[22bb004687] Bijlage 3 behorende bij 22bb4684 - Keuzelijst totaal ( OPENBAAR )
Tekst van het document
Gemeente Rotterdam
Keuzelijst
Van l(coördinatie)
Datum 18 maart 2022
Cluster Concern Auditing Middelen en Control
Afdeling B&B
Inhoudsopgave
0. Inleiding
3
1. Bestuur Å Dienstverlening
4
2. Openbare orde en Veiligheid
19
3. Verkeer en vervoer
25
4. Economische zaken
49
5. Onderwijs
60
6. Cultuur, sport en recreatie
69
7. Volksgezondheid en Zorg
88
8. Werk en Inkomen
90
9. Maatschappelijke ondersteuning
99
10. Beheer van de stad
110
11. Stedelijke inrichting en ontwikkeling
120
12. Algemene middelen
137
13. Overhead
140
2
0. Inleiding
Aanleiding 26 mei jl. heeft de CD de opdracht gegeven aan directeur C&S om in nauwe afstemming met directeur M&C te werken aan een goede en gezamenlijk gedragen voorbereiding van de aanstaande bestuurswissel op inhoudelijk en strategisch niveau en organisatorisch-praktisch niveau. Onderdeel van deze voorbereiding is het in kaart brengen van mogelijkheden om de financiële keuzeruimte voor het nieuwe bestuur te vergroten. Voor de batenkant is de notitie “batenoptimalisatie lokale lasten” opgesteld. Om de mogelijkheden in de lasten kant in beeld te brengen is deze notitie opgesteld. Het doel van deze notitie is om inzichtelijk te maken welke keuzemogelijkheden de politiek heeft: Welke activiteiten voeren wij als gemeente uit die geen wettelijke taak zijn en geen onderdeel van specifieke financieringsafspraken? Welke wettelijke taken zijn er en kunnen deze afgeschaald worden? Daarbij in beeld brengen van de knoppen waaraan gedraaid kan worden (voorzien van voor- en nadelen), steeds gekoppeld aan eventueel verwachte maatschappelijke impact van het doorzetten of juist aanpassen/stopzetten van programma’s/interventies. In hoeverre een verhoging ook wenselijk is natuurlijk een politiek-bestuurlijke vraag. In deze notitie is bewust niet ingegaan op politieke haalbaarheid.
Proces De ideeën en keuzemogelijkheden zijn opgehaald in de besprekingen die met de business control teams hebben plaatsgevonden. Vervolgens hebben Business Controllers deze uitgewerkt en verder geconcretiseerd in samenwerking met de clusters. Om tot enigszins vergelijkbare uitwerking is een format gebruikt. In het format gaan we uit van een keuzemogelijkheid van een besparing van 200Zo. Dit is de standaard die wij willen hanteren, tenzij er op beleidsinhoudelijke gronden een beter voorstel is (meer of minder). Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in deze notitie: het DMC-voorstel voor een keuzemogelijkhedenlijst. NB. De taakvelden die vallen onder de Ambtelijke Opdracht Zorg zijn niet meegenomen. Deze ambtelijke opdracht is juist gericht op het terugdringen van het tekort in de zorg: eventueel besparingsmogelijkheden zijn al hierin opgenomen. Gedurende het formatieproces zullen de verschillende keuzen die gemaakt kunnen worden om de financiële opgave binnen het zorgdomein terug te dringen opgenomen worden in apart besluitvormingsmemorandum.
3
1. Bestuur Å Dienstverlening
Rotterdams taakveld
2022
Bestuur - Raad, Griffie,
13.722
Uitgaven (x C 1.000) 2023 2024 2025 Wat doen we voor dit geld? 13.498
13.498
13.498
Kosten raad, griffie en ombudsman
Rekenkamer en
Wettelijk?
Uitgewerkt:
Deels
Nee. 1
Pagina
Het hebben van een
Ombudsman
raad is een wettelijke taak.
Bestuur - College
4.937
4.937
4.937
4.937
Kosten voor college
Deels
- Kosten wethouders
6
Het hebben van een
- Post onvoorzien
7
college is een
- Subsidies college
8
- Afschalen budget
9
wettelijke taak. Bestuur - Gebieden,
27.894
26.855
23.893
23.893
inspraak en participatie
Werkzaamheden van de
Nee
gebiedscommissies, wijkraden en
bewonersinitiatieven
wijkcomités. Waaronder: - Initiatievenloket en initiatieventeam - Digitale participatie - Cultuur & Training ambtenaren - Onderzoek - Jongerenparticipatie (oa kinderburgemeester) - Wijkbedrijf - Kleine kernen aanpak - Subsidiëren bewonersinitiatieven - Organiseren gebiedsconferenties en Tourde-wijken - Uitvoeren wijkactieprogramma's Burgerzaken
34.460
32.793
32.108
32.107
De gemeente biedt dienstverlening aan
Ja
- Stoppen bijdrage
Rotterdamse burgers en ondernemers via
burgerpanel
diverse frontoffice-kanalen: fysiek (via
- Bijstellen ambities
locaties), telefonisch (via 14010), digitaal
doorontwikkeling
(via Rotterdam.nl) en schriftelijk. Daarnaast
(nieuwe) digitale
valt binnen dit taakveld het beheer van de
contactkanalen
10 11
basisregistratie personen (BRP) en het organiseren van verkiezingen en referenda. 1 Dit zijn budgetten van de raad zelf. Keuzes zijn door de raad te maken, maar weinig vrije ruimte. Lagere budgetten leiden tot minder ondersteuning en minder mogelijkheden voor onderzoek etc.
4
- Integreren
13
verzamelen klantsignalen - Integreren eerstelijns
14
dienstverlening - Minder stembureaus
15
- Bijstelling
16
servicenormen Musea - Stadsarchief
5.671
5.291
5.292
5.236
- Verwerving, beheer en
Deels
- Minder educatie en
beschikbaarstelling van archieven en
Archief taken zijn
promotie erfgoed stad Rotterdam
collecties via digitale en fysieke kanalen.
wettelijk, het
- Toezicht op informatiebeheer gemeenten
bevorderen
en deelnemende partijen.
historisch besef
- Bevorderen historisch besef in én over de
niet.
17
stad.
5
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
1.1 Kosten Wethouders BCO Bestuur en Dienstverlening Bestuur - College
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Personeelslasten college. X C 1.000 Totaal budget* * Apparaat
2022 4.800
2023 4.800
2024 4.800
2025 4.800
2026 4.800
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Geen mogelijkheid: het hebben van een College is een wettelijke taak.
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Bijna alle begrote bedragen in de begroting van College liggen vast en bieden geen of weinig ruimte. Afgelopen periode is de begroting strak gezet en zelfs nog gecompenseerd. De mogelijkheid bestaat dat we bij de bestuurswissel terug gaan in het wethouders aantal. Als er bv 2 wethouders minder zijn hebben we een besparing op de loonkosten van ca. C 0,3 mln. Het kan ook zijn dat we 9 of 10 wethouders houden. Daarnaast zullen ongetwijfeld wethouders in de wachtgeldregeling komen wat weer extra kosten met zich meebrengt (nog erg onzeker allemaal). NB. De ondersteuning van het college valt hier niet onder, dat is taakveld overhead. X C 1.000 2 wethouders minder -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 300
2024 300
2025 300
2026 300
-
300
300
300
300
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).
Effecten 2007o minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)
6
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
1.2 Post Onvoorzien DMC Bestuur en Dienstverlening Bestuur - College
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder De post onvoorzien wordt voorgeschreven in het BBV, in de zin dat je deze moet aanhouden, maar niet in de zin hoe groot deze moet zijn. In het recente verleden is deze post afgeroomd naar een bedrag van C 600k (ca C 1,00 per inwoner) en altijd op dit niveau gehouden. Ook in begroting 2022. De post maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen.
