[25bb005024] Beantwoording technische vragen concept-Voorjaarsnota 2025

218

GL

Werk en Inkomen

Vacaturemanagement. Welke vacatures worden er niet of later ingevuld en welke effecten heeft dit op de uitvoering/dienstverlening?

De ervaring leert dat het in de huidige arbeidsmarkt moeilijk is om aan goede mensen te komen. Regelmatig blijven vacatures tijdelijk openstaan. Waar mogelijk laten we vacatures wat langer openstaan om deze taakstelling te realiseren, waarbij we de uitvoering zo veel mogelijk ontzien.

219

GL

Stedelijke ontwikkeling

Stedelijke ontwikkeling (p. 158) De lijn van het college 2018-22 over extra In het afgelopen jaar zijn de uit de Bestuursopdracht Financiële Sturing SO voortgekomen principes nader onderzocht. Eén van investeringen in de bouw- en woningopgave is niet voortgezet. Nu blijkt de de principes was het uitbreiden van het kostenverhaal, waarvoor € 5 mln/jaar in de begroting was opgenomen. Uit de oplossing om kosten meer naar de markt te verleggen via extern onderzoeken en analyses is gebleken dat niet alle gehanteerde uitgangspunten voor het kostenverhaal realistisch zijn. Voor de kostenverhaal onrealistisch te zijn, en is er een fi nancieel knelpunt. Dit gaat sporen 'procesoptimalisatie' en 'consequent kostenverhaal plankosten' zijn stappen gezet, waardoor daar meer kosten verhaald om 800.000 in 2025, en 1,8 mln geraamd in de vier daarop volgende jaren. (gaan) worden, en er minder niet-verhaalbare gemeentelijke plankosten gemaakt worden. Het grootste potentieel zat in een Wanneer kwam precies dit inzicht? Hoe is daar toen op geacteerd? Wordt er al voorgestelde werkwijze om uitvoeringskosten van stedelijke buitenruimteprojecten te verhalen op marktpartijen. Dit is - mede gewerkt aan een oplossing? door de economische marktomstandigheden - niet realistisch gebleken. Er loopt nog een onderzoek naar wat er op dit spoor nog wel mogelijk is.

De reserve kostenverhaal is ingezet om een ingroeipad voor de acties te creëren, en om het resterende knelpunt in 2025 verder te verlagen.

220

GL

Economische ontwikkeling

Ontwikkeling van een excellent ondernemers- en investeringsklimaat. Bij het programma ‘economische ontwikkeling’, onder het kopje “hoe meten we dat?” wordt bij de indicator gesproken van het doel van 2000 banen in 4 jaar. - Wat voor banen zijn dit? Kan het uitgesplitst worden in de fossiele en duurzame industrie? - Tegelijk vertrekken ook grote bedrijven Rotterdam, met name in de haven. Worden deze ‘verloren’ banen en vertrekkende bedrijven ook meegenomen in de weging of bij de beoordeling van het vestigingsklimaat in Rotterdam?

221

GL

Economische ontwikkeling

Ontwikkeling van een excellent ondernemers- en investeringsklimaat. Targets voor het klimaat zijn onderdeel van het Klimaat Actieplan Rotterdam (KAR). Het doel is 55% minder CO2-uitstoot in 2030 Waarom is er, gezien deze urgente ontwikkelingen bij het vestigingsklimaat in (tov 1990) en klimaatneutrale haven in 2050. De verduurzamingsopgave voor bedrijven in de haven is natuurlijk zeer relevant, de haven, niet gekozen om hier aparte targets en indicatoren voor op te maar gaan we als gemeente formeel niet over. Afspraken worden gemaakt tussen havenbedrijf als verhuurder en bedrijven als stellen, ook op het gebied van de verduurzamingstransitie (dus specifiek huurder. In de huidige havenvisie zijn 8 targets (KPI's) opgenomen waarop gemeten wordt hoe de haven het doet (toegevoegde gericht op duurzame bedrijven)? waarde, klimaat, connectiviteit, veiligheid etc.).

222

GL

Economische ontwikkeling

In het programma ‘economische ontwikkeling’ is te lezen dat “de financiële opgave voor het programma Economische ontwikkeling incidenteel wordt vervuld voor € 1,1 mln (€ 550.000 in 2025 en 2026) door de strategische inzet van vacaturemanagement en minder economisch onderzoek.” - Op welke maatregelen komt dit concreet neer? - Hoe wordt vacaturemanagement precies strategisch ingezet t.o.v. hoe dit hiervoor gebeurde? - Op welke vlakken wordt minder economisch onderzoek uitgevoerd?

Beantwoording technische vragen concept Voorjaarsnota 2025

Nee. De verplichtingen die voor 2025 waren begroot en tevens dus onttrokken zouden worden uit de reserve, zijn in 2024 gefactureerd en betaald. De onttrekking kan dus niet meer gedaan worden in 2025 want dit moet hetzelfde boekjaar zijn als de geleverde prestatie. Het betaalde bedrag is ten laste gekomen van het resultaat 2024. Hiermee kan het begrote bedrag uit de reserve vrijvallen in 2025 conform financiële spelregels.

We houden niet specifiek bij welke banen betrekking hebben op de fossiele en duurzame industrie. Over de gerapporteerde cijfers van aangetrokken investeringen door Rotterdam Partners en InnovationQuarter heeft circa 12% van de projecten betrekking op de energie-industrie en circa 9% op de chemische industrie. Hier vallen zowel projecten in de duurzame industrie, verduurzaming van bestaande industrie als fossiele industrie onder. Vertrekkende bedrijven en bijbehorende banen worden niet meegenomen in de rapportagecijfers, maar worden weldegelijk meegenomen in de beoordeling van het vestigingsklimaat. een voorbeeld hiervan is de inspanning richting het Rijk om voor een beter vestigingsklimaat voor de havenindustrie te zorgen.

Concreet betekent dit dat vacatures die vrijkomen bij de afdeling economie later worden ingevuld dan het moment waarop de betreffende collega vertrekt. We gebruiken de tijd strategisch om taken te herverdelen of anders/efficienter in te richten. We doen minder specifiek stedelijk onderzoek maar sluiten aan bij (of maken gebruik van) regionaal, provinciaal en landelijk onderzoek

29 van 44

223

GL

Energietransitie

In het programma ‘energietransitie’ staat dat bij CO₂-reductie wordt ingezet op minimaal 25% CO₂-reductie voor het stedelijk gebied t.o.v. 1990. In 2023 werd -31% gemeten, o.a. omdat Rotterdammers minder aardgas gebruiken, maar in de jaarstukken van 2024 stond geschreven dat na aantrekken van de economie grootverbruikers weer meer aardgas zijn gaan gebruiken (stijging van 15% t.o.v. 2021). Wat verwacht het college van de inschatting van aardgasgebruik in 2025?

Het is lastig hier een goede verwachting voor te geven, vanwege de geopolitieke (o.a. gasprijzen, Iran) en klimatologische omstandigheden (koude of zachte winter). Een inschatting voor 2025 is het beste te geven op basis van het geschatte standaard jaarverbruik gas voor een 'normaal jaar' van Stedin (netbeheerder gas). Zij verwachten voor 2025 weer een afname, ongeveer gelijk aan de toename in 2025, waarmee het totaal aardgasverbruik in 2025 uit zou komen op het niveau van 2023. De daling is vooral te zien bij de grootverbruikaansluitingen. Een logische verklaring hiervoor is dat de tijdelijke gasketels voor de warmtenetten van Eneco en Vattenfall vanwege de AVR-brand niet meer nodig zijn. Deze gaven in 2024 een extra toename in de categorie grootverbruik.

224

GL

Energietransitie

Bij het programma Energietransitie staat bij ‘Hoe meten we dat?’ voor 2025 in de begroting 2025 geen aantal km2 aan zonnepanelen ingevuld. Daarbij vragen wij ons af: - Kunt u toelichten waarom er is gekozen om geen extra aantal km2 zonnepanelen in te vullen? - Is het bovenstaande omdat het target al gehaald was? Waarom is er niet gekozen om hier extra km2 zonnepanelen te ambiëren?

We werken aan de doelstelling om in 2026 3,2 vierkante kilometer aan zonnepaneel te realiseren in de gemeente Rotterdam. We hebben geen doelstelling voor 2025. Wel houden we jaarlijks de stand van het aantal zonnepanelen bij met de zonmonitor. Adhv een jaarlijkse luchtfoto wordt gemeten hoeveel panelen er op dat moment in de gemeente liggen. Aan de zonmonitor van dit jaar wordt nog gewerkt, zodra de gegevens bekend zijn worden deze gedeeld met de raad. In april 2024 was er 1,9 vierkante kilometer aan zonnepaneel aanwezig in de gemeente. De doelstelling van 2026 is daarme nog niet gehaald.

