[22bb004687] Bijlage 3 behorende bij 22bb4684 - Keuzelijst totaal ( OPENBAAR )
Tekst van het document
2022 10.580
2023 10.566
2024 10.566
2025 10.566
2026 10.566
* Apparaat
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Niet mogelijk
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Gaat ten kosten van ontwikkeling, afstemming (met de sector), toetsing van het beleid, terwijl capaciteit al enorm onder druk staat vanwege de sluitingen in de sector die zijn ontstaan vanuit Corona en komende periode de vernieuwing en herstel van de sectoren. x e 1.000 20yo minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 2.113
2024 2.113
2025 2.113
2026 2.113
-
2.113
2.113
2.113
2.113
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Uitvoering van het beleid gebeurt voor zo’n 90yo door subsidies die verstrekt worden. 20yo minder (gemeentelijk) geld voor uitvoering vd programma betekent niet dat er minder beleid moet worden ontwikkeld en wordt uitgevoerd. Hooguit een iets lagere administratieve last. Vergelijk dit met het organiseren van een marathon voor 8.000 lopers ipv 10.000 lopers. In de organisatie van dit evenement zal dit niet minder aan capaciteit vragen.
Effecten 2007o minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)
71
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
6.2 Topsport MO Cultuur, sport en recreatie Sportbeleid en activering
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Jaarlijkse subsidie Rotterdam Topsport. X e 1.000 Totaal budget*
2022 2.581
2023 2.250
2024 2.250
2025 2.250
2026 2.250
* Programma
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Loslaten topsport ambities.
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Lagere subsidietoekenning. Een min van 207o betekent dat we afscheid moeten nemen van diverse ambities. Het meest ingrijpend zal zijn dat de jarenlange ambitie om nationale topsportprogramma's te hosten in de stad niet gehaald zal kunnen worden. Daarmee vervalt ook de kans om dit in te zetten voor de investering in de hele sportpiramide. Verder zal het resulteren in minder evenementen en versobering van de ondersteuning van de topsportverenigingen en Rotterdamse Topsport centra (RTC’s). x e 1.000 207 minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 450
2024 450
2025 450
2026 450
-
450
450
450
450
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Lagere subsidietoekenning.
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Een min van 2007o betekent dat we afscheid moeten nemen van diverse ambities. Het meest ingrijpend zal zijn dat de jarenlange ambitie om nationale topsportprogramma's te hosten in de stad niet gehaald zal kunnen worden. Daarmee vervalt ook de kans om dit in te zetten voor de investering in de hele sportpiramide. Verder zal het resulteren in minder evenementen en versobering van de ondersteuning van de topsportverenigingen en Rotterdamse Topsport centra (RTC’s).
72
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
6.3 Breedtesport MO Cultuur, sport en recreatie Sportbeleid en activering
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Subsidies aan verenigingen en de grote sportaanbieders. x e 1.000 Totaal budget*
2022 5.202
2023 4.700
2024 4.700
2025 4.700
2026 4.700
* Programma
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Dan houdt de verenigingsondersteuning door Rotterdam Sportsupport op en zal deze stichting ophouden te bestaan. Sportverenigingen zullen niet langer ondersteund worden op toekomstbestendigheid, accommodatievraagstukken en veilig sportklimaat. Ook stoppen de schoolsportverenigingen in de stad. 20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Lagere subsidietoekenning Sportsupport. Een bezuiniging op het subsidiebudget van Sportsupport leidt tot onvermijdelijke keuzes met de volgende gevolgen: - Minder verenigingsondersteuning (op vitaliteit en toekomstbestendigheid). - Minder inzet op veilig sportklimaat, sportpedagoog. - Minder schoolsportverenigingen, waardoor er minder instroom is van jeugd naar reguliere sportverenigingen.
x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 940
2024 940
2025 940
2026 940
-
940
940
940
940
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Een lagere subsidietoekenning aan de stichting Rotterdam Sportsupport. Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Een bezuiniging op het subsidiebudget van Sportsupport leidt tot onvermijdelijke keuzes met de volgende gevolgen: - Minder verenigingsondersteuning (op vitaliteit en toekomstbestendigheid). - Minder inzet op veilig sportklimaat, sportpedagoog. - Minder schoolsportverenigingen, waardoor er minder instroom is van jeugd naar reguliere sportverenigingen. Effectief betekent dit een daling in de sportparticipatie onder jongeren.
73
Onderwerp
6.4 Lekker Fit!
Cluster Programma Taakveld
MO Cultuur, sport en recreatie Sportbeleid en activering
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Lekker Fit! zet in op een fitte generatie kinderen en jongeren in de stad. Het Lekker Fit beleid is verankerd in de Sportnota202H. Ook vormt dit beleid belangrijke basis voor een uitwerking van de Sportnota, namelijk voor de visie op bewegen in en om school. Het maken van gezonde keuzes wordt de sociale norm in Rotterdam. Waardoor toekomstige generaties in goede gezondheid opgroeien. Waar het vanzelfsprekend is dat kinderen, jongeren en hun ouders verstandige - en minimaal weloverwogen - keuzes maken in hun eigen leefwereld, binnen hun context. x e 1.000 Totaal budget*
2022 8.592
2023 8.545
2024 8.545
2025 8.545
2026 8.545
* Programmabudget, maar voor circa 7 mln. ter dekking van salariskosten van vakleerkrachten op de scholen We krijgen hiervoor facturen van SSC Flex.
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?
2007o minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Minder Lekker Fit! scholen (18 stuks), waardoor: - Minder inzet op aanvullend bewegingsonderwijs - Minder inzet op schoolsportvereniging PO en naschools beweegaanbod Als gevolg daarvan minder inzet binnen dagprogrammering NPRZ en wegvallen cofinanciering dagprogrammering vanuit het Rijk. x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 1.709
2024 1.709
2025 1.709
2026 1.709
-
1.709
1.709
1.709
1.709
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).