X C 1.000 Totaal budget* * Programma
2022 600
2023 600
2024 600
2025 600
2026 600
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Deze post wordt omwille van het BBV aangehouden, maar zelden tot nooit ingezet. Bij jaarrekening valt deze dan ook steeds vrij. Zelfs in tijden van crises: onvoorziene tegenvallers worden door budgethouders functioneel, in de regel binnen het eigen budget zelf opgevangen. Ten opzichte van de overige G4-gemeenten is onze post onvoorzien relatief en absoluut laag te noemen. 20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Omdat het weerstandsvermogen meerjarig worstelt om op norm te komen, zou je ervoor kunnen pleiten de post eerder te verhogen dan te verlagen. Verhoging betekent echter dat je algemene middelen in de begroting vastlegt (dood geld) en niet voor andere doelen kan inzetten. Het advies is dan ook om deze post ongemoeid te laten. X C 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 120
2024 120
2025 120
2026 120
-
120
120
120
120
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Nvt
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Het weerstandsvermogen daalt.
7
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
1.3 Subsidies college BCO Bestuur en Dienstverlening Bestuur - College
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Subsidies herdenkingen en vieringen: Stichting Lokaal (C 160.000), St. Herdenking 14 mei (C 29.700)en St Rotterdams Comité Nationale Belangen (RCNB) (C 36.900). Deze subsidies worden jaarlijks verleend. X C 1.000 Totaal budget*
2022 227
2023 227
2024 227
2025 227
2026 227
* Programma
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Stichting Lokaal draagt bij aan het democratisch bewustwordingsproces van de Rotterdammer. Deze taak zal dan meer bij andere partijen in de stad komen te liggen en bij de gemeentelijke organisatie waaronder de griffie. De subsidie is structureel dus rekening houden met afbouwkosten.
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Het herzien van subsidie/bijdrage is een mogelijkheid. Echter veel subsidies en bijdrage blijven een bestuurlijke keuze. X C 1.000 Stopzetten subsidies -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 227
2024 227
2025 227
2026 227
-
227
227
227
227
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Dit betekent minder activiteiten zoals debatten over actuele thema’s en cursussen over de werking van de gemeentepolitiek.
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Stichting Lokaal is altijd een onafhankelijke stichting geweest die nog opgericht is door de gemeenteraad zelf in de jaren 90. De gemeente en in het bijzonder de gemeenteraad hechten altijd veel waarde aan debat en bewustwording bij de Rotterdammers.
8
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
1.4 Afschalen budget bewonersinitiatieven BCO Bestuur en Dienstverlening Gebieden, Inspraak en Participatie
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder De vraag naar directe democratie over onderwerpen die Rotterdammers zelf bezighouden neemt toe. Men wil kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen over alles wat in hun wijk speelt. Waar het nodig is steken inwoners samen zelf de handen uit de mouwen, ze zijn zelfredzamer en hebben toegang tot oneindige bronnen aan informatie. Wijkbewoners bepalen nu mee waar geld aan wordt besteed en welke initiatieven van wijkgenoten worden uitgevoerd. Op deze manier werken de burgers en de overheid met elkaar aan de opgaven in de wijk en doen we wat nodig is. Dit verhoogt de legitimiteit van de overheid, sluiten we effectiever en efficiënter aan bij wat nodig is en zorgen we voor meer draagvlak. x e 1.000 Totaal budget*
2022 4.000
2023 4.000
2024 4.000
2025 4.000
2026 4.000
* Programma
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Minder vertrouwen in de (legitimiteit) van de overheid. Een overheid, die minder zichtbaar en aanspreekbaar is voor de burgers; een overheid die minder maatwerk kan leveren; een overheid die besluit voor burgers in plaats van een overheid die besluit met burgers. Een overheid die geen rekening houdt met de behoefte aan participatie vanuit de maatschappij. Een overheid die niet meer functioneert conform de vastgestelde omgevingsvisie. De effectiviteit van het nieuwe bestuursmodel Wijk aan Zet zou hierdoor ook geraakt worden.
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Minder budget voor bewonersinitiatieven beschikbaar. Meer noodzaak tot prioritering, omdat minder initiatieven kunnen worden gehonoreerd. Momenteel is er (door Corona) meer dan 207o onderbesteding dus zou een verlaging niet persé direct effect hebben. Er wordt momenteel uitgewerkt hoe in de toekomst welk type initiatieven worden gehonoreerd. x e 1.000 2007o minder -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 800
2024 800
2025 800
2026 800
-
800
800
800
800
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Minder bijdrage Z toegekend budget.
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Effect op bestuursmodel Wijk aan Zet; effect op reikwijdte omgevingsvisie.
9
Onderwerp
1.5 Stoppen met bijdrage aan burgerpanel
Cluster Programma Taakveld
DV Bestuur en Dienstverlening Burgerzaken
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Gevraagd en ongevraagd geven Rotterdammers advies over de dienstverlening van de gemeente Rotterdam aan het College/ Centraal staat de beoordeling en bevordering van de dienstverlening van de gemeente en staat burgerparticipatie in het vaandel. De ongeveer 25 leden van het panel zijn onafhankelijk van de gemeente. Via een website worden de burgers betrokken. X C 1.000 Totaal budget* * Programma
2022 52
2023 52
2024 52
2025 52
2026 52
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?
2007o minder inzet: wat ga je dan niet meer doen We stoppen 1000Zo of niet. Gedeeltelijk terugbrengen is praktisch erg lastig. De besparing is C 52.000 of C 0. X C 1.000 Stoppen burgerpanel -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 52
2024 52
2025 52
2026 52
-
52
52
52
52
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Geen financiële bijdrage (subsidie) meer vanuit de gemeente. Subsidie kan vanaf 2023 worden stopgezet. Effecten stoppen (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Het burgerpanel zal zonder financiële bijdrage ophouden te bestaan.
10
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
1.6 Bijstellen ambities doorontwikkeling (nieuwe) digitale contactkanalen DV Bestuur en Dienstverlening Burgerzaken
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Het ontwikkelen, onderhouden en beheren van huidige en nieuwe digitale contactkanalen voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven door de gemeente. Nieuwe contactkanalen zijn o.a. chatbot, livechat, en digibalie. Naast digitalisering van nieuwe processen wordt ook gefocust op het verbeteren van bestaande digitale dienstverlening door het gebruiksvriendelijker, veiliger en Engelstalig te maken. De ontwikkelde digitale kanalen worden ingezet voor een breed scala van producten en diensten, zeker niet beperkt tot het domein burgerzaken maar ook belastingen, W&I etc.
x e 1.000 Totaal budget*
2022 1.610
2023 1.610
2024 1.610
2025 1.610
2026 1.610
* Programma 300 en Apparaat 1.310
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? De Rotterdammers worden in belangrijke mate beperkt in hun contactmogelijkheden met de gemeente, mogelijkheden om digitale producten af te nemen en hun mogelijkheden om feedback te geven op de kwaliteit van de dienstverlening. Dit heeft langere wachttijden tot gevolg, minder tevreden burgers, en uiteindelijk een lagere kwaliteit van dienstverlening ten opzichte van de huidige situatie. Juist door in te zetten op meer digitale kanalen kun je als organisatie werken aan een kwalitatief goede dienstverlening: door de tijdswinst zijn de medewerkers beter in staat de overblijvende werkzaamheden tijdig en op een hoger niveau af te ronden. Door te stopen met ontwikkeling van digitale kanalen krijgt de gemeente verder minder handvatten (klantsignalen) om haar dienstverlening continu te verbeteren. Het realiseren van de strategische doelstelling van het concernbrede programma Dienstverlening (opvolger GGR) wordt hiermee heel erg lastig.
