[22bb004687] Bijlage 3 behorende bij 22bb4684 - Keuzelijst totaal ( OPENBAAR )
Tekst van het document
2022 -
2023 137
2024 137
2025 137
2026 137
-
137
137
137
137
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Zie hierboven. Er blijft 4 fte en beetje materieel over. 572k versus 1600k nu. In de 1,6 mln zit uiteraard ook materieel budget bijvoorbeeld voor een gedragscampagne “30 is de norm” en de relatiemanager verkeerseducatie. Maar in totaal gaat het toch om 3,5 tot 4 fte minder dan dat we nu doen en de materiele uitgaven vallen dus weg.
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) ^
^
Contract voor relatiemanager voor het educatieprogramma van scholen moet worden herzien. Wijk aan Zet kan niet goed worden weggezet bij Verkeersveiligheid. We kunnen al helemaal geen uitvoering geven aan de opgedragen knelpunten. Het aantal verkeersslachtoffers en dodelijke ongevallen in het verkeer zal na beëindiging van alle activiteiten toenemen. Dat zal in de eerste jaar na het stoppen niet zo merkbaar zijn is de verwachting. Er ligt hier een belangrijke relatie met uitvoering geven aan andere beleidspijlers zoals lopen en fietsen. Ook door minder adequate reacties op meldingen, zullen gevoelens van onveiligheid toenemen en het vertrouwen in de overheid zal afnemen.
37
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
3.5 Gebiedsinzet SO Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer - Ontwikkeling
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Sluit aan op de wettelijke taak van functioneel (niet technisch) wegbeheerder. - verkeersbesluiten nemen en daarmee uitvoering kunnen geven aan de wensen van de Rotterdammers, op het gebied van Mobiliteit. Denk hierbij aan kleine mobiliteitsingrepen als voetgangersoversteekplaats verbeteren, verkeersdrempels aanleggen, verkeersverboden instellen. - Burgermeldingen behandelen. Jaarlijks ontvangen wij rond de 4.000 meldingen. Wijkgericht werken vraagt dicht bij de Rotterdammer werken, - Samenwerking met onze partners in de buitenruimte en Gebiedsontwikkeling (Stadsbeheer, Gebiedsontwikkeling en Gebiedsorganisaties) - Gebiedsgericht uitvoering geven aan de beleidslijnen uit de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak; daarmee lokaal invulling geven aan de principes van ‘goede groei’. Er is al sprake van een enorme terugval in budget (- 480Zo) door het wegvallen van de intensivering uit 2019-2022. Dit betekent dat de gebiedsgerichte en pro-actieve uitrol van RMA-beleid, OV- en fiets- en voetgangerbeleid stoppen. We reageren op initiatieven van anderen (vragen uit het gebied, wegonderhoud) en nemen daarin functionele aanpassingen mee, maar initiëren zelf niet. De kerntaak van gebiedsinzet is verder omschreven onder “Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten”. x e 1.000 Totaal budget *
2022 2.261
2023 1.180
2024 1.180
2025 1.180
2026 1.180
* Programma en apparaat
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Wij kunnen onze wettelijke taak als wegbeheerder niet meer invullen. Dit betekent dat wij geen verkeersbesluiten kunnen nemen en daarmee geen uitvoering kunnen geven aan de wensen van de Rotterdammers, op het gebied van Mobiliteit. Denk hierbij aan kleine mobiliteitsingrepen als voetgangersoversteekplaats verbeteren, verkeersdrempels aanleggen, verkeersverboden instellen. Daarnaast is zijn wij niet meer in staat om de burgermelding af te doen. Jaarlijks ontvangen wij rond de 4000 meldingen. Wijkgericht werken vraagt dicht bij de Rotterdammer werken, deze ambities kunnen wij niet waarmaken. Samenwerking met onze partners in de buitenruimte en Gebiedsontwikkeling (Stadsbeheer, Gebiedsontwikkeling en Gebiedsorganisaties) ligt stil.
38
2007o minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Er is al sprake van een enorme terugval in budget (- 4807o) door het wegvallen van de intensivering uit 2019-2022. Dit betekent dat de gebiedsgerichte en pro-actieve uitrol van RMA-beleid, OV- en fiets- en voetgangerbeleid stoppen. We reageren op initiatieven van anderen (vragen uit het gebied, wegonderhoud) en nemen daarin functionele aanpassingen mee, maar initiëren zelf niet. Wij kunnen onze wettelijke taak als wegbeheer niet naar behoren uitvoeren. Het tijdig reageren op meldingen van burgers komt in het gedrang. Er ontstaat een werkvoorraad v.w.b. uitvoering geven aan verkeersbesluiten en het afdoen van meldingen. Door gebruik te maken van een standaard afdoening zakt naast het tijdig antwoorden van de zogeheten burgermeldingen ook de kwaliteit van ons contact. Wijkgericht werken wordt reactief. Samenwerking met onze partners in de buitenruimte en Gebiedsontwikkeling (Stadsbeheer, Gebiedsontwikkeling en Gebiedsorganisaties) wordt minimaal. x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 236
2024 236
2025 236
2026 236
-
236
236
236
236
Technische toelichting. Wat betekent 2007o minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Beëindigen contracten flexibele schil en vaste formatie.
Effecten 2007o minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Taak juridisch wegbeheerder kan niet naar behoren worden ingevuld.
39
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
3.6 Fiets en lopen SO Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer - Ontwikkeling
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder De leidende beleid- en uitvoeringsplannen zijn Fietskoers 2025 en Ruimte voor Lopen. Beiden zijn door het college en raad vastgesteld. We geven hiermee richting en invulling aan het daadwerkelijk uitrollen van het RMA-beleid waarbij de mens i.p.v. modaliteit centraal staat. In de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA) staan vier leidende principes beschreven, die allemaal in meer of mindere mate van belang zijn voor de Rotterdamse fiets- en loopambities: 1.ruim baan voor voetgangers, fietsers en OV, 2. veilige en gezonde verbindingen, 3. iedereen kan meedoen, 4. vitaal economisch verkeer (efficiënte en schone logistiek). Daarnaast is de blik in de RMA en NEM gericht op volledige nul emissie mobiliteit in 2050, waarbij 2030 als een belangrijk tussenjaar is aangeduid. Om dit doel te halen is inzet op schoon vervoer noodzakelijk, maar nog belangrijker, ook om de “goede groei in de stad te accommoderen (woningen en inwoners)”, ook verschuiving in gebruik van modaliteiten in de stedelijke omgeving (op korte verplaatsingsafstanden). Er is al sprake van een enorme terugval (- 53 “/o) in budget door het wegvallen van de intensivering uit 2019-2022. x e 1.000 Totaal budget *
2022 860
2023 406
2024 406
2025 406
2026 406
* Programma en apparaat
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? -
-
-
We doen geen verkenningen naar ontbrekende fietsinfraverbindingen (bijv tussen Overschie en Centrum en Barrieres A20-zone) De toenemende drukte op fietspaden is een gegeven, we zorgen niet voor verbeteringen op het fietsnetwerk door verbreding of andere infrastructurele ingrepen Stoppen met de realisatie snelfietsroutes oa. Gouda-Rotterdam waardoor de Rotterdamse knelpunten op bijvoorbeeld Oostzeedijk niet worden opgelost (hiermee komt ook de rijks en regionale bijdrage en samenwerking te vervallen) Geen inbreng in onderhoudsprogramma van Rijkswaterstaat rond Brienenoordbrug waardoor fietsverbeteringen niet worden opgepakt en uitgevoerd. Verkeerslicht geregelde kruispunten worden niet geanalyseerd en geen verbeteringen voor fietsers en voetgangers aangebracht (behalve bij onderhoudsplanning) Obstakels in fietspaden worden niet heroverwogen en weggehaald Er wordt geen oplossing geboden voor de toenemende groei van verschillende type voertuigen op het fietspad/weg (Light Electric Vehicles-LEV). Geen verschoning van de categorie brom-snorfiets Wordt geen oplossing geboden voor toenemende fietsparkeervraag, stoppen met realisatie fietsparkeeroplossingen Binnenstad en bij Openbaar Vervoer knooppunten (stoppen bijv met realisatie fietsenstalling Kralingse Zoom, POST, Hudson Bay) Stopen met plaatsen van fietsnietjes in de wijken, ook advisering op fietstrommels komt te vervallen
