Document · PDF

GR-Jaarverantwoording 2021 (met arcering van de wijzigingen)

Gemeenteraad 7 juli 2022, gemeente RoermondBij agendapunt: Concept jaarstukken 202161.043 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 7

M Intensivering bestrijding

kinderarmoede De provincie Limburg heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld zodat we meer kinderen gaan bereiken. Dit doen we samen met het onderwijs. Door activiteiten te organiseren met de scholen doorbreken we het taboe en helpen we leraren armoede te signaleren.

kinderarmoede We zetten extra in op het voorkomen en bestrijden van armoede onder kinderen zodat alle kinderen in Roermond mee kunnen doen in de maatschappij.

Op onderdelen, waaronder bij verwerving, geven we momenteel al uitvoering aan de Norm voor Opdrachtgeverschap, bijvoorbeeld door het sluiten van meerjarige contracten. Er is daarentegen nog geen regiovisie vastgesteld. Dit is een opdracht/ proces binnen de regionale samenwerking MiddenLimburg Oost. Er wordt daarmee niet voldaan aan de opdracht die de gemeenten zichzelf in de Norm voor Opdrachtgeverschap hebben gesteld.

Het Rijk heeft de wetswijziging nog niet doorgevoerd. Daardoor is er lokaal nog geen uitvoering gegeven aan de opdracht vanuit de wetswijziging Jeugdwet. Met de ontwikkeling van de Regiovisie, de implementatie van de NvO en de verwachte Hervormingsagenda is de verwachting dat er wel al wordt voorgesorteerd op deze wetswijziging.

Door covid-19 en de daarmee samenhangende maatregelen heeft de voortgang van een aantal projecten rondom armoedepreventie, met name die samen met de scholen worden uitgevoerd, vertraging opgelopen. Wat heeft al plaatsgevonden en wat gaan we nog doen: De Kledingbank Midden Limburg heeft samen met ons in 2021 kinderkledingdagen georganiseerd. Het schoolontbijt loopt gewoon door. In 2022 gaan we nog 471 leerlingen het spel No credit – game over laten spelen. Over de afgelopen twee jaar is het voor scholen in het voortgezet onderwijs niet/nauwelijks mogelijk gebleken hun leerlingen te laten meedoen aan No credit, game over. De prioriteit lag, heel logisch, bij het geven van zo normaal mogelijk onderwijs. Er staan nu afspraken gepland met de scholen en andere samenwerkingspartners om zo deze heel belangrijke doelgroep, als het gaat om voorlichting over geldzaken, alsnog de ervaring van het spel mee te geven. Tot dusver zijn twee speaking minds trajecten succesvol afgerond. Voor de derde groep is het streven nog meer de nadruk te leggen op het gesprek tussen de jongeren en de betrokken professionals.

Verplichte BBV indicatoren/kengetallen Taakveld 6. Sociaal domein

Nederland**

Realisatie 2021

Nederland 2021

792,1

982,3

795,9

1,00

CBS

9,00

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

65,00

68,8

66,3

68,4

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

3,00

27 Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners (18j e.o.)

CBS

48,82

48,06

38,17

45,83**

37,2**

28 Lopende reintegratievoorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners van 15–65 jaar

CBS

53,86

7,84

20,7

9,35

20,2

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

15,00

15,10

12,2

11,9

30 Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

1,60

1,2

1,9

1,2

31 Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

0,60

0,50

0,4

0,5

0,3

32 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 1.000 inwoners

GMSD

75,00

79,00

73**

65**

Bron

2018

2019

Naam indicator

Eenheid

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15–64 jaar

LISA

946,90 963,40

22 Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

23 Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Nette arbeidsparticipatie

Vervallen

Jongeren met jeugdhulp

66,50

* Er zijn vooralsnog alleen cijfers beschikbaar over het jaar 2020 ** Er zijn vooralsnog alleen cijfers beschikbaar over het jaar 2020 *** Alleen de cijfers over de 1e helft van 2021 zijn reeds beschikbaar. Voor de meest actuele realisatiecijfers en ontwikkelingen in de beleidsindicatoren wordt verwezen naar www.waarstaatjegemeente.nl

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

Toelichting BBV indicatoren

Wat heeft het gekost?

Naam indicator

Eenheid

Banen

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 65 jaar. Een baan betreft een vervulde positie.

22 Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

23 Kinderen in uitkeringsgezin

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Nette arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Vervallen

Werkloze jongeren

Zorgzame gemeente (Bedragen x € 1,-)

Begroting 2021 Realisatie

Realisatie

Verschil

2021

begr. / real.

2020

Primitief

Wijzigingen Na wijziging

D-0110 Informatie, advies en toeleiding

3.780.251

4.177.105

-599.834

3.577.271

3.523.048

54.223

D-0120 Maatschappelijke ondersteuning

17.909.293

17.894.981

1.069.775

18.964.757 18.099.457

865.299

D-0130 Jeugdzorg

18.904.192

18.513.224

1.786.052

20.299.276 20.075.988

223.288

D-0140 Arbeidsmarkt en participatie

19.661.649

19.197.166

755.983

19.953.149 19.203.934

749.215

D-0150 Inkomensregelingen &

37.707.655

31.515.612

2.189.050

33.704.662 35.524.115

-1.819.503

D-0160 Preventie en gezondheid

2.821.489

2.882.071

223.896

3.105.967

2.969.859

136.108

Totaal lasten

100.784.529 94.180.160

5.424.921

99.605.081 99.396.401

208.631

Lasten

schuldhulpverlening Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

27 Personen met een bijstandsuitkering

Het gemiddeld aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners (Wet werk en bijstand en Participatiewet).

28 Lopende re-integratievoorzieningen

Het gemiddeld aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

D-0110 Informatie, advies en toeleiding

-6.750

D-0120 Maatschappelijke ondersteuning

-1.120.388

-1.423.089

462.838

-960.251

-1.061.098

100.847

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

D-0130 Jeugdzorg

-525.695

-368.628

-76.164

-444.792

-1.626.112

1.181.320

30 Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

D-0140 Arbeidsmarkt en participatie

-1.117.425

-166.076

-167.750

-333.826

-1.319

-332.507

D-0150 Inkomensregelingen &

-33.964.809 -25.751.760 -3.065.319 -28.817.079 -31.842.117

3.025.038

31 Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12 tot 23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 tot 23 jaar).

-111.583

-12.392

32 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Gemiddeld aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.

Jongeren met jeugdhulp

V/N

Baten

schuldhulpverlening D-0160 Preventie en gezondheid

-137.386

-54.347

-69.628

-123.975

Totaal baten

-36.872.453 -27.763.900 -2.916.023 -30.679.923 -34.642.229 3.962.305

Totaal saldo van baten en lasten

63.912.076 66.416.259

2.508.899

68.925.158 64.754.172

4.170.936

12.642.785 16.997.957

-4.355.172

V V

Mutaties reserves Toevoeging reserves

7.184.862

3.645.084

8.997.701

Onttrekking reserves

-6.427.517

-5.666.927

-6.173.067 -11.839.994 -11.890.689

Saldo mutatie reserves

757.345

-2.021.843

2.824.634

802.791

5.107.268

-4.304.478

64.669.421 64.394.416

5.333.533

69.727.949 69.861.440

-133.541

Resultaat

50.695

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2021 en de begroting (na wijziging) 2021 Lasten

Baten

Reserve

Saldo

V/N

I/S

Product

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Reserve

Saldo

Overig

-54

D-0130 Jeugdzorg

237

138

-375

Totaal

-54

Maatwerk dienstverlening 18+ Er is sprake van minder lasten en meer baten. De lagere lasten worden verklaard door een afname van het aantal clienten en verstrekkingen begeleiding individueel en groep (open eindregeling), afname directe personeelskosten en het achterblijven van de medische advieskosten. Meer baten kunnen worden verklaard door een toename van ontvangen eigen bijdragen voor de bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen (vanwege toename aantal voorzieningen hulp bij het huishouden, forfaitair vervoer en woonvoorzieningen) en een bedrag dat betrekking had op het voorgaande jaar.