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen De ontwikkeling van nieuwe contactkanalen zou stil komen te liggen. De focus komt dan meer op onderhoud van het bestaande te liggen met als effect dat de gemeente een deel van wat er leeft in de maatschappij niet meer opvangt en de Rotterdammer geen uitbreiding ziet voor dienstverlening via nieuwe kanalen; dat de gemeente minder goed aansluit op wijzigende contactbehoeften van haar burgers. x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 320
2024 320
2025 320
2026 320
-
320
320
320
320
11
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Minder inzet wordt vooral gerealiseerd door minder inzet (formatie) en minder kosten van onderhoud en beheer klantcontactkanalen.
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Organisatorisch: er ontstaat overbezetting, waarop gestuurd moet worden. Beleidsinhoudelijk: realisatie strategische doelstellingen van het programma wordt lastiger.
12
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
1.7 Het concernbreed integreren van het verzamelen van klantsignalen binnen cluster DV DV Bestuur en Dienstverlening Burgerzaken
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Binnen cluster DV wordt momenteel veel geïnvesteerd in het verzamelen en analyseren van klantsignalen uit diverse bronnen o.a. NPS locaties, NPS telefonie, Terugbelnotities, (overlast)meldingen, Vraagsuggesties, Klachten, Complimenten en Informatieverzoeken. Binnen andere clusters worden ook diverse klantsignalen verzameld (bijv. de brede MO Raad). Dit zorgt voor een versnipperde aanpak. Het concernbrede huidige budget is niet bekend, omdat geen inzicht is in de budgetten van andere clusters. x e 1.000 Totaal budget
2022 pm
2023 pm
2024 pm
2025 pm
2026 pm
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Nvt. Het gaat juist om het samenvoegen van activiteiten. Door schaalvoordelen is er efficiencywinst en synergie te boeken. Hierdoor zouden fte’s bespaard kunnen worden op concernniveau. Een besparing van 5-7 fte zou mogelijk moeten zijn.
5-7 fte minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Het gaat niet om minder inzet, maar om een andere wijze van inzet die efficiencyvoordelen op concernniveau met zich mee kan brengen. ^^^^^^^^^^^^^^HRandvoorwaardelijk is dat het opvolgen van klantsignalen juist dient te gebeuren in het cluster waar dit betrekking op heeft, dus dit idee vraagt om een slimme manier van organiseren waarbij een juiste balans bestaat tussen centraal organiseren en decentraal uitvoeren. Hierbij zijn wel 1 jaar frictiekosten te verwachten. Aanname 5007o.
x e 1.000 5-7 fte minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 570 -230 240
2024 570 0 570
2025 570 0 570
2026 570 0 570
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Minder formatie.
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Organisatorisch: het betreft een reorganisatie.
13
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
1.8 Het integreren van 1e lijns dienstverlening van verschillende clusters binnen cluster DV DV Bestuur en Dienstverlening Burgerzaken
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Binnen cluster DV is momenteel een deel van de 1e lijnsdienstverlening aan burgers en bedrijven ondergebracht. Maar een deel van de dienstverlening is ook bij MO (vraagwijzer) en W&I (Werk en Werkintake en jongerenloket) ondergebracht.
x e 1.000 Totaal budget
2022 pm
2023 pm
2024 pm
2025 pm
2026 pm
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Nvt. Het gaat juist om het samenvoegen van activiteiten. De aard van de activiteiten wijzigt niet. Door schaalvoordelen is er efficiencywinst en synergie te boeken. Hierdoor zouden fte’s bespaard kunnen worden op concernniveau vooral wat betreft de sturingsfuncties.
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Het gaat hierbij dus niet om minder inzet, maar mogelijke efficiencywinst door minder benodigde overhead (management en ondersteuning). Indicatie 5-7 fte. Aangezien het een reorganisatie betreft zijn er ook eenmalig ook wel personele frictiekosten te verwachten. Aanname 5007o van de besparing.
x e 1.000 5-7 fte minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 720 -360 360
2024 720 0 720
2025 720 0 720
2026 720 0 720
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Minder formatie Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Betreft een reorganisatie over de clusters heen. Dat vraagt een aanzienlijk traject. Heeft ook impact om scope van programma’s, de doelenbomen en kpi’s.
14
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
1.9 Minder stembureaus inrichten bij verkiezingen DV Bestuur en Dienstverlening Burgerzaken
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder De organisatie (voorbereiding, uitvoering, telling en evaluatie) van gemeentelijke, landelijke of Europese verkiezingen. Normen voor het aantal in te stellen stembureaus en de spreiding hiervan zijn er niet. Uiteraard is van belang dat de toegankelijkheid van het verkiezingsproces is gewaarborgd. De gemeente stelt stembureaus in aan de hand van de te verwachten behoefte daaraan op verschillende locaties. Er zijn niet elk jaar verkiezingen. Dit geeft ongewenste pieken in de resultatenrekening van betreffende jaren. Om dit te voorkomen wordt er jaarlijks een gelijk bedrag gedoteerd aan een bestemmingsreserve van waaruit de kosten van verkiezingen worden gedekt. De komende collegeperiode zijn er overigens jaarlijks verkiezingen.
X C 1.000 2022 2023 Totaal budget* 5.700 5.700 * Programma 4.300 en 1.400 toevoeging aan reserves
2024 5.700
2025 5.700
2026 5.700
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Dat kan niet. Is wettelijke taak. 20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Rotterdam heeft voor komende verkiezingen 423 stemlocaties. Dit varieert per verkiezing. Gemiddeld betreft het 400 locaties. Dat betekent dat Rotterdam 1 stemlokaal per 1.540 bewoners heeft. Ter vergelijking Tilburg richt 1 stemlokaal per 2.500 inwoners in. Als Rotterdam 207o minder stemlokalen zou inrichten (1 lokaal per 1.925 inwoners), zou dit een besparing van mogelijk ca. C 200- C 300 kunnen opleveren. X C 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 200
2024 200
2025 200
2026 200
-
200
200
200
200
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Dit betreft dan minder inkopen en uitbestede werkzaamheden rondom verkiezingen en minder toevoeging aan bestemmingsreserve verkiezingen.
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Organisatorisch: minder vrijwilligers benodigd voor invulling verkiezingen. Minder stemlokalen gezocht en ingericht te worden. Daarentegen kan het voor burgers ook negatieve effecten hebben: langere wachtrijen, grotere afstand afleggen tot stembureaus. Kan mogelijk tot lagere opkomstpercentage leiden.
