepas, een kortingspas voor deelname aan maatschappelijke activiteiten, die vanaf 2021 beschikbaar komt.

44

Voornemen Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Toekenning en uitvoering van de maatwerkvoorzieningen is aan de gemeente Rheden gemandateerd. Uitvoering van het project Mijn Huis Mijn Toekomst kan op termijn leiden tot besparing op uitgaven ten behoeve van de Wmo-maatwerkvoorziening ‘woningaanpassingen’. Abonnementstarief Wmo

Maatwerkdienstverlening 18+ Toekenning en uitvoering van de maatwerkdienstverlening 18+ is aan de gemeente Rheden gemandateerd, de belangrijkste vorm is huishoudelijke hulp en daarnaast maakt schuldhulpverlening hier onderdeel van uit. Hulp bij het huishouden Individueel vervoer

Realisatie Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden. Toekenning en uitvoering van de maatwerkvoorzieningen is aan de gemeente Rheden gemandateerd. Het Kabinet heeft, als uitwerking van het Regeerakkoord 2017-2021, in 2020 een abonnementstarief ingevoerd voor de eigen bijdrage in de Wmo. Het abonnementstarief geldt alleen als gemeenten een eigen bijdrage vragen, bij Wmo-maatwerkvoorzieningen en bepaalde algemene voorzieningen, met uitzondering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Doelstelling is het tegengaan van een stapeling van zorgkosten vooral voor de middeninkomens. Het houdt in dat cliënten die gebruik maken van Wmo voorzieningen een vaste periodieke bijdrage betalen, onafhankelijk van zorggebruik, inkomen en vermogen. In 2020 gold een Wmoabonnementstarief van € 19,00 per maand. Het Rijk compenseert gemeenten deels voor de ‘aanzuigende werking’ die dit met zich meebrengt. Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking.

Hulp bij het huishouden Na de regionale aanbesteding door MGR Module Inkoop participeert Rozendaal evenals Rheden vanaf juli 2020 in de regionale submodule Hulp bij het huishouden (Hbh). Op lokaal niveau is voor de Hbh in 2020 gestart met een pilot met een algemene voorziening. De ontwikkelingen zoals hiervoor beschreven voor de materiële voorzieningen Wmo, met betrekking tot het abonnementstarief, gelden ook voor de Wmo diensten met uitzondering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Individueel vervoer In 2019 is een nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer, Wmo-vervoer en instellingenvervoer (Wmo-begeleiding en jeugdhulp) gestart. De contracten met de taxibedrijven en het bedrijf dat de functie van Regiecentrale uitvoert, liepen van rechtswege af op 31 juli 2020. Tegelijk met een nieuwe aanbesteding van het vervoer, zou de organisatie van dit vervoer anders worden vormgegeven. De Regiecentrale, die de planning van het vervoer verzorgt, zou niet als zodanig terugkomen. In de nieuwe situatie is de planning van het vervoer per vervoersvorm anders vormgegeven en is het werkgebied opgesplitst in kleinere geografische eenheden. De regio Arnhem-Nijmegen is onderverdeeld in percelen per vervoersoort.

Door met percelen te gaan werken, met name binnen leerlingen- en dagopvangvervoer, is de juiste schaal van samenwerking voor wat betreft de uitkomst op de 3 K’s (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid) bereikt. Binnen de nieuwe aanbesteding is ook aandacht besteed aan duurzaamheid: de ambitie om de emissie van CO2 door auto’s terug te dringen. 45

Voornemen

Realisatie Om de infrastructuur van het doelgroepenvervoer gedurende de coronacrisis te waarborgen heeft de BVO DRAN voor betrokken taxibedrijven een tegemoetkomingsregeling van maximaal 80% van de gederfde inkomsten vastgesteld.

Maatwerkdienstverlening 18Toekenning en uitvoering van de maatwerkdienstverlening 18- is aan de gemeente Rheden gemandateerd. Beleidsvoorbereiding voor het jeugdbeleid is, vooralsnog in de vorm van een pilot, ondergebracht bij de gemeente Rheden.

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen: begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp; jeugd GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg); jeugdzorg aan jongeren met een verstandelijke beperking; Vervoer (18-); PGB jeugd; persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-; jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp). Gelet op de landelijke trend in groei van volumes en uitgaven in de jeugdzorg en de lokale gevolgen hiervan, heeft het Rijk voor 20192021 extra incidentele middelen toegekend aan gemeenten. Nader onderzoek, onder andere door Andersson Effers Felix (AEF), zal naar verwachting leiden tot structurele verhoging van de jeugdzorggelden. Vooruitlopend daarop, zet de gemeente Rozendaal in navolging van Rheden in op maatregelen om de jeugdhulp betaalbaar te houden. In het kader van de transformatie en betaalbaar houden van de zorg is in 2020 verder ingezet op het ontwikkelen van (preventieve) ondersteuning van jeugdigen en hun ouders. Het normaliseren en de-medicaliseren van de jeugdzorg zijn opgaves die bijdragen aan een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkelingen van de jeugd. Intensivering van de samenwerking met huisartsen en (J-GGZ) zorgaanbieders maakte daar in 2020 onderdeel van uit.