40
-
-
-
Geen aandacht voor de voetganger, geen stimuleringsprogramma bijv door middel van wandelkaarten, geen verbetering van de bewegwijzering Verbeteringen aan oversteekplaatsen wordt stopgezet, we gaan ook niet meer experimenteren zoals met de Cross Cover (fluoriserend zebrapad om zichtbaarheid te verbeteren) Geen data inwinning op gebruik van de fiets en lopen in de stad (telprogramma wordt stopgezet) Stoppen met Fietsalliantie (samenwerking van Rotterdamse partijen om fietsen te stimuleren) Programmas die gericht zijn op doelgroepen worden stopgezet, bijv Doortrappers voor ouderen om veilig te blijven fietsen. Er worden geen fietslessen meer gegeven aan de basisschoolleerlingen (samenwerking met stichting Rotterdammers 4 Rotterdammers wordt beëindigd). Campagne “Op die Fiets” wordt stopgezet Geen fietsverlichtingsactie Stoppen met de uitrol van de wijkaanpak zoals afgelopen jaar in Overschie Kennisachterstand Geen deelname aan landelijke netwerken, waaronder Fietsforce F10, Dutch Cycling Embassy, CROW We organiseren in 2025-2026 geen Velocity (int. Fietssymposium) Stoppen met Walk21 (deelname aan het netwerk) Geen ontvangst (buitenlandse) delegaties
2007o minder inzet: wat ga je dan niet meer doen In 2022 ingericht op 860k, dat gaat dus meer dan de helft naar beneden. Zeg dat er 300k uren en 40k materieel besteed. 300k uren, betekent^^^^^^^^^l (of we stoppen helemaal met bijvoorbeeld lopen). Geen proactief fiets en loop uitvoering. Dus geen studies en verkenningen, geen ontwerpen en realisaties voor verbeteringen op stedelijke routes en aantakking in de wijken. We reageren op reactief en beperkt op vragen van anderen (onderhoud, gebiedsontwikkeling) Materiele inzet wordt stopgezet (is nu 200k en nog een deel bij programma Duurzaam). Bijvoorbeeld geen tellingen meer (geen data ontwikkeling), geen cross covers, geen fietslessen etc Stoppen met campagne Op die fiets, geen samenwerking in Fietsalliantie.
x e 1.000 200Zo minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 81
2024 81
2025 81
2026 81
-
81
81
81
81
41
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). - Formatie is nog maar ļ(exclusief inzet die nu onder programma Duurzaam valt) - Geen programma coördinatoren meer
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Geen samenwerking meer met partijen in de stad.
42
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
3.7 Duurzaamheid SO Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer - Ontwikkeling
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder In Rotterdam heeft schone lucht topprioriteit. Op dit moment wordt nog één derde van de CO2-uitstoot en circa een kwart van de luchtverontreiniging in het stedelijk gebied veroorzaakt door mobiliteit en transport. Daarom investeren we als stad in schoon vervoer. Met meer ruimte voor voetgangers, fietsers, optimaal openbaar vervoer en het in rap tempo elektrisch maken van overblijvend vervoer. Daarmee pakken we een hardnekkig gezondheidsprobleem aan: de luchtvervuiling in drukke straten. Met positief resultaat. De luchtkwaliteit is de afgelopen periode flink verbeterd. Fijnstof en stikstof namen af, de 15 vieste straten in Rotterdam zijn aangepakt en voldoen nu allemaal aan de Europese stikstofnorm, onder andere door het terugdringen van het autoverkeer en de forse inzet op schoon vervoer. Er is al sprake van een enorme terugval in budget (- 740Zo) door het wegvallen van ETBgelden. Daarmee is al geen ruimte meer voor uitvoering van het Klimaatakkoord Rotterdam. Mobiliteitsbeleid levert geen bijdrage aan CO2-reductie. We stoppen met invoering nul emissiezone voor vrachtverkeer en actief goederenvervoerbeleid. De werkgeversaanpak duurzame mobiliteit stopt. Het is nog onzeker of vervangende fondsen kunnen worden gevonden. x e 1.000 Totaal budget *
2022 5.015
2023 1.292
2024 1.292
2025 1.292
2026 1.292
* Programma en apparaat
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? De trein is aardig op stoom geraakt in de huidige coalitieperiode om het doel in 2030 op Co2 te halen. Daar kun je nu helemaal mee stoppen, maar dan wordt de rijk en lokale doelen niet gehaald in 2030. Ook als je nu 4 jaar stopt, en in 2026 de trein weer opgang probeert te brengen dan worden de doelen niet gehaald (het kost tijd om de boel op te starten en de doelen te halen). Je ziet nog wel een tijd een effect van rijksinzet op bijvoorbeeld verkoop van elektrische auto’s. 20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen -
Geen uitvoering aan de door college vastgestelde Laadstrategie (we doen kortweg gezegd alleen de uitvoering van het huidige contract voor openbaar laadpalen) Geen ontwikkeling op bijvoorbeeld snelladers voor logistiek en andere segmenten Geen ondersteuning marktinitiatieven met bijv Shell op rond Kralingse Zoom Geen doelgroepenaanpak (dus geen verschoning in de taxisector en werkgeversaanpak) Geen invoering van een Zero Emissionzone Beheer en onderhoud van de huidige milieuzones wordt stopgezet (geen vergunningen meer uitgegeven) Geen actieve deelname meer aan bijvoorbeeld NAL Stoppen met ondersteuning van VvE’s voor realisatie laadinfra in private parkeergarages/te rreinen.
43
Stoppen met deelname via RVO en FET aan paviljoen en programma Electric Vehicle Symposium (geen organisatie EVS in 2028 in NL/Rotterdam) x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 258
2024 258
2025 258
2026 258
-
258
258
258
258
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Van 5 mln naar 1 mln is 4 mln minder. Er is nu pakweg 15 fte mee aan de slag, plus materiele kosten voor bijvoorbeeld uitvoering van de ZES-zone, werkgeversaanpak etc. Deels staan daar ook nu rijksbijdragen (of via MRDH) tegenover, maar die vervallen dan. Dat wordt dan pak en beet 6,5 fte (850k) en beetje materieel (75k) In ieder geval blijven we de huidige plaatsing van de openbare laadpalen ondersteunen. Dat is nu circa 2,5 fte inzet (350k), bestaande uit ondersteuning dagelijkse operatie door uitvoerende partij (oa nemen verkeersbesluiten) en ook contractmanagement van de aanbesteding openbare laadpalen (loopt tot 2025 uit mijn hoofd), ZES moet worden afgehecht en ook Logistiek 010 (goederenvervoer), pak en beet 2 fte en de huidige milieuzone blijft bestaan (1,5 fte).
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) -
Nalopen welke contracten en verplichtingen er al zijn aangegaan. Het contract van de openbare laadpalen (fase3) wordt nu uitgevoerd.
44
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
3.8 Bereikbaarheid SO Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder -
-
Lokale en regionaal afstemming bereikbaarheidsgevolgen van meerjarenplanningen van onderhoudsprogramma’s, bouwprojecten en grootschalige evenementen en ondersteuning op tactisch niveau van de operationele verkeerregie taak van de verkeersregiekamer Actieve sturing en informatieverstrekking bij acute verstoringen zoals een storing van de Erasmusbrug, een groot ongeval of demonstratie Doorontwikkelen van (verkeers-)managementsystemen en kaders en doelen voor het bereikbaar houden van het verkeersnetwerk.