15
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
1.10 Bijstelling ambities op het gebied van servicenormen Z klanttevredenheid DV Bestuur en Dienstverlening Burgerzaken
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Voor de huidige collegeperiode is voor een tiental indicatoren (procesindicatoren en klanttevredenheidsscores) een ambitie (norm) vastgesteld. De realisatie van deze normen vergt een bepaalde mate van inzet van directie Klantcontact, Ro!Entree b.v. en de 1e en 2e lijnsdienstverlening die binnen de overige clusters is georganiseerd. X f 1.000 Totaal budget*
2022 18.000
2023 18.000
2024 18.000
2026 18.000
2026 18.000
* De f 18 mln is het totale budget van directie Klantcontact + begroting Ro!Entree. Hiervan is 5,9 mln programma en f 12,1 mln apparaat
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Het stoppen met Dienstverlening aan de balie is niet mogelijk. Door te stoppen met het meten van de indicatoren heb je geen inzicht in hoeverre de gemeente haar strategische doelen op het gebied van dienstverlening realiseert. Lerend en innovatief vermogen worden hierdoor ook danig verminderd. Dit gaat uiteindelijk ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening en zal veel kritiek vanuit de samenleving en Raad opleveren. 20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen De dienstverlening direct aan de burger gaat achteruit. Minder mensen aan de balie of telefoon betekent langere wachttijden, slechtere bereikbaarheid en hogere werkdruk De vraag vermindert immers niet. Gezien het grote aantal contacten dat de Rotterdammer heeft voor dit type producten (iedereen verhuist wel eens of maakt een ander life event mee) zal dit veel impact hebben op de beeldvorming en daarmee negatieve impact hebben op het vertrouwen in de overheid. X f 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 3.500 -3.000 500
2024 3.500 -2.500 1.000
2025 3.500 -2.000 1.500
2026 3.500 -2.000 1.500
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Minder formatie. Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Dit betekent vooral beleidsinhoudelijk het een en ander (zie hierboven). Ook organisatorisch zal dit op de korte termijneffect hebben door de noodzakelijke sturing op boventalligheid (bovenformatieve bezetting). De Rotterdammers zal minder tevreden zijn over de kwaliteit (tijdigheid) van de dienstverlening door bijv. langere wachttijden, beperkte openingstijden of minder beschikbaar zijnde publieklocaties.
16
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
1.11 Minder educatie en promotie erfgoed stad Rotterdam DV Bestuur en Dienstverlening Musea en Stadsarchief
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Naast de wettelijke (archief)taak heeft het Stadsarchief de opdracht het historisch besef in de stad te vergroten door de geschiedenis van Rotterdam actief beschikbaar te maken. Het Stadsarchief Rotterdam is het openbare geheugen van Rotterdam. Het laat burgers (volwassenen, WO-, HBO- en MBO-studenten en leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs) kennismaken met het stadsarchief en de geschiedenis van Rotterdam. Het aanbod vanuit educatie varieert van lesbrieven en leskoffers (bo/vo), onderzoeks- en stageplaatsen (MBO/HBO/WO) tot lezingen en collegereeksen (HBO/WO en volwassenen). Een mooie combinatie tussen beide is het onderzoek van het Stadsarchief naar het Joods Rechtsherstel, het Koloniaal en slavernijverleden en andere historische onderzoeken in opdracht van het college In een tijd waarin het vertrouwen in de overheid historisch laag is, is kennis ten aanzien van de transparantie van overheidshandelen heel belangrijk. Educatie draagt bij aan de bekendheid met deze transparantie. De wetenschap dat het voor iedereen mogelijk is reconstructies te maken van het handelen van ambtsdragers draagt dan ook bij aan het versterken van het vertrouwen in de overheid. Erfgoededucatie is daarmee dan ook te beschouwen als een van de pijlers van de democratie.
Het zal helder zijn dat educatie het gebruik van de aanwezige bronnen bevordert en daarmee dus de waarde van het in de depots aanwezige archieven en collecties verhoogt. Dit betreft de huidige activiteiten (en staat los van de geformuleerde doorontwikkelambitie van het Stadsarchief). x e 1.000 Totaal budget*
2022 530
2023 530
2024 530
2025 530
2026 530
* Programma
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Dan verliest de Rotterdammer langzaam maar zeker haar zicht op de geschiedenis van de stad. Erfgoedonderwijs, promotie en (publicatie van) historisch onderzoek is een relevant maatschappelijk aandachtsgebied om de kennis over de geschiedenis van de stad levend te houden. 20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Minder aandacht voor educatie en promotie van erfgoed Z stad Rotterdam door bijvoorbeeld minder rondleidingen voor scholen, minder (les)materiaal beschikbaar stellen via website. x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 106
2024 106
2025 106
2026 106
-
106
106
106
106
17
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Minder inkopen en uitbestedingen en minder formatie.
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Vooral beleidsinhoudelijk. De prioriteit van educatie en promotie wordt naar beneden bijgesteld. Organisatorisch: afschalen formatie. Het gemeenschappelijk geheugen (kennis) over de geschiedenis van de stad zal langzaam minder worden. Minder aandacht voor het cultureel erfgoed van de stad.
18
2. Openbare orde en Veiligheid
Rotterdams taakveld
2022
2023
Crisisbeheersing en
77.757
70.373
Uitgaven (x C 1.000) 2024 2025 Wat doen we voor dit geld?
Wettelijk?
Uitgewerkt:
Ja
Nee. 2
- Toezicht en handhaving openbare orde,
Deels
Nee. 3
veiligheid - Handhaving
boa's.
De gemeente
en toezicht
- Veilige woon- en leefomgeving.
70.373
70.264
Gemeenschappelijke regelingen
Brandweer - Regionale
Gezamenlijke Brandweer en
veiligheidsactiviteiten
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Pagina
(VRR). Openbare orde en
44.711
44.380
44.389
44.416
heeft de wettelijke taak om de regie te voeren bij het ontwikkelen en uitvoeren van het totale veiligheidsbeleid.
Openbare orde en
42.033
41.899
35.106
34.761
veiligheid - Veiligheid
Voorkomen van inbreuk op de openbare
Deels.
- Leges
orde, leefbaarheid en veiligheid.
Het verlenen van
Evenementenvergunning is
Onderwerpen:
vergunningen en
uitgewerkt in de
- Vuurwapengeweld
bestuurlijke
batenoptimalisatie
- Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit
handhaving zijn
- Terugdraaien intensivering
(problematisch jeugdgroepen)
een wettelijke
stadsmariniers
- Cyberresilience
taak.
- Afschalen specifieke
- Ondermijning en bestuurlijke handhaving
21 23
programma's
- High Impact Crimes - Voortgang aanpak shishalounges - Radicalisering, extremisme en terrorisme - Polarisatie en maatschappelijke spanningen - Aanpak in de (focus) wijken - Cameratoezicht - Sociale veiligheid Openbaar Vervoer
2 Niet uitgewerkt: onderdeel afspraken gemeenschappelijke regeling,. 3 Niet uitgewerkt: technisch mogelijk om een vermindering van het aantal BOA's door te rekenen.
19
- Seksuele Straatintimidatie - Woonoverlast (oa Skeve Huse) - Levendige stad (evenementen, ondersteuningsplan horeca) Daarnaast valt het verlenen horeca- en evenementenvergunningen onder dit taakveld.
20
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
2.1 Terugdraaien intensivering stadsmariniers BCO Openbare orde en veiligheid Veiligheid
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder
Stadsmariniers zijn één van de meest in het oog springende methoden waarmee Rotterdam de onveiligheid bestrijdt. Het zijn 'superambtenaren', speciaal door het college van burgemeester en wethouders aangesteld om de hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden op te lossen.
X C 1.000 Totaal budget* * Programma
2022 1.000
2023 1.000
2024 1.000
2025 1.000
2026 1.000
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? De hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden zullen onopgelost blijven, of zelfs verergeren. Het totale materiële budget van de stadsmariniers bedraagt C 3,17mln (inclusief de C 1 mln intensivering). Als je één derde van het budget schrapt zorgt dit voor een aanzienlijke vertraging op de aanpak in alle (aandachts-) gebieden (elf in totaal). Want stoppen in de twee gebieden waarvoor de intensivering is bedoeld lijkt geen optie. X C 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 200
2024 200
2025 200
2026 200
-
200
200
200
200
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Mogelijke keuzes: ^ minder inzet op het offensief schoon, heel en veilig ^ minder inzet City Stewards, Projecten, Verlichting en schouwen enz ^ minder pleinactiviteiten, schouwacties, beheergroepen, ontmoetingen, bijeenkomsten en activiteiten met de wijk.