225

GL

Energietransitie

Bij het programma ‘energietransitie’, bij ‘lasten exclusief reserves / apparaatslasten / inhuur’ lezen wij dat vanaf 2025 EUR -1.180.000 tot EUR 1.198.000 begroot is, wat is dit precies, en wat is de reden van deze grote verandering in de lasten?

De lastenverlaging op de post 'inhuur' vanaf 2025 wordt verklaard door een administratieve correctie, waardoor hier onterecht een negatief bedrag verschijnt. Dit gaat om kosten voor interne uren. Bij de tweede herziening wordt dit gecorrigeerd en op de juiste post geboekt.

226

GL

Stedelijke ontwikkeling

In het programma ‘stedelijke ontwikkeling’ staat dat het college ervoor heeft gekozen om te bezuinigen op de haven door in 2025 10% minder budget in te zetten op de uitvoeringsagenda Novex haven. - Waarom is hiervoor gekozen? - Wat is precies het eff ect? Waar wordt deze EUR 100.00 (naar verwachting) voor ingezet? - Op welk onderdeel van deze uitvoeringsagenda wordt precies bezuinigd?

Er zijn incidentele bezuinigingen in alle wethouders portefeuilles doorgevoerd, waaronder ook in het programma stedelijke ontwikkeling. Gegeven het tempo van de uitvoeringagenda Novex Haven, die de langere termijn betreft is hiervoor gekozen. De gezamenlijke Novex Partners hebben de middelen ten behoeve van de vervolgstappen richting startbeslissing verkenning ruimtegebrek haven en impuls leefomgeving gezamenlijk beschikbaar gesteld. Hierdoor is het effect op de voortgang van de uitvoerigingsagenda Novex Haven nihil.

227

GL

Stedelijke ontwikkeling

Erfpacht Project. Er wordt een kasschuif voorgesteld van 2025 naar 2026 t/m 2028 van € 11.2 mln. Op welke berekening berust de hoogte van de ingeboekte bedragen in de afzonderlijke jaren 2026 € 5.6 mln, 2027 € 4 mln en 2028 € 1.6 mln?

Berekening is gebaseerd op inschatting welke versnelling in deze jaren mogelijk is. In 2026 was eerder een lager bedrag aan verwachte inkomsten begroot dan in 2027 en 2028, omdat naar verwachting in 2026 minder erfpachters benaderd zouden worden dan in 2027 en 2028. Dat betekent dat (afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming) in 2026 meer versnelling mogelijk is dan in 2027 en in 2027 meer dan in 2028; vandaar deze verdeling van de kasschuif.

228

GL

Investeringen

Investeringen Flexwonen. Er is 2.7 mln nieuw gevoteerd waarvan 2.4 mln in 2026 Voor welke projecten is dit geld extra nodig en betekent het dat het grootste deel van dit bedrag geraamd is voor 2026 voor de voortgang van de bouw van fl exwoningen?

De € 2,7 mln is opgebouwd uit de projecten Nesselande, Toepad en Wilgenring. De andere projecten hebben nog geen kredietaanvraag gedaan, omdat die nog niet in de uitvoeringsfase zitten. Het opgevoerde krediet is gedekt door rijkssubsidies en de in het doorbouwfonds gereserveerde middelen voor lfexwonen. Met deze middelen worden de publieke kosten voor het realiseren van flexwoningen gedekt, zoals bouwrijpmaken, woonrijpmaken, en de planvorming, Zonder deze investeringen kunnen de flexwoningen niet goed worden ingepast in de omgeving.

229

GL

Cultuur

Collectiegebouw. Graag een toelichting op de ingeboekte niet-activeerbare projectkosten collectie centrum voor de jaren 2026 t/m 2029 en welk raadsbesluit hieraan ten grondslag ligt?

De ontwikkeling van het collectiecentrum is opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Cultuur. Met de vaststelling van het IHP cultuur, heeft de gemeenteraad besloten tot uitvoering van deze opgave. Onderdeel hiervan vormt de verhuizing van de collecties naar het nieuwe collectiecentrum. Met de verhuizing van de Rotterdamse collecties naar het collectiecentrum zijn aanvullende kosten gemoeid, zoals kosten voor verhuisvoorbereiding, de verhuizing zelf, dubbele huurlasten en eventueel kosten voor 1 jaar leegstand Metaalhof. Deze kosten tellen op tot een bedrag van ca. €9,1 mln. Deze kosten zijn onvermijdelijk en moeten worden gemaakt om de collecties naar het nieuwe collectiecentrum te verhuizen. Deze kosten mogen niet worden geactiveerd op de balans van de gemeente, omdat ze niet voortkomen uit de ontwikkeling van het gebouw zelf. Dit betekent dat ze geen onderdeel mogen uitmaken van de stichtingskosten. Dit betekent daarom ook dat hiervoor separaat dekking voor moet worden gevonden in de begroting van de gemeente. Het voorgenoemde bedrag hoeft niet te worden gedekt uit één begrotingsjaar, maar wordt verspreid over de jaren 2026 t/m 2031. Hiervoor is een voorstel ingediend bij voorjaarsnota 2025, als onvermijdelijk knelpunt.

Deze kosten hebben alleen betrekking op de Rotterdamse collecties, het NMVW zorgt zelf voor dekking van de niet activeerbare projectkosten voor de verhuizing van hun collecties.

Beantwoording technische vragen concept Voorjaarsnota 2025

30 van 44

230

GL

Stedelijke ontwikkeling

Bestemmingsreserve Doorbouwfonds ‘De beschikbare middelen voor Met de verschuiving zijn de middelen van collectief wonen toegevoegd aan een bestaand en bewezen systeem voor toekenning, Coöperatieve woonvormen worden overgeheveld naar het doorbouwfonds, € besteding, monitoring en verantwoording van middelen om de bouwproductie te stimuleren. De middelen voor collectief wonen 830.000 in 2025 en € 1,3 mln in 2026. De middelen worden gelabeld voor de zijn nu gelabeld binnen het doorbouwfonds, daarmee wordt de toekenning van de middelen aan projecten met collectief wonen uitvoering van collectieve woonvormen’. Wat betekent deze verschuiving voor eenvoudiger. de realisatie van collectieve woonvormen deze collegeperiode?

231

GL

Bestaande stad

Klimaatadaptatie en het Rotterdams WeerWoord. In het accountantsverslag Het college heeft het bestaande uitgiftepeilenbeleid voor buitendijks bouwen uit 2018 geactualiseerd in verband met nieuwe 2024 (25bb003301) staat dat de gemeente bezig is met het opstellen van vastgestelde cijfers over de stijging van de zeespiegel (KNMI 2023). De Raad wordt hierover op korte termijn geïnformeerd met nieuw waterbeleid (herijking Uitgiftenpeilenbeleid Buitendijks Gebied). Dit een brief. Een hoger bouwpeil t.b.v. overstromingsveiligheid heeft invloed op kosten die gemaakt moeten worden voor het beleid gaat in op hoe de gemeente inspeelt op risico’s rondom hoog water en bouwrijp maken van de grond. Die kosten hoeven niet altijd te worden gemaakt. Gebieden kunnen al ‘hoog genoeg’ liggen of afvalwater. Gemeente Rotterdam heeft momenteel meerdere buitendijkse projecten kiezen vanuit andere redenen al voor een hoger bouwpeil, bijvoorbeeld voor goede aansluiting op bestaand gebied. grondexploitaties en een hoger bouwpeil heeft invloed op de kosten die Voor actuele, lopende gebiedsontwikkelingen waarvoor al een grondexploitatie loopt of is vastgesteld, wordt de beleidswijziging gemaakt moeten worden voor het bouwrijp maken van de grond. In het niet meegenomen. Dit gaat om ruim 7.600 woningen.