Er is al sprake van een enorme terugval in budget (- 370Zo) door het wegvallen van een tijdelijk ingezette bestemmingsreserve. x e 1.000 Totaal budget *
2022 1.871
2023 1.166
2024 1.166
2025 1.166
2026 1.166
* Programma en apparaat
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Er vindt geen afstemming meer plaats over bereikbaarheidsgevolgen op lokaal en regionaal niveau. Daarnaast is er geen actieve sturing en informatieverstrekking bij acute verstoringen zoals een storing van de Erasmusbrug, een groot ongeval of demonstratie. Het mobiliteitssysteem komt daarmee onder druk te staan en wordt kwetsbaar voor bereikbaarheidsproblemen die leiden tot files en verstoppingen van het wegennet, wat de aantrekkelijkheid, gezondheid en economie van de stad niet te goede komt.
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Stoppen met actieve sturing en de informatieverstrekking rond bereikbaarheid aan de reiziger. Daarnaast stoppen we met het samenwerkingsverband Zuid-Holland bereikbaar. Dit betekent dat de gemeente niet meer aan tafel zit met Rijk en regionale partijen bij de regie over de bereikbaarheid op korte termijn in relatie met de grote onderhoudsprojecten van RWS en PZH die eraan komen, en mobiliteitsmaatregelen zelfstandig uit moet voeren in plaats van in samenloop met anderen. Er is al sprake van een enorme terugval in budget door het wegvallen van een tijdelijk ingezette bestemmingsreserve. Actieve sturing en de informatieverstrekking rond bereikbaarheid aan de reiziger stopt (bijv Rotterdam Onderweg) of gaan terug tot een minimum. Daarnaast zal er minimale inzet zijn op het door ontwikkelen van (verkeers-) managementsystemen en, kaders en doelen voor het bereikbaar houden van het verkeersnetwerk. Lokale en regionaal afstemming bereikbaarheidsgevolgen van meerjarenplanningen van onderhoudsprogramma’s, bouwprojecten en grootschalige evenementen en ondersteuning op tactisch niveau van de operationele verkeerregie taak van de verkeersregiekamer (Stadsbeheer) blijven we doen.
45
x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 233
2024 233
2025 233
2026 233
-
233
233
233
233
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Contracten die betrekking hebben om het informatieplatform Rotterdam onderweg worden gestopt. Dit betreft zowel inhuur als materiele kosten voor applicaties en systemen. 0,5 FTE inzet voor Zuid-Holland bereikbaar en de financiële bijdrage.
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Het stoppen van Zuid-Holland bereikbaar zal op bestuurlijk niveau geregeld moeten worden met de samenwerkingspartners (RWS, provincie Zuid Holland, MRDH en Den Haag) Beleidsinhoudelijk betekent dit dat de gemeente niet meer aan tafel zit met Rijk en regionale partijen bij de regie over de bereikbaarheid op korte termijn in relatie met de grote onderhoudsprojecten van RWS en PZH die eraan komen. Rotterdam en Rotterdammers zijn minder goed geïnformeerd en Rotterdamse belangen kunnen minder goed worden meegenomen, bijvoorbeeld als het gaat om omleidingsroutes en de inzet van mobiliteitsalternatieven.
46
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
3.9 Openbaar vervoer SO Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer - Openbaar vervoer
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Alle OV waarin stedelijk belang de hoofdrol speelt, aanvullend op de rol van de MRDH als vervoersautoriteit. ^ Gratis OV voor ouderen en (in 2022) voor kinderen ^ Buzz010 • Personenvervoer over water ^ Oud en nieuw-metro, nachtmetro, maatwerk-OV ^ Stedelijke beleidsinzet en OV-projectontwikkeling Er is al sprake van een enorme terugval in budget (-23 “/o) door het wegvallen van de intensivering uit 2019-2022 en het tijdelijke budget voor gratis OV voor kinderen.
x e 1.000 Totaal budget *
2022 11.359
2023 8.773
2024 8.773
2025 8.773
2026 8.773
* Programma en apparaat
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Dan laten we het OV beleid volledig over aan de MRDH. Geen maatwerk OV, geen gratis ov voor ouderen, geen gratis ov voor kinderen, geen nachtmetro, geen oud en nieuw ov. We moeten ook stoppen met Personenvervoer over water waar we pas een 15 jarig contract hebben afgesloten.
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Er is al sprake van een enorme terugval in budget (-23 /) door het wegvallen van de intensivering uit 2019-2022 en het tijdelijke budget voor gratis OV voor kinderen.
We kunnen beperkt participeren in initiatieven van de MRDH voor verbetering van de OVstructuur. De offensieve aanpak gericht op opschaling van het OV om de groei van de stad op te vangen (‘goede groei’), stopt. Geen maatwerk OV meer. Geen Gratis OV voor kinderen meer omdat dat eenmalig is gefinancierd. De kosten voor Gratis OV voor ouderen en personenvervoer over water belopen samen al ca 8 mln. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Bij stoppen met Gratis OV kan alle andere inzet wel worden gedekt. x e 1.000 20/ minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 1.755
2024 1.755
2025 1.755
2026 1.755
-
1.755
1.755
1.755
1.755
47
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). OV heeft een bezetting van ca 3 fte. Je moet altijd vragen van de Raad (dat zijn er heel veel op ov gebied) en burgers blijven beantwoorden. Heel veel minder kan niet.
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) De samenwerking met MRDH en RET wordt op een heel laag pitje gezet. We wachten op initiatief van die partijen. Voor personenvervoer over water is net een 15-jarig contract gesloten, dat moet worden opengebroken, met kosten a.g.v. contractbreuk. Afhankelijk van welke keuzes worden gemaakt, loopt de kwaliteit van de OV-bediening stevig terug voor: Ouderen - Kinderen Gebieden die nu al een matige OV-connectie hebben Vervoer over water tussen noord en zuid.
48
4. Economische zaken
Rotterdams taakveld Economische
2022 15.365
Uitgaven (x C 1.000) 2023 2024 2025 Wat doen we voor dit geld?
Wettelijk?
Uitgewerkt:
Pagina
9.948
Nee
- Economische
51
6.151
6.151
ontwikkeling
Het versterken van de economische bedrijvigheid door:
ontwikkeling
- Het versterken van relevante sectoren zoals Maritiem, maakindustrie, Toerisme en Life Sciences & Health; - Stimulering van (samenwerkings-) projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven en versterken van de economische structuur gericht op de transitiepaden digitaal, circulair, energie; - Samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen en het ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's; - Werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt door uitwerken human capital agenda. Ontwikkelen van een aantrekkelijke stad en vestigingsklimaat. Bedrijvenloket en
3.179
2.828
2.772
2.772
bedrijfsregelingen Economie
Op bedrijven en ondernemers gerichte
Deels
- Ondersteuning en
ondersteuning en dienstverlening zoals het
BIZ (Bedrijven
dienstverlening MKB
bedrijvenloket, het ondernemersloket, het
investeringszone) is
stimuleren van en onderwijs aan startende
een wettelijke taak
ondernemers, het aantrekken en faciliteren
ca. C 300K budget
56
van nieuwe bedrijven, het bieden van financiële steunregelingen voor bedrijven en de Bedrijven Investering Zones (BIZ-) bijdrage. Economische promotie
15.950
15.148
14.669
13.641
Promotionele activiteiten gericht op het
Nee
- Subsidie Rotterdam
aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en
Partners en
nieuwe werkers, het aantrekken van overige
Innovation Quarter
57
instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken,
49
promotie van toerisme, beurzen en jaarmarkten en Citymarketing.