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Minder materieel budget.
21
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) De intensivering is net doorgevoerd, er is dus actueel aanleiding voor de issues waar de stadsmariniers zich mee bezighouden. Juridisch heeft dit geen consequenties, voor de stad en de wijken/gebieden in kwestie zal dit uiteraard wel merkbare gevolgen hebben als er minder materieel budget beschikbaar is om de veiligheid(-sbeleving) in de deze gebieden te verhogen.
22
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
2.2 Afschalen specifieke programma’s BCO Openbare orde en veiligheid Veiligheid
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Er zijn een twaalftal specifieke programma’s binnen Directie Veiligheid met een totaal programma budget van 15,88 mln (in 2022) die zich in meer of mindere mate lenen voor afschaling:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
Excessief geweld (incl vuurwapengeweld) Ondermijning en bestuurlijke handhaving (incl. shishalounges) Levendige stad (evenementen, horeca) Cameratoezicht Aanpak in de (focus) wijken Woonoverlast (oa Skeve Huse) Sociale veiligheid Openbaar Vervoer Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit (problematisch jeugdgroepen), incl. Polarisatie en maatschappelijke spanningen Radicalisering, extremisme en terrorisme High Impact Crimes Seksuele Straatintimidatie Cyberresilience
X C 1.000 Totaal budget* * Programma
2022 15.883
2023 16.208
2022
2023
2024
2025
120 1.970
120 1.970
120 100
120 100
985 1.250 1.248 380 3.720 4.937
985 1.250 1.248 392 3.803 5.086
985 835 0 392 3.803 5.086
985 835 0 392 3.803 5.086
103 820 100 250
124 878 102 250
124 878 102 0
124 878 102 0
2024 12.425
2025 12.425
2026 12.425
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Vanzelfsprekend zal het effect hebben op de veiligheid(-sbeleving) van de Rotterdammer als je stopt met één van bovengenoemde programma’s, sommige programma’s zijn hiernaast vanuit ‘gezond boerenverstand’ onmogelijk om te stoppen. Een aantal programma’s kunnen niet gestopt worden ivm (subsidie-)contracten met derden, zoals programma 7 Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (volledig) en het grootste gedeelte van programma 8 Jeugdoverleg en jeugdcriminaliteit (C 4,4 mln). De keuze om met een van de overblijvende programma’s te stoppen is hoe dan ook een politiek gevoelige keuze. X C 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 3.241
2024 2.485
2025 2.485
2026 2.485
-
3.241
2.485
2.485
2.485
23
2007o minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Per programma zullen er keuzes gemaakt moeten worden waar de bezuiniging van 20oZo moet/kan vallen. Op voorhand is dit nu niet in beeld te brengen. Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Bovenstaande budgetten zijn programmabudgetten.
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Bij programma 7 en programma 8 zijn er juridische belemmering die ervoor zorgen dat hier op de korte termijn niet op bezuinigd kan worden. Bij de andere programma’s is er sprake van effecten op het vlak van de veiligheid(-sbeleving) van de Rotterdammer.
24
3. Verkeer en vervoer
Rotterdams taakveld Parkeerbelasting
2022 36.492
Uitgaven (x C 1.000) 2023 2024 2025 Wat doen we voor dit geld? 31.286
31.290
31.291
Parkeerbelasting
Wettelijk?
Uitgewerkt:
Nee
Parkeertarieven
Pagina
uitgewerkt in batenoptimalisatie. Verkeer en vervoer -
27.768
18.384
20.364
20.530
Ontwikkeling
Het opstellen en uitvoeren van
Deels
- Beleidsonder-
verkeersbeleid, het nemen van
Wettelijke
steuning en overig
verkeersbesluiten (waaronder
wegbeheerderstaak
- Deelmobiliteit en
vergunningverlening) ten behoeve van de
verkeersmanagement
Smart mobility
inrichting van de openbare
- Verkeers-
verkeersinfrastructuur, het verrichten van
management
27 29 32
investeringen in de verkeersinfrastructuur,
- Verkeersveiligheid
het nemen van verkeersmaatregelen ten
- Gebiedsinzet
38
behoeve van verkeersregulering en het
- Fiets en lopen
40
beïnvloeden van verkeersgedrag met het oog
- Duurzaamheid
43
- Bereikbaarheid
45
34
op verkeersveiligheid en verduurzaming van mobiliteit. Verkeer en vervoer Bereikbaarheid
6.093
6.007
5.908
5.908
- Civiele kunstwerken bedienen en toezicht
Ja
houden op het gebruik ervan: het bedienen van bruggen en sluizen om weg- en waterverkeer goed te leiden. - Toezicht houden op het gebruik van de Maastunnel en verkeer leiden. - Zorgen voor 'quick response' bij (technische) verkeersincidenten en verstoringen - Het team start en onderneemt noodzakelijke acties als reactie op incidenten/verstoringen en coördineert deze acties om het incident, de verstoring of het probleem op te lossen en de gevolgen ervan beheersbaar te maken. - Het uitvoeren van filemanagement. Het team beïnvloedt verkeerstromen door deze te leiden met verkeerregelinstallaties. - Een bijdrage leveren aan goede
25
voorbereiding en coördinatie op het gebied van de bereikbaarheid van voorziene verstoringen, zoals werkzaamheden en evenementen. Parkeren
35.289
35.116
34.989
34.999
Ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke)
Nee
Parkeertarieven
parkeervoorzieningen:
uitgewerkt in
- parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen
batenoptimalisatie.
en vergunningen - inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen - baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld Parkeerbelasting) - parkeer- en stallingsgarages - P+R-voorzieningen - fietsenstallingen en fietstrommels Openbaar vervoer
56.023
9.474
10.522
10.526
Taken op het gebied van openbaar vervoer,
Nee
- Openbaar vervoer
47
waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit
26
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
3.1 Beleidsondersteuning en overig SO Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer - Ontwikkeling
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder In deze categorie zitten veel verschillende zaken (restpost afdelingsbudget): ^ Bovenregionale strategie: samenwerking met Rijk, MRDH, Provincie, G4; O.a. gericht op binnenhalen subsidies en cofinanciering. ^ Europa: kennisuitwisseling, subsidieregelingen. ^ Monitoring en modellen: onderhouden verkeersmodel, verzamelen data t.b.v. beleidsuitvoering, uitbrengen rapportages t.b.v. publiek en bestuur. • Algemene beleidsinzet: de ondersteuning (afdelingssecretarissen, financiële adviseurs). Er is al sprake van een enorme terugval in budget (-370Zo) door het wegvallen van de intensivering uit 2019-2022. Dit betreft het uitvoeren van innovatieve experimenten in het kader van de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA); zonder nieuwe intensivering, zullen we daarmee stoppen. x e 1.000 Totaal budget *
2022 4.833
2023 3.063
2024 3.063
2025 3.063
2026 3.063
* Programma en apparaat
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? In deze categorie zitten veel verschillende zaken: ^ Bovenregionale strategie: Je werkt niet meer samen met Rijk, MRDH, Provincie, G4; dit zal negatieve invloed hebben op de ‘batenkant’. Subsidies, bijdragen van andere partijen zullen we verliezen. ^ Europa: geen uitwisseling meer binnen Europa. We missen de kansen op kennisuitwisseling en financiële middelen. ^ Monitoring en modellen: We houden zelf geen data meer bij en hebben geen verkeersmodel meer om berekeningen uit te voeren. Als wij zelf geen berekeningen meer doen dan worden we volledig afhankelijk van adviesbureaus, wat zelfs meer kost. ^ Algemene beleidsinzet: de ondersteuning (afdelingssecretarissen, financiële adviseurs) worden volledig niet declarabel. Dit leidt tot een financieel tekort en betekent dat de declarabiliteitstarget van de afdeling niet kan worden gehaald.
