Document · PDF

Programmabegroting 2023

Gemeenteraad 10 november 2022, gemeente RoermondBij agendapunt: Begroting 202329.475 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

B Beheer Openbare Ruimte 1 De Oranjelaan wordt gereconstrueerd waarbij de huidige busbaan komt te vervallen. De hiermee vrijgekomen ruimte biedt de kans om de Oranjelaan te voorzien van een stevige groenstructuur en te voorzien van een verbeterde verkeersveiligheid door de aanleg van vrij liggende fietspaden. Daarnaast valt op te merken dat het verhardoppervlak verminderd met circa 20% en dat het regenwater apart wordt opgevangen en teruggeleid naar de bodem. Hiermee wordt de Oranjelaan duurzamer, veiliger en leefbaarder. 2 Minder vervuiling van oppervlakte water. Woonboten worden nu aangesloten op riolering in het gebied Donkernack liggen sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw woonboten in wisselende samenstelling. De woonboten hebben geen rioolaansluiting en lozen rechtstreeks op het oppervlaktewater, deze ongezuiverde lozingen zijn niet meer toegestaan. In 2018 is gestart met het opstellen van een beleidskader voor legalisering van de 10 woonboten die er in de huidige situatie liggen. Nadat de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan heeft vastgesteld (naar verwachting Q3 2022) starten we aansluitend met de aanleg van de nieuwe riolering. 3 Ten behoeve van het in stand houden van de ecologische en hydraulische waarden is onderhoudsbaggeren voorzien aan gemeentelijke vijverpanden conform het meerjaren baggerplan.

4 De prijzen van de afvalverwerking en grondstoffen blijven stijgen. De totale kosten van de afvalinzameling nemen nog steeds toe. De afvalstoffenheffing moet in balans komen en blijven met de kosten van de afvalinzameling. In 2022 wordt een operationeel grondstoffenplan opgesteld. Hierin wordt opgenomen hoe we verder gaan toewerken naar de doelstelling van maximaal 100 kg in 2025 en welke keuzes hiervoor gemaakt dienen te worden. 5 Op dit moment loopt een aanbesteding milieupark met korte looptijd en optie tot verlenging. Die periode te gebruiken om van een milieupark met achterhaalde middelen, voorzieningen en inrichting toe te werken naar een up to date en professioneel milieupark.

GEMEENTE ROERMOND

Hoe monitoren we de resultaten en/of de effecten Verplichte BBV indicatoren / kengetallen Taakveld 2. Verkeer en vervoer #

Naam indicator

Omvang huishoudelijk restafval

Eenheid Kg/inwoner

Bron

2017

2018

2019

CBS Statistiek huishoudelijk afval

189,0

197,0

194,0

2020

2021

Nederland* 170,0

Stand per 14-9-2022. Voor de meest actuele realisatiecijfers en ontwikkelingen in de beleidsindicatoren wordt verwezen naar www.waarstaatjegemeente.nl. De waarde in de kolom Nederland betreft informatie over het laatst gerapporteerde jaar.

Toelichting BBV indicatoren #

Naam indicator

Eenheid

Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Financiële vertaling programma

Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

MJB 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

MJB 2026

Lasten

28.684

31.680

29.969

30.213

30.598

31.167

Baten

-18.984

-21.214

-20.675

-20.717

-20.908

-20.933

Geraamd saldo van baten en lasten

9.700

10.466

9.294

9.496

9.690

10.234

Storting in reserves

420

1.252

Onttrekking uit reserves

-1.856

-3.302

-69

-133

-83

Geraamd resultaat

8.264

8.416

9.225

9.363

9.607

10.151

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

5.680

12.858

11.225

5.371

Investeringsplanning (bedragen x € 1.000) Goede leefomgeving De belangrijkste investeringen in 2023 hebben betrekking op:

Verhardingen 1.444 Verkeersmaatregelen 1.517 Vervanging riolering

1.919

PROGR AMMABEGROTING 2023

Programma 6

3.6 Toekomstbestendige Stad Producten: Onder het programma ‘Toekomstbestendige Stad’ brengen wij de volgende producten samen:

a) Vrijetijdseconomie b) Algemene economie en werklocaties

Beleidskaders: • Economische visie Roermond (2017) • Regionaal beleidskader Werklocaties (2019) • Handelingsperspectief kantoren Roermond (2020) • Ruimtelijk detailhandelsbeleid Gemeente Roermond 2015-2020 (2015) • Nota integraal horecabeleid Gemeente Roermond (2007) • Hotel, en bed en breakfastbeleid (2007) • Evenementennota (2016) • Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030 (2014) • Ontwikkelkader Stedelijke Maasplassen (2019) • Visie en Actieprogramma Recreatie en Toerisme Midden-Limburg. Verbinden, Vertellen en Verrijken (2019)

Verbonden partijen: • Grenspark Maas-Swalm-Nette • OML B.V. • Stichting Keyport

GEMEENTE ROERMOND

Strategisch doel programma Roermond is een krachtige centrumstad die een unieke positie kent met haar 3 grote trekkers; de historische binnenstad, Maasplassen en Designer Outlet Roermond, Wij zetten in op het verder versterken en verbinden van de drie grote trekkers. Roermond maakt tevens werk van haar vitale werklocaties, verblijfstoerisme en evenementen. Wij geven uitvoering aan de economische visie en zetten daarbij in op het behouden van een vitale positie binnen het stedelijk netwerk van Zuidoost-Nederland. We besteden ook aandacht aan het bevorderen van de circulaire economie. Dit alles tot doel de brede welvaart van de inwoner te versterken door het bieden van werk, mogelijkheid tot ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en een gezonde leefomgeving.

Wat gaan we ervoor doen

A Vrijetijdseconomie B Toekomstbestendige werklocaties & circulaire economie

C Menselijk kapitaal D Dienstverlening en ondersteuning MKB

PROGR AMMABEGROTING 2023

Wat gaan we ervoor doen

Wat levert het op (concrete resultaten)

Vrijetijdseconomie A

• Onderdelen van detailhandel en horecabeleid herijkt Horeca en detailhandelsbeleid ontwikkelen we als onderdeel • Gebiedsprofiel Binnenstad van grotere opgave: het verbinden en versterken van de drie grote trekkers. De regiopromotie wordt door Limburg Marketing • Onderzoeken herstructureringsopgaven bedrijventerreinen uitgevoerd op basis van een meerjarenplan. Stichting • Voorbereiding aanleg kades in het kader van Citymanagement Roermond verzorgt de specifieke promotie hoogwaterbescherming Willem Alexander voor de binnenstad van Roermond als leisure locatie. • Uitvoeringsplan verduurzaming / vergroening bedrijventerreinen. B Toekomstbestendige werklocaties & circulaire economie • Samenwerking tussen onderwijsinstellingen Wij geven samen met ondernemers uitvoering aan de BIZen bedrijfsleven. plannen op alle bedrijventerreinen. In samenwerking met de BIZ, Parkmanagement en OML werken aan de kwaliteit van de • Versterken aansluiting tussen arbeidsmarkt en het onderwijs bestaande terreinen en aanleg van nieuw terreinen. • Aantrekkelijk zijn en blijven voor werkenden Door de ruimtelijk-economische structuur goed te bewaken en starters op de arbeidsmarkt. (het juiste bedrijf op de juiste plek) houden we onze economie • Versterken relatie bedrijfsleven robuust.