De hoogte van deze gebieden is gebaseerd op het vigerende accountantsverslag wordt geadviseerd om het nieuwe waterbeleid op een uitgiftepeilenbeleid 2018. Sommige van deze gebiedsontwikkelingen liggen al hoger. Voor gebiedsontwikkelingen waar de consistente wijze toe te passen in de grondexploitaties en een onderbouwde grondexploitatie nog opgestart gaat worden, worden kosten voor ophogen van bouwgrond tot uitgiftepeil meegenomen in de afweging te maken welke projecten het hogere bouwpeil wordt ingerekend. toekomstige ramingen van specifieke projecten en daarmee in de grondexploitatie voor de gebiedsontwikkeling. Het verwerken - Waar is de financiële vertaling van de effecten van het nieuwe waterbeleid in van deze kosten telt op met vele andere kostenposten van een gebiedsontwikkeling. Indien de balans in kosten en opbrengsten het waterklimaatadaptatieprogramma te zien? in de grondexploitatieberekening positief is, wordt het geactualiseerde uitgiftepeil doorgevoerd. In de situatie dat de balans - Hoe groot zal de financiële impact van het nieuwe waterbeleid zijn, mede ook negatief uitvalt, ligt de keuze voor de gebiedsontwikkeling niet door te zetten of een extra dekkingsbron te zoeken.

Indien deze vanwege de zorgen die de accountant daarover meegeeft? dekkingsbron niet wordt gevonden of op een andere wijze de kosten gereduceerd of opbrengsten verhoogd kunnen worden, dan - Met welke financiële en praktische scenario’s werkt het college in het kan de gebiedsontwikkeling geen doorgang vinden. Tot slot, het uitgiftepeilenbeleid heeft geen impact op de financiële dekking waterklimaatadaptatieprogramma en waar kan de raad dit kunt terugvinden van het WKP. Waterveiligheid is beleidsmatig een onderdeel van het WKP, maar financieel gezien niet omdat rioolheffing niet in de voorjaarsnota? ingezet mag worden voor waterveiligheidsprojecten. De (toekomstige) kosten voor het uitgiftepeilenbeleid buitendijks landen, op - Welk financieel effect heeft het waterbeleid op de waardering van de bovengenoemde wijze, in de grondexploitaties van nieuw te ontwikkelen bouwprojecten in buitendijks gebied op het moment dat grondexploitaties? er een grondexploitatie wordt opgesteld. Met het door het college vastgestelde geactualiseerde uitgiftepeilenbeleid voor - In welke projecten wordt overwogen een hoger peil te realiseren? nieuwbouwontwikkelingen in buitendijkse gebieden wordt invulling gegeven aan het advies uit het accountantsverslag 2024.

232

GL

NPRZ

Bestaande stad: Wat zijn de verwachte gevolgen van de bezuinigingen op overheid, ondersteuning en communicatie die in het kader van Kiezen voor Rotterdam worden doorgevoerd op het bestemmingsreserve NPRZ?

233

GL

Stedelijke ontwikkeling

In 2023 is de verkeersveiligheid op 2 locaties verbeterd, in 2024 is dat op 4 locaties gebeurd en voor 2025 lezen we dat er slechts 1 locatie verkeersveiliger wordt gemaakt. - Klopt het dat we het collegetarget niet halen in 2025 en mogelijk ook niet in 2026? - Wat is de achterliggende reden dat het collegetarget niet wordt gehaald? - We lezen dat er over heel het jaar 13 locaties gereed komen, is dat in totaal over de periode 2023-2026 of alleen in het jaar 2025?

234

GL

Stedelijke ontwikkeling

Hoeveel straten (van de 115) zijn aan het eind van het jaar 2025 getransformeerd naar 30 km/u straten?

Beantwoording technische vragen concept Voorjaarsnota 2025

De bezuinigingen in het kader van Kiezen voor Rotterdam werken ook door in de bestemmingsreserve van het NPRZ. Feitelijk zorgen de bezuinigingen in het kader van Kiezen voor Rotterdam dat de organisatie minder kosten heeft voor overhead en ondersteuning als communicatie, een meevaller dus. Voor het NPRZ als geheel is ingeschat dat die meevaller uitkomt op € 731.250. Dat geld zal uit de bestemmingsreserve worden gehaald, want is niet meer nodig voor uitgaven aan de overhead en ondersteuning. Echter, het construct van de NPRZ-bestemmingsreserve is zo dat meevallers op projectniveau normaliter terugvloeien naar de PM-ruimte van de bestemmingsreserve. Deze middelen kunnen dan aan andere doeleinden/projecten worden besteed. Dat gebeurt hier niet. De € 731.250 kan daarmee op niveau van de bestemmingsreserve wel worden opgevat als bezuiniging. Conform de jaarrekening 2024 zijn in 2023 twee locaties opgeleverd en in 2024 vier. Daarmee blijft de realisatie van deze target achter bij de doelstelling. De verwachting is dat de doelstelling van dertig locaties eind 2026 wordt gehaald, dus na het einde van de collegeperiode. Ondertussen wordt de verkeersveiligheid op veel méér locaties verbeterd. De locaties voldoen echter niet allemaal aan de criteria van de target. Het gaat bijvoorbeeld om black spots of locaties waar Rotterdammers zich onveilig voelen.

Totaal zijn in 2023 en 2024 21 onveilige locaties verbeterd. Het gaat o.a. om de kruising Bergweg-Schiekade, de Zaagmolenbrug-Linker Rottekade en de Matlingeweg-Industrieweg. Aangepakte locaties als Rodenrijselaan-Rodenrijsestraat, 2e Middellandstraat-Heemraadssingel en Dorpsweg-Gruttostraat vallen wel binnen de criteria van de target. Daarnaast worden er bijvoorbeeld ook nog schoolomgevingen verbeterd. De collegetarget bevat een behoorlijke ambitie, door een nieuwe, integrale methode om verkeersonveiligheid vast te stellen (met drie criteria: slachtoffers, modelmatige risico-inschatting en beleving) en door de effectmeting achteraf. De selectiefase heeft langer geduurd en veroorzaakte een achterstand in de aanpak van locaties die aan deze criteria voldoen. Daarnaast wordt het inpassen en afstemmen van werken in de buitenruimte een steeds grotere opgave. Maar de uitvoering heeft ondertussen dus bepaald niet stilgelegen. De raad heeft gedetailleerde informatie over voortgang en planning van alle targetlocaties ontvangen via 24bo006020 en 24bb008351. In 2025 worden naar verwachting dertien extra targetlocaties opgeleverd, waarmee het totaal eind 2025 op negentien komt. Wij proberen zoveel mogelijk straten in 2025 uit te voeren. Maar we zijn afhankelijk bij de vergunningverlening om de weg af te kunnen sluiten van andere projecten (zoals bijv. Een hofplein of een Aveling).

Op dit moment zijn we met de verschillende gebieden in overleg om vanuit het oog punt van stedelijke bereikbaarheid de goede fasering te bepalen. Voor de zomervakantie starten we al met straten in de gebieden Rozenburg, Hillegersberg-Schiebroek en Overschie.

31 van 44

235

Volt

Stedelijke ontwikkeling

Bestuurlijke hoofdlijnen: Opknappen metro - busstation Zuidplein De € 13 mln. wordt ook (deels) gebruikt om de gebouwde fietsenstalling bij Zuidplein te realiseren. Deze fietsenstalling vormt ‘Ook wordt er €13 miljoen gereserveerd om het verouderde metro- en integraal onderdeel van de kwaliteitsimpuls metrostation Hart van Zuid en wordt verder gedekt vanuit mobiliteitsprogramma, busstation Zuidplein aan te pakken - belangrijk voor de wijk én de stad.’ Wordt waar in de VJN een kredietaanvraag voor is opgenomen voor een bedrag van € 4,734 mln. (waarvan €4,434 mln. netto investering deze extra investering ook gebruikt om versnelling te brengen in de / Rotterdams geld) onder de noemer ‘Fietsenstalling Zuidplein (Hart van Zuid). De bouwkosten voor de fietsenstalling bedragen ontwikkeling van de fietsenstalling bij Zuidplein? Zo ja, welk bedrag wordt ca. € 6,2 mln. Oplevering van het geheel (stationshal, renovatie metrostation +1 / +2 en de fietsenstalling) staat gepland op Q4hiervoor gereserveerd en wanneer wordt voorzien dat deze fietsenstalling en 2026. de rest van de opknapbeurt afgerond wordt?