50
Onderwerp
4.1 Economische ontwikkeling
Cluster Programma Taakveld
SO Economische zaken Economische ontwikkeling
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Het versterken van de economische bedrijvigheid door: - Het versterken van relevante sectoren zoals Maritiem, maakindustrie, Toerisme en Life Sciences & Health; - Stimulering van (samenwerkings-) projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven en versterken van de economische structuur gericht op de transitiepaden digitaal, circulair, energie; - Samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen en het ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's; - Werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt door uitwerken human capital agenda. Ontwikkelen van een aantrekkelijke stad en vestigingsklimaat - Inzet op transities bestaand MKB naar nieuwe economie, digitaal, circulair, digitaal en inclusief o Samen met ondernemers revitaliseren va 10-20 winkelgebieden. Samenwerking en aanpak zijn deels contractueel vastgelegd. Aanpak bestrijdt leegstand en verschraling van aanbod voor bewoners en bezoekers van kernwinkelgebieden. Aanpak draagt bij aan bestrijden van ondermijning. o Tijdelijk inzet van middelen voor gebiedsontwikkeling M4H en Spaanse Polder, gericht op maakindustrie. Bevorderen werkgelegenheid in maakindustrie door aantrekken van bedrijven op deze locaties.
Dit doen we door verstrekken van subsidies, organiseren van samenwerking en netwerkbijeenkomsten, onderzoek, gemeentelijke taken die samenhangen met acquisitie, kennisdeling, beleid op ruimtelijke economie/werklocaties, aanpak winkelgebieden, faciliteren locaties maakindustrie, inzet op betaalbare werkruimte etc. x e 1.000 Totaal budget*
2022 15.365
2023 9.948
2024 6.151
2025 6.151
2026 6.151
* Programma en apparaat
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Rotterdam wordt een minder aantrekkelijke vestigingsstad. Er wordt niet meer geïnvesteerd in het onderhouden van contacten met bedrijven die belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling van Rotterdam. Dit heeft ook impact op belangrijke dossiers als woningbouwopgave, duurzaamheid etc. Dit raakt de goede groei, naast woningen is ook werk noodzakelijk. Met deze maatregelen en projecten wordt bijgedragen aan een vestigingsklimaat waarin bedrijven die bijdragen aan die duurzame economie zich willen vestigen in Rotterdam en daar willen blijven. Daarnaast dragen vitale levendige kerngebieden waar een mix aan winkels en ontmoetingsfuncties bij elkaar zitten bij aan vitale wijken.
51
2007o minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Binnen de verschillende opgaven kan op meerdere wijze worden gekort. Of geprioriteerd binnen de activiteiten of de activiteiten met minder middelen uitvoeren, zodat de effectiviteit van de aanpak vermindert. Om 200Zo budget te kunnen bezuinigen gaan we stoppen met: ^ Aanpak vitale kerngebieden: winkelgebieden met ondernemers en eigenaren transformeren naar in vitale kerngebiedenaanpak (dit is overigens tijdelijk budget) ^ Innovatief vestigingsklimaat stimuleren o.a. stoppen subsidies voor venture café, smart port ^ Stimuleren initiatieven Circulaire Economie, waaronder Blue City, Clean Tech Delta, ^ Stimuleren en ondersteunen van opbouw van (innovatieve) consortia en triple helix samenwerking in de haveneconomie ^ Locaties geschikt maken voor bedrijven in de circulaire, maritieme en creatieve maakindustrie (dit is overigens tijdelijk budget) ^ We verminderen budget Chief Digital Office (dit is overigens tijdelijk budget) ^ we schalen de samenwerking met de regio op maritieme economische ontwikkeling en gezamenlijke marketing R’dam en Drechtsteden gericht op internationale acquisitie van maritieme bedrijven af ^ Website, content en campagnes Rotterdam Maritime Capital Europe ^ Faciliteren en stimuleren van de uitrol van waterstof (techniek, kennis, infrastructuur) voor haven en industrie en de (bijkomende) profilering van
Rotterdam als belangrijke waterstof hub in NL en EU ^ we schalen samenwerking met de regio op food af door het stoppen van subsidies ^ we stoppen met netwerkbijeenkomsten voor bedrijven in de lifesciences and health sector Dit komt bovenop het feit dat er door aflopende budgetten sowieso al gestopt wordt met o.a. ^ Ondersteuning MKB in transitie naar meer duurzaam, digitaal, inclusief en circulair ^ Coördinatie inzet op toerisme, uitvoeren visie toerisme ^
programma gericht op start-up en scale-up klimaat in Rotterdam
x e 1.000 Stoppen subsidie Dutch freshport en Greenport & Stoppen netwerkbijeenkomsten LS&H Stoppen vitale kernenaanpak (winkels) Stoppen maakindustrie Samenwerking Drechtsteden acquisitie maritieme economie Alle communicatie-uitingen Rotterdam Maritime Capital of Europe Innovaties in haven en MKB/smartportsubsidie, venture café subsidie Subsidie clean tech delta Inzet op triple helix samenwerking haveneconomie Waterstofagenda
2022
2023 299
2024 162
2025 162
2026 162
-
700 2.000 125
0 0 125
0 0 125
0 0 125
-
170
170
170
170
125
335
475
350
100 100
100 100
100 100
100 100
80
80
80
80
52
Bezuiniging CDO Netto besparing
-
100 3.799
200 1.272
0 1.212
0 1.087
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Vitale kernen, maakindustrie en CDO office: In principe waren dit tijdelijke middelen om collegeambities om economisch herstel te stimuleren te realiseren. Deze tijdelijke middelen zouden ook wegvallen na 2023, maar we zetten ze eerder stop.
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Greenport/Dutch Freshport/LSH netwerk Geen subsidies meer aan Greenport en Dutch freshport . Risico bestaat dat dit pas in 2024 geeffectueerd kan worden. Deze bezuiniging kan alleen als bestuurlijk draagvlak is voor stopzetten van de subsidierelaties. Stoppen met organiseren netwerkontmoetingen van bedrijven en kennispartners in de Lifescience and Health sector. De Life Science and Health sector is een kansrijke economische sector in Rotterdam, o.a. met de campus bij het Erasmus MC gericht op Health Tech en de samenwerking met o.a. TU Delft (convergentieagenda). De bezuiniging vanuit de gemeente draagt niet bij aan het vormen van een sterk netwerk aan bedrijvigheid, de campusorganisatie zal dan een stap harder moeten zetten om het netwerk aangesloten te krijgen en te houden. Stopzetten van middelen geeft het risico dat het netwerk waarin is geïnvesteerd niet goed geborgd wordt. De midden zouden idealiter nog ingezet moeten worden om de netwerkactiviteiten die de gemeente nu organiseert in uitvoering over te dragen aan de campusorganisatie en geleidelijk af te bouwen. Vitale kerngebieden aanpak We zetten de vitale kernenaanpak per 2023 stop. We gaan niet meer met ondernemers en vastgoedeigenaren aan de slag in 10-20 vitale winkelgebieden.