885

120

-1.005

Jeugdbescherming- en reclassering De kosten voor de jeugdbescherming- en reclassering vallen minder hoog uit dan begroot. Deels komt dat door het terug ontvangen van een deel van de subsidie uit 2020. Verder zien we minder lasten, mogelijk doordat de doorlooptijden van jeugdigen sneller zijn, maar ook door de transitie van de jeugdhulp waar een gezamenlijk partnerschap in wordt gevoerd. Maatregelen worden zo kort als mogelijk ingezet, er vindt een betere samenwerking plaats en er worden reeële tarieven gehanteerd op basis van onderzoek. Voor 2022 is de subsidie ook lager verleend dan voor het jaar 2021.

-179

160

-19

-38

Overig

-20

-19

-1

-40

Corona inhaalzorg jeugd Dit betreft lasten voor de continuiteitsregeling jeugd op basis van voorschotbedragen. De baten hebben betrekking op terugbetalingen op basis van daadwerkelijke realisatie.

Totaal

865

101

-1.006

-40

414

-24

-390

SPUK expertisecentrum jeugdhulp De middelen van deze specifieke uitkering zijn vooruitontvangen via de balans en niet opgenomen in de begroting. Bij de jaarrekening zijn de daadwerkelijke lasten en baten op basis van de SISA (Single information, single audit) verantwoording verwerkt. Hierbij wordt verwezen naar de SISA bijlage.

-393

379

Extra incidentele middelen jeugd Wat betreft de incidentele middelen wordt nog gewerkt aan een concrete invulling, rekening houdend met de hervormingsagenda. Wachttijden zijn een probeem, maar vooral vanuit het o.a. het personeelstekort en de wisselingen in personeel. Er zijn op dit moment geen uitgaven op deze kostenplaats vanuit incidentele middelen jeugd gedaan ter verkorting van de wachttijden.

604

SPUK transitie vastgoed jeugdzorg+ De middelen van deze specifieke uitkering zijn vooruitontvangen via de balans en niet opgenomen in de begroting. Bij de jaarrekening zijn de daadwerkelijke lasten en baten op basis van de SISA (Single information, single audit) verantwoording verwerkt. Hierbij wordt verwezen naar de SISA bijlage.

-31

Jeugdzorg Plus Er hebben incidentele correcties plaatsgevonden vanuit de balans (o.a. uitvoeringskosten) waardoor er per saldo een overschot ontstaat. Overig

-150

Totaal

223

1.181

SPUK Acute Jeugd GGZ De middelen van deze specifieke uitkering zijn vooruitontvangen via de balans en niet opgenomen in de begroting. Bij de jaarrekening zijn de daadwerkelijke lasten en baten op basis van de SISA (Single information, single audit) verantwoording verwerkt. Hierbij wordt verwezen naar de SISA bijlage.

-671

Begeleide participatie De WSW middelen welke ontvangen zijn in de decembercirculaire vallen vrij naar het saldo. De kosten zitten echter wel in het product arbeidsmarkt en participatie, waardoor er op het product een tekort ontstaat.

Landelijke transitie arrangementen (LTA) Er zijn minder kosten geweest voor landelijk ingekochte jeugdhulp. Dit betreft een open einde regeling met veelal duurdere vormen van hulp, de uitgaven fluctueren omdat het gebruik niet altijd gelijk is.

192

Product

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

D-0110 Informatie, advies en toeleiding D-0120 Maatschappelijke ondersteuning

D-0130 Jeugdzorg

671

106

-192

106

D-0140 Arbeidsmarkt en participatie

V/N

I/S I

604

-24

-124

-856

548

-248

248

Participatiebudget Er is een overschot op het participatiebudget en dit komt met name doordat er verschillen zitten tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in de paragraaf Bedrijfsvoering.

629

-629

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Het verschil in geraamde baten en lasten ontstaat, doordat het saldo van de middelen arbeidsmarktregio worden gestort in een overlopend passief ten behoeve van de arbeidsmarktregio. Gemeente Roermond beheert als centrumgemeente deze middelen.

356

-356

Overig

-209

-174

Totaal

749

-333

-590

-174

I I

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

Product

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Reserve

Saldo

D-0150 Inkomensregelingen & schuldhulpverlening

Buig budget en BBZ uitkeringen Het definitief buig budget was incidenteel hoger als gevolg van Corona en de verwachting dat de bijstandsdichtheid zou stijgen. Over 2021 is het bijstandsbestand echter stabiel gebleven, waardoor er een overschot is ontstaan.

1.388

-345

-1.043

TOZO De middelen van deze specifieke uitkering zijn vooruitontvangen via de balans en niet opgenomen in de begroting. Bij de jaarrekening zijn de daadwerkelijke lasten en baten op basis van de SISA (Single information, single audit) verantwoording verwerkt. De uitvoeringskosten zijn verwerkt in de baten en lasten van het boekjaar. Per saldo is dus een neutrale afwijking, dus er is geen sprake van een voor- of nadeel. Hierbij wordt verwezen naar de SISA bijlage.

-2.867

3.131

264

Doorbelasting salarissen bijzondere bijstand Bij de verantwoording van de personeelskosten binnen de diverse producten binnen de jaarverantwoording ontstaan verschillen tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in de paragraaf Bedrijfsvoering.

609

Schulden en armoede Decentralisatie uitkering is toegekend vanwege een verwachte stijging van schulden als gevolg van Corona. Het beroep op schuldhulpverlening bleef in 2021 min of meer gelijk.

Armoedebeleid Projecten uit 2020 zijn als gevolg van corona naar 2021 doorgeschoven en daarmee ook de lasten, hierdoor is een tekort ontstaan. De baten hebben betrekking op een ontvangen subsidie van de provincie voor het project “intensief actief samen tegen armoede”.

-115

Voorziening dubieuze debiteuren Vanwege aangescherpte normeringen, is de voorziening dubieuze debiteuren van sociale zaken verhoogd.

-904

Overig

-89

- 47

Totaal

-1.819

3.025

-1.673

-467

-59

D-0160 Preventie en gezondheid

Totaal programma

V/N

I/S I

Beter met minder Op 13 december 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het plan “Beter met minder”. De in dit plan voorgestelde maatregelen hadden als doel om de kwaliteit van de zorg voor Roermondse burgers kwalitatief te verbeteren en tegelijkertijd te leiden tot een kostenreductie. In deze paragraaf willen wij u informeren over de eindresultaten van dit plan. Het plan “Beter met minder “bestond uit 5 onderdelen, onderdelen die een nauwe samenhang kenden en niet los van elkaar konden worden gezien. 1. Een herbezinning op de samenwerking met externe partners gebaseerd op wederzijds commitment en een gedeelde verantwoordelijkheid voor de te bereiken resultaten, kwaliteit en het budgettaire kader; 2. Een herbezinning op de uitvoering van der sociale werkvoorziening 3. Datagedreven werken 4. Implementatie van integrale afweging van ondersteuningsvragen in het sociale domein, 5. De sociale impact bond

163

-552

220

-40

Voor een verdere toelichting van de inhoudelijke resultaten van elk onderdeel wordt kortheidshalve verwezen naar programma 1. Verder is in februari de commissie BS aan de hand van een commissie informatiebrief op de hoogte gebracht van de evaluatie van het programma. Terugkijkend op de afgelopen 3 jaar komen we tot de volgende inzichten. Het plan ”Beter met minder” is in 2018 opgesteld met de wetenschap van toen. Op de verschillende onderdelen van het plan hebben we grote stappen gezet in de goede richting. Het is evident dat we op een aantal onderdelen van dit plan de eindstreep nog niet hebben bereikt. Met name de implementatie van de toekomstbestendige zorg in Roermond en de daaruit voorvloeiende positie van de aanbieders zal in de toekomst echt het verschil gaan maken. Tegelijkertijd onderzoeken we de mogelijkheden om deze aanpak en de achterliggende visie te verbreden naar andere terreinen binnen het sociale domein. De uitgangspunten van het programma Beter met Minder blijven in de toekomst onverminderd van kracht. Op sommige punten is in de realisatie van het plan beïnvloed door de corona cisis. Gedurende deze crisis is er veel aandacht uitgegaan naar het stabiliseren van de primaire dienstverlening (en de levering van noodzakelijke voorzieningen).