236

Volt

Stedelijke ontwikkeling

Keuzes gratis parkeren feestdagen (pilot uitbreiding zondagsregeling) Dit gaat om een pilot voor het jaar 2026 en betreft 8 nieuwe feestdagen. De inkomstenderving per extra feestdag is circa 100k. De Er wordt een keuze gemaakt om in 2026 een pilot te starten voor een benodigde kosten voor implementatie en communicatie worden geraamd op 25k (totale last in 2026 dus 825k). Op dit moment uitbreiding van de zondagsregeling op 7 feestdagen (gratis parkeren tot 12:00 zijn 4 feestdagen volledig gratis (Nieuwjaarsdag, 1e paasdag, 1e pinksterdag en 1e kerstdag). Er zijn 6 feestdagen met een uur). Hoe is dit besluit tot stand gekomen? Waar komt de 800.000 euro aan zondagsregeling, namelijk 2e paasdag, koningsdag, bevrijdingsdag, hemelvaartsdag, 2e pinksterdag en 2e kerstdag. Gratis of kosten vandaan? Ten koste van wat gaat de inzet van dit bedrag? Is dit ten zondagsregeling hangt samen met verwachte parkeerdruk op de betreffende dag. De gratis dagen zijn relatief rustige dagen. Met koste van projecten die raken aan autoluw of fietsers/voetgangers? Zou dit de huidige feestdagenregeling hangt een inkomstenderving samen van ca. 1,8 mln.

bedrag ook ingezet kunnen worden ten behoeve van ruimte voor de fiets of gratis ov? Dit voorstel volgt uit het integrale afwegingsproces van de voorjaarsnota 2025, en zal incidenteel ten laste gaan van de algemene Op welke dagen geldt nu al de zondagsregeling? Hoeveel geld is daar mee middelen. Dientengevolge gaat dit budget niet direct ten koste van projecten die raken aan autoluw of fietsers/voetgangers. gemoeid?

237

Volt

Stedelijke ontwikkeling

Bestemmingsreserve autoluw fonds In 2025 wordt van de bestemmingsreserve Autoluw fonds € 1,5 mln ingezet voor het programma energietransitie. Projecten onder dit programma zijn Gezonde wijken door gezond reizen (€ 1,1 mln) en Werkgeversaanpak klimaat (€ 0,4 mln). Hoe past dit bij het doel van deze bestemmingsreserve (‘Het doel van de reserve is om het centrum en de wijken Oude Westen, Nieuwe Westen, Middelland en Oude Noorden zoveel mogelijk autoluwer te maken.’ )?

Beide projecten passen binnen het doel van de reserve: - de "werkgeversaanpak duurzame mobiliteit": werkgevers in Rotterdam hebben veel invloed op het emissievrij maken van mobiliteit in Rotterdam omdat zij de mobiliteitskeuze van hun personeel kunnen beïnvloeden en oplossingen kunnen aanbieden zoals thuiswerken, fiets en OV en het elektrificeren van hun leasevloot. De werkgeversaanpak richt zich daarmee op het verschonen, verminderen en slimmer reizen bij bedrijven. - Gezonde wijken door gezond reizen (de wijkaanpak): via de wijkaanpak Mobiliteit, uitgevoerd in Oud-Mathenesse, Lage Land en Oosterflank en nu aan het opstarten in de omgeving van het project Hofplein, brengen we met Rotterdammers, inwoners en ondernemers, in kaart hoe de wijk functioneert en welke kansen er zijn voor de toekomst van mobiliteit(stransitie) in de wijk. De wijkaanpak is het instrument om in de geest van Wijk aan Zet, veranderingen op het gebied van mobiliteit vorm te geven samen met de Rotterdammer. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat de middelen vanuit de bestemmingsreserve niet kunnen worden ingezet om fysieke ingrepen te doen op straat, deze maatregelen worden uit investeringsmiddelen betaald.

De bestemmingsreserve wordt daarom juist ingezet voor projecten die te maken hebben met onder andere participatie, gedrag(sverandering), stimuleren alternatieven, voorbereiding en beleidsvorming en zijn daarmee ‘zachter’ en minder direct meetbaar, maar deze projecten zijn juist wel noodzakelijk om tot een acceptabel totaalpakket te komen.

238

Volt

Stedelijke ontwikkeling

‘Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Er wordt ongeveer 10% minder budget ingezet op de uitvoeringsagenda NOVEX, € 100.000 in 2025.’ Wat betekent dit concreet? Welke acties kunnen niet worden uitgevoerd door deze bezuiniging? Welke impact heeft dit op de voortgang van de uitvoeringsagenda NOVEX?

239

Volt

Energietransitie

Middelen bestemmingsreserve duurzaamheidstransitiebudget naar RIM Het DTB is een bestemmingsreserve waaruit incidentele middelen worden toegekend aan projecten. Enkele van die projecten ‘Vanuit het Duurzaamheidstransitiebudget zijn middelen beschikbaar gesteld dienen geactiveerd te worden en hebben kapitaallasten tot gevolg. Door middelen van het DTB over te hevelen naar de RIM voor de gemeentelijke doelstellingen voor van het verduurzamen van het kunnen de meerjarige kapitaallasten zoals bijvoorbeeld de afschrijving van voertuigen vanuit de RIM gedekt worden. Het gaat gemeentelijk wagenpark. De voertuigen die hiervoor worden aangeschaft zijn hierbij om een administratieve verwerking. In het kader van het DTB is deze overheveling naar de RIM gedaan voor de volgende investeringen die meerjarig worden afgeschreven. De bestemmingsreserve projecten: Rotterdam Circulair, Zero Emissie Stadslogistiek, Renovatie monument Putselaan 178 en de Verduurzaming van het Duurzaamheidstransitie wordt voor dit deel (€ 11,0 mln in 2025) overgeheveld gemeentelijk wagenpark. naar de bestemmingsreserve RIM (Rotterdamse Investeringsmotor) zo kunnen de meerjarige kapitaallasten gedekt kunnen worden.’ Hoe werkt dit precies? In welke gevallen wordt dit op deze manier gedaan?

Beantwoording technische vragen concept Voorjaarsnota 2025

Er zijn incidentele bezuinigingen in alle wethouders portefeuilles doorgevoerd, waaronder ook in het programma stedelijke ontwikkeling. Gegeven het tempo van de uitvoeringagenda Novex Haven, die de langere termijn betreft is hiervoor gekozen. De gezamenlijke Novex Partners hebben de middelen ten behoeve van de vervolgstappen richting startbeslissing verkenning ruimtegebrek haven en impuls leefomgeving gezamenlijk beschikbaar gesteld. Hierdoor is het effect op de voortgang van de uitvoerigingsagenda Novex Haven nihil.

32 van 44

240

Volt

Energietransitie

Bestemmingsreserve Duurzaam Het was geen politieke afweging om de begrote onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid pas bij de 2e ‘Door lagere kosten voor het World Energy Congress (WEC) en extra herziening te verwerken. Nu de vrijval van 750k in de eerste herziening is verwerkt kunnen met verbeterd inzicht in de precieze planfinanciering voor windenergie vanuit het Rijk valt voor het programma kostenverdeling de verwachte kosten (= de ontrekkingen) in één keer correct verwerkt worden in de 2e herziening. De Energietransitie € 750.000 vrij vanuit de bestemmingsreserve Duurzaamheid. projectuitvoering, onder andere een meerjarige subsidie, loopt echter onverminderd door. De einddatum van de bestemmingsreserve Duurzaam is 31-12-2025. De onttrekking van de resterende gelden worden bij de 2 herziening begroot.’ Is het een politieke keuze om pas bij de 2e herziening deze middelen te begroten of kan dit ook eerder?

241

Volt

Stedelijke ontwikkeling

Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan ‘Dit is een vrijval uit de bestemmingsreserve verkeerscirculatieplan van € 800.000. Het VCP is nog niet afgerond, maar de kosten die nog worden gemaakt zullen worden gefinancierd uit het Autoluw fonds.’ Vallen deze middelen vrij naar de algemene middelen? Kan er uitgelegd worden waar deze middelen nu voor zullen worden ingezet?

In het jaar 2024 zijn meer kosten gemaakt voor het project VCP dan onttrokken aan de reserve. Daarmee zijn er onterecht kosten in het resultaat terecht gekomen van 2024 welke ten laste hadden moeten komen van de bestemmingsreserve. Er is daarom gekozen voor het vrijvallen van het restant van de bestemmingsreserve VCP om dit bedrag alsnog ten goede te laten komen aan het juiste jaar, immers de reserve had geheel onttrokken moeten worden. Daarnaast loopt het project VCP langer door dan eerder gedacht. Dekking voor de kosten uit 2025 komt uit de bestemmingsreserve Autoluw.

242

Volt

Cultuur

Impuls uitvoering nachtplan Deze middelen worden gebruikt voor locaties geschikt te maken voor nachtgebruik en om de toegankelijkheid te verbeteren, waaronder Waterfront aan de Boompjeskade 10, PrinsAlexanderlaan 37, De Koepels, de pilot met nachtbussen van Hossen Tours en het evenement voor de terugkeer van het nachtnet. Kan er per onderwerp binnen deze impuls uitgesplitst worden hoeveel er exact aan uitgegeven wordt? (dus voor de pilot met de nachtbussen, evenement terugkeer nachtnet etc.)