• Plan van aanpak transformatie / Aanpak leegstand binnenstad C Menselijk kapitaal We blijven Roermond actief positioneren als aantrekkelijke, • Promotie Roermond middels structurele - en woon- en werkomgeving voor de jeugd en maken meerjarige afspraken met Limburg Marketing, carrièrekansen zichtbaar. We continueren de inzet om Citymanagement, de samenwerking met MBO/HBO/WO instellingen en • Aanjagen ondernemerschap & innovatie bedrijfsleven te versterken. middels structurele meerjarige afspraken met Keyport D Dienstverlening en ondersteuning MKB • Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerreinen We continueren het strategisch accountmanagement en middels inzet OML, geven uitvoering aan het Routeplan Keyport Next-Level. • Beheer bedrijventerreinen middels inzet Tevens ondersteunen we starters middels de inzet van het Stichting Parkmanagement Limburg, Starterscentrum. • Ondersteuning startende ondernemers middels inzet Starterscentrum Limburg, • Beheer recreatieve routestructuren middels inzet Routebureau Limburg. De begrote werkzaamheden zijn er met name op gericht om beleidsmatig de kaders te stellen waarbinnen de opgaven – door derden – gerealiseerd kunnen worden en projecten kunnen worden aangejaagd én om de relaties tussen overheid, onderwijs en ondernemers te versterken.

Benoemd in 2022, niet gedaan in, gedaan in 2022, komt NIET terug in 2023 • Aandacht wijkeconomie • Huisvestingsvraagstuk VVV

GEMEENTE ROERMOND

Hoe monitoren we de resultaten en/of de effecten Verplichte BBV indicatoren / kengetallen Taakveld 3. Economie #

Naam indicator

Eenheid

Bron

2017

2018

2019

2020

2021

Nederland*

Functiemenging

CBS BAG / LISA

56,0

56,7

57,0

57,5

53,3

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 65 jaar

LISA

133,9

139,2

144,1

150,6

157,7

165,1

Toelichting BBV indicatoren #

Naam indicator

Eenheid

Functiemenging

Vestigingen (van bedrijven)

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.

Financiële vertaling programma

Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

MJB 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

MJB 2026

Lasten

3.664

3.965

3.019

2.926

2.797

2.796

Baten

-2.097

-1.855

-2.440

-2.441

Geraamd saldo van baten en lasten

1.567

2.110

579

486

356

355

Storting in reserves

193

Onttrekking uit reserves

-796

-479

-2

Geraamd resultaat

964

1.687

577

484

354

353

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 2 31

Programma 7

3.7 Ruimte en Wonen Producten: Onder het programma ‘Ruimte en wonen’ brengen wij de volgende producten samen:

a) Ruimtelijke ordening b) Wonen en Bouwen c) Grondexploitatie d) Vastgoed

Beleidskaders: • Structuurvisie 2001/Omgevingsvisie Roermond. • Toekomstvisie Swalmen 2004/Omgevingsvisie Roermond. • Plan van Aanpak Omgevingsplan. • Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022-2025. • Structuurvisie Kwaliteitsbijdrage (2012). • Nota vastgoed (2013). • Nota beeldkwaliteit (2015). • Nota Grondbeleid gemeente Roermond 2021. • Nota Bovenwijkse Voorzieningen gemeente Roermond 2011. • Intergemeentelijke Structuurvisie Maas en Maasplassen (2014). • Ontwikkelingskader Stedelijke Maasplassen 2020. • Gebiedsvisie Vrijveld 2021. • Groenvisie (2016). • Economische visie (2017). • Duurzaamheidsvisie (2017). • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) (2017). • Parkeervisie (2020). • Parkeerbeleidsplan en Nota parkeernormen (2021).

Verbonden partijen: • RUD Limburg-Noord • Expertise Centrum Geo (ECG)

GEMEENTE ROERMOND

Strategisch doel programma Roermond is en blijft een prachtige stad met aantrekkelijke woon-, verblijfs- en werkmilieus voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Wij hebben de juiste mix aan woningen beschikbaar en zetten in op een leefbare en bereikbare stad voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers.

Wat willen we bereiken We willen een onderscheidend profiel in de regio ontwikkelen, als moderne stad voor jong en oud. Daarom werken we aan een evenwichtige bevolkingsopbouw, door een aantrekkelijke stad voor jongeren te zijn. Ook voor langer zelfstandig wonende ouderen moet de stad een prettige leefomgeving zijn. De plannen voor onderwijslocaties, nieuwe woningen, werkgelegenheid en maatschappelijke voorzieningen sluiten hierop aan. De beschikbare ruimte wordt zo ingezet dat er een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving wordt gerealiseerd waarin ruimte is voor groen, spelen, fietsen en lopen

Wat gaan we ervoor doen

A Opstellen van deelbeleid B Grote projecten en grondbeleid C Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

D Woonbeleid E Vastgoed

PROGR AMMABEGROTING 2023

Wat gaan we ervoor doen A Opstellen van deelbeleid In verband met de lopende bestuursopdracht “Laat het landschap u verassen” (in SML-verband) en de verantwoorde omgang met ons landschap in relatie tot grote vraagstukken die met name in het buitengebied spelen (energietransitie, klimaatadaptatie, hoogwaterveiligheid, omvorming landbouw, woningbouw etc.) worden de kwaliteiten van het landschap geïnventariseerd en gewaardeerd. Daarnaast bekijken we welke aanvullend deelbeleid nodig is op grond van o.a. de vastgestelde omgevingsvisie en het in dat kader op te stellen uitvoeringsprogramma (Maasplassen, woningbouw, binnenstad).

B Grote projecten en grondbeleid De gemeente voert een faciliterend grondbeleid en laat de realisatie van projecten hoofdzakelijk over aan marktpartijen. Dit op basis van (en binnen) de randvoorwaarden die volgen uit het gemeentelijk beleid. Met het faciliteren van ruimtelijke projecten geven we invulling aan onze beleidskaders en uitgangspunten. Hierbij gaat het vooral om doelstellingen op het gebied van woningbouw, herstructurering en bedrijventerreinen. Voor Roerdelta Fase 2 en 3 wordt in 2023 het stedenbouwkundig plan uitgewerkt en worden voorbereidingen getroffen voor het starten van de planologische procedure. Er is ingestemd met meer woningen in het planonderdeel Baton Rouge, nu in dat complex geen hotelfunctie wordt ondergebracht. Een aangepast plan wordt uitgewerkt. De bouw van dit planonderdeel zou in de loop van 2023 kunnen starten. Parallel aan dit traject wordt ook de ontwikkeling van het laatste planonderdeel Four Brothers ter hand genomen. Naar verwachting zal de Raad van State in 2023 de beroepen behandelen tegen vaststelling van het bestemmingsplan Melickerveld 2022 door de raad in februari 2022. In 2023 wordt de laatste hand gelegd aan de laatste twee projectmatige onderdelen van Oolderveste met totaal 47 woningen. Ook wordt nog een aantal vrije kavels ontwikkeld. Het plan kan gereed zijn in 2025.

Nadat het stedenbouwkundig plan eind 2022 is vastgesteld zal in 2023 de juridisch/planologische procedure volgen.

C Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen In de aanloop naar de Omgevingswet vindt in principe geen actualisatie van bestemmingsplannen meer plaats, tenzij daarvoor een inhoudelijke noodzaak bestaat. Het moment van inwerkintreding van de Omgevingswet is nog steeds onzeker. Het overgangsrecht van de Omgevingswet, regelt dat procedures die zijn gestart vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet worden afgerond op basis van het ‘oude’ recht. Daar waar mogelijk gaan we initiatiefnemers stimuleren om tijdig de noodzakelijke stukken aan te leveren, zodat de procedure nog op grond van de oude wetgeving kan worden afgehandeld. Er bestaat echter een risico dat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is om alle plannen te beoordelen en in procedure te brengen. Ook kan het zijn dat initiatiefnemers niet in staat blijken tijdig de benodigde stukken aan te leveren. De werkdruk bij de diverse partijen in het fysieke domein (aannemers, architecten, bouwkundigen, adviseurs, etc.) is op dit moment erg hoog. Op enig moment is het niet meer realistisch om nog plannen in behandeling te nemen met als doel deze onder het overgangsrecht af te handelen. Dat tijdstip is op dit moment nog niet in te schatten. Het is afhankelijk van de hoeveelheid en de complexiteit van de plannen die in de maanden voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden ingediend.