Vastgesteld beleid wordt niet uitgevoerd, we hebben al deels zaken vastgelegd in contracten dus dat is niet makkelijk weg te bezuinigen. Winkelstraten waar leegstand voorkomt zullen niet meer met gemeentelijke inzet worden aangepakt, verschraling van aanbod en dus afname van lokaal voorzieningenniveau voor bewoners als gevolg. Verwachte toename van ondermijning in slecht functionerende winkelgebieden en afname van leefbaarheid tot gevolg. MKB winkelbedrijven als motor van de economie loopt schade op. Concentratie op aangewezenplekken zorgt voor voldoende economisch draagvlak. Bij uitblijven van concentratie en kwaliteitsimpulsen zal het voor veel winkels moeilijker zijn te concurreren met online en te overleven. De opbrengst van online verkoop landt veelal niet binnen de wijk of gemeente. Daarnaast draagt een vitaal kerngebied met een mix aan functies rond winkels en ontmoeten bij aan de opgave vitale wijken Maakindustrie We stoppen voortijdig met de tijdelijke actieve inzet op de ambities om meer maakbedrijven in Rotterdam te faciliteren en zo ook banen voor de praktisch geschoolde beroepsbevolking nabij de wijken te realiseren. Maakindustrie is momenteel goed voor ca. 607o van de Rotterdamse werkgelegenheid en 907o van de toegevoegde waarde. Dat belang staat onder druk en zal dalen indien geen gerichte inzet. Er komt geen extra programma gericht op maakbedrijven.
Gevolg is stilstand in werkgelegenheid in de maakindustrie. Potentieel zelfs afname door het opheffen van locaties als gevolg van verstedelijking.
53
Stoppen samenwerking op economische ontwikkeling en acquisitie maritieme economie We stoppen met de Rotterdamse bijdrage voor gezamenlijke marketing met Drechtsteden voor internationale acquisitie van maritieme bedrijven. Dit betekent dat we de subsidie aan RP hiervoor stopzetten. Dit levert waarschijnlijk wat schade aan samenwerking met de Drechtsteden. Gevolg: kan leiden tot minder vestigingen van internationale bedrijven en talent. Stoppen Rotterdam Maritime Capital of Europe website met bijbehorende content en campagnes. Hiermee eindigt de zorgvuldig opgebouwde coalitie van RMCoE. Schade aan internationalisering, samenwerking ecosysteem en zeer waarschijnlijk verlies koppositie als Maritime Capital of Europe Subsidie Venture Café Stoppen subsidies Venture Cafe. Schade aan innovatieklimaat doordat ontmoeting van innovatieve start-ups niet meer georganiseerd wordt. Transitiekosten. Stichting houdt op te bestaan. Moeten mensen ontslaan en dit kan pas in 2024/2025 geeffectueerd worden. Ook hier geldt dat de bezuiniging alleen doorgevoerd kan worden als er bestuurlijk draagvlak is Programmamiddelen Smartport verlagen De subsidie op Smartport zetten we stop. We betalen niet meer mee aan onderzoek voor innovaties maritiem/haven. Schade aan relatie met partners als HbR, onderzoeksinstellingen en universiteiten. Dit kan alleen geeffectueerd worden als er bestuurlijk draagvlak is.
Programmamiddelen subsidies haven innovaties schrappen We schrappen het structurele budget voor subsidies voor nieuwe technologieën/innovaties in de haven. Gevolg is dat we helemaal niet meer inzetten op het stimuleren van nieuwe technieken zoals CCU, industriële elektrificatie, plastics recycling etc. worden niet of nauwelijks meer ontwikkeld in Rotterdam. De energietransitie vertraagd. De budgetten voor het ETB die we hiervoor ter beschikking hadden zijn ook afgelopen, dus in principe zetten we nu alle inzet in subsidies stop en kunnen we alleen nog maar adviseren en meedenken met bedrijven om elders financiering te vinden Niet meer investeren in opbouw en opzet consortia (innovatieprojecten in de regio, nationaal en Europa) Afbrokkeling van innovatie positie van de maritieme regio, minder samenwerking tussen bedrijven, geen publiek-private samenwerking meer op projectbasis. Ondermijnt de inzet op het aantrekken van Europese en Rijksmiddelen, zoals Just Transition Fund, EFRO Kansen voor West. Stoppen subsidie aan PPS Clean Tech Delta. De stichting houdt op te bestaan en doet geen inzet meer met leden (bedrijven) gericht op circulaire haven en binnenhalen Europese middelen voor dit doel. Zonder bestuurlijk draagvlak kan dit niet geeffectueerd worden Stoppen inzet op waterstofeconomie (waterstofagenda in de ijskast).
Rotterdam wordt niet gepositioneerd als waterstofhub, discontinuïteit in beleid richting bedrijven, energietransitie vertraagd. Programmakosten op waterstof zijn overigens per 2023 moeilijk exact te ramen (conservatief nu) Ondermijnt inzet zoals genoemd in AVC, specifiek op spoor 3 Energie. Waterstofeconomie in het HIC ontwikkelt zich langzamer. Hierdoor loopt de lokale economie miljoenen mis, loopt de transitie in werkgelegenheid vertraging op en wordt vitale waterstof infrastructuur vertraagd of mogelijk niet gerealiseerd.
54
Korten op budget CDO-CDO-office Concernbrede coördinerende en organiserende activiteiten gericht op Rotterdam als digitale voorbeeldstad. Een deel van de middelen zit al vast in contracten voor o.a. de CDO. Dit raakt meerdere beleidsterreinen, ook digitale voorbeeldstad op het terrein van MO en wijken. Relatie met inzet BCO/IFFO. (hoort niet bij economie, maar is hier praktisch geplekt).
55
Onderwerp
4.2 Ondersteuning en dienstverlening MKB
Cluster Programma Taakveld
SO Economische zaken Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Er is een subsidie mogelijk voor ondernemerscollectieven, waarbij 500Zo bijgedragen wordt voor projecten en activiteiten op het gebied van o.a. gebiedspromotie, digitalisering, buitenruimte etc. Daarnaast vallen hier activiteiten onder die te maken hebben met bedrijfsinvesteringszones, organiseren van netwerkevents, accountmanagement etc. x e 1.000 Totaal budget*
2022 3.179
2023 2.828
2024 2.772
2025 2.772
2026 2.772
*Programma en apparaat. Inclusief menskracht en wettelijke taak. Het deel subsidies is 350K
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Ondernemerscollectieven zullen de kosten zelf op zich moeten nemen. Geen netwerkevents meer. 20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Minder subsidiebudget beschikbaar. x e 1.000 Stoppen subsidies ondernemers Stoppen ondernemersontbijten Minder inzet communicatie (250Zo) Netto besparing
2022 -
2023 350 20 60 430
2024 350 20 140 510
2025 350 20 140 510
2026 350 20 140 510
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Minder programmalasten.
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Er worden minimaal 15 winkeliersverenigingen niet meer ondersteund in bijvoorbeeld digitalisering of gebiedspromotie. Dit betekent ook dat de hefboom, namelijk de350K die zij zelf investeren, niet meer geïnvesteerd wordt, dus per saldo wordt er 700 K minder in ondernemersinitiatieven gestoken. Dit raakt ondersteuning aan het MKB. Daarnaast zetten we niet meer in op het actief organiseren van het ondernemersontbijt en ontmoetingen met MKB'ers. Dit raakt de basis, mede door de bijeenkomsten onderhoudt de gemeente relaties met MKB'ers in Rotterdam.
56
Onderwerp
4.3 Subsidie Rotterdam Partners en Innovation Quarter
Cluster Programma Taakveld
SO Economische zaken Economische promotie
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Rotterdam Partners (7,9 mln in 2021) en Innovation Quarter (0,9 mln in 2021). De subsidie aan Rotterdam Partners (RP) wordt om activiteiten uit te voeren op gebied van (1) internationale positionering van Rotterdam, (2) acquisitie en sales van investeerders/bedrijven, congressen & events en toeristen, (3) Rotterdam Experience voor toeristen, expats, investor relations en handelsbevordering en (4) netwerk, advies en stakeholdermanagement Het Innovation Quarter (IQ) is de regionale ontwikkelingsmaatschappij en deze draagt bij aan innovatie en acquisitie. Met fondsen zorgt IQ voor toeleiding naar kapitaal van innovatieve bedrijven. Ook het ETF wordt uitgevoerd door IQ. Tot slot ontvangt IQ subsidie voor het International Talent Programma. Binnen dit programma wordt beoogd om mensen in te verleiden om te wonen en werken in de provincie Zuid-Holland. X e 1.000 Totaal budget*
2022 8.951
2023 8.410
2024 8.029
2025 8.029
2026 8.029
* Programma
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Geen actieve internationale positionering van Rotterdam, geen actieve acquisitie van bedrijven, congressen en toeristen en zakelijke bezoekers. Geen inzet meer op innovatie, toeleiding tot kapitaal etc
2007o minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Minder subsidiebudget beschikbaar.