74
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Een bezuiniging op Lekker Fit! heeft het volgende tot gevolg: minder inzet van gymleraren Lekker Fit! in en om school in de huidige situatie en vanaf 2023 minder maatwerk aanbod van Lekker Fit! in en om school. Op 18 scholen zal Lekker Fit! stop gezet moeten worden. Dat heeft concreet als gevolg dat er minder vaak 3 gymlessen per week gegeven kunnen worden op scholen met gemiddeld grotere achterstanden in motorische ontwikkeling en sportparticipatie. Daarnaast zal er minder ruimte zijn voor naschools aanbod (schoolsportvereniging) waardoor kinderen minder bewegen en de sportparticipatie afneemt. Gevolg hiervan is dat voor het onderdeel Lekker Fit! binnen de dagprogrammering (deels) de grond voor cofinanciering vanuit het Rijk wegvalt van ca 0,5 mln. Op langere termijn zullen deze ingrepen een nadelig effect hebben op de gezondheid (overgewicht, bewegingsarmoede, welvaartsziekten) en sportparticipatie van deze generatie kinderen.
75
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
6.5 Overig MO Cultuur, sport en recreatie Sportbeleid en activering
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Met dit budget wordt via diverse subsidieregelingen de sportdeelname onder diverse doelgroepen Rotterdammers ondersteund, zoals ouderen en mensen met een beperking. Ook wordt lokaal maatwerk en het ondersteunen van bewonersinitiatief met deze regelingen mogelijk gemaakt. x e 1.000 Totaal budget*
2022 1.835
2023 1.884
2024 1.339
2025 1.339
2026 1.339
* Programma
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Dan stoppen we met de regeling voor gehandicaptensport en ouderensport. En er vallen dan diverse subsidies aan sportinitiatieven en -evenementen weg.
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Minder mogelijkheden voor nieuwe sportinitiatieven op het gebied van wijkgericht werken, ouderen-en gehandicaptensport en andere doelgroepen. x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 377
2024 268
2025 268
2026 268
-
377
268
268
268
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Minder school- en buurtsport, sportregie en evenementen
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Dit leidt tot minder wijkgerichte sportinzet en lagere sportparticipatie van focusgroepen.
76
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
6.6 Sportaccommodaties MO Cultuur, sport en recreatie Sportaccommodaties
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Subsidie sportfondsen + 173e regeling sportaccommodaties x e 1.000 Totaal budget*
2022 6.248
2023 7.187
2024 7.755
2025 7.755
2026 7.755
* Programma
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Sluiting alle sportaccommodaties die vallen onder Sportfondsen. - ca. 181.000 minder zwembadbezoeken (o.a. schoolzwemmen). Dat heeft een negatief effect op de target bezoekaantallen zwembaden. - sportverenigingen en zwemverenigingen kunnen hier niet meer terecht en moeten elders ondergebracht worden. - afname zwemwater Rotterdam, waardoor Rotterdam onder de norm benodigd zwemwater (planningsnorm) komt te zitten. - sluiting sporthal 2007o minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Sluiting Recreatiecentrum x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 1.437 PM 1.437
2024 1.551 PM 1.511
2025 1.551 PM 1.551
2026 1.551 PM 1.551
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).
Effecten 2007o minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)
77
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
6.7 Sportbedrijf MO Cultuur, sport en recreatie Sportaccommodaties
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Prestatiecontract Sportbedrijf. Sportbedrijf maakt sport en bewegen in Rotterdam mogelijk. Aan de ene kant doen we dat door zelf sport aan te bieden. Denk aan zwemmen, aquasport en squash. Maar ook aan schoolsport, buurtsport en evenementen waar je kennismaakt met sport. Aan de andere kant helpt sportbedrijf sportclubs in Rotterdam bij het bereiken van de juiste doelgroep en zorgt ze dat de sportaccommodaties in beheer (bijna 200!) tiptop in orde zijn, zodat je optimaal kan genieten van je sport. Welke sport in Rotterdam je ook kiest, de kans is groot dat sportbedrijf het (mede) mogelijk maakt.
X f 1.000 Totaal budget*
2022 43.477
2023 44.413
2024 44.413
2025 44.413
2026 44.413
* Programma en apparaat (ca. f 15 mln apparaat).
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Sluiting alle sportaccommodaties (zwambaden, sporthallen, gymzalen en sportvelden).
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Een variant voor invulling is: 4 a 6 zwembaden sluiten, 3 tot 4 sporthallen sluiten, afstoten 5 buitensportcomplexen, stoppen met sportregie, side -events programmering op de Cruijff- en Krajicekcourts. Hierbij zijn de locaties vaak in bezit van de gemeente Rotterdam: sluiting betekend naar alle waarschijnlijkheid het verkopen van de
X f 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 8.883 PM 8.883
2024 8.883 PM 8.883
2025 8.883 PM 8.883
2026 8.883 PM 8.883
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Invulling van eventuele bezuiniging gaat effect hebben op het aantal fte’s van het sportbedrijf. Concrete uitwerking is aan het Sportbedrijf. Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Dit zal leiden tot een forse afbouw/sluiting van sportaccommodaties en minder sportprogrammering, daardoor minder sportaanbod en lagere sportparticipatie. Een variant voor invulling is: 4 a 6 zwembaden sluiten, 3 tot 4 sporthallen sluiten, afstoten 5 buitensportcomplexen, stoppen met sportregie, side -events programmering op de Cruijff- en Krajicekcourts.
78
Effecten: - Bestuurlijke onrust. - Ca 900.000 minder zwembadbezoeken; geen schoolzwemmen voor 40 /o basisscholen, geen leszwemmen (ABC-diploma) voor ca 1.500 kinderen, ca 50 binnensportverenigingen, andere sportaanbieders en vele buitensportclubs op straat. - Geen programmering op 30 courts (en daarmee niet nakomen overeenkomst met de Foundations). - geen matching meer tussen sportaanbieders en sporters en daardoor dalende sportparticipatie, met name onder doelgroepen. - Totaal: daling sportparticipatie, daarmee ongezonder leefgedrag, meer overgewicht, etc. - Een bezuiniging zal pas op termijn geld opleveren, omdat personeel moet worden afgebouwd en lege accommodaties ook kosten opleveren voor de gemeente.
79
Onderwerp
6.8 Incidentele subsidies
Cluster Programma Taakveld
MO Cultuur, sport en recreatie Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Incidentele subsidies cultuur.
x e 1.000 Totaal budget*
2022 2.778
2023 2.840
2024 2.840
2025 2.840
2026 2.840
* Programma
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?
2007o minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Dit budget nog verder afromen betekent dat we een fractie van alle projectvoorstellen kunnen ondersteunen. x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 568
2024 556
2025 556
2026 556
-
568
556
556
556
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Het cultuurbeleid is gericht op het in balans houden van twee assen (lokaal/internationaal en artistiek/maatschappelijk). De culturele sector werkt als een keten; als er één schakel omvalt, functioneert het totale systeem slechter en het beleid raakt uit balans. Dat maakt keuzes altijd ingrijpend voor het geheel. Duidelijk moet zijn dat bij een korting van 207o kaasschaven geen optie is} Makersklimaat ^ Dit is het moment om door te pakken op innovaties die voor of tijdens corona zijn ingezet en die bijdragen aan de weerbaarheid en veerkracht van de sector. Dat vraagt om aandacht voor makers uit de culturele en creatieve sector. Bij dit begrotingsprogramma gaat het om: * Incidentele subsidies en Impulsregeling. De incidentele middelen zijn door de jaren heen gemarginaliseerd, met name om tekorten te dekken van structureel gesubsidieerde instellingen. Aan de andere kant zien we ontwikkeling van talent op grassrootsniveau. De incidentele subsidies komen steeds meer onder druk te staan. Dit budget nog verder afromen betekent dat we een fractie van alle projectvoorstellen kunnen ondersteunen. We verwaarlozen de vruchtbare humuslaag waar vernieuwing plaatsvindt. Korten betekent ook tegengesteld bewegen aan gezaghebbend advies om juist nu na Corona in dit deel van de sector te investeren.
80
* Incidentele subsidies/nieuwe makersregeling Nu het met noodsteun is gelukt de culturele basis-infrastructuur van instellingen gedurende de Corona-maatregelen intact te houden, is het belangrijk ook stimulerende maatregelen te treffen voor makers uit zowel de culturele als de creatieve sector (kunstenaars, ontwerpers, producenten etc). Adviesorganen stellen dat juist zij het meest kwetsbaar zijn en een onmisbaar onderdeel vormen van het culturele ecosysteem; talent en creatief kapitaal gaan verloren als niet ook zij worden gesteund.
81
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
6.9 Overig cultuur MO Cultuur, sport en recreatie Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Subsidies cultuur: wijkgerichte inzet (Lokale culturele programmering, levendige stad/Programma Stadscultuur, iconisch karakter van R’dam en het evenementenbeleid.
x e 1.000 Totaal budget*
2022 12.035
2023 12.911
2024 11.004
2025 11.004
2026 11.004
* Programma
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?
2007o minder inzet: wat ga je dan niet meer doen - Lokale Cultuur Programmering: slecht een handjevol gebieden kunnen bediend worden. - Negatieve gevolgen dienstverlening Rotterdam Festivals aan organisatoren en collectieve marketing. - Keuzen in festivalaanbod. - Vervallen deel architectuuragenda. - Servicenorm faciliteren filmen (inter)nationale productie verlagen. x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 2.582
2024 2.201
2025 2.201
2026 2.201
-
2.582
2.201
2.201
2.201
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).
82
Effecten 207 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) 1) Wijkgerichte inzet ^ Met een korting van 207 op deze middelen houdt een belangrijk deel van onze wijkgerichte inzet op te bestaan of wordt bevroren. We opereren dan op basisniveau of daaronder, de Rotterdammer wordt direct geraakt. Deze dossiers dragen direct bij aan de ambities binnen Wijk aan Zet, zijn de route naar inclusie en interconnectiviteit en voegen iets toe aan de drie samengepakte SDG’s die centraal staan in het SOC/MO traject. Bij dit begrotingsprogramma gaat het om: * Lokale Culturele Programmering is een budget per gebied dat rechtstreeks door cultuurregisseurs wordt ingezet voor programmering in het gebied voor en door wijkbewoners. De budgetten zijn laag enslechts een gemiddelde van de oude regeling Kunst en Cultuur in de gebieden. Wanneer dit niveau wordt verlaagd kunnen we slechts nog een handjevol gebieden bedienen. * Levendige Stad heet nu Programma Stadscultuur. Dit programma loopt na 2022 af. Van korten is daardoor geen sprake. 2) Iconisch karakter van Rotterdam ^ Met 207 korting verbleken toonaagevende, iconische karaktereigenschappen van Rotterdam: evenementen en architectuur.
Zij zijn onlosmakelijk met de identiteit van Rotterdam verbonden, zij maken de stad internationaal bekend en fotogeniek; veel en steeds meer (inter)nationale producenten willen filmen in onze stad. Bij dit begrotingsprogramma gaat het om: * Evenementenbeleid balans tussen rust en reuring betekent een verzwaring van de vraag mbt evenementenbeleid en de uitvoering daarvan (locatieprofielen, verduurzaming etc.). Een korting van 2007o heeft direct negatieve gevolgen voor de dienstverlening van Rotterdam Festivals aan organisatoren en collectieve marketing voor (inter)nationale bezoekers. * Evenementenbeleid/fonds een korting van 207 lossen we niet op met kaasschaven. We zullen keuzes moeten maken in het festivalaanbod voor zowel Sport als Cultuur. Dat betekent geen wow-momenten, geen verniewing en geen exposure. * Architectuurbeleid De middelen zijn nu al nauwelijks toereikend om de Rotterdamse architectuuragenda uit te voeren, een korting maakt dat delen van de architectuuragenda in zijn geheel vervallen. Rotterdam verliest zijn toonaangevende positie in het veld en een deel van zijn aantrekkelijkheid voor internationale bezoekers. * Creatieve Industrie/RFMO Na een korting (zelfs op huidig niveau) lukt het niet om het toenemend aantal aanvragen van (inter)nationale producenten om te filmen in Rotterdam te blijven faciliteren.
Dat aantal is in twee jaar gestegen van 600 naar 1000 draaidagen per jaar en zet Rotterdam vaak prachtig in beeld. Dat levert de stad veel op. We lopen tegen grenzen aan waardoor servicenormen omlaag moeten worden bijgesteld en vraag verdwijnt naar andere steden.
83
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
6.10 Bibliotheek (Structurele subsidies) MO Cultuur, sport en recreatie Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Structurele subsidie aan bibliotheek. x e 1.000 Totaal budget*
2022 20.895
2023 21.363
2024 21.389
2025 21.389
2026 21.389
* Programma
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Sluiting bibliotheken in Rotterdam.
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Lagere subsidietoekenning Bibliotheek. x e 1.000 207 minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 4.273
2024 4.278
2025 4.278
2026 4.278
-
4.273
4.278
4.278
4.278
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Wijkgerichte inzet ^ Met een korting van 2007o houdt een belangrijk deel van onze wijkgerichte inzet op te bestaan of wordt bevroren. We opereren dan op basisniveau of daaronder, de Rotterdammer wordt direct geraakt. Deze dossiers dragen bij aan de ambities binnen Wijk aan Zet, zijn de route naar inclusie en interconnectiviteit en voegen iets toe aan de drie samengepakte SDG’s die centraal staan in het SOC/MO traject. De Bibliotheek kan met zo'n forse korting het lopende meerjarenbeleidsplan niet ongewijzigd uitvoeren. Dit zal o.a. ten koste gaan van het vestigingsbeleid waarbij spreiding van voldoende en goed toegankelijke vestigingen over de stad centraal staat. Investeringen in vijf extra locatie de afgelopen jaren worden tenietgedaan.
84
Onderwerp
6.11 Natuurstad
Cluster Programma Taakveld
MO Cultuur, sport en recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Jaarlijkse subsidie Stichting Natuurstad: beheer 8 kinderboerderijen en 14 (school)tuinen, natuurlessen op scholen.
x e 1.000 Totaal budget*
2022 9.384
2023 9.594
2024 9.594
2025 9.594
2026 9.594
* Programma
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Dan sluiten alle kinderboerderijen en educatieve tuinen en stoppen we met natuur- en milieueducatie aan alle Rotterdammers in de basisschoolleeftijd.
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen - Sluiting Kinderboerderij - Minder educatieve natuurlessen basisscholen x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 1.919
2024 1.919
2025 1.919
2026 1.919
-
1.919
1.919
1.919
1.919
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Invulling van eventuele bezuiniging gaat effect hebben op het aantal fte’s van Natuurstad. Concrete uitwerking is aan Natuurstad. Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Effecten bezuiniging: - Sluiten van een kinderboerderij. Opbrengsten en kosten van de sluiting zijn afhankelijk van welke kinderboerderij wordt gesloten. - En een aanzienlijke vermindering van het aantal educatieve natuurlessen voor de basisscholen.
85
Onderwerp
6.12 Speeltuinen
Cluster Programma Taakveld
MO Cultuur, sport en recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Speeltuinen x e 1.000 Totaal budget*
2022 2.687
2023 2.748
2024 2.748
2025 2.748
2026 2.748
* Programma
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Sluiting speeltuinen.
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Gevolgen bezuiniging op de subsidie BSW (personele inzet):| op de speeltuinen x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 550
2024 550
2025 550
2026 550
-
550
550
550
550
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Gevolgen bezuiniging op de subsidie BSW (personele inzet): de speeltuinen waardoor de openstelling van speeltuinen (ongeveer 10 speeltuinen) aanzienlijk wordt verminderd en kinderen hier op veel dagen voor een dicht hek staan. - Vermindering van het budget staat haaks op de in de ingezette lijn van het Actieprogramma en Uitvoeringsprogramma Speeltuinverenigingen. - Let op, recentelijk al bezuinigd op duimdroppen, onderdeel BSW.
86
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
6.13 NME Stedelijk MO Cultuur, sport en recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Jaarlijkse subsidie aan de dierenbescherming. Jaarlijkse subsidie aan Blijdorp voor natuur- en milieueducatie (NME) activiteiten. Subsidies aan diverse andere aanbieders van NME en dierenopvang. x e 1.000 Totaal budget*
2022 3.584
2023 3.674
2024 3.674
2025 3.674
2026 3.674
* Programma
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Dan stopt de subsidie aan Blijdorp waardoor zij geen NME activiteiten meer zullen uitvoeren, dan stopt de gemeente zijn subsidie aan de dierenbescherming en dan kan de dierenbescherming de huur van het dierenasiel niet betalen. 2007o minder inzet: wat ga je dan niet meer doen
x e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
2022 -
2023 735
2024 735
2025 735
2026 735
-
735
735
735
735
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) De opvang van (huis-)dieren is een wettelijke taak. Hierop bezuinigen kan niet, bovendien is er net een opdracht gegeven tot de bouw van een nieuw asiel. De hoogte van de subsidie aan Blijdorp is gevolg van eerdere bezuinigen op deze subsidie. We verwachten politiek bestuurlijke onrust indien verder op Blijdorp bezuinigd wordt, ook vanwege de maatschappelijke waarde voor de stad.
Eventueel bezuinigingen zou op NME stedelijk budget dan wel OZB-compensatie moeten.
87
7. Volksgezondheid en Zorg
Rotterdams taakveld
2022
2023
Wijkteams en Wmo-
115.607
106.743
Uitgaven (x C 1.000) 2024 2025 Wat doen we voor dit geld? 106.678
106.688
loketten
In dit taakveld verantwoordt het college de
Wettelijk?