Boompjeskade (Waterfront) € 100.000 Prins Alexanderlaan € 250.000 De Koepels € 50.000 Nachtbussen Hossen Tours € 30.000 Evenement € 50.000 Totaal € 480.000

243

Volt

Veilig

Veiligheid en leefbaarheid: het gebeurt in de wijk ‘Ook trekt het college €1,9 miljoen uit voor maatregelen die de veiligheid in buurten verbeteren, zoals het aanpakken van overlast, het versterken van sociale controle en het veiliger maken van de openbare ruimte.’ Wat betekent dit concreet? Wat voor maatregelen worden hier allemaal genomen?

Weerbaarheid Doorleefsessies in de wijk Aan de hand van een realistisch scenario halen we bij bewoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld op wat een wijk nodig heeft om weerbaar te zijn tegen hybride dreigingen en wie daaraan kan bijdragen. Publiek- private samenwerking en samenredzaamheid zijn hierbij belangrijke aspecten. De eerste pilot heeft in Bloemhof plaatsgevonden (in april en mei jl). Er volgen nog 5 pilots in de periode tweede helft 2025 t/m eerste kwartaal 2026. We maken een keuze op basis van demografie, inkomen, type huishoudens, type bebouwing, sociale samenhang etc. en streven daarbij naar 5 zeer verschillende wijken. Weerbaarheidsinitiatieven in de wijk en samenredzaamheid Uit de wijksessies kunnen initiatieven komen om de weerbaarheid te versterken. De meest kansrijke initiatieven willen we faciliteren. We willen maatregelen treffen zodat ook de minder zelfredzame Rotterdammers, de Rotterdammers in kwetsbare posities, tijdens een dergelijke crisis, het kunnen redden. Het gaat hier om op wijkniveau voorzieningen te organiseren, bijvoorbeeld voedsel en noodradio’s. Verder stimuleren we samenredzaamheid door het organiseren van de doorleefsessies en andere kleinschalige bijeenkomsten. Noodsteunpunten Vanuit het Veiligheidsberaad is een voorstel uitgewerkt voor het opzetten van een landelijk dekkend netwerk van noodsteunpunten.

Op dit moment wordt gedacht aan een hoofdstructuur van 1.000 hoofdsteunpunten, die aangevuld wordt met lokale noodsteunpunten in de gemeenten. Noodsteunpunten kunnen diverse functies kunnen hebben, zoals: • verstrekken van informatie • doorverwijzen van inwoners naar hulpinstanties • voorzien in drinkwater • uitdelen van eerste hulpmiddelen • inrichten van een distributiepunt voor noodvoorraden en medicijnen • coördineren van hulpdiensten • opladen van bijvoorbeeld mobiele (medische) apparatuur en wellicht ook mobiele telefoons van inwoners dmv noodstroom Er wordt gedacht aan een onderscheid tussen hoofd- en lokale steunpunten, waarbij de hoofdsteunpunten de coördinatie van de lokale steunpunten zouden organiseren. We gaan aan de slag met het selecteren en inrichten van noodsteunpunten in de wijken. In de wijkpilots halen we bij bewoners op welke plekken voor hen logisch zouden zijn als noodsteunpunt.

Beantwoording technische vragen concept Voorjaarsnota 2025

33 van 44

Interne weerbaarheid Voorwaarde om te werken aan de weerbaarheid van de samenleving tegen hybride dreigingen, is dat ook de weerbaarheid van de gemeente zelf op orde is. Dit omvat de integrale veiligheid, de bedrijfscontinuïteit en het crisismanagement van gemeente Rotterdam. Het gaat hierbij om het oefenen, trainen en opleiden van crisisteams en sleutelfunctionarissen, om de impact op onze gemeentelijke omgeving te minimaliseren bij grote verstoring en om het implementeren van lessen en aanbevelingen. Kwetsbare wijken Gegeven de opdracht is voor kwetsbare wijken ingezet op twee grote onderwerpen, te weten: 1) verbeteren subjectieve veiligheid in kwetsbare wijken en 2) het vinden en aanspreken van overlastgevende personen met onbegrepen gedrag en vervolgens goedkeuren naar zorg. Aanvullend hierop wordt een suggestie gegeven voor de inzet van stichting OCAN in 2025. Zij bieden specialistische kennis en interventies op overlastgevers in de wijken. Volwassen overlastgevende personen/groepen in buitenruimte • Doelstelling: Het verminderen van overlast in de openbare ruimte door personen uit de Caribische Nederlanden en het bevorderen van hun toegang tot publieke diensten. • Toelichting: In bepaalde delen van de stad veroorzaken groepen personen van met name de Caribische delen van het Koninkrijk overlast in de buitenruimte.

Dit leidt tot inzet van politie en andere maatregelen om de openbare orde te handhaven. Onder deze overlast zit structurele problematiek rondom het gebrek aan toegang tot publieke diensten (geen BSN-nummer). De afgelopen jaren heeft Directie Veiligheid de rekening betaald van een stichting die gespecialiseerd is in de omgang met deze groep personen. Het inregelen van een structurele aanpak kost meer tijd dan verwacht. De inzet van deze middelen ondersteunt een verdere aanpak en rust in de openbare ruimte voor de periode waarin de personen op straat leven. Interventiemedewerker Onbegrepen Gedrag • Doelstelling: Het verbeteren van de veiligheidsbeleving en het verminderen van overlast in de wijken door personen met onbegrepen gedrag proactief op te zoeken en effectief te begeleiden naar de juiste zorg en ondersteuning, en nazorg te bieden aan hun/de omgeving. • Toelichting: We zien al enkele jaren een toename van personen met onbegrepen gedrag in de buitenruimte. Het gedrag van de mensen heeft negatieve impact op de veiligheidsbeleving van bewoners, ondernemers, e.d. Niet iedereen weet de juiste hulp te vinden of staat hiervoor open. Bij wijze van pilot willen we in twee gebieden starten met intensieve bemoeizorg door een interventiemedewerker. Deze medewerker heeft ook oog voor de (na)zorg naar de omgeving van de ‘persoon met onbegrepen gedrag'.

Dit kan zijn: de familie, omwonenden of andere betrokkenen. Ook leggen we – waar nodig voor het gezamenlijk oppakken van de casuïstiek – de verbinding met de lokale Persoonsgerichte Aanpak (Lokale Kamer) en het Zorg en Veiligheidshuis. Samen Schouwen • Doelstelling: Het vergroten van de veiligheidsbeleving en het verbeteren van de leefbaarheid in kansrijke kernen van Rotterdam door middel van gerichte interventies op basis van gedegen onderzoek. • Toelichting: Uit de eerdere onderzoeken naar veiligheidsbeleving blijkt dat vaak kleine interventies in de buitenruimte, aanpak van overlast en het verbeteren van de sociale cohesie, leiden tot grote bevordering van de veiligheidsbeleving. Een onderzoek hiernaar en het gezamenlijk oppakken van de aanbevelingen met partners en de bewoners, bevordert een breed gedragen gevoel van urgentie binnen de diverse diensten van de gemeente (dienstverlening, maatschappelijke ontwikkeling, stadsbeheer). 244

Volt

Bestaande stad

Collegetarget meer groen Hoeveel netto ha groen is er sinds het begin van deze collegeperiode gerealiseerd?

Antwoord volgt uiterlijk 30 juni 2025.

245

Volt

Stedelijke ontwikkeling

Vervoer over water Hoeveel wordt er in het jaar van deze concept voorjaarsnota besteed aan vervoer over water? Waar worden deze middelen aan besteed? Vallen hier ook nieuwe verbindingen van vervoer over water zoals de watertaxi onder?

In het jaar waarop deze concept voorjaarsnota betrekking heeft, is er € 4,3 miljoen aan kostenbudget en € 2,7 miljoen aan opbrengstenbudget beschikbaar voor personenvervoer over water (PoW). Dit bedrag is de exploitatievergoeding vanuit Rotterdam, MRDH en het Havenbedrijf Rotterdam waaruit Watertaxi de veerverbindingen en het vervoer of afroep voor kan uitvoeren. Het extra fietsveer kost €65.000 per jaar en de kosten voor de uitbreiding Charlois – Katendrecht bedragen €59.787 per jaar. Daarnaast is er een investeringskrediet beschikbaar voor (halte)optimalisatie van € 718.000, waarvan naar verwachting € 310.000 is besteed t/m eind 2024. Het resterende krediet per 1 januari 2025 bedraagt daarmee € 408.000. Nieuwe verbindingen of uitbreidingen zijn niet voorzien binnen de huidige begroting.