Er wordt een integrale aanpak ontwikkeld, gericht op de ondersteuning van kwetsbare jongeren in de overgang naar volwassenheid. De doelgroep ‘18-/18+’ is daarbij dus in het bijzonder in beeld. Gelet op de groeiende aantallen kinderen in jeugdhulp met daarbij stijgende uitgaven, is vanuit het Transformatieplan 2.0 ingezet op nieuwe wijze van inrichting van het lokale veld met betrekking tot preventieve activiteiten en geïndiceerde ambulante jeugdhulp. Daarvoor zijn in 2020 twee lokale aanbestedingen uitgevoerd: - Opdracht Versterken Sociale Basis - Opdracht lokaal maatwerkdiensten jeugdhulp. Per 1 januari 2021 is Incluzio de opdrachtnemer van de opdracht Sociale Basis. In deze brede opdracht is ook lichte (groeps)begeleiding opgenomen, die dus vrij-toegankelijk wordt voor kinderen en gezinnen met bijvoorbeeld opvoedproblematiek. Daarnaast is veelvoorkomende ambulante hulpverlening (begeleiding en behandeling) lokaal door de gemeenten Rozendaal en Rheden ingekocht. Uitgangspunten daarbij zijn partnerschap, lumpsum-financiering en het behalen van resultaten voor de inwoners. Per 1 januari 2021 zijn er voor deze opdracht acht jeugdhulporganisaties (waaronder drie combinaties van partijen) gecontracteerd om de kinderen en gezinnen met vraagstukken met passende jeugdhulp te ondersteunen.

46

Voornemen Geëscaleerde zorg 18+ Rozendaal participeert in de regionale samenwerking ten behoeve van beschermd wonen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en met psychische problematiek. Beschermd Wonen Wet verplichte ggz Veilig Thuis

Realisatie Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonenvoorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. Beschermd Wonen Rozendaal participeert in de regionale samenwerking ten behoeve van beschermd wonen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en met psychische problematiek. Vooralsnog zijn er geen inwoners van Rozendaal die hiervoor in aanmerking komen. Omdat er echter huisvesting beschikbaar moet zijn, zijn hier voor Rozendaal wel kosten aan verbonden. Samen met VGGM, politie en betrokken zorgorganisaties wordt een sluitende aanpak ontwikkeld voor personen met verward gedrag. Voor onze gemeente is hier primair van belang een goede aansluiting op ons Sociaal gebiedsteam Velp/Rozendaal. Wvggz De uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is in 2020 bij de VGGM en de gemeente Rheden (lokale toegang) belegd. In 2020 was sprake van één casus. Veilig Thuis, een samengaan van de advies- meld- en ondersteuningsfuncties voor Kindermishandeling en Huiselijk geweld, is als zelfstandige stichting ondergebracht bij VGGM (2017). Veilig thuis In 2019 is de rol van Veilig Thuis uitgebreid op grond van de herziene Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De expertise van Veilig Thuis krijgt hierin een grotere rol, wat leidt tot een toename van adviezen en meldingen. De hiervoor benodigde personele capaciteit wordt, vooralsnog incidenteel, in 2019 en 2020 in de begroting verwerkt. In 2020 kon nog geen besluit worden genomen over de begroting voor de langere termijn. De uitgaven voor Veilig Thuis zijn ondergebracht bij Programma 7 ‘Volksgezondheid en Milieu’.

Geëscaleerde zorg 18Het jeugdbeleid is er op gericht escalatie te voorkómen, door middel van preventie en vroeg-signalering van problemen. Geëscaleerde zorg komt in Rozendaal zeer weinig voor.

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar, met inbegrip van maatwerk-dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven. Het jeugdbeleid is er op gericht escalatie te voorkómen, door middel van preventie en vroeg-signalering van problemen. Geëscaleerde zorg komt in Rozendaal zeer weinig voor. Daar waar nodig kan, ook voor inwoners van onze gemeente, gebruik gemaakt worden van Jeugdbeschermingstafels die een tussenstation vormen tussen vrijwillige hulpverlening en gedwongen hulpverlening (in de vorm van een kinderbeschermingsmaatregel of ‘dwang’). In 2020 is de Gelderse verbeteragenda jeugdbeschermingsketen opgesteld. Dit naar aanleiding van een eind 2019 verschenen kritisch rapport van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Deze verbeteragenda is er onder andere op gericht dat kinderen in onveilige opvoedsituaties zo goed mogelijk beschermd worden. 47

Voornemen

Realisatie Onder meer door verkorting van de keten, uniformering van werkwijzen binnen de Gelderse gemeenten en het terugdringen van onnodige bureaucratie. Daarnaast loopt landelijk onderzoek naar mogelijke herstructurering van de jeugdbeschermingsketen (o.a. Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, instellingen voor jeugdbescherming) dat in komende jaren tot wijzigingen op dit vlak kan leiden.