Het zoeken naar manieren om tijdens de crisis cliënten de dienstverlening te bieden die primair noodzakelijk is heeft een remmende werking gehad op de doorontwikkeling (transformatie) die nodig is. De huidige tijd vraagt om doorpakken. De komende periode gaan we dan ook door op de ingeslagen weg. De resultaten en de ervaringen in het afgelopen hebben ons gesterkt bij het maken van deze keuze. We maken daarbij gebruik van de huidige overlegstructuren en de ervaringen, de inbreng en de expertise van onze stakeholders. Deze aanpak levert ons een breed scala op aan inzichten, aan opinies, en suggesties voor mogelijke oplossingen

-904

Gezond in de stad Het preventie- en gezondheidsbeleid is een meerjarigbeleid. De projecten die onder deze vlag zijn gestart lopen ook na 2021 door. Derhalve zijn niet alle middelen in dit jaar uitgegeven.

Overig

-12

-66

-1

Totaal

136

-12

-125

-1

208

3.962

-4.304

-134

Al met al mogen we binnen de gegeven omstandigheden zeer tevreden zijn met het bereikte resultaat. De transformatie van het sociaal domein, binnen de dynamiek van de samenleving, heeft in de afgelopen periode binnen onze gemeente geleid tot een cultuuromslag en een andere manier van werken. Daarbij wordt ervan ons verwacht dat onze gemeente faciliteert, informeert en mensen en partijen verbindt. De afgelopen periode heeft aangetoond dat de samenwerking met onze partners bij de realisatie van onze doelstellingen cruciaal is. Daarbinnen letten wij op de balans tussen afzonderlijke belangen en het algemene belang, we zorgen voor naleving van regels en voor de passende ondersteuning voor degenen die niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. We hebben in de afgelopen periode laten zien dat we voldoende flexibiliteit hebben en er ruimte en snelheid van handelen is om gaandeweg de rit te anticiperen op actuele ontwikkelingen. We hebben vertrouwen in elkaar en vertrouwen in het uiteindelijk te behalen resultaat. Maar vooral hebben we laten zien dat er de bereidheid en inzet is, zowel in- als extern, om het doel te bereiken en dat er met daadkracht en lef wordt gehandeld. Dit neemt niet weg dat we er nog niet zijn. De verdere transformatie van het sociale domein is nog steeds een omvangrijke, complexe en risicovolle opgave.

Het blijft een proces van “”vallen en opstaan we continue moeten anticiperen op actuele ontwikkelingen die vaak deels buiten onze invloedssfeer liggen. De vraag die zich overall aandient is hoe we de aanpak van sociale vraagstukken kunnen verduurzamen in tijden van schaarste. Op basis van de ervaringen binnen het programma Beter met Minder zien wij deze uitdaging met vertrouwen tegenmoet.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

Wat hebben we gedaan in 2021 Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021

Wat gaan we doen (plan)

In 2019 en 2020 is de integrale afweging van ondersteuningsvragen op de gebieden werk, inkomen, schuldhulpverlening, Wet maatschappelijke ondersteuning, leerplicht ingericht. De verbinding met de Jeugdwet (uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin) is daarbij verder tot stand gebracht. Er zijn 6 gebiedsteams en een Jongerenteam gebiedsgericht aan de slag om ondersteuningsvragen integraal op te pakken. In 2020 zijn eveneens de kosten per ondersteuningsvraag verlaagd. In 2021 zal de integrale benadering verder worden vormgegeven, door onder meer het verder inrichten van werkprocessen en het trainen en scholen in nieuwe methodieken en aanpakken.

Het sociaal domein kent de komende jaren nog steeds een aantal forse uitdagingen. Het programma ‘Beter met minder‘ is er op gericht hierop tijdig te anticiperen en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg voor onze Roermondse burgers verbetert. Tegelijkertijd leiden deze plannen tot kostenreductie. In 2021 zullen we ook de langdurige effecten van het Coronavirus gaan zien. Wat zijn de effecten op langere termijn, welke invloed heeft de Coronavirus op de werkgelegenheid in onze stad, op het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers en hoe raakt het onze inwoners die nu al kwetsbaar en verminderd zelfredzaam zijn. Mede met de instrumenten uit het programma ‘Beter met minder’ proberen we de effecten zo goed als mogelijk op te vangen. De oplossingsrichtingen zoals die in het programma ’Beter met minder‘ zijn geschetst, worden ook in 2021 verder uitgewerkt en geïmplementeerd om uiteindelijk te komen tot een begroting Sociaal Domein die structureel en reëel in evenwicht is.

De beweging richting transformatie en het bewustwordingsproces voor Sociale Zaken dat het werken in de wijk en dichtbij de burger van doorslaggevend belang is voor integraliteit en transformatiegericht werken en het realiseren van de financiële opgave is gerealiseerd. De integrale afweging is daarmee een belangrijk instrument in de processen van SoZa.

In 2021 vindt een verdere doorontwikkeling plaats van het datagedreven werken zodat we beter in staat zijn om in samenspraak en samenwerking met onze zorgaanbieders de juiste zorg te bieden binnen de financiële kaders. Tevens geeft het meer inzicht over de effecten van onze interventies en hebben we een realtime overzicht van de stand van zaken. Uiteindelijk moet de inspanningen in 2021 leiden tot een Dashboard Sociaal Domein Roermond. Op basis daarvan gaan we, waar mogelijk en binnen de privacywetgeving, starten met voorspelmodellen.

Het ontwikkelen van een zogenaamd datawarehouse waarin centraal alle benodigde data gestructureerd, betrouwbaar en bruikbaar wordt verzameld, is gerealiseerd. Naast het feit dat er veel aandacht is geweest voor het ontwikkelwerk zijn ook de maandelijkse rapportages verder verdiept en ontwikkeld. Op basis van deze rapportages zijn er gesprekken gevoerd met beleid en bedrijfsvoering waarin trends en ontwikkeling worden geanalyseerd op basis waarvan diverse initiatieven zijn ontplooid.