246

Volt

Stedelijke ontwikkeling

Extra halte watertaxi Maashaven Noordzij, Maashavenkade. Er is onlangs een petitie gestart voor een extra halte van watertaxi aan de Maashaven NZ / Maashavenkade. Hoeveel zou het de gemeente kosten om deze te realiseren? Zou dit nog kunnen worden meegenomen in de begroting?

De kade aan de Maashaven Noordzijde is eigendom van het Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf heeft geen toestemming verleend voor het aanleggen van een halte op deze locatie. Bovendien wordt deze kade intensief gebruikt door de binnenvaart. Met de komst van het Nelson Mandelapark zal dit gebruik verder opschuiven richting het oosten, waardoor de beschikbare ruimte voor een veilige haltefunctie op deze locatie nog verder beperkt wordt. In de directe omgeving zijn al vijf goed bereikbare haltes voor personenvervoer over water met de Watertaxi.

Beantwoording technische vragen concept Voorjaarsnota 2025

34 van 44

247

Volt

Stedelijke ontwikkeling

Verbindingen over water watertaxi Zijn er locaties in beeld waar de gemeente wil investeren in extra (veer)verbindingen over water met de watertaxi?

Naast de investering in een fietsveerverbinding (aanvullend op de bestaande veerverbinding) vanaf Heijplaat en het uitbreidden van de vaartijden op de verbinding tussen Charlois en Katendrecht wordt er geïnvesteerd in Watertaxiverbindingen op ontwikkellocaties. Dat zijn verbindingen vanuit de Maashaven, Rijnhaven en getijdenpark Feijenoord.

248

Volt

Stedelijke ontwikkeling

Kosten ‘groots’ plan asociaal rijgedrag (Rotterdam komt met ‘groots plan’ tegen asociaal rijgedrag: ‘Mensen zijn het spuugzat’ | Rotterdam | AD.nl) Welke kosten zijn er gemoeid met het ‘grootse’ plan van WH Lansink om meer maatregelen te nemen tegen asociaal rijgedrag onder andere op de Meent? Uit welk potje komen deze kosten?

Voor de Rotterdamse Verkeersaso Aanpak (RVA) is een Actieplan Verkeersoverlast in de maak waarin maatregelen worden voorgesteld voor de korte termijn (uitvoering in 2025) en voor de langere termijn (2026 e.v.): het gaat om een verbreding en intensivering van de RVA. Bovenop de reguliere projectkosten van de RVA waarmee de lopende activiteiten worden bekostigd, wordt er een speciale categorie maatregelen voorgesteld die voor de ultrakorte termijn, in de zomer, resultaat moeten opleveren in opdracht van het college. De kosten die daarmee zijn gemoeid worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Autoluw. Het totale Actieplan Verkeersoverlast wordt in september (met begroting) aan het college voorgelegd en in oktober aan de Raad. Het budget voor 2026 e.v. is nog niet toegekend, ervan uitgaande dat het budget voor de RVA eindig is.

249

Volt

Bedrijfsvoering

Kunstmatige intelligentie AI Er zijn spelregels voor ambtenaren. Vanwege het onlangs herijkte standpunt van het Rijk met betrekking tot de inzet van Is er een AI-richtlijn voor ambtenaren? Hoe wordt deze ingezet? Welke kosten generatieve AI door overheidspersoneel, vindt op dit moment een update van de spelregels plaats. zijn er verbonden aan het gebruik van AI door de gemeente Rotterdam? De spelregels worden o.a. gecommuniceerd via het intranet. De spelregels worden onderdeel van AI-geletterdheid van de medewerkers die in verschillende mate te maken hebben met AI. De inzet van betaalde abonnementen op Generatieve AI zijn momenteel niet noemenswaardig, omdat er slechts beperkt gebruik wordt gemaakt van betaalde instrumenten. Voor AI gebruik verwachten wij in de toekomst nieuwe financieringsmodellen, daar wordt op geanticipeerd.

250

Volt

Zorg, welzijn en wijkteams

Eigen bijdrage WMO Wat is het effect van de neerwaartse bijstelling van de begrote ontvangsten eigen bijdrage?

Het effect is dat we minder inkomsten uit eigen bijdragen verwachten, alsmede minder afname van de aanzuigende werking van zorgkosten. Dit is een gevolg van het uitstel van wetgeving om de eigen bijdragen weer inkomensafhankelijk te maken. Als die wet er wel was gekomen in 2026 hadden we de beoogde hogere inkomsten / lagere kosten wel gehad in dat jaar.

251

Volt

Zorg, welzijn en wijkteams

Onderbesteding WMO Kan de onderbesteding worden uitgelegd? Hoe komt de €1.2mln tot stand?

Voor het prijseffect van de nieuwe inkoop Wmo 2025 is op basis van een 1e inschatting in de Voorjaarsnota 2024 de begroting vanaf 2025 opgehoogd met € 10 mln. Het actuele beeld is dat dit een te ruime bijstelling is geweest. Voor 2025 en 2026 wordt het budget met € 1,2 mln verlaagd.

252

Volt

Zorg, welzijn en wijkteams

Transformatie gesloten jeugdzorg Hoeveel van de € 30,4 miljoen wordt ingezet voor het creëren van alternatieve, kleinschalige zorgvormen?

Dat bedrag is nog niet definitief bekend, de huidige schatting is ruim € 5 mln.

253

Volt

Zorg, welzijn en wijkteams

Aanpak dementie Los van het inzetten van wandelmaatjes, waar is de vier ton voor bestemd?

De 4 ton willen we verder inzetten om het bereik van specifieke groepen met dagbesteding te vergroten door meer diversiteit in de dagbesteding te brengen. Bv door in te zetten op het uitbreiden van voetbalherinneringen en andere dagbestedingsvormen zoals het inzetten op activiteiten die mannen meer aanspreken. Verder willen we de Beter Thuis met dementie interventie gericht op families met een migratieachtergrond breder inzetten in de stad, zodat de familie de ondersteuning van hun thuiswonende oudere met dementie beter kunnen oppakken.

254

Volt

Zorg, welzijn en wijkteams

Complexe woningaanpassingen Vooropgesteld zal er niet vaker afwijzingen worden verwacht, maar zal bij een verwachte korte gebruiksduur worden gekekeken Hoe wordt de zwaardere weging van gebruiksduur in de praktijk toegepast bij naar enkel naar de meest hoognodige aanpassingen. Ook een verhuizing kan - wanneer van toepassing - een optie zijn. Geschat indicatiestelling? En worden er meer afwijzingen verwacht? Of wordt er zal worden dat het beperkter aanpassen bij zo'n 2 personen op jaarbasis het geval zal zijn. Vanwege de hoge kosten die gepaard sneller naar alternatieven verwezen zoals verhuizen of tijdelijke gaan met complexe aanpassingen (veelal startend vanaf een ton), is de kostenbesparing hierdoor wel substantieel. Bij de voorzieningen? indicatiestelling zal een afweging worden gemaakt wat de meest adequate en goedkope aanpassing is.

255

Volt

Zorg, welzijn en wijkteams

Ruimte voor sociale basis Hoeveel geld wordt hiervoor gereserveerd in 2025, en hoe is dat anders in 2026? In welke commissie en, specifiek, in welk beleidsdocument/kader kunnen wij hierin de beleidsdoelen en voortgang teruglezen?

256

Volt

Zorg, welzijn en wijkteams

Beschermd wonen Dit betreft de in het gemeentefonds opgenomen landelijke verhoging van het budget voor beschermd wonen om de ontwikkeling We lezen: “Dit gaat om een verhoging van de uitkering als gevolg van volume- in de vraag naar beschermd wonen (=volume-indexatie) op te vangen. Rotterdam krijgt hier volgens een vaste landelijke indexatie”. Kan dit uitgelegd worden? Welke financiële gevolgen zijn er en wat verdeelsleutel zijn aandeel. is volume-indexatie?

257

Volt

ASIS

Vrijval vangnet Energietoelage Gaat de vrijval van €2.1mln naar de Algemene middelen? Zo nee, waar wordt dit bedrag dan geboekt?

Beantwoording technische vragen concept Voorjaarsnota 2025

150.000 in 2025. In 2026 is het beschikbare budget nog onbekend. Er volgt een technische sessie in september voor de raadscommissie. De beleidsdoelen zijn nog in ontwikkeling. Het richtinggevend kader wordt dit najaar aan de raad voorgelegd.

Ja, deze vrijval gaat naar de algemene middelen.

35 van 44

258

Volt

Volksgezondheid

Verwachte onderbesteding 010 Fit’-R Wordt de verwachte onderbesteding nog wel uitgegeven of vloeit dit terug naar de algemene middelen?

259

Volt

Cultuur

Tekort Kostendekkende huur De Doelen Klopt het dat De Doelen een huurachterstand heeft? Wat wordt er gedaan om de huurachterstand in te halen? Heeft de huurachterstand gevolgen voor de verstrekte subsidie?

260

Volt

Stedelijke ontwikkeling

Bestuurlijke boetes en dwangsommen Hoe realistisch deze inkomsten zijn ingeschat, gezien het feit dat het om handhavingsmaatregelen gaat en geen reguliere batenbron? Gaat het hier enkel om boetes vanuit de Wet Betaalbare Huur? Zo nee, over welke ‘overtredingen’ hebben we het nog meer?

De raming van de inkomsten is gebaseerd op de gemiddelde opbrengsten in voorgaande jaren. Het betreft hier naast boetes vanuit de Wet Betaalbare Huur ook om dwangsommen zoals oneigenlijk gebruik van ruimtes. Voorbeelden zijn illegale bewoning, ongeoorloofde verbouwingen of illegaal gebruik.

261

Volt

Overhead

Digitale Stad Welk bedrag is er begroot voor het Open Urban Platform, het vervolg op de digitale stad?

Er is circa 50k begroot voor het Open Urban Platform

262

Volt

Stedelijke ontwikkeling

Studentenwoningen In 2025 staat de startbouw gepland van de projecten Hoge Wiek, Hoofdweg 256 en Toepad, gezamenlijk ca. 1.000 studentenwoningen. Waarom is ervoor gekozen om de flexwoningen op het Toepad toch mee tellen, nu het project niet door lijkt te gaan?

Er ligt een ontwikkel overeenkomst tussen de Joodse begraafplaats en Woonstad, partijen zijn in gesprek om deze uit te werken naar een definitieve huurovereenkomst. De gemeente en Woonstad verwachten dat de woningen gerealiseerd gaan worden.

263

Volt

Stedelijke ontwikkeling

Studentenwoningen Wat is de reden voor het verschil in terminologie tussen het gebruik van 'studentenkamers' in het coalitieakkoord en 'studentenwoningen' in het definitieboekje collegetargets?

In het kader van de huisvesting voor studenten dragen zowel onzelfstandige (kamers) als zelfstandige woningen bij in het voorzien in de woonbehoefte van studenten. Dat is de reden dat het is opgenomen in coalitieakkoord. Bij uitwerking naar definities voor het collegetarget bouwproductie is (zoals ook in voorgaande collegeperioden gebruikelijk was) gekozen om alleen de zelfstandige woningen mee te tellen in het target. Dat neemt echter niet weg dat de onzelfstandige kamers ook een belangrijke rol spelen in het terugdringen van het tekort aan woonruimte voor studenten. Hier wijkt het target voor de realisatie van 1600 studentenkamers dan ook af van het bouwproductie target. Voor het target studentenkamers tellen wij de zelfstandige en onzelfstandige studentenwoningen op.

264

Volt

Stedelijke ontwikkeling

Studentenwoningen Waarom vallen studentenkamers (onzelfstandige woningen) niet binnen het collegetarget?

Het collegetarget voor bouwproductie telt alleen zelfstandig woningen mee (zoals ook in voorgaande perioden gebruikelijk was). Vandaar dat ook alleen de zelfstandige studentenwoningen in de bouwproductiecijfers worden meegeteld.

265

Volt

Stedelijke ontwikkeling

Woningsegment Er wordt niet gewerkt aan eenduidige definities van woonvormen omdat de scheidslijn tussen de verschillende woonvormen niet Wordt er gewerkt aan eenduidige definities van woonvormen zoals shortstay, exact te trekken is. Wij beoordelen de woonvorm per geval. studentenhuisvesting en logiesfuncties, om beleidsmatig onderscheid te kunnen maken in planologische afwegingen?

266

Volt

Stedelijke ontwikkeling

Short-stay Is er sprake van het ontwikkelen van een beleidsregel of toetsingskader waarin 'shortstay' eenduidig wordt gedefinieerd en planologisch en handhavingsmatig kan worden getoetst, bijvoorbeeld op criteria zoals verblijfsduur, mate van meubilering en frequentie van bewonerswisselingen?

Binnen het woonbeleid gebruiken we de term short-stay niet. Dit is een term die marktpartijen zelf gebruiken, waarbij het om de functie "wonen" of de functie "hotel" kan gaan. Er wordt niet gewerkt aan een eenduidige definitie van short stay omdat de scheidslijn tussen de verschillende vormen niet exact te trekken is. Wij beoordelen de functie per casus. Het ‘’duurzame karakter’’ van de gebruikers speelt hierin een belangrijke rol. De functie ‘’wonen’’ vereist namelijk een zekere mate van duurzaamheid. De verblijfsduur weegt hierin uiteraard mee. Net zoals de mate van meubilering, de vraag of gebruikers hun hoofdverblijf op de locatie hebben en bijvoorbeeld zijn ingeschreven in het brp.

267

Volt

Dienstverlening

Wijkhubs Welk bedrag is er begroot voor de huur van de wijkhubs? Welk bedrag is er gereserveerd voor de bezetting en programmering van de wijkhubs?

Voor 31 wijkhubs zijn huurcontracten afgesloten, variërend met een looptijd van drie tot vijf jaar. De totale huursom is € 1,06 mln. per jaar. De bezetting van de wijkhubs bestaat uit bezetting van ambtenaren, inclusief mensen met een garantiebaan en andere relevante partijen uit de wijk. De bezetting van ambtenaren varieert per wijkhub en betreft geen extra kosten.* Ambtenaren werken immers in plaats van op kantoor, thuis etc. dan (gedeeltelijk) in een wijkhub. Om de programmering van de wijkhubs verder vorm te geven worden o.a. medewerkers van het Klantcontactcentrum ingezet. Hiervoor zijn in 2025 en 2026 extra middelen ad € 500.000 per jaar vrijgemaakt. *m.u.v. medewerkers Klantcontactcentrum

Beantwoording technische vragen concept Voorjaarsnota 2025

Op pagina 178 van de Voorjaarsnota 2025 staat aangegeven dat door het later opstarten van het programma 010 Fit’ R gezondheidsachterstanden en overgewicht kinderen wordt € 600.000 minder uitgegeven in 2025. Deze middelen zijn vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen en bij de Voorjaarsnota na integrale afstemming ingezet op de collegebrede opgave. Nee dat klopt niet, De Doelen heeft geen huurachterstand.

36 van 44

268

Volt

Overhead

Overhead Welk bedrag is er begroot voor marketing en communicatie per cluster?

De begroting van de afdeling Communicatie bedraagt 20 miljoen euro en bestaat bijna geheel uit personele kosten. De formatie van de afdeling is 237 FTE en krimpt in het kader van KvR volgend jaar – na een eerdere krimp van 25 FTE – met wederom 25 FTE in 2026 naar een formatie van 212FTE. De beschikbare capaciteit/FTE wordt verdeeld over de clusters. Een exacte verdeling is lastig te geven, omdat een deel van de medewerkers voor verschillende clusters e/o concernbreed werkt. Er is geen integraal zicht op de bedragen die in verschillende clusters zijn begroot/geoormerkt als marketing en communicatiebudget. Niet alle deze budgetten worden ook dusdanig begroot en dus niet zichtbaar in de administratie. Deze kunnen onder een grotere pot vallen waar ze uit gedekt worden.

269

Volt

Volksgezondheid

Zorg, Welzijn en Wijkteams Waar is de 1% preventiebudget in de Wmo op begroot?

Het 1% preventiebudget was begroot op basis van 1% van het WMO maatwerkondersteuningsbudget. Zie herzien raadsvoorstel over (Kaders voor de) inkoopstrategieën van de inkoop Welzijn, Wmo -maatwerkondersteuning, Wijkteams en Jeugdhulp (kenmerk 21bb000379). De subsidieregeling die met het 1% preventiebudget is gedekt bestaat in 2025 niet meer.

270

Volt

Zorg, welzijn en wijkteams

Zorg, Welzijn en Wijkteams Welk bedrag is er begroot voor mantelzorgondersteuning binnen het programma zorg en welzijn? Wat is de invulling hiervan?

271

Volt

Zorg, welzijn en wijkteams

Zorg, Welzijn en Wijkteams Digitalisering (waaronder AI) wordt niet als separate kostensoort begroot en verantwoord waardoor de exacte omvang niet is Is er een bedrag begroot voor digitalisering en AI binnen het programma zorg vastgelegd maar binnen programma Zorg, Welzijn en Wijkteams (ZWW) is in 2025 €4,6mln begroot aan ICT- en data-kosten, dat en welzijn? deels bestaat uit kosten voor digitalisering. In 2026 gaat het om €4,4mln en vanaf 2027 is er jaarlijks €4,0mln voor begroot. Digitalisering binnen ZWW vindt onder andere plaats middels doorontwikkeling van applicaties en de ontwikkeling van dashboards.

272

Volt

Dienstverlening

Dienstverlening Is er een bedrag begroot voor de ontwikkeling van AI-tools om het dienstverleningsproces te stimuleren?

273

Volt

Zorg, welzijn en wijkteams

Zorg, Welzijn en Wijkteams Welk bedrag is er begroot voor het programma bestaanszekerheid? Kan dit worden uitgesplitst naar verschillende onderdelen?

274

Volt

Zorg, welzijn en wijkteams

Zorg, Welzijn en Wijkteams De begroting van GALA middelen is gedeeld in het beleidsplan Gezonder010: 24bb001713. De middelen zijn toebedeeld aan Welke partijen ontvangen een bedrag vanuit de GALA middelen? Hoe groot is verschillende beleidsprogramma’s. De meeste middelen zijn in het programma Volksgezondheid, Zorg, Welzijn en wijkteams en dit bedrag per partij? Sport & recreatie geland. Dit is verdeeld over partijen die zich inzetten op ons preventief/- gezondheidsbeleid, welzijnsbeleid, sportbeleid en kansrijke/ stevige start.

275

Volt

Zorg, welzijn en wijkteams

Zorg, Welzijn en Wijkteams Welke partijen ontvangen een bedrag vanuit de IZA middelen? Hoe groot is dit bedrag per partij?

De SPUK IZA bedraagt voor onze regio (voor drie gemeenten: Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel) € 6.964.010 per jaar. Van het totaalbedrag gaat naar verwachting € 2 miljoen euro naar de gemeenten Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel. Het resterende bedrag zal vanuit gemeente Rotterdam worden toebedeeld aan verschillende beleidsprogramma’s. De meeste middelen zijn in het programma Volksgezondheid, Zorg, Welzijn en wijkteams geland. Dit is onder andere verdeeld onder partijen die zich inzetten op ons preventief/- gezondheidsbeleid, zorg & ondersteuning en het welzijnsbeleid.

276

Volt

Zorg, welzijn en wijkteams

Zorg, Welzijn en Wijkteams Welk bedrag is er gereserveerd voor maatwerkvoorzieningen?

Voor Wmo arrangementen (intramuraal + extramuraal en Zorg in Natura + PGB) is voor 2025 een bedrag van € 326 mln gereserveerd. Dit bedrag is inclusief de opbrengst van de BOZ-maatregelen.

277

Volt

Cultuur

Nachtcultuur Welk bedrag is er gereserveerd voor de N8W8/Nachtburgemeester en ondersteuning?

2024: 82k voor subsidie aan N8W8 R’dam 2025: 107k (structureel) voor subsidie aan N8W8 R’dam (Idelette)

278

Volt

Bestaande stad

Circulaire economie Welk bedrag is er gereserveerd voor repairstations?

In de begroting van Programma Rotterdam Circulair is voor 2025 11.000 euro opgenomen voor het ondersteunen van repaircafés in de wijk. Daarnaast is vanuit het Burgerberaad Klimaat financiën beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het advies ‘hergebruik toegankelijker maken’. Van dit bedrag wordt in 2025 11 .000 euro ingezet voor het doorpakken op de pilot reparatie op wielen. Bovendien gebeurt er veel in de wijken qua reparatie, ondersteunen we verschillende initiatieven in de stad die ook een repair- onderdeel hebben en zijn er aparte initiatieven rondom kledingreparatie.

Beantwoording technische vragen concept Voorjaarsnota 2025

De uitgaven die voor mantelzorgondersteuning worden gedaan, zijn verspreid over meerdere begrotingsposten. Er is geen gemeentelijk geoormerkt totaalbudget. Wel zijn er vanuit GALA middelen voor mantelzorgondersteuning beschikbaar. Dit is ongeveer € 400.000 op jaarbasis. Vanuit het budget voor Informele Zorg en Ondersteuning (in totaal € 4,5 mln), worden uitgaven voor mantelzorgwaardering, het mantelzorgsteunpunt Mantelfoon, platform Zorgzaam010, cursussen en workshops voor vrijwilligers en mantelzorgers, en diverse subsidies bekostigd. Ook de mantelzorgparkeervergunning wordt vanuit dit budget betaald. Daarnaast komen ook de mantelzorgcoaches in de welzijnsopdracht en de logeerzorg in de Wmo ten goede aan mantelzorgers. Verder wordt vaak dagbesteding of huishoudelijke hulp ingezet als respijtzorg.

Er is in de begroting geen vast bedrag opgenomen voor de ontwikkeling van AI-tools ter stimulatie van het dienstverleningsproces. Binnen het Klantcontactcentrum is in 2025 € 208.000 geraamd (zie pagina 91 Voorjaarsnota 2025) voor een pilot Conversational Analytics en de ontwikkeling van een tool. Er wordt op experimentele basis met AI gewerkt volgens het algoritme- en AI-kader van het ministerie van BZK. In 2025 is voor de aanpak bestaanszekerheid ca. € 9 ton begroot. Dit wordt gedekt door inzet van IZA SPUK middelen en inzet reguliere budgetten. De kosten bestaan grotendeels uit personele inzet (o.a. inzet tijdelijke verbinder in twee wijken, organisatie casuïstiektafel, organisatie infopleinen, projectorganisatie).

37 van 44

279

Volt

ASIS

Zorg, Welzijn en Wijkteams Welke norm wordt er gehanteerd bij de begroting van inkomensafhankelijke armoede budgetten?

Er is om verduidelijking van de vraag gevraagd. De begroting per regeling wordt gebaseerd op de realisatie van voorgaande jaren en prognose voor het volgende jaar.

280

Volt

NPRZ

NPRZ Welk bedrag is er gereserveerd voor het programma Thuisbasis op Orde binnen het NPRZ? Uit welke deelactiviteiten bestaat deze pijler?

Voor het jaar 2025 is er een bedrag van €13,9 miljoen beschikbaar gesteld voor de pijler Thuisbasis op Orde, dit bedrag bestaat uit Rijksbijdragen en gemeentelijke cofinanciering. Onder de pijler Thuisbasis op Orde vallen de interventies Wijkteam, Children’s Zone (waarin gezinsaanpak is opgenomen), Armoede aanpak en het programma Het Jonge Kind op Rotterdam Zuid (Voorheen programmatische aanpak -9mnd – 4 jaar).

281

Volt

Zorg, welzijn en wijkteams

Zorg, Welzijn en Wijkteams Welk bedrag is er gereserveerd voor de aanpak van bewoners met LVBproblematiek?

De begroting reserveert onder meer voor maatwerkvoorzieningen per clientgroep. De clientgroepen Wmo VB extramuraal, semimuraal en intramuraal zijn hierbij aan de orde. Deze budgetten tellen op tot ongeveer € 20,3 mln. Ook in de wijkteams is gespecialiseerde deskundigheid voor mensen met een beperking inclusief LVB’ers ingekocht, hier is ca. € 16 mln mee gemoeid.

282

VVD

Stedelijke ontwikkeling

Er wordt gesteld dat het collegetarget voor het aantal te realiseren woningen Het is zeer lastig om nu al een eindconclusie te trekken op de realisatie die daadwerkelijk tot eind van het jaar wordt gerealiseerd. kijkend naar de planvoorraad mogelijk gehaald gaat worden. Op dit moment Als we ervan uitgaan dat alle projecten die gepland staan nog starten met de bouw, eindigt het sociale aandeel op 28% en het zien wij dat het aandeel gerealiseerde sociale huurwoningen hoger ligt dan de middensegment op 32% van het totaal in deze collegeperiode. Deels is dit te verklaren omdat het aantal zelfstandige in het coalitieakkoord afgesproken segmentering. Hoe groot wordt het studentenwoningen hoger is dan vooraf gedacht. We hadden verwacht dat er meer onzelfstandige studentenwoningen zouden aandeel sociale huurwoningen in de totale bouwproductie volgens de huidige worden gerealiseerd. In het coalitie akkoord is ingezet op de bouw van 20% sociaal en 35% midden segment. planvoorraad (over de collegeperiode), en hoe verhoudt dat zich tot de afspraken in het coalitieakkoord?