Kengetallen Ten aanzien van de kengetallen zijn in voorgaande jaren vooral kengetallen benoemd die betrekking hebben op aantallen en voorzieningengebruik. Inmiddels is er ook ten aanzien van cliëntervaring informatie beschikbaar. En heeft er op 20 april jl. een gesprek plaatsgevonden met de raadscommissie sociaal domein over de (ontwikkelingen in) de informatievoorziening aan uw raad. In onderstaande tabellen is waar mogelijk de beschikbare managementinformatie vertaald naar een meerjarig perspectief, zodat een beeld ontstaat van de relevante ontwikkeling over 2020. Participatiewet Jaar P-wet uitkering voor levensonderhoud 2018 2 2019 2 2020 3

IOAW/IOAZ/Bbz voor levensonderhoud 1 2 3

WSW-werknemers 1 2 2

Maatschappelijke ondersteuning Vervoer Rolstoel Woonvoorziening Dagelijkse onderst. Gehandicapt parkeerkrt Begeleiding Hulp bij het huishouden

2018 19 11 17 1 19 6 10

2019 15 7 15 0 20 4 14

2020 12 7 14 x x 6 15

2018 3 2

2019 3 2 8 11 1 1 2 1 1 8

2020 X 9 10 1 1 X 1 X 2 x

Jeugd Amb. groepsbegeleiding Amb. Indiv. Begeleid Behandeling Ziekenhuis Amb. opvoedhulp Opvoed-hulp verblijf (pleegzorg) Opvoed-hulp verblijf open GGZ basis ambulant GGZ diagnostiek GGZ dyslexie GGZ spec. Ambulant

17 1 2 1 3 3 14 48

Jeugd-besch/ reclass/ voogdij Vervoer Behandeling J&O Behandeling J-ggz Behandeling hoogspecialistisch

1 1 X X X

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Aantal kinderen peuterspeelzaal De Eekhoorn 2016 2017 2018 2019 2020

37 waarvan 6 uit Rozendaal (31 van elders waarvan Velp 24) 31 waarvan 2 uit Rozendaal (29 van elders waarvan Velp 23) 31 waarvan 7 uit Rozendaal (24 van elders, waarvan Velp 17) 24 waarvan 10 uit Rozendaal (14 van elders, waarvan Velp 12) 31 waarvan 14 uit Rozendaal (17 van elders, waarvan Velp14)

1 1 X X X

x 0 17 2 2

Aantal instellingen kinderopvang (t/m 2016 incl. peuterspeelzalen) 1

Aantal gastouders

1

2

2

2

2

4

2

3

3

Speerpunten 2020 (o.a. coalitieakkoord) Voornemen Opstarten project ‘Mijn Huis, Mijn Toekomst’ (MHMT).

Realisatie Gestart in 2019, per 2021 beëindigd. In verband met corona nauwelijks activiteiten in 2020.

Onderzoek naar blijverslening.

De blijverslening maakt onderdeel uit van de Regeling Toekomstbestendig wonen.

Faciliteren initiatieven om eenzaamheid onder ouderen terug te dringen.

Continu aandachtpunt.

In kader van Social return zoveel mogelijk inzetten op inzet van Scalabor (binnen aanbestedingsregels). Onderzoek naar mogelijkheid zorgcoöperatie.

Bij het beheer van het openbaar groen en het schoonmaken van het gemeentehuis worden medewerkers van Scalabor ingezet.

De Serre breder benutten als ontmoetingspunt voor inwoners.

Continu aandachtpunt.

Lokale initiatieven steunen, o.a. van de kinderburgemeester en de Rozendaalse Buitendag

Vanwege de coronapandemie konden weinig initiatieven doorgaan.

Dit onderzoek is in 2019 uitgevoerd en de conclusie was, dat een zorgcoöperatie geen meerwaarde heeft. Vanwege corona kon een vervolgactiviteit, een pilot met een informatieloket, in 2020 niet doorgaan.

49

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Werkelijk

Saldo

2020

2020

Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18totaal baten

0 0 75.000 0 0 0 15.000 0 0 0 90.000

0 0 75.000 0 0 0 15.000 0 0 0 90.000

0 0 546.493 0 0 0 2.182 978 0 0 549.653

0 0 471.493 0 0 0 -12.819 978 0 0 459.653

Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18totaal lasten

65.875 0 87.800 56.700 1.000 127.500 78.900 187.400 0 0 605.175

65.875 0 87.800 60.700 1.000 127.500 78.900 187.400 0 0 609.175