Het college zal als dagelijks bestuur van de gemeente dit moment bepalen. Uiteraard is goede externe en interne communicatie hierover van belang. Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, zal in de eerste periode van de transitieperiode mogelijk worden gewerkt met vergunningprocedures (Buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten, ook wel afgekort tot Buitenplanse Opa’s of Bopa’s). Bij grootschalige gebiedsontwikkelingen kan een wijziging van het omgevingsplan worden overwogen, door middel van een omgevingsplanwijzing.

GEMEENTE ROERMOND

Wat levert het op (resultaten) D Woonbeleid

A Opstellen van deelbeleid

Vanwege de grote woningbouwopgave wordt op basis van een quick scan naar de mogelijkheden voor versnelling van woningbouw een plan van aanpak voor uitvoering opgesteld. Daarna zal worden bekeken hoe een lokale woon(zorg)visie wordt opgesteld, mede met het oog op de door het rijk per 2024 voorziene verplichting voor gemeenten een woonzorgvisie op te stellen. De regionale Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025 is in 2022 vastgesteld.

Het resultaat van het inventariseren en waarderen van het landschap wordt gebruikt bij het richting geven aan de grote vraagstukken die met name in het buitengebied spelen. Het formuleren van deelbeleid resulteert in een uitwerking van beleid op de omgevingsvisie-thema’s waarvoor nadere uitwerking nodig wordt geacht.

Jaarlijks worden met corporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken gemaakt over de bijdrage van de corporaties aan de in Roermond bestaande volkshuisvestelijke opgave. Het doel is om met ingang van 2024 de prestatieafspraken (op te stellen in 2023) te vertalen naar meerjarige prestatieafspraken.

B Grote projecten en grondbeleid Door het faciliteren van ruimtelijke projecten worden beleidsdoelstellingen en ambities van de gemeente op het gebied van woningbouw, herstructurering en bedrijventerreinen en actieve en duurzame mobiliteit gerealiseerd. We verwijzen hiervoor naar de paragraaf Grondbeleid. .

C Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

Wanneer de Omgevingswet in werking treedt zal ook het reguliere werk blijven doorgaan. Het nieuwe juridisch instrumentarium zal extra inzet en aandacht vragen. Het is belangrijk een goede balans te vinden tussen het in behandeling nemen van nieuwe plannen en aanvragen en het werk dat na invoering van de Omgevingswet op ons afkomt. Het uitgangspunt is, dat ‘de winkel openblijft’.

In 2023 worden de in de samenwerkingsagenda en de door de provincie opgelegde subsidievoorwaarden D Woonbeleid in het kader van Kwaliteit Limburgse Centra Er ontstaat evenwicht tussen vraag en aanbod op de (KLC) verder uitgevoerd, in het bijzonder woningmarkt naar typologie en huur versus koop. Dit gebeurt de woonprojecten. De voorwaarden die de zowel kwantitatief als kwalitatief en voor de verschillende provincie verbindt aan de subsidietoekenning doelgroepen. Ook leveren we een bijdrage aan een hebben o.a. betrekking op termijnen van duurzamere woningvoorraad. start en afronding van projecten.

E Vastgoed Het uitgangspunt in het vigerende vastgoedbeleid is, dat het gemeentelijk vastgoedbezit dient te zijn afgestemd op de diverse gemeentelijke beleidsdoelstellingen (vastgoed als middel) alsmede de huisvestingsbehoefte van de ambtelijke organisatie (bedrijfsmiddel).

E Vastgoed

We willen het gemeentelijk vastgoed op een slagvaardige en professionele wijze beheren. Daartoe wordt onderhoud uitgevoerd conform het meerjarig technische onderhoudsplan, gebaseerd op een gemiddeld onderhoudsniveau ‘redelijke conditie’ (niveau 3). Vastgoed dat niet meer past binnen de gemeente beleidsdoelstellingen wordt zo snel mogelijk verkocht dan wel een andere bestemming gegeven. Daarnaast zal op basis van de in 2019 uitgevoerde EED (Energie audit) een plan van aanpak worden opgesteld om te komen tot een verdere verduurzaming van het gemeentelijk (bebouwd) vastgoed in eigendom.

Effect indicatoren / kengetallen Begroting 2023

A Toevoeging van de woningvoorraad (langjarig gemiddelde) 240. B Nieuw te bouwen grondgebonden koopwoningen (langjarig gemiddelde) 100.

C Toename van het aantal sociale huurwoningen D

(langjarig gemiddelde) 40. Toename aantal nultredewoningen (langjarig gemiddelde) 100.

PROGR AMMABEGROTING 2023

Verplichte BBV indicatoren/kengetallen Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (Vhrosv) #

Naam indicator

Eenheid

Bron

2017

2018

2019

2020

2021

Nederland*

Gemiddelde WOZ waarde

in € 1.000

CBS Statistiek Waarde Onroerende Zaken

177

185

200

216

228

290

36 Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

BAG

4,7

6,1

5,6

4,0

29,9

8,9

Demografische druk

CBS Bevolkingsstatistiek

67,3

68,3

68,8

69,8

70,1

70,3

38 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

in €

COELO

634

647

667

695

728

733

39 Gemeentelijke woonlasten meer-persoonshuishouden

in €

COELO

634

647

667

695

728

773

Toelichting BBV indicatoren #

Naam indicator

Eenheid

Gemiddelde WOZ waarde

Nieuw gebouwde woningen

Demografische druk

De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

38 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden 39 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Financiële vertaling programma

Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

MJB 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

MJB 2026

Lasten

7.097

10.421

7.785

9.890

7.495

9.473

Baten

-5.512

-5.929

-4.542

-6.883

-4.372

-6.351

Geraamd saldo van baten en lasten

1.585

4.492

3.243

3.007

3.123

3.122

Storting in reserves

966

297

175

205

Onttrekking uit reserves

-1.044

-1.674

-213

-15

Geraamd resultaat

1.507

3.115

3.205

3.197

3.196

3.195

GEMEENTE ROERMOND

Aan de slag met de Omgevingswet Met de introductie van de Omgevingswet is er een vierde Decentralisatie bijgekomen na de drie decentralisaties in het sociale domein. De Omgevingswet zet de leefomgeving centraal en stimuleert dat afwegingen zoveel mogelijk decentraal gemaakt worden. Het gaat niet alleen om het toepassen van de juiste regels en procedures, maar veel meer om het houden van regie op het proces om te komen tot de uitvoering van mooie plannen. Uitgangspunt hierbij is het vroegtijdig samenwerken met de omgeving. Voor gemeenten geldt dat de mate waarin implementatie van de Omgevingswet slaagt, bij uitstek afhankelijk is van de wijze waarop medewerkers hiermee omgaan. De bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving wordt met de nieuwe Omgevingswet veel ruimer en geeft ruimte voor een lokale afweging. Zo worden met de zgn. bruidsschat rijksregels onderdeel van het omgevingsplan en de regels uit die bruidsschat naar eigen inzicht overnemen, aanpassen of schrappen binnen de wettelijke kaders en instructieregels. Hierdoor komt er meer ruimte voor lokaal maatwerk. Op 12 maart 2019 heeft het college de programmaopdracht ‘Invoering Omgevingswet Roermond’ vastgesteld. Deze programma-opdracht is een verdere uitwerking van een in 2017 vastgesteld plan van aanpak, gericht op de implementatie van de Omgevingswet.

Vanuit de gemeenteraad is een begeleidingsgroep ingesteld. Onderdelen van het programma zoals het aanpassen van de ICT, de werkprocessen en het opstellen van de Omgevingsvisie en de Leidraad Omgevingsdialoog zijn uitgevoerd in de periode 2019-2022.