Bij IQ stellen we voor om 2007o van de exploitatiebijdrage te verminderen.
57
x e 1.000 2007o verminderen bijdrage IQ Verminderen subsidies RP Netto besparing
2022 -
2023 -
2024 -
2025 140 1.450
2026 140 1.450
-
-
-
1.590
1.590
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Minder programmalasten. Hoge transitiekosten RP en IQ mee gemoeid. Deze bezuiniging kan alleen met bestuurlijk draagvlak geeffectueerd worden Zal effect hebben op het evenementenfonds. Een daling van 107o van de overnachtingen leidt tot inkomstenderving van 1 mln en minder voeding voor het fonds. De bezuiniging een forse impact. Minder inkomsten uit (meerdaags) zakelijk bezoek: ca e350,- per bezoeker per dag - Minder inkomsten uit toeristenbelasting - Ahoy, Doelen hebben meet inspanning (kosten) om events aan te trekken, minder event is minder huurinkomsten voor gemeente (RACC). Dit leidt tot inkomstenderving bij afdeling Vastgoed. Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) 2007o Minder exploitatiebijdrage IQ IQ is de regionale ontwikkelmaatschappij, die bijdraagt aan het vinden van kapitaal voor innovaties en bedrijven. IQ werkt ook aan acquisitie. Dit heeft negatieve impact op de vestiging van bedrijven, de investeringen in Rotterdam en toename in banen. Het grootste deel van de middelen van IQ zit in menskracht met expertise, dus een bezuiniging vanuit de gemeente zal zeker leiden tot ontslag van mensen bij IQ dus transitiekosten en grote schade aan relatie met andere aandeelhouders zoals Het Rijk, provincie, Den Haag etc.
Voor IQ voorziet het Rijk een belangrijke rol bij de besteding van de extra middelen vanuit het Brussel en Den haag voor de energietransitie. Ook deze bezuiniging kan dan pas in 2024/2025 geeffectueerd worden en ook alleen als er bestuurlijk draagvlak voor is. Geen internationale congressen meer acquireren. Dus we zetten niet meer in op het stimuleren van zakelijk bezoek. Dit betekent minder subsidie aan RP voor acquisitie congressen, raakt ook onze venues, zoals Doelen en Ahoy, dus we worden ook als verhuurder hierdoor geraakt. Minder bezoekers aan de stad levert minder inkomsten op voor hotels, restaurants, leisure etc. en minder logiesbelasting (zie ook ‘inzet op toeristisch bezoek’). Stoppen is ook in strijd met het IAB-advies waarvan de uitwerking richting nieuw college gaat. Middelen komen uit het evenementenfonds waar duidelijke afspraken met de sector zijn gemaakt. Zie ook discussie over de logiesbelasting, RP zal mensen moeten ontslaan, transitiekosten nodig, kan pas ingaan in 2025. Zonder bestuurlijk draagvlak kan dit niet geëffectueerd worden. Deze bezuiniging raakt ook andere directies zoals Vastgoed en Sport en Cultuur. Zakelijke bezoekers aan congressen spenderen meer per dag, zij overnachten in Rotterdamse hotels en dragen daarmee bij aan inkomsten via toerismebelasting (de vulling van het evenementenfonds, onder andere).
Zakelijke bezoekers die Rotterdam meerdaags bezoeken geven gemiddeld 350 euro per dag uit (onderzoek uit 2018). Daarnaast dragen
58
meerdaagse bezoekers bij door het betalen van toeristenbelasting, zie ook bij format toeristisch bezoek. De venues als Ahoy en de Doelen (bijvoorbeeld) waar een deel van die beurzen en congressen plaatsvinden, moeten zelf programmering regelen. Als verhuurder (wij zijn eigenaar) van een deel van deze panden heeft de gemeente er belang bij dat deze venues omzet maken omdat ze omzet-gerelatuurde huur betalen (RACC). Een bezuiniging van 500 ton per jaar kan leiden tot inkomstenderving bij afdeling Vastgoed van PM
In 2020 en 2021 is de stijgende trend aan toeristisch bezoek door Covid verandert. In de jaren daarvoor een stijging in bezoekers en hotelovernachtingen zichtbaar. In 2018 was er sprake van 2,1 miljoen overnachtingen door zakelijke en toeristische bezoekers. In 2020 was dit nog 1 miljoen overnachtingen, de daling is een gevolg van de Covid maatregelen. Uit onderzoek is gebleken dat buitenlandse toeristen C 180 per persoon per dag uitgeven, dagjesmensen C 51,-- (onderzoek 2018).. Hotelovernachtingen (meerdaags bezoek) leidt tot inkomsten uit toeristenbelasting. Die missen we als het bezoek niet toeneemt.
59
5. Onderwijs
Rotterdams taakveld
2022
Onderwijshuisvesting
70.945
Uitgaven (x C 1.000) 2023 2024 2025 Wat doen we voor dit geld? 75.779
74.618
74.328
Wettelijk?
Uitgewerkt:
Ja
Nee, wettelijke taak.4
- '- Overgangsmomenten onderwijs
Deels
- Arbeidsmarkt
62
- Kwaliteit en toegankelijkheid (verbeteren
Wettelijk is de
- Burgerschap
63
schoolprestaties)
uitvoering leerplichtwet
- School-
64
- Vroeg- en voorschoolse educatie (vve)
(recht op onderwijs en
ontwikkelbudget VO
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht
Pagina
voor de huisvesting van het primair, voortgezet en het (voortgezet) speciaal onderwijs (inclusief gymzalen en schoolpleinen? voor bewegingsonderwijs). Onderwijsbeleid en
136.644
119.865
leerlingzaken
118.651
116.666
- Aansluiting onderwijs en jeugdhulp
ondersteuning) en het
- Randvoorwaarden:
- Taskforce Thuiszitters
regionale VSV
Ouderbetrokkenheid
- Leraren(tekort)
programma 2020-2024,
- Ieder kind een
- Burgerschap onderwijs (subsidie)
leerlingenvervoer (obv
muziekinstrument
- Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
indicatie),
- Apparaatslasten
(loopbaan oriëntatie en begeleiding oa
onderwijsachterstanden
Leerwerkloket, Scholingsfonds,
peuters en passend
Leerwerkakkoorden)
onderwijs.
65 67 68
Niet mogelijk:
- Ouderbetrokkenheid
- Leerlingenvervoer5
- NPRZ dagprogrammering (tien uur extra
- Leraren6
schooltijd) - Actieplan Veiligheid (sociale veiligheid op vo en mbo)
4 Een bezuiniging op OHV is beperkt (temporisering) mogelijk omdat het budget gekoppeld is aan de investeringen van het IHP en dit (deels) ook onze wettelijke taak is. Met het IHP realiseren we een inhaalslag op de vernieuwing van de onderwijshuisvesting. We staan aan de vooravond van een nieuwe IHP. Een bezuiniging zou niet alleen het huidige investeringstempo vertragen (collegetarget) maar beperkt ook de mogelijkheden voor het nieuwe IHP. Een bezuiniging is daarnaast uitdagend omdat de bouwkosten stijgen en het einde hiervan nog niet in zicht is. Een bezuiniging staat daarnaast haaks op de gewenste investeringen voor ventilatie op scholen. De corona crisis heeft het belang hiervan versterkt en het bestaand budget is essentieel om een subsidieregeling voor ventilatie op scholen te kunnen ontwikkelen. 5 Het leerlingenvervoer is een wettelijke taak. Een bezuiniging is geen optie vanwege het wettelijke karakter en de contractuele verplichting met de vervoerder. Daarnaast zien we dat de instroom in duurdere vormen van busvervoer juist toeneemt door de problematiek van de leerlingen. De ambitie van de gemeente is daarom om bij die leerlingen die dat aankunnen, hun zelfredzaamheid te vergroten, door hen te stimuleren naar school te reizen met bijvoorbeeld begeleid openbaar vervoer of begeleid fietsen.