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen We trekken ons terug (geen middelen meer beschikbaar) uit trendbepalende initiatieven in landelijke (bijv G4 Mobiliteit) en Europese samenwerkingsverbanden (bijv POLIS) gericht op Stedelijke mobiliteit, Lobby Rijk, Smart Mobility en duurzaamheid. Monitoring en modellen is een basis wat je altijd nodig hebt. Dit betekent dat voor bovenregionale strategie en Europa een reactieve houding aangenomen wordt. Stoppen in regionale samenwerkingsverbanden is waarschijnlijk noodzakelijk.
27
x e 1.000 20o7o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 613
2024 613
2025 613
2026 613
-
613
613
613
613
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Minder formatie.
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Opzeggen samenwerkingsverbanden zal juridisch complex zijn. Door niet meer samen te werken met andere partijen hebben we geen invloed meer op beslissingen elders. Daarnaast zullen kansen op financiering bij bv. het Rijk moeilijker te verzilveren zijn. Kortom onze financiële middelen zullen hierdoor nog minder worden. In landelijk en Europees verband zal de positieve zichtbaarheid van Rotterdam als innovatieve stad op mobiliteitsterrein, afnemen.
28
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
3.2 Deelmobiliteit en Smart mobility SO Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer - Ontwikkeling
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Deelmobiliteit: Dit is een nieuwe kerntaak die de afgelopen vier jaar is ontstaan door ontwikkelingen in de maatschappij en economie. Er zijn deelmobiliteit aanbieders in Rotterdam actief geworden. Daar moest beleid op gevoerd worden om deze groei in goede banen te kunnen leiden o.a. door vergunningstelsels voor deelaanbieders in te voeren. Disruptieve mobiliteit en de digitalisering van mobiliteit is een feit. Door beleidsontwikkeling op gebied van Smart Mobility kunnen we erop sturen dat deze ontwikkelingen een positieve bijdrage leveren aan de mobiliteitstransitie en een leefbare en duurzame stad. Bijvoorbeeld door een samenwerking aan te gaan met BMW en te experimenteren met de effecten van nieuwe voertuigtechnieken op het stedelijk verkeer. Er is al sprake van een enorme terugval in budget (- 570Zo) door het wegvallen van de intensivering uit 2019-2022. We beperken ons daarom tot een restrictief vergunningenbeleid, in plaats van dit instrument offensief in te zetten voor betere mobiliteit in de stad. We realiseren geen mobiliteitshubs meer voor deelfietsen/scooters of deelauto’s om parkeeroverlast te beperken. Dit doen we enkel met de beperkte handhavingscapaciteit.
We trekken ons terug (geen middelen meer beschikbaar) uit trendbepalende initiatieven in landelijke (bijv G4 Mobiliteit) en Europese samenwerkingsverbanden (bijv POLIS) gericht op Stedelijke mobiliteit, Smart Mobility en duurzaamheid. Met minimale middelen volgen we de ontwikkelingen van disruptieve mobiliteit en zullen daar reactief beleid op ontwikkelen. x e 1.000 Totaal budget *
2022 2.185
2023 944
2024 944
2025 944
2026 944
* Programma en apparaat
29
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Wanneer je stopt met deze activiteiten dan kan deelmobiliteit niet meer bijdragen aan de klimaat en luchtkwaliteitsdoelstellingen. Verder kan deelmobiliteit ook niet meer bijdragen aan de mobiliteitstransitie (beperken/verminderen autobezit) en daarmee wordt er minder ruimte gecreëerd voor de bouw- en buitenruimte opgave in de stad. Je stopt met het vergunningenstelsel. Je kan doordoor niet meer sturen op overlast in de buitenruimte en kwaliteit van de dienstverlening. Richting aanbieders die hebben geïnvesteerd om te voldoen aan eerder oplegede vergunningsvoorwaarden kan dit gezien worden als onbehoorlijk bestuur. We investeren ook niet meer in realisatie van mobiliteitshubs om deelmobiliteit op zichtbare plekken in de stad aan te bieden om het gebruik te stimuleren en parkeeroverlast te voorkomen. We trekken ons terug (geen middelen meer beschikbaar) uit trendbepalende initiatieven in landelijke (bijv G4 Mobiliteit) en Europese samenwerkingsverbanden (bijv POLIS) gericht op deelmobiliteit en mobiliteitshubs. Disruptieve mobiliteit en de digitalisering van mobiliteit is een feit. Door te stoppen met beleidsontwikkeling op gebied van Smart Mobility kunnen we niet sturen op dat deze ontwikkelingen een positieve bijdrage leveren aan de mobiliteitstransitie en een leefbare en duurzame stad.
De projecten die vallen onder de samenwerkingsovereenkomst met BMW internationaal die een looptijd heeft van 7 jaar (gestart in oktober 2021) zal geen inzet meer voor geleverd kunnen worden. 20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Er is al sprake van een enorme terugval in budget (- 5707o) door het wegvallen van de intensivering uit 2019-2022. Deelmobiliteit: Je gaat (inclusief het verlies van de intensivering) van een stimulerende naar een reactieve rol van de overheid (je gaat ook niet meer faciliteren). Dit betekent geen doorontwikkeling van het (nog vrij nieuwe) beleid op dit thema. Je kunt je beleid daarom niet aanpassen naar veranderingen en wensen vanuit de markt of de samenleving. Je kan je beleid niet aanpassen om bijvoorbeeld parkeeroverlast te verminderen. We investeren ook niet meer in realisatie van mobiliteitshubs om deelmobiliteit op zichtbare plekken in de stad aan te bieden, parkeeroverlast te verminderen en het gebruik te stimuleren. We kunnen niet meer inspelen op burgerinitiatieven zoals Mobility Challenges. We trekken ons terug (geen middelen meer beschikbaar) uit trendbepalende initiatieven in landelijke (bijv G4 Mobiliteit) en Europese samenwerkingsverbanden (bijv POLIS) gericht op deelmobiliteit en mobiliteitshubs. We hebben geen proactieve bijsturende rol maar reactieve samenwerking met aanbieders in de markt.
Dit betekent dat deelmobiliteit minder kan bijdragen aan de klimaat en luchtkwaliteitsdoelstellingen. Verder kan deelmobiliteit ook minder bijdragen aan de mobiliteitstransitie (beperken/verminderen autobezit) en daarmee wordt er minder ruimte gecreëerd voor de bouw- en buitenruimte opgave in de stad. Smart Mobility: Je gaat van een stimulerende en sturende rol naar een reactieve rol van de overheid. Dit betekent dat we afhankelijk zijn van markt ontwikkelingen en waar de markt met de overheid wil samenwerken aan de ontwikkeling van slimme mobiliteit. Dit gaat vanuit de overheid wel met minimale middelen en kunnen daar niet sturend zijn op de doelen die we
30
willen behalen voor de stad. Op innovatief gebied zullen we niet trend zettend zijn wat negatieve gevolgen zal hebben voor een economische spin-off van bedrijven en kennisinstellingen. Ook zal het gevolgen hebben voor de projecten die we doen onder de samenwerkingsovereenkomst met BMW internationaal. We zullen hier met sterk verminderde inzet aan mee kunnen werken en nieuwe initiatieven niet meer kunnen opstarten, waardoor de samenwerkingsovereenkomst feitelijk niets meer waard is op termijn.
x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 189
2024 189
2025 189
2026 189
-
189
189
189
189
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Dit betekent dat je tijdelijke contracten met medewerkers niet verlengd en ook contracten moet beëindigen uit de vaste formatie.