Doelen 1. Werken en handelen conform de uitgangspunten en het gedachtengoed van de Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt een manier van werken die voor de gemeente, ambtelijk en bestuurlijk, anders is: integraal, in samenhang en afstemming. Het vraagt flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. Het is de bedoeling dat de gemeente plannen en beleid maakt, uitvoert en evalueert in samenwerking met de samenleving. 2. De processen en de organisatiestructuur ondersteunen het werken conform de Omgevingswet. 3. Ondersteunen initiatiefnemers bij het werken met de nieuwe regelgeving.

Wat gaan we ervoor doen A. T ransitie naar het Omgevingsplan In het omgevingsplan worden onze huidige bestemmingsplannen, regels uit onze verordeningen die relevant zijn voor de fysieke leefomgeving en een groot aantal huidige rijksregels (ook wel de “bruidsschat”) tot één tijdelijk plan gebundeld. Voor het definitieve omgevingsplan geldt een overgangstermijn tot 2030. Naast deze omvangrijke integratie van plannen en regels vertalen we ook de omgevingsvisie in het omgevingsplan, en we harmoniseren de regels uit de huidige bestemmingsplannen. We gebruiken de Nota van uitgangspunten die de kaders en ambities hiervoor geeft.

B. Communicatie en dienstverlening We hebben in 2022 de leidraad Omgevingsdialoog vastgesteld. Deze heeft een plek gekregen in de nieuwe processen die de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunen. Hierover communiceren we met aanvragers en initiatiefnemers in een vroeg stadium van een initiatief. Gelet op de nieuwe werkwijze voor zowel initiatiefnemers als de ambtelijke organisatie voorzien we dat extra communicatie en informatievoorziening hierover noodzakelijk is. We besteden extra aandacht aan onze dienstverlening op dit punt.

C. Opleiden en structuur/formatie Het werken met de Omgevingswet vraagt de komende jaren voortdurend aandacht voor het ontwikkelen van voldoende kennis en vaardigheden bij medewerkers. Het gaat om een omvangrijke stelselwijziging met nieuwe regels die we moeten kennen en kunnen uitleggen. Afhankelijk van de bestuurlijke keuzes in met name het omgevingsplan wordt daarnaast duidelijk welke gevolgen de transitie naar het definitieve omgevingsplan de komende jaren heeft voor de formatie.

D. ICT Bij het in werking treden zijn wij gereed voor de ontwikkeling en de koppeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de uitvoering van de Omgevingswet moet ondersteunen. De nieuwe werkprocessen en instrumenten moeten geïmplementeerd zijn in bestaande en nieuwe ICT-toepassingen. Gelet op de complexiteit van het DSO, blijft hiervoor aandacht in de transitie naar het omgevingsplan. We ondersteunen aanvragers vooral in de beginfase bij het werken met de nieuwe digitale toepassingen zoals het DSO en het Omgevingsloket.

PROGR AMMABEGROTING 2023

E. Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) Tegelijk met de invoering van de Omgevingswet is de Wet private kwaliteitsborging ingevoerd. Dit houdt in dat landelijk de technische toets en het toezicht op bouwwerken gefaseerd wordt overgelaten aan de markt. De grootste wijziging voor vergunningverlening is dat er een ‘knip’ komt. Voor het ruimtelijke en het technische deel zijn met de Omgevingswet voortaan 2 vergunningen nodig: een ruimtelijke en een technische vergunning. Daarnaast vervalt met de Wkb de technische vergunning voor de lagere risicoklassen: gevolgklasse 0 en 1. De gevolgen voor onze werkzaamheden en bijvoorbeeld de handhaving zijn op voorhand moeilijk in te schatten. Uit de praktijk moet blijken hoe de Wkb wordt uitgevoerd en of er bijvoorbeeld een toename is van het aantal handhavingszaken. We monitoren de ontwikkelingen en sturen hier tijdig op bij.

Wat levert het op De resultaten van ‘wat we gaan doen’ (output) zijn extern zichtbaar, deels in de bovenstaand beschreven acties maar vooral doordat: 1. inwoners, ondernemers en instellingen kunnen zich gemakkelijk informeren over de fysieke leefomgeving en geldende regels (via het DSO); 2. inwoners, ondernemers en instellingen vroeger worden betrokken bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving; 3. de gemeente zorgvuldig belangen kan afwegen op basis van de beschikbare informatie en adviezen en hierbij rekening houdt met de lokale situatie; 4. het voor alle betrokkenen helder is wat de visie van de gemeente op de fysieke leefomgeving is.

Financieel In het programma zijn (eenmalig) middelen voorzien om te komen tot de implementatie van de Omgevingswet. In 2023 maken we indien mogelijk nog gebruik van deze bestaande middelen. Daarnaast zijn er in de septembercirculaire 2022 middelen beschikbaar gesteld voor de implementatiekosten die gemeenten maken in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging. Hiermee is in 2023 voldoende budget beschikbaar voor de verdere implementatie en de start van de transitie richting het omgevingsplan. Voor het definitief vormgeven van het omgevingsplan hebben we tot 2030 de tijd. Hiervoor zal naar verwachting ongeveer €160.000 jaarlijks nodig zijn. Omdat er in de begroting al een structureel bedrag is opgenomen voor de actualisering van bestemmingsplannen, leidt dit tot incidentele kosten van jaarlijks €100.000 van 2023 tot en met 2029. Dit bedrag kan gedekt worden uit de middelen van de septembercirculaire en de reserve.

2023

2024

2025

2026

Omgevingswet -opstellen omgevingsplan

100

Omgevingswet- dekking actualiseren bestemmingsplan

Hoe monitoren we de resultaten en / of de effecten

Risico’s

In het kader van de reguliere P&C-cyclus wordt gerapporteerd over de voortgang van het programma.

Een belangrijk risico in de transitiefase is de beschikbaarheid van personeel voor zowel de reguliere taken als de werkzaamheden die nodig zijn voor de transitie.

Programmaverdeling De effecten van de Omgevingswet raken diverse programma’s/thema’s binnen deze begroting en wel de volgende: • Ruimte en wonen • Kansen voor klimaat • Goede leefomgeving • Toekomstbestendige stad • Vitale stad

De omvang van de structurele effecten hangt daarnaast af van de keuzes die bestuurlijk gemaakt worden in het gebruik van de decentrale ruimte.

GEMEENTE ROERMOND

We zien een aantal risico’s die mogelijk structureel kunnen doorwerken: 1. Leges Door de Omgevingswet verandert het legesregime. Er zijn nieuwe activiteiten toegestaan om leges over te heffen (milieuvergunningen), maar er vervallen ook activiteiten waar de gemeente nu leges voor heft. Daarnaast kunnen bestuurlijke keuzes worden gemaakt over meldingsplicht of vergunningplicht die gevolgen hebben voor de leges. Hiervoor werken we scenario’s uit in de besluitvorming zodat het financiële effect van de keuzes zichtbaar is. 2. Personele kosten De Omgevingswet vraagt competenties van medewerkers die wellicht kunnen leiden tot een aanpassing van functies, hetgeen financiële consequenties kan hebben. Dit dient in relatie gebracht te worden met het verminderen van het aantal aanvragen voor een vergunning. Daarnaast kunnen bestuurlijke keuzes bij de diverse instrumenten (b.v. het omgevingsplan) gevolgen hebben voor de benodigde formatie. 3. Uitvoeringskosten lange termijn Het Rijk heeft met de bestuurlijke partners afgesproken dat zij zullen zoeken naar oplossingen voor financiële knelpunten en dat financiële compensatie daarbij een optie is. Als uitgangspunt is vastgesteld dat de Omgevingswet budgetneutraal moet kunnen worden ingevoerd in een periode van tien jaar. Maar uit onderzoeken blijkt dat dit sterk afhankelijk is van bestuurlijke keuzes.

Een terugverdientijd van dertig jaar is ook mogelijk.

4. Overdracht bodemtaken Tegelijkertijd met het in werking treden van de Omgevingswet zijn ook de bodemtaken aan de gemeenten overgedragen. Ook hiervoor geldt dat de uitvoeringskosten die hiermee gemoeid zijn en de eventuele compensatie vanuit het Rijk of de provincie nog onvoldoende inzichtelijk zijn. 5. Digitalisering en ICT Er komen landelijke richtlijnen waar de gemeente aan moet voldoen, wil de gemeente digitaal kunnen blijven communiceren met alle basisadministraties en bijvoorbeeld gegevensbanken. Essentieel daarbij zijn twee uitgangspunten: alle informatie rondom de fysieke leefomgeving moet digitaal worden aangeboden én raadpleegbaar zijn. In het programma is hierin voorzien, maar het blijft (gelet op de opgave) een risico.

(Omgevingswet nog niet in werking)

PROGR AMMABEGROTING 2023

Programma 8

3.8 Levendige Stad Producten: Onder het programma ‘Levendige stad’ brengen wij de volgende producten samen:

a) Sportbeleid en activering b) Sportaccommodaties en sportieve openbare ruimte c) Kunst- en cultuurbeleid d) Culturele organisaties en instellingen e) Cultuurbehoud

Beleidskaders: • Nota Sport- en beweegbeleid 2017-2022 Roermond beweegt (2017) • Sportaccommodatiebeleid Evaluatie visie 2020 en update 2017 (2017) • Nota Archeologie 2011 • Erfgoedverordening 2018 • Verbonden partijen: SML (Bestuursopdracht landschap)

GEMEENTE ROERMOND

Strategisch doel programma

Wat willen we bereiken

De coronapandemie heeft nog meer dan voorheen het belang van sport en cultuur doen inzien. De gemeente blijft sport en cultuur stimuleren. Deelname aan sport en cultuur is niet alleen een zinvolle vrijetijdsbesteding; deelnemen en actief zijn (soms onbewust) draagt bij aan thema’s als leefbaarheid, positieve gezondheid, respect en bestrijden van eenzaamheid. Daarnaast heeft een goed sport- en cultuuraanbod een positief effect op de aantrekkelijkheid van de stad, werkgelegenheid en economische ontwikkeling.

Sport De doelstelling binnen het sport- en beweegbeleid is dat burgers blijvend sporten/bewegen. Het is daarbij niet van belang waar deze burgers actief zijn, áls ze maar actief zijn. Het streven is dan ook dat de burgers in Roermond, jong en oud, voldoen aan de voor hen geldende landelijke richtlijn bewegen. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat Roermond voorziet in benodigde voorzieningen op gebied van accommodaties en inrichting van de openbare ruimte. Voor met name de buitensportaccommodaties geldt dat deze, waar mogelijk, een grotere betekenis krijgen om naast het gebruik door de hoofdgebruiker een belangrijkere rol te laten vervullen in het laten sporten/bewegen van burgers en/of als ontmoetingsplek voor de wijk. Een openbare ruimte die uitnodigt tot sporten en bewegen en de gezonde keuze eenvoudig maakt draagt er aan bij dat meer burgers voldoen aan de landelijke richtlijn bewegen. Binnen het huidige budget is die gewenste inrichting van de openbare ruimte niet te realiseren, hiervoor is extra budget benodigd. Met de doorontwikkeling van Sportservice, waarbij meer vanuit een regierol burgers worden gestimuleerd te sporten en bewegen, wordt bereikt dat positief wordt bijgedragen aan doelstellingen van meerdere beleidsterreinen.

Sport Vanuit de Coronapandemie blijft het van groot belang dat burgers sporten en bewegen en meedoen aan cultuur. Voor de sport- en beweegdeelname zien we dat een aantal georganiseerde sporten te maken hebben met mindere belangstelling en dat burgers steeds meer zelf bepalen wanneer en met wie ze sporten. Ook de buitenruimte wordt voor het sporten en bewegen veel gebruikt. Dat sporten en bewegen van grote integrale betekenis is om als middel ingezet te worden in een breed terrein van beleidsterreinen is de afgelopen jaren bewezen. Bovenstaande aspecten dienen meegenomen te worden in het, vanuit een integrale benadering, op te stellen sport(accommodatie)beleid. Cultuur Cultuur brengt mensen dichter bij elkaar, stimuleert participatie en leert mensen zich beter tot elkaar te verhouden. Cultuur geeft uiting aan onze gezamenlijke geschiedenis, aan de ontwikkeling van onze waarden en perspectief op de samenleving. Cultuur is nodig om het heden te begrijpen en de toekomst vorm te kunnen geven. Cultuur draagt bij aan het verbeeldingsen inlevingsvermogen van mensen. Roermond wil inwoners verbinden. Cultuur wordt steeds meer verbonden aan andere domeinen zoals onderwijs, welzijn, economie of zorg.

Binnen de meerjaren cultuurvisie hebben verschillende culturele instellingen, makers, erfgoed en de gemeentelijke instellingen als het Cuypershuis, archief en monumenten een duidelijke positie. Cultuur is een belangrijke schakel in de verbinding van de inwoners van Roermond, draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, het welzijn van ouderen en de aantrekkelijkheid van de stad. Roermond brengt cultuur naar de mensen toe.

Cultuur In Roermond heerst een bruisend cultureel klimaat waarbij de intrinsieke, maatschappelijke en economische waarden van cultuur centraal staan. In 2023 geven we uitvoering aan de nieuwe meerjarencultuurvisie die naar verwachting eind 2022 is vastgesteld. In dit nieuwe meerjarenbeleid geven we expliciet ruimte aan makers en cultureel ondernemers en stellen zichtbaarheid en verbinding van cultuur en erfgoed centraal. We zetten in op verbreding en versterking van de basisinfrastructuur om nieuwe initiatieven een kans te geven en een meer divers aanbod te creëren. Het positioneren en meer beleefbaar maken van ons (fysiek en immaterieel) erfgoed, historie, archeologie en monumenten vinden we belangrijk. We willen cultuur en erfgoed van waarde laten zijn voor zoveel mogelijk mensen in de gemeente. Hierin is samenwerking van groot belang: tussen presentatieplekken en producerende instellingen, tussen makers en publiek, tussen verschillende beleidsterreinen zoals het onderwijs en de zorg, maar ook tussen gemeenten en regio’s. We blijven de culturele sector faciliteren door de ondersteuning van makers, culturele instellingen, verenigingen, evenementen en initiatieven met een divers aanbod. Hierbij streven we naar een balans tussen meer centrale voorzieningen en cultuur in de wijken.

Het historische en monumentale karakter, de rijksen gemeentelijke monumenten en de beschermde stads- en dorpsgezichten van Roermond worden versterkt en meer zichtbaar gemaakt voor publiek.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 2 32

Wat gaan we ervoor doen In de meerjarenvisie geven we nadrukkelijk aan dat de huidige middelen niet voldoende zijn om kerntaken uit te voeren op het gebied van cultuur, erfgoed en collectiebeheer; het faciliteren van een breed publieksbereik; en het mogelijk maken van divers aanbod. Om met deze beperkte middelen (een deel van de) ambities waar te maken is het noodzakelijk keuzes te maken. We doen daarom een brede oproep voor meer middelen voor cultuur, erfgoed en collectiebeheer. Op het vlak van erfgoed gaan we actueel beleid opstellen. Het beperkte beleid dat er is, is zwaar verouderd. Dit beleid gaat ons helpen om het erfgoed beter te beschermen, ontwikkelen en beleven en als inspiratiebron te gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen.

A Sportbeleid en activering B Sportaccommodatiebeleid en sportieve openbare ruimte

C Uitvoering meerjaren cultuurvisie D Revitalisatie theater De Oranjerie E Evaluatie concessieovereenkomst Yask - gemeente F Cultuurlandschappen G Erfgoedvisie H Erfgoedverordening I Uitvoering toekomstplan Cuypershuis en voortzetting bedrijfsvoering

J Uitvoering Collectieplan Beeldende kunst K Uitbreiding bestaande dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met Leudal en Roerdalen en nieuwe DVO’s met Echt-Susteren en Maasgouw

GEMEENTE ROERMOND

Wat gaan we ervoor doen A Sportbeleid en activering

Het sport- en beweegbeleid wordt, vanuit een integrale beleidsbenadering, geactualiseerd en vastgesteld. Verder zetten we in op een blijvende goede uitwerking van het ‘lokaal sportakkoord’. Dit alles dient bij te dragen aan het verhogen van het aantal burgers in Roermond dat blijvend sport/beweegt.

In verband met een verantwoorde omgang met ons landschap in relatie tot grote vraagstukken die met name in het buitengebied spelen (energietransitie, hoogwaterveiligheid, omvorming landbouw, woningbouw etc.) worden de kwaliteiten van het landschap geïnventariseerd en gewaardeerd.

B Sportaccommodatiebeleid en sportieve openbare ruimte

Cultuurlandschappen

G Erfgoedvisie We stellen een erfgoedvisie op waarin in grote lijnen staat aangegeven hoe we in de komende jaren met ons erfgoed willen omgaan en welke plannen en projecten worden uitgevoerd. Naar verwachting zal deze in Q1 2023 worden vastgesteld.

In 2023 wordt integraal (sport) accommodatiebeleid vastgesteld. Hieruit volgt ook het inzicht in de benodigde sportinfrastructuur met toekomstbestendige, H Erfgoedverordening laagdrempelig toegankelijke en We stellen een eenvoudig bruikbare regeling op die aansluit waar mogelijk multifunctionele aan nieuwe wettelijke regelgeving en aan bestaande sportaccommodaties. Hierbij wordt de subsidieregelingen van Rijk en Provincie. verbinding gelegd met onderwijs- en wijkaccommodaties. Steeds meer burgers I Uitvoering toekomstplan Cuypershuis en voortzetting gebruiken de openbare ruimte om te sporten bedrijfsvoering en te bewegen. Hoe die openbare ruimte Verwacht wordt dat het toekomstplan Cuypershuis eind hiertoe het beste kan worden ingericht maakt 2022/2023 wordt vastgesteld. Op basis hiervan starten we onderdeel uit van een van de opgaves. met invulling en uitvoering geven van dit plan in 2023 en verder. De bedrijfsvoering loopt daarnaast door, waarbij na 10 jaar voor het eerst de entreeprijzen worden verhoogd, C Uitvoering meerjaren cultuurvisie passend bij hetgeen het Cuypershuis biedt en meer in lijn met Wij geven uitvoering aan de meerjarenvisie; andere vergelijkbare musea. Opgemerkt wordt dat ca 60 % waaronder: van de bezoekers een Museumjaarkaart hebben, zij merken • Verbreding basisinfrastructuur; niets van deze verhoging.

Daarentegen ontvangt het museum • Doorontwikkeling PCR (Platform Cultuur vanuit de Museumjaarkaart, een vergoeding die is afgeleid Roermond); van de entreeprijs. • Opstellen nieuwe subsidieregelingen; • Doorontwikkeling Maakplaats.

D Revitalisatie theater de Oranjerie In 2022 is de revitalisatie gestart die naar verwachting in 2023 wordt afgerond. Wij houden de voortgang in de gaten en rapporteren hierover naar de provincie in het kader van de subsidieregeling KLC (Kwaliteit Limburgse Centra).

E Evaluatie concessieovereenkomst Yask gemeente

Uitvoering Collectieplan Beeldende kunst

Eind 2022 neemt de Raad een besluit over hoe om te gaan met de beeldende kunstcollectie: behouden of afstoten. Beide mogelijkheden komen de collectie uiteindelijk ten goede, maar er moet een duidelijke keuze worden gemaakt. In 2023 wordt gestart met uitvoering te geven aan de door de Raad gemaakte keuze.

K Uitbreiding bestaande dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met Leudal en Roerdalen en nieuwe DVO’s met Echt-Susteren en Maasgouw

Met deze overeenkomsten gaan we aan de slag. Dit betekent Per 2016 hebben wij een ook dat er geschoven moet worden binnen de archieven van concessieovereenkomst gesloten met Yask de gemeente zelf en er fysieke aanpassingen in het archief (toen nog Kien) over het beheer en de zullen moeten plaatsvinden. exploitatie van de ECI. De overeenkomst loopt t/m 2025. Gezien deze einddatum en het feit dat we diverse aanleidingen zien, komen we tot een opdrachtformulering om deze overeenkomst te evalueren en bepalen aan de hand daarvan het vervolg (afhankelijk van beschikbaarheid capaciteit en middelen).

PROGR AMMABEGROTING 2023

Wat levert het op (resultaten) A Sportbeleid en activering Een geactualiseerd integraal sport- en beweegbeleid 20232026 als onderdeel van een breed beleidsmatig kader. Een uitwerking van het lokaal sportakkoord dat als hoofddoel kent het verhogen van het aantal burgers in Roermond dat blijvend sport/beweegt.

B Sportaccommodatiebeleid en sportieve openbare ruimte Een integrale accommodatienota die, naast voorzieningen voor onderwijs- en wijkaccommodaties, inzicht geeft in de toekomstige accommodaties benodigd voor de sport. Een kader dat inzicht geeft op welke wijze de openbare ruimte zodanig wordt ingericht zodat deze burgers (onbewust) aanzet tot sporten/bewegen.

C Uitvoering meerjaren cultuurvisie Door uitvoering te geven aan de meerjarenvisie cultuur maken we (onder andere) een start met het verbreden van de culturele basisinfrastructuur, heeft het PCR (Platform Cultuur Roermond) een nieuwe vorm die beter aansluit bij de behoeftes van het culturele veld, zijn er nieuwe subsidieregelingen in afstemming met het culturele veld opgesteld en heeft er een doorontwikkeling plaatsgevonden van de Maakplaats. En zijn we meer in contact met het gehele culturele veld zodoende beter te weten wat er speelt en sneller hierop te reageren.

D Revitalisatie theater de Oranjerie Naar verwachting zal Theater de Oranjerie in 2023 haar deuren weer openen en is er voor het publiek, maar ook alle andere gebruikers zoals harmonieën en verengingen weer volop ruimte in een geheel gerevitaliseerd theater.

Cultuurlandschappen

Het resultaat van het inventariseren en waarderen van het landschap wordt gebruikt bij het richting geven aan de grote vraagstukken die met name in het buitengebied spelen. Het resultaat is behoud en versterking van het landschap.

G Erfgoedvisie Een visie die de basis vormt voor ons nieuwe erfgoedbeleid.

H Erfgoedverordening Een aangepaste verordening die vooral op vlak van grote monumentensubsidies gebruiksvriendelijker wordt.

I Uitvoering toekomstplan Cuypershuis en voortzetting bedrijfsvoering Afhankelijk van de door de raad gemaakte keuze geven we invulling aan het toekomst perspectief van het Cuypershuis. De financiële middelen, personele formatie zijn passend bij de gestelde doelstellingen.

Uitvoering Collectieplan Beeldende kunst

Een collectie passend bij de door de raad gekozen doelstellingen.

Hoe monitoren we de resultaten en/of de effecten: Sportbeleid en activering: GGD monitor Gezondheid met daarin het percentage burgers dat voldoende sport/beweegt.

GEMEENTE ROERMOND

Hoe monitoren we de resultaten en/of de effecten Verplichte BBV indicatoren / kengetallen Taakveld 5.Sport, cultuur en recreatie #

Naam indicator

Eenheid

Bron

2017

2018

2019

2020

2021

Nederland*

Niet-sporters

Gezondheidsmonitor volwassenen (GGD, CBS,RIVM)

n.b.

49,3

Toelichting BBV indicatoren #

Naam indicator

Eenheid

Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Financiële vertaling programma

Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

MJB 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

MJB 2026

Lasten

12.055

16.584

13.219

13.246

13.221

13.179

Baten

-2.093

-4.744

-1.848

-1.770

Geraamd saldo van baten en lasten

9.962

11.840

11.371

11.398

11.373

11.409

Storting in reserves

598

Onttrekking uit reserves

-875

-1.391

-61

-60

-49

Geraamd resultaat

9.685

10.543

11.310

11.338

11.313

11.360

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

1.315

996

713

1.008

Investeringsplanning (bedragen x € 1.000) Levendige stad

De belangrijkste investeringen in 2023 hebben betrekking op: Sportaccommodaties 1315

PROGR AMMABEGROTING 2023

Programma 9

3.9 Veilige Stad Producten: Onder het programma ‘Veilige Stad’ brengen wij de volgende producten samen:

a) Sociale veiligheid b) Fysieke veiligheid

Beleidskaders: • Integraal Veiligheidsbeleid 2020 – 2023 • Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2023 (nog vast te stellen) • Regionaal beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord • Brandweerbeleidsplan 2020-2023

Verbonden partijen: • Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) • Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg)

GEMEENTE ROERMOND

Strategisch doel programma Roermond is een veilige stad waar iedereen zich thuis en welkom voelt. Samen met onze inwoners, ketenpartners, ondernemers en bezoekers werken wij aan het versterken van de leefbaarheid en veiligheid in Roermond.

Wat willen we bereiken Na twee jaar van ingrijpende coronamaatregelen keerden we het afgelopen jaar terug naar het ‘nieuwe normaal’. De capaciteit die nodig was voor de aanpak van de pandemie, kan nu grotendeels weer ingezet worden voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Roermond. Wij signaleren echter wel een ontwikkeling waarin er blijvend (handhavings) capaciteit nodig is voor de vluchtelingencrisis, de coronacrisis die ieder moment de kop weer kan opsteken, en de toenemende onrust in onze samenleving. Helaas lijkt er in de maatschappij ook een nieuwe normaal van verharding en normvervaging te zijn ontstaan. We zien in het land problemen, bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden en demonstraties. Ook in Roermond waren er ongeregeldheden, in het bijzonder bij het instellen van de avondklok en rondom de jaarwisseling. De gemeente Roermond zet actief in op het terugdraaien van deze tendens. Zo werken we domeinoverstijgend, en in nauwe samenwerking met onze partners, aan jeugden jongerenbeleid. Daarmee wordt verder de nadruk gelegd op preventie als speerpunt in ons veiligheidsbeleid. Naast de nieuwe ontwikkelingen gaat het reguliere veiligheidswerk gewoon door. 2023 wordt de laatste jaarschijf van het integrale veiligheidsbeleid 2020 – 2023. Er zal, met inachtneming van nieuwe ontwikkelingen, hard worden gewerkt aan de vastgelegde doelstellingen.

Hoewel op het moment van schrijven de plannen voor de komende jaren nog gemaakt moeten worden, is het duidelijk dat een aantal thema’s de volle aandacht zullen blijven behouden. De gemeente Roermond zal verder werken aan de aanpak van ondermijning, aan het gebruik van data als basis voor ons werk, en aan een verdere intensivering van de samenwerking met onze partners, waar mogelijk op wijkniveau.

Tegelijkertijd wordt een doorkijk gemaakt naar de toekomst. Bij de totstandkoming van het nieuwe veiligheidsbeleid worden niet alleen de partners nauwer betrokken, maar zal ook worden ingezet op een intensievere samenwerking met de gemeenteraad. Daarbij worden ook onze beleidsvoornemens en ambities afgezet tegen de slagkracht van de ambtelijke organisatie. Op die manier wordt ook een mogelijke noodzaak tot toekomstige financiële impulsen inzichtelijk gemaakt. Op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding treedt de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) op als verlengd lokaal bestuur en samenwerkende partij van de vijftien gemeenten in deze regio. De VRLN draagt zorg voor een vermindering in het aantal incidenten en beperking van de mogelijke impact daarvan. Daarnaast is de VRLN verantwoordelijk voor het leveren van geoefende, parate en professionele hulpverlening (brandweerzorg en crisisbeheersing), die op deze wijze adequaat en effectief optreedt bij ongevallen en rampen van uiteenlopende aard.

PROGR AMMABEGROTING 2023

Wat gaan we daarvoor doen A Veiligheidsbeleid 2020-2023 B Zorg- en Veiligheidshuis C Integraal toezicht en integrale handhaving D Crisisbeheersing en brandweerzorg

Wat gaan we daarvoor doen A Veiligheidsbeleid 2020 – 2023 Met het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2023 leggen we de laatste hand aan de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het integrale veiligheidsbeleid 2020 – 2023. We bouwen daarbij ook voort op de lijn die met het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2022 is ingezet, door de basis waarop we ons veiligheidswerk doen verder te verstevigen. Tegelijkertijd gaan we het traject aan om, in nauwe samenwerking met onze partners en de gemeenteraad, te komen tot een nieuw, vierjarig integraal veiligheidsbeleid.

B Zorg- en Veiligheidshuis We blijven, samen met de regiogemeenten en de partners uit zowel het zorg- als het veiligheidsdomein, werken aan het terugdringen van ernstige criminaliteit en overlast. Enkele bijzondere aandachtspunten voor de komende periode zijn de aanpak van mensenhandel en de nazorg voor exgedetineerden.

C Integraal toezicht en integrale handhaving De aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet vraagt om een herijking van toezicht en handhaving binnen het ruimtelijk domein. Dat is een ideaal moment om daar vanuit leefbaarheid en veiligheid bij aan te sluiten. We komen zo tot slimmere manieren om gezamenlijk toezicht en handhaving uit te voeren, en we kunnen zo beter afwegen welke thema’s prioriteit hebben, zodat we de beschikbare capaciteit beter kunnen inzetten. Tegelijkertijd brengen we in kaart welke capaciteit en welke bevoegdheden we nodig zouden hebben om niet alleen onze ambities op een realistische manier te kunnen invullen, maar ook om te kunnen gaan met de ontwikkelingen waarmee we te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de groei van onze stad en de toename van recreatie op het water.

GEMEENTE ROERMOND

D Crisisbeheersing en brandweerzorg

B Zorg- en Veiligheidshuis

Er wordt gewerkt aan een repressieve brandweerorganisatie die flexibel, rationeel en robuust is ingericht om snel en adequaat incidenten te kunnen bestrijden. Vrijwillig waar het kan en beroepsmatig daar waar het moet en met ruimte voor burgerhulpverlening. Op het gebied van crisisbeheersing wordt de samenwerking met de gemeenten en met buurregio’s verbeterd (in Nederland, België en Duitsland). Naar aanleiding van de lessen uit de crises die hebben plaatsgevonden wordt de crisisorganisatie verder doorontwikkeld. Een bijzonder aandachtspunt is de opvang van Oekraïense vluchtelingen, die door de Veiligheidsregio wordt gecoördineerd. Voor de opvang wordt een beroep gedaan op alle gemeenten.

Onder procesregie van het Zorg- en Veiligheidshuis werken de partners uit de veiligheids-, zorg-, en bestuurlijke ketens aan een gezamenlijke aanpak van de zwaarste casuïstiek op het gebied van veiligheid en overlast. Op die manier wordt criminaliteit en overlast niet alleen passend bestraft, maar wordt ook de benodigde zorg geboden, zowel aan slachtoffers als aan daders. Daarmee wordt de kans op recidive verkleind. De casuïstiek betreft onder andere veelplegers, mensenhandel, de nazorg voor ex-gedetineerden, en criminele of overlast gevende jeugdgroepen.

C Integraal toezicht en integrale handhaving

Toezicht en handhaving zijn de sluitstukken van ons veiligheidsbeleid. Voor de effectiviteit van onze werkzaamheden is het immers belangrijk dat de afspraken en regels worden nageleefd. Er is, zoals dat in iedere gemeente het geval is, echter niet voldoende capaciteit om op alle thema’s voortdurend toezicht en handhaving te organiseren. Met een integrale aanpak krijgen we beter zicht op het geheel van thema’s waarop toezicht en/of handhaving op toegepast moet worden. Daarmee kunnen we beter afwegen welke Wat levert het op (resultaten) thema’s meer prioriteit moeten krijgen, en kunnen we onze aanpak slimmer organiseren, bijvoorbeeld door acties vanuit A Veiligheidsbeleid 2020 – 2023 verschillende domeinen te combineren en zo tijd te besparen. Het einddoel van onze werkzaamheden blijft Daarnaast maken we inzichtelijk welke investeringen er nodig een zo veilig en leefbaar mogelijk Roermond. zijn, zowel in capaciteit als in trainingen en accreditaties, Door de nadruk zo veel mogelijk op zodat hierover eventueel met de gemeenteraad in gesprek preventie te leggen, houden we meer ruimte kan worden gegaan. over voor een goede repressieve aanpak wanneer de situatie daarom vraagt.

Door verder te investeren in de samenwerking met D Crisisbeheersing en brandweerzorg onze partners, en door de samenwerking op De gemeente Roermond werkt samen met de Veiligheidsregio wijkniveau op te zoeken, verstevigen we de om risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid te basis voor een integrale samenwerking. Het beperken en te beheersen. Er vindt toezicht plaats en er uitvoeringsplan integrale veiligheid 2023, met worden controles en inspecties uitgevoerd. In het geval van daarin concrete veiligheidsdoelstellingen, een crisis vindt snelle en adequate opschaling plaats. Wat moet nog worden vastgesteld. Naar alle betreft de opvang van Oekraïense vluchtelingen komen we in waarschijnlijkheid zal de nadruk echter gezamenlijkheid tot zo goed mogelijke oplossingen. blijven liggen op de speerpunten zoals die in 2020 zijn vastgesteld, zoals de aanpak van ondermijning en het coffeeshopbeleid.

PROGR AMMABEGROTING 2023

Hoe monitoren we de resultaten en/of de effecten Verplichte BBV indicatoren / kengetallen Taakveld 1. Veiligheid #

Naam indicator

Eenheid

Bron

2017

2018

2019

2020

2021

Nederland

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren 12-18 jaar

Stichting Halt

16,0

13,3

10,5

7,0

5,0

8,0

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS Diefstallen

6,6

7,3

6,7

5,8

4,0

1,8

9 Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS Criminaliteit

6,2

6,0

5,9

5,3

5,1

4,3

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS Diefstallen

3,0

3,4

2,9

1,7

1,5

1,3

11 Vernielingen beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS Criminaliteit

6,4

7,2

8,1

7,5

6,5

6,1

Toelichting BBV indicatoren #

Naam indicator

Eenheid

Verwijzingen Halt

Winkeldiefstallen

Geweldsmisdrijven

Diefstallen uit woning

Vernielingen beschadigingen (in de openbare ruimte)

Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Het aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag (opruiing, huis-, computervredebreuk, openlijke geweldpleging etc.).

GEMEENTE ROERMOND

Financiële vertaling programma

Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

MJB 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

MJB 2026

Lasten

9.510

8.974

8.986

8.842

8.756

8.714

Baten

-1.520

-893

-1.059

-1.050

-1.026

-1.041

Geraamd saldo van baten en lasten

7.990

8.081

7.927

7.792

7.730

7.673

Onttrekking uit reserves

-237

-12

Geraamd resultaat

7.755

8.069

7.927

7.792

7.730

7.673

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Storting in reserves

Investeringsplanning (bedragen x € 1.000) Veilige stad

De belangrijkste investeringen in 2023 hebben betrekking op: ICT 60

PROGR AMMABEGROTING 2023

Programma 10

3.10 Moderne gemeente Producten: Onder het programma ‘’Moderne gemeente’ brengen wij de volgende producten samen:

a) Dienstverlening aan burgers b) Bestuur en organisatie

Beleidskaders: • Toekomstvisie Roermond 2030 (2016). • Euregio-Visie 2030 (2021) • Bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg (2014). • Agenda van Midden Limburg (2016). • Communicatievisie gemeente Roermond (2015). • Nota actief burgerschap (2015).

Verbonden partijen: • Openbaar Lichaam Euregio Rijn-Maas-Noord • Samenwerking Midden-Limburg (SML)

GEMEENTE ROERMOND

Strategisch doel programma Roermond staat voor een moderne gemeente die weet wat van haar wordt gevraagd en die zich aanpast aan de veranderingen in de samenleving. Daarbij geven we ruimte aan initiatieven uit de samenleving. De gemeentelijke organisatie verandert mee en bouwt aan toekomstbestendigheid. Inwoners weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten.

Wat willen we bereiken Roermond maken we samen en niet alleen vanuit het stadhuis. In onze stad is veel kennis en expertise die we willen benutten. Waar inwoners verantwoordelijkheid willen nemen en de inrichting van hun leefomgeving mee willen bepalen of taken van ons willen overnemen, werken we (waar mogelijk) mee (overheidsparticipatie). Daarnaast betrekken we onze inwoners verdergaand bij beleidsvorming en –uitvoering (burgerparticipatie). Wij innoveren onze beleidsprocessen overigens niet alleen door meer burgerparticipatie, maar ook door de inzet van data die een feitelijke onderbouwing van beleid en besluiten mogelijk maken. Participatie en communicatie gaan hand in hand. Zonder duidelijke, open en transparante communicatie is succesvolle participatie niet mogelijk. Voor het realiseren van ambities op het gebied van meer dialoog en samenwerking en actief burgerschap is een communicatieve organisatie een noodzakelijke randvoorwaarde en daarmee voor ons een belangrijke doelstelling. We zijn transparant en communiceren op een moderne wijze. Een aantal opgaven die op ons bord liggen zijn te omvattend om als lokale overheid zelfstandig op te kunnen pakken. Soms zijn er ook andere omstandigheden die om samenwerking vragen (slagkracht in lobby, grensoverschrijdende projecten of bovenlokale subsidiemogelijkheden bijvoorbeeld).

Wij zetten daarom in op de kansen die (EU)regionale samenwerking ons biedt en hebben daarbij een voortrekkersrol. In 2023 brengen we de dienstverlening verder op orde binnen de eisen die de samenleving vandaag de dag aan ons stelt. Roermond beschikt over een wendbare organisatie die faciliteert, ruimte geeft en het vizier voortdurend op innovatie heeft gericht.

Wat gaan we ervoor doen

A Burgerparticipatie B Communicatie C Euregionale samenwerking D Klantcontacten

PROGR AMMABEGROTING 2023

Wat gaan we ervoor doen

Wat levert het op (resultaten)

A Burgerparticipatie

Ons beleid geven we opgavegericht vorm. Wat is van belang voor onze samenleving, waar vraagt onze samenleving om en wat voor rol pakken we daar (beiden) in? Ook voor wat betreft de wijze waarop invulling wordt gegeven aan burgerparticipatie en actief burgerschap is opgavegericht werken het uitgangspunt. We werken samen met inwoners aan vraagstukken vanuit de samenleving.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roermond&id=281040d4-ca95-432d-84fa-8af53fdcafdd