In het programma ‘Beter met minder’ is het doel geformuleerd om de tekorten op de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (wsw) terug te dringen. Hiervoor zijn 7 verbetermaatregelen opgesteld waarvan er 5 verwerkt zijn in de begroting 2021 van Westrom. 2 verbetermaatregelen (terugbrengen ziekteverzuim en kostendekkend tarief uitvoering taken overige doelgroepen) worden in 2021 verder geëffectueerd. Naast de verbetermaatregelen is het subsidieresultaat onderzocht. Dit onderzoek heeft geleid tot een beter subsidieresultaat als gevolg van meer uitstroom. Dit is ook opgenomen in de begroting 2021 van Westrom. Parallel aan de herbezinning op de uitvoering van de sociale werkvoorziening is er gekeken naar de doorontwikkeling van de Participatiewet. Het programma richt zich nadrukkelijk op het uitvoeren van het werkdeel van de Participatiewet, de reintegratie en arbeidsparticipatie. Het doel voor Roermond is vanaf 2021 jaarlijks 96 nieuwe banen te realiseren en daarnaast 50 banen opnieuw in te vullen als gevolg van doorstroom en uitval. Hiervoor zijn 2 businesscases (BC Programma en BC uitvoeringsorganisatie) opgesteld. De businesscases zullen vanaf 2021 worden uitgevoerd.

In de begroting 2022 van Westrom zijn de organisatorische en financiële verbeteringen inzichtelijk gemaatkt. Concreet betekent dit dat de financiële bijdrage vanuit de gemeente Roermond de komende jaren bijna gehalveerd wordt. Dit is reeds in de begroting verwerkt. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar onderdeel g.

In 2021 wordt het aanbestedings- en gunningsproces inzake WMO verder vormgegeven en afgerond, zodat invulling wordt gegeven aan de doelstelling om op het gebied van maatschappelijke ondersteuning de huidige balans tussen uitgaven en inkomsten te behouden. Per 1 januari 2022 wordt één partij gecontracteerd voor het versterken van de sociale basis en de Wmobegeleiding waarachter een samenwerking tussen 1e en 2e lijns partijen schuil gaat. De gemeente, de gecontracteerde partij en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn elkaars strategische partners in de uitvoering. Er is integratie met de gemeentelijke gebiedsteams en het jongerenteam Sociale Zaken. De huidige manier van contracteren staat onder druk. Niet alleen vanwege de administratieve lasten die deze manier met zich meebrengt, maar ook omdat deze manier vaak geen recht doet aan de beoogde onderlinge relatie tussen de gemeente en de aanbieders. Daarbij streven we meer en meer naar een collectieve verantwoordelijkheid van aanbieders voor het beoogde gezamenlijke resultaat. Zoals hierboven is aangegeven, ronden we in 2021 het aanbestedings- en gunningsproces af waarbij we één partij contracteren voor de uitvoering van de Wmo-ondersteuning en waarbij we uitgaan van een taakgerichte bekostiging. De gecontracteerde partij krijgt vrijheid m.b.t.

de uitvoering (het HOE) binnen de kaders van de (lokale) regelgeving en beleidskeuzes.

Op 28 juli 2021 is de overeenkomst Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning tussen de Gemeente Roermond en Vijf ondertekend. Deze opdracht wordt taakgericht bekostigd waarbij het budget voor 2022 jaarlijks wordt geïndexeerd maar niet wordt bijgesteld op basis van toenemende zorgvraag en/ of demografische ontwikkelingen.

Zie tekst bij het vorige punt inzake de overeenkomst Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning.

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

Wat hebben we gedaan in 2021 Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021

In de begroting 2020 is al geconstateerd dat Roermond in de komende jaren geconfronteerd wordt met een forse toename van het aantal ouderen, een stabilisatie van het aantal jeugdigen en een afname van de beroepsbevolking. Het omgaan met deze uitdagingen vraagt continu het maken van integrale afwegingen en keuzes. Steeds zal bezien moeten worden wat het meeste bijdraagt aan de realisatie van de opgaven van Roermond. Voor 2021 zal dit verder haar beslag gaan krijgen in onder meer het vormgeven aan het opdrachtgericht werken.

Het opgavegericht werken is in 2021 verder vorm en inhoud gegeven. Concreet betekent dit dat de beleidsclusters ontwerp omgeving en ontwerp maatschappij zijn opgeheven en dat er opgaveteams zijn samengesteld. Er heeft een nadere duiding plaatsgevonden van de aard en omvang van het opgavegericht werken en de daaruit voortvloeiende verwachte inbreng van de opgaveteams/opgavemedewerkers. We ontwikkelen ons stap voor stap hetgeen betekent dat we op basis van de situatie en het resultaat van een stap we de volgende stap bepalen op basis van de gezamenlijk bepaalde prioriteiten. Dit is een proces waar we nog midden in zitten.

Een Social Impact Bond Jongvolwassenen (SIB) is een financieringsmodel waarbij maatschappelijk resultaat halen centraal staat en waarvoor minimaal drie partijen nodig zijn: één of meerdere overheidspartijen, een investeerder en een sociaal ondernemer/uitvoerder (of een consortium van uitvoerders). De overheid bepaalt welk resultaat behaald moet worden (welke maatschappelijke uitkomst). De overheid doet de toezegging dat ze de investeerder, als de ondernemer/ uitvoerder het resultaat behaalt, een vooraf bepaald bedrag zullen betalen. Op basis van een eerder opgestelde businesscase heeft het college eind 2019 een besluit genomen waarmee de kaders van de SIB Jongvolwassenen gesteld zijn, inclusief doelgroep, aanpak en financiële kaders. Medio 2020 is gestart met de aanbesteding van de SIB en de uitvoering SIB zal in 2021 plaatsvinden.

In november 2020 is besloten om de lopende nadere uitvraag SIB jongvolwassenen in te trekken vanwege de juridische en financiële onmogelijkheid om tot gunning over te gaan.

Programma 2

Inclusieve samenleving Producten: Onder het programma “Inclusieve samenleving” brengen wij de volgende producten samen:

a) Samenkracht en burgerparticipatie b) Wijkontwikkeling en wijkbeheer c) Diversiteit

Beleidskaders: • Meedoen naar vermogen, op weg naar een participatiesamenleving: welzijnsvisie gemeente Roermond (2012). • Beleidskader en beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Regio Midden-Limburg Oost (2014). • Visienota Jeugdhulp Midden-Limburg West en Oost (2013). • Beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 (2016). • Beleidsplan Armoedebeleid ‘Roermond, samen actief tegen armoede’ (2016). • Uitvoeringsnota Preventief Armoedebeleid ‘Roermond, samen actief tegen armoede’ (2017). • Kadernota regionaal arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg (2012). • Visienota werken naar vermogen in Midden-Limburg (2012). • Beleidsplan schuldhulpverlening (2017 2020) ‘Weg uit de schulden’. • Roermond Gezond, Preventie- en gezondheidsbeleid 2017-2021 (2017). • Wijkontwikkelingsplan Donderberg 2012 – 2024 (2012). • Uitvoeringsprogramma Fase 2 Wijkontwikkelingsplan Donderberg 2017-2020 (2016). • VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (2016). • Notitie Regenbooggemeenten Roermond en Weert 2019-2022. • Subsidiëring Anti-discriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg)

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

Wat hebben we gedaan in 2021

Strategisch doel programma Roermond kent een grote diversiteit aan inwoners, er is geen ‘standaard Roermondenaar’. We streven naar een inclusieve samenleving: een stad waar iedereen meedoet en zichzelf mag zijn. De gemeente investeert, samen met maatschappelijke partners, in een sterke sociale basis die bijdraagt aan zelfstandig leven. We bevorderen, beschermen en waarborgen de rechten van mensen met een beperking, zodat ook zij optimaal mee kunnen doen. De programma’s Zorgzame gemeente en Inclusieve samenleving streven in hoge mate hetzelfde doel na. Kort gezegd: iedereen doet zoveel als mogelijk mee. De beleidskaders van beide programma’s zijn daarom grotendeels overeenkomstig. Om overlap te voorkomen worden zij niet in beide programma’s vertaald naar inzet. Het onderscheid zit, analoog aan het coalitieprogramma, in de rol van de gemeente. Bij het programma Inclusieve samenleving biedt de gemeente algemene - en basisvoorzieningen en stimuleert en ondersteunt ontwikkelingen bij en met maatschappelijke partners. Bij het programma Zorgzame gemeente zoomen we voornamelijk in op de gemeente die (deels) overneemt als de inwoner zelf, met zijn/haar omgeving, niet meer eigenstandig kan participeren zoals hij/zij dat wil.

Gezien de verbondenheid met het Sociaal Domein, wordt ook in het programma ‘Inclusieve Samenleving’ gekeken hoe we maatschappelijke impact kunnen creëren tegen lagere kosten. De doelstellingen van het programma zijn hierbij leidend. Vervolgens kijken we wat nodig is, vanuit de verschillende betrokken partijen, om deze doelen te bereiken.

Wat willen we bereiken Een sterke sociale basis die bijdraagt aan zelfstandig wonen en leven; dat willen we bereiken. We werken aan bewustwording en eigen kracht en bieden algemene voorzieningen die gericht zijn op zelfredzaamheid en participatie.

De verschillende Roermondse wijken en buurten hebben allemaal hun eigen karakter en in sommige gevallen verschillen ze beduidend van elkaar. We benutten de mogelijkheden om gerichter te werk te gaan, door accenten te leggen en ons beleid toe te spitsen op specifieke gebieden. Daarmee komt de gemeente optimaal tegemoet aan de behoeftes en wensen van de inwoners van Roermond. De gemeentelijke organisatie werkt zo veel mogelijk van buiten naar binnen en zoekt het contact met inwoners. Komend jaar werken we aan een meer uniforme werkwijze voor alle wijkteams, met daarbinnen voldoende ruimte voor maatwerk. De wijkteams zijn herkenbaar aanwezig in de wijken en helpen niet alleen bij de verbinding tussen de gemeente en de buitenwereld, maar ook bij de verbinding binnen de gemeentelijke organisatie. In Swalmen en in de Donderberg wordt al langere tijd geëxperimenteerd met verschillende vormen van wijkontwikkeling om de leefbaarheid te verbeteren. De ervaringen worden gebruikt om de komende jaren tot een optimale werkwijze voor alle Roermondse wijken en buurten te komen. Ook in 2021 hechten we veel waarde aan onze huidige wijkaccommodaties. Zo behouden we een optimaal en sluitend net aan wijkaccommodaties binnen de Roermondse wijken, met name gericht op multifunctionaliteit, de gemeenschap en de functie ‘ontmoeten en contact’.

Veranderingen in de maatschappij, technologie, economie, decentralisaties, et cetera, hebben ervoor gezorgd dat de vraag naar accommodaties dynamisch is. De hoofdfunctie ‘ontmoeten en contact’ blijft bestaan maar de behoefte (aard en omvang van activiteiten) is veranderd. Om aan deze behoefte een juiste toekomstbestendige invulling te geven, is maatwerk essentieel. Het accommodatiebeleid geeft invulling aan dit maatwerk. Specifiek voor onze jeugd willen we onze visie (her-)formuleren: een visie op de basisvoorzieningen voor de Roermondse jeugd. Een inclusieve samenleving geldt ook voor nieuwe Roermondenaren, waaronder vluchtelingen en statushouders. We bevorderen hun integratie, inburgering en meedoen in de samenleving. Met betrokken partijen willen we de bewustwording van inwoners vergroten met betrekking tot het samen leven in de stad met mensen met verschillende culturele achtergronden. Roermond bouwt tevens verder aan de Regenbooggemeente en ondersteunt activiteiten die bijdragen aan de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI’ers). Uiteindelijk zien we een Roermondse samenleving, waarin iedereen zich thuis voelt en meedoet.

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021

A Dorpsplan Swalmen

In 2021 wordt de evaluatie uitwerking en uitvoering project Dorpsplan Swalmen en pilot burgerbegroting Dorpsplan Swalmen afgerond. De doelstelling was om deze in 2020 af te ronden, maar door de Coronacrisis loopt de uitvoering van de evaluatie vertraging op.

Verbetering van de leefbaarheid van Swalmen en handreikingen voor de toekomst van wijkontwikkeling voor heel Roermond.

De evaluatie is vanwege de beperkte capaciteit binnen het cluster Leefbaarheid & Veiligheid niet geïnitieerd in 2021, maar wordt in 2022 meegenomen als onderdeel van het traject om te komen tot wijk- en kernenbeleid.

B Wijkontwikkelingsplan (WOP)

Donderberg

In 2021 gaan we verder met de uitvoering van het Wijkontwikkelingsplan Donderberg. We continueren de renovatie van de Sterrenberg en starten met d’Onderneming: een plek voor ontmoeting en ontwikkeling, waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werken aan zinvolle participatie. Een jaar later dan gepland (fase 2 was gepland tot eind 2020) starten we ook met het uitvoeringsplan voor fase 3 (2022- 2025) van het Wijkontwikkelingsplan

Verbetering van de leefbaarheid en het doorbreken van overerving van sociaal economische achterstanden op de Donderberg.

C Inburgering

In 2021 wordt de veranderopgave Nieuwe Inburgering verder uitgewerkt, waarin een integrale aanpak met oog voor alle leefdomeinen centraal staat. Dit gebeurt in de aanloop naar de nieuwe inburgeringswet die vanaf 1 juli 2021 van kracht wordt. Deze uitwerking wordt zowel lokaal als regionaal (de denktank Veranderopgave Inburgering van de 7 midden-Limburgse gemeenten) vormgegeven. Onderdeel hiervan is de pilot Kwetsbare groepen in duale trajecten. In deze pilot wordt een integrale aanpak voor Eritrese jongeren op het gebied van taal, opleiding en wonen uitgevoerd.

Er is een basis om nieuw inburgeringsbeleid (op het gebied van zelfredzaamheid, taal, werk, wonen en participatie) te implementeren vanaf 1 juli 2021 voor statushouders en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers), vertaald in meer uitstroom uit de uitkering en het behalen van het inburgeringsexamen.

De evaluatie van het uitvoeringsprogramma fase 2 heeft plaatsgevonden. De resultaten van deze fase zijn gebruikt bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma fase 3. Het eersste concept van dit uitvoeringsprogramma is in december met de 4 deelnemende partijen besproken. Het plan wordt op basis van dit gesprek nog nader verfijnd en zal in Q1 van 2022 ter besluitvorming worden voorgelegd. Ook de financiële rapportage is met de deelnemende partijen bsproken. Belangrijke conclusie is dat de met name als gevolg van de pandemie de besteding van de middelen binnen de sociale pijler is achtergebleven. Een deel van deze projecten zijn op het eind van 2021 weer opgepakt.

De nieuwe wet die op 1-1-2022 is ingegaan is inmiddels geimplementeerd. Er is inmiddels een extra administratief ondersteunende kracht aangesteld, een klantregisseur inburgering en een budgetbeheerder voor de ontzorging. Het inburgeringsteam draagt zorg voor de uitvoering van de verplichte onderdelen: Brede Intake, PIP, ontzorging, MAP, PVT en de maatschappelijke begeleiding die door vluchtelingenwerk wordt uitgevoerd. Voor de leerroutes B1 en Z route heeft er een regionale aanbesteding plaatsgevonden gezamenlijk met regio Oost en Leudal. Dit heeft geleid tot een geschikte taalanbieder. Voor de onderwijsroute is inmiddels een nieuwe aanbesteding gestart, aangezien de middelen van het Rijk niet toereikend zijn voor deze leerroute. Roermond is aangewezen als centrumgemeente voor de regio Oost en West. Verder zal Westrom de participatie gaan aanbieden aan de inburgeraars.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

D Diversiteit

G Door ontwikkelen wijkgericht

Met maatschappelijke partners stellen we een agenda op met initiatieven die bijdragen aan een meer divers Roermond. Er is meer bewustwording over diversiteit en er zijn concrete kansen opgepakt die de diversiteit positief beïnvloeden.

Het symposium Respect heeft op 15 oktober 2021 plaatsgevonden en is met succes afgesloten. Er lopen momenteel gesprekken met verschillende stakeholders en buurtbewoners om het thema diversiteit te vertalen naar de uitvoering. Er lopen gesprekken met de programmamanager WOP om een pilot te starten met stakeholders in het kader van culturele diversiteit. Inmiddels is er een plan opgezet met verschillende programmamakers in de wijken en vinden er gesprekken plaats met 2 stakeholders om te starten met de uitvoering hiervan.

G Door ontwikkelen wijkgericht

We stellen een actieplan inclusieve samenleving op, op basis van gesprekken met diverse partners en de bij hen lopende en nieuwe initiatieven die een inclusieve samenleving bevorderen.

Gezien de beperkte capaciteit binnen het cluster Leefbaarheid en Veiligheid is er nog niet begonnen aan het maken van verdere afspraken over de werkwijze van de wijkteams, met daarin ook de werkwijze van de wijkregisseurs. Het verduidelijken van de kaders en uitgangspunten van de wijkteams, waarbij ook aandacht zal zijn voor de rol van de wijkteams, is opgenomen in het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2022.

E Lokale inclusie agenda

E Arbeidsmarkttoeleiding

Samen met betrokken organisaties de inclusie agenda voor mensen met een beperking verder uitwerken en afhankelijk van prioriteitstelling en besluitvorming uitvoeren.

Bevorderen van volwaardige deelname van mensen met een beperking aan de samenleving.

F Subsidies

In het eerste kwartaal van 2020 heeft het college besloten tot een gefaseerde aanpak van de bestuursopdracht herijking wijze van subsidieverstrekking en om te starten met een verbeterslag op het subsidieproces. Uit de in mei 2020 opgestelde Gedragslijn Corona blijkt dat door de gevolgen van de pandemie de verdere uitwerking van deze modernisering vooralsnog wordt gepauzeerd. In ieder geval tot na de Coronacrisis.

Als de verbeterslag op het subsidieproces op enig moment is uitgevoerd dan levert dit een subsidieproces op dat efficiënter, flexibeler en klantgerichter is ingericht.

Er is op de lokale inclusie agenda een inventarisatie gemaakt op alle 7 speerpunten die op de agenda lokale inclusie agenda staan. Ook is er een inventarisatie gemaakt door het Gehandicaptenplatform en er heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden om de speerpunten van 2022 te bespreken en om te zetten in een plan. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2022 gestructureerder gewerkt zal worden aan de lokale inclusie agenda doordat de speerpunten intern en extern opgehaald zijn. Er zal veel aandacht zijn voor bewustwording en projecten die hierbij horen zoals de fysieke toegankelijkheid en obstakels in het centrum voor blinde en fysiek beperkte mensen. De afspraken met het Gehandicaptenplatform en interne werkvelden zullen concreet omgezet worden in actiepunten met de bijbehorende planning. In mei 2020 is besloten als gevolg van de Coronapandemie de modernisering van subsidies on hold te zetten tot in ieder geval na de Coronacrisis.

werken

Het wijkgericht werken wordt niet als losstaand thema opgepakt. In plaats daarvan wordt bezien hoe het beste aangesloten kan worden bij de motie wijkenen kernenbeleid, en wat de rol en positie van de wijkregisseurs en de wijkteams moet zijn bij de meest voorkomende thema’s die spelen in de wijken.

Verbeterde afspraken over wijkgericht werken zorgen voor een betere samenwerking tussen de partners in de wijk onderling, een verbeterde samenwerking met bewoners, en een betere aansluiting op de behoeften binnen de verschillende wijken en kernen. Uiteindelijk komt dit de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken ten goede.

Wat heeft het gekost? Inclusieve samenleving (Bedragen x € 1,-)

Begroting 2021 Realisatie Wijzigingen Na wijziging

Realisatie

Verschil

2021

begr. / real.

V/N

2020

Primitief

D-0210 Samenkracht en burgerparticipatie

4.241.849

4.281.042

565.285

4.846.327

4.417.687

428.640

D-0220 Wijkontwikkeling en wijkbeheer

1.878.442

1.377.514

442.575

1.820.090

1.909.077

-88.988

D-0230 Diversiteit

263.583

246.353

52.577

298.930

260.516

38.413

Totaal lasten

6.383.874

5.904.909

1.060.437

6.965.346

6.587.280

378.066

D-0210 Samenkracht en burgerparticipatie

-125.405

-100.000

-131.364

31.364

D-0220 Wijkontwikkeling en wijkbeheer

-430.201

-231.949

-557.338

325.388

D-0230 Diversiteit

-10.900

-10.000

-17.835

7.835

Totaal baten

-566.506

-241.949

-100.000

-341.949

-706.536

364.587

Totaal saldo van baten en lasten

5.817.368

5.662.960

960.437

6.623.397

5.880.744

742.652

Toevoeging reserves

600.052

86.600

61.644

148.244

631.793

-483.549

Onttrekking reserves

-889.927

-245.000

-212.218

-457.218

-567.273

110.055

Saldo mutatie reserves

-289.875

-158.400

-150.574

-308.974

64.520

-373.494

Resultaat

5.527.493

5.504.560

809.863

6.314.423

5.945.265

369.158

Lasten

Baten

Mutaties reserves

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2021 en de begroting (na wijziging) 2021 Lasten

Baten

Reserve

Saldo

V/N

I/S

-62

Product

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

D-0210 Samenkracht en burgerparticipatie

Sociale benadering dementie Niet alle middelen zijn nodig gebleken, omdat een deel van de kosten door derden betaald zijn. Hierdoor zijn er minder eigen middelen ingezet. Een gedeelte van de middelen wordt in 2022 ingezet (o.a. door latere start) en meegenomen als resultaatbestemming (€ 30.000)

Corona: extra begeleiding kwetsbare groepen en bestijden eenzaamheid ouderen Niet alle middelen zijn nodig gebleken en een deel van de middelen is niet geheel besteed vanwege de nog geldende coronamaatregelen. Voor een deel van de middelen wordt daarom resultaatbestemming gevraagd om de middelen in te zetten voor het doel waarvoor ze bestemd zijn en de beleidsregel te verlengen voor 2022 en een bewustwordingscampagne aanpak eenzaamheid (€ 83.895).

245

Algemeen maatschappelijke zorg Het voordeel heeft betrekking op het lager vaststellen van een subsidie.

Overig

Totaal

429

Wijk- en kernenbeleid In 2021 is er € 100.000 toegekend voor het wijken kernenbeleid. In 2021 zijn kosten gemaakt die betrekking hebben op de eerste fase van het proces; het leefbaarheidsonderzoek. In 2022 zal het rest van het bedrag besteed worden voor onder andere de begeleiding van bijeenkomsten met de gemeenteraad en bewoners. Het restant zal dan voorgesteld worden om als resultaatbestemming meegenomen te worden naar 2022.

Corona Vrijwilligers Organisaties Er is minder besteed dan beschikbaar was voor de beleidsregel. De overige middelen worden ingezet voor de aanpak jongerenproblematiek corona. Hiervoor wordt resultaatbestemming aangevraagd.

121

WOP donderberg fase 2 In 2021 was het laatste jaar van WOP Donderberg fase 2, deze was verlengd door de gevolgen van de Coronacrisis. Het WOP wordt gefinancierd door de Gemeente in samenwerking met Wonen Zuid, Wonen Limburg en de Provincie. De jaarlijkse uitgaven worden op basis van een verdeelsleutel verdeeld over de bijdrages van de partners.

-378

303

Overig

124

Totaal

-88

325

110

347

Roermond Regenboogstad De uitgaven zijn lager als gevolg van geldende corona maatregelen.

-33

Overig

Totaal

378

364

-374

369

D-0220 Wijkontwikkeling en wijkbeheer

D-0230 Diversiteit

Totaal programma

Programma 3

Goed onderwijs -245

Producten: Onder het programma “Goed onderwijs” brengen wij de volgende producten samen:

a) Onderwijsbeleid en leerlingzaken b) Onderwijshuisvesting V

- 45

-132

-24

-484

-24

121

Beleidskaders: • Voor- en vroegschoolse educatie gemeente Roermond 2017-2021 (2017). • Regionaal programma volwasseneneducatie en laaggeletterdheid 2021-2024. • Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs gemeente Roermond 2020-2040.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

Wat hebben we gedaan in 2021 Strategisch doel programma

Wat gaan we ervoor doen

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021

Onderwijs is de basis voor een goede maatschappelijke participatie. Het vergroot de weerbaarheid van jeugdigen en helpt ze bij het ontdekken van hun passie. Persoonlijke (talent) ontwikkeling van onze inwoners wordt bevorderd met onze jeugd als primaire doelgroep, maar met ’een leven lang leren/ontwikkelen‘ als uitgangspunt. Roermondenaren kunnen kennis opdoen en een goede opleiding volgen en zijn daardoor beter in staat om mee te doen in de maatschappij.

A Strategisch onderwijsbeleid

A S trategisch onderwijsbeleid

A Strategisch onderwijsbeleid

Het team onderwijs van de gemeente Roermond is uitgebreid en versterkt, waarmee het een stevige gesprekspartner is voor onderwijspartijen. We hebben het afgelopen jaar veel geïnvesteerd en blijven investeren in de samenwerking en partnerschap met onderwijspartijen om de onderwijsdoelen voor Roermond te behalen. De gemeente en onderwijspartijen weten elkaar te vinden en voeren frequent overleg over (complexe) onderwijsvraagstukken, zo ook over de beoogde campusontwikkeling met het mbo. Een dergelijk overleg tussen gemeente en onderwijspartijen is gewaarborgd in een georganiseerd OOGO en te organiseren LEA.

Een stevige basis voor verdere duurzame samenwerking en partnerschap met onderwijspartijen. Dat is nodig om samen te kunnen werken aan de belangrijke onderwijsopgave voor Roermond: goed onderwijs dat voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst.

Er is een stevige basis gelegd voor verdere duurzame samenwerking en partnerschap met onderwijs- en kinderopvangpartijen met (nieuwe) inzichten voor beleid. Het behoud daarvan is een continu proces. De gemeente en partners weten elkaar te vinden en voeren frequent overleg over (complexe) onderwijsvraagstukken. Ter bestrijding van de gevolgen van corona is de samenwerking met partners opgezocht en zijn activiteiten ontplooid in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de regionale Taskforce onderwijs-arbeidsmarkt-economie Midden-Limburg, onder andere ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid, het behoud van talent voor de regio en ter bevordering van het welbevinden en de ontwikkeling van jongeren. Verder zijn we samen met partners gestart met de ontwikkeling van een overlegstructuur met bijbehorende (uitvoerings)plannen onder de noemer van een Lokale Educatieve Agenda (LEA).

B Laaggeletterdheid

In 2020 is een nieuw regionaal beleidsplan opgesteld voor volwasseneneducatie en laaggeletterdheid. Implementatie en uitvoering van dit plan vindt plaats van 2021 t/m 2024. Het aanbod volwasseneneducatie in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) is gericht op vermindering van laaggeletterdheid. Daarnaast wordt maatwerk geboden, gericht op bewustwording en bereik van laaggeletterde inwoners NT1 en NT2 en het verbeteren van hun basisvaardigheden (taal, rekenen en computergebruik) waardoor zij beter in staat zijn om mee te kunnen doen in de maatschappij.

Laaggeletterdheid verminderen, waardoor mensen beter in staat zijn om mee te doen in de maatschappij.vreemdelingen (AMV’ers), vertaald in meer uitstroom uit de uitkering en het behalen van het inburgeringsexamen.

Wat willen we bereiken Inwoners van Roermond ontwikkelen zich, mede door goed onderwijs, tot zelfbewuste en zelfredzame burgers. Zoveel mogelijk jongeren verlaten succesvol het onderwijs, met een diploma of anderszins. Achterstanden of stagnaties in de ontwikkeling onderkennen we zo vroeg mogelijk en bestrijden we maximaal. In onze onderwijsinstellingen, scholen en integrale kindcentra (IKC’s) past het stimuleren van een passend onderwijsaanbod voor alle jongeren, dus ook voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte. We kennen in Roermond kwalitatief goede en toekomstbestendige onderwijshuisvesting met een meerjarig financieel perspectief op nieuwbouw, onderhoud en vervanging.

B Laaggeletterdheid In 2020 is een nieuw regionaal beleidsplan opgesteld voor volwasseneneducatie en laaggeletterdheid. Implementatie en uitvoering van dit plan vindt plaats van 2021 t/m 2024. Het aanbod volwasseneneducatie in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) is gericht op vermindering van laaggeletterdheid. Daarnaast wordt maatwerk geboden, gericht op bewustwording en bereik van laaggeletterde inwoners NT1 en NT2 en het verbeteren van hun basisvaardigheden (taal, rekenen en computergebruik) waardoor zij beter in staat zijn om mee te kunnen doen in de maatschappij.

C Onderwijshuisvesting De gemeente Roermond heeft samen met de schoolbesturen in het funderend onderwijs een integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in Roermond ontwikkeld. Daarbij zijn ook kinderopvang/ ketenpartners en het mbo aangehaakt. Het IHP bepaalt op basis van visie, gerichte analyses, scenario-ontwikkeling en financiële vertaling de kaders waarbinnen de gemeente Roermond samen met de schoolbesturen investeert in de onderwijshuisvesting. Het IHP vormt het strategisch beleidskader voor het onderwijshuisvestingsbeleid voor de periode 2020-2040 en bestaat uit een uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar en een doorkijk tot 20 jaar. Per project vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats, waarvan de eerste in 2020 al zijn gestart.

Het versterken van basisvaardigheden (taal, rekenen, gebruik digitale middelen) is de basis voor mensen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Daarnaast zorgt het ook voor vermindering van schuldenproblematiek, armoede en voor betere gezondheid(svaardigheden). Hiertoe is op regionaal niveau het Programma volwassenenedcuatie en laaggeletterdheid 20212024 Midden-Limburg ontwikkeld. Gelet op de regionale verschillen in de samenstelling van de bevolking en het aandeel laaggeletterden is ervoor gekozen om daarnaast een lokaal uitvoeringsplan vast te stellen. Hierbij wordt ook de verbinding gemaakt met andere plannen en beleidsterreinen, waaronder het sociaal domein, jeugd, participatie en armoedebestreiding. De uitvoering van beide plannen is inmiddels in volle gang.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

Toelichting BBV indicatoren Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

Naam indicator

Eenheid

C Onderwijshuisvesting

Absoluut verzuim

De gemeente Roermond heeft samen met de schoolbesturen in het funderend onderwijs een integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in Roermond ontwikkeld. Daarbij zijn ook kinderopvang/ketenpartners en het mbo aangehaakt. Het IHP bepaalt op basis van visie, gerichte analyses, scenarioontwikkeling en financiële vertaling de kaders waarbinnen de gemeente Roermond samen met de schoolbesturen investeert in de onderwijshuisvesting. Het IHP vormt het strategisch beleidskader voor het onderwijshuisvestingsbeleid voor de periode 2020-2040 en bestaat uit een uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar en een doorkijk tot 20 jaar. Per project vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats, waarvan de eerste in 2020 al zijn gestart.

Passende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting die onderwijsinstellingen ondersteunt bij de ontwikkeling van goed onderwijs en aansluit bij de behoeften van morgen en bijdraagt aan een leefomgeving die sociaal, leefbaar, duurzaam en klimaatbestendig is.

Conform uitvoeringsprogramma in het IHP is en wordt passende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting gerealiseerd die onderwijsinstellingen ondersteunt bij de ontwikkeling van goed onderwijs, aansluit bij de behoeften van morgen en bijdraagt aan een leefomgeving die sociaal, vitaal en duurzaam is. In samenwerking met betrokken onderwijspartners zijn haalbaarheidsonderzoeken in uitvoering voor de projecten BS De Kasteeltuin, BS Vrijeschool Christophorus en SO Herman Broeren. Deze worden naar verwachting in 2022 afgerond. Het project revitalisatie Jagerstraat 2 Roermond zijnde onderwijshuisvesting voor NT2 Mundium College en SO Mgr. Hanssen (en ketenpartners) is gereed en verantwoording daarvan bevindt zich in een afrondende fase. Verder wordt toegewerkt naar besluitvorming in het kader van de scenarioanalyse inzake (ver)nieuwbouw van ROER College Schöndeln, welke wordt voorgelegd in Q1 2022.

Het aantal leerplichtigen/kwalificatieplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school of instelling per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. De periodeaanduiding ‘2020’ staat voor schooljaar ‘2019/2020.

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. De periodeaanduiding ‘2020’ staat voor schooljaar ‘2019/2020’. Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding ‘2020’ staat voor schooljaar ‘2019/2020’.

Wat heeft het gekost? Goed onderwijs (Bedragen x € 1,-)

Begroting 2021 Realisatie

Realisatie

Verschil

2021

begr. / real.

V/N

2020

Primitief

Wijzigingen Na wijziging

D-0310 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.340.870

2.771.762

2.589.456

5.361.218

4.963.871

397.347

D-0320 Onderwijshuisvesting

2.537.501

2.845.764

655.177

3.500.941

2.989.542

511.399

Totaal lasten

6.878.371

5.617.526

3.244.633

8.862.159

7.953.413

908.746

D-0310 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-3.184.416

-1.156.580

-2.681.317

-3.837.897

-3.908.802

70.905

D-0320 Onderwijshuisvesting

-90.057

-187.988

-698.240

-886.228

-617.569

-268.659

Totaal baten

-3.274.473

-1.344.568

-3.379.557

-4.724.125

-4.526.372

-197.754

Totaal saldo van baten en lasten

3.603.898

4.272.957

-134.924

4.138.034

3.427.041

710.993

Toevoeging reserves

465.000

574.000

Onttrekking reserves

-141.840

-121.323

-300.000

-421.323

Saldo mutatie reserves

323.160

-121.323

274.000

152.677

Resultaat

3.927.057

4.151.635

139.076

4.290.711

3.579.718

710.993

Lasten

Baten

BBV indicatoren Verplichte BBV indicatoren/kengetallen Taakveld 4 . Onderwijs

Mutaties reserves

Naam indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

2019

2020

Nederland**

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO/ Ingrado

4,7

5,6

1,2

3,4

1,6

2,7

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO/ Ingrado

n.b.

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO/ Ingrado

2,1

2,5

3,3

2,7

2,3

1,7

19 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

** Stand per 7-2-2022. Voor de meest actuele realisatiecijfers en ontwikkelingen in de beleidsindicatoren wordt verwezen naar www.waarstaatjegemeente.nl. De waarde in de kolom Nederland betreft informatie over het laatst gerapporteerde jaar in vergeljiking met de waarde voor Roermond.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2021 en de begroting (na wijziging) 2021 I/S

201

120

468

Voor- en vroegschoolse educatie Minder lasten en meer baten zijn het gevolg van het feit dat de specifieke uitkering van het Rijk hoger is vastgesteld dan het voorlopige bedrag. Hierdoor zijn er minder eigen middelen ingezet vanuit het budget peuterspeelzalen.

118

Leerlingenvervoer en gymvervoer Minder lasten doordat de genomen maatregelen tijdens de COVID-19 pandemie ervoor hebben gezorgd dat minder vervoer is ingezet. Scholen zijn in lockdown geweest of hebben regelmatig klassen naar huis moeten sturen. Ook is het gymnastiek en met name het zwemvervoer regelmatig niet doorgegaan. Vervoerders zijn hier wel voor gecompenseerd volgens de geldende richtlijnen, maar deze compensatie bedroeg 70% tot maximaal 80% van de niet-gereden ritten. Hiermee zijn dus minder kosten gemaakt.

120

Inspecties kindercentra De lagere lasten worden veroorzaakt doordat er in 2021 door de GGD minder inspecties zijn uitgevoerd, gelet op hun inzet mbt de Coronapandemie.

Overig

119

-58

Totaal

397

Kennis Expertise Centrum (KEC) Het beheer van het gebouw Kennis en Expertisecentrum (KEC) is per 2021 richting Gemeente gekomen. Hiervoor zijn o.b.v. een voorcalculatie lasten en baten (budgettair neutraal) geraamd. Uiteindelijk blijkt dat bepaalde lasten lager uitvallen dan geraamd, ook doordat bepaalde lasten rondom de overgangsperiode nog zijn gefactureerd aan de gebruikers. Hierdoor hoeft er minder aan de gebruikers te worden doorgefactureerd. Dit is de oorzaak van de onderschrijding op zowel lasten als baten.

270

-214

Onderwijshuisvesting (exploitatie) De ontwikkeling en vaststelling van het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs heeft geleid tot verwachtingsmanagement richting onderwijspartijen wanneer zij – wel of niet – in aanmerking komt voor renovatie, (ver)nieuwbouw of anderszins. Mede daardoor zijn in 2021 minder kosten voor onderwijshuisvesting gemaakt dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

126

Verzekeringsuitkering In de eindejaarsrapportage 2021 is een verzekeringsuitkering 2021 incidenteel bijgeraamd, zowel voor kosten en opbrengsten. Daar de realisatie (nog) niet heeft plaatsgevonden, is er nu een onderschrijding op baten en lasten.

Overig

Totaal

512

-269

243

909

-198

711

D-0310 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totaal programma

V/N

Baten

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

D-0320 Onderwijshuisvesting

Saldo

Reserve

Lasten

Product

Groene Stad

Over dit thema staat in het coalitieprogramma het volgende geschreven:

126

Het thema “Groen Stad” bevat de volgende programma’s:

-68

‘Roermond staat voor een groene, gezonde en aangename gemeente om te wonen, te werken en te leven. Wij zien kansen om onze stad nog mooier en aantrekkelijker te maken zodat we Roermond als een krachtige, prachtige en leefbare stad kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Die kansen pakken we op. We maken ons sterk om de leefomgeving te verbeteren in het belang van de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. Tegelijkertijd versterken we daarmee de economische potentie van Roermond. Lucht, water en bodem moeten van goede kwaliteit zijn. We grijpen de bestaande mogelijkheden en de nieuwe Omgevingswet aan om onze ambities te realiseren.’

4 Kansen voor klimaat 5 Goede leefomgeving

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roermond&id=2960e9e6-154b-488d-9d49-e70d8796dc47