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Deelmobiliteit: Juridisch geen consequenties. Overige consequenties zie boven. Smart Mobility: De samenwerkingsovereenkomst die Rotterdam met BMW internationaal is aangegaan voor 7 jaar (bestuurlijk vastgesteld in september 2021) zal op bestuurlijk niveau afspraken met BMW moeten worden gemaakt over een sterk verminderde inzet vanuit Rotterdam.
31
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
3.3 Verkeersmanagement SO Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer - Ontwikkeling
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Beheer, onderhoud en exploitatie van verkeersmanagementsystemen (verkeersregelinstallaties, verkeersobservatiecamera’s, software ten behoeve van verkeersmanagement, verkeersmonitoringssystemen, parkeergeleiding, energiekosten) en uitvoeren van wettelijke wegbeheerderstaak qua verkeersmanagement (bijv zorgen dat verkeerslichten goed functioneren). x e 1.000 Totaal budget *
2022 4.003
2023 3.973
2024 3.973
2025 3.973
2026 3.973
* Programma en apparaat
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Dat is onmogelijk vanwege de wettelijke taak van de wegbeheerder en aansprakelijkheidsclaims die dan zullen volgen vanwege de verkeersveiligheid die in gevaar komt.
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Het grootste deel van het beheer en onderhoud van verkeersmanagementsystemen in ondergebracht in meerjarige contracten. Om de aanzienlijke besparing van 2007o te bereiken, moeten deze contracten worden opengebroken. Om tot die 2007o besparing te komen is een combinatie van aanpassingen nodig: - Niet meer flexibel reageren op het verkeer, door de lussen in het wegdek niet te onderhouden. Besparing ongeveer 50.000 euro per jaar. Dit betekent dat de doorstroming voor zowel auto’s als fietsers minder optimaal is. - Het adaptief filemanagementsysteem (AFM) voor de Maastunnel alleen technisch onderhouden en niet meer optimaliseren t.o.v. de veranderingen in de stad. De tunnelveiligheid blijft dan op orde, maar het verkeer buiten de tunnel zal minder goed geregeld worden. Besparing 70.000 euro. - Advisering verkeersmanagementspecialisten reactief: geen verbeteringen in de stad doorvoeren in de vri-instellingen, geen landelijke overleggen, geen beleidsontwikkeling, minder inzet van collega’s van stadsbeheer bij onderhoud - besparing 250.000 euro (2,5 fte) - Stoppen met uitrol van intelligente verkeerslichten: dit is complexer beheer en onderhoud dan de ‘ouderwetse’ vri’s. Door de nieuwe functionaliteit niet te benutten en door de geplande ombouw naar hardware te stoppen, verwachten we een besparing van 200.000 euro per jaar.
Dit betekent ook dat we gemaakte afspraken met externe partijen en andere overheden niet kunnen nakomen. Daarbij hoort ook het bestuurlijk wijzigen van de afspraak uit het BO-MIRT dat elke nieuw en te vervangen verkeerslicht een intelligent verkeerslicht wordt - Minder fijnmazig monitoren van het verkeer in de stad, door openbreken contracten voor het leveren van monitoringsgegevens, verkeersobservatiecamera’s, drips. Beperktere levering van intensiteiten en reistijden (helft van de punten in de stad?), lager serviceniveau bij onderhoud. Besparing 100.000 euro per jaar
32
NB: de verwachting is dat de energiekosten voor de verkeersmanagementsystemen de komende jaren flink zullen stijgen (nu zo’n 3 ton per jaar). Dus een deel van bovenstaande besparing is waarschijnlijk sowieso al nodig om die stijging op te vangen, als er geen extra middelen beschikbaar komen. x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 795
2024 795
2025 795
2026 795
-
795
795
795
795
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Deels te bereiken door aanpassen contracten. Deels besparing in personeelskosten:
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Reactief i.p.v. proactief inzet op verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid. Dit betekent langere reistijden voor alle modaliteiten en slechtere luchtkwaliteit in Rotterdam en meer kans op ongevallen. Nieuwe afspraken maken met leveranciers en partners, dus wellicht juridische claims over niet nakomen afspraken.
33
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
3.4 Verkeersveiligheid SO Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer - Ontwikkeling
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Verkeersveiligheid mag in Rotterdam geen reden zijn voor mensen om niet naar buiten te gaan, het moet juist stimuleren om te lopen of te fietsen en deel te nemen aan sociaal maatschappelijke activiteiten. De beleidsaanpak Rotterdam Veilig Vooruit 2019-2023 heeft drie beleidspijlers: (1) Veilige infrastructuur sanering black spot locaties uitrol van 30 km straten lobby bij Rijk en Regio (aandacht en geld) proactieve verkeersveiligheidsaanpak (risicobenadering, data gestuurd werken) analyse en onderzoek naar aanleiding van buurtoproepen/signalen over onveiligheid in de wijk (subjectieve aanpak) (2) Veilige verplaatsingen Inpassing nieuwe voertuigen en technieken Nudging, gedragsmaatregelen fietsers en voetgangers (3) Veilige verkeersdeelnemers. educatie div. doelgroepen, fietsexamens inzet (mobiele) flitscamera’s, aanpak verkeersaso’s Ondersteund met kennisontwikkeling, onderzoek en regionale en landelijke samenwerking. Voor het tweede opeenvolgende jaar hebben coronamaatregelen in 2021 invloed gehad op de Mobiliteit en daarmee verkeersveiligheid in Rotterdam. De daling van het aantal door politie geregistreerde verkeersgewonden zet voor het eerst sinds 2016 niet structureel door. In 2016 raakten er 1.320 Rotterdammers gewond in het verkeer. Deze hoeveelheid nam sindsdien af tot 970 verkeersgewonden in 2020.
In 2021 raakten er 1.159 personen gewond. Vergelijkbaar aan de pre-corona aantallen van 2019. Uit onderzoek van de afdeling Mobiliteit blijkt dat ondanks Corona-maatregelen het autoverkeer vanaf eind februari 2021 is toegenomen richting het pre-corona niveau van 2019. Ook de bevolkingsgroei herstelde in 2021 in Rotterdam, het werd drukker op straat. Recente berichtgevingen in januari 2022 maken duidelijk dat er ook landelijk in 2021 een toename heeft plaatsgevonden van de ernstige verkeersgewonden. Stagnatie in afname van verkeersgewonden plaatsen we zodoende in bredere context. Ten aanzien van de dodelijke verkeersslachtoffers weten we dat de cijfers een grillig verloop kennen. In 2021 overleden er negen mensen in het Rotterdamse verkeer. Ondanks dat dit er vorig jaar veertien waren zijn het er negen te veel. Het leed voor de nabestaanden is enorm. Daarom moeten we ons blijven inzetten voor het agenderen van verkeersveiligheid. Nederland heeft als ambitie voor 2050: nul verkeersslachtoffers. Dat is mooi, maar ook vrijblijvend. De Europese Unie en de Verenigde Naties streven voor de komende tien jaar naar een halvering van het aantal verkeersslachtoffers. Daarom hebben wij met de verkeersveiligheidscoalitie de formerende partijen in de tweede kamer afgelopen jaar verzocht om een concreet tussendoel te stellen. Namelijk een halvering van het aantal
34
verkeersslachtoffers in 2030 ten opzichte van 2020. Grote winst kan wat ons betreft geboekt worden door het verlagen van de snelheid binnen de bebouwde kom. Tachtig procent van onze verkeersslachtoffers raken gewond of overlijden op 50 km/u wegen. Op een 30 km/u weg is de overlevingskans voor een voetganger of fietsers - bij een aanrijding met een auto negentig procent groter. Het voorstel ‘Veilige en Gezonde straten’ (raadsbrief 21bb014999) speelt rechtsreeks in op meer 30 km/u. Voor de korte termijn gaan we concreet aan de slag met de achttien meest urgente straten in 2022 en 2023. Voor de lange termijn bereiden we ons voor op aanpassing van de landelijke norm, waarbij grote delen van de bebouwde kom in één keer 30 km/u kunnen worden. Onder voorwaarde dat landelijke wet- en regelgeving wordt aanpast. Daarvoor zijn wij samen met de G4, VNG en partijen zoals de Fietsersbond in gesprek met het Rijk. Er is al sprake van een enorme terugval in budget (- 590Zo) door het wegvallen van de intensivering uit 2022. Deze intensivering was aangevraagd voor structurele taakuitbreiding, maar is alleen voor 2022 toegekend. x e 1.000 Totaal budget * * Programma en apparaat.