Uitgewerkt:
Ja
Nee, onderdeel AO
inzet van basishulp via wijkteams en de
Zorg
toegang tot de specialistische of langdurige ondersteuning (Vraagwijzer en Wijkteams). Basishulp omvat kortdurende (3-12 maanden) begeleiding van Rotterdammers die problemen ondervinden bij: opgroeien en opvoeden, schulden, werk en dagbesteding, wonen, ouder worden, leven met beperking, geestelijke gezondheid, huiselijk geweld en verslavingen. Maatwerkvoorziening
12.348
7.577
7.577
7.577
(Wmo) Maatwerkdienstverlening
Hulpmiddelen en woningaanpassingen voor
Ja
Nee, onderdeel AO
Ja
Nee, onderdeel AO
mensen die zelfstandig wonen. 229.386
191.054
192.949
198.511
18+ - Wmo
Ondersteuning op grond van de Wet
Zorg
maatschappelijke ondersteuning 2015
Zorg
(Wmo): Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis (extramuraal 2e lijns) door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer (dagbesteding). - Programmalasten MoW - Bijdrage collectieve polis Maatwerkdienstverlening
99.711
61.803
65.366
65.359
18-
Jeugdhulp die onder dit taakveld vallen zijn
Ja
doelgroepenvervoer jeugd, jeugdhulp in
Nee, onderdeel AO Zorg
gezinsarrangementen, PGB Jeugd, Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) en Onderwijs Zorg Arrangementen (OZA). Geëscaleerde zorg 18+
147.699
134.357
130.252
131.693
Alle opvang- en beschermd wonen voorzieningen met inbegrip van eventuele
Ja
Nee, onderdeel AO Zorg
maatwerk-dienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen
88
verblijven. Hierbij valt te denken aan vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis); beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen; inloopfunctie GGZ; maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving en Wmo maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen bij opvang. Geëscaleerde zorg 18-
161.772
136.306
130.112
130.112
Het gaat om situaties waarbij de sociale
Ja
en/of fysieke veiligheid van een jeugdige in
Nee, onderdeel AO Zorg
het geding kan zijn. Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen worden uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband Jeugdhulp Rijnmond. Het gaat dan om o.a. Jeugdbescherming, Veilig Thuis, crisishulp, gesloten Jeugdzorg, jeugd-GGZ. Volksgezondheid
89.662
46.328
46.312
46.301
Taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is met betrekking tot de
Ja
Nee, onderdeel AO Zorg
uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van het beschermen en verbeteren van de (jeugd)gezondheid(szorg): - GGD (e.g. infectieziektenbestrijding) - Gezond010 - Toezicht/inspectie Kinderopvang - Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Volksgezondheid - Jeugdgezondheidszorg
V.w.b.
89
8. Werk en Inkomen
Rotterdams taakveld
2022
2023
Inkomensregelingen -
634.211
643.521
Uitgaven (x C 1.000) 2024 2025 Wat doen we voor dit geld? 642.776
649.484
Inkomen
- Inkomensvoorzieningen en
Wettelijk?
Uitgewerkt:
Pagina
Ja
- Apparaat12
92
Ja
- Apparaat 13
94
Ja
- Apparaat &
96
loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet - IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) - IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) - Kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) - Kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004
Begeleide participatie
94.274
94.565
94.852
95.020
Voorzieningen voor mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen, waaronder de doelgroep die op een beschutte werkomgeving is aangewezen: - voorzieningen, waaronder jobcoach, begeleiding werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen - loonwaardebepaling en loonkostensubsidie
Arbeidsparticipatie -
64.449
53.849
46.199
46.199
Werk
Op arbeid gerichte participatie- en reintegratievoorzieningen:
programma
- re-integratie-instrumenten, waaronder
12 Programmalasten zijn niet uitgewerkt: de uitgaven aan uitkeringen zijn direct gekoppeld aan de BUIG. Alle andere lasten zijn gerelateerd aan uitkeringen verstrekken (denk aan ICT, proceskosten, kosten beslaglegging en vermogenstoets zelfstandigen). 13 Programmalasten zijn niet uitgewerkt: de uitgaven aan uitkeringen zijn direct gekoppeld aan de BUIG. Alle andere lasten zijn gerelateerd aan uitkeringen verstrekken (denk aan ICT, proceskosten, kosten beslaglegging en vermogenstoets zelfstandigen).
90
WerkLoont, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten - stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen - onderhouden van contacten met werkgevers en brancheorganisaties
91
Onderwerp Cluster Programma Taakveld
8.1 Apparaat W&I Werk & inkomen Inkomensregelingen
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Rotterdammers die (tijdelijk) niet zelfstandig in hun inkomen/bestaan kunnen voorzien, krijgen vanuit de gemeente een (bijstands)uitkering. Dit wordt gedaan binnen de kaders van de Participatiewet. Door het bieden van inkomenszekerheid ontstaat de noodzakelijke zekerheid en rust om stappen te zetten gericht op arbeidsontwikkeling en de ruimte om daarbij zo veel mogelijk zelf de regie te kunnen pakken. Afhankelijk van de achtergronden en situatie bestaan er verschillende regelingen (o.a. de IOAW/IOAZ voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/zelfstandigen en de bijzondere bijstand). O.b.v. een objectief verdeelmodel (met daarin een prikkelwerking om beter te presteren dan andere gemeenten) wordt het landelijk budget verdeeld over alle gemeenten. Dit wordt gedaan via de algemene uitkering van het Gemeentefonds (ook wel BUIG genoemd). De uitvoeringskosten van het ambtelijk apparaat vallen hier niet onder. Binnen dit taakveld gaat het om verstrekken van bijstandsuitkeringen en de handhaving hierop (de begeleiding naar werk valt onder de taakvelden “Werk” en “Begeleide participatie”; zie hierna). De lasten in dit taakveld bestaan enerzijds uit programmalasten (de uitkeringslasten) en anderzijds uit apparaatslasten voor de verstrekking van uitkeringen en de handhaving hierop.
De programmalasten zijn niet verder uitgewerkt aangezien deze uitgaven direct gekoppeld zijn aan de BUIG. x e 1.000 Totaal budget*
2022 56.314
2023 50.604
2024 48.948
2025 48.832
2026 48.832
* Apparaat
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Het gaat hier om de uitvoering van een wettelijke taak in het kader van de Participatiewet. Wel zijn er keuzes te maken in de benodigde formatie ten opzichte van het bijstandsvolume (zie hierna).
92
207 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen De benodigde formatie (zowel direct als ondersteuning) is genormeerd op basis van een benchmark Sociaal domein, uitgevoerd door Berenschot. De formatie beweegt mee met het volume van de uitkeringen en is daarmee afgestemd op de werklast. Deze norm is recentelijk (in 2021) herijkt. 20Zo minder capaciteit betekent dat de normering wordt losgelaten. Daarmee wordt dus de caseload per medewerker verhoogd. Het gevolg is dat er bijvoorbeeld bij beheer bepaalde mutaties niet meer uitgevoerd kunnen worden of dat er minder of geen heronderzoeken meer uitgevoerd worden. Onderdeel van het totale apparaatsbudget (C 56,3 mln in 2022) is de extra inzet op handhaving (ca. C 3 mln). Dit staat los van de normering. De extra inzet op heronderzoeken is als sluitende businesscase opgenomen in de begroting. Dit houdt in dat deze lasten gelijk zijn gesteld aan de verwachte besparingen door het beëindigen van onrechtmatige uitkeringen. 20Zo minder inzet op heronderzoeken leidt grofweg tot een weglekeffect van C 0,6 mln (20Zo van C 3 mln). Een ander weglekeffect ontstaat als er minder capaciteit wordt ingezet op terugvordering & verhaal, dit leidt tot minder incasso opbrengsten (inschatting weglekeffect C 0,4 mln).
Of als er minder capaciteit wordt ingezet bij Intake en beheer leidt dit tot het verstrekken van onjuiste uitkeringen en een toename in het bijstandsvolume. De precieze omvang van dit weglekeffect is lastig te kwantificeren. X C 1.000 20Z minder inzet -/- Afbouw -/- Weglekeffect Netto besparing
2022 0
2023 0
0
0
2024 9.790 -4.895 -600 + PM 4.295
2025 9.766 -2.441 -600+PM 6.725
2026 9.766 0 -600+PM 9.166
Technische toelichting. Wat betekent 2007o minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). 20Zo minder formatie (gemiddeld ca. 120 fte minder). Bij de berekeningen is uitgegaan van een gefaseerde afbouw van de capaciteit. Namelijk geen besparing mogelijk in 2022 en 2023, 5007o in 2024, 7507o in 2025 en 10007o in 2026.
Effecten 207 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) De formatie binnen Inkomen beweegt mee met het volume uitkeringen op basis van een formatienormering (Berenschot). De formatie is daarmee afgestemd op de werklast. Op het moment dat er 200Zo minder formatie beschikbaar is, zal dit direct merkbaar zijn in de dienstverlening. Er is (aan de voorkant) minder tijd voor persoonlijk contact en het toepassen van maatwerk. Verder betekent een verlaging van de inzet een hogere werkdruk voor medewerkers en heeft het impact op de kwaliteit van het werk. Daarmee worden ook grotere risico’s gelopen ten aanzien de rechtmatigheid van verstrekte uitkeringen (en daarmee het risico op het niet verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de account bij de jaarrekening).
93
Onderwerp
8.2 Apparaat
Cluster Programma Taakveld
W&I Werk & inkomen Begeleide participatie
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Het taakveld Begeleide participatie omvat (de organisatie van) het werkgeverschap voor kwetsbare werknemers die aangewezen zijn op werk waarbij loonkostensubsidie en/of begeleiding wordt ingezet. Deze Rotterdammers hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. Het gaat o.a. om medewerkers met een arbeidsbeperking, in een beschutte werkomgeving, groeps- en individueel gedetacheerden, gemeentelijke garantiebanen en herplaatsingskandidaten. In totaal gaat het om circa 2.300 fte. Aan deze medewerkers worden diverse arbeid- en mensontwikkeltrajecten aangeboden. De lasten bestaan uit apparaatslasten voor de aansturing, begeleiding en ondersteuning van deze medewerkers. Een bijzonderheid is dat hierbij ook enkele doelgroepen (namelijk gemeentelijke garantiebanen en herplaatsingskandidaten (sk 1 t/m 3) hieronder vallen omdat zij een ambtelijke aanstelling hebben. De programmalasten van dit taakveld bestaan uit o.a. de salariskosten van de werknemers, loonkostensubsidie verstrekkingen (ter compensatie van een verminderde loonwaarde van medewerkers) en het inkopen van voorzieningen als jobcoaching, werkplekaanpassingen en vervoer.
Via de integratie-uitkering Participatie ontvangen gemeenten een bijdrage voor de begeleiding van doelgroepen die tot de Participatiewet behoren. x e 1.000 Apparaat Programma Totaal
2022 29.130 48.973 78.103
2023 30.278 48.115 78.393
2024 30.312 48.639 78.951
2025 30.479 48.639 79.118
2026 30.479 48.639 79.118
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? Helemaal stoppen met deze activiteiten is geen optie omdat het hier gaat om de uitvoering van een wettelijke taak in het kader van de Participatiewet.
20y0 minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Apparaat:
Voor de doelgroepen die tot de Participatiewet behoren is goede begeleiding op de werkvloer en coaching van groot belang om medewerkers naar vermogen te kunnen laten participeren. Het ligt dus niet voor de hand om minder begeleiding in te zetten. Programma:
Het verlagen van de salarislasten van werknemers en de voorzieningen waar zij recht op hebben behoord niet tot de mogelijkheden omdat dit de uitvoering van een wettelijke taak betreft.
94
Apparaat
x e 1.000 207 minder inzet -/- Afbouw -/- Weglek effect Netto besparing
2022 0
2023 0
pm (BUIG) 0
pm (BUIG) 0
2024 2.710 -1.355 pm (BUIG) 1.355
2025 2.710 -678 pm (BUIG) 2.033
2026 2.710 0 pm (BUIG) 2.710
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Bij de berekeningen is uitgegaan van een gefaseerde afbouw van de formatie op begeleiding en ondersteuning van de verschillende doelgroepen. Namelijk geen besparing mogelijk in 2022 en 2023, 507o in 2024, 7507o in 2025 en 10007o in 2026.
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Door te bezuinigen kan er minder begeleiding en coaching worden geboden aan een kwetsbare groep medewerkers die in dienst is bij de gemeente Rotterdam. Ook zal er op het gebied van ondersteunende werkzaamheden als administratie, planning- en werkvoorbereiding, kwaliteitsbewaking en account- en contractmanagement door de inzet van minder personeel kwaliteit worden ingeleverd en komt de bedrijfsvoering en dienstverlening aan klanten mogelijk onder druk te staan. Zonder de juiste begeleiding komen de medewerkers die behoren tot de doelgroep mogelijk in de bijstand terecht waarmee de besparing die dat oplevert (deels) teniet wordt gedaan door hogere uitkeringslasten. De exacte omvang hiervan laat zich lastig te kwantificeren. Verder gaat het verlagen van deze inzet in tegen de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Er is ook een grote maatschappelijke impact. Werk is belangrijk voor deze groep medewerkers. Zij werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage. Daarnaast biedt werk structuur en sociale contacten.
Het verbetert de fysieke en mentale gezondheid en verlaagt daarbij andere maatschappelijke kosten op het gebied van zorg, welzijn en (sociale) veiligheid.
95
Onderwerp
8.3 en 8.4 Apparaat en Programma
Cluster Programma Taakveld
W&I Werk & inkomen Arbeidsparticipatie - Werk
Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder Het doel van de Participatiewet is om iedereen, met en zonder arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. Het liefst bij een gewone werkgever. Iedereen die het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wet ligt bij de gemeenten. Arbeidsparticipatie is erop gericht om werkzoekenden te laten uitstromen naar duurzaam werk. Hoewel er op dit moment een krapte op de arbeidsmarkt is, slagen werkzoekenden die een bijstandsuitkering ontvangen er slecht in om een baan te vinden. Door het geven van persoonlijke aandacht, het aanbieden van scholingsmogelijkheden en wegnemen van belemmeringen (taal, rekenen, zorgtaken) worden de kansen op werk vergroot. Via de algemene uitkering van het Gemeentefonds ontvangen gemeenten een bijdrage voor deze activiteiten. Daarnaast worden vanuit het Rijk incidentele middelen beschikbaar gesteld voor specifieke doelgroepen (waaronder vanuit de Regiodeal en NPRZ). Een belangrijk aandachtspunt is dat de budgetten meerjarig dalen vanwege de afloop van tijdelijke middelen vanuit het rijk (o.a. sociaal pakket corona en de Regiodeal). Dit heeft direct gevolgen voor de begeleiding van werkzoekenden (zowel algemeen als voor specifieke doelgroepen).
Daarom wordt er onder andere door de G4 en VNG een actieve lobby gevoerd bij het Rijk om meer budget beschikbaar te krijgen. Hieronder wordt ingegaan op de lasten. Het gaat hierbij om lasten voor het apparaat (personele inzet om werkzoekenden te begeleiden naar werk) en programma (m.n. inkoop van re-integratie instrumenten). Hierbij wordt nog opgemerkt dat een deel van de programmalasten (Instrumentenhuis) zijn aangemerkt als budgetten met een (mogelijke) beslissingsbevoegdheid voor wijkraden (participatieve budgetten). Keuzes die hierin worden gemaakt hebben impact op in hoeverre inzet/budgetten feitelijk kunnen worden gekort.
x e 1.000 Apparaat Programma Totaal
2022 47.928 15.141 63.069
2023 40.775 12.474 53.249
2024 38.386 7.213 45.599
2025 38.386 7.213 45.599
2026 38.386 7.213 45.599
Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten? De uitvoering wordt gedaan binnen de kaders van de participatiewet. Het gaat hier om de uitvoering van een wettelijke taak. Helemaal stoppen met het begeleiden van werkzoekenden is dus niet mogelijk. Wanneer er geen begeleiding of trajecten (zoals scholing, diagnosestelling en sociale vaardigheden worden aangeboden) wordt geboden is het lastig of misschien zelfs onmogelijk om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzaam werk te helpen.
96
Wel zijn er keuzes te maken om de (intensiteit van de) dienstverlening te versoberen (zie hierna).
2007o minder inzet: wat ga je dan niet meer doen Apparaat
Het meest effectieve instrument voor de begeleiding van werkzoekenden (via de caseloadteams) naar betaald werk is persoonlijke aandacht. Het ligt dan ook niet voor de hand om de inzet in de directe contactmomenten te verlagen. Minder inzet kan dan gezocht worden de ondersteuning. Dit betekent wel dat (indirect) bepaalde taken weer bijkomen voor de caseloadteams. Dit heeft weer tot gevolg dat de intensiteit van de begeleiding omlaag gaat en/of selectiever moet worden bepaald welke doelgroepen niet/minder worden begeleid. Enkele voorbeelden hiervan zijn het afschalen van personele inzet op het gebied van kwaliteitsbewaking en -verbetering en inzet die zich bezighoudt met aanbieders van reintegratietrajecten en met werkgevers (dealmaking). Programma
Het verlagen van de programmalasten betekent minder budget voor de inkoop van re integrate instrumenten. Het kan dan gaan om: ^ Minder inkoop van scholingstrajecten; NB: dit kan alleen in 2022 omdat er in dat jaar alternatieve financiering voor scholing beschikbaar is vanuit het Enecofonds. ^ Met bedrijven worden contracten (dealmaking) gesloten om werkzoekenden aan het werk te helpen. Deze bedrijven ontvangen dan een vergoeding wanneer er mensen worden aangenomen. Een keuze is om dit niet meer te doen vanuit het idee dat de krapte op de arbeidsmarkt zo nijpend is dat deze financiële incentive niet meer nodig is. ^ Minder diagnosetrajecten beschikbaar stellen voor werkzoekenden (zowel fysiek als psychisch) en het afschaffen van banenmarkten. ^ Minder geld voor nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld voor “Hallo Werk”
Apparaat
x e 1.000 200Zo minder inzet -/- Afbouw -/- Weglek effect Netto besparing
2022 0
2023 0
pm (BUIG) 0
pm (BUIG) 0
2024 7.677 -3.839 pm (BUIG) 3.389
2022 0
2023 2.494 pm (BUIG) 2.494
2024 1.443 pm (BUIG) 1.443
2025 7.677 -1.919 pm (BUIG) 5.758
2026 7.677 0 pm (BUIG) 7.677
Programma
X e 1.000 2007o minder inzet -/- Weglek effect Netto besparing
0
2025 1.443 pm (BUIG) 1.443
2026 1.443 pm (BUIG) 1.443
97
Technische toelichting. Wat betekent 20y0 minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie). Minder formatie en lagere materiële budgetten. Bij de berekeningen is uitgegaan van een gefaseerde afbouw van de formatie op begeleiding en ondersteuning van de verschillende doelgroepen. Namelijk geen besparing mogelijk in 2022 en 2023, 507o in 2024, 7507o in 2025 en 10007o in 2026. Een beperkt deel van het instrumentenbudget (schatting 10 - 207) ligt juridisch vast. Dat komt doordat er contracten zijn gesloten die over de jaargrens lopen. Ook zijn werkzoekenden in 2021 gestart met een traject dat doorloopt in 2022. Er kan vaak pas na afronding van het traject worden gefactureerd.
Effecten 20y0 minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.) Het directe effect is dat de dienstverlening aan werkzoekenden extra onder druk komt te staan. Enerzijds door minder persoonlijke aandacht en anderzijds doordat er minder passende re-integratieinstrumenten beschikbaar kunnen worden gesteld. Er zullen dan keuzes moeten worden gemaakt welke doelgroepen (bijv. statushouders en exgedetineerden) minder of niet meer te begeleiden. Dat leidt er onherroepelijk toe dat er minder mensen uitstromen uit de uitkering waardoor de besparing die dat oplevert (deels) teniet wordt gedaan door hogere uitkeringslasten. De exacte omvang hiervan laat zich lastig te kwantificeren. Er is ook een grote maatschappelijke impact. Het is zeer onwenselijk wanneer Rotterdamse bijstandsgerechtigden niet mee kunnen doen. Juist voor hen is participeren (in de vorm van werk, vrijwilligerswerk, persoonlijke ontwikkeling of arbeidsontwikkeling) van groot belang. Het biedt de voor hen noodzakelijke structuur, sociale contacten en levert een positieve bijdrage aan de eigenwaarde, zingeving en gezondheid. Het voorkomt daarbij andere maatschappelijke kosten op het gebied van zorg, welzijn en (sociale) veiligheid.
Dat maakt alle benodigde ontwikkelstappen in de richting van (naar vermogen) participeren, onderwijs, re-integratie en/of werk erg belangrijk Wanneer Rotterdam zelf 207 gaat korten op de begeleiding richting werk wordt daarmee een vreemd signaal afgegeven, gezien de lobby die vanuit G4 en VNG bij het Rijk wordt gevoerd om het budget juist te verhogen. Tot tevredenheid van gemeenten kwam het Rijk a.g.v. corona over de brug met een aanvullend sociaal pakket, waaruit Rotterdam in 2021 en 2022 een fors bedrag aan tijdelijke middelen heeft gekregen om de als gevolg van Corona gestegen werkloosheid te bestrijden. Inzet elders tast de geloofwaardigheid van de lobby aan.
98
9. Maatschappelijke ondersteuning
Rotterdams taakveld
2022
2023
Onderwijsbeleid en
13.235
8.808
Uitgaven (x C 1.000) 2024 2025 Wat doen we voor dit geld? 8.808
8.808
Gemeentelijke inzet op het verbeteren van
Wettelijk?
Uitgewerkt:
Nee
Nee.
leerlingzaken - Taal
de taalbeheersing van volwassen
Specifieke uitkering
volwassenen
Rotterdammers.
vanuit het Rijk.
Samenkracht en
104.593
96.574
96.266
96.091
burgerparticipatie
- Nieuw Rotterdams Welzijn:
Deels
- Bewoners-
Gebiedsopdrachten welzijn (huisbezoeken
-Aantal onderwerpen zijn
participatie
Pagina
106
75+, Schulddienstverlening, Voortijdig
wettelijke taak o.m. Welzijn
- Informele zorg
102
Schoolverlaters, Tegenprestatie en
dat vanuit de Wmo 2015
- Integratie &
103
Taalverwijzers), subsidies Couleur Lokale,
een wettelijke taak is.
Emancipatie
vrijwilligersondersteuning en mantelzorg, Masterplan Ouderen Z programma Ouder
Inburgering is onlangs als
Niet mogelijk:
& Wijzer (ouderenpakket, eenzame
wettelijke taak vanuit het
- Inburgering14
ouderen)
Rijk overgeheveld naar de
- Elke jongere telt
- Bewonersparticipatie
gemeenten.
(jeugd), Kansrijk
- Opzoomer Mee
opgroeien,
- Programma Relax (integratie en
Beschikbaarheidsvoorziening
samenleven)
illegalen (LVV = Landelijke
Masterplan ouderen, Nieuw Rotterdams
- Rotterdamse aanpak statushouders
Vreemdelingen Voorziening)
Welzijn (NRW),
- Minderjarige Rotterdammers:
is als pilot door het Rijk
Preventie en eigen
'Rotterdam Groeit' (preventie),
belegd bij een aantal
kracht, Stevige Start15
preventieprogramma Drugs & Alcohol,
gemeenten, waaronder
Stevige Start (kwetsbare zwangeren),
Rotterdam.
- Preventie en eigen kracht16
Kansrijk Opgroeien (preventieve basis in de wijken) en Rotterdamse Risicojongeren. - Beschikbaarheidsvoorzieningen illegalen - Inburgering Inkomensregelingen -
65.475
55.212
55.212
55.213
- Rotterdamse regelingen en (bijzondere)
Gedeeltelijk.
- Bijzondere
Participatie en
verstrekkingen aan burgers en
Bijzondere bijstand is een
verstrekkingen
armoedebestrijding
organisaties: Het verlenen van individuele
wettelijke taak. Daarnaast
104
14 Wettelijke taak 15 Deze onderwerpen maken onderdeel uit van de Bestuurlijke Opdracht Zorg. 16 Geïndiceerde zorg, wettelijke taak.
99
bijzondere bijstand van daadwerkelijk
zijn er specifieke
- Rotterdamse
gemaakte kosten, collectieve
Rotterdamse regelingen
regelingen
inkomensondersteuning (het AOW- en
(o.a. Rotterdampas).
- Verstrekkingen
105 106
Jeugdtegoed en de Individuele
organisaties
Inkomenstoeslag) en kwijtschelding van
- Participatie
107
- Jongerenloket
108
109
gemeentelijke lasten (Afvalstoffenheffing). - Participatie: Rotterdampas. Arbeidsparticipatie -
24.209
21.345
18.516
17.830
Maatschappelijk
- Prestatie010 (tegenprestatie). Stimuleren
Ja
langdurig werkzoekenden om een
(onderdeel Participatiewet)
Prestatie010 te doen (vrijwilligerswerk, mantelzorg, taalcurcus etc.) - Jongerenloket. Begeleiding jongeren 18 tot en met 26 jaar (schulden, werk) Maatwerkdienstverlening 18+ Schulddienstverlening
17.151
16.005
16.005
16.007
Schuldpreventie, vroegsignalering van
Schulddienstverlening is
- Keten
(problematische) schulden, ondersteuning
gedeeltelijk wettelijke taak
schulddienstverlening
bij het aanpakken van problematische
(WGS sinds 1/1/2021
schulden, stabilisatie van schulden,
verplicht om signalen van
schuldbemiddeling door de Kredietbank
instantie op te volgen, zit in
Rotterdam (KBR) en het vergroten van de
het ETF)
financiële zelfredzaamheid.
100