6 Een bezuiniging is op dit moment niet mogelijk vanwege de cofinancieringsafspraken met het Rijk voor de Regio Deal. Daarnaast cofinancieren we ook de landelijke Rijksafspraken in het kader van het convenant 'Slim organiseren'.
60
- Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
- Schakelklassen
(RMC) = wettelijk; uitvoering Vroegtijdig
(overig onderwijs)7
schoolverlaten (VSV) programma
- Vroegtijdig
- Leerlingenvervoer
schoolverlaten8 - Talentontwikkeling9
7 Niet mogelijk. De inzet op schakelklassen is een invulling van de rijksregeling onderwijsachterstandenbeleid. Omdat schakelklassen volledig met rijksmiddelen wordt gefinancierd, is een stedelijke bezuiniging hier niet mogelijk. De subsidie Schakelklassen is voor de eerste opvang van nieuwkomers in het primair onderwijs, waarin kinderen die minder dan twee jaar in Nederland zijn, 12 maanden de gelegenheid wordt geboden de Nederlandse taal te leren om daarna in te stromen in het reguliere onderwijs. In een aparte groep (schakelklas) wordt onderwijs aangeboden dat erop gericht is deze (taal)achterstand weg te werken, zodat de leerling daarna (weer) volledig deel kan nemen aan het reguliere onderwijs. Juist omdat de leerlingen na het onderwijs in de schakelklas (weer) deelnemen aan het onderwijs in de reguliere groep, is het van belang de leerlingen voor te bereiden op verdere deelname aan het onderwijs zodat ze geen achterstanden oplopen op andere vakken dan de beheersing van de Nederlandse taal. Dit is een fundamentele voorziening ter bevordering van de kansengelijkheid van kinderen en raakt o.a. de collegedoelstellingen om de referentiesniveaus/ schoolscores te verhogen. 8 Het budget betreft volledig rijksmiddelen in het kader van RMC/VSV.
Rotterdam krijgt als RMC-contactgemeente de coördinerende verantwoordelijkheid voor het maken van regionale afspraken over de bestrijding van voortijdig schoolverlaten binnen de RMC-regio. De specifieke uitkering die we als RMC-contactgemeenten voor deze wettelijke taak ontvangen wordt verdeeld over de diverse regiogemeente (administratiefunctie). 9 Geen mogelijkheid voor bezuiniging vanwege de afspraken van de Regio Deal met het Rijk, waarbij de inleg vanuit het Rijk gelijk is gesteld aan de inzet vanuit de gemeente. Zowel in huidige Regio Deal als in de lobby voor de nieuwe Regio Deal is Dagprogrammering een belangrijke pijler voor de onderwijsinzet op
61
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
5.1 Arbeidsmarkt - Programma MO Onderwijs Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Om loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob) te versterken in het onderwijs, wordt subsidie verstrekt aan scholen die extra investeren in de doorontwikkeling van lob. Ook wordt subsidie verstrekt voor bliksemstages en netwerkactiviteiten voor leerlingen in het po en vo. X f 1.000 Totaal budget *
2022 500
2023 500
2024 500
2025 500
2026 500
* Programma (het totale budget is f 1,9 mln, bovenstaand budget is niet- Rijksmiddelen).
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Niet mogelijk: groot deel middelen zijn Rijksmiddelen. Slechts f 500.000 zijn geen Rijksmiddelen. 2007o minder inzet: wat ga je dan niet meer doen
X f 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 100
2024 100
2025 100
2026 100
-
100
100
100
100
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).
Effecten 2007o minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)
62
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
5.2 Burgerschap MO Onderwijs Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Betreft subsidies aan schoolbesturen op het gebied van burgerschap. x e 1.000 Totaal budget*
2022 1.104
2023 1.128
2024 1.128
2025 1.128
2026 1.128
* Programma
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Negatief effect op maatschappelijk en sociale ontwikkeling van leerlingen + negatief effect op kansgelijkheid.
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Een bezuiniging op het budget vertaald zich in een lagere subsidietoekenning per school, en geeft scholen minder ruimte voor de doorontwikkeling en versteviging van het burgerschapsonderwijs. Voor wettelijke taak krijgen scholen direct vanuit ministeries hun middelen. Dit betreft aanvullende middelen. Raakt tevens losse subsidies voor bevorderen stages. x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 226
2024 226
2025 226
2026 226
-
226
226
226
226
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen. Met het aannemen van de recente wetswijziging (juni 2021) is de burgerschapsopdracht verder aangescherpt. Het onderwijsveld en de gemeente Rotterdam voelen de urgentie en verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed burgerschapsonderwijs. De gemeente ondersteunt scholen hierbij en geeft subsidies voor de doorontwikkeling en verbetering van het Rotterdamse burgerschapsonderwijs. Een bezuiniging op het budget vertaalt zich in een lagere subsidietoekenning per school, en geeft scholen minder ruimte voor de doorontwikkeling en versteviging van het burgerschapsonderwijs. Een bezuiniging op het burgerschapsonderwijs heeft geen directe invloed op de collegetargets (zoals lezen, rekenen etc), maar is wel van invloed op de maatschappelijk en sociale ontwikkeling van leerlingen.
63
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
5.3 Kwaliteit en toegankelijkheid: School ontwikkelbudget VO MO Onderwijs Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Betreft subsidies aan schoolbesturen in het voortgezet onderwijs op het gebied van schoolontwikkeling, vooral Onderwijs Achterstandenbeleid. Het schoolontwikkelbudget PO bestaat uit specifieke Rijksmiddelen.
x e 1.000 Totaal budget*
2022 6.400
2023 6.400
2024 6.400
2025 6.400
2026 6.400
* Programma
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Achteruitgang kwaliteit scholen, waarop de afgelopen jaren actief is ingezet. Resulteert in teruggang in kwaliteit en prestaties.
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Lagere subsidietoekenning aan scholen. x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 1.280
2024 1.280
2025 1.280
2026 1.280
-
1.280
1.280
1.280
1.280
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) De inzet van Schoolontwikkelbudget (SOB) in het PO (13,5 mln) wordt gefinancierd met rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid. Dat zijn geoormerkte middelen en leveren hierdoor geen stedelijke besparing. Een bezuiniging op SOB is daarom alleen mogelijk op het VO deel (6,4mln). Een bezuiniging op SOB betekent echter een achteruitgang in de kwaliteitsverbetering die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. SOB 1 scholen zetten de middelen specifiek in op verhoging vd schoolprestaties en schoolresultaten. SOB 2 scholen zetten de middelen breder in op de verschillende thema's uit het onderwijsbeleid. Een bezuiniging geeft een terugval in de kwaliteitsverbetering en de schoolprestaties waarmee we het onderwijsbeleid monitoren (momenteel een collegetarget).
64
Onderwerp
5.4 Randvoorwaarden: Ouderbetrokkenheid
Cluster Programma Taakveld
MO Onderwijs Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Subsidie tbv ouderbetrokkenheid op scholen. Betreft financiering van medewerkers ouderbetrokkenheid via SSCFLEX. Medewerkers dragen zorg voor een verbetering van de communicatie tussen de school en ouders en een toename van de ouderbetrokkenheid. x e 1.000 Totaal budget*
2022 6.467
2023 6.507
2024 6.507
2025 6.507
2026 6.507
* Programma
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Wegvallen cofinanciering Rijk (het gaat hier om een specifieke uitkering).
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Minder personele inzet op scholen. x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 1.301
2024 1.301
2025 1.301
2026 1.301
-
1.301
1.301
1.301
1.301
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).
___________________________ [Daarmee geen mogelijkheid tot bezuinigen. Daarnaast is er een groot tekort aan vakleerkrachten.
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het zelfvertrouwen, de motivatie en de leerprestaties van kinderen op school. In de afgelopen twee jaar is opnieuw gebleken hoe belangrijk ouders zijn in de onderwijsresultaten van kinderen. Samen met de scholen zetten we in op bewezen effectieve interventies om de relatie tussen school en ouders te verstevigen en om ouders te versterken in onderwijsondersteunende en pedagogische vaardigheden. Een bezuiniging betekent het verminderen van de schoolondersteuning aan ouders om kinderen verder te helpen bij hun ontwikkeling. Een bezuiniging op Ouderbetrokkenheid is complex omdat het hier om personele inzet gaat. berekeningen laten echter zien dat dit complex, tijdrovend en erg duur is. (mensen moeten eerst geholpen aan andere baan en pas in een volgende fase kan een ontslag volgen met
65
onslagvergoedingen).
66
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
5.5 Ieder Kind een Muziekinstrument MO Onderwijs Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Ieder Kind een Muziekinstrument (IKEI) is een muziekproject van SKVR voor de groepen 1 t/m 8. De kinderen krijgen hierdoor de kans hun talent voor muziek te ontdekken en verder te ontwikkelen. X f 1.000 Totaal budget*
2022 300
2023 300
2024 300
2025 300
2026 300
* Programma. Het totale budget is f 1,1 mln, hiervan is 300K geen Rijksmiddelen.
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Kan niet aangezien Zuid deel gekoppeld is aan de regiodeal en dus rijksmiddelen. Het gedeelte niet regiodeel is f 0,3 mln.
2007o minder inzet: wat ga je dan niet meer doen
X f 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 60
2024 60
2025 60
2026 60
-
60
60
60
60
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Met de subsidie ‘Ieder Kind Een Instrument’ geeft de school muziekles een vaste plek binnen het curriculum waardoor de leerlingen een kans krijgen zich muzikaal te ontwikkelen. De subsidie is vooral bedoeld voor kinderen, die dat van huis uit niet vanzelfsprekend meekrijgen. Muziekonderwijs heeft veel positieve effecten. Muziekonderwijs o.a. bijdraagt aan de cognitieve ontwikkeling en creativiteit van kinderen. Een bezuiniging doet afbreuk aan de brede ontwikkeling van leerlingen waarop de afgelopen jaren actief is ingezet. Korten op rijksmiddelen is niet mogelijk. Korten op de rest theoretisch wel. Echter staat haaks op onderwijsbeleid gelijke kansen, aangezien in de niet Regiodeal gebieden dan gekort wordt.
67
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
5.6 Apparaatslasten MO Onderwijs Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Betreft alle apparaatslasten van het taakveld Onderwijsbeleid en Leerlingzaken.
x e 1.000 Totaal budget* * Apparaat
2022 12.629
2023 12.906
2024 12.906
2025 12.906
2026 12.906
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Niet mogelijk
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Gaat ten kosten van ontwikkeling, afstemming (met onderwijssector), toetsing van het beleid, terwijl capaciteit al enorm onder druk staat vanwege de leerachterstanden die zijn ontstaan vanuit Corona. Vanuit het Rijk zijn extra middelen toegekend om nieuw en aanvullend beleid te maken ^ uitvoering hiervan) om de achterstanden zo effectief mogelijk in te lopen. x e 1.000 207 minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 2.581
2024 2.581
2025 2.581
2026 2.581
-
2.581
2.581
2.581
2.581
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Uitvoering van de onderwijsbeleid programma’s gebeurt voor zo’n 9ü07o door subsidies die verstrekt worden. 2007o minder (gemeentelijk) geld voor uitvoering vd programma betekent niet dat er minder beleid moet worden ontwikkeld en wordt uitgevoerd. Hooguit een iets lagere administratieve last. Vergelijk dit met het organiseren van een marathon voor 8.000 lopers ipv 10.000 lopers. In de organisatie van dit evenement zal dit niet minder aan capaciteit vragen.
Effecten 2007o minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)
68
6. Cultuur, sport en recreatie
Rotterdams taakveld
2022
Uitgaven (x C 1.000) 2023 2024 2025 Wat doen we voor dit geld?
Wettelijk?
Uitgewerkt:
Pagina
- Apparaatslasten
71
(gehele programma) Sportbeleid en activering
17.782
15.629
14.484
14.485
- Sportprogrammering
Deels
- Topsport
72
- Sportevenement en topsport
Bewegingsonderwijs
- Breedtesport
73
- Ondersteuning (school)sportvereniging (e.g.
is een wettelijke taak.
- Lekker Fit!
74
- Overig
76
- Sportaccommodaties
77
- Sportbedrijf
78
- Incidentele subsidies
80
- Overig Cultuur
82
Actieprogramma Verenigingen) - Programma Lekker Fit! in de Wijk - Uitvoering geven aan de Sportnota Sportaccommodaties
56.833
57.382
57.952
57.208
'Sportvoorzieningen (gymzalen, sporthallen,
Nee
zwembaden, buitensportcomplexen, courts) - Subsidie sportfondsen + V3e regeling verduurzaming sportaccomodaties - Sportbedrijf (subsidierelatie): inzet sport regisseurs Cultuurpresentatie,
91.152
91.301
89.340
85.346
- Cultuurplan subsidies
cultuurproductie en
- Impuls- en Makersregeling
cultuurparticipatie
- Lokale culturele programmering
Nee
- Cultuur in Binnenstad
Niet mogelijk:
- Kunst en cultuur in de gebieden
- Structurele
- Projectsubsidies
subsidies10
- Rotterdam Festivals, RRKC, - Evenementenbeleid Musea - Cultuur
Media
33.224
21.835
33.228
21.839
33.530
21.864
35.258
21.864
- Cultuurplan subsidies musea
Nee
Niet mogelijk:
- Subsidies Rotterdamse culturele basis
- Structurele
(infrastructuur)
subsidies11
- Subsidies op gebied (lokale) media
Deels
- Cultuurplan op gebied media
Zorgdragen lokale
- Bibliotheek
- Bibliotheek
84
omroep is wettelijk taak (Open
10 Cultuurplan subsidies zijn voor 4 jaar vastgesteld (2025) 11 Cultuurplan subsidies zijn voor 4 jaar vastgesteld (2025)
69
Rotterdam subsidie C 450 K per jaar). Openbaar groen en
- Stichting Natuurstad (kinderboerderijen en
Deels
- Natuurstad
85
(openlucht) recreatie -
18.306
18.296
18.296
18.296
natuurlessen op basisscholen).
Dierenopvang is een
- Speeltuinen
86
NME
- Subsidieregeling NME
wettelijke taak.
- NME Stedelijk
87
- NatuurrecreatieAecreatieoord(en)
(onderhoud
- Groenmakelaar en Groenloket
speeltuinen is
- Speeltuinen
wettelijke taak, maar
- Scouting
ander taakveld).
- Dierenopvang/-bescherming
70
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
6.1 Apparaatslasten MO Cultuur, Sport en Recreatie Alle
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Betreft alle apparaatslasten van het Programma Cultuur, Sport en Recreatie. x e 1.000 Totaal budget*