2022 1.663
2023 687
2024 687
2025 687
2026 687
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? - Het aantal verkeersslachtoffers en dodelijke ongevallen in het verkeer zal na beëindiging van alle activiteiten, in de stedelijke omgeving, toenemen. Dat zal in de eerste jaar na het stoppen niet zo merkbaar zijn is de verwachting. Er ligt hier een belangrijke relatie met uitvoering geven aan andere beleidspijlers zoals lopen en fietsen. - Geen uitrol van 30 is de norm binnen stedelijk gebied (stoppen met aanpak Gezonde en Veilige straten - Rotterdam lobbyt niet bij Rijk en Regio (voor aandacht 30, budget uit SPV van het Rijk etc) - Geen proactief gestuurde verkeersveiligheidsaanpak (geen data ontwikkeling oa met het Rotterdamse Verkeersveiligheidsmodel waarmee we koploper zijn op het gebied van data gestuurd werken) - Beëindiging deelname in de landelijke taskforce data en monitoring - Geen sanering van black spots - Stoppen met samenwerking Openbaar Ministerie en politie over inzet (mobiele) flitscamera’s - Geen aanpak verkeersaso’s - Beëindigen contract relatiemanager educatie voor basis en voortgezet onderwijs, ook stoppen met de programma’s op de scholen. - Geen analyse en onderzoek naar aanleiding van buurtoproepen/signalen over onveiligheid in de wijk (subjectieve aanpak) - Geen Nationaal Verkeersveiligheidscongres in Rotterdam - Geen kennisontwikkeling
35
2007o minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Er is al sprake van een enorme terugval in budget door het wegvallen van de intensivering uit 2022. Deze intensivering was aangevraagd voor structurele taakuitbreiding, maar is alleen voor 2022 toegekend. Teruggaan naar het scenario dat we en de gevraagde structurele ophoging, en een 200Zo besparing moeten realiseren, betekent dat we -ver- door de ondergrens zakken voor verkeersveiligheid (vandaar ook de claim voor structurele ophoging van het budget). Indien dit werkelijkheid wordt, moeten we de inzet op Verkeersveiligheid vanaf de basis heroverwegen. Dit terwijl de aanpak van verkeersveiligheid de afgelopen jaren mede door raadsdruk is verbreed, van het oplossen van ongevallenlocaties naar ingrijpen op gedrag, educatie en voorlichting. Raad en burger verwachten meer aan informatie, maatregelenpakket, uitvoering daarvan en terugmelding. Er wordt verwacht dat de gemeente reageert op verkeersaso’s, veilige straten en schoolomgevingen en andere gedragsverschijnselen. 572k is pak en beet 4 fte en 10k voor materiele inzet. Dat betekent dat er 1 beleidsadviseur voor verkeersveiligheid blijft (een beleidcoördinator). Hij/zij is verantwoordelijk voor de bestuurlijke advisering.
Gelet op de enorme bestuurlijke aandacht op het thema verkeersveiligheid van onder andere de gemeenteraad met alle bestuurlijke vragen, actualiteiten en schriftelijke vragen/moties, is het of de vraag dat de raad hier minder in gaat doen (dat kan natuurlijk niet), dus leveren we hiervoor 2 fte. Hieronder kunnen we dan nog wel verstaan dat we naar aanleiding van een dodelijk ongeval (dat altijd veel impact heeft op de omgeving) daarop acteren (informatie achterhalen, evt aanpassingen doen, in contact treden met de omgeving/wijkraad). Een discussie die dan afgewogen moet worden of daar wel/niet ruimte is voor ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de introductie van de elektrische (deel)step in de aanpak Light Electric Vehicles (LEV). Er blijft vervolgens 2 fte over voor verbeteren infrastructuur en educatie. We zullen dan echt een afweging moeten maken wat we daarvoor dan gaan doen. In ieder geval is er geen ruimte voor specifieke interventies gericht op bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld de verkeersaso/zomeroffensief aanpak. Ook is het dan logisch om een forse stap terug te doen aan de data en monitoring kant, kortweg we stoppen met het Rotterdamse Verkeersveiligheidsmodel en de doorontwikkeling van de data kant. Binnen het beleidsplan Rotterdam Veilig Vooruit is uitgesproken om scholen meer proactief en systematisch te benaderen met verkeerseducatie.
In 2021 is hier vorm aan gegeven door een aanbesteding op de markt te zetten. De opdracht bestaat uit een relatiemanager en een kwaliteit- en effectiviteitstoetser. Voor de komende drie jaar gaat Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met de gemeente, alle scholen systematisch benaderen in het primaire en voortgezet onderwijs. Doelstelling is dat vijfenzeventig procent van alle scholen na drie jaar verkeerseducatie afnemen, nu is dat vijftig procent. Tegelijkertijd laten we het aanbod van verkeerseducatieprogramma’s wetenschappelijk toetsen door gedragsonderzoekers van Goudappel, om daarmee de effectiviteit van onze programma’s te vergroten. Het is evident dat we hiermee dus moeten stoppen als dit scenario wordt gekozen. Of we blijven dit doen, maar dan is de resterende 2 fte toegewezen en blijft er niks over (de contractmanager en een uitvoerende/ondersteunende adviseur). Dan is het budget dus eigenlijk op....
36
Het door het college ingezette en raadsbreed gesteunde beleid op “30 is de norm in de stad” moet worden stopgezet. We kunnen niet mee in de landelijke ingezette beweging en de Rotterdamse afspraken. Verkeersveiligheid richt zich van oudsher natuurlijk ook op het verbeteren van de infrastructuur. Met de installatie van Wijk Aan Zet en de wijkraden is het logisch dat er meer vragen gaan komen over verkeersveiligheid in de wijk. We hebben niet de tijd in dit scenario om achter alle meldingen/verzoeken aan te gaan (dat kan je nooit, maar in dit scenario moet je dit eigenlijk gaan afhouden). Kortweg geen infra aanpassingen meer op basis van subjectieve signalen. Vanuit het investeringskrediet fysieke maatregelen kunnen we bezig blijven met saneren van ongevallenlocaties en zorgdragen voor verkeersveilige situaties, in plaats van een offensieve aanpak gericht op verkeersonveilig gedrag. We doen dan het striknoodzakelijke om minimale verkeersveiligheid te kunnen waarborgen. Uitgangspunt is daarbij dan ook of het Verkeersveiligheidmodel (of de klassieke black spot benadering). Daarbij doen we niks meer aan kennisontwikkeling en uitwisseling van informatie met andere steden en stakeholders. x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing